Você está na página 1de 15

SPED FISCAL ERROS

RMS Software S.A. - Uma Empresa TOTVS


Todos os direitos reservados.
A RMS Software a maior fornecedora nacional de software de
gesto corporativa para o mercado de comrcio e varejo.

Este documento contm informaes conceituais, tcnicas e telas


do produto que so confidenciais, podendo ser utilizadas somente
pelos clientes RMS no projeto de utilizao do RMS/Retail.

A reproduo deste material, por qualquer meio, em todo ou em


parte, sem a autorizao prvia e por escrito da RMS Software
S.A., ou envio do mesmo a outras empresas terceirizadas no
pertencentes ao grupo da RMS, sujeita o infrator aos termos da
Lei nmero 6895 de 17/10/80 e as penalidades previstas nos
artigos 184 e 185 do Cdigo Penal.

Para solicitar a autorizao de reproduo parcial ou total desde


documento, ou ainda necessitar envi-lo outra empresa,
necessrio enviar uma solicitao assinada e com firma
reconhecida para o departamento de controle de manuais da
RMS, que fica situado Al. Rio Negro, 1084 16 andar,
Alphaville, Barueri, So Paulo, ou se necessrio o cliente poder
entrar em contato pelo Telefone (0xx11) 2699-0008.
A RMS Software S.A. reserva-se o direito de alterar o contedo
deste manual, no todo ou em parte, sem prvio aviso.

O nome RMS e os logotipos RMS, RMS/Retail so marcas


registradas da RMS Software e suas empresas afiliadas no Brasil.
Todos os demais nomes mencionados podem ser marcas
registradas e comercializadas pelos seus proprietrios.

RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS.


11 2699-0008 www.rms.com.br

2
SPED FISCAL ERROS VERSO 1.1 - RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. Todos Direitos Reservados.

NDICE
SPED Fiscal Erros ............................................................................................................................................................................... 4
Descrio do processo ....................................................................................................................................................................... 4
ERROS DETALHES ...................................................................................................................................................................... 4
IMPORTAO .................................................................................................................................................................................. 5
VALIDAO...................................................................................................................................................................................... 6

3
SPED FISCAL ERROS VERSO 1.1 - RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. Todos Direitos Reservados.

SPED Fiscal Erros

Descrio do processo
ERROS DETALHES
Para obter maiores informaes a respeito dos erros, marque a opo Erro clique em Exibir detalhes.

Os erros so listados no grid da aplicao.


Para acess-los, clique sobre o nome do campo (em destaque, sublinhado).

4
SPED FISCAL ERROS VERSO 1.1 - RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. Todos Direitos Reservados.

O aplicativo ir mostrar o registro completo, com o erro marcado em vermelho (ou com um E tambm
em vermelho) e a descrio do erro do lado direito da tela.
Depois de ser lida a descrio, voc pode clicar no X vermelho da tela da descrio do erro.

Existem duas maneiras de corrigir o erro:


A primeira forma a de corrigir direto na base. Desta maneira, se for gerado um novo arquivo
SPED do mesmo perodo, no iremos nos deparar com os mesmos problemas.
A segunda maneira, que permite que a verificao da correo seja feita de imediato,
corrigindo / inserindo os valores mostrados como errados direto no campo do validador.
Depois de ser(em) feita(s), clique em
na barra de menus do validador.
A escriturao ser reprocessada.
IMPORTAO
Mensagem: O registro no deve ser informado para o modelo de documento do Registro Pai.
Erro: No_se_aplica.
Origem: Este caso est em anlise pela Sandra em Salvador. Para Nota Fiscal Eletrnica (Mod. 55), este
registro no deve ser apresentado.
Correo: Baixar e atualizar o gerador do SPED.

5
SPED FISCAL ERROS VERSO 1.1 - RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. Todos Direitos Reservados.

VALIDAO
Mensagem: Campo obrigatrio para contribuintes domiciliados no Brasil.
Erro: 8-COD_MUN
Origem: Falta do Cdigo de Municpio (IBGE) no Cadastro de Tipos.
Correo: Baixar e atualizar o pacote de Cdigo de Municpios. Gerar o arquivo SPED novamente e
passar pelo validador.

Mensagem: Campo Obrigatrio.


Erro: 3-QTD
Erro: 5-VL_ITEM
Origem: Importao dos cupons do PDV.
Correo: Verificar se os registros 60i esto importados para o perodo. Caso no estejam, verificar
verso do VGTIFCIT e PGTIFTXX (cdigo do PDV). Caso estejam desatualizados, solicitar pacote
atualizado e importar. Ser necessrio ter os arquivos VDA do perodo. Se os registros esto na tabela
60i, compilar e executar o pacote TES_CRIT, primeiro como anlise e depois como correo. Gerar o
arquivo SPED novamente.

6
SPED FISCAL ERROS VERSO 1.1 - RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. Todos Direitos Reservados.

Mensagem: Valor informado deve ser maior do que zero.


Erro: 4-CRZ
Origem: Posio do registrador CRZ no pode ser 0.
Correo: Verificar se o PDV (veja o campo Nmero do caixa no validador), na data da reduo Z, estava
operando. Caso positivo, verificar na Tesouraria. Caso negativo (quebrado, por exemplo), verificar verso
do gerador do SPED (VGLGSPED). Este problema foi corrigido em verses mais novas deste programa.
No caso do PDV estar desativado, verificar o seu status no VGTUCAIX.

7
SPED FISCAL ERROS VERSO 1.1 - RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. Todos Direitos Reservados.

Mensagem: O valor acumulado no totalizador, relativo respectiva Reduo Z (VLR_ACUM_TOT do


registro C420), deve ser igual soma do valor acumulado do item (VL_ITEM) dos Registros C425.
Erro: 3-VLR_ACUM_TOT
Origem: O valor acumulado da reduo Z no bate com a soma dos cupons vendidos.
Correo: Este campo uma somatria dos C425 ou C470, portanto, ao se corrigir os valores destes, este
valor deve ser corrigido tambm. Caso no o seja, verificar que existem mais erros no C425 ou C470.

8
SPED FISCAL ERROS VERSO 1.1 - RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. Todos Direitos Reservados.

Mensagem: Campo invlido. O valor do ICMS deve ser igual soma dos valores de ICMS dos respectivos
registros de itens, para a combinao CST_ICMS+CFOP+ALIQ_ST.
Erro: 9-VL _ICMS_ST
Mensagem: Campo invlido. A base de clculo do ICMS_ST deve ser igual soma das bases de clculos
dos respectivos registros de itens, para a combinao CST_ICMS+CFOP+ALIQ_ICMS_ST
Erro: 8-VL_BC_ICMS_ST
Origem: Tabela mercantil fiscal.
Correo: Verificar se a tabela mercantil fiscal est condizente com a situao tributria.
Exs. Entrada de mercadoria com S.T. (NF do fornecedor CST=010, CST de entrada = 060)
Devoluo de mercadoria com S.T. (CST dos itens = 010)

9
SPED FISCAL ERROS VERSO 1.1 - RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. Todos Direitos Reservados.

Mensagem: Campo invlido. Informe a combinao CST_ICMS, CFOP, ALIQ_ICMS no registro de itens.
Erro: No_se_aplica
Origem: Tabela mercantil fiscal. O item possui alquota de ICMS, porm, no apresenta destaque de
imposto.
Correo: Verificar qual a CST correta a ser aplicada e zerar a alquota do imposto no item.

10
SPED FISCAL ERROS VERSO 1.1 - RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. Todos Direitos Reservados.

Mensagem: Inscrio Estadual invlida.


Erro: 7_IE
Origem: Duas opes:
1 A Inscrio Estadual do cliente invlida.
2 O Cdigo de Municpio aponta para um Estado diferente da UF do participante. (O que acontece neste
caso).
Correo: 1 Verificar dados cadastrais do participante. Checar se no Pessoa Fsica com I.E. ou se a
I.E. foi informada corretamente.
2 Verificar se o Cdigo de Municpio cadastrado no VABUTIPO condizente com a UF.
Em ambos os casos, gerar novo arquivo SPED e validar.

Mensagem: Registro filho obrigatrio no foi informado.


Erro: 1_REG
Origem: Para cada registro C405 necessrio um registro C425 ou C470 e C490.
Soluo: Veja a soluo para ausncia dos registros C425 ou C470. O C490 no foi criado por no haver
estes registros.
11
SPED FISCAL ERROS VERSO 1.1 - RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. Todos Direitos Reservados.

Mensagem: Campo obrigatrio.


Erro: 4-ECF_FAB
Origem: Nmero de Srie do ECF no informado.
Soluo: Verificar tabela 26 (pagina 10 do manual da RMS SPED)
Erro: 5-COD_REC
Origem: ICMS a Recolher
Soluo: Verifique se a GNRE de pagamento do ICMS foi lanada, de acordo com a pgina 57 do Manual
da RMS SPED.

12
SPED FISCAL ERROS VERSO 1.1 - RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. Todos Direitos Reservados.

Mensagem: CFOP Invlido.


Erro: 11_CFOP
Origem: Foram informados dois CFOPs com o primeiro dgito diferente (Compra no mesmo Estado e
compra em outro Estado).
Soluo: Verificar qual o CFOP correto e alterar.

13
SPED FISCAL ERROS VERSO 1.1 - RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. Todos Direitos Reservados.

Mensagem: Registro filho obrigatrio no foi informado.


Erro: 1_REG
Origem: Contabilista no foi informado.
Soluo: Seguir procedimento das pginas 11 e 16 do Manual da RMS - SPED.

14
SPED FISCAL ERROS VERSO 1.1 - RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. Todos Direitos Reservados.

15
SPED FISCAL ERROS VERSO 1.1 - RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. Todos Direitos Reservados.