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CUSCO
PROYECTO ESPECIAL REGIONAL
INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE
RESUMEN EJECUTIVO
1. RESUMEN EJECUTIVO
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO.
RECUPERACIN DEL CAUCE DEL RO HUATANAY CON TRATAMIENTO, GESTIN
DE RIESGOS DE INUNDACIONES Y EROSIN RIBEREA EN ZONAS URBANAS Y
RURALES EN LAS PROVINCIAS DE CUSCO Y QUISPICANCHI - REGIN CUSCO
CODIGO SNIP: 210521
2
INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE PER IMA
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EN GESTION AMBIENTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
BALANCE
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
ML
-2400
-2400
-2400
-2400
-2400
-2400
-2400
-2400
-2400
-2400
-2400
-2400
-2400
-2400
-2400
-2400
-2400
-2400
-2400
-2400
-2400
Construccin de gaviones
ML
-27705
-27705
-27705
-27705
-27705
-27705
-27705
-27705
-27705
-27705
-27705
-27705
-27705
-27705
-27705
-27705
-27705
-27705
-27705
-27705
-27705
Margen Derecha
Refaccin de colchn
ML
7325
Construccin de gaviones
ML
-27055
7325
7325
7325
7325
7325
7325
7325
7325
7325
7325
7325
7325
7325
7325
7325
7325
7325
7325
7325
7325
-27055
-27055
-27055
-27055
-27055
-27055
-27055
-27055
-27055
-27055
-27055
-27055
-27055
-27055
-27055
-27055
-27055
-27055
-27055
-27055
Tratamiento paisajstico
GLB
Reforestacin
GLB
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
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-1
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-1
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-1
-1
-1
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-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Revegetacin
GLB
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Taller
-140
-140
-140
-140
-140
-140
-140
-140
-140
-140
-140
-140
-140
-140
-140
-140
-140
-140
-140
-140
-140
Taller
-140
-140
-140
-140
-140
-140
-140
-140
-140
-140
-140
-140
-140
-140
-140
-140
-140
-140
-140
-140
-140
Taller
-140
-140
-140
-140
-140
-140
-140
-140
-140
-140
-140
-140
-140
-140
-140
-140
-140
-140
-140
-140
-140
Taller
-140
-140
-140
-140
-140
-140
-140
-140
-140
-140
-140
-140
-140
-140
-140
-140
-140
-140
-140
-140
-140
Taller
-140
-140
-140
-140
-140
-140
-140
-140
-140
-140
-140
-140
-140
-140
-140
-140
-140
-140
-140
-140
-140
Taller
-140
-140
-140
-140
-140
-140
-140
-140
-140
-140
-140
-140
-140
-140
-140
-140
-140
-140
-140
-140
-140
Concursos
-20
-20
-20
-20
-20
-20
-20
-20
-20
-20
-20
-20
-20
-20
-20
-20
-20
-20
-20
-20
-20
-15
-15
-15
-15
-15
-15
-15
-15
-15
-15
-15
-15
-15
-15
-15
-15
-15
-15
-15
-15
Intercambios
-15
Pasantas
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
Simulacros
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-10
Produccin de Folletos
Millar
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
Millar
-40
-40
-40
-40
-40
-40
-40
-40
-40
-40
-40
-40
-40
-40
-40
-40
-40
-40
-40
-40
-40
Produccin de Gigantografas
Unidad
-250
-250
-250
-250
-250
-250
-250
-250
-250
-250
-250
-250
-250
-250
-250
-250
-250
-250
-250
-250
-250
Colocacin de Letreros
Unidad
-150
-150
-150
-150
-150
-150
-150
-150
-150
-150
-150
-150
-150
-150
-150
-150
-150
-150
-150
-150
-150
Colocacin de Bambalinas
Unidad
-400
-400
-400
-400
-400
-400
-400
-400
-400
-400
-400
-400
-400
-400
-400
-400
-400
-400
-400
-400
-400
Unidad
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
Spot Radiales
Spot
-60
-60
-60
-60
-60
-60
-60
-60
-60
-60
-60
-60
-60
-60
-60
-60
-60
-60
-60
-60
-60
Spot televisivos
Spot
-60
-60
-60
-60
-60
-60
-60
-60
-60
-60
-60
-60
-60
-60
-60
-60
-60
-60
-60
-60
-60
Juegos
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
GLB
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
GLB
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
3
INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE PER IMA
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EN GESTION AMBIENTAL
Unidad
Cantidad
ML
ML
2,400.00
27,705.00
ML
ML
ML
1,530.00
27,055.00
ML
58690.00
MARGEN IZQUIERDA
Refaccin Colchn
Construccin
de
gaviones
MARGEN DERECHA
Refaccin Colchn
Construccin
de
gaviones
Total
Unidad
m2
Cantidad
52,200
HAS
HAS
85
85
Poblacin objetivo
Descripcin
Organizaciones de base
Promotores
Unidad
Asambleas
Personas
Cantidad
98
8
Unidad
Asambleas
Personas
Familias
Cantidad
98
8
1251
5
INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE PER IMA
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EN GESTION AMBIENTAL
ACTIVIDAD
TOTAL
146,160,069
123,181,560
22,978,509
4,480,229
117,503
2,557,657
1,805,070
1,587,855
1,587,855
MITIGACION DE RIESGOS
7,598,985
130,948
130,948
MITIGACION DE IMPACTOS
1,380,303
161,338,388
GASTOS GENERALES
19,948,955
SUPERVISION
3,117,762
LIQUIDACION
1,633,620
EXP. TECNICO
832,400
186,871,125
II
186,871,125
190,908,801
145,669,582
148,841,501
ANUAL
PERIODOS DE RETORNO
25 Aos
50 Aos
100 Aos
316,215.18
1,581,075.89
3,057,288.65
4,288,599.07
31,621.52
158,107.59
305,728.87
428,859.91
97,079,745.50
197,192,095.69
431,708,719.09
792,699,724.25
97,427,582.20
117,336.47
199,048,615.64
226,890.73
435,298,627.34
689,820.00
798,107,003.23
6
INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE PER IMA
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EN GESTION AMBIENTAL
VAN
143308,506
140136,588
TIR
16.80%
16.55%
1.96
1.92
B/C
8
INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE PER IMA
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EN GESTION AMBIENTAL
AO 1
ACTIVIDAD
UNIDAD
I SEM.
II SEM.
I SEM.
AO 3
II SEM.
I SEM.
II SEM.
TOTAL
ML
M2
ASAMBLEAS
2348.00
13499.00
13499.00
13498.00
13499.00
2347.00
58690
0.00
0.00
12006.00
53.00
12006.00
53.00
12006.00
0.00
12006.00
0.00
4176.00
0.00
52200
106
TALLERES
0.00
40.00
90.00
90.00
90.00
24.00
334
USUARIOS
EVENTOS
2746.00
0.00
10433.00
1.00
10433.00
0.00
10433.00
1.00
10432.00
0.00
10432.00
1.00
54909
3
DISTRITOS
GLB
0.00
0.00
3.00
20
2.00
20
2.00
20
0.00
40
0.00
0.00
MITIGACION DE IMPACTOS
GASTOS GENERALES
GLB
GLB
0.00
5
0.00
23
25
23
25
23
25
22
25
4
7.0
100
100
SUPERVISIN
GLB
23
23
23
22
100
100
LIQUIDACIN
GLB
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100
100
EXP. TECNICO
DOC
3.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
GLB
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9
INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE PER IMA
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EN GESTION AMBIENTAL
Actividades
Medios de Verificacin
Supuestos
El Estado contina promoviendo
Informes de INDECI y Agricultura una poltica de gestin de riesgos,
ante los problemas de
inundaciones.
Evaluaciones y reportes de defensa
civil
La poblacin y las Autoridades
asume una cultura de gestin de
Evaluaciones del comit de
riesgos.
defensa civil local
Verificacin in situ de
acciones planteadas.
Contratos efectuados
Expedientes tcnicos de
obra.
10
INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE PER IMA
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EN GESTION AMBIENTAL
Indicador
S/.22,978,509
Medios de Verificacin
Supuestos
Cuadernos de obra
4. Capacitacin a las organizaciones de
Informes de avances de
base y promotores
3.1.- Fortalecer a 98 organizaciones de base a travs de 106 obra.
asambleas y la eleccin de promotores, por un monto de S/.
Liquidacin y entrega de
5. Sensibilizacin a las organizaciones de117,503
obra.
base y poblacin
Registro de asistencia a
4.1. Fortalecimiento de capacidades a travs de 334 talleres, faenas comunales.
6 Capacitar a las instituciones locales 27 concursos, 04 pasantas y 02 simulacros ante desastres,
Material fotogrfico
por un monto de S/. 2,557,65
para atender el ro
Informes de ejecucin de
eventos (charlas, cursos, talleres,
7. Implementacin de un sistema de
5.1. Sensibilizacin a la poblacin a travs de 36 spot
pasantas y concursos).
monitoreo y alerta temprana
radiales y televisivos, 10 temas, 6 millares de afiches, 18
Registro de asistencia a
gigantografas, 18 letreros, 18 bambalinas, 18 paneles
eventos
fotogrficos y 18 tipos de jugos ldicos, por un monto de S/.
8. Mitigacin de riesgo
Registro de participantes en
1,805,070
concursos.
9. Mitigacin de impactos
Materiales de capacitacin
6.1 Fortalecimiento de las instituciones u organizaciones para
impresos (folletos, afiches,
atender al ro, a travs de 3 eventos, por un monto de
manuales, guiones para difusin
S/.130,948
radial )
Materiales de capacitacin
7.1. Se apoyar en cada distrito a la implementacin de un
audiovisual.
sistema de alerta temprana, por un monto de S/.1,587,855
Documentos de estudio e
investigacin
elaborados
8.1 Se realizaran acciones de mitigacin de riesgos a travs
Entrevistas a la poblacin
de Zanjas de coronacin y derivacin, proteccin de taludes
Boletas y facturas.
con malla dinmica, encauzamiento de ro con tubera,
proteccin de talud con mallas dinmicas, encauzamiento de
riachuelo con tubera 1.5m de dimetro por un monto total de
S/. 7,598,985.
9.1. Se realizara acciones de seguridad y proteccin por un
monto de S/. 1,380,303
11
INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE PER IMA
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EN GESTION AMBIENTAL