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PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANAS E ARRECADAO

Manual da
Nota Fiscal de Servio
Eletrnica (NFS-e) Cabo
de Santo Agostinho
(Verso 6)

Cabo de Santo Agostinho, 2013

ndice
INFORMAES GERAIS .................................................................................................................. 2
1. COMO INGRESSAR NO SISTEMA DA NOTA FISCAL DE SERVIO ELETRNICA (NFS-E) ........... 4
2. COMO ACESSAR A REA RESTRITA DO PORTAL DO CONTRIBUINTE ......................................... 9
2.1

ACESSANDO O PORTAL DO CONTRIBUINTE PELA PRIMEIRA VEZ ................................... 11

2.1.1 HABILITANDO OS USURIOS ............................................................................................ 11


2.2 ESQUECEU A SENHA ............................................................................................................. 14
2.3 ACESSANDO O PORTAL DO CONTRIBUINTE (APS O PRIMEIRO ACESSO, ITEM 2.1) ........... 14
2.4. COMO COMPLETAR O CADASTRO DO CONTRIBUINTE ......................................................... 16
2.5. COMO CADASTRAR (OU ALTERAR) O LOGOTIPO DA EMPRESA PARA COMPOR A NOTA
FISCAL DE SERVIO ELETRNICA (NFS-E) ................................................................................ 18
3. EMISSO DA NOTA FISCAL DE SERVIO ELETRNICA (NFS-E) ............................................ 20
3.1 IDENTIFICAO DOS SERVIOS ............................................................................................ 21
3.1.1 TOMADOR DO SERVIO .................................................................................................... 22
3.1.2 SERVIOS .......................................................................................................................... 22
3.2 DESCRIO DOS SERVIOS .................................................................................................. 24
3.3 DADOS COMPLEMENTARES ................................................................................................. 27
3.3.1 PRESTAO DOS SERVIOS/COMPETNCIA ................................................................... 27
3.3.2 CONSTRUO CIVIL ........................................................................................................ 27
3.3.3 SUBSTITUINDO UMA NFS-E (SUBSTITUDA) ................................................................. 27
3.3.4 RECIBO PROVISRIO DE SERVIOS-RPS ....................................................................... 27
3.4

RESUMO FINAL ............................................................................................................... 28

3.4.1 RESUMO DE RETENES ................................................................................................. 28


3.4.2 RESUMO DOS CLCULOS ................................................................................................. 28
4. CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVIO ELETRNICA (NFS-E) ................................. 29
5. CONSULTA DE NOTA FISCAL DE SERVIO ELETRNICA (NFS-E) .......................................... 31
6. GUIA DE RECOLHIMENTO ....................................................................................................... 32
7. RECIBO PROVISRIO DE SERVIOS RPS ............................................................................. 33
7.1 GERAO DE RPS ................................................................................................................ 34
7.2 CONSULTA DE RPS .............................................................................................................. 35
7.3 ENVIO LOTE DE RPS............................................................................................................ 36
7.4 CONSULTA SITUAO LOTE RPS ........................................................................................ 38
8. ENVIO POR E-MAIL DA NFS-E AO TOMADOR DO SERVIO ................................................... 38
9. COMO VERIFICAR SE A NFS-E RECEBIDA VLIDA .............................................................. 39
10. LEGISLAO SOBRE A NFS-E ............................................................................................... 40

INFORMAES GERAIS
Nota Fiscal de Servios Eletrnica - NFS-e
A Nota Fiscal de Servios Eletrnica (NFS-e) um documento de existncia exclusivamente
digital, gerado e armazenado eletronicamente pela Prefeitura para documentar as operaes
de prestao de servios.
Da gerao NFS-e
A gerao da NFS-e ser feita, automaticamente, por meio de servios informatizados,
disponibilizados aos contribuintes. Para que sua gerao seja efetuada, dados que a compem
sero informados, analisados, processados, validados e, se corretos, geraro o documento.
A NFS-e contm campos que reproduzem as informaes enviadas pelo contribuinte e outros
que so de responsabilidade do Fisco. Uma vez gerada, a NFS-e no pode mais ser alterada,
admitindo-se, unicamente por iniciativa do contribuinte, ser cancelada ou substituda,
hiptese em que dever ser mantido o vnculo entre a nota substituda e a nova.
Da responsabilidade pela emisso da NFS-e
A responsabilidade pelo cumprimento da obrigao acessria de emisso da NFS-e e pelo
correto fornecimento dos dados Secretaria Executiva de Finanas e Arrecadao, para a
gerao da mesma, do contribuinte. A NFS-e deve conter a identificao dos servios em
conformidade com os itens da Lista de Servios, obedecendo s disposies da legislao
municipal.
Da reteno na fonte do ISSQN
O sistema no permite que seja emitida a NFS-e com reteno na fonte do ISSQN quando o
Tomador do Servio for domiciliado fora do Municpio do Cabo de Santo Agostinho e o servio
prestado for realizado dentro do Municpio do Cabo de Santo Agostinho. Quando o servio for
prestado no local do domiclio do Tomador do Servio, estando o mesmo em outro Municpio,
o sistema permite a reteno do imposto. O sistema permite, tambm, a reteno do ISSQN se
o Tomador do Servio for inscrito no Cadastro Mercantil de Contribuintes do Cabo de Santo
Agostinho, para isso obrigatrio identific-lo atravs da inscrio municipal ao invs do CNPJ.
Competncia de uma NFS-e
A competncia de uma NFS-e o ms da ocorrncia do fato gerador do imposto. O
contribuinte poder alterar a competncia da NFS-e alterando a data da prestao do servio.
Entretanto, automaticamente, o sistema considera a data da prestao do servio igual data
da emisso da NFS-e.

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Base de Clculo da NFS-e


A base de clculo da NFS-e o Valor Total de Servios, subtrado do Valor das Dedues
previstas em lei.
Recibo Provisrio de Servio - RPS
A NFS-e somente ser gerada atravs dos servios informatizados disponibilizados pela
Secretaria Executiva de Finanas e Arrecadao. Esse tipo de servio seguido de alguns riscos
inerentes ininterrupta disponibilidade, fazendo com que, em momentos espordicos, por
motivo de fora maior, fique indisponvel. No intuito de prover uma soluo de contingncia
para o contribuinte, foi criado o Recibo Provisrio de Servios (RPS), que um
documento de posse e responsabilidade do contribuinte.
O RPS gerado pelo Sistema da NFS-e, possuindo uma numerao sequencial crescente e
devendo ser convertido em NFS-e no prazo de 10 (dez) dias da data da prestao dos servios,
no podendo ultrapassar o dia 5 (cinco) do ms seguinte ao da prestao de servios.
O Valor do ISS
O Valor do ISS ser sempre calculado, exceto nos seguintes casos:
A Natureza da Operao for Exigibilidade suspensa por deciso judicial. Nesse caso, o campo
Alquota ficar aberto para o prestador do servio indicar o valor;
Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo. Nesse caso, o campo Alquota
ficar aberto para o prestador do servio indicar o valor;
A Natureza da Operao for Tributao fora do Municpio. Nesse caso, os campos Alquota e
Base de clculo ficaro abertos para o prestador do servio indicar o valor;
ATENO: As empresas optantes do Simples Nacional tero que informar previamente,
antes da gerao da NFS-e, na opo Cadastro, Geral/Contribuinte, a indicao da alquota
do ISSQN no campo Alquota ISS, de acordo com a sua faixa de receita bruta acumulada
nos 12 (doze) meses anteriores ao do perodo de apurao, conforme o 1, do art.18 da Lei
Completar 123/2006. Ressaltamos que de responsabilidade do Contribuinte proceder com
as alteraes da alquota do ISSQN em seu cadastro sempre que houver mudana na faixa de
receita bruta acumulada nos 12 (doze) meses anteriores ao do perodo de apurao.

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1. COMO INGRESSAR NO SISTEMA DA NOTA FISCAL DE SERVIO ELETRNICA


(NFS-E)
Para ingressar no sistema da NFS-e, necessrio que o contribuinte efetue o seu cadastro no
Portal do Contribuinte, clicando na opo Solicitao de Senha.
1 PASSO:
Acessar o site da Prefeitura do Cabo de Santo de Agostinho:
www.cabo.pe.gov.br
Em servios, acessar o link , Portal do Contribuinte.

Clique em Portal do
Contribuinte

No Site do Portal do Contribuinte, selecionar a opo Solicitao de Senha no lado


esquerdo da tela.

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Clique em Solicitao de Senha

2 PASSO
Preencher o cadastro de usurio MASTER, com o CNPJ da empresa ou com o CPF, se
Profissional Autnomo inscrito no Municpio do Cabo de Santo Agostinho, e de usurio
COMUM com o CPF da pessoa que ir utilizar o sistema.

Clique aqui para


cadastrar a empresa ou o
profissional autnomo

Clique aqui para cadastrar


as pessoas que iro
utilizar o sistema

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A) Cadastrando o usurio COMUM: digite o CPF da pessoa que ir utilizar o sistema da NFS-e
e clique no boto Consultar. Em seguida preencha os dados solicitados no formulrio.
A emisso da NFS-e est condicionada ao cadastro no Portal do Contribuinte de no mnimo
uma pessoa fsica, entretanto no existe por empresa um limite mximo de pessoas
cadastradas no Portal do Contribuinte. A empresa poder cadastrar quantas pessoas forem
necessrias para terem acesso a sua rea restrita.

Digite o CPF e clique em


consultar

Clique na tecla tab

(do teclado) para mudar de um campo para outro.

Aps o preenchimento dos dados solicitados, digite o cdigo da imagem e clique no boto
Salvar para finalizar o cadastro da pessoa fsica.

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Em seguida, clique nos botes Solicitao de Desbloqueio e Enviar Verificao de E-mail.


Ao clicar no boto Solicitao de Desbloqueio, uma nova janela contendo os dados digitados,
em formato PDF, ir se abrir. Imprima esse Documento. Esse documento o formulrio de
Solicitao Desbloqueio de senha para utilizao no Portal do Contribuinte.
Ao clicar no boto Enviar Verificao de E-mail, a Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho,
automaticamente, enviar uma mensagem para o endereo de e-mail informado em seu
cadastro. Em seguida, deve-se acessar o endereo de e-mail informado, abrir a mensagem
enviada pela Prefeitura e clicar no link Clique Aqui para confirmar o recebimento do e-mail
enviado pela Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho.
B) Cadastrando o usurio MASTER: se for empresa selecione a opo CNPJ, digite o CNPJ da
empresa e clique no boto
, em seguida preencha os dados solicitados no
formulrio. Se for Profissional Autnomo selecione a opo CPF, digite o CPF do Profissional
Autnomo e clique no boto
formulrio.

, em seguida preencha os dados solicitados no

Selecione a opo CNPJ, ou CPF


se for Profissional Autnomo

Digite aqui o
CNPJ ou CPF

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Aps o preenchimento dos dados solicitados, digite o cdigo da imagem e clique no boto
Salvar para finalizar o cadastro da pessoa jurdica.

Em seguida clique nos botes Solicitao de Desbloqueio, Solicitao de Utilizao de NFSe, Autorizao para Envio de E-mail e Enviar Verificao de E-mail.
Ao clicar no boto Solicitao de Desbloqueio, uma nova janela ir se abrir, contendo o
formulrio de Solicitao Desbloqueio de senha para utilizao no Portal do Contribuinte.
Imprima esse formulrio.
Ao clicar no boto Solicitao de Utilizao de NFS-e, uma nova janela ir se abrir, contendo
o formulrio de Solicitao de Utilizao de Nota Fiscal de Servios Eletrnica - NFS-e.
Imprima esse formulrio.
Ao clicar no boto Autorizao para Envio de E-mail, uma nova janela ir se abrir, contendo o
formulrio de Autorizao para Envio de E-mail. Imprima esse formulrio.
Ao clicar no boto Enviar Verificao de E-mail, a Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho,
automaticamente, enviar uma mensagem para o endereo de e-mail informado em seu
cadastro. Em seguida, deve-se acessar o endereo de e-mail informado, abrir a mensagem
enviada pela Prefeitura e clicar no link Clique Aqui para confirmar o recebimento do e-mail
enviado pela Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho.
3 PASSO
Os formulrios devem-ser assinados pelo(s) administrador(es) da empresa ou o seu procurador
legal, conforme a clusula de Administrao que conste no contrato de constituio da
sociedade, exceto o formulrio de solicitao de desbloqueio de senha da(s) pessoa(s) fsica(s)
que deve ser assinado pela pessoa cadastrada.
Aps impresso e assinatura dos formulrios da pessoa jurdica, o contribuinte deve
reconhecer a firma das assinaturas em cartrio.

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4 PASSO
O contribuinte deve comparecer a Secretaria Executiva de Finanas e Arrecadao, no setor de
Atendimento ao Contribuinte, com os seguintes documentos:
Para o cadastro da Pessoa Jurdica (Usurio Master):
Os formulrios impressos na internet devidamente assinados com firma reconhecida;
Cpia autenticada do contrato social e ultima alterao, se houver; Se for
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL MEI substituir este documento por uma cpia simples
do CERTIFICADO DA CONDIO DE MEI.
Cpia autenticada do RG ou CNH (habilitao), ou outro documento oficial com foto, do
representante legal da empresa.
E os tales de nota fiscal de servio que possuem notas fiscais no utilizadas, folhas em
branco.
OBS.: SE OS FORMULRIOS FOREM ASSINADOS PELO PROCURADOR DA PESSOA JURDICA
NECESSRIO TRAZER A CPIA AUTENTICADA DA PROCURAO E CPIA AUTENTICADA DO SEU
RG, CNH OU OUTRO DOCUMENTO OFICIAL COM FOTO.
Para o cadastro da Pessoa Fsica-CPF (Usurio Comum):
O formulrio impresso na internet de Solicitao de Desbloqueio de Senha devidamente
assinado pela pessoa cadastrada (o reconhecimento opcional);
Cpia do RG ou CNH (habilitao), ou outro documento oficial com foto;
E cpia do comprovante de residncia.

2. COMO ACESSAR A REA RESTRITA DO PORTAL DO CONTRIBUINTE


Para acessar a rea restrita do Portal do Contribuinte, necessrio entregar a documentao
da pessoa jurdica e/ou da pessoa fsica no setor de Atendimento ao Contribuinte na
Secretaria Executiva de Finanas e Arrecadao da Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho,
situado na Av. Manoel Queiros, 145, Torrinha. Aps a entrega da documentao, o usurio
ser comunicado por e-mail da confirmao da liberao da sua senha de acesso. Portanto, o
contribuinte s ter acesso ao Portal do Contribuinte aps a entrega da documentao e do
e-mail confirmando que a sua senha foi liberada, que o usurio encontra-se ATIVO.
O usurio deve acessar a pgina eletrnica da Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho no
endereo www.cabo.pe.gov.br.

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Em servios, acessar o link , PORTAL do Contribuinte.

Clique em Portal do
Contribuinte

- Clicar em Acesso REA RESTRITA do Portal do Contribuinte.

Clique em Acesso
rea Restrita

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2.1

ACESSANDO O PORTAL DO CONTRIBUINTE PELA PRIMEIRA VEZ

No primeiro acesso da empresa no portal do contribuinte, necessrio habilitar os usurios


que iro utilizar o portal do contribuinte em nome da empresa.

Digite o CNPJ da
empresa

Digite a senha do
CNPJ, o cdigo da
imagem e clique em
ENTRAR

- No campo CPF/CNPJ: digitar o nmero do CNPJ da empresa cadastrada.


- Digitar no campo apropriado a senha do CNPJ da empresa cadastrada e o cdigo da imagem.
- Aps o preenchimento das informaes, clicar no boto Entrar.

2.1.1 HABILITANDO OS USURIOS


Aps a abertura da rea Restrita do Portal do Contribuinte, ser necessrio habilitar as
pessoas fsicas cadastradas no Portal do Contribuinte, pessoa(s) fsica(s) que ir(o) operar o
sistema em nome da empresa.

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Clique em usurio
Administrador ou usurio
comum

So duas as opes de habilitao para as pessoas fsicas: usurio administrador e usurio


comum.
Usurio administrador a pessoa fsica com acesso a todas as funcionalidades da rea Restrita
do Portal do Contribuinte.
Usurio comum a pessoa fsica com acesso apenas as funcionalidades da rea Restrita do
Portal do Contribuinte selecionadas pela empresa no momento da habilitao.
Para proceder habilitao necessrio ter pessoas fsicas cadastrados no Portal do
Contribuinte com acesso ativo (j liberado pela Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho).
- Clicar em usurio administrador ou usurio comum.
a) Tratando-se de USURIO COMUM:
- Informar o CPF da pessoa cadastrada no Portal do Contribuinte com acesso ativo.
- Clicar no boto
Selecionar as atividades que a pessoa fsica ter permisso para utilizar.
Exemplo: Geral; Cadastro/Contribuinte, NFS-e/gerao, NFS-e/cancelamento, NFS-e/Guia de
recolhimento, RPS/Gerao, RPS/consulta etc.
- E depois no boto

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Digite o CPF da
pessoa cadastrada

Selecione as
atividades
permitidas para
esse usurio

b) Tratando-se de USURIO ADMINISTRADOR:


- Informar o CPF da pessoa cadastrada no Portal do Contribuinte com acesso ativo.
- Clicar no boto
- E depois no boto

1) Digite o CPF da
pessoa cadastrada
para habilit-lo como
usurio administrador

2)Clique em
consultar e depois
em salvar
Depois de salvar as informaes, deve-se fechar a janela da rea Restrita do Portal do
Contribuinte, pois a Nota Fiscal de Servio Eletrnica gerada atravs do cadastro da pessoa
fsica. Assim, necessrio fechar o Acesso rea Restrita do Portal do Contribuinte atravs
do CNPJ e entrar na rea Restrita do Portal do Contribuinte com o CPF do usurio comum ou
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Administrador (habilitados conforme item 1.1.1 acima). Sempre que for utilizar as
funcionalidades do portal do contribuinte, como: gerao, consulta e cancelamento de nota
fiscal de servio, emisso da guia de recolhimento, gerao e consulta de RPS, upload lote
RPS e consulta lote RPS, deve-se entrar na rea restrita do Portal do Contribuinte com o CPF
do usurio cadastrado e a senha.

2.2 ESQUECEU A SENHA


Caso o usurio, pessoa fsica ou pessoa jurdica, tenha esquecido a sua senha, deve-se
proceder da seguinte forma:
Sendo o usurio pessoa jurdica:
- Informar o seu CNPJ e o Cdigo da Imagem.
Sendo o usurio pessoa fsica:
- Informar o seu CPF e o Cdigo da Imagem.

Clique Aqui caso tenha


esquecido a senha

- Clique no Link Clique Aqui, conforme mostrado na figura acima.


Neste momento, a Prefeitura enviar um e-mail para o endereo eletrnico informado no
cadastro da pessoa jurdica quando se tratar da senha do CNPJ, ou para o endereo eletrnico
informado no cadastro da pessoa fsica quando se tratar da senha do CPF. Neste e-mail ter
um link onde necessrio clicar sobre ele para ser redirecionado a uma nova janela. Nessa
janela, o contribuinte ter a opo de cadastrar uma nova senha.

2.3 ACESSANDO O PORTAL DO CONTRIBUINTE (APS O PRIMEIRO ACESSO, ITEM


2.1)
Aps realizar os procedimentos descritos no item 2.1, o usurio j poder entrar no Acesso a
rea Restrita com o CPF e a senha.
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- Digitar o CPF da pessoa cadastrada no Portal do Contribuinte, com acesso ATIVO e habilitado
como usurio comum ou administrador pela empresa.
- A senha e o cdigo da imagem.
- Clicar no boto

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2.4. COMO COMPLETAR O CADASTRO DO CONTRIBUINTE


Existem dados que so solicitados ao contribuinte aps sua insero no sistema da NFS-e como
ATIVO. Sem o preenchimento dessas informaes, o contribuinte no conseguir gerar a
NFS-e.
O usurio habilitado pelo contribuinte, administrador ou comum (com permisso para utilizar
a opo geral/cadastro/contribuinte), aps acessar a rea restrita do Portal do Contribuinte
com o CPF e a senha, dever completar o cadastro do contribuinte na opo GERAL, clicando
em CADASTRO e em seguida em contribuinte.

Clique em
Contribuinte

Obs.: Os campos com asterisco vermelho so de preenchimento obrigatrio (*).

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Preencher com a
alquota do ISS se
for optante do
Simples Nacional

Selecionar de
acordo com o
servio
executado

Para completar o cadastro, o contribuinte dever preencher os seguintes campos, caso no


estejam preenchidos:
- Nome do Responsvel pelas informaes contbeis (contador);
- CPF do contador;
- E-mail do contador;
- CRC do contador;
- Selecionar o servio prestado com maior frequncia de acordo com os subitens da lista de
servios tributveis pelo ISSQN, Decreto 248/2008, regulamento da Lei 1993/2001, Anexo III,
Tabela A (disponvel no Portal do Contribuinte, na opo Legislao/Decreto);
- Selecionar o servio executado pela empresa: Servio em geral tributados pelo ISS e no
especificados nos itens abaixo;

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Exceto se for Instituio Financeira, Empresas de Educao, Empresas enquadradas no Regime


de Estimativa, Substitutos Tributrios sem prestao de servios ou servios com autorizao
especfica (Ex.: Estacionamentos, cinemas, Cartrios ou Explorao de Rodovia).
- E clicar em Salvar.
Observao: Caso sua empresa seja optante do Simples Nacional, deve-se preencher o
campo alquota ISS com o valor da alquota CORRESPONDENTE ao ISSQN no simples
nacional (sem ponto e/ou vrgula, ex.: 200 se 2%). Ressaltamos que de responsabilidade do
Contribuinte proceder com as alteraes da alquota do ISSQN em seu cadastro sempre que
houver mudana na faixa de receita bruta acumulada nos 12 (doze) meses anteriores ao do
perodo de apurao.
Aps a concluso do cadastro, j possvel clicar na opo NFS-e/Gerao para emisso da
Nota Fiscal de Servio.

2.5. COMO CADASTRAR (OU ALTERAR) O LOGOTIPO DA EMPRESA PARA COMPOR


A NOTA FISCAL DE SERVIO ELETRNICA (NFS-E)
O usurio habilitado pelo contribuinte, administrador ou comum (com permisso para utilizar
a opo geral/cadastro/contribuinte), aps acessar a rea restrita do Portal do Contribuinte
com o CPF e a senha poder cadastrar o logotipo da empresa para sair NFS-e.
Em Geral, clique em Cadastro, depois em Contribuinte.

Clique em
Contribuinte

Na Tela de Cadastro do Contribuinte desa a barra de rolagem do lado direito at aparecer o


campo Logotipo.
- Clique em Cadastrar Logo.

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- Em Seleo do Arquivo clique no boto Escolher arquivo para selecionar o arquivo do


logotipo.
ATENO: O arquivo com o logotipo deve seguir os critrios (tamanho, formato...)
estabelecidos pelo programa:

- Selecione o arquivo e clique em Abrir.


- Depois clique no boto cadastrar Logotipo.

Clique em Cadastrar
Logotipo

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Clique em Fechar

- Clique no boto Fechar para finalizar o cadastro do logotipo.

3. EMISSO DA NOTA FISCAL DE SERVIO ELETRNICA (NFS-E)


- No mdulo NFS-e, clique em NFS-e.

Clique aqui

Manual NFS-e

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- Depois clique em gerao.

Clique em gerao
para iniciar a emisso
da NFS-e

3.1 IDENTIFICAO DOS SERVIOS

Aba Identificao
dos Servios

Nome e Inscrio do
Prestador do Servio
(emissor da NFS-e)

Identificao do
Tomador do Servio
(seu cliente)

O preenchimento da NFS-e tem seu incio na aba Identificao dos servios.

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Esta aba divide-se em duas partes:


1) rea destinada identificao do Tomador do Servio (do cliente);
2) rea destinada identificao do servio prestado (Servios).

3.1.1 TOMADOR DO SERVIO


O primeiro passo para gerar a Nota Fiscal de Servio selecionar UMA das seguintes opes:
- CPF/CNPJ;
Digitar o CPF ou o CNPJ do tomador do servio (do cliente).
- Inscrio Municipal;
Digitar a inscrio municipal do tomador do servio, apenas se o tomador for inscrito no
Cadastro Mercantil da Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho.
Obs.: O Programa s permite a gerao da NFS-e com reteno na fonte do ISSQN se o
Tomador do Servio for identificado atravs da inscrio municipal.
- Passaporte;
Digitar o nmero do passaporte se o tomador do servio for estrangeiro e no possua CPF.
- No Informar.
Esta opo s vlida se o tomador do servio for pessoa fsica e no desejar ter seu CPF,
nome e endereo na nota fiscal de servio.
E clicar no boto
Se o Tomador do servio no estiver cadastrado, o sistema perguntar se deseja cadastr-lo
agora, clique no boto OK e cadastre-o.
ATENO: Para o Tomador do Servio domiciliado no Cabo de Santo Agostinho obrigatrio
identific-lo atravs da Inscrio Municipal (ao invs do CNPJ) se houver reteno na fonte
do ISSQN, caso contrrio poder identific-lo atravs do CNPJ.

3.1.2 SERVIOS
O segundo passo selecionar a Natureza da operao:
Tributao no Municpio quando o ISSQN (o imposto) for devido ao Cabo de Santo Agostinho;
Tributao fora do Municpio quando o ISSQN (o imposto) no for devido ao Cabo de Santo
Agostinho;
Manual NFS-e

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Exigibilidade suspensa por deciso judicial quando o recolhimento do ISSQN (o imposto)


estiver suspenso por deciso judicial;
Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo quando o recolhimento do ISSQN (o
imposto) estiver suspenso em decorrncia de procedimento administrativo.
O terceiro passo responder a pergunta: Imposto Retido? Sim ou no.
Sim, se o tomador do servio (o cliente) fizer a reteno na fonte do ISSQN, isto , se o cliente
for o responsvel pelo recolhimento ou pagamento do ISSQN (do imposto);
ATENO: Quando o Tomador do Servio for domiciliado fora do municpio do Cabo,
faz-se necessrio observar se o servio prestado foi realizado dentro do municpio ou no.
Caso tenha sido dentro do municpio, o imposto devido aqui, portanto, no cabe a
hiptese de reteno na fonte. Quando o servio for prestado no local do domiclio do
tomador, estando o mesmo em outro municpio, o sistema permite a reteno do imposto.
No, se o pagamento do ISSQN (do imposto) for efetuado pelo PRESTADOR DO SERVIO (o
emitente da nota fiscal de servio eletrnica).
O quarto passo selecionar a atividade CNAE dentre as atividades constantes no CNPJ do
PRESTADOR DO SERVIO (do emitente da NFS-e) e que esteja relacionada ao servio prestado.
O quinto passo selecionar o item da lista de servios de acordo com o servio prestado.
Existindo dvidas, consultar no Decreto 248/2008, regulamento da Lei 1993/2001, o Anexo III,
Tabela A (Disponvel no Portal do Contribuinte, na opo Legislao/Decreto).
O sexto passo selecionar o Local da Prestao do Servio, informando a Unidade Federativa
(o Estado) e o Municpio onde foi executado (prestado) o servio.
Aps o preenchimento de todos os campos da aba Identificao dos Servios, deve-se passar
para a prxima aba Descrio dos Servios.

Manual NFS-e

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3.2 DESCRIO DOS SERVIOS


Os campos com asterisco vermelho so de preenchimento obrigatrio (*).

Aba Descrio dos


Servios

Clique na tecla tab

(do teclado) para mudar de um campo para outro.

Nesta aba deve-se preencher os campos:


- Quantidade;
Ex.: 1, 2, 3, 3.5 (use ponto ao invs da vrgula para valores no inteiros), 3.75, etc.
- Preo unitrio;
Valores em reais, no colocar ponto ou vrgula.
- E Descrio, com a descrio do servio executado, ou qualquer outra informao que seja
relevante e identifique o servio prestado.
Pode haver o desdobramento do servio prestado, desde que pertena ao mesmo item da lista
de servio.
Obs.: o campo item no deve ser preenchido, apenas se houver necessidade de corrigir
uma informao j salva.
Manual NFS-e

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Aps o preenchimento desses campos, clique na tecla

(do

teclado)

em

seguida no boto
e as informaes digitadas, quantidade, preo unitrio e
descrio sero agrupadas no formato de tabela, conforme figura abaixo.

1 Clique em
Inserir Item

Dados digitados
visualizados em formato
de tabela

Manual NFS-e

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Depois Clique em Concluir


Incluso dos Itens

Quando as informaes forem visualizadas na tabela, conforme exemplo acima, estando


corretas as informaes, deve-se clicar no boto
, e em
seguida no boto OK para concluir a discriminao dos servios, conforme figura a seguir.

Aps a concluso da Discriminao dos servios, deve-se passar para a aba Dados
complementares.

Observao: o campo quantidade admite ponto e no vrgula quando houver a


necessidade de informar um nmero decimal. Ex.: 1.25, 2.5, 3.75 etc.

Manual NFS-e

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3.3 DADOS COMPLEMENTARES

Aba Dados
Complementares

Esta aba deve ser preenchida apenas se ocorrer algumas dessas situaes:

3.3.1 PRESTAO DOS SERVIOS/COMPETNCIA


Se a data da prestao do servio for diferente da data de emisso da nota fiscal.
Entretanto, deve-se observar que a alterao da data de prestao dos servios pode
implicar na mudana do ms de competncia do imposto.

3.3.2 CONSTRUO CIVIL


Quando se tratar de obras de construo civil: informar o cdigo da obra e o cdigo Art, se
necessrio.

3.3.3 SUBSTITUINDO UMA NFS-E (SUBSTITUDA)


Se a nota fiscal estiver sendo emitida em substituio a outra. Neste caso, na pergunta:
Esta nota substituidora?, seleciona-se a opo sim e informa o nmero da nota fiscal
que deseja substituir (informar todos os zeros do nmero da nota fiscal). A NFS-e
substituda ser automaticamente cancelada pelo sistema quando da gerao dessa nova
NFS-e.

3.3.4 RECIBO PROVISRIO DE SERVIOS-RPS


Se a nota fiscal provm de um Recibo Provisrio de Servios RPS. Neste caso, na
pergunta: Esta nota provm de um RPS?, seleciona-se a opo sim, informa o nmero
do RPS e a data de emisso do RPS.

Manual NFS-e

Pgina 27

Obs.: O RPS gerado na opo RPS/gerao. Ao clicar no boto gerar RPS, o sistema gera
automaticamente 50 recibos numerados de 01 a 50 em duas vias. Na prxima gerao de RPS,
o sistema gerar de 51 a 100, depois de 101 a 150 e assim sucessivamente. O RPS deve ser
preenchido manualmente pelo contribuinte na impossibilidade da emisso da NFS-e (por
ausncia de internet ou qualquer outro problema que impea a gerao da NFS-e), tendo o
contribuinte o prazo de 10 dias para converter o RPS em NFS-e, e no podendo ultrapassar o
dia 5 (cinco) do ms subsequente emisso do RPS.

3.4 RESUMO FINAL

Aba Resumo
Final

Clique no boto Gerar Nota


para finalizar e EMITIR a NFSe. Caso queira visualiz-la,
antes de finalizar a emisso,
clique em Visualizar Nota.

Esta aba se divide em: Resumo de Retenes e Resumo de Clculos.

3.4.1 RESUMO DE RETENES


Campos de preenchimento no obrigatrio, meramente informativo para destacar, se
necessrio, os valores em reais do INSS, IRPJ, CSSL, COFINS, PIS/PASEP e outras retenes,
quando exigidas pelo Tomador.

3.4.2 RESUMO DOS CLCULOS


Estes campos so preenchidos automaticamente pelo sistema, exceto no caso de tributao
fora do municpio com imposto retido pelo tomador, quando o campo da alquota (%)
dever ser preenchido de acordo com a alquota do ISSQN do municpio do tomador do
servio.
Se os valores informados nos campos do Resumo dos Clculos estiverem corretos, clique no
boto
Manual NFS-e

para EMITIR a Nota Fiscal. Em seguida clique no boto OK para


Pgina 28

confirmar a gerao da Nota Fiscal, anote o nmero da Nota Fiscal e clique no boto OK
novamente. Automaticamente, a nota fiscal abrir em um arquivo no formato PDF. Caso
queira visualizar a nota, antes de finalizar a emisso, clique no boto Visualizar Nota. Lembrese a nota s emitida, e s tem validade fiscal, aps clicar no boto Gerar Nota, portanto aps
a visualizao da Nota preciso clicar no boto Gerar Nota para concluir a emisso.

4. CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVIO ELETRNICA (NFS-E)


Esta opo deve ser utilizada nos casos de cancelamento de NFS-e e quando no h a
necessidade de emitir uma nova NFS-e. Caso haja a necessidade de emitir uma nova NFS-e em
substituio a outra anteriormente emitida, o contribuinte dever optar pela substituio da
NFS-e. Nestes casos, o cancelamento da NFS-e ser efetuado automaticamente pelo sistema
assim que o contribuinte gerar a nova NFS-e. Para os casos de substituio de NFS-e, ver o
item 3.3.3 na pgina 22.
- Na opo NFS-e, clique em Cancelamento.

Clique em cancelamento
para cancelar a NFS-e

- Preencha o campo N da Nota Fiscal com o nmero da nota fiscal eletrnica que voc
deseja cancelar.

Manual NFS-e

Pgina 29

Preencha com o N da
NFS-e

- Clique no boto
e aparecero os dados do prestador e do tomador da nota fiscal
informada. Aps clicar em Consultar o boto Cancelar Nota ficar ativo.
Observao: Para visualizar toda a NFS-e, clique no boto
exibida no formato para impresso.

e a Nota Fiscal ser

Clique em consultar

Clique em Cancelar Nota


para efetuar o
cancelamento da NFS-e

- Clique no boto
Manual NFS-e

e em OK para confirmar o cancelamento da NFS-e.


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- Em seguida aparecer a mensagem informando que a nota fiscal foi cancelada com sucesso.

5. CONSULTA DE NOTA FISCAL DE SERVIO ELETRNICA (NFS-E)


A consulta das Notas Fiscais de Servios realizada na opo NFS-e/Consulta. Nesta tela, o
contribuinte poder realizar a consulta das notas fiscais at que tenha decorrido o prazo
decadencial, na forma da Lei, de acordo com os filtros abaixo:
a) Originadas de RPS;
Sim ou no.
b) Tipo de nota;
Geradas ou servios tomados.
c) Competncia;
Todas ou o perodo informado.
d) Status da nota;
Todas, normais ou canceladas.
e) Retidas na fonte;

Todas, sim ou no.


Status do pagamento;
Todas, em aberto, quitadas ou com
saldo devedor.
g) Substitudas;
Todas, sim ou no.
h) Quantidade.
Todas ou a quantidade definida.
f)

Para consultar todas as notas fiscais geradas, independente dos filtros, na opo NFS-e, clicar
em Consulta.
- Digite os nmeros da figura no campo apropriado.
- Clique no boto
. Uma nova tela ser aberta com a relao das notas fiscais
emitidas, clique no nmero da nota fiscal e a NF ser exibida.

Manual NFS-e

Pgina 31

Digite os N da figura

Clique em Exibe
Consulta

6. GUIA DE RECOLHIMENTO
Nesta opo possvel imprimir a Guia de Recolhimento (o DAM) de qualquer NFS-e emitida,
independente se a tributao no municpio ou fora do municpio, se o ISS retido ou no.
A opo Guia de Recolhimento dividida nos seguintes campos: Contribuinte, tipo ISS,
situao, define competncia e data de pagamento.

Clique aqui e ser


aberta uma nova janela
para selecionar as notas
Clique aqui para
emitir o DAM de
todas as notas das
opes selecionadas

Manual NFS-e

Pgina 32

a) Contribuinte: neste campo temos o nome e a inscrio do prestador do servio (o


emissor da nota fiscal de servio).
b) Tipo ISS: seleciona-se a opo ISS prprio ou ISS Retido (ISS Fonte, retido de terceiros).
c) Situao: seleciona-se a opo Todos, para todas as notas; a opo Em Aberto, s
notas em que o ISS no foi pago; ou Saldo Devedor, se existir saldo de ISS a pagar.
d) Competncia: define-se a data de competncia do imposto.
e) Data de pagamento: seleciona-se a data que deseja recolher o imposto.
Aps a seleo dos campos, clique no boto

se desejar recolher (pagar) o ISS

de todas as notas da opo selecionada, ou no boto


notas que deseja recolher (pagar) o ISS da opo selecionada.

para escolher as

Selecione as notas que


deseja recolher (pagar) o ISS

Clique aqui para


emitir o DAM das
notas selecionadas

- Depois clique em

7. RECIBO PROVISRIO DE SERVIOS RPS


A NFS-e somente ser gerada atravs dos servios informatizados disponibilizados pela
Secretaria Executiva de Finanas e Arrecadao. Esse tipo de servio seguido de alguns riscos
inerentes ininterrupta disponibilidade, fazendo com que, em momentos espordicos, por
motivo de fora maior, fique indisponvel. No intuito de prover uma soluo de contingncia
para o contribuinte, foi criado o Recibo Provisrio de Servios (RPS), que um documento de
posse e responsabilidade do contribuinte.
O RPS gerado pelo Sistema da NFS-e, possuindo uma numerao sequencial crescente e
devendo ser convertido em NFS-e no prazo de 10 (dez) dias da data da prestao dos servios,
no podendo ultrapassar o dia 5 (cinco) do ms seguinte ao da prestao de servios.

Manual NFS-e

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7.1 GERAO DE RPS


- Na opo RPS, clique em Gerao.

Clique em Gerao

- Depois clique no boto


- Em seguida ser mostrada uma caixa de mensagem com a numerao dos RPS que sero
gerados.

- Clique no boto

Manual NFS-e

para confirmar a gerao.

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- Aguarde a gerao do RPS.


- Em seguida ser aberto um arquivo em formato PDF com 50 RPS, em duas vias.

7.2 CONSULTA DE RPS


- Na opo RPS, clique em Consulta.

Clique em Consulta

- Selecione Todas, para todos os RPS gerados; e Define Perodo, para selecionar os RPS
gerados no perodo informado.
- Depois clique em

Manual NFS-e

Pgina 35

Clique aqui

- Ser aberta uma nova janela com a numerao por intervalo e a data da gerao dos RPS.
- Clique na numerao dos RPS gerados e ser aberta uma nova janela com a relao dos RPS,
contendo o nmero do RPS. Se o mesmo j foi convertido em NFS-e, aparecer o nmero e a
data de emisso da NFS-e.

Clique aqui para


selecionar o RPS a
ser reimpresso

- Para reimprimir o RPS, selecione o RPS desejado clicando na caixa ao lado do nmero do RPS.
- Em seguida clique no boto

7.3 ENVIO LOTE DE RPS


Para os contribuintes que possuem homologao para o envio de lote de RPS, na opo RPS,
clique em Upload Lote RPS.

Manual NFS-e

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Clique em Upload
Lote RPS

- Clique no boto Procurar e selecione o arquivo em formato XML que deseja enviar.
- Em seguida, clique no boto Upload Lote RPS.

Clique em Upload
Lote RPS

- Anote o nmero do protocolo para consultar a situao do Lote enviado.

Manual NFS-e

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7.4 CONSULTA SITUAO LOTE RPS


Na opo RPS, clique em Consulta Lote.

- Digite o nmero do protocolo no campo apropriado e clique no boto Consultar.


- Ser aberta uma nova janela com a situao do Lote.

8. ENVIO POR E-MAIL DA NFS-E AO TOMADOR DO SERVIO

Manual NFS-e

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A NFS-e s ser enviada automaticamente por e-mail se existir no cadastro Tomador do


Servio o seu e-mail. Estando corretamente cadastrado o e-mail do Tomador do Servio, a
Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho enviar um e-mail com os dados e o link da NFS-e para
o Tomador visualiz-la.

9. COMO VERIFICAR SE A NFS-E RECEBIDA VLIDA


Para validar a NFS-e, no necessrio ter acesso rea Restrita do Portal do Contribuinte.
Basta acessar o Portal do Contribuinte, clicar na opo NFS-e e em seguida em Verificao.

Clique em
Verificao

- Digite os dados solicitados e clique em Validar.

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10. LEGISLAO SOBRE A NFS-E


A Legislao sobre o assunto encontrada no Portal do Contribuinte, na seo Legislao.

Decreto 974/2012 - Institui a NFS-e Nota Fiscal de Servios Eletrnica

Portaria 006/2012 - Dispe sobre a Implementao da Nota Fiscal Eletrnica - NFS-e.


Portaria 007/2012 - Dispe sobre o desbloqueio da Senha Web para acesso ao sistema
da Nota Fiscal Eletrnica - NFS-e.
Portaria 008/2012 - Dispe sobre a alterao da Tabela 4 da Portaria 006/2012 e d
outras providncias.
Portaria 013/2012 - Dispe sobre o envio de documentao para desbloqueio da
Senha Web para acesso ao Portal do Contribuinte.
E-mail de contato dos Auditores responsveis pela implementao da NFS-e.
nfse@cabo.pe.gov.br
Telefone: 3521.6610.

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