Incepcion 2

DOCENTE: Santos Fernndez, Juan Pedro
ALUMNO: Honorio Guia, Miky

CICLO: VII
2012
GENERALIDADES EMPRESARIALES
1.0. DATOS EMPRESARIALES.
1.1.1. Razn Social.
Procesadora San Jorge
1.1.2. RUC.
10192154419
1.1.3. Giro del negocio.
Comercializacin de alimentos para aves, ganado vacuno, y
dems especies afines, as como actividades conexas y complementarias.
1.1.4. Direccin
Av. Industrial Lote 14 s/n Guadalupe.
1.1.5. Telfono
044 - 566064
1.1.6. Contacto
Jorge Bautista de la Cruz.
Telfono: 044 - 566064
SECRET
AREA DE C
VEND
2.0.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.
2.1. Organigrama Empresarial.

Diagrama N 1
PROCESADORA SAN JORGE
Fuente: Datos proporcionados por PROCESADORA SAN JOSE
Direccin: Av. Industrial Lote 14 s/n Guadalupe.
2.2. Unidades Organizacionales.

a) rea de Gerencia
b) rea de Administracin.
c) rea de Secretara general.
d) rea de Contabilidad.
e) rea de supervisin.
f) rea de Compras.
g) rea de Ventas.
h) rea de Produccin.
e) rea de Almacn.
f) rea de Personal.
2.3 Procesos Empresariales.
Procesos.
Compras
Tiene por funcin comprar al contado al crdito los productos a los
distintos proveedores.
Sus funciones con el sistema son:
1. Recepciona la lista de productos requeridos por el sistema,
emitidos por el encargado de almacn o de ventas.
2. Se encarga de realizar el pago, por el producto solicitado para el
cual solicita efectivo o cheque del rea de ventas.
3. Recepciona facturas por compras.
Almacn
Esta rea se encarga o tiene por funcin el control de entrada y salida de
productos de almacn.
Sus funciones con el sistema son:
1. Elabora una lista de productos que se encuentran disponibles en
almacn (actualizar productos).
2. Verifica la cantidad y la calidad de los productos comprados.
3. Abastecer de productos al rea de ventas.
4. Reporta al rea de compras un informe de pedido no conforme
cuando en el momento de la recepcin la cantidad fijada en la
gua no es igual a la cantidad trada, adems cuando es necesario
informa a compras sobre los productos fallados y vencidos (para
su pronta devolucin).
Ventas
Se encarga de las ventas de los productos que se encuentran disponibles
1. Atender al cliente.
2. Reporta al gerente de ventas las ventas realizadas diariamente y
mensualmente.
3. Verifica los pedidos en la lista de productos disponibles en stock.
4. reporta a contabilidad el monto de ventas realizadas.
Personal.
Encargados del manejo de las diferentes reas existentes en la
empresa
Contabilidad
1. Recepciona el reporte de prdida de productos.
2. Recepciona los comprobantes de venta durante el mes.

3. Genera los asientos contables correspondientes.
3.0
DIRECCIONAMIENTO EMPRESARIAL
3.1
Visin
Ser lder en el mercado del Valle Jequetepeque e incrementar sus lneas de

productos, adems de brindar un servicio de buena calidad a sus clientes o
pblico en general para satisfacer sus necesidades.
3.2.
Misin
La misin de Procesadora San Jorge. es: Brindar productos de buena calidad

a precios razonable, teniendo en cuenta que el cliente es el primer objetivo que
tienen que satisfacer.
Diagrama de Casos de Uso del Negocio

Empresa: Procesadora San Jorge
Sistema: Almacn
Recepcionar Nota de Pedido
Verificar Existencia de Productos

Personal de Ventas
Generar Guia de Salidas
Entregar Productos
Almacenero
Despacho
Actualizar Stock
Jefe de Compras
Emitir Nota de Producto Faltante
Recibir Productos
D.C.U del negocio para el sistema de Almacn

Diagrama de Casos de Uso Detallado
Sistema: Almacn
1. Paquete CU Realizar Pedido
Proveedor
Recepcionar Nota Pedido
Verificar Existencia del Producto
Personal Almacen
<<include>>
Personal de Ventas
Verificar Stock de Productos
2. Paquete CU Entregar Pedido

Pto. Extencion
Cantidad = Minimo
Separar Producto
<<extend>>
Emitir Solicitud de Com pra
Jefe Almacen
Personal de
Compras
Emitir Nota de Salida
Empleado Almacen
Actualizar Stock
Entregar Productos
Supervisar Entrega
3. Paquete CU Realizar Pedido Proveedor
Personal de Ventas
Recibir Productos
Pto. Extencion
Fecha de llegada
= Fecha Limite
Emitir Ficha de Productos
Recibidos
Verificar Productos
Jefe Almacen
Empleado Almacen
Pto. Extencion
Estado = Malo
Destinar Productos a Areas

Proveedor
<<extend>>
Devolver Productos Daados

<<include>>
Generar Ficha de Devolucion
Emitir Nota de Productos no

Recibidos
DIAGRAMA DE CLASE
<<extend>>

Sistema: Almacn
Producto
Proveedor
Id_Proveedor : String
Ruc : Integer
Nombre : String
Direccion : String
Nombre_Producto : String
Id_Producto : String
Nombre : String
Precio : Currency
StockMinimo : Integer
StockMaximo : Integer
Descripcion : String
Provee
1
Nuevo()
Actualizar()
Eliminar()
Buscar()
Cancelar()
1..n
Nuevo()
Actualizar()
Eliminar()
Buscar()
Cancelar()
1..n
procesa
0..1
1
Personal Almacen
Ficha
atiende
Id_Ficha : String
Fecha : Date
0..n
Nuevo()
Actualizar()
Eliminar()
Buscar()
Cancelar()
a cargo
1..n
1
0..n
Ficha de Recepcion
Ficha de Devolucion
Ficha de Pedido
Id_Poducto : String
Reporte Pedido
Nuevo()
Actualizar()
Eliminar()
Buscar()
Cancelar()
Nuevo()
Actualizar()
Eliminar()
Buscar()
Cancelar()
Nuevo()
Actualizar()
Eliminar()
Buscar()
Cancelar()
Consultar()
Nuevo()
Actualizar()
Eliminar()
Buscar()
Cancelar()
0..n
Reporte
realiza
realiza
1
Reportar Venta
Id_Empleado : String
Nombre : String
Direccion : String
Sueldo : Currency
Nuevo()
Actualizar()
Eliminar()
Buscar()
Cancelar()
D. de clases para el Sistema Almacn

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
Id_Reporte : String
Fecha : Date
Reporte Entradas
Nuevo()
Actualizar()
Eliminar()
Buscar()
Cancelar()
Consultar()
Reporte Salidas
Nuevo()
Actualizar()
Eliminar()
Buscar()
Cancelar()
Consultar()

Sistema: Almacn
Personal de Ventas
Personal de Almacen
Producto
[Leer]
Solicitar Pedido
PEDIDO
Verificar
Existencia
[Solicitado]
Existe?
Requerimiento
NO
SI
Verificar Stock
[Crear]
Emitir
Requerimiento
Minima?
SI
Producto
FINALIZADO
[Consultar]
NO
Separar
Producto
Product
[Separar]
Emitir Nota de
Salida
FIN
Diagrama de actividades Verificar Productos
Nota de
Salida
[Emitido]
Almacenero
Empleado de Compras
Prov eedor
INICIO
Emitir
Requerimiento
Requerimi
ento
Emitir Solicitud
de Compra
[Emitido]
Solicitud
[Emitido]
Enviar
Productos
Producto
Recibir
Productos
[Enviar]
Producto
[Recibir]
Producto
Inspeccionar
Productos
[Inspeccionar]
Estado?
Bueno
OK
Malo
Producto
Devolver
Productos
[Devolver]
Listar Productos en
Mal Estado
Producto
[Listar]
Preparar Productos
para Devolver
Enviar
Productos
Producto
[Preparar]
Producto
[Enviar]
FIN
Diagrama de actividades para Recibir los Productos
Unidad Organizacional
Jefe de Almacen
Almacenero
INICIO
Separar
Producto
Producto
[Separar]
Emitir Nota de
Salida
Nota de
Salida
[Emitir]
Actualizar Stock
Stock
[Actualizar]
Supervisar
Entrega
Destinar
Productos
Producto
Producto
[Asignar]
[Inspeccionar]
Entregar
Producto
Recibir
Producto
Producto
[Recibir]
FIN
Diagrama de actividades para Separar Producto
Producto
[Entregar]
GUI Gua de Remisin
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Sistema: Almacn
: Almacenero
: CTRL Nuevo
: UI Gua Remisin
: CTRL Grabar
: CTRL Modificar : CTRL Eliminar
: CTRL Buscar
: CTRL Cancelar
: CTRL Imprimir
: CTRL Retornar
: Gua Remisin
Impresora
Solicitar Opcin
Seleccionar opcin
Pulsar botn nuevo
limpiar( )
Desplegar cajas de texto en blanco
Solicitar ingresar datos

Ingresar datos (nroguia, ...,cantpro)
Pulsar botn grabar
Grabar Gua Remisin (nroguia, ..., cantpro)
grabar( )
Desplegar mensaje "Grabacin correcta"
Pulsar botn modificar

Modificar Gua Remisin (nroguia)
modificar( )
Desplegar datos editados i
Solicitar datos a modificar
Ingresar datos a modificar (ptopartida, ..., cantpro)

Pulsar botn grabar
Grabar Gua Remisin (ptopartida, ..., cantpro)
grabar( )
Desplegar mensaje "Grabacin correcta"
Pulsar botn eliminar

Eliminar Gua Remisin (nroguia)
eliminar( )
Desplegar mensaje "Gua eliminada"
Pulsar botn buscar

Leer Gua Remisin(nroguia)
leer( )
Desplegar datos (nroguia, ..., cantpro)
Pulsar botn cancelar

Cancelar Gua Remisin (nroguia)
cancelar( )
Desplegar mensaje "Accin cancelada"
Pulsar botn imprimir

Imprimir Gua Remisin ()
imprimir( )
Imprimir Gua de Remisin
Pulsar botn retornar
Retornar al
men anterior
D. de Secuencia para el Sistema Almacn
DIAGRAMA DE COLABORACIN

Sistema: Almacn
D. de colaboracin para el Sistema Almacn
DIAGRAMA DE ESTADOS

Sistema: Almacn
: Almacenero
1: Solicitar opcin
6: Solicitar ingresar datos
18: Solicitar datos a modificar
45: Imprimir Gua de Remisin
: UI Gua Remisin
2: Seleccionar opcin
7: Ingresar datos gua(nroguia,...,cantpro)
19: Ingresar datos a modificar (ptopartida, ..., cantpro)
46: Pulsar botn retornar
: CTRL Retornar
: CTRL Imprimir
Retornar al
men anterior
38: Desplegar mensaje "Accin cancelada"
36: Cancelar Gua Remisin (nroguia)
33: Desplegar datos (nroguia, ..., cantpro)
31: Leer Gua Remisin(nroguia)
28: Desplegar mensaje "Gua eliminada"
26: Eliminar Gua Remisin (nroguia)
16: Desplegar datos editados i
14: Modificar Gua Remisin (nroguia)
11: Desplegar mensaje "Grabacin correcta"

41: Imprimir Gua Remisin ()
: CTRL Cancelar
: CTRL Buscar
: CTRL Eliminar
: CTRL Modificar
: CTRL Grabar
9: Grabar Gua Remisin (nroguia, ..., cantpro)

21: Grabar Gua Remisin (ptopartida, ..., cantpro)
: CTRL Nuevo
40: Pulsar botn imprimir
39: Desplegar mensaje "Accin cancelada"
35: Pulsar botn cancelar
34: Desplegar datos (nroguia, ..., cantpro)
30: Pulsar botn buscar
29: Desplegar mensaje "Gua eliminada"
25: Pulsar botn eliminar
17: Desplegar datos editados i
13: Pulsar botn modificar

8: Pulsar botn grabar

20: Pulsar botn grabar
5: Desplegar cajas de texto en blanco
3: Pulsar botn nuevo
4: limpiar( )
Impresor
42: imprimi
: Gua
10:
15:
22:
27:
3
37:
COMPONENTES

Sistema: Almacn
Inicio
Seleccionado
Verificar()
Encontrado
Agotado
Separado
Separar()
Entregar()
CanStock()[pedido<stock]/Queda Stock
Queda
Stock
CanStock[ stock==0 ] / Agotado
Comprobando
Comprobar()
Entregado
VerificarExistencia[ estado==null ] / No se ha Encontrado
No
Encontrado
VerificarExistencia()[estado!=null]/Se ha Encontrado
Verificado
D. de estados
para el objeto
Producto
DIAGRAMA
DE
Fin
Diagrama de componentes para el Sistema Almacn
INCEPCION
1. FLUJO DE TRABAJO MODELO DEL NEGOCIO
1.1
REGLAS DEL NEGOCIO
Almacen.exe
<<obj>>
Almacen.obj
<<csproj>>
Almacen.csproj
<<cs>>
despacho.cs
<<cs>>
Consultas.cs
<<cs>>
Pedidos.cs
<<frm>>
Despacho.frm
<<frm>>
Consultas.frm
<<frm>>
Pedido.frm
Procesos
Funciones
CAPA 3: De Datos
BDAlmacen
CAPA 2: Reglas del Negocio

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________...
Validar
CAPA 1: De Presentacion o de Usuario

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________...
<<ini>>
Almacen.ini
<<cfg>>
Almacen.cfg
<<hlp>>
Almacen.hlp
El almacenero recepciona la nota de pedido del personal de ventas

El almacenero Verifica la existencia de los productos solicitados
El almacenero Genera una gua de salida de productos y se lo
entrega al personal de ventas
El almacenero entrega los productos al rea de despacho
Actualiza el stock de los productos
El jefe de compras emite una nota de productos faltantes y se lo
entrega al almacenero
El almacenero recibe los productos que le entrega el proveedor
1.2
MODELO DE CASOS DE USO DEL NEGOCIO

A. ACTORES DEL NEGOCIO
Nombre del Actor
Almacenero
Descripcin
Persona u entidad encargada de abastecer de materia
prima a la empresa.
B. TRABAJADORES DEL NEGOCIO

Nombre del Trabajador
Descripcin
Personal de Ventas
Persona que est a cargo de las ventas dentro de la

empresa.
Despacho
Entidad encargada de la entrega de productos que son

sacados del almacn
Jefe de Compras
Persona que se encarga de realizar las verificaciones de

productos y emitir notas de requerimientos
Persona u entidad encargada de abastecer de
productos a la empresa
Proveedor
C. DIAGRAMA DE CASOS DE USO DEL NEGOCIO
Recepcionar Nota de Pedido
Verificar Existencia de Productos

Personal de Ventas
Generar Guia de Salidas
Entregar Productos
Almacenero
Despacho
Actualizar Stock
Jefe de Compras
Emitir Nota de Producto Faltante
Recibir Productos
1.3
Proveedor
ESPECIFICACION DE CASOS DE USOS DEL NEGOCIO
Nombre del CU del Negocio Recepcionar nota de Pedido

Actores del Negocio
Personal almacen
Personal de Ventas
Propsito
Verificar si existe el Producto y verificar el

stock.
Resumen
- El cliente realiza su pedido y es atendido por un vendedor
- El Personal de almacn verifica la existencia y el Stock del producto
solicitado.
Nombre del CU del Negocio Generar gua de Salida

Actores del Negocio
Almacn
Personal de venta
Propsito
Notificar a Almacn para la atencin del

pedido
Resumen
- El Personal de Ventas emite una nota de salida con la descripcin de
los productos y cantidades solicitadas.
- Enva la nota de salida a Almacn para la atencin del pedido.
Nombre del CU del Negocio Entregar Producto

Actores del Negocio
Despacho
Propsito
Despachar el pedido solicitado
Resumen
- El cliente Presenta la gua de salida al Despachador.
- El despachador verifica el pago respectivo y as mismo verifica el los
productos a despachar.
- El despachador sella la gua de salida como entregada y entrega el
pedido empacado.
Nombre del CU del Negocio Actualiza Stock
Actores del Negocio
Almacenero
Propsito
Emitir informe de Productos Disponibles
Resumen
- El Despachador emite los reportes de ventas.
-
El Almacenero Actualiza el Stock del producto vendido.
Nombre del CU del Negocio Emitir nota de Producto Faltante.

Actores del Negocio
Jefe de Compras
Propsito
Emitir reporte de Producto faltante
Resumen
- El jefe de Compras emite reportes de Stock de productos hacia al almacen para
que proceda adquirir los productos Solicitados.
Nombre del CU del Negocio Recibir productos.

Actores del Negocio
Proveedor
Propsito
Mantener todos los productos con stock

Disponible.
Resumen
- El Proveedor Entrega los productos solicitados a almacn, y se procede a
actualizar el Stock de dichos Productos.
1.4
DIAGRAMAS DE ACTIVIDADES DEL NEGOCIO
1.4.1
CUN Actualizar Stock
Almacenero
Inicio
Seleccionar
Producto
Producto
[Seleccionar]
Actualizar
Datos
Datos
[Actualizar]
Guardar Datos
Datos
[Guardados]
FIN
1.4.2
CUN Emitir nota de Producto Faltante
Almacenero
Jefe de Compras
Inicio
Verificar Estado
de Productos
Producto
[Verificado]
Existe?
Ok
SI
NO
Seleccionar Datos de
Producto Faltante
Datos
[Seleccionar]
Enviar Datos de
Productos
Datos
[Enviado]
Nota
[Emitir]
Emitir Nota de
Productos Faltantes
FIN
1.4.3
CUN Entregar Producto
Almacenero
Despacho
Inicio
Verificar Pedido
Pedido
[Leer]
NO
Correcto?
SI
Seleccionar
Producto
Producto
[Seleccionado]
Preparar
Producto
Producto
[Preparado]
Entregar
Producto
Producto
[Entregado]
Despachar
Pedido
Pedido
[Despachado]
1.4.4
CUN Generar Gua de Salidas
Almacenero
Personal de Ventas
Inicio
Verificar
Producto
Producto
[Verificado]
Seleccionar
Datos
Datos
[Seleccionados]
Emitir Ficha de
Salida
Ficha
Salida
[Emitida]
FIN
1.4.5
Almacenero
Personal de Ventas
INICIO
Recibe Pedido
Pedido
[Recibido]
Nota de
Pedido
[Recibido]
Recibe Nota de
Pedido
FIN
Genera Nota de
Pedido
Nota de
Pedido
[Generado]
1.4.6
Almacenero
Prov eedor
Prepara el
Pedido
Pedido
[Preparado]
Selecciona los
Productos
Productos
Recepciona
Productos
[Selecionado]
Productos
[Recibido]
Generar
Informe
Informe
[Emitido]
FIN
1.4.7
CUN Verificar Existencia de Productos
Almacenero
Inicio
Recibe Datos
del Producto
Datos
[recibidos]
Datos
Verificar Datos
En el Sistema
SI
Existe?
[Leer]
NO
Continuar Con
el Pedido
Rechazar
Pedido
Pedido
Pedido
[Seguir]
[Rechazado]
FIN
1.5
MODELOS DE OBJETOS DEL NEGOCIO

1.5.1
MON CUN ACTUALIZAR STOCK
Alm acenero
Lee
Producto
Detalle Producto
1.5.2
MON CUN EMITIR NOTA DE PRODUCTO FALTANTE
Jefe de Compras
Almacenero
Crea
Lee
1.5.3
Producto
Nota Producto Faltante
Detalle Producto
Detalle Nota
MON CUN ENTREGA DE PRODUCTO
Despacho
Almacenero
Registra
Lee
Producto
Detalle Producto
Documento Salida
1.5.4
MON CUN GENERAR GUIA DE SALIDAS
Personal de Ventas
Almacenero
Crear
Lee
Producto
Guia de Salida
Detalle Producto
1.5.5
MON CUN RECEPCIONAR NOTA DE PEDIDO
Personal de Ventas
Lee
Almacenero
Lee
Lee
Nota de Pedido Venta
Detalle Pedido Venta
1.5.6
Producto
Detalle Producto
MON CUN RECIBIR PRODUCTOS
Proveedor
Lee
Almacenero
Lee
Nota de Pedido Compra
Detalle Pedido Compra
1.5.7
Producto
Detalle Producto
MON CUN REGISTRAR DOCUMENTO DE COMPRAS
Almacenero
Lee
Lee
Producto
Detalle Producto
1.6
MODELO DEL DOMINIO
Nota Producto Faltante
Documento Salida
1
Detalle Nota
1..n
contiene
Guia de Salida
Contiene
Contiene
Contiene
1
Nota de Pedido Compra
1..n
1..n
1..n
1..n
Producto
Contiene
1
Detalle Producto
Detalle Pedido Compra
REQUERIMIENTOS
A.1 Objetivos del sistema
OBJ01
Descripci
n
Estabilida
d
Comentari
os
Gestionar Realizar Pedidos Proveedor

El sistema deber gestionar los pedidos que se
realicen a los proveedores de la empresa
OBJ02
Descripci
n
Estabilida
d
Comentari
os
Gestionar Entregar Pedidos

El sistema deber gestionar la entrega de los pedidos
que se han realizado al rea de almacn
OBJ03
Descripci
n
Estabilida
d
Comentari
os
Gestionar Realizar Pedido a Almacn

El sistema deber gestionar los pedidos que sern
enviados al rea de almacn
OBJ04
Descripci
n
Gestionar Sistema de Almacn

El sistema deber gestionar La entrada de datos al
sistema, la salida de datos con la generacin de
reportes y tambin con la generacin de fichas de
salidas
Estabilida
d
Comentari
os
Alta
Alta
ninguno
Alta
ninguno
Alta
ninguno
ninguno
A.2 Requisitos funcionales

A.2.1 Diagramas de casos de uso
<<subsystem>>
Realizar Pedidos
Proveedor
<<subsystem>>
Entregar Pedido
<<subsystem>>
Realizar Pedido
<<subsystem>>
Sistema de Almacen
1. Paquete CU Realizar Pedido
Recepcionar Nota Pedido
Verificar Existencia del Producto
Personal Almacen
<<include>>
Personal de Ventas
Verificar Stock de Productos
2. Paquete CU Entregar Pedido
Pto. Extencion
Cantidad = Minimo
Separar Producto
<<extend>>
Emitir Solicitud de Compra
Jefe Almacen
Personal de
Compras
Emitir Nota de Salida
Empleado Almacen
Actualizar Stock
Entregar Productos
Supervisar Entrega
3. Paquete CU Realizar Pedido Proveedor
Personal de Ventas
Recibir Productos
Pto. Extencion
Fecha de llegada
= Fecha Limite
Emitir Ficha de Productos
Recibidos
Verificar Productos
Jefe Almacen
Empleado Almacen
Pto. Extencion
Estado = Malo
Destinar Productos a Areas

Proveedor
<<extend>>
<<extend>>
Devolver Productos Daados

<<include>>
Generar Ficha de Devolucion
Emitir Nota de Productos no

Recibidos
A.2.2 Definicin de actores

ACT01
Descripci
n
Comentari
os
Almacenero
Este actor representa al empleado que est a cargo
del rea de almacn
ninguno
ACT02
Descripci
n
Personal de Ventas
Este actor representa al empleado que se encarga de
velar que el rea de almacn siempre este brindando
la materia prima que se requiera en la empresa
ninguno
Comentari
os
ACT03
Descripci
n
Jefe de compras
Este actor representa al empleado que se encarga de
realizar o no compras
Comentari
os
ninguno
ACT04
Descripci
n
Comentari
os
Despacho
Este actor representa al empleado que maneja el
ingreso y egreso de los productos de la empresa
ninguno
ACT05
Descripci
n
Comentari
os
Proveedor
Este actor representa a la persona u entidad que
abastece de materia prima a la empresa
ninguno
A.2.3 Casos de uso del sistema

A.2.3.1 Casos de uso del subsistema Registrar Requerimiento
RF01
Objetivos
asociados
Requisitos
asociados
Descripcin
Precondicin
Secuencia
normal
Postcondicin
Emitir requerimiento
OBJ02 Gestionar requerimientos
RI02 Informacin sobre requerimientos

El sistema deber comportarse tal como se
describe en el siguiente caso de uso cuando
alguien solicite determinados productos que se
estn terminando
El solicitante es un empleado de la empresa
Pas
Accin
o
1
Unidad organizacional solicita al
sistema comenzar el proceso emitir
requerimiento
2
El sistema solicita los siguientes
datos del nuevo requerimiento: no
de requerimiento, nombre de
producto, cantidad, precio
3
Unidad organizacional solicita los
datos requeridos y la
documentacin al almacn
4
Unidad organizacional comprueba
que los datos del almacn estn en
regla(nombre, DNI, fecha y firma de
encargado de almacn)
5
Unidad organizacional proporciona
los datos requeridos y solicita al
sistema que los almacene
6
El sistema almacena los datos
proporcionados, imprime el
documento REQUERIMIENTOS e
informa a unidad organizacional de
que el proceso ha terminado con
xito
7
Unidad organizacional entrega el
documento a almacn
El solicitante es almacn y el contiene el
Excepciones
Rendimiento
Frecuencia
esperada
Estabilidad
Comentarios
RF02
Objetivos
asociados
Requisitos
asociados
Descripcin
Precondicin
Secuencia
normal
documento requerimiento
Pas
Accin
o
4
Si la documentacin aportada no es
correcta, Unidad organizacional
cancela la operacin, a continuacin
este caso de uso termina
5
Si unidad organizacional solicita
cancelar la operacin, el sistema
Pas
Cota de tiempo
o
4
1 segundos
1 vez/mes
Alta
ninguno
Registrar requerimiento
OBJ02 Gestionar requerimientos

RI02 Informacin sobre requerimientos
describe en el siguiente caso de uso cuando
alguien registre los requerimientos
ninguna
Pas
o
1
2
3
4
Postcondicin
Excepciones
Accin
sistema comenzar
el proceso de registrar
requerimiento
Se realiza el caso de uso
(Seleccionar producto)
sistema que registre la informacin
correspondiente
El sistema registra los datos
correspondientes al producto e
xito
ninguna
Pas
o
3
Accin
Si el documento Emitir
requerimiento contiene alguna falla
comunica la situacin a unidad
organizacional y cancela la
operacin, a continuacin este caso
de uso
termina
cancela la operacin, a
continuacin este caso de uso
termina
Rendimiento
Pas
o
4
Frecuencia
esperada
Estabilidad
Comentarios
1 vez/mes
Cota de tiempo
1 segundo
alta
ninguno
A.2.3.2 Casos de uso del subsistema Emitir pedido

RF03
Objetivos
asociados
Requisitos
asociados
Descripcin
Precondicin
Secuencia
normal
Emitir pedido
OBJ01 Gestionar Pedido
RI01 Informacin sobre Pedido

describe en el siguiente caso de uso cuando se
emita un pedido nuevo
ninguno
Pas
o
1
Accin
Pas
o
4
Accin
Rendimiento
Pas
o
3
Cota de tiempo
Frecuencia
esperada
Comentarios
1 vez/da
Postcondicin
Excepciones
Jefe de compras solicita al sistema

comenzar el proceso de emitir
pedido
Se realiza el caso de uso (Consultar
2
stock de productos requeridos)
El sistema muestra los datos de
3
todos los productos que se estn
terminando
El Jefe de compras solicita al
4
sistema guardar todos los productos
que su stock sea menor igual a 10
unidades
El sistema guarda los datos de los
4
productos e imprime el documento
PEDIDOS e informa a unidad
organizacional de que el proceso ha
terminado con xito
El sistema ha guardado la informacin
correspondiente al documento Pedido
Ninguno
Si el jefe de compras solicita

este caso de uso se cancela
1 Segundo
A.2.3.3 Casos de uso del subsistema Evaluar presupuesto

RF04
Objetivos
asociados
Requisitos
asociados
Descripcin
Precondicin
Secuencia
normal
Evaluar
OBJ01 Gestionar presupuesto
RI01 Informacin sobre presupuesto

describe en el siguiente caso de uso cuando se
requiera Evaluar presupuesto
Ninguna
Pas
o
1
2
3
5
6
Accin
Jefe de compras solicita comenzar el
proceso evaluar presupuesto
Se realiza el caso de uso (Solicitar
proformas)
Jefe de compras solicita a los
distintos proveedores sus proformas
Se realiza el caso de uso (Consultar
proveedor)
Jefe de compras se pone en
contacto con la empresa proveedora
Postcondicin
ninguna
Excepciones
Pas
o
3
Accin
Rendimiento
Pas
o
4
Cota de tiempo
Frecuencia
esperada
Comentarios
1 vez/mes
Si el jefe de compras solicita

1 Segundo
Ninguno
A.2.3.4Casos de uso del subsistema Emitir orden de compra

RF05
Objetivos
asociados
Requisitos
asociados
Descripcin
Precondicin
Secuencia
normal
Emitir proformas
OBJ02 Gestionar orden de compra

RI02 Informacin sobre orden de compra
describe en el siguiente caso de uso cuando el
proveedor emita la proforma
Pas
Accin
o
1
proceso emitir proformas
2
Jefe de compras solicita al
proveedor que le entregue la
proforma de sus productos
3
Proveedor entrega la proforma
correspondiente de los productos,

en esta se encuentran datos como
producto, cantidad, precio al por
mayor y por unidad
4
Jefe de compras recibe dicha
proforma y se retira
El solicitante es jefe de compras y el contiene el
documento proforma
Pas
Accin
o
3
Pas
Cota de tiempo
o
1 vez/mes
Postcondicin
Excepciones
Rendimiento
Frecuencia
esperada
Estabilidad
Comentarios
RF06
Objetivos
asociados
Requisitos
asociados
Descripcin
Precondicin
Secuencia
normal
Postcondicin
Excepciones
Rendimiento
Frecuencia
esperada
Estabilidad
Comentarios
RF07
Alta
ninguno
Evaluar proformas

jefe de compras evalu la proforma
Pas
Accin
o
1
proceso evaluar proformas
2
Jefe de compras evala o hace un
estudio si le conviene a la empresa
cuanto pagara por el producto
3
Jefe de compra toma una decisin
ninguna
Pas
Accin
o
2
Si jefe de compras ve que
realmente no le conviene pagar esa
cantidad cancela la operacin, a
termina
Pas
Cota de tiempo
o
2
10 minutos
1 vez/mes
Alta
ninguno
Emitir Orden de compra
Objetivos
asociados
Requisitos
asociados
Descripcin

jefe de compras emita orden de compra
Pas
Accin
o
1
comenzar el proceso emitir orden de
compra
2
datos de la nueva orden de compra:
numero de orden de compra,
productos, cantidad, precio
3
Jefe de compras proporciona los
datos requeridos y solicita al
4
correspondientes al producto e
xito
5
El sistema imprime el documento
proforma e informa a jefe de
compras que el proceso ha
terminado con xito
El solicitante es jefe de compras y brinda el
documento orden de compra al proveedor
Pas
Accin
o
3
Si jefe de compra solicita cancelar la
operacin, el sistema cancela la
operacin, a continuacin este caso
de uso termina
Pas
Cota de tiempo
o
4
1 segundos
1 vez/mes
Precondicin
Secuencia
normal
Postcondicin
Excepciones
Rendimiento
Frecuencia
esperada
Estabilidad
Comentarios
RF08
Objetivos
asociados
Requisitos
asociados
Descripcin
Precondicin
Secuencia
normal
Alta
ninguno
Procesar Pago

jefe de compras procese el pago
Pas
Accin
o
1
2
3
4
5
6
7
4
5
6
7
Postcondicin
Excepciones
Rendimiento
Frecuencia
esperada
Estabilidad
Comentarios
ninguna
Pas
o
6
Pas
o
6
1 vez/mes
Alta
ninguno
comenzar el proceso procesar pago

Jefe de compras elige caso de uso
pagar en efectivo o pagar a crdito
Jefe de compras elige la opcin
pagar en efectivo
Se realiza el caso de uso (pagar en
efectivo) si se cancelara al
proveedor en efectivo
datos del proceso pago en efectivo:
cdigo, cantidad, producto, nombre
de proveedor
correspondientes a pago en efectivo
e informa a unidad organizacional
de que el proceso ha terminado con
xito
pago en efectivo e informa a jefe de
terminado con xito
Se realiza el caso de uso (pagar a
crdito) si se cancelara al proveedor
en efectivo
datos del proceso pago a crdito:
cdigo, numero de cuotas a pagar,
cantidad a pagar por cuota,
producto, nombre de proveedor
correspondientes a pago en efectivo
e informa a unidad organizacional
de que el proceso ha terminado con
xito
pago en efectivo e informa a jefe de
terminado con xito
Accin
termina
Cota de tiempo
1 segundo
A.2.3.5 Casos de uso del subsistema Recepcin de productos

RF09
Objetivos
asociados
Requisitos
asociados
Descripcin
Recepcionar productos
OBJ02 Gestionar recepcin de productos

RI02 Informacin sobre recepcin de productos
proveedor entrege los productos
Pas
Accin
o
1
Almacn solicita comenzar el
proceso recepcionar productos
2
Almacn solicita al proveedor que
le entrege los productos requeridos
3
Proveedor entrega los productos
correspondientes a encargado del
almacn
4
Proveedor entrega el documento
gua de remisin
documento gua de remisin
Pas
Accin
o
3
Si almacn solicita cancelar la
operacin, esta se cancela, a
termina
Pas
Cota de tiempo
o
2
1 segundos
1 vez/mes
Precondicin
Secuencia
normal
Postcondicin
Excepciones
Rendimiento
Frecuencia
esperada
Estabilidad
Comentarios
RF10
Objetivos
asociados
Requisitos
asociados
Descripcin
Precondicin
Secuencia
normal
Alta
ninguno
Recepcionar gua de remisin


proveedor entregue la gua de remisin
Pas
Accin
o
1
Almacn solicita al sistema
comenzar el proceso recepcionar
gua de remisin
2
Almacn solicita al proveedor que
le entregue la gua de remisin

Proveedor entrega la gua de
remisin correspondientes a
encargado del almacn
documento gua de remisin
Pas
Accin
o
2
Si almacn solicita cancelar la
operacin, esta se cancela, a
termina
Pas
Cota de tiempo
o
2
1 segundos
1 vez/mes
3
Postcondicin
Excepciones
Rendimiento
Frecuencia
esperada
Estabilidad
Comentarios
RF11
Objetivos
asociados
Requisitos
asociados
Descripcin
Precondicin
Secuencia
normal
Alta
ninguno
Verificar pedido

encargado del almacn verifique los productos
que estn en gua de remisin
Pas
Accin
o
1
Almacn solicita comenzar el
proceso verificar pedido
2
Se realiza el caso de uso (verificar
producto)
3
Almacn llena una lista con los
productos entregados por
proveedor, llena la lista con los
siguientes datos: nombre de
producto, cantidad de producto y
precio a pagar
4
Se realiza el caso de uso (verificar
gua de remisin)
5
Almacn hace una comparacin de
los productos, cantidad y precio que
se encuentran en la gua de
remisin con los productos que lleno
anteriormente y se cerciora que
todo este conforme
5
Si almacn encontrara algn
defecto en un producto o faltasen
uno o mas de ellos entonces
informara a proveedor, sobre esto
6
Se realiza el caso de uso (realizar
devolucin) si se encontrara un
7
8
10
Postcondicin
Excepciones
ninguna
Pas
o
6
Rendimiento
Pas
o
1 vez/mes
Frecuencia
esperada
Estabilidad
Comentarios
producto defectuoso o no se
encontrara la cantidad dicha en la
gua de remisin
Almacn entrega los productos
defectuosos a proveedor
Proveedor recibe los productos en
mal estado y los cambia o repone
los que faltan, en ese momento si
pudiese o en el transcurso de la
semana
Se realiza el caso de uso (actualizar
kardex) si se encontrara
conformidad en los productos, si no
lo hubiera entonces se esperara a
proveedor para que reponga los
productos
Almacn emite un documento
Recepcin de productos en el cual
anota su nombre, nombre de
proveedor, productos, cantidad,
precio, detalles, en donde se
constatara que tal producto va a
ser cambiado por que esta en mal
estado y firma de ambos(almacn y
proveedor)
Accin
termina
Cota de tiempo
-
Alta
ninguno
A.3 Requisitos no funcionales

RNF01
Objetivos
asociados
Requisitos
asociados
Descripci
n
Comentari
os
RNF02
Objetivos
asociados
Requisitos
asociados
Copias de seguridad
El sistema deber incorporar algn mecanismo que
permita
realizar copias de seguridad de los datos almacenados
ninguno
Entorno de explotacin
-
Descripci
n
Comentari
os
RNF03
Objetivos
asociados
Requisitos
asociados
Descripci
n
Comentari
os
El sistema deber deber funcionar en un entorno de 2

PCs
Pentium con 16 Mbytes de RAM y 2 GBytes de disco
duro
conectados en red con sistema operativo Microsoft
Windows
98
ninguno
Portabilidad
El sistema deber ser fcilmente portable al sistema
operativo
MicrosoftWindows 2000
ninguno

Incepcion 2

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DOCENTE: Santos Fernndez, Juan Pedro

ALUMNO: Honorio Guia, Miky

2.1. Organigrama Empresarial.

2.2. Unidades Organizacionales.

2. Recepciona los comprobantes de venta durante el mes.

Ser lder en el mercado del Valle Jequetepeque e incrementar sus lneas de

La misin de Procesadora San Jorge. es: Brindar productos de buena calidad

Diagrama de Casos de Uso del Negocio

Recepcionar Nota de Pedido

Verificar Existencia de Productos

Generar Guia de Salidas

D.C.U del negocio para el sistema de Almacn

Recepcionar Nota Pedido

Verificar Existencia del Producto

Verificar Stock de Productos

2. Paquete CU Entregar Pedido

Emitir Solicitud de Com pra

Emitir Nota de Salida

3. Paquete CU Realizar Pedido Proveedor

Destinar Productos a Areas

Devolver Productos Daados

Generar Ficha de Devolucion

Emitir Nota de Productos no

Empresa: Procesadora San Jorge

D. de clases para el Sistema Almacn

Empresa: Procesadora San Jorge

Diagrama de actividades Verificar Productos

Diagrama de actividades para Recibir los Productos

Diagrama de actividades para Separar Producto

GUI Gua de Remisin

: CTRL Modificar : CTRL Eliminar

Solicitar ingresar datos

Desplegar mensaje "Grabacin correcta"

Pulsar botn modificar

Ingresar datos a modificar (ptopartida, ..., cantpro)

Desplegar mensaje "Grabacin correcta"

Pulsar botn eliminar

Desplegar mensaje "Gua eliminada"

Pulsar botn buscar

Desplegar datos (nroguia, ..., cantpro)

Pulsar botn cancelar

Desplegar mensaje "Accin cancelada"

Pulsar botn imprimir

Imprimir Gua de Remisin

Pulsar botn retornar

D. de Secuencia para el Sistema Almacn

Empresa: Procesadora San Jorge

D. de colaboracin para el Sistema Almacn

Empresa: Procesadora San Jorge

46: Pulsar botn retornar

43: Imprimir Gua de Remisin

44: Imprimir Gua de Remisin

38: Desplegar mensaje "Accin cancelada"

36: Cancelar Gua Remisin (nroguia)

33: Desplegar datos (nroguia, ..., cantpro)

31: Leer Gua Remisin(nroguia)

28: Desplegar mensaje "Gua eliminada"

26: Eliminar Gua Remisin (nroguia)

16: Desplegar datos editados i

14: Modificar Gua Remisin (nroguia)

11: Desplegar mensaje "Grabacin correcta"

41: Imprimir Gua Remisin ()

9: Grabar Gua Remisin (nroguia, ..., cantpro)