144 So Paulo, 60 (212)

2015-0.286.151-4
ORDEM DE SERVIO N 256/SIURB/NMPME/2015
CARTA CONTRATO N 256/SIURB/NMPME/2015
DIRIGIDO A: ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUES LTDA
VALOR: R$ 12.421,62
OBJETO: Execuo de servios gerais de manuteno previstos na ATA DE REGISTRO DE PREOS N 027/SIURB/14
AGRUPAMENTO 27 Subprefeitura S - SP/SE, com fornecimento de materiais de primeira linha e mo-de-obra especializada para execuo de servios gerais de manuteno preventiva, corretiva, reparaes, adaptaes e modificaes, na SEDE
COORDENAO DO PROJETO BRAOS ABERTOS, situado na
Alameda Dino Bueno, n 462 - So Paulo - SP, cujo despacho de
autorizao consta do processo supra citado.
O prazo para execuo dos servios ser de 90 (noventa)
dias corridos, a partir de 16/11/2015.
Para cobertura desta despesa foi emitida Nota de Empenho
no valor de R$ 12.421,62 (doze mil, quatrocentos e vinte um
reais e sessenta e dois centavos) e onera a dotao n 38.10.06.
181.3013.2192.3390.3900.00, do presente exerccio.

SEO ADMINISTRATIVA SIURB-NMPME

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO 2015-0.286.151-4
ATA DE REGISTRO DE PREOS N 027/SIURB/14 C007/14/
SIURB
OBJETO Execuo de servios gerais de manuteno
previstos na ATA DE REGISTRO DE PREOS, na SEDE COORDENAO DO PROJETO BRAOS ABERTOS, situado na Alameda
Dino Bueno, n 462 So Paulo SP
CARTA CONTRATO 256/SIURB/NMPME/2015 Assinado
em 13/11/2015
VALOR R$ 12.421,62
CONTRATADA ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUES LTDA
PRAZO 90 dias corridos, a contar da data fixada na
Ordem de Incio
REAJUSTE Conforme legislao em vigor e consoante
Edital.

2015-0.292.970-4
Assunto: utilizao da ata de RP n 001/001/
SIURB/2014 (fornecimento Prefeitura do Municpio de
So Paulo de: servios gerais de manuteno preventiva,
corretiva, reparaes, adaptaes e modificaes, de
acordo com o decreto n 29.929/91 e alteraes posteriores, em prdios municipais, com fornecimento de
materiais de primeira linha e mo-dobra especializada)
Interessado: SECRETARIA MUNICIPAL DA SADE SMS
DESPACHO: Diante dos elementos informativos que instruem o presente processo, considerando especialmente o
disposto nos Decretos n 22.929/91, em consonncia com o que
estabelece a Lei Municipal n 13278/02 e Decreto 44279/03,
alm das disposies previstas na Lei Federal n 8.666 de 21
de junho de 1993, AUTORIZO, observada a competncia a que
alude a Portaria n 006/SIURB/2013, a utilizao da vigente
Ata de Registro de Preos n 001/SIURB/2014, celebrada com a
empresa HE ENGENHARIA, COMRCIO E REPRESENTAES
LTDA, com o propsito de levar a efeito, no(a) HOSPITAL DIA
REDE HORA CERTA VILA CARRO - INTERNO FASE 01, ,
situado na Av. Conselheiro Carro, n 2.885 - So Paulo SP
(Subprefeitura Arivanduva / Formosa /Carro - SP/AF,) a execuo dos servios de manuteno e conservao relacionados na
documentao do referido processo, no valor de R$ 149.484,50
(cento e quarenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e oito
reais e cinquenta centavos). As despesas decorrentes da contratao ora autorizada, sero suportadas pela dotao do
oramento vigente.

2015-0.292.970-4
CONVOCAO
Ficam V.Sas., da empresa HE ENGENHARIA, COMRCIO
E REPRESENTAES LTDA , convocados a comparecer nesta
Secretaria, no Ncleo de Manuteno de Prprios Municipais
e Equipamentos, para entrega dos documentos abaixo relacionados, necessrios para lavrar o Termo de Contrato e a Ordem
de Servio, relativa prestao dos servios no HOSPITAL DIA
REDE HORA CERTA VILA CARRO - INTERNO FASE 01 .
Documentos a serem apresentados: 1. CND do INSS; 2.
Certificado de Regularidade do FGTS; 3. Guia de Recolhimento
da ART; 4. Cpia do Contrato Social; 5. Declarao com a equipe
mnima com qualificao profissional prevista para execuo
da obra com anuncia da fiscalizao e salientamos que o no
atendimento ao prazo supra mencionado, propiciar a aplicao
das sanes legais e contratuais cabveis por parte da PMSP.

CMARA MUNICIPAL
COMISSO DE JULGAMENTO DE
LICITAES
COMISSO DE JULGAMENTO DE LICITAES
COMUNICADO DE REABERTURA DE LICITAO
PREGO PRESENCIAL n 48/2015 - EXCLUSIVO PARA
ME E EPP
PROCESSO(S) CMSP n(s) 393/2015
TIPO DE LICITAO: MENOR VALOR GLOBAL
OBJETO: Locao de caambas abertas estacionrias para
remoo de entulhos, pelo perodo de 12 (doze) meses, conforme descries e condies constantes do Anexo I - Termo de
Referncia - Especificaes Tcnicas, parte integrante do Edital.
VISTORIA: Nos dias teis, no perodo de 17/11/2015 a
27/11/2015, das 11h00 s 17h00, devendo ser agendada previamente pelo telefone (11) 3396-4026 ou (11) 3396-4400.
LOCAL, HORRIO E DATA DA SESSO PBLICA: Sala
Oscar Pedroso Horta, 1 subsolo do Edifcio da Cmara Municipal de So Paulo, Viaduto Jacare, 100, s 14h30, do dia
30/11/2015.
- Poder o interessado obter o edital, gratuitamente, atravs do site da Cmara Municipal de So Paulo: http://www.
camara.sp.gov.br/, http://www.e-negociospublicos.com.br ou
solicitar via e-mail, atravs do endereo eletrnico: cjl@
camara.sp.gov.br.
- Para eventuais consultas ao edital, o mesmo estar disponvel, em dias teis, no Viaduto Jacare, 100, 13, s/1307 Capital
(tel.: 3396-5099), das 11h00 s 17h00.

COMPANHIA DE ENGENHARIA
DE TRAFEGO
GABINETE DO PRESIDENTE
EXPEDIENTE N 552/15
PREGO ELETRNICO N 38/15 - FORNECIMENTO DE
MATERIAL DE ESCRITRIO
DESPACHO DE HOMOLOGAO
vista das informaes constantes no expediente em referncia, nos termos da delegao de competncia estabelecida
no ato do Presidente n 47/11 de 25/10/2011, e conforme RD
n 108/15, s fls. 61, HOMOLOGO, o presente procedimento
licitatrio e AUTORIZO, a contratao da empresa HOPEMIX
SUPRIMENTOS E SERVIOS LTDA EPP. , inscrita no CNPJ
o n 15.657.876/0001-82, para o fornecimento de material de
escritrio, pelo valor total de R$ 43.899,96 (quarenta e trs mil,

Dirio Oficial da Cidade de So Paulo

oitocentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos) e
prazo total de 12 (doze) meses, contados a partir da data da
assinatura do contrato, para atender s necessidades da CET,
nos termos do disposto no Decreto Municipal n 44.279/03,
da Lei Municipal n 13.278/02 e Lei Federal n 8.666/93, com
suas alteraes.
Item Descrio
Marca/
Quan- Valor
Fabricante: tidade unitrio
Unidade
R$
6.2.1 Caneta esferogrfica, corpo em poliestire- TIP INJEXPEN P 15.000 0,35
no, esfera de tungstnio e c/ espessura de
1,0 mm, tinta na cor azul, atxica, tampa
antiasfixiante
6.2.2 Caneta esferogrfica, corpo em poliestire- TIP INJEXPEN P 9.600 0,35
no, esfera de tungstnio e c/ espessura de
1,0 mm, tinta na cor preta, atxica, tampa
antiasfixiante
6.2.3 Caneta esferogrfica, corpo em poliestireno, TIP INJEXPEN P 2.400 0,35
esfera de tungstnio e c/ espessura de 1,0
mm, tinta na cor vermelha, atxica, tampa
antiasfixiante
6.2.4 Caneta hidrogrfica, ponta porosa, espessura CIS FINE
P
432 1,75
de 1,0 mm, cor azul
6.2.5 Caneta hidrogrfica, ponta porosa, espessura CIS FINE
P
288 1,75
de 1,0 mm, cor vermelha
6.2.6 Caneta marca texto, corpo em polipropileno RADEX
P 2.304 0,76
opaco, ponta 3 a 5 mm, na cor amarela
6.2.7 Caneta marca texto, corpo em polipropileno RADEX
P
864 0,79
opaco, ponta 3 a 5 mm, na cor rosa
6.2.8 Capa de PVC cristal fosco - 22 x 33 cm, pt PLASPIRAL
PT
48 26,85
c/ 100 folhas
6.2.9 Cartolina 150 g/m - 96 x 66 cm, pt c/ 250 ZOLAR
PT
12 119,04
folhas
6.2.10 Espiral cristal/incolor - 09 mm x 33 cm
PLASPIRAL
P 2.280 0,09
6.2.11 Espiral cristal/incolor - 12 mm x 33 cm
PLASPIRAL
P
480 0,10
6.2.12 Espiral cristal/incolor - 17 mm x 33 cm
PLASPIRAL
P
480 0,16
6.2.13 Fita adesiva de celulose, transparente, 12mm JOCAR
RL
1.080 0,36
x 30m.
6.2.14 Fita adesiva em PVC (polipropileno), 50 mm x FIT PEL
RL
1.440 2,46
50 m, transparente
6.2.15 Lpis borracha, ltex natural, p/ tinta e grafite, LABRA
P
288 1,38
medindo 170 mm
6.2.16 Lpis de cor, tamanho grande, 12 cores
KAZ
CX
36 4,96
6.2.17 Lpis n 2, corpo em madeira, na cor preta, CIS
P 3.456 0,25
dureza HB, constituio uniforme, isento de
impurezas, medindo no mnimo 170 mm, dimetro 6,5 mm, grafite 2 mm
6.2.18 Lapiseira 0,5 mm, tipo profissional
MAKE
P
48 1,43
6.2.19 Mdia DVD-RW, para gravao de udio e v- CIS
P 1.440 5,27
deo, ptica regravvel, capacidade 4.7 GB/120
min., velocidade de 16 x, embalado em estojo
individual e lacrado.
6.2.20 Mdia CD-RW, para gravao de udio e da- CIS
P 1.560 4,23
dos, ptica regravvel, capacidade 700 MB
/ 80 min., velocidade de 12 x, embalado em
estojo individual e lacrado.
6.2.21 Pasta de papelo plastificada, com ferragem, JUSSARA
P 2.400 0,84
cor azul
6.2.22 Pasta de papelo plastificada, sem ferragem, JUSSARA
P
960 0,58
cor azul
6.2.23 Pasta PVC, cristal transparente, envelope c/ SMART
P
360 2,17
zper e cursor plstico tipo trilho, tamanho
33 x 24 cm
6.2.24 Pilha tipo bateria 9 V, alcalina
ELGIN
P
48 6,73
6.2.25 Pilha tamanho grande 1,5 V, tipo D, alcalina ELGIN
P
144 7,07
6.2.26 Pilha tamanho mdio 1,5 V, tipo C, alcalina ELGIN
P
72 4,86
6.2.27 Pilha tamanho pequeno 1,5 V, tipo AA, al- ELGIN
P 1.440 1,18
calina
6.2.28 Pincel atmico, grande, cor azul
MAKE
P
144 0,88
6.2.29 Pincel atmico, grande, cor preta
MAKE
P
144 0,88
6.2.30 Pincel atmico, grande, cor vermelha
MAKE
P
144 0,88
6.2.31 Saco plstico 25 x 35 cm, transparente, in- R. MOTA
PT
12 79,77
color, espessura 0,12 mm, s/ furo, pt c/ 5 kg
Diretora Administrativa e Financeira

EXPEDIENTE N 1544/13
vista das informaes, em especial do parecer da Assessoria Jurdica s fls. 993/995 e 1009/1010, e com fundamento
no disposto no artigo 13 da Lei Municipal n 13.278/02 e
alteraes, AUTORIZO o Aditamento da contratao celebrada
com a empresa SALE SERVICE INDSTRIA E COMRCIO E
SERVIOS DE SINALIZAO VIRIA LTDA, CNPJ sob o n
00.304.942/0001-63, cujo objeto o fornecimento de tintas
para sinalizao horizontal (item 7), para prorrogar a ATA DE
RP N 45/14 - CET, por 12 (doze) meses, compreendidos entre
04.11.2015 e 04.11.2016, conforme os preos e os quantitativos registrados.
Item da Descrio
Unidade QuantiR$
Ata
dade
7.1.1. Tinta base de resina acrlica, em balde com 18
litros, conforme NBR 11.862, nas cores:
7.1.2 Branco cdigo munsell N 9,5 (tolerncia N 9,0)
balde
1500
174,30
7.1.3 Amarelo cdigo munsell 10 YR 7,5/14 (tolerncia balde
750
179,55
10 YR 6,5/14 e 8,5 YR 7,5/14)
7.1.4 Azul cdigo munsell 5 PB 2/8
balde
70
178,50
7.1.5 Preto cdigo munsell N 0,5
balde
100
174,30
7.1.6 Vermelho cdigo munsell 7,5 R 4/14
balde
350
179,55
7.1.7 Solvente para tinta base de resina acrlica, em lata
80 Diretora Adminislata com 18 litros
trativa e Financeira

EXPEDIENTE N 0428/15
PREGO ELETRNICO N 055/15
OBJETO: FORNECIMENTO E PRESTAO DE SERVIOS
DE IMPLANTAO, TREINAMENTO, MANUTENO, SUPORTE E ATUALIZAO DOS MDULOS RADAR CONTBIL, RADAR FINANCEIRO, MTFISCAL E MTPATRIMONIAL DO SISTEMA DE GESTO EMPRESARIAL DO RADAR EMPRESARIAL.
DESPACHO DE ADJUDICAO
Aps analisado o resultado do Prego Eletrnico n 055/15
- FORNECIMENTO E PRESTAO DE SERVIOS DE IMPLANTAO, TREINAMENTO, MANUTENO, SUPORTE E ATUALIZAO DOS MDULOS RADAR CONTBIL, RADAR FINANCEIRO,
MTFISCAL E MTPATRIMONIAL DO SISTEMA DE GESTO EMPRESARIAL DO RADAR EMPRESARIAL, ADJUDICO, o objeto do
certame, conforme abaixo:
EMPRESA VENCEDORA INFORMAT CONSULTORIA E INFORMTICA LTDA-ME CNPJ: 00.393.987/0001-51 pelo valor total
de R$ 209.308,93 (duzentos e nove mil, trezentos e oito reais
e noventa e trs centavos) para prazo de 24 (vinte e quatro)
meses.
Pregoeiro

COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRFEGO

- CET
PREGO ELETRNICO N 52/15
EXPEDIENTE N 520/15
OBJETO: CONTRATAO DE EMPRESA PARA ATUALIZAO DE LICENAS MICROSOSFT, DENOMINADA SOFTWARE ASSURANCE (SA) POR UM PERODO DE 3 (TRS)
ANOS, BEM COMO A RESPECTIVA MANUTENO (SUPORTE TCNICO), E NAS CONDIES INDICADAS NO ANEXO
I TERMO DE REFERNCIA.
REPOSTAS S DVIDAS/QUESTIONAMENTOS APRESENTADOS PELOS INTERESSADOS
ESCLARECIMENTO N 01
Senhores,
Em ateno s correspondncias das empresas interessadas no Prego Eletrnico n 052/15, foi consultada a rea
tcnica responsvel, tendo a informar o quanto segue:

QUESTO 1:
O texto do subitem 1.2 do item 1 DO PREMBULO,
descreve:
No pargrafo 11.2.4.1.1.1, pede-se atestado de capacidade
tcnica preferencialmente na modalidade Select, entendemos
que podem ser apresentados atestados de outros contratos de
volume que as revendas LSP (Licensing Solution Partner) podem
comercializar, como o Enterprise Agreement ou Enterprise Agreement Subscription, est correto nosso entendimento?
RESPOSTA 1:
Est correto o entendimento. Conforme explicitado no
prprio edital, os atestados devem ser preferencialmente na
modalidade Select, o que no impede a apresentao de atestados de outros tipos de contrato de volume diferentes do Select.
QUESTO 2:
No pargrafo 11.2.4.1.1.2 solicitado a declarao da
Microsoft que a empresa deve ser LSP (License Solution Provider) A correta descrio para a sigla LSP Licensing Solution
Partner;
RESPOSTA 2:
Ser aceita a declarao com a nomenclatura correta j
que fica claro que o objetivo garantir que a proponente seja
parceira Microsoft para licenciamento de produtos.
QUESTO 3:
No pargrafo 11.2.4.1.1.3 solicitado a declarao da Microsoft que a empresa deve ser GP (Government Partner), essa
declarao foi alterada e sua nova nomenclatura :
... uma Revenda Autorizada Microsoft (LSP Licensing
Solution Partner) e est apta, neste momento, a operacionalizar
por sua matriz e/ou suas filiais legalmente constitudas
acordos GIA (Government Integrator Agreement)...
Essa declarao GIA (Government Integrator Agreement)
demonstra que a empresa pode operacionalizar e vender acordos de volume Microsoft para rgos pblicos;
RESPOSTA 3:
Caso essa alterao tenha sido promovida pela prpria
Microsoft e a declarao a ser apresentada continue sendo
emitida pela prpria Microsoft, a declarao com a nova nomenclatura ser aceita.
QUESTO 4:
No Anexo I Termo de Referncia, esto listados os produtos a serem adquiridos. Houve uma mudana no PART NUMBER
e na DESCRIO de dois produtos, a mudana do cdigo dos
produtos no altera nem o produto nem o preo relacionados
ao cdigo anterior:
Produto no edital:
QTDE
PART NUMBER
DESCRIO DO PRODUTO
12
77D-00111 VSPROWMSDN ALNG SA MVL
10
CW2-00301 WINENTFORSA SNGL SA MVL
Novo Part Number e Descrio:
QTDE
PART NUMBER
DESCRIO DO PRODUTO
12
MX3-00117 VSENTWMSDN ALNG SA MVL
10
KV3-00365 WINENT SNGL SA MVL
RESPOSTA 4:
Em funo da defasagem entre a elaborao do Termo de
Referncia e a publicao do Edital, alguns produtos podem
ter seus Part Number alterados . Se a alterao exclusiva do
Part Number no alterando o produto solicitado nem o preo
anteriormente praticado, a proposta dever constar o cdigo
anterior e o atual relacionados.
So Paulo, 13 de novembro de 2015.
Gerente de Suprimentos

EXPEDIENTE N 0428/15
PREGO ELETRNICO N 055/15
OBJETO: FORNECIMENTO E PRESTAO DE SERVIOS
DE IMPLANTAO, TREINAMENTO, MANUTENO, SUPORTE E ATUALIZAO DOS MDULOS RADAR CONTBIL, RADAR FINANCEIRO, MTFISCAL E MTPATRIMONIAL DO SISTEMA DE GESTO EMPRESARIAL DO RADAR EMPRESARIAL.
DESPACHO DE HOMOLOGAO
vista das informaes constantes no expediente em referncia e nos termos da delegao de competncia estabelecida
no Ato do Presidente n 47/11, de 25/10/2011, HOMOLOGO o
presente procedimento licitatrio e AUTORIZO a contratao da
empresa INFORMAT CONSULTORIA E INFORMTICA LTDA-ME,
CNPJ N 00.393.987/0001-51, para FORNECIMENTO E PRESTAO DE SERVIOS DE IMPLANTAO, TREINAMENTO, MANUTENO, SUPORTE E ATUALIZAO DOS MDULOS RADAR
CONTBIL, RADAR FINANCEIRO, MTFISCAL E MTPATRIMONIAL
DO SISTEMA DE GESTO EMPRESARIAL DO RADAR EMPRESARIAL, pelo valor total de R$ 209.308,93 (duzentos e nove mil,
trezentos e oito reais e noventa e trs centavos), para o prazo
de 24 (vinte e quatro) meses.
Diretora Administrativa e Financeira

EXPEDIENTE N 0948/15
vista das informaes constantes no expediente, em
especial do parecer da Assessoria Jurdica, s fls. 71/76, 96/99
e 170/verso e com fundamento no artigo artigo 24, inciso I da
Lei Federal 8.666/93, com alteraes, combinado com os artigos
12 e 40 do Decreto Municipal n 44.279/03, HOMOLOGO o
procedimento em referncia e AUTORIZO a contratao da empresa GL ELETRO-ELETRNICOS LTDA, CNPJ N
52.618.139/0001-05 (matriz) e CNPJ N 52.618.139/0030-31
(filial), para a prestao de servios de recuperao, com o fornecimento de materiais para os equipamentos No Breaks que
integram o sistema da central de operaes da Companhia de
Engenharia de Trafego - CET, situada na Rua Bela Cintra, 385,
pelo valor total de R$ 24.095,00 (vinte e quatro mil e noventa e
cinco reais) e prazo total de 90 (noventa) dias, contados a partir
da data da assinatura do contrato.
So Paulo, 12 de novembro de 2015
Diretora Administrativa e Financeira

COMPANHIA METROPOLITANA
DE HABITAO
GABINETE DO PRESIDENTE
COHAB - LICITAES
vista das informaes constantes do Processo
Administrativo n. 2015-0.252.664-2 , e nos termos da
competncia prevista na Portaria COHAB-SP n. 21/2014,
AUTORIZO a aquisio de materiais para instalao da nova
sistemtica de senhas na Central de Habitao, conforme
Quadro Demonstrativo de Preos de fl. 03, nos termos do
inciso II c/c 1 do artigo 24 da Lei 8.666/93. Em decorrncia,
emita-se a Nota de Empenho no valor de R$ 1.958,20 (um mil,
novecentos e cinquenta e oito reais e vinte centavos), em favor
da empresa ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA. - ME, CNPJ n
09.538.374/0001-30, onerando a dotao oramentria n 83.1
0.16.122.3024.2.100.3.3.90.30.00.00.
vista das informaes constantes do Processo Administrativo n. 2015-0.254.445-4 , e nos termos da competncia
prevista na Portaria COHAB-SP n. 21/2014, AUTORIZO a locao de duas caambas para transporte de entulho da Garagem
Lajo, conforme Quadro Demonstrativo de Preos de fl. 13,
nos termos do inciso II c/c 1 do artigo 24 da Lei 8.666/93.
Em decorrncia, emita-se a Nota de Empenho no valor de R$
600,00 (seiscentos reais), em favor da empresa VAI E VEM ENTULHOS EIRELI ME, inscrita no CNPJ n 20.514.619/0001-21,
onerando a dotao oramentria n 83.10.16.122.3024.2.100.
3.3.90.39.00.09.

sbado, 14 de novembro de 2015

vista do contido no PA n 2015-0.285.901-3, e considerando a competncia prevista na Portaria COHAB-SP n
021/2014, AUTORIZO a aquisio de materiais de divisrias,
que sero utilizados em ocorrncias dirias nas dependncias
desta Companhia, nos termos do inciso II e 1 do artigo 24
da Lei Federal n 8.666/93. Em decorrncia, emita-se a Nota de
Empenho no valor de R$ 1.732,88 (um mil, setecentos e trinta
e dois reais e oitenta e oito centavos), a favor da empresa ARTESANA DIVISRIAS E FORROS LTDA., inscrita no CNPJ sob o n
55.010.060/0001-87, onerando a dotao oramentria n 83.
10.16.122.3024.2100.3.3.90.30.00.00.
vista do constante no Processo n 2015-0.248.805-8, e
no mbito da competncia prevista na Portaria COHAB-SP n
021/2014, AUTORIZO a aquisio de 1.000 pastas de cartolina
verde, para processo interno, destinadas ao Almoxarifado desta
Companhia, nos termos do inciso II, c/c pargrafo primeiro,
ambos do artigo 24 da Lei 8.666/93. Em decorrncia, emita-se a
Nota de Empenho no valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos
reais), em favor da empresa IRMOS COELHO ARTES GRFICAS
LTDA - ME, CNPJ n 50.217.843/0001-12, onerando a dotao
oramentria n 83.10.16.122.3024.2.100.3.3.90.30.00.00.
vista do constante no Processo n 2015-0.173.512-4,
e considerando as justificativas das reas de informtica/suprimentos, o parecer jurdico que acolho e nos termos da competncia prevista na Portaria COHAB-SP n 21/2014, AUTORIZO a
aquisio de materiais de informtica, conforme relao de fl.
02, destinados Gerncia de Informtica desta Companhia, nos
termos do inc. II c/c primeiro do artigo 24 da Lei n 8.666/93
e do Decreto Municipal n 55.005/14, no valor total de R$
10.798,00 (dez mil, setecentos e noventa e oito reais), sendo
R$ 4.985,00 (quatro mil, novecentos e oitenta e cinco reais),
junto empresa SUZANE F DE SOUZA CASTRO - ME., CNPJ
n 21.775.627/0001-94, R$ 5.184,00 (cinco mil, cento e oitenta
e quatro reais), junto empresa NAVIZO MATERIAIS ELETRNICOS E SERVIOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMTICA LTDA
- ME., CNPJ n 04.996.048/0001-52, bem como R$ 629,00 (seiscentos e vinte e nove reais), junto empresa TAHITI COMUNICAO VISUAL COMRCIO IMPORTAO E EXPORTAO LTDA
- EPP., CNPJ n 65.865.065/0001-45. Em decorrncia emitam-se
as notas de empenho onerando a dotao oramentria n 83.1
0.16.122.3024.2.100.4.4.90.52.00.00.
vista das informaes constantes do Processo Administrativo n. 2015-0.289.043-3, e nos termos da competncia
prevista na Portaria COHAB-SP n. 21/2014, AUTORIZO a
aquisio de material de telefonia, conforme quadro demonstrativo de fl. 08, destinado ao setor de manuteno da
COHAB-SP, nos termos do inciso II c/c 1 do artigo 24 da
Lei n 8.666/93. Em decorrncia, emita-se a Nota de Empenho
no valor de R$ 740,00 (setecentos e quarenta reais), em favor
da empresa ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA. - ME, CNPJ n
09.538.374/0001-30, onerando a dotao oramentria n 83.1
0.16.122.3024.2.100.3.3.90.30.00.00.
vista do constante no Processo n 2015-0.285.916-1,
e no mbito da competncia prevista na Portaria COHAB n
21/2014, AUTORIZO a aquisio junto empresa Seven Comrcio, Importao, Exportao e Servios EIRELI EPP,
inscrita no CNPJ n 22.045.586/0001-43, de materiais eltricos
diversos, conforme Quadro Demonstrativo de Preos acostado fl. 08, para uso da Gerncia de Segurana em manutenes, nos termos do inciso II c/c pargrafo primeiro, ambos do
artigo 24 da Lei n 8.666/93. Em decorrncia, emita-se a Nota
de Empenho no valor de R$ 7.177,77 (sete mil, cento e setenta
e sete reais e setenta e sete centavos), em favor da empresa
supracitada, onerando a dotao oramentria n 83.10.16.122
.3024.2.100.3.3.90.30.00.00.
vista do constante no Processo n 2015-0.175.276-2,
considerando as justificativas da rea gestora, o parecer jurdico
que acolho e nos termos da competncia prevista na Portaria
COHAB-SP n 21/2014, AUTORIZO a aquisio de 30 teclados
padro ABNT2/USB, 30 mouses pticos/USB e 15 fontes 200W
bivolt, destinados Gerncia de Informtica, nos termos do
inciso II c/c 1 do art. 24 da Lei 8.666/93, no valor total de R$
1.253,85 (um mil, duzentos e cinquenta e trs reais e oitenta
e cinco centavos), sendo R$ 449,40 (quatrocentos e quarenta
e nove reais e quarenta centavos), junto empresa RAFAEL
CAMPOS MENDES - ME., CNPJ n 10.779.027/0001-88; R$
226,50 (duzentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos),
junto empresa BLUE PARTS LICITAES LTDA. - EPP, CNPJ n
16.403.724/0001-16, bem como R$ 577,95 (quinhentos e setenta e sete reais e noventa e cinco centavos), junto empresa
V&M INFORMTICA LTDA. - EPP., CNPJ n 06.177.718/0001-34.
Em decorrncia, emitam-se as notas de empenho onerando a
dotao oramentria n 83.10.16.122.3024.2.100.3.3.90.30
.00.00.
vista do constante no Processo n 2015-0.175.257-6,
e considerando as justificativas das reas de informtica/
suprimentos, o parecer jurdico que acolho e nos termos da
competncia prevista na Portaria COHAB-SP n 21/2014, AUTORIZO a aquisio de 02 (dois) servidores tipo rack, destinados
Gerncia de Informtica desta Companhia, nos termos do inc.
II c/c primeiro do artigo 24 da Lei n 8.666/93 e do Decreto
Municipal n 55.005/14, no valor de R$ 15.900,00 (quinze mil
e novecentos reais), junto empresa DESKSHOP TECNOLOGIA
LTDA. - EPP, CNPJ n 07.514.032/0001-54. Em decorrncia,
emita-se a nota de empenho onerando a dotao oramentria
n 83.10.16.122.3024.2.100.4.4.90.52.00.00.

I - DESPACHO
vista do constante no presente processo n 20150.268.456-6 e das justificativas apresentadas pela rea tcnica, AUTORIZO, com fundamento no 3 e seguintes do
artigo 15 da Lei n 8.666/93 e no artigo 3 da Lei Municipal
n 13.278/02, regulamentada pelos Decretos n 44.279/03
e n 56.144/15, a utilizao da Ata de Registro de Preos n
004/COHAB-SP/2015 para a contratao da empresa SANED
ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A, inscrita no CNPJ/
MF sob o n 68.976.224/0001-77, para a execuo de obras
e servios de limpeza de terreno, muro, porto e passeio em
rea de propriedade da COHAB-SP, situada na Rua Luiz Belle,
lote 37, quadra 10 Itapevi, no prazo de 90 (noventa) dias
corridos, contados a partir da Ordem de Incio de Servios, com
valor total de R$ 58.077,19 (cinqenta e oito mil, setenta e sete
reais e dezenove centavos). Em decorrncia emita-se a Nota de
Empenho, onerando a dotao n 83.10.16.451.3002.3.354.4.4
.90.51.00.09.

I - DESPACHO
vista do constante no Processo Administrativo n 20130.329.219-06, e considerando as justificativas da rea administrativa e o parecer jurdico que acolho, AUTORIZO, com
fundamento nos artigos 57 inciso II e 65 inciso II, ambos da Lei
n 8.666/93, e na Lei Municipal n 13.278/02, regulamentada
pelo Decreto n 44.279/03, no que couber, a prorrogao de
prazo do Contrato n 074/13, com a empresa BRASFILTER
INDSTRIA E COMRCIO LTDA., inscrita no CNPJ sob o n
53.437.406/0001-00, para a prestao de servio de Locao
e Manuteno Preventiva e Corretiva de 39 (trinta e nove)
purificadores de gua, por mais 12 (doze) meses, com incio
em 14/12/15, ficando o trmino previsto para 13/12/16, pelo
valor unitrio de R$ 47,35 (quarenta e sete reais e trinta e cinco
centavos) e o mensal de R$ 1.846,95 (um mil, oitocentos e quarenta e seis reais e noventa e cinco centavos), representando o
total de R$ 22.163,40 (vinte e dois mil, cento e sessenta e trs
reais e quarenta centavos). Em decorrncia emita-se a nota de
empenho onerando a dotao oramentria n 83.10.16.122.30
24.2.100.3.3.90.39.00.09.
vista das informaes constantes do Processo Administrativo n 2015-0.294.359-6, e nos termos da competncia
prevista na Portaria COHAB-SP n 021/2014, AUTORIZO a
aquisio de materiais hidrulicos diversos, conforme quadro