Estudio Tarifario

ESTUDIO TARIFARIO
PROYECTO DE DETERMINACIN DE LA FRMULA TARIFARIA,

ESTRUCTURAS TARIFARIAS Y METAS DE GESTIN APLICABLE A LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAETE SOCIEDAD ANNIMA - EMAPA
CAETE S.A.
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS

DE SANEAMIENTO - SUNASS
Noviembre, 2009
NDICE
RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................................ 2
INTRODUCCIN............................................................................................................................. 9
1
SITUACIN INICIAL ........................................................................................................... 10

1.1
1.2
1.3
DIAGNSTICO FINANCIERO ........................................................................................................ 10

DIAGNSTICO OPERACIONAL ..................................................................................................... 16
DIAGNSTICO COMERCIAL ........................................................................................................ 78
ESTIMACIN DE LA DEMANDA ........................................................................................ 87
2.1
2.2
2.3
ESTIMACIN DE LA POBLACIN POR LOCALIDAD Y EMPRESA ..................................................... 87

ESTIMACIN DE LA DEMANDA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE .......................................... 87
ESTIMACIN DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO .......................................... 96
BALANCE OFERTA Y DEMANDA EN CADA ETAPA DEL PROCESO PRODUCTIVO . 100
PROGRAMA DE INVERSIONES ...................................................................................... 118

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
INVERSIONES EN AGUA POTABLE............................................................................................. 118

INVERSIONES EN ALCANTARILLADO ........................................................................................ 125
INVERSIONES EN PROYECTOS DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL Y OPERATIVO .................... 130
RESUMEN INVERSIONES A NIVEL DE EPS ................................................................................. 131
ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO ............................................................................................... 131
ESTIMACIN DE COSTOS DE EXPLOTACIN EFICIENTES ....................................... 133
5.1
5.2
6
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO ............................... 133

COSTOS ADMINISTRATIVOS ..................................................................................................... 137
ESTIMACIN DE LOS INGRESOS .................................................................................. 141
6.1
6.2
6.3
6.4
7
INGRESOS POR SERVICIOS DE SANEAMIENTO. .......................................................................... 141

INGRESOS POR CARGOS DE CONEXIN (ICC) ............................................................................ 143
INGRESOS POR MORA ................................................................................................................ 143
INGRESOS TOTALES.................................................................................................................. 143
PROYECCIN DE ESTADOS FINANCIEROS ................................................................ 145
7.1
7.2
7.3
ESTADO DE RESULTADOS ......................................................................................................... 145

BALANCE GENERAL ................................................................................................................. 147
INDICADORES FINANCIEROS ..................................................................................................... 149
BASE DE CAPITAL ........................................................................................................... 152
TASA DE DESCUENTO .................................................................................................... 154

9.1
9.2
9.3
9.4
COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL PARA EL SECTOR SANEAMIENTO (WACC)......... 154

ESTIMACIN DE LOS PARMETROS ........................................................................................... 154
COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL (WACCMN) ....................................................... 156
RESUMEN DE VALORES DE LOS PARMETROS........................................................................... 157
10
DETERMINACIN DE LA SEAL ECONMICA ............................................................. 158
11
FRMULA TARIFARIA Y METAS DE GESTIN ............................................................. 160

11.1
11.2
11.3
12
FRMULA TARIFARIA............................................................................................................... 161

METAS DE GESTIN ................................................................................................................. 162
FONDO DE INVERSIN .............................................................................................................. 165
ESTRUCTURA TARIFARIA, DISPOSICIN Y CAPACIDAD DE PAGO. ........................ 166

12.1
12.2
12.3
ANLISIS DE CAPACIDAD DE PAGO .......................................................................................... 166

ESTRUCTURA TARIFARIA ACTUAL DE EMAPA CAETE ....................................................... 168
REORDENAMIENTO TARIFARIO ................................................................................................ 171
RESUMEN EJECUTIVO
Para establecer la propuesta de frmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestin a
aplicar por la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Caete - EMAPA
CAETE S.A.- se ha considerado la informacin obtenida en la lnea base operacional,
financiera y comercial de la empresa, habindose identificado las acciones y programas a
implementar para incrementar la cobertura y calidad del servicio, a la vez de lograr la sostenibilidad econmica de la mencionada EPS.
Estimacin de la Demanda de los Servicios

La demanda proyectada de los servicios que enfrentar la empresa en los primeros cinco
aos, se ha estimado sobre la base de los niveles objetivo de poblacin servida, los consumos medios estimados por tipo de usuario, elasticidad precio, elasticidad ingreso, continuidad y los efectos de las polticas de activacin de unidades de uso, micromedicin y
reduccin de prdidas tcnicas a implementar por la empresa. As, el agua potable producida tender a ajustarse a un uso eficiente del recurso.
Por otro lado, debido al incremento de la poblacin y metas de cobertura, el nmero de
conexiones de agua potable se incrementar de la siguiente manera:
Estimacin del Nmero de Conexiones de Agua Potable

Ao
0
1
2
3
4
5
Conexiones de Agua Potable

Total
Incremento*
27.982
536
28.518
1.539
30.057
1.460
31.517
1.056
32.573
632
33.205
* Incluye crecimiento por crecimiento vegetativo aproximado de conexiones

y por conexiones de proyecto.
Similar al comportamiento esperado en el servicio de agua potable, en el servicio de alcantarillado se prev un incremento en el nmero de usuarios coberturados, lo que generar un crecimiento de las necesidades de infraestructura para la recoleccin de aguas
servidas ante el incremento del volumen vertido de aguas servidas.
Estimacin del Nmero de Conexiones de Alcantarillado
Ao
0
1
2
3
4
5
Conexiones de Alcantarillado
Total
Incremento*
20.399
376
20.775
712
21.487
753
22.240
1.414
23.654
1.099
24.753
* Incluye crecimiento por crecimiento vegetativo aproximado de conexiones

y por conexiones de proyecto.
Programa de Inversiones
Teniendo en cuenta la situacin actual de la empresa y los estimados de crecimiento del
nmero de unidades de uso de agua y alcantarillado, se ha propuesto un programa de
inversiones quinquenal sobre la base de la informacin del Plan Maestro Optimizado
desarrollado por EMAPA CAETE S.A.
El programa de inversiones propuesto para el quinquenio consiste en obras de ampliacin, renovacin y mejoramiento por un total de S/. 41,7 millones (sin IGV), incluyendo los
costos directos de las obras y costos indirectos (gastos generales, estudios, supervisin y
utilidad) estimados en 28% del costo directo de las obras.
Inversiones Propuestas para el Quinquenio
(nuevos soles)
Ao
Agua Potable
Alcantarillado
Total
2.447.769
5.901.875
8.349.644
8.855.776
1.214.871
10.070.646
2.882.085
1.354.891
4.236.976
4.724.340
13.474.878
18.199.218
588.641
262.069
850.710
TOTAL
19.498.612
22.208.583
41.707.195
Esquema de Financiamiento
El esquema de financiamiento establecido en el presente estudio tarifario, toma como
base la informacin proporcionada por EMAPA CAETE S.A respecto a las fuentes de
fondos y condiciones de endeudamiento. En ese sentido se considera para el quinquenio
un monto de inversin de S/. 41,7 millones. De dicho total, el 78,8% (S/. 32,9 millones)
ser financiado mediante donaciones; el 12,7% (S/. 5,3 millones) con Prstamos Concertados con la Kreditanstalt fr Wiederaufbau (KfW); y el 8,5% restante (S/. 3,6 millones)
ser financiado mediante recursos propios. En el siguiente cuadro se resume el total de
financiamiento considerado:
Financiamiento de las Inversiones
(Nuevos Soles)
Ao
Donaciones
Prstamos
Concertados
Recursos
Propios
Total
Ao 1
7.489.115
424.018
436.511
8.349.644
Ao 2
4.820.637
4.770.199
479.811
10.070.646
Ao 3
3.297.716
106.004
833.256
4.236.976
Ao 4
17.243.476
955.742
18.199.218
Ao 5
850.710
850.710
Total S/.
32.850.944
5.300.221
3.556.030
41.707.195
(*) Las donaciones corresponden a APT, FORSUR, GTZ, Gobierno Regional

de Lima, Municipalidad Distrital de San Antonio, Quilman , Mala, San Vicente.
Fondo de Inversin
EMAPA CAETE S.A deber destinar mensualmente en cada uno de los aos del quinquenio, un porcentaje de los ingresos totales por los servicios de Agua Potable y Alcantarillado, incluido el cargo fijo, a un fondo de exclusividad para las inversiones.
Asimismo, deber tenerse presente que si se comprobara el uso de estos recursos para
fines distintos a los establecidos, la SUNASS deber comunicar el hecho al titular de las
acciones representativas del capital social y a la Contralora General de la Repblica para
determinar las respectivas responsabilidades administrativas, civiles y penales.
Fondo de Inversin del Quinquenio
(Porcentaje)
Perodo
Porcentaje de
los Ingresos (1)
Ao 1
4,3%
Ao 2
5,6%
Ao 3
9,8%
Ao 4
10,5%
Ao 5
8,1%
(1) Ingresos por los servicios de Agua Potable y

Alcantarillado, incluido el cargo fijo
Estimacin de los Costos de Explotacin

El modelo de regulacin tarifaria aplicable se basa en un esquema donde se determinan
los costos econmicos eficientes de prestar el servicio y se estima el costo medio de mediano plazo que permita cubrir las inversiones, costos de explotacin, los impuestos, la
variacin del capital de trabajo y la rentabilidad por el capital invertido.
El proceso metodolgico para determinar los costos considera una relacin funcional diseada tomando como base el modelo de empresa eficiente y cuyas variables claves o
drivers utilizadas en las funciones, llamadas explicativas, son proyectadas para calcular el
costo de explotacin de cada componente de inversin.
Costos de Explotacin Estimados del Quinquenio (1)
(Nuevos soles)
Ao
Costos de Operacin
Agua
Alcantarillado
Total
1.399.552
511.972
1.911.524
1.486.819
585.859
2.072.678
1.741.972
591.640
2.333.612
2.000.029
600.492
2.600.522
5
2.049.260
806.225
2.855.485
(1) El costo de explotacin no incluye depreciacin ni provisin de cobranza dudosa,
ni instalacin de medidores.
Estimacin de los Ingresos

Se ha realizado una estimacin de los ingresos por los servicios de provisin de agua
potable y alcantarillado; as como, de otros ingresos provenientes de cargos por conexin
a nuevos usuarios y el cobro de moras a clientes que no pagan oportunamente sus deudas.
Los ingresos por el servicio de agua potable y alcantarillado son la principal fuente del
total de los ingresos previstos, siendo el servicio medido el principal, al significar en promedio el 94% del total de ingresos en el quinquenio. Adems, debe sealarse que los
incrementos en los ingresos de los servicios son un resultado tanto de los incrementos
tarifarios previstos para los servicios de agua potable y alcantarillado, como del incremento del volumen facturado por efecto del incremento de la cobertura y eficiencia comercial
(micromedicin, activacin de cuentas, etc).
Ingresos Totales Estimados del Quinquenio

(Nuevos soles)
Ao
Medidos
No Medidos
Servicios
Colaterales
Otros Ingresos
Total
2.994.078
1.655.104
241.912
95.162
4.986.256
4.093.088
1.382.302
232.810
106.037
5.814.237
4.886.791
1.553.905
309.579
113.180
6.863.455
5.881.279
1.614.329
273.727
118.727
7.888.063
6.187.712
1.687.138
320.879
125.203
8.320.932
Total
24.042.948
7.892.777
1.378.908
558.309
33.872.942
Determinacin de la Frmula Tarifaria

El modelo de regulacin tarifaria que ha definido la frmula tarifaria a aplicar en el siguiente quinquenio para EMAPA CAETE S.A es aquel definido en el Reglamento de la
Ley General de Servicios de Saneamiento.
Segn los resultados obtenidos, los incrementos de la tarifa media para los servicios de
agua potable y alcantarillado son los siguientes:
Incrementos Tarifarios
(Porcentaje)
Ao
Servicio de
Agua Potable
Servicio de
Alcantarillado
0,0%
0,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
12,3%
8,9%
0,0%
0,0%
Establecimiento de Metas de Gestin

Las metas de gestin que se debern alcanzar en el siguiente quinquenio determinan una
senda hacia la eficiencia que la empresa deber procurar alcanzar para beneficio de sus
usuarios. En ese sentido, las principales metas de gestin para EMAPA CAETE S.A
son:
Incremento de 5.223 nuevas conexiones de agua potable durante el quinquenio
Incremento de 4.354 nuevas conexiones de alcantarillado durante el quinquenio.
Incremento de 10.101 nuevos medidores durante el quinquenio.
La reduccin del nivel de agua no facturada en 10 puntos porcentuales con respecto al valor registrado en el segundo ao.
La relacin de trabajo de 99% en el ao base a 79% al quinto ao.
ndice de Cumplimiento Global

El cumplimiento de las Metas de Gestin se evaluar con el ndice de Cumplimiento Global (ICG). Este ndice permitir establecer el nivel del incremento tarifario, establecido en
la Frmula Tarifaria, a aplicar por la empresa prestadora. El clculo del ICG de EMAPA
CAETE S.A se obtendr con los ndices de Cumplimiento Individual (ICI) de las metas
de gestin definidas.
As, se establece que EMAPA CAETE S.A estar autorizada a realizar un incremento
tarifario siempre que cumpla simultneamente con las siguientes condiciones:
Obtener un ndice de Cumplimiento Global, para las Metas de Gestin a nivel empresa mayor o igual a 85%.
Obtener un ndice de Cumplimiento Individual a nivel EPS mayor o igual a 80% en

las metas de gestin: (i) incremento anual de conexiones de agua potable, (ii) incremento anual de conexiones de alcantarillado y (iii) incremento anual en nmero
de medidores.
Obtener un ICI a nivel localidad mayor a 80%, en lo que respecta a (i) incremento
anual de conexiones de agua potable, (ii) incremento anual de conexiones de alcantarillado y (iii) continuidad.
Reordenamiento Tarifario
La Resolucin de Consejo Directivo N 009-2007SUNASS-CD1 aprob los Lineamientos
para el Reordenamiento de Estructuras Tarifarias, los cuales tienen como objetivo alcanzar estructuras tarifarias que promuevan la eficiencia econmica y suficiencia financiera
de las EPS, y que al mismo tiempo, contribuyan al logro de los principios de equidad,
transparencia y simplicidad.
En cumplimiento con los Lineamientos Generales de dicha Resolucin, se propone para
EMAPA CAETE S.A una estructura tarifaria que se caracterice por:
Perfeccionar los subsidios cruzados.
Establecer una tarifa binomial.
Publicada el 5 de febrero del 2007.
Simplificar la asignacin de consumo, asignando slo un volumen a cada categora.

Definir dos clases: Residencial y No Residencial.
Incluir en la clase Residencial, las categoras social y domstica.
La clase No Residencial incluir a las categoras: comercial, estatal e industrial.
Eliminar los consumos mnimos.
La propuesta de estructura tarifaria para el siguiente quinquenio incorpora un cargo fijo,

estimado en S/ 1,40 por mes que est asociado a los costos fijos eficientes que no dependen del nivel de consumo, sino se asocia a la lectura de medidores, facturacin, catastro comercial y cobranza de las conexiones activas.
En los cuadros siguientes se visualizan la estructura tarifaria propuesta para las localidades que administra la EPS.
Cargo por Volumen

Estructura tarifaria propuesta para Cerro Azul, Calango y San Luis
Tarifa (S/./M3)
Clase
Categora
Social
Residencial
Domstico
Comercial
No
Residencial
Industrial
Estatal
Agua
Alcantarillado
Cargo
Fijo
0,337
0,393
0,393
0,462
0,770
0,770
1,306
0,939
1,306
0,770
1,306
0,188
0,219
0,219
0,257
0,428
0,428
0,726
0,522
0,726
0,428
0,726
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
Rango
0 a 10
10 a ms
0a8
8 a 20
20 a ms
0 a 30
30 a ms
0 a 40
40 a ms
0 a 40
40 a ms
Asignacin de
Consumo
(m3/mes)
20
20
24 30
100
60
30
100
Estructura tarifaria propuesta para San Vicente, Imperial, Mala, San Antonio, Asia y
Chilca
Tarifa (S/./M3)
Clase
Categora
Social
Residencial
Domstico
Comercial
No
Residencial
Industrial
Estatal
Agua
Alcantarillado
Cargo
Fijo
0,289
0,479
0,479
0,697
1,010
0,833
1,602
1,178
1,971
0,833
1,602
0,151
0,250
0,250
0,364
0,528
0,435
0,837
0,615
1,029
0,435
0,837
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
Rango
0 a 20
20 a ms
0a8
8 a 20
20 a ms
0 a 30
30 a ms
0 a 60
60 a ms
0 a 40
40 a ms
Asignacin de
Consumo
(m3/mes)
20
40
20
30
50 100
80
30
50 100
Estructura tarifaria propuesta para Lunahuan y Santa Cruz de Flores

Tarifa (S/./M3)
Clase
Categora
Social
Residencial
Domstico
Comercial
No
Residencial
Industrial
Estatal
Agua
Alcantarillado
Cargo
Fijo
0,356
0,356
0,508
0,904
0,524
1,257
1,257
0,524
1,257
0,190
0,190
0,270
0,481
0,279
0,669
0,669
0,279
0,669
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
Rango
0 a ms
0a8
8 a 20
20 a ms
0 a 25
25 a ms
0 a ms
0 a 30
30 a ms
Asignacin de
Consumo
(m3/mes)
20
14 20
20
28 50 100
60
20
30 50 100
Estructura tarifaria propuesta para Quilman

Tarifa (S/./M3)
Clase
Categora
Social
Residencial
Domstico
Comercial
No
Residencial
Industrial
Estatal
Agua
Alcantarillado
Cargo
Fijo
0,212
0,212
0,300
0,579
0,278
0,692
0,692
0,278
0,692
0,130
0,130
0,184
0,354
0,170
0,424
0,424
0,170
0,424
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
Rango
0 a ms
0a8
8 a 20
20 a ms
0 a 20
20 a ms
0 a ms
0 a 30
30 a ms
Asignacin de
Consumo
(m3/mes)
20
20
20
60
20
INTRODUCCIN
El presente informe ha sido elaborado por la Gerencia de Regulacin Tarifaria en base a
la propuesta presentada por EMAPA CAETE S.A sobre el programa de inversiones,
metas de eficiencia en la gestin empresarial, niveles de cobertura y calidad, frmula tarifaria y estructura tarifaria para los servicios de saneamiento de las localidades de Cerro
Azul, San Vicente, Imperial, Mala, San Antonio, Asia, Quilman, San Luis, Santa Cruz,
Chilca, Calango y Lunahuan.
El estudio tarifario se basa en un modelo econmico financiero mediante el cual se determinan la frmula tarifaria y estructura tarifaria que podrn ser aplicadas en el prximo
quinquenio. Este modelo utiliza como fuente de informacin variables sobre las cuales el
regulador posee control (denominadas instrumentos) y las condiciones iniciales sobre las
cuales parte la empresa (denominadas datos base y parmetros) para que, una vez relacionadas en un proceso lgico, permitan la conformacin del flujo de caja proyectado de
la empresa (de donde se obtiene la evaluacin econmica de la firma), y de los estados
financieros, llmense Balance General y Estado de Resultados, los cuales permitirn evaluar la viabilidad financiera de la empresa.
En tanto la informacin financiera permite determinar los principales indicadores financieros sobre los cuales se podr juzgar el grado de flexibilidad financiera con la que cuenta
la empresa, es a travs de la evaluacin econmica del flujo de caja que se determinan
los incrementos necesarios en las tarifas que la empresa deber aplicar para lograr ser
sostenible en el tiempo.
En el modelo se define un nivel de ingresos que permite obtener un flujo de caja el cual,
descontado a la tasa del costo promedio ponderado de capital, permite que el VAN sea
igual a cero (o equivalentemente, que la tasa de descuento iguale la Tasa Interna de Retorno TIR de la EPS).
Aplicando esta metodologa en el presente estudio, se tiene que de acuerdo al flujo de
caja econmico en el quinquenio se cumple la regla de VAN igual a cero. Asimismo, se
determina que ser necesario aplicar tres incrementos tarifarios para el servicio de agua
potable de 10,0%, 10,0% y 12,3% en los aos 2, 3 y 4, respectivamente; e incrementos
tarifarios para el servicio de alcantarillado de 10,0%, 10,0% y 8,9% en los mismos aos.
La estructura del presente informe responde a la lgica explicada anteriormente. Inicia
con la presentacin de la situacin actual de la empresa, para luego describir en un esquema modular cada una de las variables incorporadas en el anlisis (demanda, inversiones, costos, ingresos). Luego, se presentan los resultados en los estados financieros,
tasa de descuento, seal econmica, y frmula tarifaria.
SITUACIN INICIAL
El anlisis de la propuesta de frmula tarifaria y estructura tarifaria, y metas de gestin

parte del conocimiento de la realidad del servicio de agua potable y alcantarillado del
mbito geogrfico bajo la administracin de EMAPA CAETE S.A.
Para tal efecto, se ha identificado la situacin inicial tanto a nivel financiero, operacional y
comercial, dado que a partir de la situacin encontrada se plantearn las distintas acciones y programas de inversin por implementar para conducir hacia la eficiencia de la empresa y la mejora en la calidad del servicio.
1.1 Diagnstico Financiero

En la presente seccin se analizan la situacin financiera de EMAPA CAETE S.A. tomando como base los Estados Financieros de la Empresa.
1.1.1 Balance General
En el cuadro N 1.1, se aprecia que el total de activos en el 2008 registra un monto de
S/.25.4 millones. Como puede verse, los activos totales han presentado una tendencia
creciente para el trienio analizado, aumentando en 6,8% y 5,8% para los aos 2007 y
2008, respectivamente. Dicho comportamiento es atribuible al aumento en las cuentas:
Efectivo y Equivalentes de Efectivo e Inmuebles, Maquinarias y Equipo.
En relacin al activo corriente, ste ha presentado una tendencia creciente para el trienio
sealado, aumentando en 76,6% y 26,2% para los aos 2007 y 2008, respectivamente.
El notable incremento del activo corriente en el trienio, es atribuible a la cuenta de Efectivo y Equivalentes de Efectivo, especficamente a la cuenta corriente del Banco de la Nacin, debido a las transferencias de FORSUR destinadas a la ejecucin de obras de infraestructura, as como de la cuenta Inmuebles, Maquinarias y Equipo.
Asimismo, tanto las existencias como los gastos diferidos se incrementaron durante el
trienio en 98% y 153%, respectivamente. Cabe mencionar que el notable incremento en
los gastos pagados por adelantado se debe al incremento sustantivo en el crdito fiscal
del IGV.
De otro lado, en relacin a los activos no corrientes, stos constituyen la mayor aunque
decreciente parte de los activos totales de la empresa, representando el 89,6% del activo total en el 2008. Destaca notoriamente dentro de los activos no corrientes, la cuenta
de Inmuebles, maquinarias y equipos, con S/. 15.2 millones para el 2008 (valor neto de
depreciacin), monto que es producto de un incremento en las obras en curso. Asimismo,
los activos intangibles netos muestran una tendencia decreciente producto de la amortizacin del 20% que la empresa aplica para las licencias del software y de estudios y proyectos que utiliza la parte administrativa, comercial y operativa.
Por el lado de los pasivos, el total de obligaciones a acreedores de la EPS ha aumentado
en 10,8% y 21,8% para el ao 2007 y 2008 respectivamente. Cabe mencionar que los
pasivos de largo plazo constituyen la menor parte del total de obligaciones con acreedores (en el 2008 la deuda de UTE FONAVI pas a formar parte del pasivo corriente).
10
De otro lado, el pasivo corriente mostr un comportamiento creciente, siendo la mayor

parte de las obligaciones con acreedores. Dicha deuda de corto plazo se encuentra concentrada en la cuenta Obligaciones Financieras, que ascendi a S/. 8 millones en el
2008. Segn los Estados Financieros de la EPS, se encuentran comprendidas dentro de
esta cuenta las deudas vencidas contradas con UTE FONAVI.
Por su parte, como puede verse en los Cuadros N 1.1 y N 1.2, el patrimonio de la empresa se deterior en 3,3% para el ao 2008, como consecuencia de una utilidad neta
negativa que impact el patrimonio a travs de los Resultados Acumulados.
Cuadro N 1.1.
Balance General (Nuevos Soles)
2006
Activo Corriente
2007
2008
1.184.389
2.092.181
2.640.770
78.898
989.529
1.016.625
784.074
731.774
935.914
Otras Cuentas por Cobrar (neto)
55.974
47.667
46.534
Existencias
98.706
140.771
195.726
166.737
182.440
422.001
23.970
21.312.770
21.935.112
22.784.812
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)
177.066
138.886
85.312
Inmuebles, Maquinarias y Equipo (neto)
Efectivo y Equivalente de Efectivo

Gastos Diferidos
Otros activos
Activo no Corriente
14.277.510
14.683.895
15.269.100
Activos Intangibles (neto)
2.263.726
1.860.790
1.472.759
Otros activos
4.594.468
5.251.541
5.957.641
22.497.159
24.027.293
25.425.582
7.520.840
8.606.261
10.652.975
199
6.282.993
7.175.514
8.023.674
Total activo
Pasivo corriente
Sobregiros bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
342.896
311.469
769.595
Otras Cuentas por Pagar
894.752
1.119.278
1.859.706
-
Pasivo No Corriente
Total Pasivo
Patrimonio
Capital
Capital Adicional
Reservas Legales
Resultados Acumulados
Pasivo y Patrimonio
377.508
142.060
377.508
142.060
7.898.348
8.748.321
10.652.975
14.598.811
15.278.972
14.772.607
2.880.521
2.880.521
2.880.521
13.605.557
15.057.648
15.060.018
129.470
129.470
129.470
(2.016.737)
(2.788.667)
(3.297.402)
22.497.159
24.027.293
25.425.582
Fuente: Estados Financieros EMAPA CAETE 2006-2008.
11
Cuadro N 1.2.
Balance General: Anlisis Horizontal y Vertical (Porcentajes)
Anlisis Vertical
Anlisis Horizontal
Balance General
2006
Activo Corriente
2007
2008
2007
2008
26,2%
5,3%
8,7%
10,4%
76,6%
Efectivo y Equivalente de Efectivo
0,4%
4,1%
4,0%
1154,2%
2,7%
3,5%
3,0%
3,7%
-6,7%
27,9%
Otras Cuentas por Cobrar (neto)
0,2%
0,2%
0,2%
-14,8%
-2,4%
Existencias
0,4%
0,6%
0,8%
42,6%
39,0%
Gastos Diferidos
0,7%
0,8%
1,7%
9,4%
131,3%
Otros activos
0,0%
0,0%
0,1%
0,0%
100,0%
94,7%
91,3%
89,6%
2,9%
3,9%
0,8%
0,6%
0,3%
-21,6%
-38,6%
Inmuebles, Maquinarias y Equipo (neto)
63,5%
61,1%
60,1%
2,8%
4,0%
Activos Intangibles (neto)
10,1%
7,7%
5,8%
-17,8%
-20,9%
13,4%
Activo no Corriente
20,4%
21,9%
23,4%
14,3%
Total activo
Otros activos
100,0%
100,0%
100,0%
6,8%
5,8%
Pasivo corriente
33,4%
35,8%
41,9%
14,4%
23,8%
Sobregiros bancarios
0,0%
0,0%
0,0%
-100,0%
0,0%
27,9%
29,9%
31,6%
14,2%
11,8%
Cuentas por Pagar Comerciales
1,5%
1,3%
3,0%
-9,2%
147,1%
Otras Cuentas por Pagar
4,0%
4,7%
7,3%
25,1%
66,2%
1,7%
0,6%
0,0%
-62,4%
-100,0%
Pasivo No Corriente
1,7%
0,6%
0,0%
-62,4%
-100,0%
Total Pasivo
35,1%
36,4%
41,9%
10,8%
21,8%
Patrimonio
64,9%
63,6%
58,1%
4,7%
-3,3%
Capital
12,8%
12,0%
11,3%
0,0%
0,0%
Capital Adicional
60,5%
62,7%
59,2%
10,7%
0,0%
Reservas Legales
0,6%
0,5%
0,5%
0,0%
0,0%
Resultados Acumulados
-9,0%
-11,6%
-13,0%
38,3%
18,2%
100,0%
100,0%
100,0%
6,8%
5,8%
Pasivo y Patrimonio
1.1.2 Estado de Resultados

Como puede observarse en el Cuadro N 1.3, los Ingresos Brutos mostraron una tendencia errtica para el trienio analizado, descendiendo a S/. 4.7 millones (2,1%) para el ao
2007 y ascendiendo a S/. 5,4 millones (6,6%) durante el 2008.
Por su parte, el costo de ventas presenta una tendencia errtica, disminuyendo en 16,2%
en el 2007 (debido principalmente a disminuciones en los costos de produccin de agua
potable), pero aumentando en 26,2% en el 2008 (debido a mayores costos en la produccin del agua y servicios conexos). Como consecuencia de ambos resultados, la Utilidad
Bruta mejora a lo largo del trienio, alcanzando los S/. 2.3 millones de nuevos soles en el
ao 2008, lo cual representa un incremento del 2,9% con respecto a la Utilidad Bruta reportada en el ao inicial del trienio.
De otro lado, los gastos de administracin mostraron un comportamiento variable: stos
disminuyeron en 7,3% en el ao 2007, pero aumentaron en 13,8% durante el 2008. Por el
lado de los gastos de ventas, stos reportaron tambin una tendencia errtica, aumentando en 56,7% durante el 2007 para disminuir en 15,1% en el siguiente ao.
12
As, la Utilidad Operativa resulta negativa para cada uno de los aos del trienio 20052007, mostrando durante el 2007 una mejora de 39,74%, como consecuencia de los
menores gastos de ventas y administrativos anteriormente descritos (ver Cuadro N1.3.)
Por el lado de los ingresos secundarios, los ingresos financieros han mostrado un comportamiento variable, decreciendo en 14,8% para el ao 2007 y aumentando en 5,3% en
el 2008. Asimismo, como puede verse en el Cuadro N 1.3, la cuenta de Otros Ingresos
report una tendencia creciente aumentando notablemente durante los aos 2007 y 2008
respectivamente. Dicho incremento en la cuenta de Otros Ingresos hasta alcanzar
S/.688 mil se debe a la contabilizacin de la cobranza dudosa como ingresos excepcionales y los ingresos diversos por el convenio del Ministerio de Vivienda y GTZ.
Por su parte, la cuenta de Otros Egresos se increment en 13,3% y 22,1% en el 2007 y
2008, respectivamente, debido al incremento de las multas e intereses por pagos fuera
de plazo y gastos para cubrir daos por inundacin a las zonas de San Vicente y San
Antonio.
Finalmente, como puede verse en el Cuadro N 1.3, la Utilidad Neta fue negativa durante
el trienio, incrementndose la prdida en 52,9% para el ao 2007, pero mejorando durante el 2008 llegando a una prdida neta de S/. 508.735 nuevos soles, debido al incremento
en la cuenta Otros Ingresos durante dicho ao.
Cuadro N 1.3.
Estado de Ganancias y Prdidas (Nuevos Soles)
Estado de Ganancias y Prdidas
Ventas Netas
2006
2007
2008
4.860.014
4.757.407
5.073.457
4.860.014
4.757.407
5.073.457
(2.576.661)
(2.159.473)
(2.724.368)
2.283.353
2.597.934
2.349.089
Gastos de administracin
(1.848.469)
(1.712.997)
(1.948.622)
Gastos de ventas
(1.197.665)
(1.876.909)
(1.592.737)
Utilidad Operativa
(762.781)
(991.972)
(1.192.270)
Ingresos Financieros
139.871
119.127
125.460
Otros Ingresos
195.986
217.143
688.852
(28.105)
(23.196)
(77.778)
(88.123)
(107.581)
Resultado antes de Particip. e Impuesto
(504.702)
(771.930)
(508.735)
Utilidad Neta
(504.702)
(771.930)
(508.735)
Total Ingresos Brutos

Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Gastos Financieros
Otros Egresos
1.1.3 Flujo de Caja Histrico

Con relacin a los ingresos de operacin, stos reportan una tendencia errtica, aumentando en 29,6% durante el 2007, y disminuyendo en 12,2% durante el 2008 hasta alcanzar los S/. 6,6 millones.
13
En cuanto a los egresos de operacin, stos reportaron un notable incremento de 14,9%

y 12,8% durante los aos 2007 y 2008, debido principalmente a mayores pagos de proveedores de bienes y servicios.
Como consecuencia de las tendencias descritas tanto para los Ingresos como para los
Egresos de Operacin, el Saldo Operativo ha mostrado una tendencia oscilante para el
trienio analizado, alcanzando los S/. 1,2 millones en el 2007. Dicho monto, como puede
verse en el Cuadro N 1.4, representa un incremento de ms de cuatro veces del Saldo
Operativo obtenido en el 2006, pero disminuyendo en ms del 150% durante el ao 2008.
Por otro lado, la empresa report una notable mejora en el saldo de inversin debido, en
el 2008, a menores pagos por compra de inmuebles, maquinaria y equipo, asimismo, por
el incremento que represent la compra de subsidiarias y otras unidades de negocios.
As, el aumento sostenido tanto en el saldo final de caja puede explicarse por la obtencin de crecientes saldos netos de caja en los aos 2007 y 2008, que a su vez se debieron principalmente al comportamiento descrito para los saldos de inversin.
Cuadro N 1.4.
Flujo de Caja (Nuevos Soles)
RUBROS (Nuevos Soles)
2006
2007
2008
ACTIVIDADES DE OPERACIN
1. INGRESOS DE OPERACIN
5.823.429
7.548.247
6.625.473
1.1. Ventas de Bienes
4.550.311
6.092.168
5.632.867
1.2. Cobranza de intereses y rendimientos
338.180
1.3. Otros cobros de efectivo relativos a la actividad
934.938
1.456.079
992.606
2. EGRESOS DE OPERACIN
(5.564.113)
(6.391.577)
(7.209.629)
2.1. Pago a proveedores de bienes y servicios
(2.005.346)
(3.091.922)
(4.178.996)
2.2. Pago de remuneraciones y beneficios sociales
(2.258.868)
(2.041.013)
(1.991.252)
2.3. Pago de impuestos
(1.095.041)
(1.198.063)
(855.376)
(58.525)
(23.001)
(23.196)
(146.333)
(37.578)
(160.809)
2.4. Pago de intereses y rendimientos

2.5. Otros pagos de efectivo relativos a la actividad
3. SALDO OPERATIVO
259.316
1.156.670
(584.156)
ACTIVIDADES DE INVERSIN
4. GASTOS DE CAPITAL
4.1. Prstamos a Partes Relacionadas
4.2. Pagos por compra de inmuebles, maquinaria y equipo
4.3 Pagos por compra y desarrollo de intangibles
5. SALDO DE INVERSIN
(297.896)
-
(246.039)
-
611.252
749.879
(235.622)
(211.682)
(62.274)
(34.357)
(98.848)
(39.779)
(297.896)
(246.039)
611.252
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
6. FINANCIAMIENTO NETO
6.1. Amortizacin o pago de sobregiros bancarios
7. SALDO DE FINANCIAMIENTO
199
199
910.631
27.096
SALDO NETO DE CAJA
(38.381)
SALDO INICIAL DE CAJA
117.279
78.898
989.529
78.898
989.529
1.016.625
SALDO FINAL DE CAJA
1.1.4 Indicadores Financieros

En esta seccin se analizan los Estados Financieros de EMAPA CAETE S.A. correspondientes al trienio 2006-2008, traducidos a travs de sus principales ratios. Los ratios
de Liquidez, Solvencia y Rentabilidad sustentan el comportamiento financiero de la empresa, tal como se seala a continuacin:
14
Cuadro N 1.5.
Indicadores Financieros
INDICADORES FINANCIEROS
2006
2007
2008
Liquidez corriente
0,16
0,24
0,25
Prueba cida
0,14
0,22
0,21
Endeudamiento
54,10%
57,26%
72,11%
Apalancamiento
Cobertura de Intereses
35,11%
--
36,41%
-
41,90%
-
-15,70%
-20,85%
-23,50%
Margen Neto
-10,38%
-16,23%
-10,03%
ROA
ROE
-2,24%
-3,46%
-3,21%
-5,05%
-2,00%
-3,44%
Liquidez
Solvencia
Rentabilidad
Margen Operativo

Elaboracin propia
Liquidez
A lo largo del perodo 2006-2008, los valores del ratio de liquidez corriente muestran una
tendencia creciente. En el ao 2008, dicho ratio aument en 0,09 unidades, demostrando
una ligera mejora en los trminos de liquidez. Ello implicara que por cada sol de deuda
de corto plazo de EMAPA CAETE S.A., la empresa cuenta con S/. 0,25 para hacerle
frente. En general, la empresa muestra indicadores desfavorables para el trienio, y la mejora especfica del ao 2008 se debe al incremento del activo corriente, a causa del mayor saldo en caja y bancos por transferencias recibidas de FORSUR, Gobierno Regional,
entre otros.
La prueba cida muestra la misma tendencia que el ndice de liquidez corriente. As, para
el ao 2008 el valor de 0,21 significa que en la prctica, por cada sol de deuda corriente,
la empresa dispone en forma inmediata de S/. 0,21.
Solvencia
La empresa presenta una tendencia creciente en el ratio de endeudamiento. ste ascendi a 57,26% y 72,11% en los aos 2007 y 2008 respectivamente. Ello implica que, para
el final del trienio, las obligaciones de pago a acreedores de la empresa son el 72,11% de
su patrimonio neto.
De otro lado, el ratio de apalancamiento de EMAPA CAETE S.A. se increment a
41,90% al final del 2008 con respecto al valor del ao 2006. Como puede verse en el
cuadro N 1.5, ello quiere decir que, para el ao del 2008, los acreedores financian
aproximadamente el 41,9% del activo total de la empresa.
15
Rentabilidad
Con respecto a los indicadores de rentabilidad de EMAPA CAETE S.A. para el periodo
2006-2008, se observa que en ningn periodo, la empresa obtuvo un margen operativo
positivo, reflejando as que ha incurrido en prdidas durante los ejercicios de los aos
2006-2008.
Las razones de rentabilidad como el ROA no son aplicables debido a que la empresa no
ha generado utilidad neta durante el periodo analizado.
1.2 Diagnstico Operacional

1.2.1
Localidad de Cerro Azul
1.2.1.1 Sistema de Abastecimiento de Agua Potable

a) Fuentes de Abastecimiento de Agua - Captacin.
Proviene de un manantial de ladera de fondo difuso y se realiza el aprovechamiento del
agua subterrnea captada a travs de galeras filtrantes en la zona denominada Fundo
Compradores; est localizada a una altitud promedio de 68,40 msnm.
En cuanto a los caudales de contribucin de la galera filtrante del Fundo Compradores
(68,40 msnm) y Tpac Amaru (47,60 msnm) es de 32.42 lps y 17.90 lps respectivamente,
esta informacin fue proporcionada por el rea de produccin de EMAPA Caete. Comparado con los caudales indicados en su PMO (aprobado con Resolucin de Administracin Judicial N004-2007-AJ-EMAPA Caete S.A.), se observa una disminucin de los
caudales de 45 lps a 32.42 lps en la captacin de compradores y de 25 lps a 17.90 lps en
la captacin de Tupan Amaru.
Cabe sealar que las Captaciones del Fundo Compradores y Tpac Amaru son compartidas tanto para el distrito de San Luis como para el distrito de Cerro Azul.
Cuadro N 1.6
Caudales de Produccin
Nombre
Captacin Compradores
Galera Filtrante Tpac Amaru
Total
Galeras Filtrantes
(lps)
32.42
17.90
50.32
Fuente. EMAPA Caete S.A.
16
Imagen N 1.1
Captacin Compradores Cmara de Reunin.
Imagen N 1.2
Captacin Compradores Zona de Captacin
b)
Lnea de Conduccin de Agua Cruda
La lnea de conduccin de Agua Cruda, consta principalmente de dos tramos: la primera
desde la captacin de los compradores a Tpac Amaru de 2.265 ml. instalada por FORSUR en el ao 2007, despus del terremoto del mismo ao y; la segunda lnea de conduccin desde la Captacin Tupac Amaru hasta el reservorio de San Luis que tiene una
longitud de 2280 ml con 30 aos de antigedad en promedio.
Cuadro N 1.7
Descripcin de Lnea de Conduccin de Agua Cruda
DE
Los Compradores
Tupac Amaru
A
Tupac Amaru
Reservorio San Luis
(plg)
10
10
LONG.
(ml.)
2.265
2.280
ANTIGUEDAD
2
30
ESTADO
FSICO
Bueno
Malo
MATERIAL
PVC
AC
Fuente: Emapa Caete S.A.
Del reservorio de San Luis de 750 m3 capacidad (de este reservorio el agua se distribuye
a la localidad de Cerro Azul y a la localidad San Luis) al reservorio de Cerro Azul de 250
m3. se cuenta con 5.152,17 ml. que fue instalada por FORSUR despus del terremoto del
ao 2007. Adicionalmente, se cuenta con otra lnea de conduccin de agua tratada en el
mismo tramo y que tiene ms de 30 aos de antigedad.
17
Cuadro N 1.8
Descripcin de Lnea de Conduccin de Agua Tratada
DE
Reservorio San Luis Reservorio Cerro Azul

Reservorio San Luis Reservorio Cerro Azul
(plg)
8
6
LONG.
(ml.)
5.152,17
5.204,90
ANTIGUEDAD
2
30
ESTADO
FSICO
Bueno
Malo
MATERIAL
PVC
AC
Imagen N 1.3
Lnea de Conduccin de Agua Cruda proveniente desde la Captacin Compradores
Trazo de la lnea de
conduccin, proveniente
de la captacin Compradores.
Imagen N 1.4
Trazo de la lnea de
c) Reservorios
Para el almacenamiento del agua a abastecer a la localidad de Cerro Azul se cuenta con
un reservorio de concreto armado, de forma circular de tipo apoyado que data del ao
1966 y cuyo estado de conservacin es regular; el cual esta localizado en el Cerro Tinajeros con una cota de fondo de 15,00 msnm, cuya capacidad de almacenamiento es de 250
m3.
Es preciso mencionar que se cuenta con un reservorio de 750 m3, del cual se bifurca el
caudal hacia la ciudad de San Luis y hacia la ciudad de Cerro Azul (al reservorio de 250
m3).
Cuadro N 1.9
Estructura de Almacenamiento
DE
Reservorio R1
TIPO
Apoyado
Volumen
(m3)
250
ANTIGUEDAD
30
ESTADO FSICO
Regular
OBSERVACIN
Funcionamiento de Cabecera.
18
Imagen N 1.5
Reservorio de 250 m3
d) Lnea de Aduccin
Se cuenta con lneas de aducciones: (Estar en las lneas de aduccin de las estructuras
de almacenamiento).
Cuadro N 1.10
Descripcin de Lnea de aducciones de Agua Tratada
DE
(plg)
LONG.
(ml.)
ANTIGUEDAD
(aos)
ESTADO
FSICO
MATERIAL
R1 250 m3
Zona Centro Cerro Azul
1.191,02
Bueno
PVC
R1 250 m3
Zona Nuevo Cerro Azul
1.328,09
30
Malo
AC
e) Redes De Distribucin
Redes Matrices
El sistema de distribucin de la localidad de Cerro Azul trabaja ntegramente por gravedad. Dicho sistema no cuenta con una sectorizacin adecuada por lo que se complica su
operacin y mantenimiento, adems la Empresa no cuenta con un catastro tcnico actualizado.
Cuadro N 1.11
Descripcin de las Redes de distribucin Matrices
Dimetro
(pulg.)
Longitud Acumulada de tubera por rango de aos de antigedad (ml.)

(0 5)
(6-10)
6
4
4
Total
(11-15)
976.11
2.801,55
3.777,66
(16-20)
(21-25)
(26-30)
1.167.27
1.167.27
Total por Dimetro

976.11
2801.55
1167.27
4.944.93
Se observa, que el 24% de las redes de distribucin tienen una antigedad entre 6 y 30
aos, y el 74% de estas redes tienen un rango de antigedad entre 11 y 15 aos.
19
Cuadro N 1.12
Redes Secundarias
Dimetro
(pulg.)

(0 5)
(6-10)
3
3
Total
(11-15)
2.744,02
(16-20)
(21-25)
2.744.02
(26-30)
Total por Dimetro
2.954.28
2.744.02
2.954.28
2.954.28
5.698,30
El 51.8% de las redes de distribucin secundarias tienen una antigedad entre 6 y 30

aos, asimismo, el 48.2% presentan un rango de antigedad entre 11 y 15 aos.
1.2.1.2 Sistema de Recoleccin de Alcantarillado

a) Cuerpos Receptores de Aguas Residuales
Las aguas residuales son conducidas a una planta de tratamiento y posteriormente se
disponen por infiltracin.
b) Sistemas e Instalaciones del Servicio de Alcantarillado:

La Variabilidad topogrfica condiciona que en la localidad de Cerro Azul la evacuacin de
las aguas residuales provenientes de las redes colectoras sea por gravedad hasta llegar
a una de las cinco cmaras de bombeo, de donde se evacuan mediante electrobombas y
lneas de impulsin a buzones de menor cota de fondo para finalmente llegar a la estacin de Bombeo General existente, ubicada en el Malecn de donde se impulsa las
aguas servidas a la laguna de estabilizacin (laguna primaria), construida a 1,5 km de la
estacin de bombeo general . Ver Imagen Adjunto.
Imagen N 1.6
Sistema de Alcantarillado de la localidad de Cerro Azul.
Fuente: Elaboracin propia
20
c) Estacin de Bombeo
Ubicado en la calle Jos Olaya (Malecn Jos Olaya) sus condiciones estructurales se
encuentran es estado regular, con una antigedad de aproximadamente 45 aos, la forma del buzn de bombeo es circular de 4,0 m de profundidad y 2,0m de dimetro, en este
punto llegan las aguas residuales de todas la estaciones de bombeo como las aguas residuales de las redes colectoras. Los ambientes con los que cuenta la estacin de bombeo general son: cuarto de maquinas, almacn, sala de los operadores, servicios higinicos y rea verde.
En dicha estacin se encuentran tres electrobombas, de las cuales dos trabajan alternadamente, evacuando las aguas residuales hacia la laguna de estabilizacin a travs de
las tuberas de succin e impulsin de 2.757.17 ml. de 8 de dimetro de PVC-UF Clase
10 hacia la laguna de estabilizacin. Las electrobombas que trabajan alternadamente son
de turbina vertical de 75 HP de potencia, 220 V y transformador de 160 KVA, trifsica
cada una de 5 aos de antigedad aproximadamente.
Imagen N 1.7
Estacin de Bombeo de Aguas Residuales
Imagen N 1.8
Electrobomba de 12HP de la Estacin de Bombeo de Desage
d) Cmaras de bombeo parciales

Se denominara Cmara de bombeo parcial a cada una de las cinco cmaras de bombeo
que se encuentran en el distrito de Cerro Azul.
Las estaciones de bombeo parciales se componen de cmaras seca y cmara hmeda.
Su estructura es de concreto armado de seccin circular de 2,0 m de dimetro, donde se
encuentra instalado el equipamiento de bombeo. Se tiene instalado dentro de la cmara
hmeda dos electrobombas de 2,5 HP de potencia que trabajan de forma alternada que
mediante las tuberas de succin e impulsin evacuan las aguas residuales a un buzn
21
de cota menor; la tubera de succin tiene instalada en el extremo inferior una vlvula de
check vertical, la cual impide el regreso del agua servida. Ver Imagen N *
Cuadro N 1.13
Caractersticas de las cmaras de bombeo parciales
Nro de cmara
de Bombeo
Potencia
(HP)
Caudal de
Bombeo (lps)
Estado Operativo
2,5
2
3
4
5
2,5
2,5
2,5
2,5
0.7
7.2
Operativo
Operativo
No funciona
6.5
No se pudo medir
Inoperativo
Operativo
Operativo
e) Lneas de Impulsin
Para la estacin de bombeo general se cuenta con una lnea de impulsin de 2.757.17 m.
de tubera de 8 de dimetro de PVC-UF Clase 10 de una antigedad de 12 aos, la cual
impulsa el agua residual hacia la laguna de estabilizacin para su disposicin final.
En el caso de las estaciones de bombeo parcial se tiene una lnea de impulsin que vienen a ser tuberas de desage que conecta la cmara de bombeo y el buzn de descarga.
Cuadro N 1.14
Descripcin de Lnea de Impulsin de Agua Servida
DE
(plg)
LONG.
(ml.)
ANTIGUEDAD
ESTADO
FSICO
MATERIAL
Lnea de Impulsin
2.757,17
12
Regular
PVC
f) Lagunas de Estabilizacin (Pampa los Lobos)

Consta de una laguna de estabilizacin primaria de 0.7315 Ha.). Cota Nivel de Agua:
32,70 msnm, cota de fondo: 30,40 msnm. La laguna se ubica a 2,0 km aproximadamente
del distrito de Cerro Azul, cuya cota de terreno es de 32,40 msnm, en una zona privada
perteneciente a la Empresa EMAPA CAETE S.A.
El afluente ingresa a un buzn de llegada a la laguna y de ah se deriva a una caja de
reparticin para hacer luego el ingreso a la laguna primaria. La laguna cuenta con dos
ingresos por debajo del nivel del agua, las tuberas de ingreso son de PVC de 8 de dimetro, y la salida es a travs de dos cmaras, donde el efluente ingresa por rebose, para
ser evacuadas a dos buzones y de ah a otro buzn de descarga.
Del buzn de descarga, el agua tratada es evacuada por canal sin revestir a una hoyada
construida con cargadores frontales para almacenar el agua y de ah por infiltracin y
evaporacin perder dicho caudal.
El hecho de contar con una sola laguna no se permite realizar mantenimiento, por lo que
se encuentra dentro de la laguna el desarrollo de vegetacin en gran cantidad (carrizo y
maleza). Para la limpieza externa que se lleva a cabo esta se hace cada 3 meses, lo cual
no es suficiente para un mantenimiento adecuado en una laguna de estabilizacin.
22
Por otro lado en los taludes de la laguna se encuentran grietas que hacen que el terreno
se vuelva ms vulnerable a cualquier desastre natural, lo que requiere un mantenimiento
preventivo a la brevedad posible.
Contar con un canal sin revestir para conducir las aguas residuales tratadas hacia la
hoyada, trae como consecuencia el desvo del caudal a otra direccin como se observo el
da de la visita, donde la direccin del canal se descamin y form otro canal que llevo al
fluido a otra hoyada, lo cual se provoca por no tener caminos definidos (poco profundos y
sin revestir).
Imagen N 1.9
Nota: Contar con una sola laguna no permite realizar un mantenimiento adecuado, por lo que se
desarrolla gran cantidad de vegetacin (carrizo y maleza).
Imagen N 1.10
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
Nota: Al no realizar una adecuada Operacin y Mantenimiento, se crea condiciones anaerobias.
g) Redes Colectores de Alcantarillado

Los colectores de la localidad de Cerro Azul esta conformada por tuberas de CSN y PVC
de 8 de dimetro, las cuales estn distribuidas en colectores secundarios principalmente.
23
Cuadro N 1.15
Descripcin de las Redes Colectoras de Desage Secundarias
(plg)
LONG.
(ml.)
ANTIGUEDAD
(aos)
ESTADO FSICO
MATERIAL
5.411,20
30
Malo
CSN
3.315,10
10
Regular
PVC
h) Interceptor
La principal en la ubicada en la Ca Bolivar de 8 pulg. De 385 ml., con una antigedad
de 30 aos por lo que su estado de fsico es malo.
Cuadro N 1.16
Descripcin de Lnea de Interceptor
Nombre
(plg)
LONG.
(ml.)
ANTIGUEDAD
ESTADO FSICO
MATERIAL
385.07
30
Malo
CSN
Interceptor CA
Bolivar
1.2.2
Localidad de San Vicente

a) Captaciones
La localidad de San Vicente se abastece de fuente subterrnea, mediante un pozo y dos
galeras filtrantes.
Pozo N 02
Es un pozo tubular de 45 mts de profundidad de 15 de dimetro, rendimiento de 16.48

lps.
Imagen N 1.11
PozoN02
Nota: Este pozo es utilizado como almacn, se puede observar las condiciones inadecuadas como opera el pozo. Tal condicin generara vulnerabilidad y riesgo en la operacin del pozo.
24
El pozo N02, presenta los siguientes ambientes: Sala de Mquinas, Almacn, Depsito,
Guardiana, Servicios Higinicos.
Los equipos presentan las siguientes caractersticas:
Motor elctrico: Marca DELCROSA de 40 HP, 60 Hz, tipo R225d54.
Bomba: Marca HIDROSTAL sumergible de eje vertical modelo A-415 de 7 etapas.
Longitud de Tubera 33m. Dimetro 6.
Tablero de control de motores de 220 v 60 Hz - 3 modelo Estrella Triangular.
No tiene equipo de emergencia.
Pozo N03 - Cisterna CE-01
La Cisterna CE-01 o llamado Pozo N 03 es un Caison de seccin circular abierto, de 3,5

m de profundidad y 3,20 m dimetro que es alimentado por galeras filtrantes que previamente recolectan las aguas en una cisterna circular a travs de tubera de 8 de dimetro.
Aproximadamente a 30 m de la cisterna se localiza dos estructuras de seccin cuadrada
de 2,55 x 2,55 m que funcionan como cmara de reunin de la galera de los cuales uno
de ellos se encuentra no operativo; la otra estructura conduce el fluido directamente al
pozo a travs de una tubera de 8 de dimetro, mientras que de la cisterna sale una tubera de 8 de dimetro que conduce el fluido al pozo de succin. Antigedad del pozo
55 aos aproximadamente. Tiene un rendimiento promedio de 40.17 lps.
Imagen N 1.12
Pozo N02
Imagen N 1.13
PozoN02
25
Imagen N 1.14
PozoN02
Nota: Cmara de reunin de la galera filtrante, no cuenta con cerco perimtrico, de la inspeccin
realizada, se observ una deficiente operacin y mantenimiento de las estructuras.
Consta de los siguientes ambientes: Sala de mquina y lubricantes as como la Caseta

de clorinacin.
La Sala de Mquina es una caseta antigua de material noble que presenta deterioros en
sus estructuras, no presenta techo para la proteccin de los equipos de bombeo. En este
ambiente se encuentra instalado los equipos:
Motor Diesel: Marca Caterpillar de 125 HP, 2.000 2.110 RPM, modelo D333 de 6
cilindros.
Bomba: Centrifuga horizontal marca HIDROSTAL, modelo 125-400-9-10 FS, tubera
de bombeo de 3 m de longitud y 6 de dimetro condicin regular.
Sistema de Clorinacin: Clorinador marca Wallare Tiernan, modelo V100 con inyector directa al mismo caisson, 2 vlvulas Corporation de 1, 2 cilindros de gas de
60 Kg y balanza de plataforma.
La lnea de Impulsin es de AC de 8 de dimetro y tiene una longitud de 200 m que
bombea directamente a la red de distribucin. El nmero de horas de funcionamiento del
motor es de 18 horas en promedio.
La galera filtrante denominado Pozo N 03, necesita proteccin para evitar la inminente
contaminacin por encontrarse dentro de la ciudad. Hay viviendas en los alrededores que
evacuan sus aguas servidas libremente, se debe priorizar peridicamente anlisis bacteriolgico, fsico y qumico. Ver foto N**
Galera Filtrante Santa Adela
Consta de una cmara de reunin de las galeras, cuyas aguas provienen de las infiltraciones del ri Caete, Canal Viejo Imperial y los remanentes de los riegos aguas arriba la
cual se encuentra ubicado en el pasaje denominado Santa Adela de la jurisdiccin del
Distrito de Nuevo Imperial, el dimetro de la lnea es de 12 de PVC y tiene una longitud
de 5.360 m. y una antigedad de 9 aos aproximadamente. Tiene una produccin promedio de 22.06 lps.
26
Imagen N 1.15
Galera Filtrante Santa Adela - Se observa la zona Galera Filtrante
b) Reservorios
La localidad de San Vicente tiene como sistema de almacenamiento dos reservorios del
tipo apoyado, de los cuales uno est inoperativo debido a la antigedad y el mal estado
en que se encuentra y el otro, ubicado en el Cerro Candela, tiene una capacidad de 700
m3 de capacidad. Las caractersticas se detallan en el siguiente cuadro:
Cuadro N 1.17
DE
Reservorio
R1
Reservorio
R1
Volumen
ANTIGUEDAD
(m3)
Apoyado
700
24
TIPO
Apoyado
1000
35
Circular
ESTADO
FSICO
Regular
Rectangular
Malo
FORMA
OBSERVACIN
Se encuentra operativo
Cota de Fondo 82
msnm.
Se encuentra inoperativo Cota de fondo 82
msnm
Imagen N 1.16
Reservorio R1, apoyado de 700 m3
Nota: No cuenta con cerco perimtrico, FORSUR viene implementando la caseta de vlvulas, ya
que en el ltimo terremoto del 2007 colapso.
c) Lneas de Conduccin de Agua Tratada
27
Por Gravedad
Cuadro N 1.18
DE
Galera Filtrante
Pozo N03
Galera Filtrante Sta. Reservorio
Adela
m3
V=700
(plg)
10
12
LONG.
(ml.)
74,00
5.360,00
ANTIGUEDAD
35
09
Por Bombeo
Cuadro N 1.19
Descripcin de Linea de Conduccin de Agua Tratada
DE
Pozo N02
Red de Distribucin
Red de Distribucin
Pozo N03
(plg)
6
LONG.
(ml.)
45,00
ANTIGUEDAD
(aos)
14
ESTADO
FSICO
Regular
10
379,00
35
Regular
MATERIAL
Asbesto
Cemento
Asbesto
Cemento
d) Lnea de Aduccin
Cuadro N 1.20
Descripcin de Linea de Conduccin de Agua Tratada
DE
(plg)
LONG.
(ml.)
ANTIGUEDAD
(aos)
Reservorio V=700 m3
Ciudad
14
517,00
24
e) Redes de Distribucin
El sistema de distribucin se encuentra en regulares condiciones fsicas y funcionales, las
actuales redes matrices no forman circuitos cerrados crendose condiciones de baja presin en las redes. Tambin existen tuberas de 2, 1, y que estn conectados a las
redes matices e instalados sin ningn criterio tcnico y abastecen a una gran cantidad de
usuarios los cuales tienen problemas de abastecimiento y presin de agua.
Cuadro N1.21
Dimetro
(pulg.)
(0-5)
12
8
6
4
Total
Total por
Dimetro
3.213,00
2.876,00
6.089,00
(6-10)
(11-15)
44,00
838,00
882,00
(16-20)
412,00
(21-25)
276,00
2.651,00
1.899,00
412,00
4.826,00
(26-30)
(31 a ms)
393,00
266,00
165,00
393,00
431,00
276,00
2.917,00
6.126,00
3.714,00
13.033,00
Se observa, que el 46,7% de las redes de distribucin tienen una antigedad entre 0 y 5
aos, y el 37,02% de estas redes tienen un rango de antigedad entre 21 y 25 aos.
28
Cuadro N 1.22
Descripcin de las Redes de distribucin Secundarias
Dimetro
(pulg.)

(0-5)
4
3
2
Total
3.855,00
426,00
4.281,00
(6-10)
(11-15)
(16-20)
1.796,00
(21-25)
7.658,00
1.796,00
7.658,00
Total por
Dimetro
(26-30)
(31 a ms)
3.662,00
2.668,00
15.784,00
5.351,00
703,00
21.838,00
1.496,00
277,00
277,00
1.496,00
3.662,00
2.668,00
aos, y el 35,06% de estas redes tienen un rango de antigedad entre 21 y 25 aos.

a) Cuerpos receptores de aguas residuales
El cuerpo receptor de los Sistemas de Alcantarillado Sanitario de los distritos de San Vicente e Imperial es el canal que tiene el nombre de Mamala que desemboca al mar.
b) Redes Colectores de Alcantarillado
El sistema de alcantarillado de los distritos de San Vicente e Imperial se encuentran integrados, inicindose las redes y colectores en el distrito de Imperial para luego ir al distrito
de San Vicente.
Cuadro N 1.23
(plg)
LONG.
(ml.)
ANTIGUEDAD
(aos)
30.407,00
20
Cuadro N 1.24
Descripcin de las Redes Colectoras de Desage Principales
(plg)
LONG.
(ml.)
ANTIGUEDAD
10
1.334,00
No se conoce
c) Interceptor / Emisores
El emisor es de tubera de CSN de 18 de dimetro, con una longitud de 860,00 m, respectivamente. El Emisor conduce las aguas residuales de los colectores hasta interceptar
al Canal Mamal, antes que este desemboque en el mar.
29
Cuadro N 1.25
Nombre
(plg)
LONG.
(ml.)
ANTIGUEDAD
(aos)
ESTADO FSICO
MATERIAL
10
991,00
31
No se conoce
No se conoce
10
450,00
30
No se conoce
No se conoce
18
860,00
14
No se conoce
No se conoce
Interceptor
Casuarinas
Interceptor
S/N
Emisor Asuncin B.
d) Planta de Tratamiento de Aguas Servidas

En la actualidad no se cuenta con una planta de tratamiento de desage descargando
todo el desage de Imperial y San Vicente al canal Mamala ubicado en la parte baja del
distrito de San Vicente.
1.2.3
Localidad de Imperial

a) Captaciones
La localidad de Imperial se abastece principalmente del canal Imperial y lo complementa
con el agua subterrnea captada mediante galera filtrante. La fuente de agua superficial
utilizada es derivada del Ro Caete, mediante dos canales: canal Nuevo Imperial y el
canal Antiguo Imperial; el caudal promedio del primer canal es de 5,00 m3/s en la cota
171 msnm y de la segunda de 3,00 m3/s en la cota 144 msnm, respectivamente.
Fuente Superficial
El agua es captada por dos tomas de concreto en el canal Nuevo Imperial; la primera
toma fue construida en el ao 1972 mediante una lnea de 8 de AC que llega a una caja
de vlvulas de donde sale dos lneas de 6 de AC siendo una instalada en el ao 1972 y
la otra lnea en el ao 1978, adems en el trayecto de las lneas se empalma una tubera
de 8 de AC que sale del presedimentador, estas lneas conducen a la Planta de Tratamiento N 01.
La segunda toma es conducida con una tubera de dimetro 10 de AC y conducida a un
presedimentador de lodos mediante una tubera de 8 de PVC, en el trayecto al presedimentador existe un by pass de 6 de PVC que conduce directamente a la Planta de Tratamiento N 02.
Actualmente tambin se capta del canal Viejo Imperial a travs de un bombeo para alimentar a la Planta de Tratamiento N 01.
30
Imagen N 1.17
Actualmente tambin se capta del canal Viejo Imperial a travs de un bombeo para
alimentar a la Planta de Tratamiento N 01
Fuente Subterrnea (Galera Filtrante)

Este manantial se encuentra a 3.174 m de la localidad de Imperial y a una cota de 137
msnm y tiene un rendimiento de 13,04 lps.
La galera filtrante esta conformada por 11 buzones de arranque y 06 buzones de recoleccin. Los buzones de arranque parten con dimetros de 8 y los buzones de recoleccin estn interconectados mediante tubera de 10 de AC para luego ir con 12 con direccin a la cmara de reunin ubicada en la lnea de aduccin del reservorio de 800 m3.
b) Sistema de Pre tratamiento
Para el pre tratamiento se cuenta con un presedimentador que se encuentra ubicado en
la rivera del canal Nuevo Imperial ubicado a 3.787 m de la localidad de Nuevo Imperial y
en la cota 170 msnm.
El presedimentador es un estanque revestido con concreto de 30,15 m de ancho, 56,75
m de largo y 2,50 m de profundidad que representa un rea de 1.711 m2 y un volumen
promedio de 3.000 m3. El presedimentador cuenta con un sistema de ingreso, sistema de
drenaje y sistema de vlvulas para regular el flujo.
Actualmente al presedimentador le falta una limpieza general ya que existe la presencia
de plantas, no se cuenta con ningn sistema de medicin de caudal, las vlvulas se encuentran en mal estado, restando capacidad y eficiencia a la unidad. Adems no cuenta
con un cerco perimtrico total.
Imagen N 1.18
Unidad de Presedimentador
31
c) Plantas de Tratamiento de Agua

Para el abastecimiento de la poblacin de Imperial se cuenta con dos Plantas de Tratamiento de Agua, estas dos plantas se encuentran ubicadas en el centro poblado Alminares del distrito de Nuevo Imperial a 2.936 m de la localidad de Imperial en la cota 147
msnm.
Planta de Tratamiento N 01:
La Planta de Tratamiento de Agua N 01 que est ubicada en la cota 147 msnm, consta
de un buzn rompe presin, sistema de mezcla rpida, tres floculadores del tipo horizontal, tres decantadores, cuatro filtros y un dosificador de cloro. Esta planta fue construida
en el ao 1973. El caudal de tratamiento es de 37.65 lps
- Buzn Rompe Presin: Es de concreto armado de forma circular de 1,20 m de dimetro y una profundidad de 3,60 m, en este buzn se descarga las aguas de las 2 lneas de
conduccin de 6 de AC.
- Mezcla Rpida: El agua que sale del buzn rompe presin es conducida a la unidad de
mezcla rpida, la cual esta compuesta por un vertedero triangular de 90 y 0,84 m de ancho. En esta unidad se produce un resalto en donde se realiza la dosificacin de sulfato
de aluminio a travs de una tubera perforada de 1 de dimetro de PVC.
Para la dosificacin del coagulante se cuenta con un tanque de Eternit de 1,00 m3 de
capacidad ubicado en una plataforma a 2,80 m del nivel de piso, de este tanque la solucin de Sulfato de Aluminio va directamente hacia el punto de aplicacin mediante una
tubera de 1 de dimetro de PVC, siendo la dosis aplicada de 30 mg/l y una concentracin en el tanque de 5,3% (medicin realizada mes de marzo 2006).
- Floculadores del tipo Horizontal: el floculador es del tipo hidrulico de flujo sinuoso
horizontal con pantallas movibles de asbesto cemento; en el floculador se consta de tres
compartimientos donde se trabaja con diferentes gradientes de velocidad, con espaciamiento de 21, 30 y 48 cm.
Cuadro N 1.26
Caractersticas de los compartimientos de los Floculadores
Floculador
Compartimiento N 1
Compartimiento N 2
Compartimiento N 3
Largo (m)
Ancho (m)
N Canales
7.10
7.10
7.15
2.65
2.65
3.10
35
23
15
Ancho de
Canales (m)
0.21
0.30
0.48
Fuente : PMO-Emapa Caete S.A.
Actualmente se presenta problemas en los floculadotes ya que las tabiqueras existentes

estn colapsadas
32
Imagen N 1.19
Unidad de Floculador (no hay compartimentos )
- Decantadores: El sistema de decantacin consta de tres unidades de tipo laminar de

flujo ascendente entre placas paralelas. Los tanques tienen 5,60 m de largo, 2,45 m de
ancho y 3,55 m de profundidad til.
Todo el caudal ingresa por el inicio de la unidad, distribuyndose por debajo de las placas
y la recoleccin del agua decantada se efecta por medio de vertederos perimetrales,
ubicados a una distancia de un metro por encima de las placas.
- Filtros Rpidos: El agua que descarga el decantador se almacena en el canal de distribucin de 0,50 m de ancho y 2,55 m de profundidad la que ingresa a una batera de cuatro filtros rpidos de tasa declinante con lavado manual.
La capa soporte est constituida por grava de tamao variable desde hasta la malla
N 10.
Planta de Tratamiento N 02:

La Planta de Tratamiento de Agua N 02 es del mismo tipo del anterior, construida en el
ao de 1997 con recursos de FONAVI y tiene un caudal de tratamiento de 33.55. Est
ubicada en la cota 147 msnm.
Consta de un sistema de mezcla rpida, tres floculadores del tipo horizontal, tres decantadores, cuatro filtros y un dosificador de cloro:
- Mezcla Rpida: Est compuesto por un canal rectangular con ancho de 0,30 m y 5,00
m de largo, el agua del presedimentador ingresa por el extremo del canal hacia una poza
de 0,36 m3 y discurre por el canal hacia el floculador, en la parte central del canal se ubica una barrera sumergida especie de rampa de 30 cm de ancho, 90 cm de longitud y una
altura de 17,8 cm donde se produce un resalto hidrulico para la mezcla rpida, en la
parte superior del canal se ha instalado una media caa de tubera de 4 de dimetro de
PVC con 6 orificios que distribuye la solucin de sulfato de aluminio.
- Floculadores del tipo Horizontal: el floculador es del tipo hidrulico de flujo sinuoso
horizontal con pantallas movibles de asbesto cemento; en el floculador se consta de tres
compartimientos donde se trabaja con diferentes gradientes de velocidad.
33
Cuadro N 1.27
Caractersticas de los compartimientos de los Floculadores
Floculador
Largo (m)
Ancho (m)
N Canales
Compartimiento N 1
Compartimiento N 2
Compartimiento N 3
6,00
6,00
6,00
3,00
3,00
3,00
21
18
13
Ancho de
Canales (m)
0,137
0,161
0,23
Fuente: PMO-Emapa Caete S.A.

Actualmente se presenta problemas en los floculadotes ya que las tabiqueras existentes
estn colapsadas
Imagen N 1.20
Unidad de Floculador en malas condiciones
- Decantadores: El agua floculada pasa a los decantadores mediante un canal que tiene
la funcin de distribuir el caudal en forma equitativa a los tres decantadores.
Este canal es de seccin variable tiene una longitud de 7,20 m, con una altura inicial de
1,15 m y final de 0,65 m, el ancho es de 0,70 m constante.
- Filtros Rpidos de tasa declinante: El agua que sale de cada decantador es conducida a los filtros a travs de un canal comn de distribucin. Este canal de 0,80 m de ancho por 2,25 m de altura comunica con los filtros mediante compuertas de 0,20 x 0,20 m
de abertura que permite controlar el ingreso del agua hacia dos canales laterales de 1,80
m de largo, que distribuye el agua decantada sobre la superficie del filtro.
- Desinfeccin: Se realiza en el reservorio existente donde se juntan el agua proveniente
de la Planta de Tratamiento N 01 ya clorada.
d) Reservorios
El sistema de almacenamiento de agua de la localidad de Imperial consta de un solo reservorio con una capacidad total de almacenamiento de 800 m3, las caractersticas del
reservorio se detallan en el siguiente cuadro:
34
Cuadro N 1.28
DE
Volumen
ANTIGUEDAD
(m3)
Apoyado
800
39
TIPO
Reservorio
R1
FORMA
Circular
ESTADO
FSICO
Regular
OBSERVACIN
Se encuentra operativo
Cota de Fondo
140,61 msnm.
Este reservorio apoyado semienterrado es de forma circular, estructuralmente se encuentra en regulares condiciones de conservacin se requiere de resane e impermeabilizacin
e implementacin de caseta de vlvulas ya que las vlvulas estn en un estado regular.
Este reservorio abastece al 100% de la poblacin de la localidad de Imperial y es alimentado por dos tuberas de 12 de dimetro de AC y 10 de dimetro de PVC de la PTAP N
01 y N 02, respectivamente.
Imagen N 1.21
Reservorio de Alminares V=800 m3.
Nota: Se requiere resane e impermeabilizacin de sus muros
e) Lneas de Conduccin de Agua Cruda
Por Gravedad
Cuadro N 1.29
MATERIAL
DE
(plg)
LONG.
(ml.)
ANTIGUEDAD
(aos)
ESTADO
FSICO
Presedimentador
Planta N01
928,00
39
Regular
Asbesto
Cemento
Presedimentador
Planta N02
932,00
11
Bueno
PVC - UF
Por Bombeo
Cuadro N 1.30
Descripcin de Lnea de Impulsin de Agua Tratada
DE
Canal Viejo
A
Estacin de Bombeo N01
(plg)
6
LONG.
(ml.)
45,00
ANTIGUEDAD
(aos)
39
ESTADO
FSICO
Regular
MATERIAL
Polietileno
35
f) Lneas de Conduccin de Agua Tratada
Por Gravedad
Cuadro N 1.31
DE
(plg)
LC Planta N01
Reservorio
800 m3
12
LC Planta N02
LC Galera
LC Reservorio de
800 m3
Reservorio
800 m3
Lnea de
Conduccin
de 10
Interseccin
LC Galera
LONG.
(ml.)
ANTIGUEDAD
(aos)
ESTADO
FSICO
MATERIAL
81,00
39
Regular
AC
12
92,00
11
Regular
AC
10
558,00
17
Regular
AC
10
516,00
17
Regular
AC
ANTIGUEDAD
(aos)
ESTADO
FSICO
MATERIAL
TOTAL
1.247,00
g) Lnea de Aduccin
Cuadro N 1.32
Descripcin de Lnea de Aduccin
DE
(plg)
LONG.
(ml.)
LA Reservorio de
800 m3
Benigno Ros
12
2.834,00
39
Regular
AC
LA Interseccin
Galera
Benigno Ros
12
2.322,00
17
Regular
AC
TOTAL
5.156,00
h) Redes de Distribucin
El sistema de distribucin se encuentra en regulares condiciones fsicas y funcionales, las
actuales redes matrices no forman circuitos cerrados crendose condiciones de baja presin en las redes.
Cuadro N 1.33
Dimetro
(pulg.)

(0-5)
12
10
8
6
4
Total
(6-10)
1.382,00
1,705,00
3.087,00
(11-15)
289,00
194,00
2.283,00
2.817,00
5.583,00
(16-20)
(21-25)
Total por
Dimetro
(26-30)
(31 a ms)
490,00
67,00
1.076,00
295,00
4.311,00
5.387,00
779,00
261,00
5,036,00
4.522,00
4.507,00
15.105,00
196,00
1.048,00
36
Se observa, que el 36,96% de las redes de distribucin tienen una antigedad entre 11 y
15 aos, y el 35,66% de estas redes tienen un rango de antigedad entre 26 y 30 aos.
Cuadro N 1.34
Dimetro
(pulg.)
4
3
2
Total

(0-5)
6.698,00
6.698,00
(6-10)
3.082,00
(11-15)
10.739,00
4.694,00
251,00
15.684,00
3.082,00
(16-20)
(21-25)
(26-30)
245,00
245,00
Total por
Dimetro
(31 a ms)
20.519,00
5.108,00
1.485,00
27.112,00
414,00
989,00
1.402,00
Se observa, que el 24.7% de las redes de distribucin tienen una antigedad entre 0 y 5
aos, y el 57.84% de stas redes tienen una rango de antigedad entre 11 y 15 aos.

El cuerpo receptor de los Sistemas de Alcantarillado Sanitario de los distritos de Imperial
y San Vicente es el canal que tiene el nombre de Mamala la cual conduce al mar.

El sistema de alcantarillado de los distritos de Imperial se encuentra integrados, con los
de San Vicente; inicindose las redes y colectores en el distrito de Imperial para luego ir
al distrito de San Vicente.
Cuadro N 1.35
(plg)
LONG.
(ml.)
ANTIGUEDAD
(aos)
ESTADO FSICO
MATERIAL
10
1.956,00
No se conoce
No se conoce
No se conoce
35.895,00
No se conoce
No se conoce
No se conoce
Cuadro N 1.36
Nombre
Colector
Asuncin
Colector
Ramos
Colector La
Mar
Colector
Ayacucho
Total
(plg)
LONG.
(ml.)
ANTIGUEDAD
(aos)
ESTADO FSICO
MATERIAL
10
759,00
14
Regular
CSN
10
131,00
14
Regular
CSN
10
110,00
12
Regular
CSN
10
639,00
12
Regular
CSN
1.639,00
37
El emisor es de tubera de CSN de 18 de dimetro, con una longitud de 860,00 m, respectivamente. El Emisor conduce las aguas residuales de los colectores hasta interceptar
al Canal Mamal, antes que este desemboque en el mar.
Cuadro N 1.37
Descripcin del Interceptor / Emisor
Nombre
Interceptor
Asuncin
Interceptor
Josefina
Interceptor
IMP (antigua)
Interceptor
Imperial
(plg)
LONG.
(ml.)
ANTIGUEDAD
(aos)
ESTADO FSICO
14
1.370,00
14
Regular
12
1.841,00
13
Regular
10
5,621,00
39
Malo
14
2,680,00
14
Regular
MATERIAL
CSN
CSN
CSN
CSN

En la actualidad no se cuenta con una planta de tratamiento de desage descargando
todo el desage de Imperial y San Vicente al canal Mamala ubicado en la parte baja del
distrito de San Vicente.
1.2.4
Localidad de Mala

a) Captaciones
La localidad de Mala tiene tres fuentes de abastecimiento de agua, dos pozos que abastecen a Mala Cercado (pozo N01 = 16,90lps y Pozo N= 19,43 lps) y un pozo excavado
que abastece de agua a San Marcos de la Aguada, este ltimo es un pozo con poca produccin de agua (3,30 lps). El sistema de abastecimiento de agua potable del anexo San
Marcos La Aguada es independiente del sistema de abastecimiento de Mala
Pozo N 02
Es un pozo tubular de 55,00 m de profundidad, ubicada en la cota 53,40 msnm y tiene un

caudal de produccin de de 19,43 lps. Fue financiado por convenio con la municipalidad
de Mala, la poblacin y FONCODES para su equipamiento y lnea de impulsin, en Enero
del 2006. Luego de su equipamiento se realizar la transferencia a EMAPA CAETE S.A.
para su operacin y mantenimiento.
38
Imagen N 1.22
Pozo N02 - rbol Hidrulico
Pozo N 1
Este es un pozo tubular que tiene una antigedad de 18 aos de antigedad, 32 m de

profundidad y tiene un rendimiento estimado de 16.90 lps, El equipo de bombeo tiene una
antigedad de 18 aos. Equipo de Bombeo del Pozo N 1 tiene las siguientes caractersticas :
Es del tipo eje vertical.
Motor Elctrico:
Marca: U.S. Electrical Motors
Potencia: 60 HP
Velocidad: 1.760 RPM
Frecuencia: 60 Hz
Voltaje: 220 V
Imagen N 1.23
Pozo N01
Nota: Equipo de bombeo de eje vertical con motor elctrico; cuenta con un motor petrolero para
atender eventuales emergencias
39
Imagen N 1.24
Pozo N01
Nota: El equipo de bombeo trabaja con energa elctrica, proveniente de una sub- estacin area
biposte.
b) Reservorios
Para la ciudad de Mala, el reservorio es de forma circular, del tipo apoyado. Su estructura
presenta un techo plano de concreto armado y tiene un volumen de 400 m3. Tiene una
antigedad de 39 aos. Esta ubicado en el cerro Rinconada, en la cota 97,99 msnm. Sus
dimensiones son de interior de 13,00 m y de altura total de 3,20 m.
Para la ciudad de San Marco de la Aguada, se cuenta con un reservorio apoyado de forma circular, de concreto armado, cuya capacidad es de 100 m3 y su funcionamiento es
de tipo cabecera.
Imagen N 1.25
Reservorio de Mala V= 400 m3
Cuadro N 1.38
Volumen
ANTIGUEDAD
(m3)
DE
TIPO
Reservorio
R1
Apoyado
400
Reservorio
Apoyado
100
FORMA
ESTADO
FSICO
OBSERVACIN
39
Circular
Malo
Para Mala
No se conoce
Circular
Regular
Para San Marcos de la

Aguada
40
Por Bombeo
Cuadro N 1.39
DE
(plg)
LONG.
(ml.)
ANTIGUEDAD
(aos)
ESTADO
FSICO
Pozo N01
328,00
39
Malo
Pozo N02
Pozo La
Aguada
10
796,00
Bueno
Asbesto
Cemento
PVC UF
Red de Distribucin
942,00
11
Bueno
PVC UF
MATERIAL
Total 2.066,00
d) Lnea de Aduccin
Cuadro N 1.40
DE
A
Red de Distribucin
Red de Distribucin
Aduccin 1
Aduccin 2
(plg)
LONG.
(ml.)
ANTIGUEDAD
(aos)
ESTADO
FSICO
MATERIAL
388,00
30
Regular
AC
815,00
22
Bueno
PVC
TOTAL 1.203,00
Las redes de distribucin estn conformadas por redes matrices y secundarias. Las
vlvulas y los grifos contra incendio de Mala Cercado tienen una antigedad mayor de 35
aos.
Cuadro N 1.41
Dimetro
(pulg.)

(0-5)
(6-10)
6
4
Total
(11-15)
(16-20)
(21-25)
175,00
11.371,00
11.546,00
(26-30)
(31 a
ms)
1.224,00
1.224,00
Total por
Dimetro
1.399,00
11.371,00
12.770,00
aos.
41
Cuadro N 1.42
Dimetro
(pulg.)

(0-5)
4
3
2
Total
602,00
288,00
126,00
1.016,00
(6-10)
(11-15)
1.677,00
1.342,00
1.515,00
4.534,00
(16-20)
(21-25)
(26-30)
8.643,00
5.563,00
7,727,00
21.933,00
Total por
Dimetro
(31 a
ms)
10.922,00
7.193,00
9.368,00
27.483,00
Se observa, que el 79.80% de las redes de distribucin tienen una antigedad entre 11 y
15 aos.

No existe ningn tipo de sistema de tratamiento de desages, siendo su disposicin final
directamente al ro Mala, cuyos efluentes van al mar

El sistema de alcantarillado esta compuesto, por redes colectoras primarias, secundarias
e interceptores con tuberas de Concreto Simple Normalizado de 8 y 10 de dimetro, las
ms recientes son de PVC-UF de 200mm de dimetro.
Cuadro N 1.43
(plg)
LONG.
(ml.)
ANTIGUEDAD
(aos)
ESTADO FSICO
MATERIAL
33.487,00
25
Malo
CSN
2.074,00
Bueno
PVC
Total
33.561,00
Cuadro N 1.44
(plg)
LONG.
(ml.)
ANTIGUEDAD
(aos)
ESTADO FSICO
MATERIAL
2.603,00
25
Regular
CSN
Total
2.603,00
El sistema de alcantarillado de la localidad de Mala trabaja ntegramente por gravedad.
Los efluentes recolectados son trasladados hasta la cmara de bombeo La Huaca y desde aqu se bombea hacia el ro Mala.
42
Cuadro N 1.45
Nombre
(plg)
LONG.
(ml.)
ANTIGUEDAD
(aos)
ESTADO FSICO
MATERIAL
Coronel Portillo
12
2.033,00
Bueno
PVC
Interceptor
10
2.632,00
31
Bueno
CSN
Interceptor
3.746,00
16
Bueno
CSN
d) Cmara de Bombeo de Desage La Huaca

La cmara de bombeo existente es de concreto armado y cuenta con cerco perimtrico,
consta de dos cmaras: Cmara Hmeda (4,40 x 4,40 x 2,50 m) y Cmara Seca. La
cmara hmeda rene los desages provenientes de los interceptores, tiene una capacidad de 50,00 m3 y fue construida en el ao 2001. En la cmara presenta un caudal de
bombeo de 51 lps. Actualmente la cmara trabaja alternadamente con dos equipos de
bombeo sumergibles de 40 HP c/u,
Imagen N 1.26
Cmara de Bombeo La Huaca -rbol de descarga de cmara de bombeo La Huaca
Imagen N 1.27
Cmara de Bombeo La Huaca - Vista Externa
43
e) Lnea de Impulsin de Desage

La lnea de impulsin instalada comprende el tramo entre la cmara de bombeo de desages y la disposicin final de los desages que descargan al ro Mala.
Cuadro N 1.46
DE
(plg)
LONG.
(ml.)
Cmara de
Bombeo
Disposicin Final Ro
Mala
1.142,00
Total
ANTIGUEDAD ESTADO
(aos)
FSICO
11
Regular
MATERIAL
PVC UF
1.142,00
f) Planta de Tratamiento de Aguas Servidas

En la actualidad no se cuenta con una planta de tratamiento de desage, descargando
todo el desage en el Ro Mala.
1.2.5
Localidad de San Antonio

a) Captaciones
La Localidad de San Antonio se abastece de agua potable mediante una fuente subterrnea, que consiste en un pozo tubular de unos 24 metros de profundidad.
El sistema de abastecimiento de la localidad de San Antonio es a partir del agua subterrnea, captada mediante un pozo tubular profundo. El Pozo se encuentra ubicado al
Sur de la ciudad de San Antonio, por la antigua Panamericana Sur, tiene un rendimiento
de 8.66 lps, Cota de terreno de 26,20 msnm.
Equipo de Bombeo es de
Es del tipo eje vertical, conformado por:
Motor Elctrico:
Marca: DELCROSA
Potencia: 50 HP
Frecuencia: 60 Hz
Voltaje: 220 V
El equipo de bombeo trabaja con energa elctrica, proveniente de una sub - estacin
area, cuenta con un sistema alterno (grupo electrgeno) para atender emergencias. Cada sistema cuenta con su tablero de fuerza independiente y tablero de transferencia.
44
Imagen N 1.28
Pozo N San Antonio - Sub- Estacin Area
Imagen N 1.29
Pozo N San Antonio - Instalaciones Hidrulicas
b) Estaciones de Bombeo - Cmara de Rebombeo Villa Paraso (CR-2)

Ubicado en la cota 87,38 msnm a la altura del km 81,4 de la antigua Panamericana Sur,
en el lado izquierdo (berma) con direccin a Lima. Es del tipo rectangular enterrada,
compuesta por cmara hmeda y seca. Tiene una antigedad de 12 aos.
Imagen N 1.30
San Antonio EB Villa Paraso
45
Cmara Hmeda CR-2

De dimensiones 3,00 x 4,00 x 2,00 m, de capacidad de 25 m3. No tiene escalera para la
inspeccin y limpieza de la cisterna. La estructura de la cisterna se encuentra en buen
estado. La cisterna no tiene controlador de nivel, se realiza de forma manual, es decir el
operador tiene que estar pendiente de su llenado para cerrar la vlvula. La tubera de
ventilacin no presenta el diseo tcnico adecuado (U invertida), ni tiene malla de proteccin, la cual permite el ingreso de insectos y objetos por parte de personas ajenas. La
cmara hmeda no tiene cerco perimtrico. Para compensar la deficiencia de cloro residual en la red se esta suministrando Hipoclorito de Calcio a razn de 3 kg/semana.
Cmara Seca CR-2

Dicha cmara se encuentra anexa a la cmara hmeda, en ella se encuentran el equipo
de bombeo de eje horizontal. Actualmente solo esta trabajando una electrobomba de 8
HP, ya que el otro equipo se lo han llevado para reparacin y aun no lo han trado. No se
cuenta con motor elctrico alterno de trabajo. El rgimen de bombeo es de 6 a 7 horas
Caractersticas Equipos de Bombeo:
a. Motor elctrico: Marca WEG
b. Potencia: 8 HP
c. Bomba: Marca Hidrostal eje horizontal
Imagen N 1.31
San Antonio EB Villa Paraso, Cmara Seca
c) Reservorios
Reservorio de San Antonio V = 360 m3
Situado en el casco urbano de la localidad de San Antonio, abastece a la zona I. Es de
tipo apoyado - flotante, de concreto armado y de forma circular, ubicado en la cota 85,10
msnm. Tiene una antigedad de 35 aos. Dimensiones: Tiene un dimetro exterior de
12,55 m, y un dimetro interior de 12,30 m y su profundidad es de 4,00 m.
46
Imagen N 1.32
Reservorio de San Antonio V = 360 m3
Reservorio de Villa Paraso V = 80 m3

El reservorio es de tipo apoyado de material concreto armado de forma circular, ubicada
en la cota topogrfica 130 msnm. Las tuberas y accesorio de llegada y salida necesitan
ser pintados con pintura anticorrosiva.
Imagen N 1.33
Reservorio de Villa Paraso V = 80 m3
Cuadro N 1.47
DE
Reservorio
360 M3 San
Antonio
Reservorio 80
m3 Villa
Paraso
TIPO
Volumen
(m3)
ANTIGUEDAD
ESTADO FSICO
OBSERVACIN
Apoyado
360
37
Regular
Se encuentra Operativo
Apoyado
80
12
Regular
d) Lneas de Conduccin de Agua Tratada
Por Bombeo
47
Cuadro N 1.48
A
(plg)
LONG.
(ml.)
ANTIGUEDAD
(aos)
ESTADO
FSICO
MATERIAL
1.230,70
37
Regular
Asbesto
Cemento
Reservorio de 80 m3
320,00
12
Regular
PVC
DE
Pozo San
Antonio
Pozo San
Antonio
Total 1.550,70
Las vlvulas y los grifos contra incendio tienen una antigedad de 35 aos. Las redes de
distribucin son de asbesto cemento y PVC, los dimetros de las redes matrices son de
4 y 6.
Cuadro N 1.49
Dimetro
(pulg.)

(0-5)
4 AC
4 PVC
Total
(6-10)
(11-15)
(16-20)
(21-25)
(26-30)
Total por
Dimetro
(31 a ms)
1.120,00
1,120,00
1.120,00
1.120,00
Se observa, que el 100% de las redes de distribucin Matrices, tienen una antigedad
entre 0 y 5 aos.
Cuadro N 1.50
Dimetro
(pulg.)
4
3
2
1
1
Total

(0-5)
3.500,00
128,00
67,00
72,00
513,00
4.381,00
(6-10)
(11-15)
(16-20)
(21-25)
(26-30)
Total por
Dimetro
(31 a ms)
3.500,00
128,00
67,00
72,00
513,00
4.3881,00
Se observa, que el 100% de las redes de distribucin tienen una antigedad entre 0- y 5
aos.

En la localidad de San Antonio no se cuenta con ningn tipo de planta de tratamiento de
aguas residuales, todo el desage descargado se dispone en el ro Mala.
48

El sistema de evacuacin de aguas residuales son exclusivamente de origen domstico y
provienen de los asentamientos humanos de Villa Paraso, Miguel Grau, Las Casuarinas
y San Antonio Cercado. Toda la descarga se realiza por gravedad y transportada por los
colectores principales y llevados hasta el emisor que finalmente terminan en el ro Mala.
Los colectores e interceptores tienen una antigedad de a lo mas 8 aos.
Cuadro N 1.51
(plg)
LONG.
(ml.)
ANTIGUEDAD
(aos)
ESTADO FSICO
MATERIAL
2.011,00
14
Regular
CSN
2.108,00
Regular
PVC
Total
4.119,00
Cuadro N 1.52
(plg)
LONG.
(ml.)
ANTIGUEDAD
(aos)
ESTADO FSICO
MATERIAL
3.104,00
14
Regular
CSN
Total
3.104,00
Traslada el agua residual hacia el punto de descarga que se encuentra al pie del puente
en la margen derecha del ro.
Cuadro N 1.53
Nombre
(plg)
LONG.
(ml.)
ANTIGUEDAD
(aos)
ESTADO FSICO
MATERIAL
Emisor
10
451,45
35
Regular
CSN
TOTAL
451,45
d) Cmara de Bombeo de Desage La Huaca

La cmara de bombeo existente es de concreto armado y cuenta con cerco perimtrico,
consta de dos cmaras: Cmara Hmeda (4,40 x 4,40 x 2,50 m) y Cmara Seca. La
cmara hmeda rene los desages provenientes de los interceptores, tiene una capacidad de 50,00 m3 y fue construida en el ao 2001. En la cmara presenta un caudal de
bombeo de 51 lps. Actualmente la cmara trabaja alternadamente con dos equipos de
bombeo sumergibles de 40 HP c/u,
49
Imagen N 1.34
Cmara de Bombeo La Huaca
Imagen N 1.35
Cmara de Bombeo La Huaca

La lnea de impulsininstalada comprende el tramo entre la cmara de bombeo de desages y la disposicin final de los desages que descargan al ro Mala.
Cuadro N 1.54
DE
(plg)
LONG.
(ml.)
Cmara de
Bombeo
Disposicin Final Ro
Mala
1.142,00
Total
ANTIGUEDAD ESTADO
(aos)
FSICO
11
Regular
MATERIAL
PVC UF
1.142,00

En la actualidad no se cuenta con una planta de tratamiento de desage, descargando
todo el desage en el Ro Mala.
1.2.6
Localidad de Asia
50
a) Captaciones
En la actualidad el abastecimiento de agua potable para la poblacin de Asia y zonas
aledaas proviene del aprovechamiento del agua subterrnea captada mediante un Pozo
tubular profundo ubicado en la cota 45,80 msnm en el centro de la Plaza de Armas de la
capital del Distrito de Asia: La Capilla. Permitiendo captar un caudal de 6,59 lps, aproximadamente.
Es un pozo tubular tiene una profundidad de 58,00 m. 6 de dimetro, y 37,00 m de nivel
esttico. El agua impulsada va a los dos reservorios que se encuentran en la zona de La
Capilla.
Las horas de bombeo para la electro bomba es de: 19 horas
Hora de arranque: 3:00 a.m.
Hora de parada: 10:00 p.m.
Motor elctrico vertical de 25HP y 1.760 RPM, trifsico. Se encuentra en buen estado
de conservacin.
Bomba sumergible de 16 cuerpos de 4 x 3m, 9 tazones de 4 y una canastilla
vlvula de pie (vlvula check vertical).
Imagen N 1.36
Sala de Equipo de Bombeo
Imagen N 1.37
Electrobomba, bomba sumergible
b) Reservorios
Ubicado en la zona Urbana de Asia exactamente en la Avenida La Mar a una cuadra de
la Municipalidad de Asia.
51
Es un reservorio de concreto armado de tipo elevado y tiene forma cilndrica, con una
cota de fondo de 67,90m y una cota de nivel de agua de 72,13 m. Su estado de conservacin es bueno.
La capacidad del reservorio es de 160 m3, se alimenta con una tubera de 4 de dimetro,
material FF y sale una tubera de aduccin de 4 de dimetro, material FF, y de ac
se suministra el lquido elemento a la poblacin del Rosario, La Joya, Palma Alta y Palma
Baja. Este almacenamiento se vuelve insuficiente para dichas poblaciones.
Reservorio de 40 m3
Ubicado a media cuadra de la Municipalidad de Asia (Avenida la Mar) en la cota 56,35 m.
Es un reservorio de concreto armado de tipo elevado y tiene forma cilndrica. La capacidad del reservorio es de 40 m3, se alimenta con una tubera de 3 de dimetro de material FF y sale una tubera de aduccin de 3 de dimetro de material FF, y de ac se
suministra de agua potable a la poblacin de Capilla. Este almacenamiento se vuelve
insuficiente para dicha poblacin.
El llenado del reservorio se hace dos veces al da a las 10:00 am y 3:00 pm, el resto del
tiempo abastece al otro reservorio.
Imagen N 1.38
Reservorios de la Localidad de Asia
Resrvorio de
40m3
Resrvorio de
160m3
Cuadro N 1.55
DE
TIPO
Volumen
(m3)
ANTIGUEDAD
(aos)
ESTADO FSICO
OBSERVACIN
Reservorio R1
Elevado
160
Bueno
Reservorio R2
Elevado
40
Bueno
Por Bombeo
52
Cuadro N 1.56
DE
(plg)
LONG.
(ml.)
ANTIGUEDAD
(aos)
ESTADO
FSICO
MATERIAL
Pozo
R1 = 160 m3 y R2 =
40 m3
189,00
Bueno
PVC
Total
189,00
d) Redes de Distribucin
Las redes primarias estn conformadas por tubera de 4 de dimetro de PVC Clase 7.5.
Cuadro N 1.57
Dimetro
(pulg.)

(0-5)
(6-10)
2.757,00
4 AC
4 PVC
Total
(11-15)
(16-20)
(21-25)
(26-30)
Total por
Dimetro
(31 a ms)
2.757,00
2.757,00
2.757,00
Se observa, que el 100% de las redes de distribucin Matrices, tienen una antigedad
entre 6 y 10 aos.
Cuadro N 1.58
Dimetro
(pulg.)

(0-5)
3
2
Total
(6-10)
7.110,00
1.437,00
8.547,00
(11-15)
(16-20)
(21-25)
(26-30)
Total por
Dimetro
(31 a ms)
7.110,00
1.437,00
8.547,00
aos.

Una parte de las aguas residuales son tratadas mediante lagunas de estabilizacin y posteriormente son dispuestas por filtracin. El resto de las aguas residuales es conducida al
tanque sptico y dispuestas en los tanques de percolacin.

El sistema de redes de colectores de la localidad de Asia, es una infraestructura que tiene
6 aos de antigedad aproximadamente y son tuberas son de 8 de dimetro material
CSN.
53
Cuadro N 1.59
(plg)
LONG.
(ml.)
ANTIGUEDAD
(aos)
ESTADO FSICO
MATERIAL
6.799,00
Bueno
CSN
Total
6.798,00
Cuadro N 1.60
(plg)
LONG.
(ml.)
ANTIGUEDAD
(aos)
ESTADO FSICO
MATERIAL
La localidad no cuenta con redes principales

El sistema de alcantarillado de la zona cuenta con dos emisores; uno que conduce las
agua servidas de la Zona de Capilla hacia la Laguna y la otra que conduce las aguas residuales hacia el Tanque sptico ubicado cotas bajo de la Zona del Rosario.
Cuadro N 1.61
Nombre
Emisor Capilla
De Asia
Rosario a
Cmara de
Bombeo
Tanque Sptico
(plg)
LONG.
(ml.)
ANTIGUEDAD
(aos)
ESTADO FSICO
MATERIAL
10
2.224,64
Bueno
CSN
223,51
Bueno
CSN
227,02
Bueno
CSN
TOTAL
2.676,02
d) Estacin de Bombeo El Rosario

La estacin de bombeo esta ubicado en la zona baja del Rosario, tiene un rea de 16 m2
aproximadamente, ac llegan parte de las aguas servidas de la zona del Rosario por gravedad, para luego ser impulsadas hacia la laguna de Oxidacin.
En la estacin de bombeo se cuenta con dos electrobombas de 10 Hp cada una que
trabajan de forma alternada automticamente, pero por el momento una se encuentra en
mantenimiento. Los horarios de arranque de la electrobomba son de dos veces por da
(8:00 am y 3:00 pm).
54
Imagen N1.39
Estacin de Bombeo El Rosario Vista Externa
Imagen N 1.40
Estacin de Bombeo El Rosario Vista Interna
Cuadro N 1.62
Descripcin de la Estacin de Bombeo de Desage EL Rosario
Nombre
(plg)
LONG.
(ml.)
ANTIGUEDAD
(aos)
ESTADO FSICO
MATERIAL
CB El Rosario
858,20
Regular
PVC
TOTAL
858,20

Presenta las siguientes caractersticas:
Cuadro N 1.63
Descripcin de Lnea de Impulsin de Agua Servida
DE
(plg)
LONG.
(ml.)
Cmara de
Bombeo de
Desage
Pta. De Tratamiento de
AR
858,20
Total
ANTIGUEDAD ESTADO
(aos)
FSICO
8
Regular
MATERIAL
PVC
858,20

Para la disposicin final de las aguas residuales la localidad de Asia cuenta con 01 laguna facultativa primaria y 01 laguna facultativa secundaria de 6,5 lps de capacidad, la cual
tiene una antigedad de 9 aos.
55
Los caudales que recibe la planta de tratamiento son los desages provenientes de la
zona de Capilla, los cuales son conducidos por gravedad y las descargas de la zona del
Rosario, que son bombeadas hacia la laguna. En la planta de tratamiento se cuenta con
un tratamiento previo de acondicionamiento como es el cribado (cmara de rejas), lo que
provoca la remocin de slidos que puedan traer los desages.
En la planta de tratamiento no se cuenta con datos estadsticos de eficiencia del tratamiento, como son los datos de laboratorio, para conocer los porcentajes de remocin de
la materia orgnica y la remocin de microorganismos patgenos. La laguna primaria se
encuentra cubierta de vegetacin, debido al escaso mantenimiento que se le da, evitando
el escurrimiento del agua y solo se lleva a cabo el estancamiento del fluido (proceso
anaerobio), por eso la emanacin de los olores en la laguna.
Imagen N 1.41
Vista de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.
g) Tanque Sptico
El tanque sptico se encuentra ubicado cotas abajo de la zona el Rosario, y recibe como
contribucin parte del desage de la zona del Rosario. Tiene una capacidad Mxima de 2
lps.
Imagen N 1.42
Vista del Tanque Sptico
56
1.2.7
Localidad de Quilman

a) Captaciones
Se realiza mediante un pozo tubular de 15 pulgadas de dimetro, de profundidad de
58,00m, produciendo un caudal de bombeo promedio de 14 lps, durante 17 horas de
bombeo. Tienen un Nivel esttico de 34,80m y un Nivel dinmico de 43,05 m..Dicha estacin de bombeo esta ubicada en un rea de 266 m2; tiene cerco perimtrico de material
noble y la caseta de bombeo se encuentra en mal estado de conservacin.
Imagen N 1.43
Vista del Pozo de Quilman
Imagen N 1.44
Vista del Pozo de Quilman rbol Hidrulico
b) Reservorios
Es un reservorio apoyado de forma circular que actualmente se encuentra fuera de servicio, por presentar fallas en su estructura. Tiene una capacidad de 80,00 m3 es obsoleto y
deficitario, y esta ubicada a una altitud de 175,00 msnm.
57
Por Bombeo
Cuadro N 1.64
DE
Pozo N 01
Pozo N 02
(plg)
LONG.
(ml.)
ANTIGUEDAD
(aos)
ESTADO
FSICO
MATERIAL
132,72
30
No se conoce
AC
992,64
No se conoce
PVC
Red de Distribucin Jr.

Madre de Dios
Red de Distribucin Jr.
Madre de Dios /Av. Iquitos
Total 1.125,36
d) Redes de Distribucin
Las redes primarias estn conformadas por tubera de 4 y 6 de dimetro de PVC Clase
7.5.
Cuadro N 1.65
Dimetro
(pulg.)
Total por
Dimetro

(0-5)
6 PVC
4 PVC
6 AC
Total
(6-10)
6.254,59
3.400,23
(11-15)
(16-20)
(21-25)
(26-30)
(31 a ms)
6.254,59
3.400,23
996,77
10.651.59
996,77
996,77
9.654,82
Se observa, que el 90.6% de las redes de distribucin Matrices, tienen una antigedad
entre 6 y 10 aos.
Cuadro N 1.66
Dimetro
(pulg.)
(0-5)
3 PVC
2 PVC
1 PVC
3 AC
2 AC
Total
Total por
Dimetro

(6-10)
8.410,14
7.363,94
427.70
(11-15)
(16-20)
16.201,78
(21-25)
(26-30)
(31 a ms)
8.410,14
7.363,94
427,70
1665,86
477,69
18.345,33
1.665,86
477,69
2.143,55
Se observa, que el 88.31% de las redes de distribucin tienen una antigedad entre 6 y
10 aos.

58
El Cuerpo receptor del sistema de alcantarillado sanitario de la ciudad de Quilman lo

constituye un canal de regado, esto como consecuencia de un litigio de la planta de tratamiento de aguas residuales.

El sistema de alcantarillado sanitario cubre la parte del sector zona Centro de la Merced,
la zona de Pampa del Carmen y zona del sector San Carlos Actualmente se est ejecutando las obras de alcantarillado para la ltima zona mencionada.
Cuadro N 1.67
(plg)
LONG.
(ml.)
ANTIGUEDAD
(aos)
ESTADO FSICO
MATERIAL
4.176,96
Bueno
PVC
11.776.19
30
Malo
CSN
Total
15.955.15
Cuadro N 1.68
(plg)
LONG.
(ml.)
ANTIGUEDAD
(aos)
ESTADO FSICO
MATERIAL
10
798,47
Bueno
PVC
Total
798,47
Existe un solo emisor que recolecta el 100% de las aguas residuales del casco urbano,
comprende desde la interseccin de la esquina del Jr Moquegua y el Jr Madre de Dios
hasta la laguna de oxidacin, en la actualidad el emisor no llega a la laguna oxidacin ya
que esta en litigio judicial, y es derivado hacia un canal de regado, tiene una longitud de
650.00 m de 10 de CSN, atraviesa parcelas de cultivo corriendo de Norte a Sur. Asimismo, existe un interceptor de 721 m de longitud de 8 de CSN.
Cuadro N 1.69
Nombre
Jr. Madre de
Dios a Canal
De Regado
Interceptor Jr.
Madre de Dios
(plg)
LONG.
(ml.)
ANTIGUEDAD
(aos)
ESTADO FSICO
MATERIAL
551,25
30
Malo
CSN
939,54
30
Malo
CSN
TOTAL
1.490,79
59

Se ubica fuera de la zona del casco urbano, el estado de conservacin es malo a falta de
mantenimiento ya que actualmente esta fuera de uso por problemas judiciales, ya que el
nuevo dueo compro la parcela, incluyendo la laguna de oxidacin.
El flujo del desage hacia la laguna fue desviado de el mes de Noviembre de 1998, por
tal motivo las aguas residuales se evacuan haca un canal de regado.
1.2.8
Localidad de San Luis

Proviene de un manantial de ladera de fondo difuso y se realiza el aprovechamiento de
las aguas subterrneas captadas a travs de galeras filtrantes en la zona denominada
Fundo Compradores; est localizada a una altitud promedio de 68,40 msnm.
En cuanto a los caudales de contribucin de la galera filtrante del Fundo Compradores
(68,40 msnm) y Tupac Amaru (47,60 msnm) es de 32.42 lps y 17.90 lps respectivamente,
esta informacin fue proporcionada por el rea de produccin de EMAPA Caete. Comparado con los caudales indicados en su PMO (aprobado con Resolucin de Administracin Judicial N004-2007-AJ-EMAPA Caete S.A.), se observa una disminucin de los
caudales de 45 lps a 32.42 lps en la captacin de compradores y de 25 lps a 17.90 lps en
la captacin de Tupac Amaru.
Cabe sealar que las Captaciones del Fundo Compradores y Tupac Amaru son compartidas tanto para el distrito de San Luis como para el distrito de Cerro Azul.
Cuadro N 1.70
Nombre
Captacin Compradores
Galera Filtrante Tupac Amaru
Total
Galeras Filtrantes
(lps)
32.42
17.90
50.32
Imagen N 1.45
Captacin Compradores Cmara de Reunin.
60
Imagen N 1.46
Captacin Compradores Zona de Captacin
b)
Lnea de Conduccin de Agua Cruda
La lnea de conduccin de Agua Cruda, consta principalmente de dos tramos: la primera
desde la captacin de los compradores a Tpac Amaru de 2.265 ml. instalada por FORSUR en el ao 2007, despus del terremoto del mismo ao y; la segunda lnea de conduccin desde la Captacin Tupac Amaru hasta el reservorio de San Luis que tiene una
longitud de 2280 ml con 30 aos de antigedad en promedio.
Cuadro N 1.71
Descripcin de Lnea de Conduccin de Agua Cruda
DE
Los Compradores
Tupac Amaru
A
Tupac Amaru
Reservorio San Luis
(plg)
10
10
LONG.
(ml.)
2.265
2.280
ANTIGUEDAD
2
30
ESTADO
FSICO
Bueno
Malo
MATERIAL
PVC
AC
Cuadro N 1.72
DE
Reservorio Apoyado
Reservorio Apoyado
Reservorio Apoyado
Cisterna Existente
San Luis
Cisterna Existente
A Calle Cosmos
Reservorio CP San
Cristbal
(plg)
6
3
3
2
LONG.
(ml.)
294,90
233,08
84,77
64,17
ANTIGUEDAD
30
4
4
4
ESTADO
FSICO
Malo
Regular
Regular
Regular
MATERIAL
AC
PVC
PVC
PVC/FG
676.92
Imagen N 1.47
Trazo de la lnea de
61
Imagen N 1.48
Trazo de la lnea de
c) Reservorios
Para el almacenamiento del agua a abastecer a la localidad de Cerro Azul se cuenta con
un reservorio de concreto armado, de forma circular de tipo apoyado que data del ao
1966 y cuyo estado de conservacin es regular; el cual esta localizado en el Cerro Tinajeros con una cota de fondo de 15,00 msnm, cuya capacidad de almacenamiento es de 250
m3.
Es preciso mencionar que se cuenta con un reservorio de 750 m3, del cual se bifurca el
caudal hacia la ciudad de San Luis y hacia la ciudad de Cerro Azul (al reservorio de 250
m3).
Cuadro N .173
NOMBRE
Reservorio R1
TIPO
Apoyado
Reservorio CP Elevado
San Cristbal
Volumen
(m3)
750
20
30
ESTADO FSICO
Regular
Bueno
ANTIGUEDAD
OBSERVACIN
Funcionamiento de Cabecera.
Brinda el servicio al un
sector pequeo
Imagen N 1.49
Reservorio de San Luis 750 m3
62
Imagen N 1.50
Reservorio del CP San Cristbal 20 m3
d) Redes De Distribucin
Redes Matrices
En el siguiente cuadro se muestra la distribucin en las zonas del Distrito de San Luis de
las redes de distribucin del sistema de agua potable indicando los dimetros de las tuberas as como los materiales.
Cuadro N1.74
Dimetro
(pulg.)
6
4
Total
Total por
Dimetro

(0-5)
2.838,73
2.838,73
(6-10)
(16-20)
1.615,50
(11-15)
1.377,04
3.059,80
1.615,50
4.436,84
(21-25)
(26-30)
(31 a ms)
1.468,68
1.356,68
5.684
6.032
2.825,36
11.716,43
aos, y el 24.23% de stas redes tienen una rango de antigedad entre 0 y 5 aos.
Cuadro N1.75
Redes Secundarias
Dimetro
(pulg.)
(0-5)
3
2
Total
Total por
Dimetro
(6-10)
2.045,89
3.657,02
(11-15)
5.702,91
(16-20)
(21-25)
(26-30)
(31 a ms)
2.045,89
3.657,02
5.702,91
El 100% de las redes de distribucin secundarias tienen una antigedad entre 6 y 10

aos.
63

No se cuenta con ningn tratamiento para las aguas servidas del distrito de San Luis. El
vertimiento de las aguas residuales es hacia un canal de regado llamado el El Huarco y
de ah desemboca directamente al mar, contaminando las playas aledaas a la zona.
Es necesario indicar que a travs del Gobierno Regional de Lima en convenio con La
Municipalidad Provincial de Caete, se ha ejecutado en obra Construccin del Sistema
de Tratamiento de Aguas Residuales del Distrito San Luis y C.P.M. Santa Brbara, dicha
obra esta al 100% de ejecucin de la obra, est a la espera de las fuentes de financiamiento para la energa elctrica.

El sistema de alcantarillado sanitario cubre la parte del sector zona Centro de la Merced,
la zona de Pampa del Carmen y zona del sector San Carlos Actualmente se est ejecutando las obras de alcantarillado para la ltima zona mencionada.
Cuadro N 1.76
Descripcin de las Redes Colectoras de Desage Segundarios
Dimetro
(pulg)
8
8
8
Total
Longitud
(ml.)
2.564,81
2.572,13
8.765,88
13.902,82
Antigedad
(aos)
30,00
14,00
6,00
Estado
Fsico
MALO
REGULAR
BUENO
Tipo de
tubera
CSN
CSN
PVC UF
Todas las tuberas instaladas son de 8. No hay colectores principales.
El emisor es de tubera de CSN de 10 de dimetro y tiene una longitud de 480 m. Recolecta las aguas servidas del casco urbano y lo conduce hasta el canal El Huarco
aproximadamente a 3 km antes de que ste desemboque en el mar. En este canal se
vierten las aguas residuales de las redes colectoras de la Cuidad de San Luis y de la Urbanizacin Santa Brbara.
Cuadro N 1.77
Nombre
PANAMERICANA SUR HA SEQUIA STA
BARBARA
Total
Dimetro Longitud Antigedad

(pulg)
(ml.)
(aos)
10,00
464,60
20,00
Estado
Fsico
Tipo de
tubera
REGULAR
CSN
464,60

A la fecha no se cuenta con ningn tratamiento para las aguas servidas del distrito de
San Luis. El vertimiento de las aguas residuales es hacia un canal de regado llamado el
64
El Huarco y de ah desemboca directamente al mar, contaminando las playas aledaas

a la zona.
1.2.9
Localidad de Santa Cruz de Flores

La localidad de Santa Cruz de Flores cuenta con una sola fuente de abastecimiento de
agua, cuya captacin es una galera, la que se rene en la cmara de reunin de donde
se bombeo al reservorio apoyado ubicado en esta ciudad.
Cuadro N 1.78
Nombre
Galera/Estacin de Bombeo
Total
Galera Filtrante
(lps)
3,51
3,51
Equipo de Bombeo.- Es del tipo eje horizontal.

Motor Elctrico:
Marca: Hidrostal
Potencia: 70 HP
Voltaje: 220 V, 3
Imagen N 1.51
Captacin Sta. Cruz de Flores
La instalacin elctrica es inadecuada, tanto para tablero de control de bomba como para
el mismo motor elctrico, esto puede originar problemas a los equipos y ocasionarle accidentes al operador.
65
Imagen N 1.52
Captacin Sta. Cruz de Flores Instalaciones Elctricas inadecuadas
b) Lnea de Conduccin de Agua Cruda Por Bombeo

Esta conformada por dos tramos, cuya longitud total es de aproximadamente 1.000 m de
4; el primer tramo es de 200 m de material Hierro galvanizado y el tramo restante es
de 800 m de material PVC, clase A-10.
c) Reservorios
El reservorio tiene una capacidad de 60 m3, tipo apoyado, con estructura de concreto
reforzado de forma tronco piramidal, ubicada en la cota 129,00 msnm, a 15,00 m arriba
de la acequia Cayaya. Se ha podido constatar lo siguiente: El contorno inferior y exterior
de la cuba de almacenamiento se encuentra corrodo. La escalera interna del reservorio
no es de hierro galvanizado y est oxidada.
El reservorio no cuenta con censores de nivel, por lo que el operador tiene que estar
pendiente del llenado y bajar al punto de bombeo para apagar el motor. Por falta de
mantenimiento (resane y pintado) el reservorio presenta partes de concreto que se estn
despegando de la estructura.
La tapa sanitaria del reservorio es metlica y se encuentra en buen estado pero el contorno de la estructura de concreto se esta saliendo por pedazos, ya que no se cuenta con
mantenimiento. El tubo de ventilacin del reservorio no tiene malla metlica de proteccin
contra el ingreso de mosquitos y roedores.
Cuadro N 1.79
NOMBRE
Reservorio N 1
TIPO
Apoyado
Volumen
(m3)
60
ANTIGUEDAD
No se conoce
ESTADO FSICO
Malo
OBSERVACIN
---
66
Imagen N 1.53
Reservorio de Santa Cruz de Flores de 60 m3 Se aprecia las grietas
d) Lnea de Aduccin
Tiene dos tuberas de aduccin. La primera es de material PVC de 4 de dimetro con
una longitud de aproximadamente 500 m que abastece Santa Cruz de Flores Cercado.
e) Redes De Distribucin
Redes Matrices
La red de distribucin de agua potable esta conformada por tuberas de PVC de dimetros de 4, 3 y 2, tiene 3 vlvulas de compuerta de 4 de dimetro, 9 vlvulas de 3 de
dimetro y 4 grifos contra incendio de 2 bocas.
Cuadro N 1.80
Dimetro
(pulg.)
(0-5)
3
2
Total
Total por
Dimetro

(6-10)
(11-15)
(16-20)
(21-25)
(26-30)
(31 a ms)
2.676
678
3.354
2.676
678
3.354
Se observa, que el 100% de las redes de distribucin tienen una antigedad de ms 31

aos.
Cuadro N 1.81
Descripcin de Redes Matrices
Dimetro
(pulg.)
Total por
Dimetro

(0-5)
4
4
Total
(6-10)
(11-15)
(16-20)
594
594
(21-25)
(26-30)
(31 a ms)
1.195
1.195
594
1.789
1.195
Se observa, que el 66.79% de las redes de distribucin tienen una antigedad de ms 31

aos.

67
El sistema de eliminacin de desage es ntegramente por gravedad, se evacua las

aguas servidas de tipo domestico hacia el antiguo punto de descarga de la ex laguna de
estabilizacin que el ri Mala se llev, en este punto los agricultores utilizan el efluente
paran regado de sus cultivos.
Recolectan el desage de las viviendas y lo llevan hasta los interceptores que pasan por
las avenidas Pedro Avilio Ayala Cuya y Santa Cruz. El dimetro de los colectores es de 8
CSN y tienen una antigedad de 8 aos, ya que fueron cambiados el ao 1997.
Cuadro N 1.82
Dimetro
(pulg)
Longitud
(ml.)
Antigedad
(aos)
Estado
Fsico
Tipo de
tubera
8,00
3.518
13
Bueno
CSN
Total
13.902,82
Cuadro N 1.83
Dimetro
(pulg)
10
8
Total
Longitud
(ml.)
478
883
1.361
Antigedad
(aos)
13,00
13,00
Estado
Fsico
Bueno
Bueno
Tipo de
tubera
CSN
CSN
En la zona poblada hay varias reas de drenaje que son trasladadas por gravedad hacia
los interceptores que pasan por la Av. Pedro Ayala y la Av. Santa Cruz de ah son conducidos hasta el buzn que se ubica entre el Jr. Ayacucho y Av. Pedro Avilio, desde donde
empieza el emisor. El dimetro de los interceptores es de 8 CSN y tiene una antigedad
de 6 aos.
Traslada el agua residual hacia el punto de descarga que se encuentra en la ex laguna
de oxidacin y pasa por medio de las chacras. El Emisor N 1 ha sido rehabilitado. El
Emisor N 2 no ha sido rehabilitado y tiene una antigedad 35 aos, el dimetro de la
tubera de todo el trayecto es de 10 pulgadas de material CSN.
Cuadro N 1.84
Interceptor
/Emisor
Dimetro
(pulg)
Longitud
(ml.)
Antigedad
(aos)
10,00
756,00
No se conoce
Total
Estado
Fsico
No se conoce
756,00

No se cuenta con tratamiento para las aguas servidas del distrito de de Santa cruz de
Flores.
68
1.2.10 Localidad de Chilca

Se realiza mediante un pozo profundo de 14 pulgadas de dimetro, de 120,00 m de profundidad. Tiene un rendimiento promedio de 12,4 lps. Tiene un nivel esttico de 89,15 m
y un nivel dinmico de 93,65 m.
La infraestructura de la caseta de bombeo consta de un ambiente de material liviano de
23,00 m2 (4,60 x 5,00 m), en buen estado de conservacin.
Cuadro N 1.85
Nombre
Pozo Chilca
Total
Galera Filtrante
(lps)
9,31
9,31
Imagen N 1.54
Pozo Chilca
Consta de un macromedidor tipo carrete de dimetro 8 cuenta con tapa y esta operativo,
instalado en la lnea de impulsin a la salida de la caseta de bombeo, encerrada en una
caja de paredes y techo de concreto donde se ha colocado una tapa de fierro galvanizado
para inspeccin.
Lnea de Impulsin
La lnea de impulsin, conformada por una tubera de 10 de dimetro y 621 m de longitud de PVC UF C-15. El recorrido de la lnea empieza en la zona agrcola de la Quebrada
de Chilca, con direccin Sur-Oeste, para luego voltear en 45 e ir por la va comunal
hacia el reservorio apoyado.
Almacenamiento
Es un reservorio tipo cabecera apoyado de concreto armado de forma circular que actualmente se encuentra operativo, tiene una capacidad de 650 m3 ubicada a una altitud
de 100,55 msnm y se encuentra en buenas condiciones.
69
Imagen N 1.55
Pozo Chilca
Lnea de Aduccin
La lnea de aduccin es de 8 de dimetro, de material PVC UF C-7.5, con una longitud
de 6.148,00 m; de la cual abastece se de agua potable a la localidad de Chilca y Las Salinas, previamente llega a la cmara reductora de presin ubicada en la cota de terreno
de 25,85 msnm para bajar la presin a 10 mca, luego ingresa a la red de distribucin de
la localidad de Chilca; y a travs de una lnea de conduccin de 160 mm, de PVC UF C7.5, y 2.261,50 m de longitud se abastece a localidad de Las Salinas.
b) Redes De Distribucin
Redes Matrices
La red de distribucin de agua potable esta conformada por tuberas de PVC de dimetros de 4, 3 y 2, tiene 3 vlvulas de compuerta de 4 de dimetro, 9 vlvulas de 3 de
dimetro y 4 grifos contra incendio de 2 bocas.
Cuadro N 1.86
Dimetro
(pulg.)

(0-5)
(6-10)
(11-15)
(16-20)
(21-25)
(26-30)
Total por
Dimetro
(31 a ms)
8
6
6.567,98
2.387,80
6.567,98
2.387,80
Total
8.955,78
8.955,78
Se observa, que el 100% de las redes de distribucin tienen una antigedad de 6 y 10

aos.
Cuadro N 1.87
Descripcin deRedes Secundarias
Dimetro
(pulg.)

(0-5)
6
4
3
Total
(6-10)
2.861
9.388
17.127
29.376
(11-15)
(16-20)
(21-25)
(26-30)
Total por
Dimetro
(31 a ms)
2.861
9.388
17.127
29.376
70
Se observa, que el 100% de las redes de distribucin tienen una antigedad de 6 y 10

aos.

El cuerpo receptor segn diseo del proyecto integral es el mar, pero actualmente no se
puede descargar hacia la playa porque la alta marea acumula arena y evita que el efluente descargue libremente por gravedad hacia la playa, quedando dicha agua empozada y
creando malestar a los veraneantes.
Recolectan el desage de las viviendas y lo llevan hasta los interceptores que pasan por
las avenidas Pedro Avilio Ayala Cuya y Santa Cruz. El dimetro de los colectores es de 8
CSN y tienen una antigedad de 8 aos, ya que fueron cambiados el ao 1997.
Cuadro N 1.88
Longitud
(ml.)
Dimetro
pulg
Antigedad
(aos)
Estado
Fsico
8"
28.108
BUENO
PVC
Total
28.108
Dimetro
(pulg)
Tipo de
tubera
8"
Total
Cuadro N 1.89
Dimetro
(pulg)
14
12
Longitud
(ml.)
116
215
Antigedad
(aos)
7,00
7,00
Estado
Fsico
BUENO
BUENO
Tipo de
tubera
PVC
PVC
10
Total
886
1.217
7,00
BUENO
PVC
Los principales emisores son Chilca y Salinas, cuyas principales caractersticas son:
Cuadro N 1.90
Dimetro
(pulg)
CHILCA
SALINAS
Total
Longitud
(ml.)
1.334,05
Dimetro
Pulg
14,00
Antigedad
(aos)
7,00
Estado
Fsico
BUENO
Tipo de
tubera
PVC
2.646,00
6,00
7,00
BUENO
PVC
3.980,05
d) Estacin de Bombeo y Rebombeo De Aguas Servidas

71
Cuadro N 1.91
Descripcin de la Estacin de Bombeo y Rebombeo de Aguas Servidas
Nombre
Potencia en HP
Antigedad Estado Cisterna
Vol. En
(aos)
Fsico
M3
CB1
(CHILCA
CB2 (SALINAS)
CB3 (SALINAS)
Tipo de
Caudal de Bombeo Lps.
Energa
Motor
Bomba
Actual
Mxima
7,00
BUENO
2,50
ELECTRICA
4,50
4,00
4,70
15,36
7,00
BUENO
2,50
ELECTRICA
7,50
6,50
4,87
17,03
7,00
BUENO
2,50
ELECTRICA
7,50
6,50
4,87
17,03
17,00
14,44
49,42
Total
e) Lneas de Impulsin de Aguas Servidas

Tiene las siguientes caractersticas:
Cuadro N 1.92
Descripcin de la Estacin de Bombeo y Rebombeo de Aguas Servidas
Lnea
Dimetro
(pulg)
CB1 - Buzn (CHILCA)

CB2 - Laguna Estab.
CB3 (SALINAS)
6,00
6,00
6,00
Longitud
(ml.)
150,00
2.991,00
279,00
Total
Antigedad
(aos)
Estado
Fsico
Tipo de
Tubera
5,00
5,00
5,00
BUENO
BUENO
BUENO
PVC
PVC
PVC
Capacidad (en Lps.)

Actual
Mxima
15,36
17,36
17,36
3.420,00
15,36
17,36
17,36
50,08

Cuadro N 1.93
Descripcin de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
Laguna de
Estabilizacin
LA GRANJA
Primario
(Ha.)
0,61
Caractersticas
Secundario
Unidades
(Ha.)
2,00
0,66
Caudal (lps
Unidades
2,00
Actual
18,45
Mxima
18,45
1.2.11 Localidad de Calango

Captacin
En la actualidad el abastecimiento de agua potable para la poblacin del cercado urbano
de la localidad de Calango proviene del aprovechamiento del agua subterrnea captadas
mediante Galeras Filtrantes en dos casetas de bombeo, ubicadas en la zona baja cercanas al cause del ro. El rendimiento total de las galeras es de 1.60 lps.
72
50,08
Galeras Filtrantes
La fuente proviene del aprovechamiento del agua subterrnea captadas mediante galeras filtrantes y almacenadas en caisson de concreto con sus respectivas casetas de bombeo, ubicado en la cota 267 msnm permitiendo captar en conjunto un caudal mximo diario de 1,60 lps.
Estacin de Bombeo Pozo N 01
Es un pozo artesanal de 15 mt. de profundidad y 2,00 mt de dimetro, sellado, tubera de
succin de fierro galvanizado 4, caudal de bombeo actual de 4,85 lps, durante 3,00
horas diarias, est ubicada en la cota 267 msnm. El agua impulsada va directo a las redes de distribucin del casco urbano de la ciudad, cuya cota ms alta es 292 msnm. Durante la inspeccin se encontr inoperativo.
Estacin de Bombeo Pozo N02
El agua se capta a travs de filtraciones ingresando por ranuras 2 ubicadas en las
paredes de un caisson de concreto, donde se almacena el agua para luego ser impulsada
hacia el reservorio, mediante equipo de bombeo, se encuentra ubicada en la cota 267
msnm. El caudal de produccin es de 1.25 lps
Imagen N 1.56
Pozo Chilca
Almacenamiento
Existe un reservorio de 150 m3 de capacidad, de tipo cabecera y de forma circular, ubicada en la cota 355,43 msnm, de 8,20 m de dimetro y 3,60 m de altura. Tiene una antigedad de 5 aos.
Imagen N 1.57
Reservorio de Calango
Lnea de Aduccin
Esta lnea existente se inicia en el reservorio y conduce el agua al Cercado urbano de
Calango cuyo dimetro es de 90 mm de PVC, Clase 7.5, hasta empalmar a la red de distribucin con una longitud total de 257 m. en la calle Sucre, y un segundo tramo de 63
mm de dimetro y 320 m de longitud.
73
Redes de Distribucin
Principalmente son redes secundarias:
Cuadro N 1.94
Metrado de la Red de Distribucin de agua potable
UBICACION
LONGITUD
DIAMETRO
MATERIAL
(mm.)
ANTIGUEDAD
(m)
pulg.
aos
421,8
AC
35
Red secundaria
Av.Granados
226
AC
35
Jr. Santa Maria
250
AC
35
Alfonso Ugarte
105
AC
35
Miguel Grau
105
AC
35
Total
686
PVC-UR
Calango - cercado
Red primaria
Jr. Real
AAHH San Bartolo

Red secundaria
Jr. Real
252
Av.Granados
197
63
PVC-UR
San Martin
57
63
PVC-UR
Calle 1
45
63
PVC-UR
Calle 2
34
63
PVC-UR
Calle 3
33
63
PVC-UR
TOTAL
618
63
Fuente: PMO Emapa Caete S.A.

El Cuerpo receptor del sistema de alcantarillado sanitario de la ciudad de Calango lo
constituye el Ro Mala, previamente las aguas servidas son tratadas mediante Tanques
Imhoff. funciona ntegramente por gravedad, las descargas de las aguas servidas se
hacen a la planta de tratamiento de desages tipo Tanques Inhoff. Sin embargo, aproximadamente el 50% de los pobladores del casco antiguo no hacen uso del sistema de
alcantarillado ya que realizan su descarga mediante silos o letrinas. Es preciso mencionar
que la planta de tratamiento de desages tipo Tanque Inhoff no funciona, se encuentra
colapsado.
Red de Colectores
Red de colectoras segundarios
El sistema de redes de colectores de Calango esta sectorizada en dos zonas una infraestructura que tiene 34 aos de antigedad instalados con tuberas de CSN en el casco
antiguo, y la otra en la zona de San Bartolo con una antigedad de 5 aos, instalados con
tuberas de AC.
Calango cercado
Tubera de 8 de CSN y 1.411,40 m de longitud. Tiene 35 aos de antigedad.
74
San Bartolo
Tubera de 6 de CSN y 514,50 m de longitud. Tiene 5 aos de antigedad.
Colectores Principales
Las aguas servidas de la localidad son recolectadas por medio de la red de colectores,
que son trasladados a travs de los colectores principales, con tuberas de 8 de material AC y 181,95 ml, que recogen las aguas servidas de las conexiones prediales.
Emisores
El sistema de alcantarillado de la zona cuenta con los siguientes emisores:
Emisor 1
Emisor 2
A continuacin se presenta el cuadro resumen de las redes primarias y los componentes
auxiliares del sistema de agua potable.
Cuadro N 1.95
Metrado de la Red de Alcantarillado
UBICACION
LONGITUD
DIAMETRO
(mm)
TIPO
ANTIGEDAD
(m)
Pulg
aos
181,95
CSN
25
Jr.Belen
Jr Santa Maria
185,7
242,3
CSN
25
CSN
25
Jr Real
AV. Granados
491,35
CSN
25
331,35
CSN
25
Alfonso Ugarte
49,1
CSN
25
San Martin
111,6
CSN
25
Calango cercado
COLECTOR PRINCIPAL
Miguel Grau
COLECTORES SECUNDARIOS
Total
1.411,4
AA HH San Bartolo
AV. Granados
141,75
CSN
Camino de Ingreso
219,5
CSN
Calle 2
77,15
CSN
Calle 2A
37,45
CSN
Calle 3
38,65
CSN
Total
514,5
Emisores
Emisor E-1 CERCADO
206,1
CSN
35
Emisor E-2
82,65
CSN
Fuente: PMO
Plantas de Tratamiento
La localidad de Calango cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales utilizando el Tanque Imhoff, infraestructura de concreto armado, cuyas dimensiones son
75
12,00 m de ancho por 18,00 m de largo. Con una capacidad de tratamiento de 2,50 lps,
tiene 5 aos de antigedad. Falta realizar el mantenimiento para que opere con normalidad, este se encuentra en estado regular. El efluente tratado es evacuado hacia el ro
Mala, pero como es de conocimiento este tipo de tratamiento solo remueve slidos pero
no remueve la carga bacteriana presente en el desage domstico, por lo que se hace
necesario clorar el agua tratada o construir lagunas secundarias para bajar la carga bacteriana.
Imagen N 1.58
Reservorio de Calango
1.2.12 Localidad de Lunahuan

La captacin se realiza mediante galeras filtrantes en la zona denominada Uchupampa,
ubicado a la altura de 519 msnm. El agua de la galera es recolectada a travs de tuberas de dimetro 8, 10 y 12, y se almacena en una cmara de concreto de dimensiones
irregulares, de rea promedio 88,00 m2 a la salida consta de dos vlvulas de dimetro 8
de FF, una para la lnea de Conduccin antigua de CSN y la otra para la lnea de conduccin nueva de A.C. Clase A-5, instalados en el ao 1,992. Dentro de la cmara de
reunin slo la lnea nueva tiene instalada canastilla de succin.
Cuadro N 1.96
Nombre
Galera
Total
Galera Filtrante
(lps)
7,37
7,37
76
Imagen N 1.59
Captacin Lunahuana
b) Lnea de Conduccin de Agua Cruda Por Bombeo

Cuadro N 1.97
Lnea
Lnea de Conduccin
Dimetro
(pulg)
8,00
Total
Longitud
Antigedad
(ml.)
(aos)
4.520,00
30,00
8,00
4.520,00
Estado
Fsico
malo
Tipo de
Tubera
Concreto reforzado
30,00
c) Reservorios
En la localidad no hay reservorios. El abastecimiento es Directo a Red.
d) Redes De Distribucin
Cuadro N 1.98
Descripcin de las Redes de distribucin matrices
Dimetro
(pulg.)

(0-5)
6
4
Total
(6-10)
(11-15)
1.658,54
1.658,54
(16-20)
0
(21-25)
0
(26-30)
0
(31 a ms)
1.040,00
657,00
1.697,00
Total por
Dimetro
1.040,00
2.315,54
3.355,54
Se observa, que el 50% de las redes de distribucin tienen una antigedad de ms 31

aos.

El Cuerpo receptor del sistema de alcantarillado sanitario de la ciudad de Lunahuan lo
constituye el Ro Caete. En este ro se vierten las aguas residuales sin tratamiento alguno.
77
Cuadro N 1.99
Dimetro
(pulg)
Longitud
Antigedad
(ml.)
(aos)
1723,56
11
8,00
Estado
Fsico
Tipo de
tubera
REGULAR
CSN
8,00
136,90
BUENO
PVC
8,00
2102,04
30
MALO
CSN
Total
3.962,50
11
REGULAR
CSN
Estn ubicados en la Av. Malecn y en la calle Los Andes. Sus principales Caractersticas:
Cuadro N 1.100
EMISOR: AV. MALECON ARAOZ AL
RIO
INTERCEPTOR: DESDE CALLE D
A JR. LOS ANDE
Total
Dimetro
(pulg)
Longitud
(ml.)
Antigedad
(aos)
Estado
Fsico
Material
8,00
388,98
30,00
MALO
CSN
8,00
355,88
30,00
MALO
CSN
744,86

No se cuenta con tratamiento para las aguas servidas del distrito de de Santa cruz de
Flores.
1.3 Diagnstico Comercial

Para establecer la informacin comercial sobre nmero de conexiones, consumo medio,
niveles de micromedicin y cobertura del servicio requerida, para estimar las proyecciones de los siguientes aos, se realiz un proceso de depuracin a la base comercial (periodo: May 08 a Abr 09) proporcionada por la empresa.
1.3.1
Nmero de Conexiones de Agua Potable
Del anlisis de la base comercial de la empresa, resulta que a Abril del 2009 el nmero
de conexiones totales asciende a 27.982, distribuidas en las doce localidades administradas por la empresa.
78
Cuadro N 1.101
Distribucin de conexiones de agua potable
Localidad
CNX
Totales
Cerro Azul
1.601
5,7%
San Vicente
6.322
22,6%
Imperial
6.128
21,9%
Mala
4.503
16,1%
San Antonio
937
3,3%
Asia
1.007
3,6%
Quilman
2.416
8,6%
San Luis
1.349
4,8%
Santa Cruz
636
2,3%
Chilca
2.469
8,8%
Calango
169
0,6%
Lunahuan
445
1,6%
Total EPS
27.982
100,0%
Fuente: Base Comercial EPS EMAPA CAETE.
CNX
Activas
CNX
Inactivas
881
5.177
3.721
2.981
548
700
1.999
891
404
1.648
20
310
19.280
3,1%
18,5%
13,3%
10,7%
2,0%
2,5%
7,1%
3,2%
1,4%
5,9%
0,1%
1,1%
68,9%
720
1.145
2.407
1.522
389
307
417
458
232
821
149
135
8.702
2,6%
4,1%
8,6%
5,4%
1,4%
1,1%
1,5%
1,6%
0,8%
2,9%
0,5%
0,5%
31,1%
Se observa que del total de conexiones de agua potable de la empresa, el 31,1% se encuentran inactivas, es decir no han sido facturadas, debido a que se encuentran cortadas
por impagos, el servicio ha sido voluntariamente de baja o se encuentran en alta pero no
han sido facturadas.
Grfico N 1.1.
Estado de las conexiones de agua potable
31,1%
68,9%
Activas
Inactivas
Asimismo, del total de conexiones activas de agua potable, el 89,4% pertenece a la categora domstico, el 10,5% a la categora comercial, el 0,1% a la categora social y el
0,01% a la categora industrial.
79
Cuadro N 1.102
Distribucin de conexiones activas de agua por categora de usuario
Localidad
Social
Domstico
Cerro Azul
6
784
San Vicente
11
4.430
Imperial
2
3.363
Mala
1
2.731
San Antonio
0
513
Asia
0
680
Quilman
0
1.695
San Luis
1
848
Santa Cruz
0
337
Chilca
1
1.574
Calango
0
15
Lunahuan
0
263
Total EPS
22
17.233
Comercial
Industrial
Total
91
734
356
249
35
20
304
42
67
73
5
47
2.023
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
881
5.177
3.721
2.981
548
700
1.999
891
404
1.648
20
310
19.280
Grfico N 1.2
Distribucin de las conexiones de agua por categora de usuario
0,01%
10,5%
0,1%
89,4%
SOCIAL
COMERCIAL
DOMSTICO
INDUSTRIAL
1.3.2
Las conexiones totales de alcantarillado ascienden a 20.399, distribuidas en las doce

localidades administradas por la empresa.
80
Cuadro N 1.103
Distribucin de conexiones de alcantarillado
Localidad
CNX
Totales
Cerro Azul
1.134
5,6%
San Vicente
5.064
24,8%
Imperial
5.801
28,4%
Mala
3.102
15,2%
San Antonio
799
3,9%
Asia
353
1,7%
Quilman
1.105
5,4%
San Luis
821
4,0%
Santa Cruz
569
2,8%
Chilca
1.188
5,8%
Calango
145
0,7%
Lunahuan
318
1,6%
Total EPS
20.399
100,0%
Fuente: Base Comercial EPS EMAP CAETE.
CNX
Activas
CNX
Inactivas
654
4.154
3.547
1.967
474
296
918
505
353
943
85
225
14.121
3,2%
20,4%
17,4%
9,6%
2,3%
1,5%
4,5%
2,5%
1,7%
4,6%
0,4%
1,1%
69,2%
480
910
2.254
1.135
325
57
187
316
216
245
60
93
6.278
2,4%
4,5%
11,0%
5,6%
1,6%
0,3%
0,9%
1,5%
1,1%
1,2%
0,3%
0,5%
30,8%
Se observa que del total de conexiones de alcantarillado, el 30,8% se encuentran inactivas.

Grfico N 1.3.
Estado de las conexiones de alcantarillado
30,8%
69,2%
Activas
Inactivas
Asimismo, del total de conexiones activas de alcantarillado, el 87,3% pertenece a la categora domstico, el 12,6% a la categora comercial, el 0,1% a la categora industrial y el
0,05% a la categora social.
81
Cuadro N 1.104
Distribucin de conexiones de alcantarillado por categora de usuario
Localidad
Social
Domstico
Comercial
Cerro Azul
0
584
San Vicente
4
3.450
Imperial
1
3.196
Mala
1
1.727
San Antonio
0
450
Asia
0
282
Quilman
0
710
San Luis
0
484
Santa Cruz
0
294
Chilca
1
887
Calango
0
72
Lunahuan
0
187
Total EPS
7
12.323
70
697
348
235
24
14
208
21
59
54
13
38
1.781
Industrial
Total
0
3
2
4
0
0
0
0
0
1
0
0
10
654
4.154
3.547
1.967
474
296
918
505
353
943
85
225
14.121
Grfico N 1.4
Distribucin de las conexiones de alcantarillado por categora de usuario
0,05%
0,1%
12,6%
87,3%
SOCIAL
COMERCIAL
DOMSTICO
INDUSTRIAL
1.3.3
Consumo Medio
Del anlisis de la base comercial proporcionada por la empresa se ha obtenido los consumos medios por servicio, categora de usuario y por rango de consumo.
82
Cuadro N 1.105
Consumos Medios por Localidad, Servicio, Categora y Rangos de Consumo.
CNX solo Agua
CNX con Ag. y Alc.
Servicio
Categora
Domstico
Social
Comercial
Industrial
Domstico
Social
Comercial
Industrial
Rango
01
02
01
02
01
02
01
02
01
02
01
02
01
02
01
02
1
Cerro Azul
CM
SM
11,52
20,00
26,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23,78
30,00
130,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11,74
20,00
0,98
40,00
27,56
0,00
414,08
0,00
16,14
30,00
67,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
San Vicente
CM
SM
13,19
19,78
34,63
40,00
37,50
60,00
63,00
0,00
18,02
30,00
120,87 55,00
62,83
0,00
0,00
0,00
12,44
19,98
35,03
40,00
0,00
60,00
125,72
0,00
17,84
30,00
115,73 60,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Imperial
CM
SM
13,89
14,09
38,40
40,00
0,00
60,00
0,00
0,00
15,75
30,00
110,04
66,67
0,00
0,00
0,00
0,00
10,94
19,94
31,08
40,00
1,00
60,00
0,00
0,00
9,07
30,00
60,07
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Mala
CM
14,22
39,87
24,00
0,00
15,57
113,09
0,00
0,00
11,59
35,20
0,00
0,00
15,62
95,70
0,00
0,00
SM
20,00
0,00
0,00
0,00
30,00
0,00
0,00
0,00
20,00
0,00
0,00
0,00
30,00
0,00
0,00
0,00
5
San Antonio
CM
SM
13,55
20,00
28,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14,63
30,00
103,49
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,17
20,00
31,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26,79
0,00
999,78
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
Asia
CM
11,42
25,96
0,00
0,00
19,68
85,64
0,00
0,00
10,87
31,18
0,00
0,00
19,03
213,38
0,00
0,00
SM
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,00
40,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
83
Categora
CNX con Ag. y Alc.
Domstico
CNX solo Agua
Servicio
Social
Comercial
Industrial
Domstico
Social
Comercial
Industrial
Rango
01
02
01
02
01
02
01
02
01
02
01
02
01
02
01
02
7
Quilman
CM
SM
10,15
20,00
59,40
0,00
10,05
60,77
20,00
0,00
11,40
30,20
20,00
0,00
10,70
39,60
20,00
0,00
8
San Luis
CM
SM
13,80
20,00
33,47
40,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17,94
30,00
192,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13,83
20,00
41,36
40,00
0,00
0,00
272,00
0,00
11,95
30,00
107,23 90,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9
Santa Cruz
CM
SM
12,06
20,00
26,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12,55
20,00
71,94
0,00
9,53
58,46
0,00
0,00
10,81
85,33
20,00
0,00
0,00
0,00
20,00
0,00
10
Chilca
CM
SM
8,98
8,23
0,00
0,00
24,00
0,00
0,00
0,00
13,39
15,00
178,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,12
8,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13,21
15,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11
Calango
CM
SM
0,00
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8,00
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12
Lunahuan
CM
SM
12,49
20,00
37,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18,82
30,00
127,89 83,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30,00
210,25 50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Fuente: Base Comercial EMAPA CAETE - CM: Con Medidor, SM: Sin Medidor.
84
1.3.4
Estructura Tarifaria
Mediante Resolucin de Consejo Directivo N 1200-99-SUNASS-CD publicada el 31 de

Diciembre de 1999, se aprob la estructura tarifaria de la EPS EMAPA CAETE, en el
Diario Oficial El Peruano.
Las siete estructuras de la EPS EMAPA CAETE pertenece a las localidades de: Cerro
Azul, San Vicente, Imperial, Mala, San Antonio, Asia, Calango, San Luis, Lunahuan,
Chilca, Quilman y Santa Cruz de Flores. En el cuadro N1.19 se aprecia las estructuras
tarifarias correspondientes a las localidades administradas por la empresa, las cuales
cuentan en su mayora con cuatro categoras de clientes: social, domstico, comercial e
industrial. La estructura tarifaria actual reconoce la aplicacin de subsidios cruzados entre
las categoras de clientes.
La facturacin del servicio de alcantarillado, al igual que la mayora de las empresas de
saneamiento del pas, se calcula como porcentaje de la facturacin del servicio de agua
potable. El porcentaje a cobrar por el servicio de alcantarillado para las localidades de
Cerro Azul, Quilman y Santa Cruz de Flores es del 60%, mientras que para las dems
localidades es del 50%.
Para el cliente que no tiene medidor domiciliario, la estructura tarifaria incluye el concepto
de asignacin de consumo, que se basa en una estimacin de la cantidad de agua consumida por un usuario en m3/mes, que ser facturada mensualmente de acuerdo a la
categora que pertenezca el cliente.
Cuadro N 1.106
Estructura Tarifaria de la EPS EMAPA CAETE.
Tarifas (S/./m3)
Categora
Domstica
Rangos de
Consumo
m3/mes
Cerro Azul
San Vicente,
Imperial, Mala,
San Antonio y Asia
Calango, San
Luis
Lunahuan
Chilca
0 a 20
21 a ms
0,468
0,744
0,647
1,034
0,493
0,783
0,352
0,676
0,562
1,025
0 a 30
0,789
0,880
0,666
0,589
0,808
31 a ms
1,237
1,571
1,320
1,078
1,482
0 a 100
101 a ms
0 a 60
61 a ms
0,888
1,644
0,351
0,647
1,177
2,074
0,354
0,647
0,926
1,752
0,289
0,691
0,808
1,482
0,263
0,485
1,131
2,074
0,354
0,647
Consumo
Mnimo
m3/mes
Asignacin de
Consumo
m3/mes
20
20
Consumo
Mnimo
m3/mes
Asignacin
de Consumo
m3/mes
20
20
20
50
Comercial
Industrial
Social
Categora
Domstica
Comercial
Categora
Domstica
Comercial
Social
Consumo
Mnimo
m3/mes
12
Tarifas
S/./m3
Rangos de
Consumo
m3/mes
Quilman
0 a 20
21 a ms
0 a 20
21 a ms
0,313
0,573
0,348
0,684
Rangos de
Consumo
m3/mes
Tarifas
S/./m3
Sta. Cruz de
Flores
0,468
0,869
0,566
1,113
0,423
0,813
0 a 20
21 a ms
0 a 20
21 a ms
0 a 50
51 a ms
40
24
Asignacin
de Consumo
m3/mes
20
40
30
50
60
100
100
200
60
100
Fuente: EPS EMAPA CAETE.
85
1.3.5
Facturacin y Cobranza
Mediante la facturacin se calcula el importe a cobrar al cliente por el consumo mensual

de agua e IGV, durante el perodo de facturacin que es normalmente mensual (30 das).
Los importes facturados por la EPS EMAPA CAETE incluyen los servicios de agua potable y alcantarillado que otorga la empresa.
Las modalidades que emplea la EPS EMAPA CAETE para determinar el consumo a
facturar a los usuarios corresponden a los establecidos en la Directiva de Importe a Facturar y Comprobantes de pago2.
1.3.6
Micromedicin
El nmero de conexiones medidas de la EPS EMAPA CAETE ascienden en promedio a

10.195, variando entre las diferentes localidades. As por ejemplo, la nica localidad que
cuenta con menos de diez conexiones micromedidas, es la de Calango.
Cuadro N 1.107
Nivel de Micromedicin3
Localidad
Social
Domstico
Comercial
Cerro Azul
6
638
89
San Vicente
6
2.112
568
Imperial
0
1.380
283
Mala
1
2.279
242
San Antonio
0
402
26
Asia
0
480
20
Quilman
0
376
65
San Luis
1
255
25
Santa Cruz
0
265
60
Chilca
1
538
59
Calango
0
1
0
Lunahuan
0
9
6
Total EPS
15
8.735
1.443
Industrial
Total
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
733
2.688
1.663
2.522
428
500
441
281
325
598
1
15
10.195
Aprobada mediante Resolucin de Superintendencia N 1179-99-SUNASS del 25.12.1999 y modificada

mediante Resolucin de Consejo Directivo N 005-2003-SUNASS-CD del 24.04.2003, Resolucin de Consejo
Directivo N 014-2003-SUNASS-CD del 29.06.2003 y Resolucin de Consejo Directivo N 023-2003SUNASS-CD del 07.09.2003.
3
Incluye usuarios a los que se le factura bajo la modalidad de promedio de consumos, consumo mnimo y
diferencia de lecturas.
86
2 ESTIMACIN DE LA DEMANDA
2.1 Estimacin de la poblacin por localidad y empresa
La empresa brinda el servicio de agua potable y alcantarillado de las localidades de: Cerro Azul, San Vicente, Imperial, Mala, San Antonio, Asia, Quilman, San Luis, Santa Cruz,
Chilca, Calango y Lunahuan, ubicadas en la provincia de Caete, departamento de Lima.
La estimacin de la poblacin y su proyeccin se basa en los resultados de los censos
nacionales: XI Censo de Poblacin y VI de Vivienda, realizados el ao 2007 por el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica - INEI.
La proyeccin de la poblacin administrada se utiliza para obtener las proyecciones de
demanda de los servicios de agua potable y de alcantarillado. En particular, los valores
de estas proyecciones impactan en la demanda de agua potable y aguas servidas.
En el cuadro N 2.1, se presenta la proyeccin de la poblacin urbana para prximos cinco aos de las localidades.
Cuadro N 2.1
Proyecciones de la poblacin administrada
EPS
Ao 0
Ao 1
Ao2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
CERRO AZUL
SAN VICENTE
IMPERIAL
MALA
SAN ANTONIO
ASIA
QUILMANA
SAN LUIS
SANTA CRUZ
CHILCA
CALANGO
LUNAHUANA
5.708
39.215
34.674
26.772
3.170
3.927
11.715
11.172
1.591
14.538
656
4.113
5.803
40.105
35.160
27.368
3.198
4.002
11.980
11.400
1.594
14.797
659
4.178
5.900
41.016
35.653
27.977
3.226
4.079
12.252
11.632
1.597
15.062
661
4.243
5.999
41.947
36.153
28.600
3.255
4.157
12.529
11.870
1.600
15.330
664
4.310
6.099
42.899
36.659
29.236
3.284
4.237
12.813
12.112
1.603
15.604
666
4.378
6.200
43.873
37.173
29.887
3.313
4.318
13.103
12.359
1.606
15.882
669
4.447
Total
157.251
160.244
163.298
166.412
169.589
172.829
Elaboracin propia.
2.2 Estimacin de la demanda por el servicio de agua potable

La demanda por el servicio de agua potable est definida por el volumen de agua que los
distintos grupos de consumidores estn dispuestos a consumir y pagar. Para tal efecto a
partir de la estimacin de la poblacin administrada se definirn los niveles de cobertura
del servicio de agua potable, estimando la poblacin efectivamente servida.
A partir de la determinacin de la poblacin servida, se realiza la estimacin del nmero
de conexiones por cada categora de usuario, lo cual dado el volumen requerido por cada
grupo de usuarios, determinar la demanda por el servicio de agua potable que enfrentar la empresa en los prximos aos. Cabe precisar, que el volumen de produccin de la
87
empresa ser equivalente a la demanda por el servicio de agua potable ms el volumen

de agua que se pierde en el sistema, denominado prdidas fsicas.
2.2.1.
a.
Parmetros Empleados
Tasa de Crecimiento de la Poblacin
A continuacin se dan las tasas promedio de crecimiento poblacional para cada localidad
bajo el mbito de EMAPA CAETE S.A.
Cuadro N 2.2
Tasa de crecimiento Poblacional
EPS
Tasa Promedio
de Crecimiento
Poblacional
CERRO AZUL
1,67%
SAN VICENTE
2,27%
IMPERIAL
1,40%
MALA
2,23%
SAN ANTONIO
0,88%
ASIA
1,92%
QUILMANA
2,26%
SAN LUIS
2,04%
SANTA CRUZ
0,19%
CHILCA
1,78%
CALANGO
0,38%
LUNAHUANA
1,57%
Elaboracin Propia.
b.
Nmero de habitantes por vivienda
El nmero de habitantes por vivienda para cada localidad se basa en informacin del
Censo del INEI realizado en el ao 2007, dicha densidad es presentada a continuacin
en el cuadro N 2.3:
88
Cuadro N 2.3
Nmero de habitantes por vivienda
EPS
CERRO AZUL
SAN VICENTE
IMPERIAL
MALA
SAN ANTONIO
ASIA
QUILMANA
SAN LUIS
SANTA CRUZ
CHILCA
CALANGO
LUNAHUANA
Elaboracin Propia.
Nro Hab x
Vivienda
2,95
3,95
4,22
3,96
3,26
3,33
3,26
3,89
2,37
3,46
2,23
2,45
c. Factor de subregistro
Debido a la situacin de deterioro de los medidores actuales se ha estimado que los
mismos actualmente presentan 6% para todas las localidades.
d. Factor de desperdicio
Aquellos usuarios que no cuentan con medidor presentan un factor de desperdicio de
40% sobre el consumo del usuario similar (misma categora y rango de consumo) micromedido. Este factor se utiliza en la estimacin de volumen de agua consumido.
e. Dotacin de agua potable a la poblacin sin servicio

Para aquellos habitantes que no cuentan con servicio de agua potable a travs de conexiones domiciliarias, se ha estimado una dotacin bsica de 40 l/h/da
f.
Elasticidad Precio
Se ha considerado una elasticidad precio de -0,24.

g. Elasticidad Ingreso
Se ha considerado una elasticidad ingreso de 0,04.
h. Tasa de crecimiento PBI
Se ha considerado una tasa de crecimiento del PBI del mbito de prestacin del servicio
de 3.0% anual.
2.2.2.
Poblacin Servida de Agua Potable
La poblacin servida a travs de conexiones domiciliarias en cada localidad se determina

de la aplicacin de la siguiente frmula:
Poblacin servida t= Coberturat * Poblacin Administradat
89
2.2.3.
Conexiones de Agua Potable
El total de conexiones para cada categora de usuarios, se obtiene de la sumatoria entre

las conexiones activas y las conexiones inactivas. El nmero de conexiones del ao inicial se ha estimado de la lnea de base comercial.
La proyeccin del nmero de conexiones se determina a partir de la aplicacin de los
parmetros: i) nmero de habitantes por vivienda, ii) conexiones con una unidad de uso
sobre total de conexiones, iii) conexiones con ms de una unidad de uso sobre la poblacin servida determinada previamente para cada localidad.
En tal sentido, definida la poblacin servida de las localidades, el nmero de conexiones
de la clase residencial se determina de la siguiente frmula:
PoblacinServidat Conex
Conext =
*
Hab
UU
UU
(1)
(1) El ndice (Conex/UU) se determina para las categoras de usuarios domstica y social.
De la aplicacin de la metodologa descrita resulta un incremento del nmero de conexiones de agua potable hasta alcanzar las 33.206 al trmino del quinto ao. Ademas se
incrementa la poblacin beneficiaria en 20.573.
Cuadro N 2.4
Estimacin del nmero de conexiones
Ao
Poblacin Servida
Nmero de Conexiones
Elaboracin Propia.
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
101.919
27.982
104.092
28.518
112.583
30.057
116.024
31.517
119.976
32.573
122.493
33.205
Grfico N 2.1
Evolucin del nmero de conexiones de agua potable
35.000
32.574
33.206
31.518
32.500
30.057
30.000
27.982
28.518
27.500
25.000
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Fuente: Base Comercial EMAPA CAETE S.A.

Elaboracin Propia.
90
Determinado el total de conexiones, la asignacin entre las categoras de usuarios se

realiza en funcin de la participacin de cada categora de usuarios en el total de conexiones de la localidad.
En las proyecciones del nmero de conexiones se tiene, para cada una de las categoras
de usuarios, las siguientes estimaciones:
1
2
3
4
Total Conexiones.
Conexiones Activas.
2.1 Porcentaje de conexiones medidas.
a.
Conexiones medidas.
con medidor existente.
con medidor nuevo.
2.2 Porcentaje de conexiones no medidas.
b.
Conexiones no medidas.
Porcentaje de Conexiones Inactivas.
Conexiones Inactivas.
(nivel objetivo)
(nivel objetivo)
Conexiones medidas
La determinacin de conexiones medidas se obtiene como producto de las conexiones
totales multiplicada por el porcentaje de micromedicin.
Micromedicin
El nivel de micromedicin del ao inicial se obtuvo de la lnea base comercial. La poltica
de micromedicin a exigirse en el prximo quinquenio dar como resultado un incremento
en el nmero de medidores como puede verse a continuacin:
Cuadro N 2.5
Evolucin de niveles de micromedicin
Ao
Empresa
Elaboracin propia.
Ao 0
10.195
Ao 1
10.478
Ao 2
14.031
Ao 3
16.688
Ao 4
18.692
Ao 5
20.296
Grfico N 2.2
Evolucin del nmero de micromedidores
25.000
20.296
18.692
16.688
20.000
14.031
15.000
10.195
10.478
10.000
5.000
0
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Elaboracin Propia.
91
Conexiones No Medidas
El nmero de conexiones no medidas es el resultado de la diferencia entre las conexiones totales y el nmero conexiones medidas. En cada ao del quinquenio, se aprecia la
reduccin del nmero de conexiones no medidas, por efecto de la poltica de micromedicin a implementar por la empresa.
Conexiones Inactivas
Por su parte, el nmero de las conexiones inactivas, para cada categora de usuarios y
por localidad, se determina sobre la base de informacin de la lnea base y se aplican los
porcentajes de conexiones inactivas objetivo para cada ao.
En tal razn, se proyecta la disminucin del nmero conexiones inactivas en el tiempo
como resultado de la mejora de la gestin comercial de la empresa. La poltica de activacin de unidades de uso exigida para el prximo quinquenio contempla al quinto ao, que
el ndice de conexiones inactivas a nivel de empresa disminuya a niveles de 18% del total
de conexiones.
Grfico N 2.3
Evolucin de conexiones de agua inactivas
35%
31%
30%
29%
30%
24%
21%
25%
18%
20%
15%
10%
5%
0%
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Elaboracin propia.
Los resultados de la aplicacin de los niveles objetivo de las variables porcentajes de

conexiones medidas y porcentajes de conexiones inactivas determinan la evolucin del
nmero de conexiones y su distribucin entre activas (medidas y no medidas) e inactivas.
A nivel de empresa, se presenta la evolucin de conexiones activas e inactivas (medidas
y no medidas) por cada localidad.
92
Cuadro N 2.6
Evolucin del nmero de conexiones de agua potable a nivel de EPS
Categora
Domstico
Tipo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Activas
17.233
17.780
19.689
21.708
23.325
24.530
Inactivas
7.603
7.592
7.818
6.658
6.095
5.522
Total
24.836
25.372
27.507
28.365
29.420
30.052
22
22
24
27
29
30
Activas
Social
Comercial
Inactivas
21
21
22
22
21
20
Total
43
43
46
49
50
50
Activas
2.023
2.039
2.089
2.285
2.414
2.543
Inactivas
1.074
1.058
1.009
813
685
554
Total
3.097
3.097
3.098
3.098
3.099
3.097
Activas
Industrial
Estatal
Inactivas
Total
Activas
Inactivas
Total
19.280
19.843
21.804
24.021
25.771
27.107
Activas
TOTAL EMPRESA
Inactivas
8.702
8.675
8.853
7.497
6.804
6.099
Total
27.982
28.518
30.657
31.518
32.574
33.205
Elaboracin propia.
2.2.4. Volumen Requerido de Agua Potable

El volumen requerido de agua potable por los usuarios del servicio, se obtiene del producto de: conexiones por cada categora de usuario, unidades de uso por conexin y el
consumo medio de cada uno de los rangos de consumo.El volumen requerido por cada
tipo de usuario parte del consumo medio medido de cada usuario. El consumo medio
medido se basa en la lectura de los usuarios con medidor, al que se le ha aplicado los
factores de subregistro de micromedicin, continuidad del servicio, elasticidad precio y
elasticidad ingreso.
De acuerdo a las inversiones previstas a realizar en el quinquenio por la empresa, se ha
estimado que, la meta de continuidad del servicio de agua potable, ser la siguiente
Cuadro N 2.7
Continuidad por localidad
EPS
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
CERRO_AZUL
SAN_VICENTE
IMPERIAL
MALA
SAN_ANTONIO
ASIA
QUILMANA
SAN_LUIS
SANTA_CRUZ
CHILCA
CALANGO
LUNAHUANA
Elaboracin Propia.
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C+1
C
C
C
C+1
C+7
C
C
C+1
C+1
C
C
C+1
C
C
C
C+1
C+7
C
C
C+1
C+1
C
C
C+1
C
C
C
C+1
C+7
C
C
C+1
C+1
C
93
La respuesta estimada en el consumo, producto del incremento en el precio, es de -0,24

(elasticidad-precio) y ante el incremento del ingreso - directamente proporcional al crecimiento del PBI - es de 0,04 (elasticidad ingreso).
De esta manera, el volumen requerido de agua potable de los usuarios medidos es el
producto del nmero de usuarios medidos por su consumo medio medido de cada ao,
para cada rango de consumo.
Para estimar el volumen requerido de agua potable por los usuarios no medidos, al consumo medio medido calculado se le ha aplicado un factor de desperdicio de agua potable
de 1,40.
2.2.5. Agua No Facturada

La empresa registra altos niveles de agua no facturada por la brecha de las prdidas
tcnicas del sistema y las prdidas comerciales derivadas de la micromedicin y el nmero de conexiones inactivas que en la prctica estaran haciendo uso del servicio de agua
potable.
Con la instalacin de macromedidores incluidos dentro del Programa de Inversiones, la
Gerencia de Supervisin y Fiscalizacin deber determinar el nivel de Agua No Facturada
en dicho ao y supervisar el cumplimiento de las siguientes metas en trminos de variacin en el Agua No Facturada.
Cuadro N 2.8
Variacin de Agua no facturada (Puntos porcentuales)
Ao
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Agua no Facturada
Elaboracin propia.
-4
-3
-1
-2
2.2.6. Volumen Demandado de Agua Potable

Para la poblacin sin servicio se ha definido un volumen de agua potable requerido en
funcin a la dotacin bsica por habitante de 40 litros diarios.
Los resultados obtenidos de volumen de agua requerido por tipo de usuario y demanda
total, que incluye las prdidas tcnicas estimadas, se presentan a continuacin:
94
Cuadro N 2.9
Evolucin del volumen demandado de agua potable (mil m3/mes).
Consumo Facturado
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Facturados
Medidos
2.481.490
2.540.688
3.311.058
3.606.037
4.054.733
4.264.641
Facturados No
Medidos
1.952.832
2.007.250
1.569.947
1.665.546
1.375.845
1.443.354
TOTAL
4.434.322
4.547.938
4.881.005
5.271.583
5.430.578
5.707.995
Facturados
Medidos
148.889
152.441
198.663
216.362
307.356
255.878
Facturados No
Medidos
666.605
683.789
446.905
425.489
402.534
350.862
Inactivos
277.553
276.806
274.004
225.779
197.722
176.900
Poblacion No
servida
807.843
819.819
740.437
735.672
724.342
734.914
TOTAL
1.900.890
1.932.856
1.660.010
1.603.302
1.631.955
1.518.555
TOTAL
3.167.450
3.310.194
3.167.160
3.105.362
3.003.586
2.900.564
Demanda Usuarios Ao
6.335.212
6.480.793
6.541.014
6.874.885
7.062.533
7.226.550
Demanda Total Ao
9.502.662
9.790.988
9.708.174
9.980.246
10.066.119
10.127.114
Perdidas No Tcnicas
Perdidas Tcnicas
Elaboracin Propia.
La evolucin del volumen demandado por los usuarios y el volumen demandado total se
presenta a continuacin:
Grfico N 2.4
Evolucin de demanda de usuarios y demanda total (en miles m3)
12.000
9.791
9.503
10.000
8.000
6.335
6.481
9.980
9.708
6.541
6.875
10.066
7.063
10.127
7.227
6.000
4.000
2.000
0
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Fuente: Elaboracin propia
2.2.7. Dotacin de consumo de agua potable

La evolucin de la dotacin y produccin de agua por habitante se muestra a continuacin, observndose que los niveles de demanda se encuentran en un rango aceptable,
especialmente si se tiene en consideracin las caractersticas de la zona. De otro lado,
puede observarse la brecha entre el nivel de dotacin y el nivel de produccin.
95
Grfico N 2.5
Evolucin de dotacin y produccin de agua por habitante (lts/hab/da)
167
166
175
164
163
163
161
150
125
110
111
110
113
114
115
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
100
75
50
25
0
Volumen Requerido
Volumen Producido
Elaboracin propia.
2.3 Estimacin de la demanda del servicio de alcantarillado

La demanda por el servicio de alcantarillado esta definida por el volumen de aguas residuales que se vierte a la red de alcantarillado. Este total est conformado por el volumen
de aguas residuales producto de la demanda de agua potable de la categora de usuario
respectiva y la proporcin de la demanda de agua que se estima se vierte a la red de
alcantarillado. Posteriormente, al volumen de agua potable vertida a la red de alcantarillado, otras contribuciones, como la infiltracin por apa fretica, infiltraciones de lluvias y
prdidas.
Para tal efecto, a partir de la estimacin de la poblacin administrada, se definirn los
niveles de cobertura del servicio de alcantarillado, estimando la poblacin efectivamente
servida de este servicio.
A partir de la poblacin servida se estima el nmero de conexiones por cada categora de
usuario, lo cual dado el volumen requerido de agua por cada localidad determinar el
volumen de agua vertida a la red y la demanda por el servicio de alcantarillado que enfrentar la empresa en los prximos aos.
2.3.1 Parmetros Empleados

Para estimar la demanda por el servicio de alcantarillado se ha empleado los parmetros
referidos en la demanda por servicio de agua potable y el siguiente parmetro:
Contribucin al alcantarillado
Del volumen requerido de agua potable por categora de usuario se ha considerado que
el 80% del mismo ser vertido en la red de alcantarillado.
96
2.3.2 Poblacin Servida de Alcantarillado

La poblacin servida con el servicio de alcantarillado, se estima multiplicando el nivel objetivo de cobertura de servicio de alcantarillado a la poblacin administrada por la EPS.
2.3.3
El nmero de conexiones de alcantarillado se estima de manera similar a lo realizado en

el servicio de agua potable. Para el ao inicial, el nmero de conexiones se ha estimado
de la base comercial de la empresa, habindose proyectado a nivel de cada localidad y
cada categora de usuario.
El nmero de conexiones de alcantarillado se incrementa de 20.399 conexiones el ao
base a 24.753 al trmino del quinto ao. Adems, la poblacin beneficiaria se incrementara en 16.790 personas, en el quinquenio.
Cuadro N 2.10
Estimacin del nmero de conexiones
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Poblacin Servida
75.007
76.574
78.678
83.323
89.371
91.798
Nmero de Conexiones
20.399
20.775
21.487
22.240
23.654
24.753
Ao
Elaboracin Propia.
Grafico N 2.6
Evolucin del nmero de conexiones de alcantarillado
30.000
25.000
24.753
20.399
20.775
21.487
22.240
23.655
20.000
15.000
10.000
5.000
0
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Elaboracin propia.
Para proyectar el nmero de conexiones se tiene a nivel de cada una de las localidades y
categoras de usuarios, se tienen las siguientes variables:
a. Total Conexiones
b. Conexiones Activas
Conexiones activas con medidor de agua
Conexiones activas sin medidor de agua
c. Porcentaje de Conexiones Inactivas
97
Conexiones activas con medidor de agua

El nmero de conexiones de alcantarillado con medidor de agua surge del producto entre
la cantidad de conexiones alcantarillado activas y la meta de unidades de uso medidas de
agua determinada. La cantidad de conexiones de alcantarillado sin medidor de agua, para cada localidad y para cada categora de usuarios, surge de la diferencia entre las conexiones activas de alcantarillado y las conexiones de alcantarillado con servicio de agua
con medidor.
El nmero de conexiones inactivas de alcantarillado parte del nmero de conexiones inactivas para cada categora de usuarios y por localidad determinada en la lnea base, y
se aplican los porcentajes de conexiones inactivas objetivo para cada ao en cada localidad.
El nmero de conexiones inactivas se estima que se reduzca en el tiempo como resultado de la mejora de la gestin comercial realizada por la empresa. La poltica de activacin
de conexin exigida para el prximo quinquenio generar como resultados que el ndice
de conexiones inactivas decrezca a 19% del total de conexiones de alcantarillado en el
quinto ao.
Cuadro N 2.11
Evolucin del nmero de conexiones de alcantarillado inactivas
Ao
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
% Conexiones Inactivas
30%
28%
24%
21%
19%
6.307
6.008
5.390
5.060
4.628
Elaboracin Propia.
Grfico N 2.7
Evolucin de conexiones inactivas
30%
35%
28%
30%
24%
21%
25%
19%
20%
15%
10%
5%
0%
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Elaboracin propia.
Los resultados de la aplicacin de los niveles objetivo del porcentaje de conexiones inactivas determinan como se comporta la evolucin del nmero de conexiones por localidad
y su distribucin entre activas e inactivas. A nivel de empresa los resultados por localidad
de esta evolucin de conexiones activas e inactivas se presentan a continuacin:
98
Cuadro N 2.12
Evolucin del nmero de conexiones de alcantarillado.
Tipo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Activas
12.323
12.664
13.580
14.880
16.531
17.916
Inactivas
5.342
5.386
5.160
4.668
4.470
4.130
Total
17.665
18.050
18.741
19.548
21.001
22.046
Activas
10
Inactivas
10
11
11
12
12
12
1.781
1.787
1.880
1.951
2.044
2.188
930
915
842
716
585
493
2.711
2.702
2.722
2.667
2.629
2.682
10
10
11
10
11
11
13
13
13
13
13
13
Activas
Inactivas
Total
Activas
14.121
14.468
15.479
16.851
18.595
20.125
Inactivas
6.278
6.307
6.008
5.390
5.060
4.628
Total
20.399
20.775
21.487
22.240
23.655
24.753
Categora
Domstico
Social
Total
Activas
Comercial
Inactivas
Total
Activas
Industrial
Inactivas
Total
Estatal
TOTAL
EMPRESA
Elaboracin Propia.
2.3.4 Volumen de Aguas Servidas

El volumen de aguas servidas vertidas en la red est compuesto por el volumen producto
del consumo de agua potable de los usuarios y el volumen de agua producto de otras
contribuciones.
El volumen de aguas servidas producto de los usuarios del servicio de agua potable se
determina por el producto de la demanda de agua potable y el factor de contribucin al
alcantarillado, 80%, aplicando a este producto la relacin entre la cobertura de agua potable y de alcantarillado a efectos de reflejar la demanda de este servicio.
99
3 BALANCE OFERTA Y DEMANDA EN CADA ETAPA DEL

PROCESO PRODUCTIVO
Identificada la capacidad de oferta de la empresa, a partir del diagnstico operacional del
ao base 2009 y los estimados de demanda por los servicios de saneamiento en estas
seccin del Plan Maestro Optimizado, se determinar el balance de oferta demanda por
sistema tcnico de cada etapa del proceso productivo a fin de establecer el requerimiento
de inversiones y cmo a partir de las mismas evoluciona dicho balance. Las etapas del
proceso productivo a determinar el balance sern:
a)
b)
c)
d)
Captacin de Agua.
Tratamiento de agua cruda.
Tratamiento de Aguas Servidas.
Almacenamiento.
Cabe sealar que este anlisis se desarrollar para las doce localidades que conforman
EMAPA CAETE S.A. analizando el balance de oferta y demanda e incluyendo el efecto
de las nuevas inversiones.
3.1
Localidad de Cerro Azul
3.1.1
Captacin
De acuerdo al diagnostico operacional, el sistema de agua potable de la localidad de

Cerro Azul se abastece exclusivamente de una fuente subterrnea, de la que se capta
alrededor de 18 lps.
No se tiene planeado inversiones en el quinquenio debido a que la oferta cubre la demanda esperada.
Grfico N 3.1.
Captacin a nivel de localidad de Cerro Azul
27
LPS
22
17
12
7
2
0
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
OFERTA
Aos
DEMANDA
Fuente: Modelo Tarifario Caete S.A.

Elaboracin propia
100
3.1.2
Almacenamiento
La capacidad de almacenamiento es actualmente de 625 m3, los cuales cubren la demanda actual de la ciudad, por lo que no se tienen planeado inversin alguna durante el
quinquenio.
Grfico N 3.2.
Tratamiento de agua cruda a nivel de localidad de Cerro Azul
700
600
M3
500
400
300
200
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
OFERTA
Aos
DEMANDA

Elaboracin propia
3.1.3
Tratamiento de aguas Servidas
Actualmente, Cerro Azul cuenta con una capacidad de tratamiento de aguas servidas de
9,5 lps.
Dentro de los planes de inversin se tiene proyectado la construccin de una planta de
tratamiento durante el cuarto ao y la rehabilitacin del Terrapln Laguna de Oxidacin
durante el segundo ao.
Grfico N 3.3
Tratamiento aguas servidas a nivel de la localidad de Cerro Azul
100
LPS
80
Rehabi.Terraplen
Construccin
PTAR (23lps)
60
40
20
0
0 1 2
3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
OFERTA
Aos
DEMANDA

Elaboracin propia
101
3.2
Localidad de San Vicente
3.2.1 Captacin
De acuerdo con el diagnostico operacional, la localidad de San Vicente, se abastece de
una fuente subterrnea, de la que se capta alrededor de 79 lps.
Dentro de los planes de inversin se tiene proyectado la rehabilitacin de las obras civiles
de la caseta de bombeo del Pozo 3 de tipo subterrneo, durante el primer ao.
Grfico N 3.4
Captacin a nivel de localidad de San Vicente
160
Rehabilitacin caseta de
Bombeo Pozo 3
140
LPS
120
100
80
60
0
2 3
4 5
7 8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
OFERTA
Aos
DEMANDA

Elaboracin propia
3.2.2
Almacenamiento
La capacidad de almacenamiento es actualmente de 700 m3, los cuales no cubren la

demanda actual de la ciudad.
Dentro de los planes de inversin se tiene proyectado la rehabilitacin de la cesta de
Vlvulas de Reservorio durante el primer ao.
Grfico N 3.5
Almacenamiento a nivel de localidad de San Vicente
3.000
Rehabilitacin cesta vlvula de reservorio
2.500
2.000
M3
1.500
1.000
500
0
1 2 3
4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
OFERTA
Aos
DEMANDA

Elaboracin propia
102
3.2.3 Tratamiento de aguas servidas

Actualmente la empresa no cuenta con capacidad de tratamiento de aguas servidas y no
se tienen planeado hacer alguna inversin durante el quinquenio.
3.3
Localidad de Imperial
3.3.1 Captacin
El sistema de agua potable de Imperial, se abastece de dos fuentes (superficiales y subterrneas), con una capacidad de 84 lps, la cual no es suficiente para abastecer la demanda de dicha localidad, sin embargo no se tiene planeado inversin alguna durante el
quinquenio.
Grfico N 3.6
Captacin a nivel de localidad de Imperial
170
LPS
130
90
50
0
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
OFERTA
Aos
DEMANDA

Elaboracin propia
3.3.2 Tratamiento de agua cruda

Actualmente, la ciudad de Imperial tiene una capacidad de tratamiento de agua cruda de
71 lps, lo que no es suficiente para cubrir su demanda, por lo que se tiene proyectado la
rehabilitacin de la planta de tratamiento de Alminares y la rehabilitacin de floculadores
y filtros durante el segundo ao.
103
Grfico N 3.7
Tratamiento de agua cruda a nivel de localidad de Imperial
100
Rehabi.Pta Tratamiento Aminares

Rehab.de floculadores
90
LPS
80
70
60
50
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
OFERTA
Aos
DEMANDA

Elaboracin propia
3.3.3 Almacenamiento
La capacidad de almacenamiento de Imperial es de 800 m3, la cual no cubre la demanda
actual existente, sin embargo, no se tiene proyectado inversin alguna durante el quinquenio.
Grfico N 3.8
Almacenamiento a nivel de localidad de Imperial
1.600
1.400
M3
1.200
1.000
800
600
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
OFERTA
Aos
DEMANDA

Elaboracin propia
3.3.4 Tratamiento Aguas Servidas

La localidad de Imperial no cuenta con planta de tratamiento de aguas servidas y no se
tiene planeado inversin alguna durante el quinquenio.
104
3.4
Localidad de Mala
3.4.1 Captacin
El sistema de agua potable de la localidad de Mala, se abastece exclusivamente de una
fuente subterrnea con una capacidad actual de 40 lps.
Dentro de los planes de inversin, se tiene proyectado el mejoramiento del Pozo existente PE-01(incluye una caseta de bombeo, equipamiento e instalaciones hidrulicas) y la
perforacin de un pozo que incluye una caseta de bombeo, equipamiento y sus respectivas instalaciones elctricas, con una capacidad de 20 lps, durante el cuarto ao, y la repotenciacin de pozos durante el tercer ao.
Grfico N 3.9
Captacin a nivel de localidad de Mala
140
Mejoramiento de PE-01 y construccin de Pozo nuevo (20 lps)
120
100
LPS
80
60
40
20
0
0
OFERTA
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Aos
DEMANDA

Elaboracin propia
La capacidad de almacenamiento de la localidad de Mala es de 400 m3, la cual no cubre
la demanda actual existente, por lo que se tiene proyectado la rehabilitacin de la caseta
de vlvula de reservorio de 400 m3 durante el segundo ao y la construccin de dos reservorios con capacidad de almacenamiento de 300 y 120 m3 , durante el tercer ao.
105
Grfico N 3.10
Almacenamiento a nivel de localidad de Mala
2.000
Reservorio (300m3)
Reservorio (120 m3)
1.600
M3
1.200
800
Rehab.caseta vlvula
de reservorio
400
0
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Aos
OFERTA
DEMANDA

Elaboracin propia
3.4.2 Tratamiento de Aguas Servidas

Actualmente la localidad de Mala no cuenta con una planta de tratamiento de aguas servidas y no tiene planeado inversin alguna durante el quinquenio.
3.5
Localidad de San Antonio
3.5.1 Captacin
De acuerdo con el diagnstico operacional, la capacidad de captacin del sistema de
agua de las localidades de San Antonio es de aproximadamente 9 lps. As, debido a que
la oferta resulta insuficiente para abastecer la demanda, se tiene proyectado para el primer ao, el mejoramiento de la estacin de bombeo y la renovacin del equipo de bombeo del pozo No1 as como la instalacin de un equipo de bombeo de 45 HP con un caudal de bombeo de de 20 lps.
Grfico N 3.11
Captacin a nivel de la localidad de San Antonio
Mejoramiento del equipo de
bombeo No1 existente.
Instalacin equipo de 45 HP
(20 lps)
25
LPS
20
15
10
5
0
OFERTA
10
11 12
Aos
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
DEMANDA

Elaboracin propia
106
La capacidad de almacenamiento de la localidad de San Antonio es actualmente de 440
m3 aproximadamente, la cual cubre la demanda actual existente.
Dentro de los planes de inversin se tiene proyectado el mejoramiento de infraestructura
de los reservorios RAE-01 360 m3 y el reservorio RAE-02 de 80 m3, durante el segundo
ao.
Grfico N 3.12
Almacenamiento a nivel de localidad de San Antonio
900
Mejoramiento de infraest.de
RAE-01(360 m3)
RAE-02 (80 m3)
M3
700
500
300
100
10
OFERTA
11 12
13
14
15 16
17
18
19
20 21
22
DEMANDA
Aos

Elaboracin propia

Actualmente, la localidad de San Antonio no cuenta con una planta de tratamiento de
aguas servidas, sin embargo, dentro de los planes de inversin, se tiene proyectado la
construccin de una planta de tratamiento por medio de lagunas facultativas durante el
primer ao, con lo que se espera que la oferta supere a la demanda de la localidad.
Grfico N 3.13
Tratamiento de aguas servidas a nivel de la localidad de San Antonio
20
Construccin:
Pta. Lagunas facultativas
LPS
15
10
OFERTA
10
11
12
Aos
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
DEMANDA

Elaboracin propia
107
3.6
Localidad de Asia
3.6.1 Captacin
El sistema de agua potable de Asia, se abastece exclusivamente de una fuente subterrnea, con una capacidad de 7 lps, la cual no es suficiente para abastecer la demanda de dicha localidad.
Dentro de los planes de inversin, se tiene proyectado, la repotenciacin de pozos durante el segundo ao.
Grfico N 3.14
Captacin a nivel de la localidad de Asia
20
Construccin:
Pta. Lagunas facultativas
LPS
15
10
0
0
10
OFERTA
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
DEMANDA
Aos

Elaboracin propia
La capacidad de almacenamiento de la localidad de Asia es actualmente de 200 m3
aproximadamente, la cual cubre la demanda existente., por lo que no se tiene proyectado
inversin alguna durante el quinquenio.
Grfico N 3.15
Almacenamiento a nivel de localidad de Asia
240
M3
200
160
120
80
OFERTA
10
11
Aos
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
DEMANDA

Elaboracin propia
108

Actualmente Asia tiene una capacidad de tratamiento de aguas servidas de 9 lps, lo que
es suficiente para cubrir su demanda, por lo que no se tiene planeado inversin alguna
durante el quinquenio.
Grfico N 3.16
Tratamiento de aguas servidas a nivel de la localidad de Asia
10
LPS
8
6
4
2
0
10
11
12
13
14
15
16
Aos
OFERTA
17 18
19
20
21
22
23
DEMANDA

Elaboracin propia
3.7
Localidad de Quilman
3.7.1 Captacin
De acuerdo con el diagnstico operacional, la capacidad de captacin del sistema de
agua de la localidad de Quilman es de aproximadamente 14 lps. Dado que la demanda supera a la oferta, se tiene planeado la construccin de un pozo de agua potable durante el cuarto ao.
Grfico N 3.17
Captacin a nivel de la localidad de Quilman
50
Construccin:
Pozo de agua
LPS
40
30
20
10
0
OFERTA
10
11
Aos
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
DEMANDA

Elaboracin propia
109
Actualmente, Quilman no presenta capacidad de almacenamiento, por lo que la demanda supera a la oferta.
Dentro de los planes de inversin, se tiene proyectado la construccin del reservorio apoyado de 900 m3, durante el cuarto ao.
Grfico N 3.18
Almacenamiento a nivel de localidad de Quilman
1.000
800
Construccin:
Reservorio apoyado
M3
600
400
200
0
OFERTA
10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 20
21 22
DEMANDA
Aos

Elaboracin propia
3.7.3
Tratamiento de agua servidas
Actualmente, Quilman no presenta capacidad de tratamiento de aguas servidas, por lo

que la demanda supera a la oferta.
Dentro de los planes de inversin, se tiene planeado el mejoramiento de la laguna de
estabilizacin durante el cuarto ao.
Grfico N 3.19
Tratamiento de agua cruda a nivel de localidad de Quilmana
50
Laguna de Estabilizacin (31 pls)
40
M3
30
20
10
0
10 11
12
OFERTA
13 14
15 16
17 18
19
20 21
22 23
DEMANDA
Aos

Elaboracin propia
110
3.8
Localidad de San Luis
3.8.1 Captacin
El sistema de agua potable de San Luis, se abastece exclusivamente de una fuente subterrnea, con una capacidad de 32 lps, lo cual es suficiente para abastecer la demanda
de dicha localidad, por lo que no se tiene planeado inversin alguna durante el quinquenio.
Grfico N 3.20
Captacin a nivel de la localidad de San Lus
40
35
30
LPS
25
20
15
10
0
10
OFERTA
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
DEMANDA
Aos

Elaboracin propia
La capacidad de almacenamiento de la localidad de San Luis es de 395 m3 aproximadamente, la cual cubre la demanda existente., por lo que no se tiene proyectado inversin
alguna durante el quinquenio.
Grfico N 3.21
Almacenamiento a nivel de localidad de San Lus

450
420
M3
390
360
330
300
OFERTA
10
11
Aos
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
DEMANDA

Elaboracin propia
111

Actualmente, la localidad de San Luis no cuenta con una planta de tratamiento de aguas
servidas.
Dentro de los planes de inversin, se tiene proyectado, la construccin de una laguna de
estabilizacin durante el primer ao con una capacidad de 14 lps.
Grfico N 3.22
Tratamiento de aguas servidas a nivel de la localidad de San Lus
20
Laguna de Estabilizacin (14 pls)
LPS
15
10
OFERTA
10
11 12
13 14
15
Aos
16 17
18 19
20
21 22
DEMANDA

Elaboracin propia
3.9
Localidad de Santa Cruz de Flores
3.9.1 Captacin
El sistema de agua potable de Santa Cruz de Flores, se abastece exclusivamente de una
fuente subterrnea, con una capacidad de 4 lps, lo cual no es suficiente para cubrir la
demanda de dicha localidad.
Grfico N 3.23
Captacin a nivel de la localidad de Santa Cruz de Flores
10
8
LPS
6
4
2
0
0
OFERTA
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Aos
DEMANDA

Elaboracin propia
112
La capacidad de almacenamiento de la localidad de San Luis es de 60 m3 aproximadamente, lo cual no cubre la demanda de dicha localidad, sin embargo no se tiene planeado
inversin alguna durante el quinquenio.
Grfico N 3.24
Almacenamiento a nivel de localidad de Santa Cruz de Flores

100
90
M3
80
70
60
50
0
OFERTA
10
Aos
11 12
13
14
15 16
17
18
19
20 21
22
DEMANDA

Elaboracin propia

Actualmente, la localidad de San Luis no cuenta con una planta de tratamiento de aguas
servidas y no se tiene planeado inversin alguna durante el quinquenio.
3.10
Localidad de Chilca
3.10.1 Captacin
El sistema de agua potable de Chilca, se abastece exclusivamente de una fuente subterrnea, con una capacidad de 10 lps, lo cual no es suficiente para cubrir la demanda
de dicha localidad.
113
Grfico N 3.25
Captacin a nivel de localidad de Chilca
30
25
LPS
20
15
10
5
0
10
11
12
13
14
15
Aos
OFERTA
16
17
18
19
20
21
22
DEMANDA

Elaboracin propia
La capacidad de almacenamiento de la localidad de Chilca es de 650 m3 aproximadamente, lo cual cubre la demanda de dicha localidad, por lo que no se tiene planeado inversin alguna durante el quinquenio.
Grfico N 3.26
Almacenamiento a nivel de localidad de Chilca

800
700
M3
600
500
400
300
OFERTA
10
11
Aos
12 13
14 15
16 17
18
19 20
21 22
DEMANDA

Elaboracin propia

Actualmente Chilca tiene una capacidad de tratamiento de aguas servidas de 18 lps, lo
que es suficiente para cubrir su demanda, por lo que no se tiene planeado inversin alguna durante el quinquenio.
114
Grfico N 3.27
Tratamiento de aguas servidas a nivel de la localidad de Chilca
20
LPS
15
10
OFERTA
10
11
12 13
14
15
16 17
18
19
20 21
22
DEMANDA
Aos

Elaboracin propia
3.11
Localidad de Calango
3.11.1 Captacin
El sistema de agua potable de Calango, se abastece exclusivamente de una fuente subterrnea, con una capacidad de 1 lps, lo cual es suficiente para cubrir la demanda, por lo
que no se tiene planeado inversin alguna durante el quinquenio.
Grfico N 3.28
Captacin a nivel de la localidad de Calango
5
4
LPS
3
2
1
0
0
OFERTA
10
11
Aos
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
DEMANDA

Elaboracin propia
La capacidad de almacenamiento de la localidad de Calango es de 150 m3 aproximadamente, lo cual cubre la demanda de dicha localidad, por lo que no se tiene planeado inversin alguna durante el quinquenio.
115
Grfico N 3.29
Almacenamiento a nivel de localidad de Calango

200
160
M3
120
80
40
0
OFERTA
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
DEMANDA
Aos

Elaboracin propia

Actualmente, la localidad de Calango no cuenta con una planta de tratamiento de aguas
servidas, y no tiene planeado realizar inversin alguna durante el quinquenio.
3.12
Localidad de Lunahuan
3.12.1 Captacin
El sistema de agua potable de Lunahuan, se abastece exclusivamente de una fuente
subterrnea, con una capacidad de 7,4 lps, lo cual no es suficiente para cubrir la demanda de dicha localidad.
Grfico N 3.30
Captacin de la localidad de Lunahuan
20
LPS
15
10
5
0
0
OFERTA
10
11
Aos
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
DEMANDA

Elaboracin propia
116
Actualmente, Lunahuan no presenta capacidad de almacenamiento, y no tienen planeado inversin alguna durante el quinquenio

Actualmente, la localidad de Lunahuan no cuenta con una planta de tratamiento de
aguas servidas, y no tiene planeado realizar inversin alguna durante el quinquenio.
117
4 PROGRAMA DE INVERSIONES
Sobre la base del anlisis de Balance Oferta y Demanda de los servicios de agua potable y alcantarillado elaborados para todo el horizonte de planeamiento del PMO, se han
determinado los requerimientos de inversin para ampliar la capacidad de oferta de cada
uno de los componentes de los sistemas de agua potable y alcantarillado, los cuales
deben solucionar el dficit previsto para los siguientes cinco aos regulatorios.
En el presente captulo se realizar un anlisis tcnico y econmico de las alternativas
de inversin propuestas para los primeros cinco aos. Estas inversiones estn referidas
a obras de ampliacin, de mejoramiento y de rehabilitacin.
El Programa presentado cuenta tanto con inversiones exgenas como endgenas. As,
las inversiones endgenas estn referidas directamente a las metas, tales como micromedicin, y redes secundarias de agua y alcantarillado. stas se han presupuestado a
costos eficientes, mientras que las inversiones exgenas son sustentadas con sus presupuestos analticos y con sus respectivos perfiles.
4.1 Inversiones en Agua Potable
4.1.1
a)
Obras de Ampliacin
Captacin Subterrnea
Se propone la ampliacin de captaciones en Mala y Quilman, mediante la perforacin de dos pozos de 20 lps cada uno. En ambas localidades los proyectos son financiados por el Programa Agua para Todos.
Cuadro N 4.1
Ampliacin en Captacin Subterrnea
Localidad
MALA
QUILMAN
Elaboracin Propia
b)
Ao 1
0
0
Soles (S/.)
Ao 2
Ao 3
356.500
0
0
Ao 4
Ao 5
0
280.553
0
0
LPS
20,0
20,0
Captacin Superficial
No se propone ejecutar obras para ampliar captacin superficial
c)
Pre tratamiento
No se propone ejecutar obras para ampliar unidades de pretratamiento
d)
Conduccin Agua Cruda
Se ha considerado ampliaciones en lneas de conduccin de agua cruda en las siguientes localidades:
118
Cuadro N 4.2
Ampliacin en Conduccin de Agua Cruda
Localidad
IMPERIAL
MALA
unidad
ml
S/.
ml
S/.
Ao 1
0
0
0
0
Ao 2
985
103.003
0
0
Ao 3
Ao 4
0
0
2.360
306.151
Ao 5
0
0
0
0
0
0
0
0
Elaboracin Propia
e)
Tratamiento de Agua
No se propone obras de ampliacin de plantas de agua potable.
f)
Conduccin Agua Potable
Se ha considerado ampliaciones en lneas de conduccin de agua potable en las siguientes localidades:

Cuadro N 4.3
Ampliacin en Conduccin de Agua Potable
Localidad
MALA
SAN ANTONIO
QUILMAN
SANTA CRUZ
unidad
ml
S/.
ml
S/.
ml
S/.
ml
S/.
Ao 1
0
0
0
0
0
0
0
0
Ao 2
6.768
315.622
1.478
278.417
0
0
1.125
97.484
Ao 3
350
31.849
0
0
0
0
0
0
Ao 4
Ao 5
0
0
0
0
4.092
873.110
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Elaboracin Propia
g)
Almacenamiento
Se propone la construccin de dos reservorios (120 m3 y 380 m3) en Mala y uno de

900m3 en Quilman, los cuales sern financiados por el Programa Agua Para Todos.
Cuadro N 4.4
Ampliacin en Almacenamiento
Localidad
MALA
QUILMANA
Elaboracin Propia
h)
Ao 1
0
0
Soles (S/.)
Ao 2
Ao 3
509.220
0
0
Ao 4
0
400.267
Ao 5
0
0
M3
500,0
900,0
Estaciones de Bombeo
No se propone inversiones de ampliacin en este rubro.

i)
Red de distribucin Primaria
119
Se propone la instalacin de redes primarias como ampliacin, segn el siguiente detalle:

Cuadro N 4.5
Ampliacin de Redes de Distribucin Primaria
Localidad
SAN VICENTE
IMPERIAL
MALA
SAN ANTONIO
QUILMANA
unidad
ml
S/.
ml
S/.
ml
S/.
ml
S/.
ml
S/.
Ao 1
207
15.512
0
0
0
0
9
1.087
223
17.459
Ao 2
2.805
210.059
960
126.472
2.737
194.604
75
25.576
654
202.908
Ao 3
0
0
199
26.248
330
42.789
10
1.164
227
17.746
Ao 4
0
0
202
26.616
1.267
164.246
10
1.174
1.962
479.171
Ao 5
0
0
0
0
359
46.576
10
1.184
0
0
Elaboracin Propia
j)
Red de distribucin Secundaria
Se ha proyectado efectuar la ampliacin de redes secundarias segn el siguiente detalle:

Cuadro N 4.6
Ampliacin de Redes de Distribucin Secundaria
Localidad
CERRO AZUL
SAN VICENTE
IMPERIAL
MALA
SAN ANTONIO
QUILMANA
unidad
ml
S/.
ml
S/.
ml
S/.
ml
S/.
ml
S/.
ml
S/.
Ao 1
96
10.560
433
32.438
0
0
0
0
37
4.252
385
18.583
Ao 2
111
12.163
3.794
284.108
1.724
119.882
5.892
594.783
292
368.661
1.127
54.427
Ao 3
106
11.609
0
0
358
47.111
6.230
326.342
40
4.552
391
18.889
Ao 4
108
11.829
0
0
363
47.771
0
0
40
4.592
3.378
163.129
Ao 5
117
12.877
0
0
0
0
0
0
40
4.632
0
0
Elaboracin Propia
k)
Micromedicin
Se proyecta la instalacin masiva de micromedidores, para elevar el nivel de micromedicin a nivel de EPS aproximadamente de 35% a 59% al final del quinquenio.
Para ello, ser necesaria la instalacin de medidores en el siguiente orden:
120
Cuadro N 4.7
Ampliacin de micromedidores
Localidad
CERRO AZUL
SAN VICENTE
IMPERIAL
MALA
SAN ANTONIO
ASIA
QUILMANA
SAN LUIS
SANTA CRUZ
CHILCA
CALANGO
LUNAHUANA
unidad
#
S/.
#
S/.
#
S/.
#
S/.
#
S/.
#
S/.
#
S/.
#
S/.
#
S/.
#
S/.
#
S/.
#
S/.
Ao 1
20
1.380
57
3.912
34
2.384
77
5.355
11
743
13
895
11
759
10
665
5
352
40
2.611
0
0
5
324
Ao 2
120
8.301
926
169.202
1.137
205.394
587
70.200
52
3.607
77
11.670
34
2.379
607
111.315
23
1.578
489
143.738
16
1.122
85
5.841
Ao 3
224
15.514
102
7.030
334
23.100
792
54.727
37
2.582
23
1.557
15
1.030
76
5.272
26
1.794
116
8.052
5
356
6
420
Ao 4
69
4.799
100
6.911
233
16.124
288
19.912
56
3.842
27
1.896
1.900
168.071
81
5.576
27
1.838
103
7.110
10
713
10
674
Ao 5
58
4.025
135
9.309
160
11.086
207
14.274
58
3.996
53
3.633
77
5.336
99
6.823
27
1.836
108
7.449
11
756
13
919
Elaboracin Propia
l)
Conexiones Domiciliarias de agua Potable
Se proyecta la instalacin masiva de conexiones domiciliarias para ampliar la cobertura a nivel de EPS de 65% a 71%, aproximadamente.
Cuadro N 4.8
Ampliacin de Conexiones
Localidad
CERRO AZUL
SAN VICENTE
IMPERIAL
MALA
SAN ANTONIO
ASIA
QUILMANA
SAN LUIS
unidad
#
S/.
#
S/.
#
S/.
#
S/.
#
S/.
#
S/.
#
S/.
#
Ao 1
27
7.315
125
34.012
79
21.368
91
22.916
8
4.407
20
5.473
51
23.345
35
Ao 2
31
8.426
400
0
390
0
965
0
62
0
29
7.834
148
68.376
42
Ao 3
30
8.042
134
36.251
81
21.922
367
92.709
8
4.717
20
5.327
52
23.730
58
Ao 4
30
8.195
137
37.074
82
22.230
196
49.557
9
4.759
20
5.429
445
0
60
Ao 5
33
8.920
140
37.916
83
22.541
127
32.005
9
4.801
20
5.533
64
29.278
62
121
SANTA CRUZ
CHILCA
CALANGO
LUNAHUANA
S/.
#
S/.
#
S/.
#
S/.
#
S/.
9.511
1
395
89
24.148
1
359
9
2.364
11.390
3
832
51
13.902
2
569
15
4.037
15.842
4
1.201
89
24.085
2
573
15
4.138
16.334
4
1.205
46
12.498
2
576
25
6.663
16.840
1
290
47
12.721
4
987
43
11.767
Elaboracin Propia
4.1.2
a)
Obras de Mejoramiento y Renovacin

Captacin Superficial
No se han propuesto inversiones de mejoramiento y renovacin en este rubro.

b)
Captacin Subterrnea
Se proponen inversiones de rehabilitacin en captaciones subterrneas para las localidades mostradas en el Cuadro N 4.9. Los proyectos de inversiones estn a cargo
de FORSUR en San Vicente, Agua para Todos y el PMRI en Mala y San Antonio, y el
PMRI en Asia.
Las inversiones propuestas en San Antonio contemplan la renovacin del equipo de
bombeo, con lo cual se ampliar el caudal de bombeo de 9lps (actual) a 20 lps.
Cuadro N 4.9
Rehabilitacin en Captacin Subterrnea
Localidad
SAN VICENTE
MALA
SAN ANTONIO
ASIA
Elaboracin Propia
c)
Ao 1
33.006
0
245.907
0
Ao 2
0
251.775
57.024
15.593
Soles (S/.)
Ao 3
0
57.500
0
0
Ao 4
Ao 5
0
0
0
0
0
0
0
0
Pre Tratamiento

d)
Conduccin Agua Cruda

e)
Tratamiento de Agua
Se ha propuesta la rehabilitacin de la Planta de Tratamiento de Alminares y de los

floculadores, inversin que ser financiada por FORSUR.
122
Cuadro N 4.10
Rehabilitacin Tratamiento de agua
Localidad
IMPERIAL
Elaboracin Propia
f)
Ao 1
0
Ao 2
641.385
Soles (S/.)
Ao 3
0
Ao 4
0
Ao 5
0
Conduccin de Agua Potable

g)
Almacenamiento
En relacin al almacenamiento, se propone la rehabilitacin de reservorios segn se

detalla en el cuadro N 4.11. En San Vicente se dar la rehabilitacin de la cesta de
Vlvulas del Reservorio de 700 m3; en Mala el FORSUR financiar la rehabilitacin
de resevorio de 400 m3; y en San Antonio, APT financia el mejoramiento de infraestructura de Reservorios RAE01 (360 m3) y RAE02 (80 m3).
Cuadro N 4.11
Rehabilitacin Almacenamiento
Localidad
SAN VICENTE
MALA
SAN ANTONIO
Elaboracin Propia
h)
Ao 1
20.578
0
0
Ao 2
Soles (S/.)
Ao 3
0
13.827
105.401
Ao 4
0
0
0
Ao 5
0
0
0
0
0
0
Estacin de Bombeo

i)
Red de distribucin Primaria
Se propone la instalacin de redes de distribucin como inversiones de mejoramiento, segn el siguiente detalle:
Cuadro N 4.12
Mejoramiento de Redes de Distribucin Primaria
Localidad
SAN VICENTE
IMPERIAL
QUILMANA
Elaboracin Propia
j)
Ao 1
317.733
153.337
3.988
Ao 2
9.400
180.124
3.988
Soles (S/.)
Ao 3
9.400
7.729
3.988
Ao 4
9.400
7.729
390.817
Ao 5
9.400
7.729
3.988
Red de distribucin Secundaria
Se ha proyectado efectuar trabajos de mejoramiento en de redes secundarias segn

el siguiente detalle:
123
Cuadro N 4.13
Mejoramiento de Redes de Distribucin Secundaria
Localidad
CERRO AZUL
SAN VICENTE
IMPERIAL
QUILMANA
Elaboracin Propia
k)
Ao 1
0
312.844
175.228
4.429
Ao 2
42.026
19.660
13.870
4.429
Soles (S/.)
Ao 3
0
19.660
13.870
4.429
Ao 4
0
19.660
13.870
104.342
Ao 5
0
19.660
13.870
4.429
Micromedicin
Se ha programado la renovacin del parque de micromedidores mediante el programa

de inversiones mostrado en el cuadro N 4.14. Cabe mencionar que en los casos en
los que los medidores nuevos han sido donados, stos han sido considerados, por
motivos de clculo tarifario, como parte del programa de renovacin.
Cuadro N 4.14
Rehabilitacin y mejoramiento de los medidores
Localidad
CERRO AZUL
SAN VICENTE
IMPERIAL
MALA
SAN ANTONIO
ASIA
QUILMANA
SAN LUIS
SANTA CRUZ
CHILCA
CALANGO
LUNAHUANA
Elaboracin Propia
l)
Ao 1
10.133
37.159
22.989
34.864
5.917
6.912
6.096
3.885
4.493
8.267
14
207
Ao 2
10.133
211.963
186.609
34.864
39.645
6.912
6.096
23.050
35.127
8.267
14
207
Soles (S/.)
Ao 3
10.133
37.159
22.989
34.864
5.917
6.912
6.096
3.885
4.493
8.267
14
207
Ao 4
10.133
37.159
22.989
34.864
5.917
6.912
6.096
3.885
4.493
8.267
14
207
Ao 5
10.133
37.159
22.989
34.864
5.917
6.912
6.096
3.885
4.493
8.267
14
207
Conexiones Domiciliarias de agua Potable
Se ha propuesto un programa de renovacin de conexiones en el siguiente orden.

Cabe mencionar que en los casos en los que las conexiones nuevas han sido donadas,
stas han sido consideradas, por motivos de clculo tarifario, como parte del programa de
renovacin.
Cuadro N 4.15
Renovacin de Conexiones
Localidad
SAN VICENTE
IMPERIAL
MALA
SAN ANTONIO
QUILMANA
Elaboracin Propia
Ao 1
322.623
252.016
2.443
0
10.305
Ao 2
101.342
105.682
303.213
222.752
10.522
Soles (S/.)
Ao 3
26.230
26.836
288.504
0
11.155
Ao 4
26.230
27.165
3.214
0
685.237
Ao 5
26.230
27.499
3.321
0
13.272
124
Resumen Programa de Inversiones

El total de Inversin para el quinquenio en obras de ampliacin de la infraestructura de
agua potable a costos totales asciende a S/. 9,3 millones y el programa de renovacin de
S/. 7 millones. No obstante, cabe mencionar que las conexiones nuevas donadas han sido
ingresadas como renovacin de conexiones.
Los proyectos propuestos son de accin necesaria para mejorar el actual nivel de gestin
de la empresa y la calidad de la prestacin de los servicios, los mismos que se detallan
en el cuadro N 4.9 y 4.10. En dicho cuadro se muestran los montos de inversin por
componentes y totales en nuevos soles.
Cuadro N 4.16
Inversiones en Ampliacin de Agua Potable
Inversiones Agua
Captacin de Agua Cruda
Transporte Agua Cruda
Transporte Agua Potable
Almacenamiento
Distribucin
Conexiones Agua
Medidores
Total
Miles S/.
637.053
409.154
1.596.482
909.487
3.753.780
857.637
1.182.066
Elaboracin Propia
Cuadro N 4.17
Inversiones en Renovacin y Mejoramiento de Agua Potable
Inversiones Agua
Tratamiento Agua Cruda
Almacenamiento
Distribucin
Conexiones Agua
Medidores
Total
Miles S/.
660.804
641.385
139.806
1.905.021
2.495.791
1.126.631
Elaboracin Propia
4.2 Inversiones en Alcantarillado

4.2.1
a)
Obras de Ampliacin
Conexiones Domiciliaras de Alcantarillado
Para el presente quinquenio se tiene programado la instalacin de nuevas conexiones

domiciliarias de alcantarillado segn el siguiente porgrama:
125
Cuadro N 4.18
Ampliacin de las conexiones de alcantarillado
Localidad
CERRO AZUL
SAN VICENTE
IMPERIAL
MALA
SAN ANTONIO
ASIA
QUILMANA
SAN LUIS
SANTA CRUZ
CHILCA
CALANGO
LUNAHUANA
unidad
#
S/.
#
S/.
#
S/.
#
S/.
#
S/.
#
S/.
#
S/.
#
S/.
#
S/.
#
S/.
#
S/.
#
S/.
Ao 1
Ao 2
19
2.467
97
12.592
74
9.603
61
35.002
8
1.115
9
1.215
23
13.493
23
2.992
2
221
46
5.890
1
75
13
2.677
22
2.797
150
19.362
80
10.305
103
59.186
44
0
13
1.649
22
12.777
31
4.070
2
295
29
3.738
3
447
13
2.677
Ao 3
24
3.115
122
15.703
115
14.894
700
0
27
3.937
7
889
24
13.963
48
6.164
4
558
66
8.471
3
451
13
2.677
Ao 4
Ao 5
23
2.913
114
14.718
117
15.180
86
49.482
48
6.922
7
906
1.182
0
49
6.370
4
560
68
8.725
4
454
13
2.677
25
3.242
128
16.519
120
15.471
81
46.762
48
7.035
7
924
48
27.681
51
6.582
4
561
70
8.985
4
457
13
2.677
Elaboracin Propia
b)
Red de Colectores Secundarios
Se proyecta la instalacin colectores secundarios que incluye la instalacin de los

respectivos buzones de inspeccin, segn se detalla en el siguiente cuadro:
Cuadro N 4.19
Ampliacin de los colectores secundarios
Localidad
CERRO AZUL
MALA
QUILMANA
unidad
ml
S/.
ml
S/.
ml
S/.
Ao 1
147
28.781
698
62.721
339
46.890
Ao 2
167
32.622
1.180
106.056
321
44.403
Ao 3
185
36.332
8.026
382.876
351
48.526
Ao 4
173
33.976
0
0
17.067
2.543.382
Ao 5
193
37.815
0
0
0
0
Elaboracin Propia
c)
Red de colectores Primarios
Se ha propuesto la ampliacin de colectores primarios en el siguiente orden:
126
Cuadro N 4.20
Ampliacin de los colectores primarios
Localidad
MALA
unidad
ml
S/.
Ao 1
Ao 2
51
8.264
86
13.974
Ao 3
1.130
182.822
Ao 4
Ao 5
0
0
0
0
Elaboracin Propia
d)
Se propone la construccin de dos estaciones de bombeo en Los ngeles (6 lps) y

Buenos Aires (13 lps) en Quilman. En San Luis se propone la construccin de una
cmara de Bombeo en San Pedro (25 lps) y Santa Brbara (1 lps).
Cuadro N 4.21
Ampliacin de estaciones de bombeo
Localidad
QUILMANA
SAN LUIS
Elaboracin Propia
Ao 1
Soles (S/.)
Ao 3
Ao 2
0
204.683
0
0
0
0
Ao 4
270.834
0
Ao 5
0
0
e) Lneas de Impulsin
En Quilman, se tiene proyectadas las lneas de impulsin correspondientes a Los
ngeles y Buenos Aires, financiado por el Programa Agua Para Todos. Por su parte,
el mismo programa financiar las lineas de impulsin se San Pedro y Santa Brbara a
las respectivas lagunas en la localidad de San Luis.
Cuadro N 4.22
Ampliacin de lneas de impulsin
Localidad
QUILMANA
SAN LUIS
Elaboracin Propia
Ao 1
0
200.731
Soles (S/.)
Ao 3
Ao 2
0
0
0
0
Ao 4
159.690
0
Ao 5
0
0
f) Plantas de tratamiento de aguas Servidas

En este rubro, se tiene planificada la construccin de una PTAR en Cerro Azul por 23
lps, una planta por lagunas facultativas en San Antonio (12 lps), Laguna de Estabilizacin (primaria y secundaria) de 31 lps en Quilman, y Laguna de Estabilizacin de
14lps de capacidad de tratamiento en la localidad de San Luis.
127
Cuadro N 4.23
Ampliacin de Plantas de Tratamiento de aguas servidas
Localidad
Ao 1
Ao 2
CERRO AZUL
0
SAN ANTONIO
2.862.384
QUILMANA
0
SAN LUIS
1.125.507
Elaboracin Propia
0
0
0
0
Soles (S/.)
Ao 3
0
0
0
0
Ao 4
2.422.689
0
3.223.253
0
LPS
Ao 5
0
0
0
0
23,0
12,0
31,0
14,0
g) Emisores e Interceptores Disposicin

Se han propuesto las inversiones en este rubro de acuerdo al siguiente programa:
Cuadro N 4.24
Ampliacin de emisores e interceptores
Localidad
SAN ANTONIO
QUILMANA
SAN LUIS
Elaboracin Propia
4.2.2
Ao 1
0
0
145.927
Soles (S/.)
Ao 2
Ao 3
141.175
0
0
0
0
0
Ao 4
0
1.163.376
0
LPS
Ao 5
0
0
0
12,25
18,38
13,94
Inversiones de Mejoramiento y Renovacin
a) Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado

Para el presente quinquenio se tiene programada la renovacin de conexiones domiciliarias de alcantarillado en orden mostrado en el cuadro N 4.25. Cabe mencionar
que en los casos en los que las conexiones nuevas han sido donadas, stas han sido
consideradas, por motivos de clculo tarifario, como parte del programa de renovacin.
Cuadro N 4.25
Renovacin de conexiones de alcantarillado
Localidad
SAN VICENTE
IMPERIAL
MALA
SAN ANTONIO
QUILMANA
Elaboracin Propia
Ao 1
249.323
260.527
0
1.161
0
Ao 2
9.008
10.254
0
30.789
0
Soles (S/.)
Ao 3
9.008
10.393
402.500
1.161
0
Ao 4
9.008
10.595
0
1.161
1.049.002
Ao 5
9.008
10.800
0
1.161
0
b) Red de Colectores Secundarios

Se propone la renovacin de colectores secundarios segn el siguiente programa:
128
Cuadro N 4.26
Ampliacin de los colectores secundarios
Localidad
CERRO AZUL
SAN VICENTE
IMPERIAL
SAN ANTONIO
QUILMANA
Elaboracin Propia
Ao 1
Ao 2
0
306.660
267.705
4.518
12.553
Soles (S/.)
Ao 3
0
22.998
24.926
115.939
12.553
0
22.998
24.926
4.518
12.553
Ao 4
34.494
22.998
24.926
4.518
1.026.875
Ao 5
0
22.998
24.926
4.518
12.553
2. Red de colectores Primarios

Se ha propuesto la renovacin de colectores primarios en la localidad de San Vicente,
de acuerdo con el siguiente esquema:
Cuadro N 4.27
Ampliacin de los colectores primarios
Localidad
SAN VICENTE
Elaboracin Propia
Ao 1
27.242
Ao 2
1.009
Soles (S/.)
Ao 3
1.009
Ao 4
1.009
Ao 5
1.009
3. Estaciones de Bombeo
No se han propuesto inversiones en este rubro.
4. Lneas de Impulsin
5. Plantas de tratamiento de aguas servidas
Se propone la rehabiltacin del Terraplen de la Laguna de Oxidacin existente en la localidad de Cerro Azul, a cargo de FORSUR. Segn se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro N 4.28
Mejoramiento de Plantas de Tratamiento de aguas servidas
Localidad
CERRO AZUL
Elaboracin Propia
Ao 1
0
Ao 2
109.918
Soles (S/.)
Ao 3
Ao 4
0
Ao 5
0
6. Emisores e Interceptores
129
Resumen Programa de Inversiones en Alcantarillado

El total de Inversin para el quinquenio en obras de ampliacin de la infraestructura de
alcantarillado es de S/. 16,1 millones, mientras que el monto consignado para el programa de mejoramiento y renovacin asciende a S/. 4,6 millones.
Los proyectos propuestos son de accin necesaria para mejorar el actual nivel de gestin
de la empresa y la calidad de la prestacin de los servicios, los mismos que se detallan
en los cuadros N 4.14 y 4.15. En ellos, se muestran los montos de inversin por componentes y totales en nuevos soles.
Cuadro N 4.29
Inversiones en Ampliacin de Alcantarillado
Inversiones Alcantarillado
Conexiones Alcantarillado
Recoleccin
Transporte Agua Servida
Tratamiento Agua Servida
Disposicin
Total
Miles S/.
521.271
3.609.440
360.421
475.517
9.633.832
1.450.478
Elaboracin Propia
Cuadro N 4.30
Inversiones en Renovacin y Mejoramiento de Alcantarillado
Inversiones Alcantarillado
Recoleccin
Disposicin
Total
Miles S/.
2.074.858
2.042.936
0
402.584
109.918
0
Elaboracin Propia
4.3 Inversiones en proyectos de Mejoramiento Institucional y Operativo

El Reglamento que incluye la Formulacin del Plan Maestro Optimizado establece la
necesidad de formular un programa de Mejoramiento Institucional y Operativo, cuyo
objetivo es buscar la eficiencia en la gestin de la EPS, con la implementacin de
proyectos de corto y mediano plazo que permitan mejorar los ingresos de la empresa, disminuir costos y bajar los niveles de prdidas de agua, entre otros; todo ello
con el propsito de incrementar la oferta de agua y restringir la demanda.
El objetivo general de este programa de mejoramiento institucional y operativo, es
fortalecer la capacidad empresarial, operativa y comercial de la EPS optimizando el
uso de sus recursos, para mejorar su posicin financiera mediante la ejecucin de
obras de mejoramiento de los sistemas.
Para la formulacin y seleccin de los proyectos de Mejoramiento Institucional y
Operativo se evalu el diagnstico empresarial realizado. En este proceso se identificaron proyectos institucionales, comerciales y operativos cuyo objetivo global es lograr mayor impacto en la empresa en el ms corto tiempo, de tal forma que estos
130
proporcionen los mejores beneficios factibles para que se transformen en instituciones consolidadas y financieramente viables.
4.4 Resumen Inversiones a nivel de EPS

A continuacin se muestra el cuadro N 4.16, que describe el resumen de inversin
en ampliaciones, mejoramiento y renovacin de agua y alcantarillado a nivel de EPS,
expresados en nuevos soles y a costos totales.
Cuadro N 4.31
Resumen de Inversiones
RESUMEN INVERSIN AMPLIACION
AGUA
ao 1
0
0
Transporte Cruda y Agua Potable
0
0
Almacenamiento
0
Distribucin
99.890
Conexiones Agua
155.615
Medidores
19.382
Suma
274.887
ALCANTARILLADO
86.298
Recoleccin
146.656
200.731
204.683
3.987.891
Disposicin
145.927
Suma
4.772.185
RESUMEN INVERSIN REHABILITACIN
AGUA
278.913
0
Transporte Agua Potable
0
0
Almacenamiento
20.578
Distribucin
967.559
Conexiones Agua
587.387
Medidores
140.936
Suma
1.995.373
ALCANTARILLADO
511.010
Recoleccin
618.679
0
0
0
Disposicin
0
Suma
1.129.689
INVERSIONES INSTITUCIONALES
Agua
177.510
Alcantarillado
0
Suma
177.510
ao 2
ao 3
356.500
0
338.000
0
509.220
496.450
238.537
121.433
2.060.140
ao 4
280.553
0
873.110
0
400.267
898.528
164.521
237.464
2.854.442
0
0
0
0
0
65.269
183.599
69.441
318.309
TOTAL
637.053
0
2.005.636
0
909.487
3.753.780
857.637
1.182.066
9.345.659
141.175
455.675
71.042
650.556
0
0
0
0
721.597
109.207
2.577.357
159.690
270.834
5.645.942
1.163.376
9.926.406
137.280
37.815
0
0
0
0
175.095
521.271
3.609.440
360.421
475.517
9.633.832
1.450.478
16.050.959
324.392
641.385
0
0
119.228
273.496
743.510
562.888
2.664.899
57.500
0
0
0
0
59.075
352.725
140.936
610.235
0
0
0
0
0
545.817
741.847
140.936
1.428.599
0
0
0
0
0
59.075
70.322
140.936
270.332
660.805
641.385
0
0
139.806
1.905.021
2.495.791
1.126.631
6.969.438
50.052
177.426
0
0
109.918
0
337.395
423.062
66.005
0
0
0
0
489.067
1.069.765
1.114.821
0
402.584
0
0
2.587.170
20.968
66.005
0
0
0
0
86.974
2.074.858
2.042.936
0
402.584
109.918
0
4.630.296
2.352.996
421.800
2.774.796
211.710
144.227
355.936
441.300
961.302
1.402.601
0
0
0
3.183.515
1.527.328
4.710.843
0
0
794.526
0
0
2.193.643
115.366
734.347
3.837.881
117.444
197.056
0
0
ao 5
Elaboracin Propia
4.5 Esquema de Financiamiento

El esquema de financiamiento se ha establecido utilizando como base la informacin
proporcionada EMAPA CAETE S.Atda. respecto a las fuentes de fondos y condiciones de endeudamiento.
131
El estudio tarifario considera para el quinquenio un monto de inversin de S/. 41,7

millones. De dicho total, el 78,8% (S/. 32,9 millones) ser financiado mediante donaciones; el 12,7% (S/. 5,3 millones) con Prstamos Concertados con la Kreditanstalt fr
Wiederaufbau (KfW); y el 8,5% restante (S/. 3,6 millones) ser financiado mediante
recursos propios.
Cuadro N 4.32
Financiamiento de las Inversiones
Prstamos Recursos
Concertados Propios
Ao
Donaciones
Total
Ao 1
7.489.115
424.018
436.511
8.349.644
Ao 2
4.820.637
4.770.199
479.811
10.070.646
Ao 3
3.297.716
106.004
833.256
4.236.976
Ao 4
17.243.476
955.742
18.199.218
Ao 5
850.710
850.710
Total S/.
32.850.944
5.300.221
3.556.030
41.707.195
(*) Las donaciones corresponden a APT, FORSUR, GTZ, Gobierno Regional

de Lima, Municipalidad Distrital de San Antonio, Quilman , Mala, San Vicente.
132
5 Estimacin de Costos de Explotacin Eficientes

5.1 Costo de operacin y mantenimiento de agua y alcantarillado
Los costos de operacin y mantenimiento incluyen los gastos peridicos o recurrentes
para operar desde el punto de vista tcnico y mantener las instalaciones de los servicios
de agua potable y alcantarillado en forma eficiente. Es preciso sealar que la proyeccin
de estos costos no comprende la depreciacin ni las provisiones por cobranza dudosa.
Todos estos costos han sido calculados en forma independiente y se generan por etapas
del proceso productivo de cada uno de dichos servicios, tal como se describe a continuacin:
Agua potable
o
o
o
o
o
o
o
o
Alcantarillado
o
o
o
o
produccin
tratamiento
lnea de conduccin
reservorios
redes de distribucin de agua
mantenimiento de conexiones de agua potable
cmaras de bombeo de agua potable
canon agua cruda
conexiones de alcantarillado
colectores
cmaras de bombeo
tratamiento de aguas servidas
Control de calidad del agua y alcantarillado
Parmetros utilizados
El proceso metodolgico considera una relacin funcional diseada tomando como base
el modelo de empresa eficiente y las variables claves o drivers, utilizadas en estas funciones llamadas explicativas, las cuales son proyectadas para calcular el costo operativo
de cada componente de inversin.
En el cuadro adjunto se pueden apreciar las variables explicativas utilizadas en la proyeccin de los costos de operacin y mantenimiento.
133
Cuadro N 5.1.
Variables explicativas de Costos
Costos Operativos
Produccin de Fuente Superficial con Tratamiento
Produccin de Fuente Subterrnea con Bombeo
Lnea de Conduccin
Reservorios
Redes de Distribucin de Agua
Mantenimiento de Conexiones de Agua Potable
Cmara de bombeo de agua potable
Colectores
Cmaras de Bombeo de Desages
Tratamientos en Lagunas de Estabilizacin
Tratamiento de zanjas de Oxidacin
Tratamiento de lodos activados
Emisarios Submarinos
Canon de Agua Cruda
Control de Calidad de Agua y de Alcantarillado
Costos Administrativos
Direccin de Central y Administracin
Planificacin y Desarrollo
Asistencia tcnica
Ingeniera
Comercial de Empresa
Recursos Humanos
Informtica
Finanzas
Servicios Generales
Gastos Generales
Variables Explicativas de Costos

Volumen de Captacin
Unidades de Captacin
Volumen de Captacin
Potencia Intalada
Longitud en metros de lneas
Volumen Acumulado
Unidades de Reservorio
Nro de Conexiones de A.P.
Nro de Conexiones Dom.
Nro de Estaciones
Potencia Intalada
Nro de Conexiones de Alcant.
Nro de Conexiones de Alcant.
Nro de Estaciones
Potencia Intalada
Lps Tratados
Lps Tratados
Lps Tratados
Nmero de Emisores
Volumen Captacin Superficial
Volumen de Captacin
Variables Explicativas de Costos
Nro de Localidades
Nro de Unidades de Uso
Nro de Unidades
Nro de Unidades de Uso
Elaboracin Propia
As por ejemplo, la variable explicativa de las redes de distribucin de agua es el nmero

de conexiones domsticas de agua potable, ya que es el principal componente de dicha
actividad. Asimismo, las variables explicativas de la produccin con fuente superficial son
los principales aspectos que explican su nivel de actividad: el caudal tratado y el nmero
de unidades de captacin. Las variables explicativas de la actividad de bombeo de agua
potable son el nmero de estaciones y la potencia instalada, mientras que el bombeo de
desage incluye los mismos aspectos, al cual se suma el nmero de unidades. Por otra
parte, el nmero de conexiones domsticas de agua potable es la principal variable explicativa de los componentes de los costos administrativos.
5.1.1 Costo Operativo Unitario

En el cuadro siguiente es posible apreciar el costo operativo unitario proyectado para el
quinquenio de cada uno de sus componentes, distinguiendo entre los servicios de agua
potable y alcantarillado. Cabe sealar que en el acumulado para dicho periodo los componentes de mayor participacin son: Produccin (41,96%), cmaras de bombeo de desage (22,30%) y redes de distribucin (9,15%).
134
Cuadro N 5.2
Costos Operativos Anuales por Conexin
Costos Operativos por Conexin (S/.)
Agua Potable
Produccin
Tratamiento
Lnea de conduccin
Reservorios
Redes de Distribucin de Agua
Mantenimiento de Conexiones
Cmaras de bombeo
Canon de Agua Cruda
Total de Agua Potable
Alcantarillado
Colectores
Cmaras de bombeo
Tratamiento de Aguas Servidas
Total Alcantarillado
Total Costo Operativo Unitario
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Promedio en
el quinquenio
% Costos
28,07
1,49
0,49
2,73
7,63
5,45
3,05
0,17
49
27,98
1,39
0,52
2,67
7,55
5,41
2,84
0,15
48
34,74
1,35
0,52
2,83
7,52
5,40
2,76
0,15
55
40,86
1,31
0,53
3,00
7,50
5,38
2,67
0,15
61
41,14
1,28
0,52
3,15
7,48
5,38
2,62
0,14
62
34,56
1,36
0,52
2,88
7,53
5,40
2,79
0,15
55
41,96%
1,66%
0,63%
3,49%
9,15%
6,56%
3,38%
0,18%
67%
1,94
3,60
17,00
2,10
25
74
1,93
3,59
18,57
3,41
28
76
1,92
3,57
17,61
3,23
26
82
1,92
3,56
16,36
3,00
25
86
1,91
3,55
22,29
4,77
33
94
1,93
3,57
18,37
3,30
27,17
82
2,34%
4,34%
22,30%
4,01%
33%
100%
Fuente: Modelo Tarifario EMAPA CAETE S.A.

Elaboracin Propia
5.1.2 Composicin y Evolucin de los componentes

a) Agua Potable
En el cuadro siguiente que muestra la proyeccin de los costos de operacin y mantenimiento, se puede apreciar que casi todos los componentes de los costos de operacin se
incrementan ante el aumento de la actividad de la empresa. Sin embargo, el rubro Otros
Costos de Explotacin disminuye sus costos operativos a fin de converger a la eficiencia
la empresa
Asimismo, el principal componente de los costos de operacin y mantenimiento de agua
potable es el de Produccin.
Cuadro N 5.3
Proyeccin de Costos de Operacin y Mantenimiento de Agua Potable
Costos de Operacin y Mantenimiento del Agua Potable (S/.)
Componentes
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Produccin
800.476
857.634
1.094.983
1.331.031
1.365.970
Tratamiento
42.522
42.522
42.577
42.577
42.577
Lnea de Conduccin
14.082
15.817
16.453
17.412
17.412
Reservorios
77.793
81.994
89.134
97.840
104.674
217.562
231.387
237.064
244.141
248.417
155.437
165.832
170.080
175.347
178.528
Estacin de Bombeo
86.920
86.920
86.920
86.920
86.920
Canon Agua Cruda

Total
4.760
4.713
4.760
4.760
4.760
1.399.552
1.486.819
1.741.972
2.000.029
2.049.260

Elaboracin Propia
135
Cuadro N 5.4
Participacin de Costos de Operacin y Mantenimiento de Agua Potable
Composicin de los Costos de Operacin y Mantenimiento de Agua Potable (%)
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Produccin
Componentes
57,20%
57,68%
62,86%
66,55%
66,66%
Tratamiento
3,04%
2,86%
2,44%
2,13%
2,08%
Lnea de Conduccin
1,01%
1,06%
0,94%
0,87%
0,85%
Reservorios
5,56%
5,51%
5,12%
4,89%
5,11%
15,55%
15,56%
13,61%
12,21%
12,12%
Estacin de Bombeo
Canon Agua Cruda
11,11%
6,21%
0,34%
11,15%
5,85%
0,32%
9,76%
4,99%
0,27%
8,77%
4,35%
0,24%
8,71%
4,24%
0,23%
100%
100%
100%
100%
100%
Total

Elaboracin Propia
Al respecto, los costos de produccin de agua potable representan ms del 60% de los
costos de Operacin y Mantenimiento.
b) Alcantarillado
En el cuadro adjunto se puede apreciar la evolucin proyectada en el quinquenio para los
componentes de los costos de operacin del servicio de alcantarillado.
El principal componente de estos costos est dado por la operacin y mantenimiento de
las cmaras de bombeo de desage.
Cuadro N 5.5
Proyeccin de Costos de Operacin y Mantenimiento de Alcantarillado
Costos de Operacin y mantenimiento de Alcantarillado (S/.)
Componentes
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
40.247
41.185
43.225
46.339
47.431
Colectores
74.801
76.526
80.268
86.006
88.011
Cmara de bombeo de desage
353.243
395.538
395.538
395.538
552.606
43.680
72.610
72.610
72.610
118.178
Total
511.972
585.859
591.640
600.492
806.225

Elaboracin Propia
Cuadro N 5.6
Proyeccin de Costos de Operacin y Mantenimiento de Alcantarillado
Composicin de los Costos de Operacin y Mantenimiento de Alcantarillado (%)
Componentes
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
7,86%
7,03%
7,31%
7,72%
5,88%
Colectores
14,61%
13,06%
13,57%
14,32%
10,92%
Cmara de bombeo de desage
69,00%
67,51%
66,85%
65,87%
68,54%
8,53%
12,39%
12,27%
12,09%
14,66%
Total
100%
100%
100%
100%
100%

Elaboracin Propia
136
Respecto de la evolucin de los componentes, destaca el costo por cmara de bombeo

de desage representando casi el 70% de la composicin de los costos totales de operacin y mantenimiento de alcantarillado.
Finalmente, para los prximos cinco aos se espera un comportamiento de los costos de
operacin y mantenimiento para la prestacin del servicio de saneamiento por EMAPA
CAETE S.A., como se muestra en el cuadro siguiente.
Cuadro N 5.7
Proyeccin de Costos de Operacin y Mantenimiento
Ao
Costos de Operacin
Agua
Alcantarillado
Total
1.399.552
511.972
1.911.524
1.486.819
585.859
2.072.678
1.741.972
591.640
2.333.612
2.000.029
600.492
2.600.522
2.049.260
806.225
2.855.485

Elaboracin Propia
5.2 Costos Administrativos

Las proyecciones para los cinco aos de los costos de administracin se realizan para la
empresa en su conjunto, utilizando una aproximacin en funcin a la participacin de los
costos operativos de la localidad en los costos operativos a nivel EPS. La forma de obtener los costos administrativos es semejante a la obtencin de los costos operativos y
estn divididos en funcin de los siguientes procesos:
Direccin de central y administraciones

Planificacin y desarrollo
Asistencia tcnica
Ingeniera
Comercial de empresa
Recursos humanos
Informtica
Finanzas
Servicios generales
Gastos generales
5.2.1 Costos Unitarios

En el cuadro adjunto se puede apreciar el detalle del costo unitario esperado para los
componentes del costo administrativo. En el acumulado del quinquenio los componentes
de mayor participacin son los gastos comerciales (20,0%), gastos generales (19,9%) y
gastos de direccin central (17,3%). Cabe sealar que en este anlisis del costo de administracin se han considerado todos los rubros que representan un desembolso de
efectivo, no siendo considerados los rubros de depreciacin y provisiones para cobranza
dudosa.
137
Cuadro N 5.8
Costos Administrativos Totales Anuales
Costos Administrativos (S/.)
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Total
Direccin de Central y Administraciones
588.959
610.145
631.448
147.462
154.957
162.483
647.831
659.639
3.138.021
168.264
172.427
Asistencia Tcnica
103.150
111.068
805.593
119.210
125.592
130.256
Ingeniera
50.459
589.276
55.832
61.501
66.042
69.412
660.650
303.247
694.236
731.652
760.818
782.814
3.630.170
Recursos Humanos
113.932
125.995
138.710
148.883
156.427
683.946
Informtica
350.756
368.211
387.069
401.381
411.968
1.919.384
Finanzas
147.876
158.295
168.949
177.259
183.310
835.688
Servicios Generales
405.205
434.621
464.757
488.302
505.468
2.298.353
Gastos Generales
641.619
686.017
731.359
766.691
792.403
3.618.090
Otros Tributos
50.648
59.050
69.214
80.315
83.624
342.852
3.260.715
3.458.427
3.666.353
3.831.378
3.947.748
18.164.621
Total de Costos Administrativos Unitarios

Elaboracin Propia
Cuadro N 5.9
Costos Administrativos por Conexin
Costos Administrativos por Conexin (S/.)
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Total
20,7
19,9
20,0
19,9
19,9
100,3
5,2
5,1
5,2
5,2
5,2
25,7
Asistencia Tcnica
3,6
3,6
3,8
3,9
3,9
18,8
Ingeniera
1,8
1,8
2,0
2,0
2,1
9,7
23,2
22,6
23,2
23,4
23,6
116,0
21,8
Recursos Humanos
4,0
4,1
4,4
4,6
4,7
Informtica
12,3
12,0
12,3
12,3
12,4
61,3
Finanzas
5,2
5,2
5,4
5,4
5,5
26,7
Servicios Generales
14,2
14,2
14,7
15,0
15,2
73,3
Gastos Generales
22,5
22,4
23,2
23,5
23,9
115,5
Otros Tributos
Total de Costos Administrativos Unitarios
1,8
1,9
2,2
2,5
2,5
10,9
114,3
112,8
116,3
117,6
118,9
580

Elaboracin Propia
Cabe destacar que se observa una tendencia creciente en el comportamiento esperado

en la mayora de los rubros que componen los costos unitarios en el periodo. El ligero
incremento en los rubros responde a la expectativa de incremento del nivel de actividad
de la empresa.
5.2.2
Composicin y Evolucin de los Costos de Administracin
En los cuadros adjuntos se puede apreciar la evolucin y la composicin de los componentes de los costos administrativos. Cabe precisar que en estos costos se han incluido
los rubros de otros tributos (el pago por aporte regulatorio a la SUNASS consistente en el
1% de las ingresos), la provisin para cobranza dudosa y la depreciacin. De otro lado, el
principal componente de estos costos es el rubro de depreciaciones y amortizaciones.
138
Cuadro N 5.10
Proyeccin de Costos de Administracin
Estimacin de los Costos de Administracin a nivel de EPS - S/.
Componentes
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
588.959
610.145
631.448
647.831
659.639
147.462
154.957
162.483
168.264
172.427
Asistencia Tcnica
103.150
111.068
119.210
125.592
130.256
Ingeniera
50.459
55.832
61.501
66.042
69.412
660.650
694.236
731.652
760.818
782.814
Recursos Humanos
113.932
125.995
138.710
148.883
156.427
Informtica
350.756
368.211
387.069
401.381
411.968
Finanzas
147.876
158.295
168.949
177.259
183.310
Servicios Generales
405.205
434.621
464.757
488.302
505.468
Gastos Generales
641.619
686.017
731.359
766.691
792.403
Otros Tributos
50.648
59.050
69.214
80.315
83.624
Provisin de Cobranza Dudosa
46.964
40.453
44.699
47.510
50.961
Depreciacin y Amortizaciones
1.004.197
1.832.173
1.551.632
1.786.162
1.906.635
Total de Costos Administrativos
4.311.875
5.331.053
5.262.684
5.665.049
5.905.343

Elaboracin Propia
Cuadro N 5.11
Composicin de Costos de Administracin
Composicin de los Costos de Administracin a nivel de EPS
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Componentes
13,66%
11,45%
12,00%
11,44%
11,17%
3,42%
2,91%
3,09%
2,97%
2,92%
Asistencia Tcnica
2,39%
2,08%
2,27%
2,22%
2,21%
Ingeniera
1,17%
1,05%
1,17%
1,17%
1,18%
15,32%
13,02%
13,90%
13,43%
13,26%
2,65%
Recursos Humanos
2,64%
2,36%
2,64%
2,63%
Informtica
8,13%
6,91%
7,35%
7,09%
6,98%
Finanzas
3,43%
2,97%
3,21%
3,13%
3,10%
Servicios Generales
9,40%
8,15%
8,83%
8,62%
8,56%
Gastos Generales
14,88%
12,87%
13,90%
13,53%
13,42%
Otros Tributos
1,17%
1,11%
1,32%
1,42%
1,42%
1,09%
0,76%
0,85%
0,84%
0,86%
Total
23,29%
34,37%
29,48%
31,53%
32,29%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

Elaboracin Propia
139
Cuadro N 5.12
Evolucin de Costos de Administracin
Evolucin de los Costos de Administracin a nivel de EPS
Componentes
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
3,5%
3,4%
2,5%
1,8%
4,8%
4,6%
3,4%
2,4%
Asistencia Tcnica
7,1%
6,8%
5,1%
3,6%
Ingeniera
9,6%
9,2%
6,9%
4,9%
4,8%
5,1%
3,8%
2,8%
Recursos Humanos
9,6%
9,2%
6,8%
4,8%
Informtica
4,7%
4,9%
3,6%
2,6%
Finanzas
6,6%
6,3%
4,7%
3,3%
Servicios Generales
6,8%
6,5%
4,8%
3,4%
Gastos Generales
6,5%
6,2%
4,6%
3,2%
Otros Tributos
14,2%
14,7%
13,8%
4,0%
-16,1%
9,5%
5,9%
6,8%
45,2%
-18,1%
13,1%
6,3%
19,1%
-1,3%
7,1%
4,1%
Total
Elaboracin Propia
Respecto de la evolucin esperada de los costos administrativos destaca los costos por
provisin de cobranza dudosa durante el segundo ao. Asimismo, la variacin de otros
tributos y la de depreciaciones y amortizaciones resultan mayores durante el segundo,
tercer y cuarto ao.
140
6 ESTIMACIN DE LOS INGRESOS

La proyeccin de los ingresos totales considera: los ingresos por servicios de saneamiento, servicios colaterales y otros ingresos. Dentro de los ingresos de saneamiento estn
incluidos los servicios de agua potable y alcantarillado, medidos y no medidos. Mientras
que los ingresos por colaterales corresponden a ingresos provenientes de cargos por
conexin, reubicacin, ampliacin y cierre de conexiones domiciliarias.
Los ingresos han sido separados segn la disponibilidad o no de medidor, dentro de cada
una de estas divisiones se discrimina entre categoras tarifarias.
El procedimiento utilizado para el clculo de cada uno de estos componentes del ingreso
se realiza en las siguientes lneas.
6.1 Ingresos por Servicios de Saneamiento.
Los ingresos por servicios de saneamiento incluyen la facturacin por servicio de agua
potable y alcantarillado, tanto a los usuarios que cuentan con medidor como a los que no
lo poseen.
6.1.1 Ingresos por Servicios de Saneamiento con Medidor (ISSm)
Los ingresos por este concepto incluyen los ingresos por el servicio de agua potable y
alcantarillado de aquellos usuarios que cuenten con medidor. Dicho ingreso se define de
la siguiente manera:
ISSm
= # UU x CMM x ti
Donde:
UU
= Unidades de uso medidas
CMM = Consumo medio medido
Ti
= Tarifa aplicable a la categora i
Los ingresos bajo este concepto en el ao 1 alcanzan un monto cercano a los S/. 2.453
millones, llegando a S/. 6.1 millones en el quinto ao, lo cual significa un incremento en
los ingresos de 106,7 % a lo largo del quinquenio, como puede verse en el siguiente cuadro:
Cuadro N 6.1
Ingresos por Servicios de Saneamiento con Medidor (S/.)
Ao
1
2
3
4
5
Domstica
1.566.821
2.335.675
2.841.274
3.479.778
3.660.731
Social
12.436
14.406
16.097
18.101
18.795
Comercial
1.412.026
1.739.759
2.025.628
2.378.869
2.503.058
Industrial
2.795
3.248
3.791
4.531
5.128
Total
2.994.078
4.093.088
4.886.791
5.881.279
6.187.712
Elaboracin Propia
141
Grfico N 6.1
Ingreso por Servicios de Saneamiento Medidos (S/.)
6.500.000
5.881.279
6.187.712
5.700.000
4.886.791
4.900.000
4.093.088
4.100.000
3.300.000
2.994.078
2.500.000
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Elaboracin Propia
6.1.2 Ingresos por servicios de saneamiento sin medidor (ISSsm)

Los ingresos por este concepto vienen definidos por la siguiente ecuacin:
ISSsm = ICVsm + IALc
Donde:
ICVsm = Ingreso cargo variable no medidos
IALc
= Ingreso alcantarillado no medidos
Cargo Variable:
Los ingresos de los usuarios no medidos estn definidos por la tarifa aplicable a los usuarios segn la asignacin de consumo. Cabe sealar que el consumo asignado depende
de la categora a la cual pertenezca el usuario (residencial o no residencial). Los ingresos
por este concepto vienen definidos por la siguiente ecuacin:
ICVsm = # UU x Cai x ti
Donde:
UU
Cai
ti
=
=
Unidades de uso usuarios no medidas
=
Consumo asignado por categora.
Tarifa aplicable a la categora i
Tal como se aprecia en el siguiente cuadro, los ingresos por usuarios no medidos alcanzan en el ao 1 un monto de S/. 1.655 millones, llegando a S/. 1.687 millones en el quinto
ao. As, al final del quinquenio dichos ingresos se habrn incrementado en 1,94% con
respecto al ao 1. Dicho comportamiento puede visualizarse en el grfico N 6.2.
142
Cuadro N 6.2
Ingresos por servicios de saneamiento sin medidor (S/.)
Ao
1
2
3
4
5
Domestica
Social
Comercial
Industrial
Total
1.341.975
1.123.602
1.315.495
1.377.135
1.441.661
2.115
2.063
2.458
2.943
3.127
205.489
140.728
168.750
161.045
169.143
105.525
115.909
67.202
73.206
73.206
1.655.104
1.382.302
1.553.905
1.614.329
1.687.138
Elaboracin Propia
Grfico N 6.2
Ingreso por servicios saneamiento de usuarios sin medidor (S/.)
2.000.000
1.800.000
1.687.138
1.655.104
1.553.905
1.614.329
1.600.000
1.382.302
1.400.000
1.200.000
1.000.000
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Elaboracin Propia
6.2 Ingresos por cargos de conexin (ICC)

Los cargos de conexin se aplican a nuevos usuarios a los que la empresa brindar servicio de agua y alcantarillado. El clculo del importe facturado por este concepto es como
sigue:
ICC = # conexiones domiciliarias nuevas x precio de conexin
Es de indicar que el precio de conexin (a costos directos) para el caso de agua potable
es de S/. 271,22 en tanto que el precio por una conexin de alcantarillado es de S/.
129,23.
6.3 Ingresos por mora
Los ingresos por mora provienen de los cobros a usuarios que se han retrasado en pago
de sus facturas. Este importe asume una estructura de cobranza y un ndice de incobrabilidad que captura las prdidas comerciales que enfrentar la empresa.
6.4 Ingresos Totales
El cuadro 6.3 resume la proyeccin de los ingresos para los prximos cinco aos provenientes de la facturacin de servicios de agua potable y alcantarillado, mostrando que los
ingresos por el servicio de saneamiento son la principal fuente de ingresos, representan143
do el 92.49 % de los ingresos totales. Asimismo, el grfico 6.3 nos muestra la proyeccin
de los Ingresos Totales para el prximo quinquenio.
Cuadro N 6.3
Ingresos por Tipo de Servicios (S/.)
Ao
1
2
3
4
5
Total
Medidos
No Medidos
Servicios
Colaterales
Otros
Ingresos
Total
2.994.078
4.093.088
4.886.791
5.881.279
6.187.712
24.042.948
1.655.104
1.382.302
1.553.905
1.614.329
1.687.138
7.892.777
241.912
232.810
309.579
273.727
320.879
1.378.908
95.162
106.037
113.180
118.727
125.203
558.309
4.986.256
5.814.237
6.863.455
7.888.063
8.320.932
33.872.942
Elaboracin Propia
Grfico N 6.3
Proyeccin de Ingresos Totales (S/.)
8.320.932
8.500.000
7.888.063
7.500.000
6.863.455
6.500.000
5.814.237
5.500.000
4.986.256
4.500.000
3.500.000
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Elaboracin Propia
144
7 PROYECCIN DE ESTADOS FINANCIEROS

7.1 Estado de Resultados
La empresa generara al final del quinto ao un ingreso total de S/. 8.3 millones, experimentando un crecimiento de 66,9% respecto del ao 1. De este total, S/. 5.9 millones
corresponden a agua, y los S/. 2.4 millones restantes corresponden a ingresos por el servicio de alcantarillado, conforme se visualiza en los cuadros N 7.1 y 7.2.
Por otro lado, el incremento de los costos operacionales (47,5 % durante el quinquenio,
ver cuadro N 7.3) se deriva de los mayores costos de produccin de la empresa debido
a una mayor inversin en activos fijos (ver cuadro N 7.3).
El grfico N 7.1 muestra la evolucin de los Ingresos Operacionales, Utilidad Bruta y
Utilidad Neta. En dicho grfico puede apreciarse que los Ingresos Operacionales al igual
que la Utilidad Bruta presentan una tendencia creciente durante el quinquenio.
Grafico N 7.1
Evolucin de los Ingresos Totales y Utilidades (S/.)
8.500.000
7.000.000
5.500.000
4.000.000
2.500.000
1.000.000
(500.000)
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
(2.000.000)
Ingresos Operacionales
Utilidad Bruta
Utilidad Neta
Fuente: Elaboracin Propia
Por el contrario, la Utilidad Neta presenta una tendencia errtica durante el quinquenio,
se puede apreciar que la mayor prdida neta ser en el ao 2, alcanzando el negativo
S/.1.477 millones, logrando recuperarse para los 3 ltimos aos debido al incremento en
los ingresos operacionales, obteniendo una prdida neta de S/.647 mil.
145
Cuadro N 7.1
Estado de Resultados de Agua Potable (Nuevos Soles)
ESTADO RESULTADOS AGUA (S/.)
Facturacin cargo variable
Otros ingresos de facturacin
Ingreso servicios colaterales (acometidas)
Costos Operacionales
Costos operacionales
Costo servicios colaterales (acometidas)
Utilidad bruta
Gastos Administrativos
Gastos de administracin y ventas
Impuestos y contribuciones
Aporte por regulacin
Tx transacciones financieras
Ebitda Agua
Depreciacin Activos Fijos - Actuales
Depreciacin Activos Fijos - Nuevos
Depreciacin Activos Institucionales
Agotamiento Donaciones - Nuevas
Provisiones de Cartera
Utilidad Operacional Agua
Ao 1
3,469,551
3,264,226
49,710
155,615
1,555,167
1,399,552
155,615
1,914,384
1.879.565
1.844.528
35.037
34.696
342
34.819
456.908
19.382
0
0
23.482
(464.952)
Ao 2
4,061,725
3,887,278
59,081
115,366
1,602,185
1,486,819
115,366
2,459,540
2.022.494
1.981.138
41.357
40.617
739
437.046
456.908
803.462
17.751
53.446
21.568
(862.644)
Ao 3
4,917,269
4,612,977
65,755
238,537
1,980,509
1,741,972
238,537
2,936,760
2.086.313
2.036.741
49.572
49.173
400
850.446
456.908
422.477
253.051
307.273
24.869
(306.858)
Ao 4
Ao 5
5,606,305
5,370,499
71,285
164,521
2,164,550
2,000,029
164,521
3,441,755
2.075.791
2.019.204
56.588
56.063
525
1.365.964
456.908
626.375
274.222
393.202
27.168
(18.709)
5,907,572
5,646,546
77,426
183,599
2,232,858
2,049,260
183,599
3,674,713
2.136.779
2.077.420
59.359
59.076
283
1.537.934
456.908
593.243
318.351
569.624
29.915
139.517
Cuadro N 7.2
Estado de Resultados de Alcantarillado (Nuevos Soles)
ESTADO DE RESULTADOS ALCANT (S/.)
Facturacin cargo variable
Otros ingresos de facturacin
Ingreso servicios colaterales (acometidas)
Costos operacionales
Costo servicios colaterales (acometidas)
Utilidad bruta
Gastos Administrativos
Gastos de administracin y ventas
Impuestos y contribuciones
Aporte por regulacin
Tx transacciones financieras
Ebitda Alcantarillado
Depreciacin Activos Fijos - Actuales
Depreciacin Activos Fijos - Nuevos
Depreciacin Activos Institucionales
Agotamiento Donaciones - Nuevas
Utilidad Operacional Alcantarillado
Ao 1
1.516.705
1.384.955
45.452
86.298
598.270
511.972
86.298
918.435
995.942
980.331
15.611
15.167
444
(77.507)
527.907
0
0
0
23.482
(628.896)
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
1.752.512
1.588.111
46.956
117.444
703.304
585.859
117.444
1.049.208
1.028.008
1.010.314
17.694
17.525
169
21.200
527.907
43.896
0
35.718
18.885
(569.487)
1.946.186
1.827.719
47.425
71.042
662.682
591.640
71.042
1.283.504
1.076.440
1.056.798
19.642
19.462
180
207.064
527.907
144.340
42.180
173.180
19.830
(527.193)
2.281.758
2.125.110
47.442
109.207
709.699
600.492
109.207
1.572.059
1.117.906
1.094.178
23.728
22.818
910
454.153
527.907
174.972
56.603
214.531
20.342
(325.671)
2.413.361
2.228.303
47.777
137.280
943.506
806.225
137.280
1.469.855
1.154.068
1.129.803
24.265
24.134
132
315.787
527.907
328.576
152.733
461.825
21.046
(714.475)
146
Cuadro N 7.3
Estado de Resultados Agua y Alcantarillado (Nuevos Soles)
ESTADO DE RESULTADOS AGUA Y
ALCANTARILLADO (nuevos soles)
Gastos administrativos
Ebitda
Depreciacin activos fijos actuales
Depreciacin activos fijos nuevos
Depreciacin activos institucionales
Agotamiento Donaciones - Nuevos
Utilidad operacional
Otros Ingresos (egresos)
Ingresos intereses excedentes
Otros egresos
Gastos financieros crditos contratados
Utilidad antes de impuestos
Utilidades para trabajadores
Impuesto de renta
Utilidad neta
Ao 1
Ao 2
4.986.256 5.814.237
2.153.437 2.305.489
2.875.507 3.050.502
(42.688)
458.246
984.815
984.815
19.382
847.358
0
17.751
0
35.718
46.964
40.453
(1.093.848) (1.432.131)
5.129
-45.093
10.166
16.190
5.037
61.283
5.037
61.283
-1.088.719 -1.477.225
0
0
0
0
-1.088.719 -1.477.225
Ao 3
Ao 4
Ao 5
6.863.455
2.643.191
3.162.754
1.057.510
984.815
566.817
295.231
173.180
44.699
(834.051)
-85.039
19.914
104.953
104.953
-919.090
0
0
-919.090
7.888.063
2.874.249
3.193.697
1.820.117
984.815
801.347
330.824
214.531
47.510
(344.379)
-81.739
24.368
106.106
106.106
-426.118
0
0
-426.118
8.320.932
3.176.364
3.290.847
1.853.721
984.815
921.819
471.084
461.825
50.961
(574.959)
-72.326
33.781
106.106
106.106
-647.284
0
0
-647.284
7.2 Balance General

Al final del quinto ao de evaluacin, el total del activo de la empresa crece 79,5% con
respecto al ao 1, alcanzando un monto de S/. 60.4 millones. Ello responde en parte a la
creciente cantidad de inversiones en activos fijos (activos no corrientes), los cuales reportan un crecimiento de 100,7% para el quinquenio.
De esta forma en el ao 1, los activos no corrientes representan el 70,81% respecto del
total de los activos de dicho ao, llegando a 79,21% al final del quinquenio. En tanto en el
ao 1, el activo corriente representa el 29,19% respecto del total de los activos de dicho
ao, mientras que al final del quinquenio representa el 20,79%.
El grfico N 7.2 muestra el comportamiento descrito de los activos durante el prximo
quinquenio.
Grfico N 7.2
Activo corriente y activo no corriente proyectados (S/.)
65.000.000
11.366.183
12.566.787
49.722.344
47.874.456
Ao 4
Ao 5
55.000.000
45.000.000
9.953.234
35.000.000
10.357.330
9.827.535
25.000.000
31.833.305
33.913.840
Ao 2
Ao 3
23.845.393
15.000.000
Ao 1
Activo No Corriente
Activo Corriente
Elaboracin Propia
147
Con respecto al financiamiento de la empresa, los pasivos presentan una tendencia creciente en los tres primeros aos, no presentando variacin alguna en el resto del quinquenio. Por su parte, el patrimonio mantiene una tendencia creciente hasta el cuarto ao
seguido por una ligera tendencia decreciente. Dentro del rubro de patrimonio, la cuenta
de capital social y reserva legal permanecen sin variaciones, en tanto la prdida acumulada ha aumentado en 118,61% con respecto al ao 1.
El grfico N 7.3 muestra el comportamiento de la estructura financiera en el prximo
quinquenio.
Grafico N 7.3
Patrimonio y pasivo total proyectados (miles de S/.)
70.000.000
60.000.000
17.376.129
17.376.129
Pasivos
50.000.000
Patrimonio
40.000.000
17.376.129
17.270.125
12.499.926
30.000.000
20.000.000
43.712.398
24.516.414
43.065.114
26.895.040
21.173.002
10.000.000
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Elaboracin Propia
Las principales cuentas del balance usadas para la presente seccin, y su anlisis vertical se presentan en los siguientes cuadros:
Cuadro N 7.3
Balance General (Nuevos Soles)
ESTADO DE SITUACIN (nuevos soles)
ACTIVOS
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
33.672.928
41.786.539
44.271.170
61.088.528
60.441.243
Disponible
1.618.996
1.991.363
2.436.754
3.378.068
4.510.159
Cartera Comercial
1.063.289
1.164.370
1.213.362
1.280.902
1.349.414
Otros Activos Corrientes

Activos Fijos
Activo Fijo Neto Agua
6.707.214
6.707.214
6.707.214
6.707.214
6.707.214
23.845.393
31.833.305
33.913.840
49.722.344
47.874.456
9.583.298
17.045.587
18.556.700
21.759.015
20.795.555
14.262.095
14.787.718
15.357.140
27.963.329
27.078.901
438.036
12.499.926
90.286
17.270.125
0
17.376.129
0
17.376.129
0
17.376.129
Cuentas Pagar
12.075.908
12.075.908
12.075.908
12.075.908
12.075.908
Crditos Programados Preferente

PATRIMONIO
424.018
21.173.002
5.194.217
24.516.414
5.300.221
26.895.040
5.300.221
43.712.398
5.300.221
43.065.114
Capital Social y Exc Reevaluacion
17.940.539
17.940.539
17.940.539
17.940.539
17.940.539
129.470
129.470
129.470
129.470
129.470
Activo Fijo Neto Alcantarillado

Crdito Fiscal
PASIVOS
Reserva Legal
Utilidad del Ejercicio
(1.088.719)
(1.477.225)
(919.090)
(426.118)
(647.284)
Utilidad Acumul Ejercicios Anteriores
(3.297.403)
(4.386.122)
(5.863.347)
(6.782.437)
(7.208.555)
Donaciones Agua
1.984.354
5.965.872
8.151.164
12.137.160
12.137.160
Donaciones Alcantarillado
5.504.762
6.343.880
7.456.304
20.713.784
20.713.784
33.672.928
41.786.539
44.271.170
61.088.528
60.441.243
PASIVO Y PATRIMONIO
Elaboracin Propia
148
Cuadro N 7.4
Balance General (Porcentajes)
ESTADO DE SITUACIN
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
ACTIVOS
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
4,81%
3,16%
19,92%
70,81%
28,46%
42,35%
1,30%
37,12%
4,77%
2,79%
16,05%
76,18%
40,79%
35,39%
0,22%
41,33%
5,50%
2,74%
15,15%
76,60%
41,92%
34,69%
0,00%
39,25%
5,53%
2,10%
10,98%
81,39%
35,62%
45,78%
0,00%
28,44%
7,46%
2,23%
11,10%
79,21%
34,41%
44,80%
0,00%
28,75%
Cuentas Pagar
Crditos Programados Preferente
PATRIMONIO
35,86%
1,26%
62,88%
28,90%
12,43%
58,67%
27,28%
11,97%
60,75%
19,77%
8,68%
71,56%
19,98%
8,77%
71,25%
Capital Social y Exc Reevaluacion

Reserva Legal
Utilidad del Ejercicio
Utilidad Acumul Ejercicios Anteriores
Donaciones Agua
Donaciones Alcantarillado
53,28%
0,38%
-3,23%
-9,79%
5,89%
16,35%
100,00%
42,93%
0,31%
-3,54%
-10,50%
14,28%
15,18%
100,00%
40,52%
0,29%
-2,08%
-13,24%
18,41%
16,84%
100,00%
29,37%
0,21%
-0,70%
-11,10%
19,87%
33,91%
100,00%
29,68%
0,21%
-1,07%
-11,93%
20,08%
34,27%
100,00%
Disponible
Cartera Comercial
Otros Activos Corrientes
Activos Fijos
Activo Fijo Neto Agua
Activo Fijo Neto Alcantarillado
Crdito Fiscal
PASIVOS
PASIVO Y PATRIMONIO
Elaboracin Propia
7.3 Indicadores Financieros

El siguiente cuadro resume los indicadores financieros de la EPS para los prximos cinco aos:
Liquidez
Liquidez Corriente
El ratio de liquidez corriente para el ao 1 asciende a 0,81, lo cual significa que en
dicho ao, por cada sol de deuda de corto plazo de la empresa, se tiene S/.0,81
para hacer frente a dicha obligacin. En los siguientes aos, se estima que la
razn de liquidez se incremente, cerrando el quinto ao en S/.1,04, situacin que
se explica por el incremento del disponible y de la cartera comercial, mientras que
los pasivos corrientes no presentan variacin alguna.
Solvencia
Endeudamiento
Dicho ratio muestra el nivel de endeudamiento de la empresa con respecto a su
patrimonio. Como puede observarse, la situacin de endeudamiento de la empresa presenta una tendencia errtica a lo largo del quinquenio, aumentando en el
ao 2 y disminuyendo los tres aos posteriores, llegando a 0,40 en el quinto ao,
asimismo en promedio el nivel de endeudamiento de la empresa es de 0,5.
149
Es decir, el pasivo total crece a una tasa menor que el Patrimonio Neto, el cual se
incrementa sustancialmente debido a las donaciones para agua y alcantarillado,
como pudo observarse en el Cuadro 7.3.
Apalancamiento
El valor de este ratio aumenta para el ao 2 a 0,41, disminuyendo hasta 0,29 al final del quinquenio. Ello indica que al cabo del quinto ao, alrededor del 29% de
los activos totales son financiados por los acreedores de la empresa.
La cobertura de intereses que presenta la empresa para el quinquenio es negativa
por lo que la EPS no podra cubrir sus gastos financieros mediante los recursos
obtenidos por el giro del negocio. No obstante, es necesario recordar que este ratio recoge la utilidad contable, en la cual se sustraen provisiones que, en la realidad, no representan desembolsos de dinero.
Rentabilidad
Margen Operativo
Este ratio expresa el porcentaje de utilidad ganado por cada unidad monetaria de
ingreso, asimismo el margen operativo que presenta la EPS es negativo en el
quinquenio por lo que podemos decir que la empresa no podra cubrir sus costos
de operacin con los ingresos operacionales totales.
Margen Neto
Esta razn mide el porcentaje de utilidad ganado por unidad de ingreso, pero una
vez deducidos todos los gastos operacionales incluidos los impuestos e intereses.
Al igual que en el caso anterior el margen neto que presenta la EPS es negativo
en el quinquenio.
ROA
Este ratio nos presenta la capacidad de retorno para la empresa, por las inversiones realizadas en activos. Para nuestro caso, esta razn se muestra negativa para el quinquenio, por lo que la EPS no estara obteniendo rentabilidad alguna sobre sus activos
ROE
Este ratio mide la rentabilidad de los fondos aportados por los accionistas de la
empresa. Para nuestro caso, esta razn se muestra negativa para el quinquenio,
lo que significara que los accionistas no estaran obteniendo rentabilidad alguna.
150
Cuadro N 7.5
Indicadores Financieros en el prximo quinquenio
Indicador
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Liquidez Corriente
0,81
0,82
0,86
0,94
1,04
Endeudamiento
Apalancamiento
0,59
0,37
0,70
0,41
0,65
0,39
0,40
0,28
0,40
0,29
-217,15
-23,37
-7,95
-3,25
-5,42
Margen Operativo
-21,9%
-24,6%
-12,2%
-4,4%
-6,9%
Margen Neto
ROA
ROE
-21,8%
-25,4%
-13,4%
-5,4%
-7,8%
-3,2%
-5,1%
-3,5%
-6,0%
-2,1%
-3,4%
-0,7%
-1,0%
-1,1%
-1,5%
Elaboracin Propia
151
8 BASE DE CAPITAL
Los activos existentes de la empresa formarn parte de la base de capital, de los costos
econmicos, y por ende de la tarifa por el servicio. Para ello se analiza la composicin de
los activos en base en la informacin proporcionada por la empresa a diciembre del 2008.
Cuadro N 8.1
Principales activos Fijos
DESCRIPCIN
Red De Agua Y Desague A.H. Asunc. 8
Redes Desague Obras Generales Cerro
Obras Por Convenio Y Recusos Propios
Trabajos En Curso
Red Alcantarillado Santa Barbara -S.Luis
Red Colect. 8" 3812 Ml.A.H. Sta. Ro
Red De Colectores Nuevo Emisor Impe
Amp. De Red.A.P.Desarrollo Ambiental
La Huaca De Mala
TOTAL
VALOR
HISTRICO
5.236.009
2.136.455
1.224.433
820.504
604.623
877.412
775.027
DEPRECIACIN
VALOR NETO
1.915.622
587.630
0
0
24.185
314.450
277.041
3.320.387
1.548.825
1.224.433
820.504
580.438
562.962
497.986
350.039
19.252
330.787
12.024.502
3.138.180
8.886.322
Fuente: Informacin de la Base de Capital remitida por EMAPA CAETE S.A.
Cuadro N 8.2
Principales activos intangibles
DESCRIPCIN
Reempadronamiento 2006
Preinversin estudio y proyecto
Proyecto PMO
Proyecto Catastro Comercial
Proyecto recuperacin Cartera Morosa
Proyecto Sistema Informacin Gerencial
Proyecto Educacin Sanitaria
Proyecto Santa Adela
Proyecto Mejoramiento Institucional
Proyecto Catastro Tcnico
Proyecto Plan Financiero
Lneas Telefnicas
Estudio y Proyecto Residuos Slidos
Otros estudios y proyectos
Software
TOTAL
VALOR
HISTRICO
35.117
237.365
311.099
219.040
160.582
8.799
53.205
12.211
20.175
46.183
14.063
1.538
3.752
63.119
3.215.998
4.402.246
AMORTIZACIN
23.084
156.029
204.497
143.983
105.557
5.784
34.974
8.027
13.262
30.358
9.244
1.011
2.466
41.491
1.761.690
2.541.457
VALOR NETO
12.033
81.336
106.602
75.057
55.025
3.015
18.231
4.184
6.913
15.825
4.819
527
1.286
21.629
1.454.308
1.860.789
Cabe sealar que en el total de activos remitido por la empresa se identificaron un grupo
de ellos que, de acuerdo con lo informado por la empresa, no significaron desembolsos
de efectivo (donaciones) por lo que han sido deducidos de la Base de Capital a reconocer
como costo econmico.
152
Cuadro N 8.3
Activos recibidos (S/.)
TOTAL ACTIVOS RECIBIDOS
SERVICIO
Valor Histrico Depreciacin Valor Neto
AGUA POTABLE
10.465.441
4.258.995
6.206.445
ALCANTARILLADO
12.773.743
5.238.562
8.416.026
TOTAL
23.239.183
9.497.557
14.622.471
En ese sentido, los activos que finalmente sern reconocidos en la tarifa resultan de los
activos totales deducidos los activos recibidos (donaciones). As, en el siguiente cuadro,
se muestra el total de dichos activos.
Cuadro N 8.4
Total de activos reconocidos en la tarifa - a nivel empresa (S/.)
TOTAL ACTIVOS RECONOCIDOS EN LA TARIFA
SERVICIO
Valor Histrico Depreciacin Valor Neto
AGUA POTABLE
3.279.661
1.914.541
1.755.003
ALCANTARILLADO
1.726.415
1.363.883
752.415
TOTAL
5.006.076
3.278.424
2.507.418
153
9 TASA DE DESCUENTO
La tasa de descuento utilizada para descontar los flujos de caja generados por la empresa es el costo promedio ponderado de capital calculado para el Sector de Saneamiento
peruano, el cual ha sido ajustado para reflejar el costo de deuda que enfrenta la empresa
individual. Es de indicar que el valor de esta tasa de descuento se calcula en dlares y
luego se transforma a moneda nacional expresado en trminos reales. A continuacin se
explica el proceso de clculo de la tasa de descuento
9.1 Costo Promedio Ponderado de Capital para el Sector Saneamiento (WACC)
El valor del WACC resulta de ponderar el costo de oportunidad que enfrenta el inversionista por comprometer sus recursos en una determinada inversin (costo de oportunidad
de capital) y el costo de la deuda de la empresa analizada por la participacin del capital
y la deuda en la estructura de financiamiento, respectivamente. Debido a que la deuda
genera pago de intereses, los mismos que se consideran gastos en el Estado de Resultados, se genera un escudo fiscal que reduce el costo del financiamiento y que debe tenerse en cuenta al momento del clculo.
El valor de esta tasa, expresada en dlares nominales, es de 6,09% y se calcula utilizando la siguiente ecuacin:
WACC = rE * (
E
D
) + rD * (1 t e ) * (
)
E+D
E+D
Donde:
WACC:
rE:
rD:
te:
(1- te):
E, D:
Costo promedio ponderado de capital

Costo de oportunidad de capital
Costo de la deuda
Tasa impositiva efectiva
Escudo fiscal
Monto del Patrimonio y Deuda, respectivamente
9.2 Estimacin de los parmetros

9.2.1
Costo de la Deuda (rD)
El costo de la deuda depende, entre otras cosas, de la capacidad que tengan las empresas para acceder a recursos en el sistema financiero que financien sus programas de
inversin.
Para el caso de EMAPA CAETE, el costo de deuda que se ha considerado es la tasa de
inters cobrada por su principal acreedor: Kreditanstalt fr Wiederaufbau; correspondiendo el costo de la deuda antes de impuestos a 2,176%; y despus de impuestos, a 1,45% .
154
9.2.2 Costo de oportunidad de capital (rE)

La tasa de retorno del inversionista se ha calculado utilizando el modelo de valuacin de
activos CAPM, el cual propone que dicha tasa se halla aadiendo a una tasa libre de
riesgo (Rf), una prima por riesgo (la diferencia entre una tasa de mercado y la tasa libre
de riesgo) ponderada por la volatilidad del mercado (riesgo sistemtico). Para el caso del
sector saneamiento del Per, adems se incluye el riesgo pas (RP).
El costo de oportunidad de capital ha sido calculado de la siguiente manera:
Donde:
Rf
E(Rm) Rf
RP
rE = Rf + * { (E(Rm) Rf } + RP
:
:
:
:
Tasa libre de riesgo

Riesgo sistemtico de capital propio
Prima de riesgo
Prima por riesgo pas
Los parmetros referidos a la tasa libre de riesgo y prima por riesgo pas son los indicados en el anexo 5 del Reglamento General de Tarifas. Asimismo, el parmetro beta ha
sido establecido en 0,82 de acuerdo a la Resolucin del Consejo Directivo N 033-2005SUNASS-CD.
Respecto al valor de la prima de riesgo, este se ha definido utilizando el mtodo de Damodarn, el cual utiliza el promedio aritmtico del diferencial de rendimiento entre el S&P
500 y el bono del tesoro de EE.UU. a 10 aos. Aplicando este mtodo se determina la
prima de riesgo de mercado de 6,57%, segn ha sido fijado por SUNASS.
Reemplazando los valores antes descritos en la ecuacin del CAPM se encuentra que el
costo de oportunidad de capital es de 10,73%.
9.2.3
Estructura financiera
La estructura financiera indica la proporcin en que los activos de la empresa han sido
financiados con capital de terceros (deuda) o propio (registrado en el patrimonio). Determinando el valor de la proporcin de la deuda sobre el total activos (apalancamiento), se
puede deducir el valor recproco capital sobre activos. Se estableci el nivel de apalancamiento en 50% mediante Resolucin del Consejo Directivo N 033-2005-SUNASS-CD.
9.2.4
Tasa de Impuesto
La adquisicin de deuda genera para la empresa un escudo fiscal debido a que el rgimen tributario permite descontar los intereses pagados antes de calcular el pago de impuestos, disminuyendo as la base imponible. Para el caso peruano, tambin afecta la
utilidad a ser distribuida a los trabajadores (los trabajadores tienen derecho a un participacin de 5% de las utilidades en el caso de las empresas de saneamiento).
Por tanto, el clculo de la tasa impositiva efectiva se define como:
te = 1 (1 - tr) (1 tpt)
155
Donde:
tr
tpt
: Tasa de impuesto a la renta equivalente al 30%

: Participacin de trabajadores en las utilidades de la empresa, equivalente al 5%
Por lo que resulta un tasa impositiva efectiva de 33,5%, resultado que se incorpora al
clculo del WACC.
9.3 Costo Promedio Ponderado de Capital (WACCmn)
El valor del WACC de la empresa se calcula sobre la base del WACC calculado para el
sector saneamiento peruano. Primero se procede a ajustar el costo de la deuda (rD) ,y
luego se expresa ese valor en soles utilizando las tasas de devaluacin e inflacin.
9.3.1 WACC en moneda nacional y expresado en trminos reales

Los clculos realizados hasta el momento se han expresado en valores nominales y en
dlares. Teniendo en cuenta que la moneda funcional de las EPS peruanas es el nuevo
sol, es necesario que el WACCT sea expresado en trminos reales y en nuevos soles.
Para ello se utiliza la siguiente ecuacin:
WACCrmn = (1+ WACC )*(1+dev.) - 1
(1+Inf.)
Donde:
WACCrmn
Dev
Inf
: Costo promedio ponderado de capital en moneda nacional y en

trminos reales para la empresa
: Tasa de devaluacin
: Tasa de inflacin
Los valores de devaluacin e inflacin utilizados para el clculo de la tasa de descuento

fueron los valores establecidos para estos parmetros en el Marco Macroeconmico Multianual 2010-2012. Utilizando esta informacin, el valor del WACCrmn resulta 5,01%.
156
9.4 Resumen de valores de los parmetros

Los clculos descritos en las lneas anteriores se resumen en el siguiente cuadro:
Cuadro N 9.1
Resumen del clculo del costo promedio ponderado de capital
Parmetros Definidos
por SUNASS
Beta del Sector (B)
Prima de Riesgo del Sector (CRP)
0,82
1,46%
Prima de Riesgo del Mercado (PRM)
6,57%
Impuesto efectivo (fe)

Relacin Deuda Capital
Devaluacin
Inflacin
33,50%
50,00%
1,53%
2,57%
Costo del Capital Propio (re)

re= Rf + B*(PRM) + RP
re= 10,73%
Datos Actualizados
Prima por Riesgo Pas (RP)
2,13%
Tasa Libre de Riesgo (Rf)
3,21%
Costo Promedio Ponderado del Capital
(CPPC)
WACC=re*(P/P + D) + rd*(1-te)*(D/P + D)
WACCnme
6,09%
WACCnmn
7,71%
WACCnrmn
5,01%
Costo de la Deuda (rd)
rd= 2,176%
Elaboracin Propia
157
10 DETERMINACIN DE LA SEAL ECONMICA

La situacin de equilibrio econmico se obtiene cuando el Valor Actual Neto (VAN) de la
empresa toma un valor igual a cero, lo cual tambin se puede interpretar como la igualdad entre la tasa de descuento y la Tasa Interna de Retorno (TIR) de la empresa, tal como se presenta en la siguiente ecuacin:
Pt *Qt - Ct It WKt Ipt
K
+ 5 5
t
(1+ r)
(1+ r)
t =1
5
0 = K0 +
Donde:
K0
Pt
= Base de capital al inicio del perodo;

= Precio de equilibrio en el periodo t;
It
= Inversiones en el perodo t;
K5
Ct
Ipt
r
t
Qt
= Capital residual al final del quinto ao;

= Costos de operacin y mantenimiento en el perodo t;
= Impuesto en el perodo t;
= Tasa de descuento, determinada por la Superintendencia;
= Perodo (ao);
= Volumen facturado en el perodo t;
WK t = Variacin del capital de trabajo en el periodo t,
Si se verifica esta igualdad implica que la prestacin del servicio est generando ingresos
suficientes para cubrir las inversiones, los costos de operacin y mantenimiento, los cargos impositivos, las variaciones del capital de trabajo y obtener una rentabilidad justa y
razonable sobre el capital invertido. Es decir, si se verifica esta igualdad, se alcanzara el
objetivo de sostenibilidad econmica de la compaa, o dicho en otros trminos, se obtendra la tarifa de equilibrio.
A efectos de determinar la tarifa media de equilibrio se estima el costo medio de mediano
de plazo (CMP). El clculo del CMP se realiza a partir de la siguiente ecuacin:
5
CMP =
K0 +
t =1
Ct + I t + WKt + Ipt
(1 + r )
5
Qt
K5
(1 + r )
(1 + r)
t =1
Los valores empleados para estimar el CMP se obtienen del flujo de caja de la empresa
resultado de las proyecciones. El CMP estimado para los primeros cinco aos asciende a
S/. 0.8739 en agua, y S/. 0.4641 en alcantarillado.
En el siguiente cuadro se pueden observar los valores empleados para el clculo de la
tarifa de equilibrio (igual al CMP). Estos valores se han descontado a la tasa del costo
promedio ponderado de capital estimado de 5.01%
158
Cuadro N 10.1
Costo medio de mediano plazo de Agua Potable
Variables
Ao 0
Costos Operativos
Inversiones (*)
Inversiones PMO
(-) Donaciones
Variacin de capital-trabajo
Impuestos
Base Capital
Flujo de Costos
VP Flujo
19.455.826
Volumen Facturado
VP Volumen
22.263.681
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
3.279.117
3.509.313
3.828.285
4.075.821
4.186.038
307.801
4.758.891
458.256
573.824
405.042
2.292.155
8.740.410
2.643.548
4.559.820
405.042
1.984.354
3.981.518
2.185.292
3.985.996
27.601
27.601
38.312
29.653
13.247
41.855
2.182.559
-6.274.241
2.182.559
3.614.519
8.295.806
4.324.853
4.679.298
-1.628.059
m3 - ao
4.547.938
4.881.005
5.271.583
5.441.257
5.719.227
CMP
0,8739
*El monto de las inversiones no considera las inversiones que son recuperadas a travs de los cargos por
conexin
Cuadro N 10.2
Costo medio de mediano plazo de Alcantarillado
Variables
Costos Operativos
Inversiones (*)
Inversiones PMO
(-) Donaciones
Variacin de capital-trabajo
Impuestos
Base Capital
Flujo de Costos
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
1.507.914
1.613.867
1.668.080
1.718.398
1.960.294
310.816
258.308
171.425
108.191
124.788
5.815.577
1.097.426
1.283.850
13.365.671
124.788
5.504.762
839.118
1.112.425
13.257.480
12.806
12.806
6.444
5.700
29.756
949.203
-1.698.094
949.203
7.830.139
1.831.536
1.884.981
1.845.949
1.832.289
416.745
VP Flujo
Volumen Facturado
m3 - ao
VP Flujo
3.457.120
3.583.763
3.907.261
4.227.185
4.440.398
16.870.318
CMP
0,4641
*El monto de las inversiones no considerada las inversiones que son recuperadas a travs de los cargos por
conexin
159
11 FRMULA TARIFARIA Y METAS DE GESTIN

La frmula tarifaria se determin a travs del VAN igual a cero. Es decir, el valor actual
neto de los flujos generados en el quinquenio, descontados a la tasa del Costo Promedio
Ponderado de Capital (WACC), sea igual a cero. Por consiguiente, la tasa de descuento
es igual a la Tasa Interna de Retorno (TIR) de la compaa. Debido a esta restriccin regulatoria, el WACCrmn que se ha calculado en el acpite anterior es equivalente a la TIR.
En los cuadros N 11.1 y 11.2 se aprecia el flujo de caja proyectado para el servicio de
agua potable y alcantarillado, que han sido descontados con la tasa del costo promedio
ponderado del capital de 5,01%. A travs de la evaluacin econmica del flujo de caja se
determinan los incrementos o reducciones tarifarios que la empresa deber aplicar para
lograr ser sostenible en el tiempo.
Cuadro N 11.1
Flujo de Caja Descontado: Servicio de Agua Potable
Ingresos
Variables
Costos
Operativos
Inversiones
Netas
Variacin en el
Capital de
Trabajo
Impuestos
3.264.226
3.279.117
307.801
27.601
-333.576
3.887.278
3.509.313
4.758.891
27.601
-3.997.785
4.612.977
3.828.285
458.256
38.312
248.810
5.370.499
4.075.821
573.824
29.653
568.403
5.646.546
4.186.038
405.042
13.247
41.855
-6.274.241
5.696.708
VAN =
Base de
Capital
Flujo de Caja
Neto
(descontado)
Ao
Base de
Capital
Flujo de Caja
Neto
(descontado)
2.182.559
-2.182.559
Elaboracin Propia
Cuadro N 11.2
Flujo de Caja Descontado: Servicio de Alcantarillado
Ingresos
Variables
Costos
Operativos
Inversiones
Netas
Variacin en el
Capital de
Trabajo
Impuestos
949.203
-949.203
1.384.955
1.507.914
310.816
12.806
-425.268
1.588.111
1.613.867
258.308
12.806
-269.210
1.827.719
1.668.080
171.425
6.444
-15.742
2.125.110
1.718.398
108.191
5.700
240.798
2.228.303
1.960.294
124.788
29.756
-1.698.094
1.418.625
VAN =
Ao
Elaboracin Propia
De la evaluacin econmico financiera realizada en el presente estudio tarifario, se desprende que la empresa debe implementar, en el prximo quinquenio, incrementos tarifarios tanto para el servicio de agua como para el de alcantarillado, conforme se indica en
el siguiente cuadro:
160
Cuadro N 11.3
Incremento Tarifario
Ao
1
2
3
4
5
Servicio de
Agua Potable
0,0%
10,0%
10,0%
12,3%
0,0%
Servicio de
Alcantarillado
0,0%
10,0%
10,0%
8,9%
0,0%
Elaboracin Propia
11.1 Frmula Tarifaria

11.1.1. Servicio de Agua Potable
El incremento sobre las tarifas de todas las categoras y rangos de consumo en la EPS
para el servicio de agua potable para el prximo quinquenio, es el siguiente:
T1 = To (1 + 0,000) (1 + )
T2 = T1 (1 + 0,100) (1 + )
T3 = T2 (1 + 0,100) (1 + )
T4 = T3 (1 + 0,123) (1 + )
T5 = T4 (1 + 0,000) (1 + )
Donde:
T0:
T1:
T2:
T3:
T4:
T5:
:
Tarifa media de la estructura tarifaria vigente

Tarifa media que corresponde al ao 1
Tasa de crecimiento del ndice de Precios al por Mayor
161
11.1.2. Servicio de Alcantarillado

El incremento sobre las tarifas de todas las categoras y rangos de consumo en la EPS
para el servicio de alcantarillado para el prximo quinquenio, es el siguiente:
T1 = To (1 + 0,000) (1 + )
T2 = T1 (1 + 0,100) (1 + )
T3 = T2 (1 + 0,100) (1 + )
T4 = T3 (1 + 0,089) (1 + )
T5 = T4 (1 + 0,000) (1 + )
Donde:
T0:
T1:
T2:
T3:
T4:
T5:
:
Tarifa media de la estructura tarifaria vigente

Tasa de crecimiento del ndice de Precios al por Mayor
11.2 Metas de Gestin

Las metas de gestin que se debern alcanzar en el siguiente quinquenio determinan una
senda hacia la eficiencia que la empresa deber procurar alcanzar para beneficio de sus
usuarios.
La mejora en la eficiencia se refleja en aspectos fundamentales del servicio como ls que
se presentan en los cuadros N 11.4 y N11.5.
Cabe precisar que las frmulas utilizadas para el clculo de las metas son las establecidas en la Directiva sobre el Sistema de Indicadores de Gestin de las Entidades Prestadoras de los Servicios de Saneamiento aprobada con Resolucin N 010-2006-SUNASSCD4. El cuadro N 11.4 muestra que estos indicadores de gestin evolucionan en la direccin esperada.
Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 11 de marzo de 2006.
162
Cuadro N 11.4
Metas de Gestin a Nivel Empresa del Quinquenio
Unidad de
Medida
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
536
1.539
1.460
1.056
632
376
712
753
1.414
1.099
283
3.553
2.657
2.004
1.604
Variacin en Agua No Facturada /2
puntos
porcentuales
-4
-3
-1
-2
Continuidad
Hora/da
Metas de Gestin
Incremento Anual del Nmero de Conexiones

Domiciliarias de Agua Potable /1
Incremento Anual del Nmero de Conexiones
Domiciliarias de Alcantarillado /1
Incremento Anual de Nuevos Medidores
Presin Mnima Promedio
Por Localidad
m.c.a
10
10
10
10
10
10
Relacin de Trabajo /3
99%
100%
94%
86%
78%
79%
Conexiones activas de Agua Potable
85%
85%
87%
88%
88%
89%
Actualizacin de Catastro Tcnico de Agua
50%
75%
100%
100%
50%
50%
75%
75%
Potable y Alcantarillado
Actualizacin de Catastro Comercial de
Agua Potable y Alcantarillado
(1) Refiere a nuevas conexiones de agua potable y alcantarillado.
(2) La Gerencia de Supervisin y Fiscalizacin deber establecer el nivel de Agua No Facturada al primer ao
regulatorio, siendo este valor considerado como el Valor Ao Base para la evaluacin del cumplimiento de la
referida Meta de Gestin.
(3) La relacin de trabajo considera los costos operacionales totales deducidos la depreciacin y amortizacin
de intangibles y provisin por cobranza dudosa con respecto a los ingresos operacionales totales de la empresa. Cabe mencionar que los ingresos operacionales totales incluyen aquellos percibidos por servicios de
saneamiento (cargo variable e ingreso por servicios colaterales).
163
Cuadro N 11.5
Metas de Gestin del quinquenio a nivel de localidad
Localidad
Unidad de
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Medida
Incremento Anual del Nmero de Conexiones Domiciliarias de Agua Potable
Cerro Azul
#
27
31
30
30
San Vicente
#
125
250
284
137
Imperial
#
79
240
231
82
Mala
#
91
665
667
196
San Antonio
#
8
62
8
9
Asia
#
20
29
20
20
Quilman
#
51
148
52
445
San Luis
#
35
42
58
60
Santa Cruz
#
1
3
4
4
Chilca
#
89
51
89
46
Calango
#
1
2
2
2
Lunahuan
#
9
15
15
25
Incremento Anual del Nmero de Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado
Cerro Azul
#
19
22
24
23
San Vicente
#
97
150
122
114
Imperial
#
74
80
115
117
Mala
#
61
303
300
286
San Antonio
#
8
44
27
48
Asia
#
9
13
7
7
Quilman
#
23
22
24
682
San Luis
#
23
31
48
49
Santa Cruz
#
2
2
4
4
Chilca
#
46
29
66
68
Calango
#
1
3
3
4
Lunahuan
#
13
13
13
13
Incremento Anual del Nmero de Medidores
33
140
83
127
9
20
64
62
1
47
4
43
25
128
120
81
48
7
548
51
4
70
4
13
Cerro Azul
20
120
224
69
58
San Vicente
Imperial
Mala
San Antonio
Asia
Quilman
San Luis
Santa Cruz
Chilca
Calango
Lunahuan
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
926
537
587
52
77
34
607
23
489
16
85
102
634
792
37
23
615
76
26
116
5
6
100
533
288
56
27
700
81
27
103
10
10
135
160
207
58
53
677
99
27
108
11
13
Cerro Azul
San Vicente
Imperial
Mala
San Antonio
Asia
Quilman
San Luis
horas/da
horas/da
horas/da
horas/da
horas/da
horas/da
horas/da
horas/da
57
34
77
11
13
11
10
5
40
0
5
Continuidad (1)
-
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C+1
C
C
C
C+1
C+7
C
C
C+1
C
C
C
C+1
C+7
C
C
C+1
C
C
C
C+1
C+7
C
164
Santa Cruz
Chilca
Calango
Lunahuan
horas/da
horas/da
horas/da
horas/da
C
C
C
C
C
C+1
C+1
C
C
C+1
C+1
C
C
C+1
C+1
C
Tratamiento de Aguas Servidas (2)

Cerro Azul
lps
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
32,5
San Antonio
lps
0,0
0,0
12,3
12,3
12,3
12,3
Asia
lps
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
Quilman
lps
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30,8
San Luis
lps
0,0
0,0
13,9
13,9
13,9
13,9
Chilca
lps
18,5
18,5
18,5
18,5
18,5
18,5
(1) La Gerencia de Supervisin y Fiscalizacin deber establecer la continuidad por localidad al segundo ao
regulatorio, siendo este valor considerado como el Valor Ao Base para la evaluacin del cumplimiento de la
referida Meta de Gestin.
(2) Refiere al caudal de diseo de las Plantas de Tratamiento de las respectivas localidades.
11.3 Fondo de Inversin

El Plan Maestro Optimizado plantea la creacin de un fondo para financiar las inversiones
con recursos propios generados por la empresa. Este fondo slo podr ser utilizado para
tales fines, conforme con lo establecido en el artculo 31 del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento.
Para constituir dicho fondo, la empresa EMAPA CAETE S.A. deber destinar mensualmente en cada ejercicio del quinquenal, los porcentajes de los ingresos totales por los
servicios de Agua Potable, Alcantarillado y servicios colaterales de acuerdo con el cuadro
adjunto.
Cuadro N 11.6
Fondo de Inversin
Porcentaje de
Perodo
los Ingresos (1)
Ao 1
4,3
Ao 2
5,6%
Ao 3
9,8%
Ao 4
10,5%
Ao 5
8,1%
(1) Por los servicios de Agua Potable, Alcantarillado
y Servicios Colaterales.
De comprobarse que la empresa utilizara los recursos destinados al fondo exclusivo de

inversin para fines distintos a los establecidos, la SUNASS deber comunicar el hecho
al titular de las acciones representativas del capital social y a la Contralora General de la
Repblica para la determinacin de las respectivas responsabilidades administrativas,
civiles y penales.
165
12 ESTRUCTURA TARIFARIA, DISPOSICIN Y CAPACIDAD DE PAGO.

La estructura tarifaria se define como el conjunto de tarifas que determinan el monto a
facturar al usuario. Los usuarios se clasifican segn la actividad econmica que se realiza
en el predio, nivel de consumo, la posibilidad de medir sus consumos y por la ubicacin
geogrfica de los usuarios.
Por otro lado, se evala la capacidad de pago de los usuarios, el importe de gasto por
servicio de saneamiento que representa dentro del gasto familiar considerando los eventuales incrementos tarifarios que puedan estar afectos, no sobrepasen los niveles establecidos por la Organizacin Panamericana de la Salud.
12.1 Anlisis de Capacidad de Pago
La Capacidad de Pago, se refiere a la mxima proporcin del ingreso familiar que se considera aceptable a ser comprometida para el pago del por los servicios de agua y alcantarillado o por una mejora en la calidad de los servicios.
Cabe sealar que en el presente estudio tarifario se ha considerado al consumo medio
como un indicador de la disposicin de pago de la poblacin usuaria de los servicios de
saneamiento.
12.1.1 Consumos medios

En el siguiente cuadro se muestra el consumo medio mensual de los usuarios del primer
rango de consumo de la categora domstico a Abril de 2009:
Cuadro N 12.1
Consumo medio de los usuarios de EPS EMAPA CAETE (m3)
Localidad
Rango
Consumo
Cerro Azul
1
11,52
San Vicente
1
13,19
Imperial
1
13,89
Mala
1
14,22
San Antonio
1
13,55
Asia
1
11,42
Quilman
1
10,15
San Luis
1
13,80
Santa Cruz
1
12,06
Chilca
1
8,98
Calango
1
8,00
Lunahuan
1
12,49
Fuente: Base Comercial EMAPA CAETE.
Elaboracin Propia
166
12.1.2 Capacidad de Pago

A fin de evaluar el real impacto de un incremento tarifario se requiere conocer la capacidad de pago de los distintos usuarios, ya que las tarifas deben ser de un nivel tal que
permita que los usuarios puedan pagarlo y de esta forma la prestacin del servicio pueda
seguir operando. Asimismo, la Organizacin Panamericana de la Salud, recomienda que
la facturacin por concepto de servicio de agua potable y alcantarillado, no debiera superar el 5% del gasto familiar.
Para la estimacin de la capacidad de pago, se considera la disposicin de pago de la
categora domstica, debido a que es el ms representativo para evaluar la capacidad de
pago por el servicio de saneamiento.
Para el caso de las veintisis localidades, se toma como dato el ingreso mnimo vital
(S/.550) para el rango 1.
Cuadro N0 12.2.
Ingreso mnimo vital y remuneracin promedio neta
Localidad
Todas
Ingreso
Mnimo Vital
(S/.)
550,00
Fuente: Decreto Supremo N 022-2007-TR. Ministerio de Trabajo, Promocin y Empleo
Capacidad de pago por tipo de ingreso para todas las localidades (en S/.)
Capacidad de pago (Rango 1):
5% de S/. 550
= S/. 27.50
Como se puede apreciar en el cuadro siguiente, los montos de la facturacin mensual por
los servicio de agua potable y alcantarillado durante el quinquenio son inferiores al monto
determinado como capacidad de pago para este rango.
Cuadro N0 12.3
Facturacin mensual de la categora domstico
Localidad
Cerro Azul
San Vicente
Imperial
Mala
San Antonio
Asia
Quilman
San Luis
Santa Cruz
Chilca
Calango
Lunahuan
Rango
Consumo
Medio
(m3/mes)
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Capacidad de Pago
5% del Ingreso
Mnimo Vital
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11,52
13,19
13,89
14,22
13,55
11,42
10,15
13,80
12,06
8,98
8,00
12,49
8,84
13,49
14,38
14,80
13,95
11,25
4,49
10,79
8,95
8,18
5,83
9,35
9,72
14,84
15,81
16,28
15,35
12,38
4,94
11,87
9,85
9,00
6,41
10,29
10,69
16,32
17,39
17,91
16,88
13,61
5,43
13,05
10,83
9,90
7,05
11,32
11,88
18,14
19,33
19,90
18,76
15,13
6,03
14,50
12,04
11,00
7,83
12,58
11,88
18,14
19,33
19,90
18,76
15,13
6,03
14,50
12,04
11,00
7,83
12,58
27,50
27,50
27,50
27,50
27,50
27,50
27,50
27,50
27,50
27,50
27,50
27,50
Facturacin Mensual con IGV
Elaboracin Propia
Para la estimacin, se tomaron en cuenta los incrementos tarifarios programados para el

quinquenio, los cuales para el servicio de agua potable son de 10%, 10% y 12,3%; y para
167
el servicio de alcantarillado son de 10%, 10% y 8,9%. Todos los incrementos tarifarios
han sido programados para el segundo, tercer y cuarto ao, respectivamente.
12.2 Estructura Tarifaria Actual de EMAPA CAETE

Mediante Resolucin de Consejo Directivo N 1200-99-SUNASS-CD publicada el 31 de
Diciembre de 1999, se aprob la estructura tarifaria de la EPS EMAPA CAETE, en el
Diario Oficial El Peruano. Sin embargo, la empresa ha realizado reajustes tarifarios por
variacin del IPM, siendo el ltimo realizado en Octubre de 2008 (3,19%), el cual se
muestra en el cuadro N 12.4.
Las estructuras tarifarias de EPS EMAPA CAETE se presenta en la forma de matriz en
la que se clasifica a los usuarios segn la actividad econmica (categoras) y de acuerdo
a la posibilidad de medicin de su consumo (medidos y no medidos).
As tenemos que las actuales estructuras tarifarias de EPS EMAPA CAETE presenta en
su mayora cuatro categoras tarifarias: Social, Domstico, Comercial e Industrial.
Cuadro N0 12.4
Estructura tarifaria vigente EPS EMAPA CAETE
Tarifas (S/./m3)
Categora
Domstica
Rangos de
Consumo
m3/mes
Cerro Azul
San Vicente,
Imperial, Mala,
San Antonio y Asia
Calango, San
Luis
Lunahuan
Chilca
0 a 20
21 a ms
0,468
0,744
0,647
1,034
0,493
0,783
0,352
0,676
0,562
1,025
0 a 30
0,789
0,880
0,666
0,589
0,808
31 a ms
1,237
1,571
1,320
1,078
1,482
0 a 100
101 a ms
0 a 60
61 a ms
0,888
1,644
0,351
0,647
1,177
2,074
0,354
0,647
0,926
1,752
0,289
0,691
0,808
1,482
0,263
0,485
1,131
2,074
0,354
0,647
Consumo
Mnimo
m3/mes
Asignacin de
Consumo
m3/mes
20
20
Consumo
Mnimo
m3/mes
Asignacin
de Consumo
m3/mes
20
20
20
50
Comercial
Industrial
Social
Categora
Domstica
Comercial
Categora
Domstica
Comercial
Social
Consumo
Mnimo
m3/mes
12
Tarifas
S/./m3
Rangos de
Consumo
m3/mes
Quilman
0 a 20
21 a ms
0 a 20
21 a ms
0,313
0,573
0,348
0,684
Rangos de
Consumo
m3/mes
Tarifas
S/./m3
Sta. Cruz de
Flores
0,468
0,869
0,566
1,113
0,423
0,813
0 a 20
21 a ms
0 a 20
21 a ms
0 a 50
51 a ms
40
24
Asignacin
de Consumo
m3/mes
20
40
30
50
60
100
100
200
60
100
Fuente: EMAPA CAETE
168
Grfico N0 12.1.
Orden tarifario en estructura vigente para Cerro Azul, Calango y San Luis Agua y
Alcantarillado
3,00
2,63
2,63
1,98
2,00
1,42
1,04
1,00
1,19
1,81
1,26
1,26
1,42
0,81
0,79
0,56
0,75
1,04
0,97
ET Actual
Pago Real Actual
Ind II
Com II
Ind I
Com I
Dom II
Soc II
Soc l
0,00
Dom I
0,56
T.M.Actual
Elaboracin Propia
Grfico N0 12.2.
Orden tarifario en estructura vigente para San Vicente, Imperial, Mala, San Antonio,
Asia y Chilca Agua y Alcantarillado
4,00
3,11
3,00
3,11
2,36
2,00
1,77
1,39
1,55
2,05
1,77
1,14
1,00
1,00
1,32
Pago Real Actual
Ind II
Com II
Ind I
Soc II
ET Actual
Dom II
0,55
0,00
Soc l
0,97
Com I
0,53
0,97
Dom I
0,54
1,26
T.M.Actual
Elaboracin Propia
169
Grfico N0 12.3.
Orden tarifario en estructura vigente para Lunahuan y Santa Cruz de Flores
Agua y Alcantarillado
2,00
1,78
1,50
1,39
1,30
1,03
1,00
0,77
0,91
ET Actual
Pago Real Actual
Com II
Soc II
Soc l
Dom I
0,00
Dom II
0,70
0,68
Com I
0,50
0,99
0,75
0,68
1,14
1,30
T.M.Actual
Elaboracin Propia
Grfico N0 12.4.
Orden tarifario en estructura vigente para Quilman Agua y Alcantarillado
1,50
1,09
1,00
0,92
0,98
0,56
0,50
0,51
0,44
0,58
0,56
ET Actual
Pago Real Actual
Com II
Dom II
Com I
0,00
Dom I
0,50
T.M.Actual
Elaboracin Propia
170
12.3 Reordenamiento Tarifario

La Resolucin de Consejo Directivo N 009-2007-SUNASS-CD5 aprob los Lineamientos
para el Reordenamiento de Estructuras Tarifarias los cuales tienen como objetivo alcanzar estructuras tarifarias que promuevan la eficiencia econmica y suficiencia financiera
de las EPS, y al mismo tiempo, contribuyan al logro de los principios de equidad, transparencia y simplicidad.
En cumplimiento a estos Lineamientos Generales se propone para EMAPA CAETE una
estructura tarifaria que se caracterice por:
Perfeccionamiento de los subsidios cruzados.

Establecimiento de una tarifa binomial.
Simplificacin de la asignacin de consumo, asignando un solo volumen a cada
categora.
Definicin de dos clases: Residencial y No Residencial.
La clase Residencial incluir las categoras: social y domstico.
La clase No Residencial incluir a las categoras: comercial, estatal e industrial.
Eliminacin de los consumos mnimos.
As, en esta Primera Etapa del Reordenamiento Tarifario se buscar la simplificacin de

la estructura tarifaria vigente mediante la eliminacin del consumo mnimo, el perfeccionamiento del sistema de subsidios cruzados y a la incorporacin de una nueva forma de
tarificacin: la tarifa binomial.
Teniendo en cuenta la existencia de usuarios sin medidor, la estructura tarifaria mantendr el concepto de asignacin de consumo. Cabe destacar que el monto total a pagar
por el usuario no medido tambin incluye el cargo fijo.
La estructura tarifaria6, luego de aplicar la primera etapa del reordenamiento tarifario
tendr la siguiente composicin:
Cuadro N0 12.5
Estructura tarifaria propuesta para Cerro Azul, Calango y San Luis
Tarifa (S/./M3)
Clase
Categora
Social
Residencial
Domstico
Comercial
No
Residencial
Industrial
Estatal
Agua
Alcantarillado
Cargo
Fijo
0,337
0,393
0,393
0,462
0,770
0,770
1,306
0,939
1,306
0,770
1,306
0,188
0,219
0,219
0,257
0,428
0,428
0,726
0,522
0,726
0,428
0,726
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
Rango
0 a 10
10 a ms
0a8
8 a 20
20 a ms
0 a 30
30 a ms
0 a 40
40 a ms
0 a 40
40 a ms
Asignacin de
Consumo
(m3/mes)
20
20
24 30
100
60
30
100
Elaboracin Propia
5
6
Publicada el 5 de febrero de 2007.

Ver Resolucin de Consejo Directivo N 007-2009-SUNASS-CD, publicada el 13 de febrero de 2009
171
Cuadro N0 12.6
Estructura tarifaria propuesta para San Vicente, Imperial, Mala, San Antonio, Asia y
Chilca
Tarifa (S/./M3)
Clase
Categora
Social
Residencial
Domstico
Comercial
No
Residencial
Industrial
Estatal
Agua
Alcantarillado
Cargo
Fijo
0,289
0,479
0,479
0,697
1,010
0,833
1,602
1,178
1,971
0,833
1,602
0,151
0,250
0,250
0,364
0,528
0,435
0,837
0,615
1,029
0,435
0,837
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
Rango
0 a 20
20 a ms
0a8
8 a 20
20 a ms
0 a 30
30 a ms
0 a 60
60 a ms
0 a 40
40 a ms
Asignacin de
Consumo
(m3/mes)
20
40
20
30
50 100
80
30
50 100
Elaboracin Propia
Cuadro N0 12.7
Estructura tarifaria propuesta para Lunahuan y Santa Cruz de Flores
Tarifa (S/./M3)
Clase
Categora
Social
Residencial
Domstico
Comercial
No
Residencial
Industrial
Estatal
Agua
Alcantarillado
Cargo
Fijo
0,356
0,356
0,508
0,904
0,524
1,257
1,257
0,524
1,257
0,190
0,190
0,270
0,481
0,279
0,669
0,669
0,279
0,669
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
Rango
0 a ms
0a8
8 a 20
20 a ms
0 a 25
25 a ms
0 a ms
0 a 30
30 a ms
Asignacin de
Consumo
(m3/mes)
20
14 20
20
28 50 100
60
20
30 50 100
Elaboracin Propia
Cuadro N0 12.8
Estructura tarifaria propuesta para Quilman
Tarifa (S/./M3)
Clase
Categora
Social
Residencial
Domstico
Comercial
No
Residencial
Industrial
Estatal
Agua
Alcantarillado
Cargo
Fijo
0,212
0,212
0,300
0,579
0,278
0,692
0,692
0,278
0,692
0,130
0,130
0,184
0,354
0,170
0,424
0,424
0,170
0,424
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
Rango
0 a ms
0a8
8 a 20
20 a ms
0 a 20
20 a ms
0 a ms
0 a 30
30 a ms
Asignacin de
Consumo
(m3/mes)
20
20
20
60
20
Elaboracin Propia
12.1.1 Determinacin del Cargo Fijo

El cargo fijo calculado para EMAPA CAETE est asociado a los costos fijos eficientes
que no dependen del nivel de consumo y que se asocian a la lectura de medidores, factu-
172
racin, catastro comercial y cobranza de las unidades de uso activas. La frmula empleada para el clculo del cargo fijo para el quinquenio fue la siguiente:
C. Fijo =
t =1
Lectura + Facturacin + Cobranza + Catastro Comercial

(1 + r ) t
5
Conexiones Activas * 12
(1 + r ) t
t =1
El monto eficiente de cargo fijo asociado con la Lectura, Facturacin y Cobranza de los
recibos emitidos para cada ao del quinquenio fueron descontados a la tasa de 5,01%
utilizada en el Plan Maestro Optimizado.
En aplicacin de la frmula, el cargo fijo para el quinquenio resulta de S/. 1,40 por recibo
emitido. La propuesta plantea un cargo fijo nico e igual para todas las localidades.
12.1.2 Determinacin de la Asignacin de Consumo

El volumen de agua a ser asignado a un usuario que no cuenta con medidor se calcul
en base al valor mximo del primer rango de consumo que tiene un usuario medido en
cada categora.
As las asignaciones de consumo a ser consideradas en la estructura tarifaria para cada
ao del quinquenio son:
Cuadro N0 12.9
Asignaciones de consumo por categora para las localidades de: Cerro Azul,
Calango y San Luis
Volumen
(M3)
20
Social
20
Domstico
24
Comercial
30
100
60
Industrial
30
Estatal
100
Elaboracin Propia
Categora
173
Cuadro N0 12.10
Asignaciones de consumo por categora para las localidades de: San Vicente,
Imperial, Mala, San Antonio, Asia y Chilca
Volumen
(M3)
20
Social
40
20
Domstico
30
50
Comercial
100
80
Industrial
30
Estatal
50
100
Elaboracin Propia
Categora
Cuadro N0 12.11
Asignaciones de consumo por categora para las localidades de: Lunahuan y
Santa Cruz de Flores
Volumen
(M3)
20
Social
14
Domstico
20
20
28
Comercial
50
100
60
Industrial
20
30
Estatal
50
100
Elaboracin Propia
Categora
Cuadro N0 12.12
Asignaciones de consumo por categora para la localidad de: Quilman
Volumen
(M3)
20
Social
20
Domstico
20
Comercial
60
Industrial
20
Estatal
Elaboracin Propia
Categora
12.1.3 Reordenamiento de la Estructura Tarifaria de EMAPA CAETE

Dentro de los criterios bsicos que se han considerado para el reordenamiento tarifario
de EPS EMAPA CAETE, se encuentra el criterio de jerarqua que establece que
existirn usuarios subsidiados y usuarios subsidiantes, tal como se muestra en los
siguientes grficos:
174
Grfico N0 12.5
Orden tarifario en estructura propuesta para Cerro Azul, Calango y San Luis Agua
y Alcantarillado
2,50
2,03
2,00
2,03
2,03
2,03
1,87
1,46
1,50
0,83
0,61
0,61
Dom I
0,61
0,52
Soc II
0,52
0,75
1,20
1,20
Com I
1,00
1,29
Est I
1,20
1,20
0,50
2,03
1,46
0,81
0,97
0,72
ET Propuestal
Pago Real Propuesta
Ind II
Com II
Est II
Ind I
Dom III
Dom II
Soc I
0,00
T.M.Propuesta
Elaboracin Propia
Grfico N0 12.6
Orden tarifario en estructura propuesta para San Vicente, Imperial, Mala, San Antonio, Asia y Chilca Agua y Alcantarillado
3,00
3,00
2,44
2,44
2,00
2,44
2,11
2,07
1,79
1,27
1,27
1,27
Est I
Com I
1,54
1,34
1,06
0,97
1,00
0,73
1,79
1,14
1,28
0,98
0,61
0,73
Soc II
Dom I
0,52
0,44
ET Propuestal
Pago Real Propuesta
Ind II
Com II
Est II
Ind I
Dom III
Dom II
Soc I
0,00
T.M.Propuesta
Elaboracin Propia
175
Grfico N0 12.7
Orden tarifario en estructura propuesta para Lunahuan y Santa Cruz de Flores
Agua y Alcantarillado
2,00
1,93
1,93
1,93
1,93
1,50
1,93
1,38
1,31
0,75
0,54
0,54
0,78
0,80
0,80
0,80
Com I
0,50
0,84
Est I
1,00
0,94
1,01
0,77
0,54
ET Propuestal
Pago Real Propuesta
Ind I
Com II
Est II
Dom III
Dom II
Dom I
Soc I
0,00
T.M.Propuesta
Elaboracin Propia
Grfico N0 12.8
Orden tarifario en estructura propuesta para Quilman Agua y Alcantarillado
1,50
1,11
1,00
0,93
1,11
1,11
1,11
1,11
1,02
0,66
0,45
0,45
0,48
Dom II
0,34
0,50
Com I
0,34
0,52
Est I
0,45
0,50
0,59
0,44
0,34
ET Propuestal
Pago Real Propuesta
Ind I
Com II
Est II
Dom III
Dom I
Soc I
0,00
T.M.Propuesta
Elaboracin Propia
176
12.1.4 Anlisis de la Propuesta

El impacto de la propuesta, durante el primer ao, se resume en el siguiente cuadro:
Cuadro 12.13
Impacto en la factura (usuarios medidos de las localidades de Cerro Azul, Calango
y San Luis)
m3 mes
(prom)
S/.Factura
(RT Propuesta)
S/.Factura
(ET Actual)
Pago
AP+AL
CF
10,0
20,0
13,5
13,5
1,40
1,40
3,37
7,29
6,91
17,62
40,66
6,0
13,2
39,6
1,40
1,40
1,40
15,27
146,9
19,3
269,3
38,8
150,0
15,3
146,9
Variacin
Nmero de
Usuarios
Importe
Proyectado
-50,8%
-5,4%
0
1
0,00
12,75
-0,37
0,00
0,05
-6,2%
0,0%
0,1%
619
807
53
3.250
10.646
2.100
19,68
274,83
0,39
5,58
2,0%
2,1%
99
32
1.875
8.795
20,2
100,7
58,05
283,31
1,22
9,71
2,1%
3,5%
0
0
0
0
6,5
94,7
19,68
266,48
0,39
-2,78
2,0%
-1,0%
0
0
1.611
0
0
26.678
Pago AP Pago AL
Total
S/.
1,87
4,05
6,64
12,75
-6,84
-0,73
2,71
7,58
24,57
1,5
4,21
13,65
5,62
13,19
39,62
1,40
1,40
11,75
175,75
6,53
97,68
56,8
273,6
1,40
1,40
36,42
181,20
19,3
269,3
1,40
1,40
11,75
170,38
Social
0 a 10
10 a ms
Domstico
0a8
8 a 20
20 a ms
Comercial
0 a 30
30 a ms
Industrial
0 a 40
40 a ms
Estatal
0 a 40
40 a ms
Elaboracin Propia
Cuadro 12.14
Impacto en la factura (usuarios medidos de las localidades de San Vicente,
Imperial, Mala, San Antonio, Asia y Chilca)
m3 mes
(prom)
S/.Factura
(RT Propuesta)
S/.Factura
(ET Actual)
Pago
AP+AL
CF
17,0
90,0
12,7
61,0
1,40
1,40
4,91
39,24
6,64
14,34
41,54
7,8
13,9
52,8
1,40
1,40
1,40
15,67
106,3
20,7
219,4
54,0
62,0
15,7
106,3
Variacin
Nmero de
Usuarios
Importe
Proyectado
-30,4%
0,2%
1
10
8,87
231,38
-1,53
0,03
0,24
-19,7%
0,2%
0,4%
2.947
7.403
708
16.723
119.108
37.563
21,25
225,41
0,56
6,02
2,7%
2,7%
1.567
348
40.234
76.505
33,2
38,9
98,20
114,95
2,86
5,49
3,0%
5,0%
1
2
98
314
6,8
72,8
21,25
213,69
0,56
-5,70
2,7%
-2,6%
0
0
12.987
0
0
290.786
Pago AP Pago AL
Total
S/.
2,56
20,48
8,87
61,12
-3,88
0,14
3,18
8,24
33,94
1,7
4,30
17,71
6,23
13,94
53,06
1,40
1,40
13,04
147,19
6,81
76,82
95,3
109,5
1,40
1,40
63,60
74,61
20,7
219,4
1,40
1,40
13,04
139,49
Social
0 a 20
20 a ms
Domstico
0a8
8 a 20
20 a ms
Comercial
0 a 30
30 a ms
Industrial
0 a 60
60 a ms
Estatal
0 a 40
40 a ms
Elaboracin Propia
177
Cuadro 12.15
Impacto en la factura (usuarios medidos de las localidades de Lunahuan y Santa
Cruz de Flores)
m3 mes
(prom)
S/.Factura
(RT Propuesta)
S/.Factura
(ET Actual)
Variacin
Nmero de
Usuarios
Importe
Proyectado
-9,2%
0,00
-1,62
-0,08
0,02
-27,1%
-0,8%
0,1%
190
324
18
759
3.617
613
0,17
2,19
1,6%
1,8%
65
64
638
3.611
0
0
661
0
0
9.237
Pago
AP+AL
CF
Pago AP
Pago AL
Total
S/.
20,0
13,5
1,40
7,11
3,78
12,29
-1,24
5,45
13,30
33,72
6,0
10,0
34,1
1,40
1,40
1,40
1,94
5,53
21,33
1,0
2,94
11,35
4,37
9,87
34,08
11,9
78,7
10,8
122,6
1,40
1,40
6,24
80,54
3,32
42,84
10,95
124,78
1,40
75,40
40,1
116,91
1,40
1,40
6,24
76,88
3,3
40,9
10,95
119,17
Social
0 a ms
Domstico
0a8
8 a 20
20 a ms
Comercial
0 a 25
25 a ms
Industrial
0 a ms
60,0
Estatal
0 a 30
30 a ms
11,9
78,7
10,8
122,6
0,17
-3,42
1,6%
-2,8%
Elaboracin Propia
Cuadro 12.16
Impacto en la factura (usuarios medidos de la localidad de Quilman)
m3 mes
(prom)
S/.Factura
(RT Propuesta)
S/.Factura
(ET Actual)
Pago
AP+AL
Variacin
CF
Pago AP
Pago AL
Total
1,40
4,24
2,59
8,24
S/.
Nmero de
Usuarios
Importe
Proyectado
0,00
Social
0 a ms
20,0
Domstico
0a8
8 a 20
20 a ms
5,16
15,32
25,33
4,0
7,7
14,9
1,40
1,40
1,40
1,09
3,89
8,38
0,7
2,38
5,13
3,16
7,67
14,91
-0,84
0,00
0,00
-21,0%
0,0%
0,0%
59
668
6
171
6.490
89
12,22
120,6
6,8
121,3
1,40
1,40
3,40
75,15
2,08
45,98
6,87
122,52
0,07
1,25
1,0%
1,0%
259
11
2.550
1.348
1,40
41,49
25,4
68,27
1,40
1,40
3,40
71,01
2,1
43,4
6,87
115,86
0
0
1.003
0
0
10.648
Comercial
0 a 20
20 a ms
Industrial
0 a ms
60,0
Estatal
0 a 30
30 a ms
12,2
120,6
6,8
121,3
0,07
-5,41
1,0%
-4,5%
Elaboracin Propia
Como se observa en los cuadros precedentes, se tiene un impacto en la factura ms distribuido en las categoras y rangos, lo cual torna este escenario en ms factible de implementar.
12.1.5 Anlisis de la Subsidios

La propuesta de reordenamiento tarifario constituye un avance en los lineamientos para
el reordenamiento de las Estructuras Tarifarias, al focalizar el subsidio cruzado en
aquellos usuarios con menor poder adquisitivo, bajo la premisa de que los usuarios con
menores consumos son los de menores recursos.
La propuesta de estructura tarifaria permite variar la participacin de las conexiones subsidiadas, pasando de 88,5% a 50,2% en las localidades de Cerro Azul, Calango y San
Luis, de 79,7% a 79,8% en las localidades de San Vicente, Imperial, Mala, San Antonio,
178
Asia y Chilca, de 77,8% a 49% en las localidades de Lunahuan y Santa Cruz de Flores;
y mantenerse en 0% en la localidad de Quilman.
Grfico N0 12.9
Participacin de conexiones subsidiadas de Cerro Azul, Calango y San Luis
ET ACTUAL
(% de CNX)
ET PROPUESTA
(% de CNX)
Subsidiantes
11,5%
Subsidiados
50,2%
Subsidiantes
49,8%
Subsidiados
88,5%
Elaboracin Propia
Grfico N0 12.10
Participacin de conexiones subsidiadas de San Vicente, Imperial, Mala,
San Antonio, Asia y Chilca
ET ACTUAL
(% de CNX)
Subsidiantes
20,3%
ET PROPUESTA
(% de CNX)
Subsidiantes
20,2%
Subsidiados
79,7%
Subsidiados
79,8%
Elaboracin Propia
179
Grfico N0 12.11
Participacin de conexiones subsidiadas de Lunahuan y Santa Cruz de Flores
ET ACTUAL
(% de CNX)
ET PROPUESTA
(% de CNX)
Subsidiantes
22,2%
Subsidiantes
51,0%
Subsidiados
49,0%
Subsidiados
77,8%
Elaboracin Propia
Grfico N0 12.12
Participacin de conexiones subsidiadas de Quilman
ET ACTUAL
(% de CNX)
ET PROPUESTA
(% de CNX)
Subsidiados
0,0%
Subsidiados
0,0%
Subsidiantes
100,0%
Subsidiantes
100,0%
Elaboracin Propia
En las grficas siguientes se muestra el porcentaje de subsidios en metros cbicos, en

donde los subsidiados pasan de 68,2% a 53,8% en las localidades de Cerro Azul,
Calango y San Luis, de 59,1% a 59,2% en las localidades de San Vicente, Imperial, Mala,
San Antonio, Asia y Chilca, de 62% a 49,4% en las localidades de Lunahuan y Santa
Cruz de Flores; mientras que en la localidad de Quilman se mantiene en 0%.
180
Grfico N0 12.13
Focalizacin de subsidios de Cerro Azul, Calango y San Luis (%M3).
ET ACTUAL
(% de m3.)
ET PROPUESTA
(% de m3)
Subsidiantes
31,8%
Subsidiantes
46,2%
Subsidiados
68,2%
Subsidiados
53,8%
Elaboracin Propia
Grfico N0 12.14
Focalizacin de subsidios de San Vicente, Imperial, Mala, San Antonio, Asia y
Chilca (%M3).
ET ACTUAL
(% de m3.)
ET PROPUESTA
(% de m3)
Subsidiantes
40,9%
Subsidiantes
40,8%
Subsidiados
59,1%
Subsidiados
59,2%
Elaboracin Propia
181
Grfico N0 12.15
Focalizacin de subsidios de Lunahuan y Santa Cruz de Flores (%M3).
ET ACTUAL
(% de m3.)
ET PROPUESTA
(% de m3)
Subsidiantes
38,0%
Subsidiantes
50,6%
Subsidiados
49,4%
Subsidiados
62,0%
Elaboracin Propia
Grfico N0 12.16
Focalizacin de subsidios de Quilman (%M3).
ET ACTUAL
(% de m3.)
ET PROPUESTA
(% de m3)
Subsidiados
0,0%
Subsidiados
0,0%
Subsidiantes
100,0%
Subsidiantes
100,0%
Elaboracin Propia
182

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PROYECTO DE DETERMINACIN DE LA FRMULA TARIFARIA,

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS

SITUACIN INICIAL ........................................................................................................... 10

DIAGNSTICO FINANCIERO ........................................................................................................ 10

ESTIMACIN DE LA POBLACIN POR LOCALIDAD Y EMPRESA ..................................................... 87

BALANCE OFERTA Y DEMANDA EN CADA ETAPA DEL PROCESO PRODUCTIVO . 100

PROGRAMA DE INVERSIONES ...................................................................................... 118

INVERSIONES EN AGUA POTABLE............................................................................................. 118

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO ............................... 133

INGRESOS POR SERVICIOS DE SANEAMIENTO. .......................................................................... 141

ESTADO DE RESULTADOS ......................................................................................................... 145

BASE DE CAPITAL ........................................................................................................... 152

TASA DE DESCUENTO .................................................................................................... 154

COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL PARA EL SECTOR SANEAMIENTO (WACC)......... 154

DETERMINACIN DE LA SEAL ECONMICA ............................................................. 158

FRMULA TARIFARIA Y METAS DE GESTIN ............................................................. 160

FRMULA TARIFARIA............................................................................................................... 161

ESTRUCTURA TARIFARIA, DISPOSICIN Y CAPACIDAD DE PAGO. ........................ 166

ANLISIS DE CAPACIDAD DE PAGO .......................................................................................... 166

Estimacin de la Demanda de los Servicios

Estimacin del Nmero de Conexiones de Agua Potable

Conexiones de Agua Potable

* Incluye crecimiento por crecimiento vegetativo aproximado de conexiones

* Incluye crecimiento por crecimiento vegetativo aproximado de conexiones

(*) Las donaciones corresponden a APT, FORSUR, GTZ, Gobierno Regional

(1) Ingresos por los servicios de Agua Potable y

Estimacin de los Costos de Explotacin

Estimacin de los Ingresos

Ingresos Totales Estimados del Quinquenio

Determinacin de la Frmula Tarifaria

Establecimiento de Metas de Gestin

ndice de Cumplimiento Global

Obtener un ndice de Cumplimiento Individual a nivel EPS mayor o igual a 80% en

Publicada el 5 de febrero del 2007.

Simplificar la asignacin de consumo, asignando slo un volumen a cada categora.

La propuesta de estructura tarifaria para el siguiente quinquenio incorpora un cargo fijo,

Cargo por Volumen

Estructura tarifaria propuesta para Lunahuan y Santa Cruz de Flores

Estructura tarifaria propuesta para Quilman

El anlisis de la propuesta de frmula tarifaria y estructura tarifaria, y metas de gestin

1.1 Diagnstico Financiero

De otro lado, el pasivo corriente mostr un comportamiento creciente, siendo la mayor

Otras Cuentas por Cobrar (neto)

Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)

Inmuebles, Maquinarias y Equipo (neto)

Efectivo y Equivalente de Efectivo

Activos Intangibles (neto)

Otras Cuentas por Pagar

Fuente: Estados Financieros EMAPA CAETE 2006-2008.

Efectivo y Equivalente de Efectivo

Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)

Otras Cuentas por Cobrar (neto)

Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)

Inmuebles, Maquinarias y Equipo (neto)

Activos Intangibles (neto)

Cuentas por Pagar Comerciales

Otras Cuentas por Pagar

Fuente: Estados Financieros EMAPA CAETE 2006-2008.

1.1.2 Estado de Resultados

Resultado antes de Particip. e Impuesto

Total Ingresos Brutos

Fuente: Estados Financieros EMAPA CAETE 2006-2008.

1.1.3 Flujo de Caja Histrico