CDIGO DOCUMENTO

PRO-CT-02

Procedimiento
SERVICIO TCNICO CONTINGENCIA
EN AUSENCIA DE ERP

Servicio Tcnico-Automotriz

Revisin: 01
Fecha de Aprobacin:
29/01/2013

PROCEDIMIENTO
SERVICIO TCNICO CONTINGENCIA EN
AUSENCIA DE ERP
ELABORADO

Hctor Minaya
ANALISTA DE PROCESOS
TI

REVISADO

APROBADO

Marivel Soto
JEFE DE PROCESOS Y
CALIDAD
Peter Sennhauser
GERENTE SERVICIO

Gianfranco Figueroa
PRACTICANTE DE
PROCESOS

Jose Solis
JEFE DE TALLER

Adolfo Talledo
JEFE DE ALMACN

Monica Kawahira
JEFE DE SISTEMAS

Rodolfo Tello
GERENTE POST VENTA

Christopher Anderson
JEFE DE TALLER

RESPONSABILIDADES
DISTRIBUCIN

ACTUALIZACIN

NIVEL DE ACCESO

rea de Gestin de Calidad

rea de Servicio Tcnico

nicamente a
nivel interno

Uso Interno
FECHA DE VIGENCIA:
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1. Introduccin

1.1 Objetivo

Asegurar el funcionamiento de todo el proceso de Servicio Tcnico, en ausencia del ERP

previa la confirmacin del estado de CONTINGENCIA.

1.2 Alcance
Desde generacin de citas, hasta la regularizacin de las actividades realizadas.

1.3 Trminos y Definiciones

Termino

Descripcin

Lder de
Contingencia

Responsable del proceso de contingencia: antes, durante y despus de

la misma.

Contingencia

Actividades a realizar bajo la posibilidad o riesgo de que suceda la

inoperatividad del ERP.

OT Contingencia
Formato utilizado cuando no se cuente con ERO, que cuenta con un
(Orden Taller Manual) nmero correlativo, para su control.
Orden Taller
Sistema
BCP

Orden de Taller generada desde sistema CARS.

Plan de Continuidad Negocio (Business Continuity Plan), con el
objetivo de mantener la funcionalidad de una organizacin, a un
nivel mnimo aceptable durante una contingencia.
o

Comit Director: Cumple un rol estratgico en el BCP. Debe ser

informado de cualquier cambio o actualizacin del plan.

o
Los principales actores
en la Administracin de
o
Continuidad

Responsable del BCP: Responsable de las prcticas de continuidad en

DERCO.
Lderes de equipos de recuperacin: Son los lderes de los equipos
encargados de soportar el proceso de administracin de continuidad en
DERCO. Deben apoyar al Responsable del BCP en la gestin de la
administracin del plan.

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1.4 Responsabilidades:

Nro.

Responsabilidad
Jefe de Sistemas:
Antes de la contingencia

Realizar el backup diario de la informacin necesaria para la contingencia

Confirmar al responsable del BCP que se debe declarar la contingencia

ante la ausencia del sistema ERP.

Durante la contingencia

Comunicar al responsable del BCP y al comit Director sobre el status de

la solucin de los problemas.

1.

En caso de falla de las conexiones de red y/o correos, es responsable de

hacer llegar al lder de la contingencia y al Supervisor de los operadores
(CALL CENTER), por algn medio fsico o por conexin externa una copia
de los formatos y archivos requeridos.

Comunicar la restauracin del sistema luego de haber comprobado su

funcionamiento.

Al finalizar la contingencia:

Restablecer el acceso de los usuarios al sistema.

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RESPONSABLE DEL BCP:

Antes de la contingencia

Comunicar el inicio de la contingencia una vez que la jefatura de

sistemas ha confirmado la necesidad.

Durante la contingencia
2.

Coordinar con los lderes de la contingencia para cubrir sus

consultas y requerimientos.

Al finalizar la contingencia:

Comunicar la finalizacin de la contingencia.

Emitir el informe final de la contingencia.

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Lder de la Contingencia:
Antes de la contingencia

Responsable de la verificacin y actualizacin del procedimiento.

Responsable de mantener los formatos preparados y disponibles para su

uso.

Asegurar la capacitacin del personal nuevo que ingrese al rea bajo su

responsabilidad.

Durante la contingencia

Responsable de hacer cumplir el siguiente procedimiento durante el

periodo de contingencia.

Responsable de realizar el control diario de los registros generados,

solicitndolos

3.

archivndolos

ordenadamente,

para

su

posterior

regularizacin.
Responsable de aprobar la salida de vehculos por los servicios sin
facturar (OT internas y de garanta).

Al finalizar la contingencia:

Responsable de coordinar con la asistente de taller, la regularizacin por

cada servicio brindado.

Es responsable de verificar que la regularizacin de documentos (boletas,

facturas, OTs) se realice correctamente y en su totalidad.

Responsable de comunicar a la Gerencia de rea y Contralora el trmino

de la regularizacin de los documentos, por la contingencia.

Presentar un informe de las operaciones realizadas bajo contingencia y su

regularizacin en el sistema.

Call Center:
Antes de la contingencia
4.

Responsable de contar con el formato de registro de citas por cada

Operador.
Durante la contingencia
Responsable de entregar el registro de citas, al final del da a las
Asistentes de Taller.

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Asesor de Servicio:
Durante la contingencia

5.

Responsable de completar todos los datos requeridos en los registros

(Orden de Taller, boleta y factura manual) que permita el flujo normal de
todo el proceso de Servicio Tcnico. Solicitud de repuestos, control de
calidad y facturacin.
Al finalizar la contingencia:
Regularizar en el ERP el registro de las operaciones y cumplir con los
tiempos.
Analista de Marca:

6.

Responsable de subir la informacin correspondiente a los precios de los

servicios de taller.

Asistente de Taller:
Durante la contingencia

Facilitar los formatos de contingencia a los involucrados en el proceso.

Al finalizar la contingencia:
7.

Registrar las OTs creadas durante la contingencia en un formato Excel

Acta de entrega Taller para su control.

Archivar toda la documentacin generada durante el proceso de

contingencia, por espacio de un ao, para su posterior regularizacin.

Verificar y controlar la regularizacin de las OTs de contingencia en el

Sistema ERP.

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1.5 Poltica:
SOBRE LA INFORMACION PARA LA CONTINGENCIA:

1.

El rea de Sistemas est encargada de obtener una copia diaria de la informacin

necesaria para la contingencia. En un horario entre 3pm y 4pm.
Una copia de la informacin necesaria para el proceso de Servicio Tcnico debe
grabarse en la siguiente ubicacin:
Citas de Taller (Reporte de citas)
P:\CONTINGENCIA\Servicio_Tecnico\BD
Los precios de servicios, deben ser consultados en la intranet (pestaa
Serv. tcnico y ver opcin precios de servicios)
La lista de precios es actualizada por el rea de Soporte Tcnico, caso que

2.

no exista conexin el rea respectiva copiar los archivos en la ruta:

P:\CONTINGENCIA\Servicio_Tecnico\BD
Archivos:
PRECIOS DE SERVICIO AUTO CHINA.xls
PRECIOS DE SERVICIO CHEVROLET.xls
PRECIOS DE SERVICIO MAZDA.xls
PRECIOS DE SERVICIO SUZUKI.xls
Todos los formatos para la contingencia descritos en este procedimiento pueden ser

3.

ubicados en la siguiente ruta:

P:\CONTINGENCIA\Servicio_Tecnico\Formatos
En caso de falla de las conexiones de red y/o correos, el rea de sistemas es
responsable de hacer llegar por algn medio fsico o por conexin externa una
copia de los formatos y estos archivos a:

4.

Citas de Taller: Jefes de Taller, Lderes de cada Taller.

Precios de servicios: Jefes de Taller, Lderes de cada Taller.
Formatos: Jefes de Taller, Lderes de Contingencia.

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SOBRE LA GENERACIN DE CITAS:

Al confirmar la no operatividad del Sistema ERP, el Analista de Sistemas evaluar
1.

sacar una copia de seguridad en ese momento, para enviarlo al Supervisor de Call
Center, en caso contrario enviar la ltima copia de seguridad.

2.

Cada Asistente de Taller puede solicitar una reserva, comunicndose directamente

con el operador de Call Center.

SOBRE LA RECEPCIN:

1.

2.

Para los Talleres que no cuenten con anfitrionas, las actividades realizadas por las
mismas son responsabilidad del Asesor de Servicio.
El registro del servicio solicitado por el cliente se realizar en el formato de OT
manual (OT de contingencia).

SOBRE EL SERVICIO TCNICO:

La suspensin del servicio, por los motivos considerados en el procedimiento de
1.

servicio tcnico (PRO-ST-02 EJECUCION DEL SERVICIO); sern registrados en la

OT contingencia Tcnicos, en el recuadro de observaciones y reportados por el
Asesor de Servicio al Lder del proceso.

SOBRE LA FACTURACIN DE LA ORDEN DE TALLER:

Para la facturacin de la Orden de Taller, el Asesor de servicio ingresar el monto a
cobrar en el formato de Factura Boleta; y enviar dicho formato va correo
1.

electrnico a la cajera de su local. Cuando el cliente se acerca a cancelar, la cajera

revisa la factura enviada (resultados), imprime, cobra el monto y cancelar la
misma. La cajera entrega al cliente el permiso de salida.
De no contar con correo electrnico, el Asesor de Servicio imprimir el formato de
factura en hoja en blanco y entregar al cliente, quien se dirigir a Caja y entregar

2.

dicho documento.
La Cajera ingresa en su formato subtotales por repuestos y servicio, emite la
factura, cobra al cliente y cancela. Entrega al cliente el permiso de salida.

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SOBRE LA ENTREGA DEL VEHCULO:

Ningn vehculo podr salir del taller sin su respectivo permiso de salida, emitida
1.

por la cajera del local o por el Jefe de Taller. De no contar con el permiso, el
Personal de Seguridad comunicar inmediatamente al Jefe de Taller Jefe de
Seguridad.

SOBRE LA REGULARIZACION DE LA INFORMACION:

La Asistente de Taller designar un lugar (ubicacin fsica del taller), debidamente

sealizado, donde se encuentre el procedimiento de contingencia, las copias de
todos los documentos generados manualmente durante la contingencia: Facturas /
1.

Boletas, OTs y donde se archivarn dichos registros. Estos se mantendrn por un

ao como mnimo en un (os) archivador (es) etiquetado como DOCUMENTOS
CONTINGENCIA.

2.

De encontrar alguna irregularidad sobre el total de cada factura, las cajeras,

comunicarn al lder de la contingencia para su revisin.
Al trmino del da, cada Asistente de Taller, solicitar y archivar todos los registros

3.

mencionados en el presente procedimiento y registrar cada uno en el formato Acta

de Entrega Taller Contingencia.
La contingencia se dar por concluida slo con la comunicacin va mail del

4.

responsable del BCP, inmediatamente despus el lder proceder a coordinar la

recopilacin de los documentos para su regularizacin.

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2. Contenido
2.1 Flujograma:

INICIO DE LA CONTINGENCIA
FLUJOGRAMA:
Responsable
del BCP

PROCEDIMIENTO INICIO DE LA CONTINGENCIA

Jefe de
Sistemas

Lider de la
contingencia

Asistente
de Taller

Colaboradores

ACTIVIDAD
INICIO

Inicio
1

Jefe de sistemas: Confirma la disponibilidad de

los archivos backup con la informacion requerida
para la contingencia, de lo contrario enva la
informacin por algn medio
Jefe de sistemas: Enva la informacin de
3 respaldo de citas a los operadores de Call Center

Lider de la contingencia: Comunica a sus

colaboradores el inicio de la contigencia y solicita
4
el reparto de los documentos manuales para los
asesores.
Asistente de Taller: En forma controlada entrega
5 con cargo los formatos de uso manual.

A
4

5
6

Responsable del BCP: Comunica el inicio de la

contingencia

A
S

Fin

Colaboradores: Cumplen con el procedimiento

6 de contingencia
FIN

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Generacin de Citas

FLUJOGRAMA:
Cliente
Operador

PROCEDIMIENTO GENERACIN DE CITAS (CONTINGENCIA)

Supervisor
Asitente Taller
ACTIVIDAD
INICIO

Inicio
1

1 Cliente: Solicita cita de servicio tcnico.

Operador: Recepciona llamada, se presenta ante

el cliente. Solicita datos personales de acuerdo a
2 formato (anexo 01) y registra. Solicita a cliente el
tipo de Servicio y Local donde desea atencin.

6
7
8

Operador: Verifica las citas registradas en el

3 backup enviado por sistemas y la disponibilidad
en el momento registrado en el Control de citas
Operador: Registra en el formato Control de Citas
4
(Anexo 01)
Operador: Comunica al cliente la reserva de su
5 cita, indicando fecha, lugar y hora.

A
S
Fin

Supervisor: Consolida el total de las citas. Enva

6 a cada asistente de Taller el formato Control de
Citas va correo electrnico.(COPIA AL LIDER)
Asistente de Taller: Recepciona Correo y reenva
7
a Asesores y a Personal de Seguridad.
Sub - Proceso de Recepcin al Cliente
8
(Contingencia)
FIN

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Recepcin de Vehculos
FLUJOGRAMA:
Cliente

PROCEDIMIENTO RECEPCION DE VEHICULOS

Asesor

Anfitriona

Personal de
Seguridad

ACTIVIDAD

Inicio
1

INICIO
1 Cliente: Lleva el vehculo para mantenimiento.

A
A

Anfitriona: Designa al asesor que atender al

cliente. Coloca el cono con el color asignado
al asesor sobre el techo del vehculo; entrega la
5 TCC, comunica si tiene cita y entrega formato
de Orden de Taller al asesor.
Informa al cliente quien lo atender, le ofrece
una bebida para que espere su turno.

A
5

6 Cliente: Espera su turno.

10

Personal de Seguridad: Recibe al cliente, lo

saluda y le da la bienvenida. Dirige el vehculo a
2
lnea de espera con menos clientes. Verifica si
cliente tiene cita y comunica a Anfitriona.
Anfitriona: Recibe y revisa la unidad. Registra
3 la revisin inicial en la Tarjeta de Control de
Calidad (TCC).
Anfitriona: Solicita datos al cliente, registra en
el formato de Orden de Taller Manual. En caso
4
el cliente tenga cita, puede obtener los datos
directamente del Reporte de citas.

Asesor: Se presenta ante el cliente y le da la

bienvenida. Solicita Tarjeta de Propiedad,
completa los datos del cliente en el formato de
OT manual.

Asesor: Registra en el formato el tipo de OT

(Pblico, Garanta, Interna, Reingreso),
8 - Registra los requerimientos del cliente (tipo
de mantenimiento, ruidos, etc.).
- Coloca el forro en el asiento y timn.

Asesor: Acuerda fecha y hora de entrega.

- Realiza el inventario del vehculo y lo registra
9 en el formato de OT manual.
- Guarda cosas de valor en el casillero(CD's,
radio, etc.) o las entrega al cliente.
Asesor: Solicita la firma el formato Orden de
10 Taller en el espacio "Conformidad ClienteEntrada".
Asesor: Entrega al cliente copia de la Orden de
Taller Manual (Cliente). Le indica al cliente que
11
la anfitriona le va a entregar un vale de taxi de
cortesa. Se despide del cliente.

11

12

Asesor: Entrega al tcnico copia de la OT

manual (tcnico) y en caso de servicio
12
estndar anexa el Programa de Mantenimiento
Vehicular correspondiente.

13

13 Asesor: Estaciona y ubica el vehculo.

14

S
Fin

14 Sup-proceso Ejecucin de Servicio.

FIN

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Ejecucin de Servicio
FLUJOGRAMA:
Tcnico
Mecnico

PROCEDIMIENTO EJECUCIN DE SERVICIO (CONTINGENCIA)

Asesor

Almacenero

ACTIVIDAD

Inicio

INICIO

4
5

Se suspende

6
A
No se
suspende

A
A

A
10

A
11

Tcnico Mecnico: Recoge el vehculo en el

estacionamiento. Escribe sobre el formato OT
manual los repuestos que necesita y los solicita al
almacen.
Sub-Proceso de Atencin de Repuestos
Contingencia DC
Tcnico Mecnico: Recibe los repuestos
solicitados y copia del formato de remito donde
especifica precio de venta y cdigo de los repuestos
registrado por el Almacenero. Firma el remito dando
conformidad de lo recibido.
Tcnico Mecnico: Realiza el mantenimiento del
vehculo.
Tcnico Mecnico: Verifica funcionamiento del
vehculo y cumplimiento de requerimiento. Verifica
si es necesario suspensin del Vehculo.
Se suspende, Tcnico Mecnico: Ingresa en el
formato OT motivo y descripcin de la suspencin.
Comunica al asesor lo requerido para levantar la
suspensin.
Asesor: Gestiona el levantamiento motivo de la
suspensin y comunica al Tcnico Mecnico
cuando se dispone de lo requerido.

Tcnico Mecnico: Inicia nuevamente los trabajos

de acuerdo a formato OT recibido.

los
trabajos
Tcnico
Mecnico: Termina
solicitados. Coloca los repuestos cambiados en una
bolsa dentro del vehculo.

Tcnico Mecnico: Escribe en el formato OT

manual los trabajos realizados y entrega al asesor
10 junto con la copia de remito entregada por almacn,
adems de el formato PMV llenado y firmado en
caso de un servicio estndar.
Estaciona el vehculo y
Tcnico Mecnico:
levanta las 2 plumillas (listo para el control de
11
calidad). Entrega formato OT y la copia del remito al
Asesor de Servicio.

12

12 Sub-Proceso de Control de Calidad

13

13

Fin

Sub-Proceso
(Contingencia)

Entrega

de

Vehculos

FIN

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Cierre de Orden y Entrega de Vehculos

FLUJOGRAMA:

Asistente
de Taller

Asesor

PROCEDIMIENTO CIERRE DE ORDEN Y ENTREGA DE VEHCULOS (CONTINGENCIA)

Cliente

Anfitriona

Cajera

Personal
Seguridad

ACTIVIDAD

Inicio

INICIO
Asesor: Recepciona formato OT del Tcnico
Mecnico. Verifica los repuestos ingresados y
1 mano de obra utilizada. Calcula el monto final
incluido IGV y Comunica al cliente el trmino del
servicio y monto a cancelar.

A
1

2
3

10

A
11

12

13

14

Cliente: Se acerca a caja a pagar. Entrega formato

de OT.

Cliente: Se dirige al asesor, muestra factura

cancelada y permiso de salida.

Asesor: Verifica documentos de salida. Retira las

fundas. Entrega tarjeta de propiedad.
Indica al Cliente los repuestos cambiados que
8
estn al interior de la unidad (cuando aplica) ,
Solicita al cliente firma de conformidad en el
formato de OT.

Anfitriona: Recibe al cliente y lo dirige hacia el

Asesor.

Cajera: Consulta el nombre del cliente y ubica

en su mail la factura, luego imprime, cobra al
6 cliente y cancela la misma. Entrega el permiso de
salida al cliente indicando el correlativo de OT y lo
dirige hacia el asesor.

Cliente: Se acerca a taller para recoger su

vehculo.

Asesor: Le da la bienvenida.
-Detalla los trabajos realizados en el vehculo.
-Pregunta al cliente si desea Factura o Boleta y
completa el formato de facturacin.
4
-Enva a Caja por correo electrnico el formato de
facturacin, colocando en el asunto del mail:
"Factura" y nombre del cliente.
-Dirige a cliente a caja para efectuar el pago.

Cliente: Firma la Orden de Taller (Conformidad

Cliente Salida).

Asesor: entrega el Vehculo.

10 -Recomienda al cliente sobre el prximo Servicio
de Mantenimiento.
Asesor: Archiva los formatos utilizados y Entrega a
Lider de Contingencia.
-Formato OT (Firmada por el cliente)
11 -Copia de factura boleta.
-Formato de Control de Calidad.
-Formato remito.
-Formato OT(Tcnico), con las horas trabajadas
Personal de Seguridad: Verifica el permiso de
12 salida para que el cliente pueda retirarse con su
vehculo.
Asistente de Taller: Recepciona registros por
cada asesor y les solicita complete el formato
13
"Acta de Entrega Taller Contingencia", seccin
recibido.
14 Sub-Proceso Regularizacin Documentaria

Fin

FIN

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Lider

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PROCEDIMIENTO REGULARIZACIN DOCUMENTARIA (CONTINGENCIA)

Asistente
de Taller

Almacenero
Lider

Asesor de
Servicio

Cajera

ACTIVIDAD

Inici
1

Revisin: 01

INICIO
Lider: Rene a los responsables y planifica la
1 regularizacin documentaria dentro del plazo
establecido como poltica.
Asistente: Entrega Ots creadas manualmente al
Asesor de Servicio para aperturar las OTs en el
2 ERP junto con el formato impreso "Acta de
Entrega Taller Contingencia", el cual indica las
Ots de contingencia pendientes de regularizar.
Asesor de Servicio: Firma, recepcin de Ots de
contingencia pendientes de regularizar. Apertura
3
Ots en ERP de acuerdo a los formatos manuales
durante la contingencia.
Asesor de Servicio: Imprime OT del sistema,
solicita via mail al almacenero la carga de los
4
repuestos en la OT del sistema indicando el
correlativo de la OT manual de contingencia.
Sub - Proceso de Regularizacin Documentaria
5 Almacn (Contingencia)

A
2

Asesor de Servicio: Recoge los remitos y firma

6 cargo de entrega de Almacn.

Asesor de Servicio: Verifica monto por repuestos

7 cargados en OT y procede a cargar la Mano de
Obra.
Asesor de Servicio: Liquida, factura y cierra la OT
8 en sistema, sealando el cierre de las OTs al
Asistente de Taller.

10

11

Asesor de Servicio: Comunica a cajera mediante

correo electrnico, El nmero de OT de
contingencia y el nmero de OT con la que se
9 regulariz en sistema, para que esta imprima y
agrupe (Factura Contingencia + Factura de
Regularizacin). Adicionalmente enva las OTs de
regularizacin al Asistente de Taller.
Cajera: Imprime en hoja en blanco Facturas
desde ERP asignando correlativo. Adjunta y
10 archiva facturas emitidas durante la contingencia
con los impresos emitidos desde ERP
Cajera: Comunica al Asistente de Taller el
11 trmino de la regularizacin de facturas.

Asistente de Taller: Recibe y verifica que Ots

regularizadas por el asesor, se encuentren
12 cerradas y facturadas en el Sistema. Firma Acta
de Regularizacin, seccin Cierre de OT.

13

Asistente de Taller: Se dirige a caja con el Acta

de Regularizacin y solicita a la cajera que llene
13
el campo Num Fact, con los nmeros de facturas
correspondientes a las Ots regularizadas.

14

Asistente de Taller: Comunica al Lder de

14 Contingencia, que el proceso de contingencia se
regulariz en su totalidad.

12

15

Fin

15

Lider: Realiza informe final a su Gerencia y

Contralora indicando el trmino de la
Regularizacin de documentos y solicita revisin
de los mismo.
FIN

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Procedimiento

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EN AUSENCIA DE ERP

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3. Anexos

ANEXO 1: Formato de Registro de Citas Call Center

REGISTRO DE CITAS
ITEM

FECHA

HORA

CLIENT E

T LF_CASA

CELULAR

MARCA

MODELO

PLACA

LOCAL

REGI STRO DE CI TAS

SOLICIT UD

COR R EO ELECT R ONICO

USR_R ESER VO

FCH _USR

Uso Interno
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FECHA DE VIGENCIA:
A partir del da siguiente de su aprobacin

Matrcula

Motor

Modelo

UNIDAD

Marca

GARANTIA
REINGESO

G
R

Ao

Cel:

Chasis

ORDEN DE TALLER

COMERCIAL

Km/hrs

N OT

Cono

Fecha

ASESOR

Hora:

Fecha:

Dni:

Indicador Combustible:

Fecha Pormetida :

Descripcio

Descripcin

Cant.

01 - 001

Horas

Precio

Conformidad Cliente - Salida

Retira :

SERVICIO TCNICO CONTINGENCIA

EN AUSENCIA DE ERP

Cod.

Servicios

Cdigo

Repuestos:

Observaciones al Vehculo

El cliente Solicita :

Servicio Tcnico-Automotriz

Telfono

Direccin

Contacto

CLIENTE

Asesor:

INTERNA

PUBLICO

Tipo De Orden

Procedimiento
CDIGO DOCUMENTO
PRO-CT-02

Revisin: 01

Fecha de Aprobacin:
29/01/2013

ANEXO 2: Formato Orden de Taller Contingencia - Asesor

Uso Interno

Pgina 18 de 23

FECHA DE VIGENCIA:
A partir del da siguiente de su aprobacin

Matrcula

Motor

Marca

Modelo

UNIDAD

REINGESO

Ao

Cel:

Chasis

ORDEN DE TALLER

GARANTIA

Km/hrs

N OT

Cono

Fecha

CLIENTE

Observaciones al Vehculo

El cliente Solicita :

Indicador Combustible:

Fecha Pormetida :

Hora:

Fecha:

Dni:

Conformidad Cliente - Salida

Retira :

01 - 001

Servicio Tcnico-Automotriz

Telfono

Direccin

Contacto

CLIENTE

Asesor:

INTERNA

COMERCIAL

PUBLICO

Tipo De Orden

Procedimiento

SERVICIO TCNICO CONTINGENCIA

EN AUSENCIA DE ERP

CDIGO DOCUMENTO
PRO-CT-02

Revisin: 01

Fecha de Aprobacin:
29/01/2013

ANEXO 3: Formato Orden de Taller Contingencia - Cliente

Uso Interno

Pgina 19 de 23

FECHA DE VIGENCIA:
A partir del da siguiente de su aprobacin

Matrcula

Motor

Modelo

REINGESO

Marca

UNIDAD

GARANTIA

Ao

Cel:

Chasis

ORDEN DE TALLER

COMERCIAL

Km/hrs

N OT

Cono

Fecha

TECNICO

Descripcio

Descripcin

Indicador Combustible:

Fecha Pormetida :

Suspensin:

Cant.

Horas

Precio

01 - 001

SERVICIO TCNICO CONTINGENCIA

EN AUSENCIA DE ERP

Cod.

Servicios

Cdigo

Repuestos:

Observaciones al Vehculo

El cliente Solicita :

Servicio Tcnico-Automotriz

Telfono

Direccin

Contacto

CLIENTE

Asesor:

INTERNA

PUBLICO

Tipo De Orden

Procedimiento
CDIGO DOCUMENTO
PRO-CT-02

Revisin: 01

Fecha de Aprobacin:
29/01/2013

ANEXO 4: Formato Orden de Taller Contingencia - Tcnico

Uso Interno

Pgina 20 de 23

CDIGO DOCUMENTO
PRO-CT-02

Procedimiento

Servicio Tcnico-Automotriz

SERVICIO TCNICO CONTINGENCIA

EN AUSENCIA DE ERP

Revisin: 01
Fecha de Aprobacin:
29/01/2013

ANEXO 5: Formato de Acta de Control y Regularizacin Servicio Tcnico

ACTA DE REGULARIZACIN TALLER:

SERIE OT
NUM. OT
CONTINGENCIA CARS

ASESOR

RECIBIDO CIERRE OT

NUM. FACT.

OBSERVACIONES

Uso Interno
FECHA DE VIGENCIA:
A partir del da siguiente de su aprobacin

Pgina 21 de 23

CDIGO DOCUMENTO
PRO-CT-02

Procedimiento

Servicio Tcnico-Automotriz

SERVICIO TCNICO CONTINGENCIA

EN AUSENCIA DE ERP

Revisin: 01
Fecha de Aprobacin:
29/01/2013

ANEXO 6: Formato de Factura Provisional.

Cliente
:
RUC
:
Direccin
:
Distrito
:
Condicin de Pago :
Fch.Vto.
:

HECTOR M INAYA RIVERA

CA. VICTOR PLASCENCIA 256
Surco
30 DIAS
14/02/2011

Unidad
M arca
M atrcula
Nro.Orden
Asesor

:
:
:
:
:

Fecha 15/01/2011
12
Chasis M HYDN71V98J100461
M AZDA
M odelo M AZDA 3
SDF354
Kms
8000
13
ALEXANDER VERGARA
3 - 989232570

Detalle
Cant.
Prc.Uni.
Subtotal Total
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M ANO DE OBRA UTILIZADA
216.00
BALANCEO DE LLANTAS
1.00
20.00
20.00
CAM BIO DE AM ORTIGUADORES POST RH Y LH 2.50
20.00
50.00
LIM PIEZA 04 INYECTORES GASOLINA
1.50
20.00
30.00
LAVADO DE CORTESIA
1.00
0.00
0.00
RECTIFICADO DE TAM BOR DE FRENO
1.00
20.00
20.00
M ISCELANEOS
1.00
6.00
6.00
SERVICIO DE 70,000 KM .
3.50
20.00
70.00
CAM BIAR ZAPATAS DE FRENOS POSTERIORES 1.00
20.00
20.00

TRABAJOS DE TERCEROS
CAM BIO DE BOM BINES

20.00
1.00

REPUESTOS UTILIZADOS
CHAM PU LIM PIADOR DE PARABRISAS, SONAX VI
LIM PIADOR DE FRENOS
PROTECTOR FRENO EN PASTA X 3 GR WURTH
FILTRO DE AIRE APV GC416
FILTRO DE ACEITE - APV GC416
FAJA DE VENTILADOR SY416 SN413 SQ416 GC4
AM ORTIGUADOR POST - GC416
ZAPATAS DE FRENO APV GC416
BOM BIN FRENO RR RH - SQ416 APV

20.00

20.00

1.68
6.90
2.50
26.00
10.15
14.55
41.00
82.00
64.11

1.68
6.90
2.50
26.00
10.15
14.55
82.00
82.00
64.11

289.89
1
1
1
1
1
1
2
1
1

Neto
US $.
0% Dsto.
US $.
Subtotal US $.
I.G.V. 19 %US $.
SON: SEISCIENTOS VEINTICINCO con 81/100 Dolares

Total

US $.

525.89
525.89
99.92
625.81

Uso Interno
FECHA DE VIGENCIA:
A partir del da siguiente de su aprobacin

Pgina 22 de 23

3.0243

CDIGO DOCUMENTO
PRO-CT-02

Procedimiento

Servicio Tcnico-Automotriz

SERVICIO TCNICO CONTINGENCIA

EN AUSENCIA DE ERP

Revisin: 01
Fecha de Aprobacin:
29/01/2013

ANEXO 7: Formato de Boleta Provisional.

Cliente
:
DNI
:
Direccin
:
Distrito
:
Condicin de Pago :
Fch.Vto.
:

HECTOR M INAYA RIVERA

CA. VICT OR PLASCENCIA 256

Surco
Contado
04/02/2013

Unidad
M arca
M atrcula
Nro.Orden
Asesor

:
:
:
:
:

Fecha
04/02/13
12
Chasis M HYDN71V98J100461
M AZDA
M odeloM AZDA 3
SDF354
Kms
8000
13
ALEXANDER VERGARA
2.845
- 989232570

Detalle
Cant.
Prc.Uni.
Subtotal
Total
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M ANO DE OBRA UTILIZADA
281.00
ALINEAM IENTO DE DIRECCION
1.00
20.00
20.00
BALANCEO DE NEUM ATICOS
1.00
15.00
15.00
CAM BIAR BARRA REG.DE TERM INALES DE 1.00
DIREC
20.00
20.00
CAM BIO DE FAJA DE ALTERNADOR
1.00
20.00
20.00
CAM BIO DE LIQUIDO DE FRENO
1.00
20.00
20.00
CAM BIAR TERM INAL DE DIRECCION
1.00
20.00
20.00
CAM BIAR ZAPATA DE FRENO
1.00
20.00
20.00
LIM PIEZA 04 INYECTORES GASOLINA
1.30
20.00
30.00
CAM BIAR RODAJE DE RUEDA DEL
2.00
20.00
40.00
D/M TRAPECIO DELANTERO
1.00
20.00
20.00
LAVADO DE CORTESIA
1.00
0.00
0.00
M ISCELANEOS
1.00
6.00
6.00
SERVICIO DE 60,000 KM .
2.30
20.00
50.00
TRABAJOS DE TERCEROS
PULIDO DE TAM BORES DE FRENO

REPUESTOS UTILIZADOS
FOCO LUZ DE SALON ST
FOCO 2 CONTACTOS - 1
LIM PIADOR DE FRENOS
FILTRO DE AIRE

20.00
1.00

20.00

20.00

2.71
2.23
6.90
26.00

2.71
2.23
6.90
26.00

37.84
1
1
1
1

Neto
0% Dsto.
Subtotal
Total

US $.
US $.
US $.
US $.

338.84
338.84
403.22

SON: CUATROCIENTOS TRES con 22/100 Dolares

Uso Interno
FECHA DE VIGENCIA:
A partir del da siguiente de su aprobacin

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