(510445498) Informe-de-Proyecto-v0.3

Ao de la Promocin de la Industria Responsable y del Compromiso Climtico
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE
INGENIERA DE SISTEMAS
DISEO DE UN SISTEMA BIOMTRICO DE
COMPROBANTES DE ENTREGA DE VEHCULOS
PARA LA EMPRESA FACIRAC S.A.C.
AUTORES:
Fernndez Daz, Dany Jhoel
Tovar Camac, Mara
Palomino, Giancarlo Pea
Torres, Junior
PROFESORA:
ING. JUANITA ISABEL CUEVA VILLAVICENCIO
LIMA-PERU
2014
Captulo I
Antecedentes de la Organizacin
INGENIERIA DE SISTEMAS INGENIERIA DE SOFTWARE
1. Informacin de la empresa
1.1. Resea Histrica
Durante casi 7 aos FACIRAC ha realizado un avance satisfactorio en el
mercado de Alquileres de Autos en Lima, actualmente esta empresa
liderada por su Gerente y a la vez dueo fundador Augusto Zizold Stiglisch
ha logrado posicionarse tambin en una de los principales proveedores de
Auto de reemplazo de Lima norte.
Esta empresa contiene 7 reas claves para su servicio: rea de Ventas Aseguradora, rea de Ventas Corporativas, rea de Atencin al cliente
(counter), rea Administrativa, rea de contabilidad, rea de Gerencia
rea de operaciones,
cada
rea
cumplen con el objetivo de
proporcionarle al usuario la eficacia y eficiencia de servicio alquiler

reemplazo de autos segn las plizas de seguro que tiene el cliente.
1.2. Detalles
Representantes legales:
Augusto Zizold Stiglisch
Razn social:
FACIRAC SAC
R.U.C.:
20517047971
Direccin:
Av. Arequipa n 5265 - Miraflores
Pgina web:
http://www.facilrentacar.com
La empresa FACIRAC SAC es
una empresa con casi 7 aos en el
mercado y dispones un avance progresivo cada vez mayor anualmente,

esta empresa se dedica al rubro del alquiler de Vehculos (camionetas,
autos, pickup, etc.).
1.3. Estructura
Organizacional:
Organigrama:
reas:
rea de Ventas - Aseguradora:

En esta rea se vende el servicio de alquiler como medio de auto
reemplazo, mediante convenio con las aseguradoras de lima, ellas
envan ordenas y esta rea se encarga de coordinar la entrega del
auto al cliente. FACIRAC SAC es uno de los principales proveedores
de las Empresas de Seguros, tales como PACIFICO, RIMAC,
LA
POSITIVA Y MAPFRE.
rea de Ventas Corporativas:

En esta rea se vende el servicio directo como medio de
proveedores a otras empresas, donde los clientes pasan a ser
entidades jurdicas, el tiempo de alquileres son ms extensos, y es
el rea que factura ms en la empresa.
rea de Atencin al cliente (counter):

Esta rea principalmente es la parte de recepcin est dirigido a los
clientes externos, tal sea como turistas y clientes que se acerquen a
la oficina.
Brinda atencin, informes, toda la informacin necesaria para poder
obtener un alquiler en la aseguradora.
rea Administrativa
En esta rea se concentra la parte administrativa de la empresa,
enfocado a la administracin y control de los contratos de alquiler, la
gestin con los proveedores y las empresas de Seguro. Incluye
tambin el rea de cobranzas y el rea de Facturacin.
rea de contabilidad
Esta rea es muy importante en toda empresa, gestiona la parte
econmica, como tambin financiera de la empresa.
rea de Gerencia
Esta rea es la que toma las decisiones en FACIRAC SAC
actualmente la empresa tiene 3 gerentes (Gerente General, Gerente
de Logstica, Gerente Administrativo).
rea de operaciones
En esta rea se realizan todas las operaciones con respecto a lo que
conlleva la gestin de los vehculos, incluye el rea de lavado y el
rea de mecnica, como tambin el rea de siniestros, donde se
gestiona el anlisis de los vehculos que son alquilados al pblico.
1.4. Misin y Visin:
Visin: Lograr presencia con el alquiler de autos a nivel nacional en

los prximos 5 aos, llegando a ser nmero 1 en el mercado.
Misin: Brindar el mejor servicio al cliente interno como externo,

brindndole la comodidad y confianza para lograr un entorno de
trabajo favorable para el desarrollo individual y de las competencias
necesarias para hacer competitiva a la empresa.
1.5. Procesos:
PROCESO DE RENTAR UN AUTO (Forma particular)
Para la realizacin de un alquiler de Autos en forma particular se tiene
los siguientes pasos:
El cliente ingresa a la rea de atencin al cliente (counter) y solicita

informacin para poder proceder a alquilar un vehculo, indica los
das que necesita el vehculo, y el modelo que requiere, la counter le
solicita sus documentos (permiso de conducir, documento de
identidad y tarjeta de crdito para la garanta) y verifica la
disponibilidad del tipo de auto.
Una vez teniendo los documentos en orden la counter enva

inmediatamente al rea de administracin (personal de cobranzas)
mediante correo para la verificacin de su estatus financiero.
Despus de tener todo en orden se procede a la reserva del auto y la

creacin del contrato, al mismo tiempo se solicita al rea de
operaciones para preparar el vehculo.
Mientras la counter realizar la creacin del contrato de alquiler, un

personal de operaciones pasa a llenar el check list (lista de entrega)
con el cliente a quien se le hace entrega del vehculo.
El cliente verificando el vehculo firma el contrato de alquiler, hace la

cancelacin del consto, deja la garanta segn servicio.
El cliente recibe el vehculo y lo entrega en el plazo del alquiler,

donde el personal de operaciones revisa el vehculo como se le
entrego y la counter hace el desbloqueo respectivo de la garanta
dando as la finalizacin del Alquiler.
PROCESO DE RENTAR UN AUTO (Forma de Auto reemplaz)

Para la realizacin de un alquiler en forma de auto de reemplazo se
siguen los siguientes pasos:
El cliente a diferencia de la atencin en forma particular, en este caso

es atendido primero por su servicio de seguro, con l tiene
asegurado su auto ante cualquier siniestro. Es por ello que Los
seguros envan las ordenes de atencin al personal del rea de
aseguradora para que puedan ofrecer el servicio de Auto reemplaz.
Una vez que el cliente accede a tomar el servicio, el personal

encargado procede a tomarle toda la informacin (nombres
completos, direccin, numero de identidad y permiso de conducir,
forma de pago, etc.).
Se define si el cliente se acercara a recoger el auto, o se le enviara

en forma de delivery con un costo de por medio.
En caso sea en forma de delivery, el personal hace la reserva en el

sistema genera el contrato de alquiler, mientras el rea de
operaciones prepara el auto para envirselo al cliente con un chofer.
El chofer llega al lugar pactado hace la verificacin del check list y la
entrega del auto al cliente. El cliente entrega el vehiculo en los das
pactados.
En caso de que el cliente se acerca a recoger el vehculo de

reemplazo, se procede a informar al rea de operaciones para que
preparen el vehculo y verifiquen el check list y la entrega posterior
hacia el cliente.
PROCESO DE FACTURACION A LAS ASEGURADORAS

Los pasos a seguir para la facturacin son los siguientes:
Despus de que se culminen los servicios brindados hacia los

clientes de aseguradas que utilizan el servicio de auto reemplazo,
segn el convenio los clientes solo cancelan el COPAGO (parte
porcentual mnima por su seguro) y el resto de servicio se le factura
a la aseguradora.
El personal administrativo recolecta los contratos ya culminados del

da anterior y los revisa separando los contratos por aseguradora.
El personal administrativo procede a facturar verificando que se

encuentren las rdenes y los das, dependiendo de la tarifa ofrecida.
El personal ingresa todas las facturas en un cuadro que es enviado al

ejecutivo responsable de atencin por parte de la Aseguradora el
cual verifica y comprueba cada factura para proceder a dar el visto
bueno.
Una vez aprobado el cuadro el personal administrativo enva el

bloque de facturas a las instalaciones del seguro, por lo cual a los
das pactados son depositados a la cuenta de la empresa.
PROCESO ANTE UN SINIESTRO

En el negocio hay la posibilidad de que en el transcurso del contrato el
cliente sea afectado por un choque (siniestro). Por lo cual se procede a lo
siguiente:
El cliente informa del siniestro y procede a llevar el auto a las

instalaciones.
El personal de siniestro hace la verificacin del auto y el clculo del

costo de reparacin.
En caso de que el cliente sea responsable, se le hace el cobro

directo al cliente por los daos del vehculo, y si en caso es por
terceras personas se procede a gestionar el uso del soat del tercero
llevndolo ya a procesos legales.
Una vez cobrada el dao, el cliente escoge seguir con el servicio por
lo cual se le brinda otro auto, o simplemente cancela los daos y
termina el contrato.
Despus de que el auto siniestrado es liberado del contrato, el

personal administrativo modifica el estado del auto en el sistema para
que no pueda ser utilizado en un nuevo contrato.
El personal de siniestros define el taller para la reparacin segn los

daos.
Una vez terminado la reparacin, el personal de pagos hace el

depsito al proveedor y se recoge el auto listo para un nuevo alquiler.
PROCESO DE PAGO DE PLANILLAS

Este proceso es el encargado de pagar las remuneraciones a todos los
colaboradores de la empresa. El proceso comienza con el personal
encargado de RR.HH. El cual elabora la planilla de pago de cada
colaborador y el total del gasto que la empresa abonara. La planilla es
enviada al gerente administrativo para que de conformidad de la operacin
y lo revise.
Luego el gerente administrativo enva la planilla al personal encargado de
tesorera. Quien registra una operacin en el tele crdito con el monto de la
planilla aprobado. El personal de tesorera registra la operacin en el tele
crdito para que se les abone a todos los trabajadores que a su vez es
nuevamente revisado y aprobado por el gerente general y el dueo de la
empresa.
Una vez aprobada la planilla; el tele crdito abona a los colaboradores. Y el
personal de tesorera enva la planilla aprobada y depositada al rea de
contabilidad. Quien registra la planilla en el plame.
PROCESOS DE COBROS DE PAPELETAS
Es el proceso donde se gestiona el cobro de papeletas impuestas a los
clientes en el intervalo del tiempo que usan el servicio de la renta de un
vehculo de facirac sac. El proceso da inicio cuando la asistente de
cobranzas hace revisin de los contratos que cierran un da posterior... por
lo cual recopila los contrato de todas las reas (aseguradora, counter y
corporativo).
Los revisa en la pgina de sat. Verificando con la placa del vehculo si es
que le han colocado alguna papeleta por infraccin. En caso no tenga
papeleta es enviado nuevamente a las reas correspondientes. Sea el
caso que si registra una papeleta inmediatamente se le adjunta una nota
para el cobro posterior cuando el cliente termina el servicio. En caso el
cliente se niega a cancelar la papeleta. La empresa cancela la papeleta
para evitar que aumente. Y se toma de forma legal el cobro con el cliente.
PROCESO DE MANTENIMIENTO DE VEHCULOS

Este proceso es parte del rea de operaciones .consiste principalmente en
que el jefe de operaciones ordena revisar a los mecnicos los vehculos
que son devueltos en el da. Los mecnicos hacen la revisin de los
vehculos y evalan los daos. En caso este muy daado los mecnicos le
informan al jefe de operaciones quien procede a separar el auto y
cambiarle el estado de mantenimiento en el sistema. Despus consulta la
disponibilidad de los proveedores (talleres) para poder solicitar enviarles el
auto para reparacin. Una vez aceptada la solicitud por parte del proveedor
(taller). Se lleva el auto al taller por lo cual se le hace una revisin tcnica y
el proveedor cotiza el costo del mantenimiento... el jefe de operaciones
recibe la cotizacin y se la enva al gerente de logstica y operaciones para
que confirme la cotizacin. Una vez confirmada la cotizacin se procede a
reparar y facturar por parte del proveedor. Una vez reparado el auto. Se
regresa a la agencia lista para un nuevo alquiler.
PROCESOS DE FACTURACIN A ASEGURADORAS
Este proceso se encarga el rea de facturacin en la cual el jefe
administrativo hace la verificacin de los contratos de autoreemplaso
cerrados un da anterior... luego de que el contrato tenga todos los
documentos y cobros completos al cliente se procede a hacer el clculo del
monto a facturar... en caso los datos no estn completos se retorna el
contrato al rea de cobranzas para regularizar los cobros pendientes. Una
vez calculado el monto que se facturara a la aseguradora se procede a
generar las facturas en el sistema y a facturar. Despus de haber facturado
el jefe administrativo le enva las facturas y los contratos a el asistente
administrativo quien recibe estos documentos y los ordena como lo
requiere la aseguradora (copia adquiriente usuario, copia SUNAT, orden de
servicio, check list de renta). En caso falte algn documento se consulta al
rea de aseguradoras y se solicita la investigacin del documento faltante.
Todo caso si est completo se enva los documentos a l Courier quien lo
enva a la aseguradora indicada.
10
Captulo II
Planteamiento del problema
2. Planteamiento del Problema

2.1. Caractersticas del Proyecto
2.1.1. Planteamiento del caso
Sistemas actualmente en funcionamiento
Se cuenta con varios sistemas de informacin funcionando en cada
rea:
rea administrativa
o Sistema Localiza: Este sistema es brindado por la franquicia
que usa actualmente FACIRAC SAC, este sistema gestiona los
principales procesos del negocio CORE.
o Microsoft Office: Ms que un sistema es una herramienta que
apoya a la gestin de informacin en FACIRAC SAC.
o Rimac Bizagi: Este sistema gestiona las rdenes de RIMAC
como proveedores.
o Pacifico Panel: Este sistema gestiona las ordenes de
PACIFICO como proveedores.
rea de contabilidad
o CONCAR
2013:
Este
sistema
gestiona
las
principales
operaciones contables que tiene la empresa.

o SOFTCOM 2014: Este sistema gestiona las operaciones de
logstica y facturacin de la empresa.
o PLAME: Este sistema gestiona los registros de Planilla de la
empresa a la SUNAT.
rea de Tesorera
o Telecrdito: Este sistema pertenece al BCP y es utilizado para
poder gestionar las operaciones bancarias y movimiento en las
cuentas de la empresa.
rea de Operaciones
o Sentinel:
Este
sistema
apoya
al
rea
de
Cobranzas
principalmente dentro del rea de Operaciones gestionando

informacin de los clientes.
Se presenta la distribucin de estos sistemas en el siguiente diagrama:
Rmac
Biza
gi
Concar
SQL 2013
2014
Tele
O
f
f
i
c
e
Softco
m
crdit
o
1
3
Microso
PLAME
ft
Pacific
o
L
o
c
a
l
i
z
a
Panel
1
3
Sistem
Sentinel
a
Leyenda:
Sistemas del rea Administrativa
Sistemas del rea de Contabilidad
Sistemas del rea de Tesorera
Sistemas del rea de Operaciones.
1
3
Plataformas de software
Se maneja el siguiente inventario:
SISTEMA
OPERATIVO
Windows Server 2008
R2 x32
Windows 7
Professional
CANTIDAD EQUIPO
FUNCIONES
Servidor
BD - AD / ANTIVIRUS
23
PC
WINDOWS 8
CONCAR 2013
SOFTCOM 2014
6
8
SISTEMA LOCALIZA
ESTACION DE
TRABAJO
PC Y
ESTACION DE
LAPTOPS TRABAJO
PC
CONTABILIDAD
PC
CONTABILIDAD
SISTEMA DE
FACTURACION Y
VENTAS PARA
TODOS
ALQUILER DE
AUTOS
2.1.2. Formulacin del Problema

Los sistemas son en mayor medida brindados por terceros. No se cuenta
con sistemas propios. Tampoco se cuenta con un rea de desarrollo de
sistemas que trabaje con un framework y bajo un estndar de desarrollo
de acuerdo a las necesidades de la empresa.
Actualmente en FACIRAC SAC no se cuenta con un sistema Integral que
gestione todas las operaciones necesarias para su negocio, tan solo posee
sistemas independientes de control de la informacin. Al poseer Sistemas
Independientes, la informacin est dividida en las reas que comunican a
gerencia en intervalos de tiempo mayores, no existe informacin inmediata.
Es importante definir, claramente, los requerimientos informticos por cada
puesto (o grupo de puestos), de tal forma que la asignacin de recursos
informticos (hardware,
software,
sistemas de informacin otros) se
realicen de acuerdo a las funciones y necesidades de cada tipo de puesto

(o grupo de puestos).
Se trabajar en funcin a este proceso en particular:
14
2.1.2.1.
Proceso de reemplazo dato segn pliza de seguros
Para la realizacin de un alquiler en forma de auto de reemplazo se

sigue los siguientes pasos:
El cliente a diferencia de la atencin en forma particular, en este

caso es atendido primero por su servicio de seguro, con l tiene
asegurado su auto ante cualquier siniestro. Es por ello que Los
seguros envan las ordenes de atencin al personal del rea de
aseguradora para que puedan ofrecer el servicio de Auto
reemplaz.
Una vez que el cliente accede a tomar el servicio, el personal

encargado procede a tomarle toda la informacin (nombres
completos, direccin, numero de identidad y permiso de conducir,
forma de pago, etc.).
Se define si el cliente se acercara a recoger el auto, o se le

enviara en forma de delivery con un costo de por medio.
En caso sea en forma de delivery, el personal hace la reserva en

el sistema genera el contrato de alquiler, mientras el rea de
operaciones prepara el auto para envirselo al cliente con un
chofer. El chofer llega al lugar pactado hace la verificacin del
check list y la entrega del auto al cliente. El cliente entrega el
vehculo en los das pactados.
En caso de que el cliente se acerca a recoger el vehculo de

reemplazo, se procede a informar al rea de operaciones para
que preparen el vehculo y verifiquen el check list y la entrega
posterior hacia el cliente.
2.1.2.2.
Diagnstico del Proceso
Como se observ, se encontr el problema en el proceso del actor el

chofer, la intervencin del chofer es ms que nada la verificacin de la
entrega y el documento que constata que se ejecut el proceso, lo cual
se entregara o como evidencia a la rea de operaciones, este
documento est basado, en el que cliente firma el comprobante y el
chofer lo guarda, pero lo cual resulta no eficiente, ni eficaz a la hora de
validar la entrega, creando conflicto con la rea de operaciones por
diversos factores como: perdida del documento o falta firma del cliente;
por lo tanto no hay forma de corroborar la entrega del vehculo, ni se
puede llevar un control sobre estas entregas valga la redundancia.
16
17
2.2. Planificacin del Proyecto

2.2.1. Equipo de trabajo
Grupo de
Inters
Cargo
Nombres
Gerencia
Gerente General
Gerente Administrativo
y Finanzas
Sistemas
Asistente de Sistemas
Augusto Zizold
Manuel Velasquez
Olaechea
Mara Tovar Camac
Dany Fernndez Daz
Giancarlo Palomino
Junior Pea Torres
GERENTE
GENERAL
GERENTE
ADMINISTRACI
ON Y
FINANZAS
ASISTENTE
S DE
SISTEM
AS
18
2.2.2. Planeacin de Actividades y Tiempos
2.2.3. Diagrama de Gantt - Project
Diagrama de Gantt
20
Tarea Crticas
Diagrama de Gantt Crtico
21
Diagrama de Gantt-Crtico
22
Captulo III
Metodologa del Proyecto
23
3. Sistema propuesto
3.1. Sistema de comprobante por huella digital
Nosotros proponemos sistemas biomtricos para verificar la identidad del
cliente y del encargado de la entrega de los autos, esto a la vez
proporcionara una exacta entrega y estado de los vehculos para el rea
de operaciones, dado a que se integrara los procesos de forma
automatizada. Es as como daremos solucin a la hora de exigir los
comprobantes de entrega en forma fsica (papel).
3.2. Metodologa Scrum
Esta metodologa es un proceso o modelo de desarrollo gil en el que se
aplica de manera regular un conjunto de buenas prcticas para trabajar en
Team (Equipo), con el fin de obtener el mejor resultado posible de un
proyecto.
Reconocido por tomar una estrategia de desarrollo Incremental.
Basada u orientada a la calidad del proyecto.
Apilamiento de diferentes fases de desarrollo.
3.3. Project Charter
PROJECT CHARTER
I. Nombre de Proyecto
Sistema Biomtrico de Entrega - FACIRAC S.A.C
II. Autoridades
Patrocinador
Augusto Zizold
Jefe de Proyecto
Maria Tovar Camac
III. Necesidades de Negocio que son atendidas por el proyecto

Registro efectivo sin gasto de documentacin
Almacn virtual de los registros de personal y clientes
Seguridad de informacin
Sistema biomtrico para el registro o validacin de entrega de un auto alquilado
IV. Descripcin del proyecto
Caractersticas del producto o sevicio

Ofrece una fiabilidad en la seguridad de documentos y solo ser administrada
por los encargados de dicha rea
Rapidez y organizacin en las consulta detalladas
Mejorar el servicio ofrecido tecnolgicamente
Innovacin y gestin de archivo
Relacin del proyecto con las necesidades del Negocio
Rapidez
Organizacin
Seguridad
V. Limitaciones
No contar con la informacin necesaria para el desarrollo del proyecto
Perder apoyo empresarial por las reas de la organizacin
Perder a uno de los integrantes del grupo antes del trmino del proyecto
(Analista Programador, Analista de Tecnologia)
No contar con un ambiente de trabajo estable y equipado con los utensilios de
oficina
VI. Premisas asumidas

Se asumir toda la responsabilidad si el proyecto no cubre sus expectativas
VII. Aprobacin
Augusto Zizold
01-09-2014
3.4. Roles del Equipo

NOMBRE DEL ENCARGADO
ROL ESTABLECIDO
AUGUSTO ZIZOLD
SCRUM MASTER
MARA TOVAR CAMAC
LDER USUARIO (Team)
MANUEL VELASQUEZ OLAECHEA
PRODUCT OWNER
GIANCARLO PALOMINO HUALLPA
ANALISTA FUNCIONAL (Team)
DANY FERNNDEZ DAZ
ANALISTA PROGRAMADOR (Team)
JUNIOR PEA TORRES
ANALISTA TECNOLGICO (Team)
Scru
m
AMaste
r
ugust
o
Zizol
d
Client
e
Scrum
Roles
Product
Owne
r
Manue
l
Velasqu
ez
Tea
m
26
ACTA N I DE REUNIN DE TRABAJO
Reunin de Coordinacin: Formacin de grupos y roles

asignados
Acta n. 1
Fecha inicio:
01-09-2014
Hora inicio: 09:00 am
Lugar: Instalaciones FACIRAC S.A.C.
PARTICIPANTES:
rea
Participantes
Sigla
Gerencia
Augusto Zizold
AZ
Administracin
Manuel Velsquez Olaechea
MVO
Sistemas
Mara Tovar Camac
MTC
Sistemas
Giancarlo Palomino Huallpa
GPH
Sistemas
Dany Fernndez Daz
Sistemas
Junior Pea Torres
DF
D
JPT
AGENDA:
Tratado?
tem
Tema
S No
Delegacin de Cargos
Si
Evaluacin del Ideal del Proyecto
Si
INFORMACIN Y/O ACUERDOS:

Fecha
Descripcin
Se acordaron los siguientes requerimientos:
trmino
Zizold
Scrum Master: Augusto Zizold
Tovar
Lder Usuario: Mara Tovar Camac
Velsquez
Product Owner: Manuel Velsquez Olaechea
01-09-2014
Analista Funcional: Giancarlo Palomino Huallpa
Palomino
Analista Programador: Dany Fernndez Daz

Analista Tecnolgico: Junior Pea Torres
Fernndez
Informacin a enviar:
Pea
Copias de DNI de los Estudiantes
Fecha trmino reunin: 01-09-2014
Fecha de
Responsable
Hora trmino: 13:00 hrs
Firman en seal de Conformidad:
rea
Participantes
Scrum Master
Augusto Zizold
Lder Usuario
Mara Tovar Camac
Product Owner
Analista Funcional
Analista
Programador
Dany Fernndez Daz
Analista
Tecnolgico
Junior Pea Torres
Lima 01 de Septiembre del 2014
Firma
ACTA N 2 DE REUNIN DE TRABAJO
Reunin de Coordinacin: Product

Backlog
Acta n. 2
Fecha inicio:
01-09-2014
Hora inicio: 15:00 hrs
PARTICIPANTES:
rea
Participantes
Sigla
Gerencia
Augusto Zizold
AZ
Administracin
MVO
Sistemas
Mara Tovar Camac
MTC
Sistemas
GPH
Sistemas
Dany Fernndez Daz
Sistemas
Junior Pea Torres
DF
D
JPT
AGENDA:
Tratado?
tem
Tema
S No
Diseo Product Backlog
Si
Lista de Requerimientos (Funcionales y no funcionales)
Si

Fecha
Descripcin
Fecha de
Responsable
trmino
Zizold
Se acordaron los siguientes requerimientos:
Tovar
Diseo de la lista de requerimientos, para el llenado del

Product
Velsquez
Backlog
01-09-2014
Informacin a enviar:
Palomino
Tabla de La listas
Fernndez
Pea
rea
Participantes
Scrum Master
Augusto Zizold
Lder Usuario
Mara Tovar Camac
Product Owner
Analista Funcional
Analista
Programador
Dany Fernndez Daz
Analista
Tecnolgico
Junior Pea Torres
Firma
3.5. Product Backlog
31
32
3.5.1. Requerimientos Funcionales
33
3.5.2. Requerimientos No Funcionales
3.6. Detalles de Etapa de Anlisis
La Fase 1 comienza con la etapa de

anlisis; los documentos mostrados en
pginas anteriores son pertenecientes a
dicha etapa el cual como su nombre lo
resalta es el anlisis del proyecto, donde
se considera con mucha ms prioridad
el Product Backlog donde se registrar
las necesidades del producto o proyecto
a realizar.
3.7. Sprint Backlog
ACTA N 3 DE REUNIN DE TRABAJO
Reunin de Coordinacin: Sprint

Backlog
Acta n. 3
Fecha inicio:
08-09-2014
Hora inicio: 09:30 hrs
35
PARTICIPANTES:
rea
Participantes
Sigla
Gerencia
Augusto Zizold
AZ
Administracin
MVO
Sistemas
Mara Tovar Camac
MTC
Sistemas
GPH
Sistemas
Dany Fernndez Daz
Sistemas
Junior Pea Torres
DF
D
JPT
AGENDA:
Tratado?
tem
Tema
S No
Diseo Sprint Backlog
Si
Cronogramas de Tiempos
Si

Fecha
Descripcin
Responsable
Fecha de
trmino
Zizold
Se acordaron los siguientes
requerimientos: Diseo de los Sprint Backlog
y cronogramas de tiempo Informacin a
enviar:
Tabla de La listas
Tovar
Velsquez
09-09-2014
Palomino
Fernndez
Pea
rea
Participantes
Scrum Master
Augusto Zizold
Lder Usuario
Mara Tovar Camac
Product Owner
Analista Funcional
Analista
Programador
Dany Fernndez Daz
Analista
Tecnolgico
Junior Pea Torres
Firma
38
39

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INGENIERIA DE SISTEMAS INGENIERIA DE SOFTWARE

cumplen con el objetivo de

proporcionarle al usuario la eficacia y eficiencia de servicio alquiler

Augusto Zizold Stiglisch

Av. Arequipa n 5265 - Miraflores

La empresa FACIRAC SAC es

una empresa con casi 7 aos en el

mercado y dispones un avance progresivo cada vez mayor anualmente,

rea de Ventas - Aseguradora:

rea de Ventas Corporativas:

rea de Atencin al cliente (counter):

1.4. Misin y Visin:

Visin: Lograr presencia con el alquiler de autos a nivel nacional en

Misin: Brindar el mejor servicio al cliente interno como externo,

INGENIERIA DE SISTEMAS INGENIERIA DE SOFTWARE

El cliente ingresa a la rea de atencin al cliente (counter) y solicita

Una vez teniendo los documentos en orden la counter enva

Despus de tener todo en orden se procede a la reserva del auto y la

Mientras la counter realizar la creacin del contrato de alquiler, un

El cliente verificando el vehculo firma el contrato de alquiler, hace la

El cliente recibe el vehculo y lo entrega en el plazo del alquiler,

PROCESO DE RENTAR UN AUTO (Forma de Auto reemplaz)

El cliente a diferencia de la atencin en forma particular, en este caso

Una vez que el cliente accede a tomar el servicio, el personal

Se define si el cliente se acercara a recoger el auto, o se le enviara

En caso sea en forma de delivery, el personal hace la reserva en el

En caso de que el cliente se acerca a recoger el vehculo de

PROCESO DE FACTURACION A LAS ASEGURADORAS

Despus de que se culminen los servicios brindados hacia los

El personal administrativo recolecta los contratos ya culminados del

El personal administrativo procede a facturar verificando que se

El personal ingresa todas las facturas en un cuadro que es enviado al

Una vez aprobado el cuadro el personal administrativo enva el

PROCESO ANTE UN SINIESTRO

El cliente informa del siniestro y procede a llevar el auto a las

El personal de siniestro hace la verificacin del auto y el clculo del

En caso de que el cliente sea responsable, se le hace el cobro

Despus de que el auto siniestrado es liberado del contrato, el

El personal de siniestros define el taller para la reparacin segn los

Una vez terminado la reparacin, el personal de pagos hace el

PROCESO DE PAGO DE PLANILLAS

PROCESO DE MANTENIMIENTO DE VEHCULOS

2. Planteamiento del Problema

operaciones contables que tiene la empresa.

principalmente dentro del rea de Operaciones gestionando

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