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ELECCIN DE IDEAS
Pgina 2
Franquicia
Tienda de
ropa para
nios y nias
Cine Infantil
Autoservicio
de Comida
10
10
7,6
5,1
6,0
7,3
7,0
Criterios
Inversin
bsica
N de clientes
potenciales
Competencia
Evolucin
Prevista
Innovacin
Dificultades
en la zona
Personal
necesario
MEDIA
Cafetera
Panadera
Pastelera
Restaurante
de Pollos a
la Brasa
Franquicia
Tienda de
ropa para
nios y nias
Cine Infantil
Autoservicio
de Comida
5,8
5,9
6,9
7,3
7,5
7,6
5,7
7,6
7,5
6,2
3,9
5,5
4,9
6,7
5,2
7,1
5,7
5,9
8,2
5,5
3,8
4,8
8,2
6,4
7,6
7,6
6,4
6,5
6,8
5,3
7,1
4,8
7,0
5,6
6,5
6,3
6,1
Criterios
Inversin
bsica
N de clientes
potenciales
Competencia
Evolucin
Prevista
Innovacin
Dificultades
en la zona
Personal
necesario
MEDIA
Cafetera
Panadera
Pastelera
Restaurante
de Pollos a
la Brasa
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Ideas descartadas
Autoservicio de Comida ha sido descartado por su alto coste de inversin,
adems de que el sector gastronmico est saturado en el mercado, aunque en
ausencia de un autoservicio de comida tendra su acogida por el pblico pero
con una rentabilidad a largo plazo.
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Pgina 5
El C.C. Guadalmina est ubicado en la principal va de circulacin CN340 su ubicacin privilegiada lo ha llevado a ser el centro comercial de
encuentro y referencia en San Pedro Alcntara por brindar las mejores
oportunidades de diversin, entretenimiento, shopping y gastronoma,
contando con facilidades de parking por su fcil acceso.
Local Comercial
Escaparates
Divisiones
Calefaccin
Elctrica
Agua
Luz
Aire Acondicionador
Fro y calor
Sistemas de seguridad S
Telfono
Conservacin
En buen estado
Superficie
140 m
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La superficie del local comercial est dividida en dos plantas por la gran
altura que cuenta el local.
En la planta baja estar situada la taquilla, el bar, las dos salas de cine,
el cuarto de bao para hombres, mujeres y discapacitados y en los escaparates
se expondr la cartelera de cine.
En la planta alta estar ubicada la Administracin del Cine Infantil.
Capacidad Fsica
Funciones
Da
Sala
Sbados
Domingos
Festivos
10:20
16:30
10:20
16:30
12:30
18:45
12:30
18:45
10:45
17:00
10:45
17:00
12:50
19:15
12:50
19:15
Sala Alfa
Sala Beta
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Personal
En total somos tres quienes formamos parte del personal y por ende nos
encargaremos respectivamente de la pulcritud del cine.
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CANTIDAD
VALOR
DETALLE
Meses
de
Fianza
UNITARIO
del
Local
1.300,00
2.600,00
716,99
1.433,98
1.299,00
2.598,00
26,90
53,80
150,00
6.000,00
647,42
1.294,84
18,50
37,00
1.020,00
1.020,00
675,00
675,00
669,00
669,00
199,00
199,00
225,00
225,00
26,00
26,00
80,00
80,00
790,60
790,60
Gastos de constitucin
1.000,00
1.000,00
2.500,00
1.200,00
Capital Social
3.005,60
3.005,60
TOTAL
23.026,30
Comercial
Home Cinema Blu-Ray 3D HTC6930
Video
proyector
EPSON
40
2
1
EH-
SUBTOTAL
1
800
1
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Pgina 10
Pgina 11
Jurdicos
La exhibicin cinematogrfica se someter al Real Decreto 2062/2008, de
12 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 55/2007, de 28 de diciembre,
del Cine. En este real decreto se determinan las normas generales para el
registro Administrativo de Empresas Cinematogrficas y Audiovisuales, as
como las normas para las salas de exhibicin cinematogrfica, estableciendo
los mecanismos de control sobre la asistencia de espectadores y los
rendimientos econmicos obtenidos por las pelculas en ellas exhibidas,
contando con las autorizaciones previas de los titulares de los correspondientes
derechos de comunicacin pblica para llevarse a cabo.
Fortalezas
Es el nico Cine Infantil en el sector comercial.
Una nueva alternativa de diversin para los ms pequeos.
Dirigido al pblico infantil de 3 a 11 aos de edad.
Dotado de tecnologa de punta en imagen y sonido.
Proporcionando diversin y comodidad a travs de la exhibicin de
pelculas infantiles.
Personal especializado para ofrecer a la sociedad la seguridad y calidad
en nuestros servicios.
Debilidades
Exhibicin cinematogrfica los sbados, domingos y festivos.
Horarios limitados en la exhibicin de pelculas.
Cuidado meticuloso de los nios y nias en la sala de cine.
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Oportunidades
Satisfacer la necesidad de diversin infantil los fines de semana.
Ofreciendo a los padres una nueva alternativa para sus hijos en la misma
localidad de San Pedro Alcntara.
Facilitando a los ms pequeos la interaccin con otros nios a travs de
pelculas infantiles.
Amenazas
Tardanza en la aceptacin del pblico respecto a la economa familiar.
La distancia del ncleo urbano de San Pedro de Alcntara.
Estrategia
Pgina 13
Publicidad esttica
Slides
Pgina 14
Sector
Rama
Actividad
Exhibicin de pelculas
Cdigo
R- 9213
- Tamao
La localidad de San Pedro Alcntara tiene 1000 empresas
aproximadamente, la distribucin de las empresas son pequeas en cuanto
a su tamao, as como en el volumen de ventas.
- Evolucin
El sector servicios est en su apogeo y es el sector ms utilizado en
la Costa del Sol, su crecimiento es ascendente an en la inestabilidad
econmica espaola, es la tercera en ingresos a nivel nacional, destacando
Andaluca como principal ente econmico.
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- Posicin Comercial
La posicin comercial es imprescindible, destacando por el alto
estndar en la calidad de los servicios, atrayendo cada vez ms clientes en
cuanto a la comodidad y satisfaccin, produciendo un atrayente econmico
y publicitario, generando ms ingresos y puestos de trabajo.
- Proveedores
En cuanto a los proveedores y los utensilios que proporcionan
implica la adaptacin a los productos que ofrecen.
- Aspectos Econmico
Genera buena rentabilidad por su acogida por los consumidores.
- Aspecto Financiero
Obtencin del dinero necesario a travs de un prstamo inmediato
mediante el ICO y el cobro rpido del servicio prestado.
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Proyecciones Atencin
para nios
Vigilada
Grupo
reducido
de salas y Publicidad
eventos
Esttica
especiales
Mi
San Pedro
negocio
Alcntara
Galaxia
Complejo
Gran
Marbella
Plaza del
Mar
C.C. La
Caada
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si
Si
Si
No
Si
No
No
No
Si
Marbella
Si
No
No
No
Si
Marbella
Si
No
No
No
No
San Pedro
Alcntara
Puerto
Bans
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3. ESTUDIO DE MERCADO
3.1.1. Producto/servicios
El proyecto empresarial es instalar un Cine Infantil en la localidad de San
Pedro Alcntara, puesto que el cine es un centro de entretenimiento masivo, de
gran penetracin en el mercado, que alcanza amplias audiencias, a ms de un alto
nivel de segmentacin y efectividad por ser un medio impactante.
La exposicin de pelculas cinematogrficas se realizar durante los fines
de semana y festivos, cubriendo las necesidades del mercado innovando un
centro de diversin infantil a travs de pelculas formato DVD.
El Cine Infantil brinda servicios adicionales con los mejores medios
alternativos:
Pgina 18
Publicidad esttica
El complejo cuenta con espacios estratgicos, con alto trfico y
excelente visibilidad.
Son mdulos que se ubican en el interior y en el exterior del cine donde
nuestra empresa podr tener presencia en el mercado alcanzando amplias
audiencias, a ms de un alto nivel de segmentacin y efectividad por ser un
medio impactante.
Slides
Son imgenes que se proyectan con promociones puntuales antes de los
trailers.
Adems contamos con un moderno sistema para la proyeccin de
diapositivas, en el que inclusive podemos proveer del servicio para su
produccin, permitiendo que el mensaje llegue con la nitidez necesaria para
impactar en la mente de los potenciales clientes.
Su costo de produccin de pautaje es muy accesible lo que permite que
el cliente pueda cambiar su material constantemente.
3.1.2.
Mercado meta
El pblico objetivo son 3.237 nios y nias de 3 a 11 aos de San Pedro
Alcntara.
Impregnando en el mercado por su innovacin y la ausencia de
competencia, satisfaciendo las expectativas del pblico infantil de manera total,
ofreciendo calidad audiovisual, comodidad y atencin, en un ambiente de
seguridad, respeto y cuidado. Brindando a la sociedad Sampedrea un punto de
encuentro para el esparcimiento y recreacin para los ms pequeos de la casa y
para los emprendedores el lugar ideal para exponer sus ideas y planes de negocio.
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4.
4. Cul o cules de los siguientes aspectos no le atraen del servicio?
La distancia
El horario de las funciones
Es complicado
Es aburrido
Precio excesivo
Otro (Por favor
especifique):
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6.
6. Llevara a sus hijos al Cine si la entrada es de 3,00?
Muy probablemente
Probablemente
Es poco probable
No es nada probable
No lo s
3.2.2.
Fuentes secundarias
Las fuentes secundarias han sido obtenidas a travs de internet, mediante
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Pgina 22
4. PLAN DE MARKETING:
EL PRODUCTO O SERVICIO, LA PRODUCCION Y EL
APROVISIONAMIENTO
4.1. Descripcin detallada de los productos o servicios en los que
se va a basar la actividad
Quines Somos?
ChiQuiCines es un nuevo centro de entretenimiento infantil con proyeccin
de pelculas formato DVD que ofrece la mejor seleccin de pelculas con tecnologa
de punta en imagen y sonido, adems de brindar toda la comodidad, diversin y un
servicio personalizado para todos nuestros pequeos clientes cumpliendo con los
estndares de innovacin que el mercado requiere.
Una nueva alternativa de esparcimiento durante los fines de semana y festivos,
con la exhibicin de pelculas educativas que estimulen el desarrollo de valores ticos
y morales que inciten al pblico infantil en su crecimiento integral.
Servicios
ChiQuiCines cuenta con una amplia variedad de servicios para que tu
experiencia sea de pelcula.
Cine Infantil
Publicidad esttica
Slides
Pgina 23
Cine Infantil
Vive aventura emocionante!
En estas salas podrs disfrutar de tus pelculas favoritas en un ambiente
cmodo y agradable.
Sala Alfa
Sala Beta
Funciones
Da
Sbados
Domingos
Festivos
10:20
16:30
10:20
16:30
12:30
18:45
12:30
18:45
10:45
17:00
10:45
17:00
12:50
19:15
12:50
19:15
Sala
Sala Alfa
Sala Beta
Pgina 24
Precio
Ni@
Valor de Entrada
Incluye
Bebida de 200cc.
1 caja de palomitas de 45 grs
Lanzamiento de campaas
Conferencias
Talleres
Seminarios
Celebraciones de cumpleaos
Horario de alquiler de las salas
Otoo- Invierno
Lunes a viernes
10:00-20:00
Sbados
16:00-20:00
Primavera-Verano
Lunes a viernes
10:00-22:00
Sbados
16:00-22:00
Pgina 25
Coste de alquiler
El coste de alquiler para lanzamiento de campaas, conferencias, talleres y
seminarios, ser de 20 por hora, incluye:
- Disponibilidad de personal para proyeccin.
- A/A fro-calor
- Calefaccin
- Bar (coste adicional)
Y si el interesado no necesita de proyeccin, el coste de alquiler de la sala ser
de 15, incluido los apartados anteriores.
El alquiler de la sala para la celebracin de cumpleaos, tiene un coste de 25
por hora. Adems contamos con empresas asociadas que brindarn sus servicios a un
coste asequible para celebrar un cumpleaos de pelcula, donde podrs vivir la
experiencia de un cumpleaos lleno de emocin!
La Fiesta incluye:
Invitaciones
Torta decorada
Bolsas de regalo
Pgina 26
EMPRESA
SERVICIO
CONTACTO
Invitaciones
Presentacin de la pelcula
ChiQuiCine Combos especiales (colas, snacks y
dulces)
En nuestra oficina
RENT A
CASTLE
ILUSIONA2
Torta decorada
Email.
reservas@pasteleriamarbella.es
Decoracin: globos, manteles, piata,
platos, cucharas, servilletas, velas.
Bolsas de regalo
info@RentACastle.com
Email.
Tel. 951 92 13 05
PUBLICIDAD ESTTICA
El complejo cuenta con espacios estratgicos, con alto
trfico
excelente
visibilidad.
Pgina 27
SLIDES
Son imgenes que se proyectan con promociones
puntuales antes de los trailers.
Adems contamos con un moderno sistema para la
proyeccin de diapositivas, en el que inclusive podemos
proveer del servicio para su produccin, permitiendo que el
mensaje llegue con la nitidez necesaria para impactar en la mente de los
potenciales clientes.
Su costo de produccin de pautaje es muy accesible lo que permite que
el cliente pueda cambiar su material constantemente.
Precio
Sbado
25
Domingo
30
Sbado-Domingo
50
Sbado-Domingo-Festivos
70
*Precios no incluyen IVA
Alquiler de Salas
Para lanzamiento de campaas, conferencias, talleres, seminarios y
celebraciones de cumpleaos.
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Publicidad esttica
Son mdulos que se ubican en el interior y en el exterior del cine, donde
Slides
Son imgenes que se proyectan con promociones puntuales antes de los
trailers.
Su costo de produccin de pautaje es muy accesible permitiendo que el
mensaje llegue con la nitidez necesaria lo que permite que el cliente pueda
cambiar su material constantemente.
4.2.2.
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Cine Infantil
N
Nombre
Funcin
Ivanna
Campoverde
Asistente
Direccin
Administrativa
y Financiera
Asistente de
Direccin
Taquilla
Bar
Proyeccin
de
pelculas
Limpieza
del local
Limpieza
del local
Sbados
Domingos
Festivos
10:00
16:00
10:00 a
15:00
15:00
21:00
Productos
Cajas de palomitas de 45 grs.
popcorn-es.com
monouso.es
Mercadona
Bebidas
4.3.2.
Pgina 30
16:00 a
21:00
4.3.3.
Planificacin de pedidos
Primer pedido
CANTIDAD
DESCRIPCION
3
2100
14
3000
PRECIO
UNITARIO
30,68
100,30
7,50
TOTAL
IMPORTE
92,04
200,60
105,00
53,00
450,64
CANTIDAD
2
11
CANTIDAD
1
12
CANTIDAD
3
2100
11
3000
MARZO
DESCRIPCION
Saco de Palomitas
(16k)
Retrctil de 2L
ABRIL
DESCRIPCION
Saco de Palomitas
(16k)
Cajas de Palomitas
Retrctil de 2L
Vasos
PRECIO
UNITARIO
30,68
7,50
TOTAL
IMPORTE
61,36
82,50
143,86
PRECIO
UNITARIO
30,68
IMPORTE
7,50
TOTAL
90,00
120,68
PRECIO
UNITARIO
30,68
IMPORTE
7,50
TOTAL
200,60
82,50
53,00
443,14
30,68
92,04
Pgina 31
CANTIDAD
2
12
CANTIDAD
2
2100
12
CANTIDAD
2
13
3000
CANTIDAD
2
13
MAYO
DESCRIPCION
Saco de Palomitas
(16k)
Retrctil de 2L
JUNIO
DESCRIPCION
Saco de Palomitas
(16k)
Cajas de Palomitas
Retrctil de 2L
JULIO
DESCRIPCION
Saco de Palomitas
(16k)
Retrctil de 2L
Vasos de 200cc
AGOSTO
DESCRIPCION
Saco de Palomitas
(16k)
Retrctil de 2L
PRECIO
UNITARIO
30,68
IMPORTE
7,50
TOTAL
90,00
151,36
PRECIO
UNITARIO
30,68
IMPORTE
7,50
TOTAL
200,60
90,00
356,96
PRECIO
UNITARIO
30,68
IMPORTE
7,50
TOTAL
PRECIO
UNITARIO
30,68
7,50
TOTAL
61,36
61,36
61,36
97,50
53,00
211,86
IMPORTE
61,36
97,50
158,86
Pgina 32
CANTIDAD
2
2100
11
CANTIDAD
3
16
CANTIDAD
1
11
CANTIDAD
2
13
SEPTIEMBRE
DESCRIPCION
PRECIO
IMPORTE
UNITARIO
Saco de Palomitas
30,68
61,36
(16k)
Cajas de Palomitas
200,60
Retrctil de 2L
7,50
82,50
TOTAL
344,46
OCTUBRE
DESCRIPCION
PRECIO
UNITARIO
Saco de Palomitas
30,68
(16k)
Retrctil de 2L
7,50
TOTAL
IMPORTE
92,04
120,00
212,04
NOVIEMBRE
DESCRIPCION
PRECIO
IMPORTE
UNITARIO
Saco de Palomitas
30,68
30,68
(16k)
Retrctil de 2L
7,50
82,50
TOTAL
113,18
DICIEMBRE
DESCRIPCION
PRECIO
UNITARIO
Saco de Palomitas
30,68
(16k)
Retrctil de 2L
7,50
TOTAL
IMPORTE
61,36
97,50
158,86
Pgina 33
su
imagen
misma
los
clientes.
Permite a la empresa conocer las necesidades de los clientes y la reaccin que stos
tienen con su producto.
Objetivos de la comunicacin
En definitiva la comunicacin nos va a ayudar a:
caractersticas diferenciadoras.
pblico objetivo.
Qu mensaje va a transmitir.
En qu momento
Pgina 34
5.3.1. La publicidad
Cualquier forma pagada de presentacin y promocin no personal de ideas,
bienes o servicios, por un patrocinador identificado. Puede llegar a masas de
compradores dispersos geogrficamente, con un costo bajo por exposicin, y
tambin permite al vendedor repetir un mensaje muchas veces, y al comprador,
recibir y comparar los mensajes de distintos competidores. Debido a la naturaleza
pblica de la publicidad, los consumidores suelen ver los productos anunciados
como estndar y legtimos. La publicidad a gran escala dice algo positivo acerca del
tamao, la popularidad y el xito del vendedor. Es muy expresiva. Sin embargo, es
impersonal y no logra ser tan persuasiva como los vendedores y adems puede ser
muy costosa.
Pgina 35
PRESUPUESTO
COPISTERA BARRIENTOS
C/ Pizarro, 4 Bajo
San Pedro Alcntara
UNIDADES
CONCEPTO
TOTAL
1000
Volantes ChiQuiCine
60,00
Pgina 36
Direccin
Urb. Guadalmina Alta.
C.C. Guadalmina, Local 76
Pgina 37
Sbados
10:20-10:45-12:30-12:50
Domingos
16:30-17:00-18:45-19:15
Festivos
Abierto todo el da
1)
Pgina 38
2)
3)
4)
Pgina 39
Valor de Entrada
Incluye
Bebida de 200cc.
1 caja de palomitas de 45 grs
Pgina 40
NIOS
100
ENERO-FEBRERO
%
0,9
NIOS
100
MARZO-JUNIO
%
0,85
JULIO-SEPTIEMBRE
%
0,95
NIOS
100
OCTUBRE-DICIEMBRE
%
0,9
NIOS
100
TOTAL
90
TOTAL
85
TOTAL
95
TOTAL
90
La estimacin diaria se multiplicar por el nmero de das que el cine abrir sus
puertas al pblico al mes y el valor recaudado es el resultado de multiplicar la
estimacin mensual por 4 que incluye el combo y la entrada al cine. (Ver tabla 2).
Pgina 41
Das
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Sbado
8-15-2229
5-12-1926
5-12-1926
2-9-1623-30
7-14-2128
4-11-1825
2-9-1623-30
6-13-2027
3-10-17-24
1-8-1522-29
5-12-19-26
3-10-1724-31
Domingo
2-9-6-2330
6-13-2027
6-13-2027
3-10-1724
1-8-1522-29
5-12-1926
3-10-1724-31
7-14-2128
4-11-18-25
2-9-1623-30
6-13-20-27
4,11,18
Festivos
28
1-2-3-4
18-19-2021-22
24
15
12-14-18
6-8-26-2728-29-30
Total das
10
12
14
10
10
10
13
15
Estimacin
de nios
900
810
1020
1190
850
850
950
855
760
1170
810
1350
11.515
TOTAL
3.600
3.240
4.080
4.760
3.400
3.400
3.800
3.420
3.040
4.680
3.240
5.400
46.060
Meses
Pgina 42
Total
Alquiler de Salas
El coste de alquiler para lanzamiento de campaas, conferencias, talleres y
seminarios, ser de 20 por hora.
Y si el interesado no necesita de proyeccin, el coste de alquiler de la sala ser
de 15.
El alquiler de la sala para la celebracin de cumpleaos, tiene un coste de 25
por hora.
En la siguiente tabla refleja la estimacin mensual y el promedio de horas que
durar cada evento.
Tabla 3
Estimacin
Con proyeccin
Sin proyeccin
Cumpleaos
Eventos al mes
10
5
12
Horas
2,5
2
3
20
15
25
Total
50
30
75
Pgina 43
Alquiler de Salas
Lanzamiento de campaas, conferencias, talleres y seminarios
Tabla 3
Mes
Con
proyeccin
(das
estimados)
TOTAL
Sin
proyeccin
(das
estimados)
TOTAL
Septiembr
Octubre Noviembre Diciembre
e
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Total
10
12
12
13
13
14
14
15
14
13
14
15
159
500
600
600
650
650
700
700
750
700
650
700
750
7.950
10
10
10
12
11
10
10
117
240
270
270
300
270
300
300
360
330
300
270
300
3.510
Celebracin de Cumpleaos
Tabla 4
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Das
estimados
11
12
13
14
16
15
16
15
13
12
14
15
166
TOTAL
825
900
975
1.050
1.200
1.125
1.200
1.125
975
900
1.050
1.125
12.450
Septiembre Octubre
Pgina 44
Noviembre Diciembre
Total
Mes
Slides
La proyeccin de diapositivas antes de los trailers sern de 5 y su coste vara
segn los das de lanzamiento, tal como lo indica la siguiente tabla:
Tabla 5
Da
Sbado
Domingo
Sbado-Domingo
Sbado-Domingo-Festivos
Precio
25
30
50
70
Meses
Total
Enero
350
Febrero
350
Marzo
250
Abril
350
Mayo
350
Junio
350
Julio
250
Agosto
350
Septiembre
250
Octubre
350
Noviembre
350
Diciembre
350
Total
3.900
Pgina 45
Publicidad Esttica
Son mdulos publicitarios ubicados cinco en el interior y seis en el
exterior del cine donde nuestra empresa podr tener presencia en el mercado
alcanzando amplias audiencias.
Su coste es mdico facilitando a las pymes su difusin.
Las tarifas son mensuales estimando un promedio total de once mdulos
publicitarios por mes.
Tabla 7
Mostradores
Exterior
Interior
N
5
6
100
75
Total
Total
500
450
950
Tabla 8
Meses
Total
Enero
950
Febrero
950
Marzo
950
Abril
950
Mayo
950
Junio
950
Julio
950
Agosto
950
Septiembre
950
Octubre
950
Noviembre
950
Diciembre
950
Total
11.400
Pgina 46
6.3.2.
PREVISIN
2011
2012
2013
2014
2015
VENTAS
% Margen Bruto
Otros ingresos
85.945
55,8%
94.754
55,8%
104.467
55,8%
115.175
55,8%
126.980
55,8%
TOTAL ingresos
85.945
94.754
104.467
115.175
126.980
gastos
72.053
75.951
80.248
84.985
90.209
EBITDA
13.892
18.804
24.219
30.189
36.771
Nombre
Direccin
Ivanna
Administrativa
Campoverde
y
Financiera
Asistente
Cine Infantil
Sbados Domingos
Festivos
Funcin
Asistente de
Direccin
Taquilla
Bar
Limpieza
del local
Proyeccin
de
pelculas
Limpieza
del local
10:00
a
15:00
16:00
a
21:00
10:00-15:00
y
16:00-21:00
Los servicios adicionales que brinda el cine sern considerados como horas extras
para el personal de trabajo, ya que estos servicios estn a disponibilidad del cliente.
El contrato de trabajo ser a tiempo parcial de duracin determinada, incluyendo
la paga de horas extras prorrateadas y 30 das de vacaciones por ao trabajado.
El salario base para la Directora ser de 800 mensuales y 500 para el/la
asistente. El requisito a exigir del(a) empleado(a) es poseer el ttulo de Formacin
Profesional Tcnico Superior en Secretariado y experiencia previa.
El gasto de personal por salarios, seguridad social e IRPF ser de 18.720
Pgina 47
8. La inversin y la financiacin
El estudio de viabilidad del proyecto
8.1.
ACTIVO FIJO
Maquinaria y Utillaje
Mquina de palomitas de maz
Armario Expositor Esttico
Mobiliario y enseres
100
791
7.732
Butacas de cine
6.000,00
Mostrador de Taquilla
1.020,00
37
Oficina Completa
675
6.195
Equipos informticos
Home Cinema Blu-Ray 3D HT
1.434
Videoproyector EPSON
EH-TE2900 + Pantalla 80''
EPSON
2.598
1.295
Ordenador de Oficina HP
PAVILON MS215. CPU +
Monitor 18.5''
669
Impresora Multifuncin
Samsung SCX-4623F
199
Subtotal
891
14.818
Pgina 48
5.117
2.397
7.514
8.2.
Plan de financiacin
La inversin inicial prevista ha sido de 30.000 pero que ha sido
8.3.
8.4.
Pgina 49
8.5.
Anlisis
econmico-financiero.
Evaluacin
de
las
inversiones
VAN (Valor Actual Neto)
Es un mtodo de evaluacin de inversiones que consiste en reducir a una
sola cifra la corriente de flujos de fondos que se estima que va a generar el
proyecto.
Si el VAN es cero o negativo, el proyecto no ser aconsejable.
Si el VAN es positivo el proyecto se justifica desde el punto de vista
econmico, y es por lo tanto aconsejable, representando el valor obtenido la
medida de su rentabilidad esperada.
El VAN representa, en valores monetarios actuales, la rentabilidad total
que obtendr un proyecto a lo largo del horizonte temporal que se haya
considerado, una vez recuperada la inversin inicial del mismo
En mi proyecto el Valor Actual Neto es de 34.611 por lo que el VAN es
positivo, reflejando que mi proyecto es aconsejable desde el punto de vista
econmico.
Pgina 50
Sin embargo hay que tener especial cuidado con esta medida ya que en
ocasiones
Pgina 51
2012
0,45
2013
0,62
2014
0,75
2015
0,85
2012
3,54
2013
4,39
2014
5,19
2015
6,14
Anlisis de endeudamiento
Ratio de endeudamiento: La ratio de endeudamiento indica la
proporcin que guardan las deudas con respecto al total del pasivo
incluyendo tambin al neto.
2012
0,55
2013
0,38
2014
0,25
2015
0,15
2012
0,83
2013
1,67
2014
3,08
2015
5,51
Pgina 52
Punto de equilibrio
Es el punto que indica que los ingresos totales recibidos se igualan a
los costos asociados con la venta de un producto. Es usado comnmente en
las empresas u organizaciones para determinar la posible rentabilidad de
vender determinado producto. Para calcular el punto de equilibrio es
necesario tener bien identificado el comportamiento de los costos; de otra
manera es sumamente difcil determinar la ubicacin de este punto. Siendo:
IT: Ingresos Totales
CT: Costos Totales
PV: Precio de Venta
Q: Cantidad de unidades producidas
CF: Coste Fijo
CV: Coste Variable
El producto al ser vendido en mayores cantidades de las que arroja
el punto de equilibrio la empresa percibir beneficios. Si por el contrario, se
encuentra por debajo del punto de equilibrio, tendr prdidas. Su frmula es:
Pgina 53
Pgina 54