Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Luego los grupos de trabajo deben escoger una empresa, ya que con sta se desarrollarn todas las actividades planteadas en
el programa.
Nombre de la empresa
Antes de empezar con la implementacin de un sistema de gestin de calidad, es recomendable definir el estado inicial de
cumplimiento con respecto a los requisitos contemplados en la normatividad ISO 9001:2008, y de esta manera generar el plan
de trabajo para alcanzar el 100% de realizacin; por ende se evaluar en una empresa seleccionada por el grupo, el porcentaje
de desempeo con respecto a todos los debes o requisitos definidos en los captulos 4, 5, 6, 7 y 8 de la Normatividad ISO
9001:2008. Para lo anterior, el grupo de trabajo asignado por el instructor debe dar solucin a los siguientes cinco puntos en la
empresa seleccionada:
1) Determinen y analicen si el requisito aplica o no para la empresa mediante el uso de la herramienta suministrada. Sin
embargo, el grupo puede adicionar la informacin que considere necesaria para realizar un exhaustivo estudio de cada
requisito de la norma. (Ver Anexo N1, ubicado al final del documento).
Justificacin de la exclusin
3) Determinen y analicen el nivel de cumplimiento (%) total de la empresa con base a los requisitos contemplados en los
captulos 4, 5, 6, 7 y 8 dispuestos en la Norma ISO 9001:2008.
Nivel de
cumplimiento (%)
= (Total de
requisitos
cumplidos/ Total de
Requisitos DEBES
de la norma ISO
9001:2008) *100
4) Diagnostiquen la planificacin de calidad en la empresa de estudio. (Ver Anexo N2, ubicado al final del documento).
5) Escriban las conclusiones de aprendizaje que obtuvo cada integrante del grupo tras el desarrollo de la presente actividad.
Conclusiones
1.
2.
3.
4.
5.
Anexo N1
Nm.
4
4.1.
CRITERIOS
No
No
Cumple
Aplica
Cumple
No
Aplica
Cumple
No
Cumple
CRITERIOS
Nm.
5.4.
5.4.1.
Planificacin
Objetivos de la Calidad
La alta direccin se asegura de que los objetivos de calidad, incluyendo
aquellos necesarios para cumplir los requisitos para el servicio, se establecen
en las funciones y niveles pertinentes dentro de la empresa.
Los objetivos de calidad son medibles y coherentes con la poltica de calidad.
Planificacin del Sistema de Gestin de Calidad
La alta direccin se asegura de que la planificacin del S.G.C., se realiza con
el fin de cumplir con los requisitos citados en 4.1 as como los objetivos de
calidad.
La alta direccin se asegura de que se mantiene la integridad del S.G.C.,
cuando se planifican e implementan cambios en este.
Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin
Responsabilidad y Autoridad
La alta direccin se asegura de que las responsabilidades y autoridades del
personal estn definidas y son comunicadas dentro de la empresa.
Representante de la Direccin
La alta direccin ha designado un miembro de la direccin (R.D.) para que actu
en representacin del S.G.C.
El R.D., se asegura de que se establecen, implementen y mantengan los
procesos necesarios para el S.G.C
El R.D., informa a la alta direccin sobre el desempeo del S.G.C., y de
cualquier necesidad de mejora.
El R.D., se asegura de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos
del cliente en todos los niveles de la empresa.
Comunicacin Interna
5.4.2.
5.5.
5.5.1.
5.5.2.
5.5.3.
No
Aplica
Cumple
No
Cumple
No
Aplica
Cumple
No
Cumple
CRITERIOS
Nm.
6.4.
No
Aplica
Cumple
No
Cumple
CRITERIOS
Nm.
No
Aplica
Cumple
No
Cumple
CRITERIOS
Nm.
No
Aplica
Cumple
No Cumple
No
Aplica
Cumple
No Cumple
No
Aplica
Cumple
No Cumple
La empresa cuida los bienes que son propiedad de los clientes, mientras estn
bajo el control de la empresa estn siendo utilizados por la misma.
La empresa identifica, verifica, protege y salvaguarda los bienes que son
propiedad del cliente suministrados para su utilizacin incorporacin dentro
del servicio.
La empresa registra y comunica al cliente, cualquier bien que se pierda,
deteriore o que de algn otro modo se considere inadecuado para su uso.
7.5.5. Preservacin del Servicio
La empresa preserva la conformidad del servicio durante el proceso interno y
la entrega al destino previsto. (esta preservacin incluye la identificacin,
manipulacin, embalaje, almacenamiento y proteccin).
7.6. Control de los dispositivos de Seguimiento y de Medicin
La empresa determina el seguimiento y la medicin a realizar, y los dispositivos
de medicin y seguimiento necesarios para proporcionar la evidencia de la
conformidad del servicio con los requisitos determinados.
La organizacin establece procesos para asegurarse de que el seguimiento y
medicin pueden realizarse y se realizan de una manera coherente con los
requisitos de seguimiento y medicin.
Cuando es necesario asegurarse de la validez de los resultados, el equipo de
medicin se calibra y verifica a intervalos especificados o antes de su
utilizacin, comparado con patrones de medicin trazables a patrones de
medicin nacionales o internacionales. Cuando no existan tales patrones se
registra la base utilizada para la calibracin o verificacin.
El equipo de medicin se ajusta o reajusta segn es necesario.
El equipo de medicin se identifica para poder determinar el estado de
calibracin.
El equipo de medicin se protege contra ajustes que pueden invalidar el
resultado de la medicin.
El equipo de medicin se protege contra los daos y el deterioro durante la
manipulacin, el mantenimiento y el almacenamiento.
La empresa evala y registra la validez de los resultados de las mediciones
anteriores cuando se detecta que el equipo no est conforme con los requisitos.
No
Aplica
Cumple
No Cumple
CRITERIOS
Nm.
No
Aplica
Cumple
No Cumple
8.3.
8.4.
CRITERIOS
Nm.
No Aplica
Cumple
No Cumple
Anexo N2
Poltica de Calidad:
Visin:
Objetivos Organizacionales:
Objetivos de Calidad:
Objetivo
Alcance
Metodologa
Determinacin del
estado inicial del
sistema de calidad
de la empresa
mediante el uso de
herramientas de
diagnstico.
1. Conocimiento de los
procesos y servicios de la
empresa.
Tcnicas
utilizadas
- Herramienta
Diagnostico
2. Recoleccin de
informacin.
3. Anlisis e interpretacin
de datos obtenidos.
- NTC ISO
9001:2008.
Duracin
Diagnosticar el SGC
Actividad
Resultados a
obtener
Diagnstico
inicial del
sistema de
gestin de la
calidad (S.G.C),
de la empresa.
Mecanismo de
control /
Seguimiento
Actas de
reunin
Modo de entrega:
La actividad debe ser realizada por el grupo de trabajo asignado por el instructor.
Cada aprendiz de manera individual debe subir a la plataforma el archivo con el desarrollo de la actividad
realizada de manera grupal.
Los aprendices que efecten la actividad de manera individual se les descontar puntos en la nota final.
Criterios de evaluacin
Determina la situacin organizacional bajo los parmetros ISO 9001.
Establece el plan de calidad para la implementacin del S.G.C.