Perfil Proyecto Camelidos Cusco

MINISTERIO DE AGRICULTURA
Instituto Nacional de Innovacin Agraria

Estacin Experimental Agraria Illpa Puno
PROPUESTA TECNICA FINANCIERA

PERFIL DE PROYECTO
Implementacin de Mdulos de Mejoramiento
Gentico en Alpacas en el tramo II de la
Carretera Interocenica, Ccatca y Ocongate de
la Regin Cusco.
Oficina de Planificacin Y PRESUPUESTO

Puno, AGOSTO del 2009
INDICE
I.- ASPECTOS GENERALES
1.1.- Nombre del Proyecto
1.2.- Unidad Ejecutora del Proyecto
1.3.- Participacin de las Entidades Involucradas y los Beneficiarios
II.- MARCO DE REFERENCIA
III.- IDENTIFICACIN
3.1.- Diagnostico de la Situacin Actual
3.2.- Definicin del Problema y sus Causas
3.3.- Definicin de Objetivos y Medios Fundamentales
IV.- FORMULACION
4.1.- Descripcion del Sistema de Mejoramiento
4.2.- Objetivo
4.3.- Descripcion de la Alternativa propuesta
4.4.- Plan de Capacitacion
4.5.- Plan de Asistencia Tcnica
4.6.- Gestin administrativa.4.7.- Organigrama
V- EVALUACION
5.1.- Flujo de Caja.
5.2.- Clculo del VAN y del TIR.
5.3.- Costo efectividad.
5.4.- Costo Beneficio.
5.5.- Incremento de Ingresos Econmicos.
5.6.- Anlisis de Sensibilidad
5.7.- Presupuesto Analtico
5.8.- Estructura de Financiamiento
5.9.- Marco Lgico
5.10.- Plan de Monitoreo y Evaluacin Ex Post.
5.11.- Cronograma de Ejecucin de Actividades y Metas
VI.-CONCLUSIONES
ANEXOS
ANEXO 1 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
ANEXO 2 COSTO DE ACTIVIDADES
ANEXO 3 INGRESOS Y COSTOS CON Y SIN PROYECTO
2
I.- ASPECTOS GENERALES

1.1.- NOMBRE DEL PROYECTO
Implementacin de Mdulos de Mejoramiento Gentico en Alpacas en el tramo II
Carretera Interocenica, Ccatca, Ocongate de la Regin Cusco.
1.2.- UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO
La unidad ejecutora es la Estacin Experimental Illpa Puno del Instituto Nacional de
Innovacin Agraria INIA, a travs del Programa Nacional de Investigacin en
Camlidos.
La EEA Illpa Puno, en el Anexo Experimental Quimsachata cuenta con
infraestructura que permite realizar trabajos de investigacin y transferencia de
tecnologa, como laboratorios, oficinas, camal y galpn de esquila para realizar
trabajos en camlidos sudamericanos (alpacas, llamas, vicuas y guanacos), y se
cuenta con un auditrium, sala de exposicin, dormitorios, comedor y cocina; as
como tambin equipos de laboratorio, semovientes y principalmente el recurso
humano con mstica de trabajo, especialistas en mejoramiento gentico,
biotecnologa, sanidad, nutricin y personal de apoyo.
1.3.- PARTICIPACIN
BENEFICIARIOS
DE
LAS
ENTIDADES
INVOLUCRADAS
LOS
La EEA Illpa Puno, es una unidad operativa del INIA encargada de la prestacin de
servicios de investigacin, transferencia de tecnologa, asistencia tcnica y extensin
agraria, as como de conservacin de los recursos genticos y de zonificacin de
cultivos, sistemas agroforestales y crianzas; PROVIAS NACIONAL, es la entidad del
Estado encargada del sistema vial nacional, en esta caso de la concretizacin de la
Carretera Interocenica TRAMO II; por otro lado, los productores alpaqueros de los
distritos de Ccataca Ocongate de la provincia de Quispicanchis que son los
afectados por las obras civiles que se realizan en la construccin de la Carretera
Interocenica Tramo II, en este caso es la poblacin compensada o beneficiaria del
proyecto, cuya actividad principal es la crianza de camlidos que es tambin su
fuente de ingresos.
II.- MARCO DE REFERENCIA
La ganadera camlida domestica, est constituida por dos especies de la familia de
los camlidos sudamericanos: La alpaca y la llama, presentes en la zona altoandina
del pas.
La produccin alpaquera, se encuentra supeditada a factores genticos o
ambientales proporcionando los primeros la habilidad de producir y los ltimos
determinan la oportunidad de producir.
La produccin alpaquera como en otras especies, est sustentada en funcin a
cuatro factores importantes, tres de ellos relacionados al medio ambiente: La
sanidad, la alimentacin y el manejo; y uno relacionado a la biologa propia del
animal como es la gentica. De lo que se trata aqu es cmo utilizar este ltimo
factor para la mejor explotacin de las alpacas en beneficio del criador altoandino
3
A nivel de las comunidades campesinas se encuentra la mayor concentracin de

alpacas, la produccin y productividad es muy baja, en lo referente a peso velln,
peso vivo, caractersticas que estn supeditadas al medio ambiente, donde juega un
papel preponderante la alimentacin y nutricin; no obstante, es conveniente
considerar su modificacin, para ello se plantea desarrollar un "Plan de
mejoramiento gentico" para condiciones de productores de comunidades, en tal
sentido la propuesta responde a las limitaciones que enfrentan los criadores de la
zona, sin embargo, esta puede ser modificado o enriquecido con otras propuestas
que han logrado tener xito
Las deficiencias en la tecnologa de crianza de alpacas, ha contribuido a una
disminucin de la calidad gentica de los animales, debido a cruzamientos no
programados y la consiguiente disminucin de los ndices de produccin en cantidad
y calidad de fibra. Sin embargo, a pesar de la importancia de los camlidos en
nuestro pas y en particular en el mbito del Proyecto, an no se ha desarrollado un
programa de Mejoramiento Gentico que permita plantear estrategias de seleccin y
mejora gentica que paulatinamente puedan ser adoptadas por las condiciones
agroecolgicas y socioeconmicas de los ganaderos altoandinos y que mejore la
calidad gentica de los animales.
III.- IDENTIFICACIN
3.1.- DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
a.- Caractersticas del problema.
Las necesidades mas importantes de la poblacin rural de la zona de influencia de la
obra vial, que consiste en elevar sus niveles de vida y reducir los ndices de extrema
pobreza, que paulatinamente se agrav por los cambio hidrolgicos cclicos,
ocurridos en los ltimos 10 aos.
La adaptacin y resistencia de camlidos andinos constituyen una posibilidad
importante para el desarrollo de la actividad ganadera, que generara alta
rentabilidad econmica que permitir resolver los problemas de alimentacin y
nutricin de la poblacin afectada por la construccin de la obra vial. La actividad
alpaquera es fuente de generacin de empleo. El problema radica en el uso de
sistemas tradicionales de explotacin y el nivel de tecnologas que influyen en la
baja produccin y productividad.
Dentro de las caractersticas en que se desarrolla esta crianza podemos citar:
A nivel de productores no existe una crianza exclusiva de alpacas o llamas, sin
embargo constituyen los principales componentes del rebao mixto.
La crianza de camlidos a contado con un limitado apoyo, real y necesario en lo que
respecta a asistencia tcnica y crediticia, lo que hace poco atractiva la explotacin
de sta especie.
En alpacas, la mejora de la eficiencia reproductiva, no es tan fcil, si se considera el
largo periodo de gestacin, corta estacin de monta y los tradicionales sistemas de
manejo reproductivos realizados en las comunidades alto andinas, esta limitante
hace que no se aproveche en forma eficiente las alpacas hembras que en calidad de
fibra son de categora superior, que permita obtener una cra por ao y hasta seis en
su vida reproductiva, por lo que es importante y necesario aplicar un Programa de
Mejoramiento Gentico para el Proyecto, cuya base sea en el primer ao la
caracterizacin de rebaos, la seleccin de los mejores animales y la aplicacin de
la tecnologa de empadre controlado que est al alcance de la situacin econmica
4
de los ganaderos afectados por la construccin del Tramo 2 de la Carretera

Interocenica.
b.- Zona y poblacin afectada.
En la provincia de Quispicanchis y distritos de Ccataca Ocongate y sus comunidades
campesinas de Tinque Puycabamba, Pucaorco Pampacancha, PaucaorcoMahuayani, situadas en la carretera interoceanica tramo II, de la Regin Cusco,
representa 75 criadores de alpacas afectados.
c.- Caractersticas socioeconmicas y culturales de la poblacin afectada.
La propiedad de la tierra en las comunidades campesinas en su mayora es privada
y se encuentra parcelada, predomina la tecnologa en un sistema de uso familiar. Sin
embargo la alpaca tiene un gran potencial, pues su explotacin es simple y
econmica en relacin a los ovinos y vacunos, no requiere de mayores equipos e
infraestructura sofisticada para su manejo; sus enfermedades frecuentes son
conocidas y factibles de control; en manejo es deficiente, pues no se realiza una
seleccin cotidiana de sus animales, existe consanguinidad y cruce entre especies
entre llamas y alpacas que desmejoran la calidad de la fibra, es decir, los bajos
ndices reproductivos y el inadecuado manejo, afecta la productividad de la
ganadera alpaquera; el Per hace cuatro dcadas contaba con los mejores
ejemplares de alpacas, hoy en da los reproductores de buena calidad con
caractersticas deseables son escasos, costosos y su uso generalmente no es
apropiado tcnicamente.
d.- Intereses de los grupos involucrados.
El inters de los grupos involucrados se presenta en el cuadro siguiente:
Cuadro N 01.- Anlisis de involucrados.
GRUPOS
INTERESES
Ganaderos
-Incremento de los ndices

productivos
y
reproductivos.
-Mejorar la calidad de fibra.
-Mejorar los ingresos.
PROVIAS
Construir la obra vial de la

red interocenica.
INIA
Contribuir
con
transferencia de tecnologa
agraria, con tecnologa
generada para las dos
zonas agroecolgicas en
la crianza de camlidos.
INTERESES EN EL
PROYECTO
-Implementar
tecnologas
de
mejoramiento de sus
hatos.
-Mejorar
sus
ingresos.
-Fortalecer
su
actividad
y
asociatividad
Reactivar la actividad
ganadera en el tramo
II
Trabajar en forma
articulada
con
afectados
y
PROVIAS.
PROBLEMA PERCIBIDO
RECURSOS
-Terrenos afectados (piedras,

desniveles, qumicos, etc.).
-Baja produccin de carne y
engrosamiento de la fibra
-Presencia de plagas y
enfermedades.
-Bajos precios de fibra y
carne.
-Zona
agroecolgica,
favorable para la
crianza de alpacas.
-Mano de obra
local.
Menor numero de hectreas

de pastizales por la obra vial.
Recurso financiero
para la ejecucin
del proyecto..
Personal
profesional
capacitado
y
recurso logstico.
Dbil
organizacin
para
formacin
de
cadenas
productivas.
3.2.- DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

En nuestro pas no se ha planteado un programa de mejoramiento gentico en
camlidos y solo existen iniciativas individuales y sin continuidad que no permite
contar con informacin necesaria para establecer un programa de mejoramiento
gentico sostenible. El inters para mejorar la calidad gentica de los animales con
mejores ndices de productividad en fibra y carne es constante, pero la posibilidad de
mejora gentica con la formacin de ncleos de reproductores, requiere aos de
5
trabajo y es limitada, entre otros factores, por el largo intervalo generacional y la

capacidad fisiolgica de una hembra que puede tener 4 cras, durante su vida
reproductiva (Novoa C. 1999).
Los bajos ndices productivos y reproductivos de la crianza de alpacas en el tramo II de la
Interocenica se identifica como el problema central, siendo sus causas, los escasos
conocimientos de tcnicas de mejoramiento gentico, la escasa asistencia tcnica en
prcticas de mejoramiento gentico y la escasa disponibilidad de informacin de sistemas
de mejoramiento gentico. Estas son las causas por las que se genera un proceso de
migracin y pobreza en los centros urbanos, generando problemas de carcter

social.
a.- rbol de Problemas

Bajos niveles de ingreso de los ganaderos
ubicados en el tramo II de la interocenica.
Paulatino abandono de la
crianza de alpacas
Incremento de los ndices

de desempleo en el sector
agropecuario
Bajos ndices productivos y reproductivos de la crianza

de alpacas en el tramo II de la Interocenica
Sistema inadecuado en la
crianza de alpacas
.Escasos conocimientos de
tcnicas de mejoramiento
gentico
Escasa asistencia
tcnica en prcticas de
mejoramiento gentico
Escasa disponibilidad de
informacin de sistemas
de mejoramiento gentico
3.3.- DEFINICION DE OBJETIVOS Y MEDIOS FUNDAMENTALES

a.- rbol de objetivos
Mayores niveles de ingreso de los ganaderos
ubicados en el tramo II de la interocenica.
Fortalecimiento de la
actividad en la crianza de
alpacas
Incremento de los ndices

de desempleo en el sector
agropecuario
Mayores ndices productivos y reproductivos de la crianza

de alpacas en el tramo II de la Interocenica
Manejo adecuado del sistema

de crianza en alpacas
.Capacitacion en tcnicas
Asistencia tcnica en
prcticas de
Disponibilidad de
informacin de sistemas
b.- Medios Fundamentales

Medios fundamentales
COMPONENTE 1
Manejo adecuado del sistema de
crianza en alpacas
ACTIVIDAD 1.1
Capacitacion en tcnicas
ACTIVIDAD 1.2
Asistencia tcnica en
practicas de mejoramiento
genetico
1.1.1 Presentacin del plan

de capacitacin y reunin
de sensibilizacion
1.2.1 Asistencia tcnica en

la caracterizacin de
rebaos alpaqueros
1.1.2 Criterios tcnicos

para la caracterizacin de
los rebaos de alpacas

la seleccin de alpacas
1.3.2 Afiches
1.1.3 Criterios tcnicos de

seleccin en alpacas

construccin de mdulos
para empadre controlado e
implementacin de
botiqun veterinario
1.3.3 Manual alpaquero
1.1.4 Planificacin e
implementacin del plan de
empadre controlado
1.1.5 Evaluacin
participativa campaa de
empadre
ACTIVIDAD 1.3
Elaboracin de materiales
de capacitacin.y difusion
1.3.1 Elaboracin de
folletos
1.3.4 Gigantografia y/o

bambalina

empadre controlado
1.1.6 Evaluacin
participativa del plan de
mejora genetica
IV.- FORMULACION
4.1.- DESCRIPCION DE SISTEMAS DE MEJORAMIENTO
a.- Estratificacin de Categoras de Alpacas por Seleccin.
Los animales machos para mejoramiento gentico deben pertenecer a la categora
superior S y A. Excepcionalmente, la B cuando no se cuente con suficientes
machos. Las alpacas hembras registradas se tienen que mantener por cuanto en su
debida oportunidad demostraron ser sobresalientes; de preferencia se trabajar para
mejoramiento gentico con animales de categora S y A en machos. En hembras
S, A y B; eventualmente se trabajar con la categora C, como animales de
rebao general.
Como producto de la seleccin, se establecern categoras para alpacas machos y
hembras, siendo estas los siguientes indicadores:
Cuadro N 02.- Estratificacin por categorias
Superior
A
B
C
D
Extra fino
Fino
Medio
Grueso
Manchado
Menor a 22
22 - 24.99
25 - 29.99
Mayor a 30
Variable
Categora Sperior S.
Corresponde a esta categora, nicamente los animales reproductores, con un ndice
de seleccin alto, de muy buena conformacin; as, con muy buenas caractersticas
fsicas en su fibra (10% de la poblacin).
Categoria A.
Son animales con ndices de seleccin, por debajo de la anterior categora e
igualmente con buena conformacin y buenas caractersticas fsicas de su fibra
(30% de la poblacin).
Categoria B.
Son animales con ndices de seleccin buena; pero por debajo de la categora A y
ofrece relativa variacin de caracteres tanto en su conformacin como a nivel de las
caractersticas fsicas de su fibra (30% de la poblacin).
Categoria C.
Comprende a los animales con bajos ndices de seleccin y; estn por debajo de los
ndices de los animales de la Categora B y la variacin de caracteres es ms
notoria referente a su importancia econmica (30% de la poblacin).
Categoria D o para camal.
En esta categora, se incluyen animales considerados no aptos para la reproduccin
y constituyen el grupo de rechazo o destinados al camal, por las consideraciones
siguientes:
Son animales con muy bajos ndices de seleccin.
Son animales con defectos o malformaciones congnitas.
Animales con defectos o malformaciones adquiridas.
Animales con problemas de infertilidad.
Hembras (doble vacas).
Machos (infertilidad primaria o secundaria).
Animales no definidos para la raza (intermedios o huarizos).
Animales manchados.
Animales de edad avanzada.
Entre otros animales negativos desde todo punto de vista.
b.- Caracterizacin de Rebaos. En el proceso de caracterizacin de rebaos de
alpacas se realiza considerando la contextura y fibra de alpaca para fines de
produccin de fibra y carne.
c.- Seleccin de animales. Seleccionar alpacas en diferentes hatos, de acuerdo a
sus colores, evitando el cruce con las manchadas o "moromoros", con el fin de
mejorar la calidad de su fibra. Otra opcin interesante para el manejo de la alpaca,
9
es la cruza entre hembras de alpaca de fibra gruesa con machos de vicua, con el
fin de obtener pacovicuas de fibra muy fina. Pero para ello hay que tener en cuenta
que estos hbridos, a pesar de ser frtiles, no son permanentes, y si se cruzan entre
ellos retornan a alpaca y vicua.
d.- Empadre controlado y/o Dirigido.
Este sistema permite utilizar los mejores reproductores para el empadre, con el fin
de garantizar una mayor tasa de preez y como tal; obtener, un mayor nmero de
cras, con caractersticas deseables y as mejorar el rebao familiar.
Para implementar este sistema de empadre, es necesario efectuar una seleccin de
los reproductores en forma muy rigurosa; para lo cual, se deber tomar en cuenta
los criterios tcnicos y requerimientos siguientes:
Corrales de manejo animal (mnimo 4 corrales, cuando el rebao supera los 200
animales). Distribuido uno para hembras (corral de deteccin de celo); Otro para
hembras (corral de hembras servidas); Uno para machos reproductores; y otro o
varios corrales para realizar la actividad de empadre en si.
Registro de empadre.
Pintura de varios colores.
Personal (como mnimo 3 personas) para el manejo durante la actividad del
empadre.
Pastoreo de los reproductores por separado segn sexo.
Sogas (2 u. de sogas de 10 a 20 metros) para realizar la separacin de los
animales.
Consideraciones para su implementacin.
Para la implementacin de este sistema de empadre, es
necesario tomar en
consideracin los criterios tcnicos indicados para la seleccin de reproductores
machos y hembras, en el rubro de empadre controlado.
Los requerimientos, para el empadre dirigido, son los mismos indicados para el
empadre alternado; pudiendo variar solamente en el nmero de animales, que en
este caso representa el 10% de la poblacin.
Los aspectos que debe tomarse en cuenta para el desarrollo de esta actividad son:
El apareamiento solo ser de lo mejor con lo mejor.
Utilizar solo machos Sper, para las hembras Sper y A.
El macho slo montar, cuando la hembra est receptiva.
Utilizar un registro especial, para este sistema de empadre.
El sistema de manejo de las hembras servidas, deber ser de tipo No
estresante, principalmente durante las primeras 72 horas post-monta.
Luego de 15 das post-apareamiento, se deber efectuar el diagnstico de
preez (conducta sexual). Si vuelve aceptar al macho, entonces se volver
aparear con el mismo macho reproductor seleccionado., y si a los 15 das del
segundo apareamiento, vuelve a aceptar al macho, entonces se deber
considerar a la hembra como un animal con problemas de infertilidad y proceder
a su tratamiento previo diagnstico; para luego intentar otro apareamiento y
lograr la concepcin.
Se deber tener en cuenta, cuando el empadre es con primerizas (2 aos); los
bajos ndices de natalidad en esta clase de animales (35.33%), permite poner
nfasis en la seleccin para el primer servicio sobre todo con el peso vivo (33
kg), as el control de las fallas en el proceso de la ovulacin.
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Cuadro N 03.- Flujograma del Sistema de Apareamiento Dirigido en Alpacas
MACHO
MACHO
SUPER
SUPER
HEMBRA
SUPER
MACHO
A
HEMBRA
CATEGORA A
MACHO
CATEGORA B
CAMAL
HEMBRA
CATEGORA B
MACHO
CATEGORA C
CAMAL
HEMBRA
CATEGORA C
CAMAL
FUENTE: INIA, 2003
e.- Cursos de Capacitacion.- consiste en transferir tecnologas validadas para

interiorizar los conocimientos en forma terica y prctica, utilizando diferentes
medios de comunicacin y metodologas acordes a las necesidades de los
participantes (beneficiarios).
f.- Asistencia Tcnica.- Se desarrolla en los siguientes puntos:
Mdulos de Empadre Controlado.- Son infraestructura para realizar el empadre
controlado construido con material del lugar y ser ubicado en un lugar adecuado de
las comunidades campesinas, que tengan acceso todos los criadores del mbito de
trabajo.
Implementacin de Botiqun veterinario.- Dotacin de determinada cantidad de
productos veterinarios para el control de parsitos y enfermedades diversas en la
actividad alpaquera.
Centros de Mejoramiento Gentico.- Son unidades productivas implementadas para
realizar los apareamientos dirigidos a travs de biotecnologa o en forma natural con
11
el uso de animales selectos tanto macho y hembra; para obtener animales de

calidad gentica.
4.2.- OBJETIVO GENERAL.

Promover la mejora de ingresos econmicos de la poblacin afectada por la
construccin de la obra vial a travs del fortalecimiento de los sistemas de crianza
con tecnologa para produccin de carne y fibra.
Objetivos Especficos
Intensificar la actividad de crianza de alpacas con caractersticas genotipocas y

fenotipicas con doble propsito carne y fibra.
Mejoramiento de clase animal en Huacaya y Suri para obtener mayor valor
agregado en la produccin de fibra.
Realizar la gestin administrativa del Proyecto en forma coordinada y expeditiva,
con PROVIAS NACIONAL y la poblacin afectada por la construccin de Tramo II
de la Carretera Interocenica.
4.3.- DESCRIPCION DE ALTERNATIVA PROPUESTA

a.- Propuesta Tecnolgica Seleccionada de Intervencin.
La constitucin de un programa de mejoramiento gentico para condiciones de
productores de la zona altoandina, se justifica, pues en la gran mayora de rebaos
de las comunidades campesinas se cra las alpacas en la Regin del Cusco.
Existe la necesidad de contar con reproductores mas eficientes, en produccin de
fibra y con caractersticas de pureza racial deseada, por cuanto el 70% de la
poblacin nacional poseen fibra gruesa superior a 28 micras.
Para lograr animales genticamente superiores de buena calidad, es necesario
establecer sistemas de empadre planificado, para que los animales muestren su
verdadero potencial gentico, ello implica que mediante una rigurosa seleccin sea
eliminado los menos productivos y con defectos indeseables para evitar
cruzamientos indeseados.
En los ncleos de mejoramiento gentico y Centros de Produccin de Reproductores
(CPR), se deben implementar mtodos ptimos de crianza, alimentacin, manejo y
control de enfermedades para que los animales muestren su verdadero potencial
productivo. El plan de manejo de estos centros puede servir como modelo de
crianza.
La accesibilidad de los pequeos criadores a reproductores de alto valor gentico,
es muy limitado, pues existen muy pocos centros de produccin de reproductores de
calidad y casi no existen criadores planteleros.
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En la mayora de las explotaciones alpaqueras no se llevan registros de seleccin y

progenie, consecuentemente la introduccin de nuevos genes en la poblacin, tiene
series limitaciones en la inmensa mayora de los rebaos alpaqueros.
El desarrollo de una crianza tcnica de alpacas en Centros de produccin de
reproductores; permitir, generar un incremento econmico en favor del criador, por
las razones siguientes:
Disminucin de la mortalidad de cras.
Disminucin de la mortalidad tus y adultos.
Incremento en la produccin de fibra.
Incremento del peso vivo.
Incremento de la fertilidad.
Incremento de la natalidad.
Oferta de animales registrados para el mercado local, regional e internacional.
Finalmente permitir disminuir la incidencia de las malformaciones congnitas en las
unidades familiares de los beneficiarios en una primera fase para luego ir
incrementndose en las siguientes fases.
b.- Propuesta metodolgica.
La metodologa ha utilizar ser la capacitacin terica - practica antes de
implementar cada uno de los Acciones.
En la implementacin de cada uno de las acciones participaran los criadores y los
profesionales del Programa de Investigacin en Camlidos, desde la caracterizacin
hasta la evaluacin de la fertilidad, si el caso requiere hasta la natalidad.
Para la interiorizacin de los conocimientos se utilizar diapositivas, Boletn, folletos,
afiches, calendarios y un texto titulado Manual del Alpaquero que permitir reforzar
los conocimientos impartidos.
4.4.- PLAN DE CAPACITACION
El proceso de transferencia de tecnologa, se realizar a travs de cursos taller, en
12 eventos de capacitacion con 38 beneficiarios por evento que tendr duracin de 3
horas cada evento, se desarrollar temas orientados al plan de mejora gentica.
El total de beneficiarios capacitados ser de 120 productores que habitan en el
tramo II de la carretera Interocenica.
13
Cuadro N 04: Actividades Programadas para Capacitacin.

Temas
Meta
N Beneficiarios
Sectores y/o comunidades
Componente 1: Aplicacin eficiente del sistema de crianza en alpacas

Actividad 1.1: Capacitacion en el manejo tecnificado del cultivo papa
Subactividad 1.1.1: Presentacin del plan de capacitacin y reunin de sensibilizacin
Material
de 02
cursos: 38 productores en Comunidad
Campesina
Tinque
Anexo
presentacin y Cada uno de cada curso.
Puycabamba,
Puca
Orco
Anexo
actividades.
3 horas.
Pampacancha y Puca Orco anexo Mahuayani
Temario:
Justificacin y objetivos del plan de actividades; se describir la justificacin, objetivos y todas
las actividades programadas para implementacin del plan de mejora gentica en alpacas.
Instituciones ejecutoras; Instituciones que intervienen en las actividades.
Mdulos e implementacin; Mdulos de empadre controlado e implementacin de botiqun
veterinario.
Actividades programadas; semana y mes de ejecucion de actividades de capacitacion
tcnica, asistencia tcnica (visitas tcnicas) en mejora gentica de alpacas.
Supervisin y seguimiento; objetivo de la supervisin para el buen desarrollo y cumplimiento
de las actividades programadas.
Presupuesto y fuente de financiamiento; La estructura de financiamiento de las actividades.
Subactividad 1.1.2.- Criterios tcnicos para la caracterizacin de los rebaos de alpacas
Material
02
Campesina
Tinque
Anexo
Tcnico
para cada uno de cada curso.
Puycabamba,
Puca
Orco
Anexo
caracterizacin 3 horas
de alpacas.
Temario:
Trabajo participativo de campo (criador-tcnico) 60 das
Subactividad 1.1.3.- Criterios tcnicos de seleccin en alpacas
Material tcnico 02
Campesina
Tinque
Anexo
para seleccin Cada uno de cada curso.
Puycabamba,
Puca
Orco
Anexo
de alpacas
3 horas
Temario:
Trabajo participativo de campo (criador-tcnico) 30 das
Subactividad 1.1.4.- Planificacin e implementacin del plan de empadre controlado
Material
de 02
cursos. 38 productores en Comunidad
Campesina
Tinque
Anexo
actividades de Cada uno de cada curso.
Puycabamba,
Puca
Orco
Anexo
empadrecontrol 3 horas
ado.
Temario:
Trabajo participativo de campo (criador-tcnico) 60 das, que consiste en construccin de
mdulos de empadre, manejo de fichas y registros de empadre, paricin entre otros.
Subactividad 1.1.5.- Evaluacin participativa campaa de empadre
Material tcnico 02
Campesina
Tinque
Anexo
para empadre. Cada uno de cada curso.
Puycabamba,
Puca
Orco
Anexo
3 horas
Temario:
Participacin de criadores y tcnicos profesionales en la evaluacin de empadre controlado.
Subactividad 1.1.6.- Evaluacin participativa del plan de mejora gentica
14
Material tcnico 02
cursos: 38 productores de Comunidad
Campesina
Tinque
Anexo
de
plan Cada uno de papa en cada curso. Puycabamba,
Puca
Orco
Anexo
gentico
3 horas
Temario:
Participacin de criadores y tcnicos profesionales en la evaluacin del plan de mejora
gentica..
4.5.- PLAN DE ASISTENCIA TECNICA.

El total de beneficiarios es 75 criadores de alpacas, mediante el proceso de
intervencin de la actividad propuesta se instalar 01 mdulos de infraestructura
para el empadre controlado; asimismo, implementacin de botiqun veterinario y
materiales auxiliares para la caracterizacin, seleccin y empadre controlado en
cada rebao de los criadores beneficiarios.
Cuadro N 05: Actividades Programadas para Asistencia Tcnica.
N
Temas
Meta
Beneficiarios
Lugares y/o comunidades
Componente 1: Aplicacin eficiente del sistema de crianza en alpacas
Actividad 1.2.- Asistencia tcnica en practicas de mejoramiento gentico
Subactividad 1.2.1.- Asistencia tcnica en la caracterizacin de rebaos alpaqueros
Visitas
de 02 visitas tcnicas 75 productores Comunidad Campesina Tinque Anexo
Asistencia
en caracterizacin alpaqueros
Puycabamba,
Puca
Orco
Anexo
Tcnica
de alpacas.
Pampacancha y Puca Orco anexo
Mahuayani
Actividades:
Implementacin y trabajo de caracterizacin de rebaos.
Subactividad 1.2.2.- Asistencia tcnica en la seleccin de alpacas
Visitas
Asistencia
en seleccin de alpaqueros
Puycabamba,
Puca
Orco
Anexo
Tcnica
alpacas.
Mahuayani
Actividades:
Seleccin de alpacas en rebaos de criadores.
Subactividad 1.2.3.- Asistencia tcnica en construccin de mdulos para empadre controlado e
implementacin de botiqun veterinario.
Visitas
de 02
visitas 75 productores Comunidad Campesina Tinque Anexo
Asistencia
tcnicas:
en alpaqueros
Puycabamba,
Puca
Orco
Anexo
Tcnica
implementacin
de mdulos
Mahuayani
Actividades:
Asesoramiento en construccin de mdulos de empadre e implementacin de botiqun
veterinario
Subactividad 1.2.4.- Asistencia tcnica en empadre controlado
Visitas
Asistencia
en
empadre alpaqueros.
Puycabamba,
Puca
Orco
Anexo
Tcnica
controlado
Mahuayani
Actividades:
Visitas tcnicas a mdulos representativos de criadores de alpacas.
La asistencia tcnica, comprender aplicar los conocimientos adquiridos en

capacitaciones,
Cuadro N 06.- Acciones, actividades y metas de la Propuesta Tecnolgica de Asistencia
Tcnica y Capacitacin.
ACCIONES
ACTIVIDADES
15
METAS
1.- Reunin de
sensibilizacin
-Reunin de sensibilizacin para el

proceso del pan de mejora gentica.
02 reuniones de sensibilizacin a 75
beneficiarios
2.- Caracterizacin de los

rebaos de los criadores
-Capacitacin en caracterizacin de
rebaos
-Implementacin y trabajo de
caracterizacin
--02 cursos de capacitacin en

caracterizacin de rebaos.
-Caracterizacin de 1,200 animales en
hatos de los criadores alpaqueros.
- Botiqun veterinario a 75 alpaqueros
3.- Seleccin de los

animales
-Capacitacin en seleccin de
alpacas.
-Seleccin de animales en rebaos
de criadores
4.- Implementacin del

Empadre Controlado
-Capacitacin en Empadre controlado

-Asesoramiento en construccin de
mdulos de Empadre Controlado.
-Seguimiento Empadre Controlado
Paricin.
-Evaluacin participativa campaa de
empadre.
-Evaluacin participativa Plan de
mejora gentica.
-Curso integral Crianza de camlidos.
-O2 cursos de capacitacin en

Planificacin e implementacin del
empadre controlado.
-Asesoramiento en la construccin de 01
mdulos de empadre controlado.
-Empadre controlado de 400 alpacas
hembras seleccionadas y seguimiento y
evaluacin participativa.
5.Evaluacin
participativa campaa de
empadre
Participacin de criadores, tcnicos

profesionales en la evaluacin de
empadre controlado.
-02 cursos de capacitacin sobre

evaluacin participativa de la campaa
de empadre
6.Evaluacin
participativa
plan
de
mejora gentica
Participacin de criadores, tcnicos

profesionales en la evaluacin del
plan de mejora gentica.
-02 cursos de capacitacin sobre

evaluacin participativa del Plan de
Mejora Gentica en la Crianza de
alpacas.
-02 cursos de capacitacin en seleccin

de animales.
-Seleccin de 1,200 animales en hatos
de los criadores alpaqueros.
Componente N 02: Gestion del proyecto.
4.6.- GESTION ADMINISTRATIVA

La sede para la gestion administrativa ser en el anexo Salcedo de la Estacin
Experimental Agraria Illpa Puno, lugar donde se desarrollarn las actividades de
administrativas.
Especialista en camlidos (Supervisor): Supervisin y monitoreo de las actividades
del proyecto.
Especialista en camlidos: Coordinacin y ejecucin de las actividades de
capacitacin del Proyecto.
Especialista en camlidos: Coordinacin y ejecucin de las actividades de asistencia
tcnica del proyecto.
Profesional en Planificacin: Apoyo en las actividades de asistencia tcnica y manejo
de costos de produccin del cultivo.
4.7.- ORGANIGRAMA
Figura N 01: Organigrama de Gestin del Proyecto.
16
Especialista en Camlidos
Profesional en
Planificacion
Especialista en camlidos
Especialista en camlidos
Beneficiarios
(Criadores-Alpaqueros)
V- EVALUACION
5.1.- FLUJO DE CAJA.
Para el anlisis de flujo de caja, se consider evaluar por horizonte de 05 aos pues la
aplicacin de criterios tcnicos transferidos de tecnologa mejorada permitir incrementar
progresivamente los rendimientos en produccin de fibra de 3.00 lb./alpaca a 5.00 lb./alpaca
al termino de proyecto y en produccin de alpacas para recra de 10 a 15 alpacas por
beneficiario.
Cuadro N 07: Flujo de Caja, Ingresos y Costos Incrementales y Anlisis Econmico.
RUBROS
Ao 1
INVERSIN
93,096
Costos directos
Manejo adecuado del sistema de crianza en alpacas
MANEJO DEL PROYECTO
90,013
35,221
54,792
Costos indirectos
MANEJO DEL PROYECTO
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
3,083
3,083
A. INGRESOS CON PROYECTO

Venta de Fibra de Alpaca
Venta para Reproduccin
363,150
86,400
276,750
412,250
94,500
317,750
446,250
108,000
338,250
470,000
121,500
348,500
493,750
135,000
358,750
B. INGRESOS SIN PROYECTO

Venta de Fibra de Alpaca
Venta para Reproduccin
280,000
67,500
212,500
280,000
67,500
212,500
280,000
67,500
212,500
280,000
67,500
212,500
280,000
67,500
212,500
83,150
132,250
166,250
190,000
213,750
A. COSTOS OPERATIVOS CON PROYECTO

Costo de Fibra de Alpaca
Costo para Reproduccin
205,020
83,520
121,500
230,850
91,350
139,500
252,900
104,400
148,500
270,450
117,450
153,000
288,000
130,500
157,500
A. COSTOS OPERATIVOS SIN PROYECTO

Costo de Fibra de Alpaca
Costo para Reproduccin
146,050
64,800
81,250
146,050
64,800
81,250
146,050
64,800
81,250
146,050
64,800
81,250
146,050
64,800
81,250
58,970
84,800
106,850
124,400
141,950
-68,916
47,450
59,400
65,600
71,800
C. INGRESOS INCREMENTALES (A - B)
C. COSTOS OPERATIVOS INCREMENTALES (A - B)

FLUJO DE CAJA NOMINAL
VALOR ACTUAL NETO VAN
117,305
TASA INTERNA DE RETORNO TIR
72%
5.2.- CLCULO DEL VAN Y DEL TIR.

Los indicadores de evaluacin del presente proyecto tiene como resultado un VAN de S/.
117,305 y un TIR 72%, durante el horizonte del proyecto, indicadores que demuestran su
viabilidad en aspectos econmicos y financieros para implementar el proyecto.
17
5.3.- COSTO EFECTIVIDAD.

El costo de capacitar por beneficiario es de S/.1,411.36 y el aumento promedio de ingresos
netos esperado por beneficiario es S/. 957.33 al trmino el proyecto.
Costo total / Numero de beneficiarios = S/. 105,851.76
= S/.1,411.36
75
5.4.- COSTO BENEFICIO.

Monto expresado en Valor Actual Neto de los Ingresos incrementales dividido con el Valor
Actual Neto de los costos incrementales.
Costo Beneficio = S/. 616,956.48
406,555.32
= S/. 1.52
Indica que por cada Nuevo Sol invertido en el plan de actividades del proyecto se logra
ganancia neta de 0.52 Nuevos Soles, indicando que el proyecto es rentable en trminos
privados.
5.5.- INCREMENTO DE INGRESOS ECONMICOS.

Mediante la capacitacin y asistencia tcnica a 75 criadores de alpacas que habitan
adyacentes al tramo II de la va interocenica, incrementan sus ingresos de S/. 1,786 a S/.
2,743.33 que significa incremento en 53.60% superior en relacin a la situacin sin proyecto.
Cuadro N 08.- Ingresos generados por mejora de la actividad
Situacin Actual
Actividad
hato
ganadero
Crianza de Alpacas
Total
Situacin Futura
Ingreso
neto/ao S/.
60
60
hato
ganadero
1,786.00
1,786.00
60
60
Ingreso
neto/ao S/.
2,743.33
2,743.33
Incremento de Ingreso
Neto
(S/.)
957.33
957.33
%
53.60
53.60
5.6.- ANLISIS DE SENSIBILIDAD

En el anlisis de sensibilidad se considera incrementos de costos de insumos y materiales
y /o disminucin de ingresos econmicos.
Incremento en costos.
El plan de intervencin con el Proyecto de Camlidos, soporta incremento hasta 11.65.% de
los precios de diversos insumos, materiales y servicios que se utilizarn, con el respectivo
incremento se logra un Valor Actual Neto Positivo VAN = S/. 139 y TIR = 11%.
Disminucin en ingresos.
El plan de intervencin con el Proyecto de Camlidos, soporta disminucin hasta 6.60% de
los precios de la fibra y alpaca para recra, con la disminucin de los ingresos, se logra un
Valor Actual Neto Positivo VAN = S/. 773 y TIR = 11%.
5.7.- PRESUPUESTO ANALTICO

Cuadro N 09: Presupuesto Analtico por Fuente de Financiamiento (Expresado en Moneda Nacional S/.)
COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB-ACTIVIDAD
Unidad de
Costo
18
Meta
Costo
Fuente de Financiamiento
Medida
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.1.4
1.1.2
1.1.2.1
MANEJO ADECUADO DE SISTEMAS DE

CRIANZA DE ALPACAS
Capacitacin en tcnicas de mejoramiento
gentico
Reunion de sensibilizacin
Parcial
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos

2.3.11.11 Alimento y Bebida para Consumo
Humano
2.3.15.12 Papelera en General, tiles y
Materiales de Oficina
2.3.13.11 Combustible y Carburantes
Criterios tcnicos para la caracterizacin de
los rebaos de alpacas

Humano
1.1.2.3.
1.1.2.4
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.3.3
1.1.3.4
1.1.4
1.1.4.1
1.1.4.2
Criterios tcnicos de seleccin en alpacas

Humano
Planificacion e implementacion del plan de
empadre controlado
1.1.4.4

Humano
1.1.5
Evaluacion participativa campaa de empadre
1.1.4.3
1.1.5.1
1.1.5.2
1.1.5.3
1.1.5.4
1.1.6
1.1.6.1
1.1.6.2
1.1.6.3
1.1.6.4
1.2
1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.1.3
1.2.2
1.2.2.1
1.2.2.2
1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.2
1.2.3.3
20.00
40.00
40.00
0.00
0.00
105.00
210.00
210.00
0.00
0.00
175.40
350.80
350.80
0.00
0.00
44.00
44.00
0.00
0.00
492.80
492.80
0.00
0.00
20.00
40.00
40.00
0.00
0.00
105.00
210.00
210.00
0.00
0.00
99.40
198.80
198.80
0.00
0.00
44.00
44.00
0.00
0.00
492.80
492.80
0.00
0.00
20.00
40.00
40.00
0.00
0.00
105.00
210.00
210.00
0.00
0.00
99.40
198.80
198.80
0.00
0.00
44.00
44.00
0.00
0.00
492.80
492.80
0.00
0.00
20.00
40.00
40.00
0.00
0.00
105.00
210.00
210.00
0.00
0.00
99.40
198.80
198.80
0.00
0.00
44.00
44.00
0.00
0.00
492.80
492.80
0.00
0.00
246.40
20.00
40.00
40.00
0.00
0.00
105.00
210.00
210.00
0.00
0.00
99.40
198.80
198.80
0.00
0.00
44.00
44.00
0.00
0.00
492.80
492.80
0.00
0.00
22.00
Curso Taller
246.40
N Mdulos
20.00
40.00
40.00
0.00
0.00
210.00
210.00
0.00
0.00
99.40
198.80
198.80
0.00
0.00
22.00
44.00
44.00
0.00
0.00
44,005.40
6,562.50
31,249.40
3,412.50
0.00
0.00
12,756.00
3,150.00
42.00
3,150.00
0.00
0.00
3,150.00
38.60
2,895.00
2,895.00
0.00
0.00
6.90
517.50
517.50
0.00
0.00
3,667.50
517.50
0.00
3,150.00
48.90
N Mdulos

19
75
75
42.00
3,150.00
0.00
0.00
3,150.00
6.90
517.50
517.50
0.00
0.00
3,725.90
419.90
0.00
3,306.00
106.00
106.00
0.00
0.00
106.00
3613.00
3,613.00
413.00
0.00
3,200.00
6.90
6.90
6.90
0.00
0.00
3,725.90
2.3.199.199 Otros Bienes
105.00
4,164.20
87.50
N Mdulos

Asistencia tcnica en construccin de
mdulos para empadre controlado
0.00
0.00
22.00
Curso Taller

Humano

Asistencia tcnica en la seleccin de alpacas
0.00
0.00
246.40

Humano
Asistencia Tcnica en practicas de

Asistencia tcnica en la caracterizacin de
rebaos de alpacas
3,108.80
644.80
22.00
Curso Taller
Evaluacin participativa plan de mejora

gentica
3,108.80
644.80
246.40
BENEFI
12,756.00
22.00
Curso Taller
INIA
0.00
246.40
1.1.2.2
PROVIAS
35,220.70
22.00
Curso Taller
Total
47,976.70
1,308.00
322.40
Curso Taller
Fsica
1.2.4
1.2.4.1
1.2.4.2
1.2.5
1.2.5.1
1.2.6.2
1.2.5
1.2.5.1
1.2.6.2
1.3
1.3.1
1.3.1.1
1.3.2
1.3.2.1
1.3.3
1.3.3.1
1.3.4
1.3.4.1
Asistencia tcnica en implementacin de

botiqun veterinario
N Mdulos
253.00
75
0.00
253.00
Asistencia tcnica en empadre controlado
N Mdulos
48.90

Supervision tecnica
2.3.21.22 Viticos y Asignaciones por
Comisin de Servicio
Elaboracion de materiales de capacitacin
y difusin de imagen institucional
Folleto
N Mdulos
Millar
Millar
Unidad
18,975.00
18,975.00
0.00
0.00
3,667.50
517.50
0.00
3,150.00
3,150.00
0.00
0.00
7,407.00
7,407.00
0.00
0.00
480.00
7,200.00
7,200.00
0.00
0.00
13.80
207.00
207.00
0.00
0.00
862.50
150.00
862.50
150.00
0.00
0.00
0.00
0.00
150.00
150.00
0.00
0.00
87.50
87.50
0.00
0.00
87.50
87.50
0.00
0.00
375.00
375.00
0.00
0.00
375.00
375.00
0.00
0.00
250.00
250.00
0.00
0.00
250.00
250.00
0.00
0.00
250.00
0.00
0.00
15.00
0
0
0
1,500.00
Bambalina y/o gigantografia
0.00
0.00
1,500.00
0.00
517.50
350.00
Manual alpaquero
0.00
517.50
350.00
0.00
3,150.00
600.00
Afiches
0.00
6.90
2,700.00
600.00
18,975.00
42.00
493.80
Millar
75
18,975.00
250.00
MANEJO DEL PROYECTO
54,792.00
11,900.00
42,892.00
0.00
2.1
PERSONAL DEL PROYECTO
16,336.00
0.00
16,336.00
0.00
2.1.1
Remuneraciones
Especialista en Transferencia de Tecnologa
(Supervisor)
16,336.00
0.00
16,336.00
0.00
2.1.1.1
Planilla
Serv. No
Personales
Serv. No
Personales
Serv. No
Personales
821.33
12
9,856.00
0.00
9,856.00
0.00
220.00
12
2,640.00
0.00
2,640.00
0.00
200.00
12
2,400.00
0.00
2,400.00
0.00
120.00
12
2.1.1.2
Especialista Transferencista
2.1.1.3
2.1.1.4
Tecnico en Planificacion
2.2
2.2.1
EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO

Equipos y bienes duraderos
2.2.1.1
Camioneta
Servicio
2,000.00
2.2.1.2
Proyector multimedia
Servicio
50.00
2.2.1.3
Lap top
Servicio
2.2.1.4
Balanza digital
2.2.1.5
2.2.1.6
2.3
1,440.00
0.00
1,440.00
0.00
25,696.00
340.00
25,356.00
0.00
25,696.00
340.00
25,356.00
0.00
12
24,000.00
0.00
24,000.00
0.00
12
600.00
0.00
600.00
0.00
25.00
12
300.00
0.00
300.00
0.00
Servicio
38.00
12
456.00
0.00
456.00
0.00
Impresora Laser
Unidad
250.00
250.00
250.00
0.00
0.00
Toner
Unidad
90.00
90.00
90.00
0.00
0.00
12,760.00
11,560.00
1,200.00
0.00
10,560.00
10,560.00
0.00
0.00
10,560.00
10,560.00
0.00
0.00
800.00
800.00
0.00
0.00
800.00
800.00
0.00
0.00
4.00
200.00
200.00
0.00
0.00
50.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO
200.00
102,768.70
200.00
47,120.70
0.00
42,892.00
0.00
12,756.00
3,083.06
3,083.06
0.00
0.00
3,083.06
3,083.06
0.00
0.00
3,083.06
3,083.06
0.00
0.00
105,851.76
50,203.76
42,892.00
12,756.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Combustible para vehculos
Galones/me
s
2.3.1
2.3.1.1
Mantenimiento y reparacin de vehculos

2.3.2
2.3.2.1
2.4
2.4.1
Manten
Peridico
200.00
4.00
200.00
Manten
Peridico
2.3.3
12.00
880.00

Mantenimiento de Equipos
2.3.3.1
880.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA TODO EL

PROYECTO
Gastos administrativos
50.00
Gasto por
mes
256.92
TOTAL COSTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO

TOTAL COSTO TOTAL DEL PROYECTO
5.8.- ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO

20
12.00
El 47.43% se solicita el financiamiento a PROVIAS, teniendo como contrapartidas 40.52% el

INIA Puno, y 12.05% de los beneficiarios; siendo el aporte del INIA con profesionales,
tcnicos para capacitaciones y asistencia tcnica y equipos; mientras los productores
aportan con mano de obra que son valorizaciones y/o inversiones.
Cuadro N 10.- Anlisis de contrapartidas
Costo Total
1
Manejo Adecuado de Sistemas de Crianza de Alpacas
MANEJO DEL PROYECTO

Total
Porcentaje
21
Fuente de financiamiento
PROVIAS
INIA
BENEF
47,976.70
35,220.70
0.00
12,756.00
57,875.06
14,983.06
42,892.00
0.00
105,851.76
50,203.76
42,892.00
12,756.00
100.00%
47.43%
40.52%
12.05%
5.9.- MARCO LGICO

Cuadro N 11: Matriz de Marco Lgico.
OBJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACION
SUPUESTOS
IMPACTO
Mayores niveles de ingreso de los El ingreso per cpita del productor alpaquero se Encuesta de evaluacin de Polticas de gobierno
ganaderos ubicados en el tramo II de la incrementa de S/. 1,786.00 a S/. 2,743.33 por post inversin.
promueven mejorar la
interocenica.
hato al trmino del proyecto.
calidad de vida de la
poblacin.
EFECTO
Mayores
ndices
productivos
y Incremento del rendimiento: de fibra de 3.00 Registros de produccin de Demanda creciente de la
reproductivos de la crianza de alpacas lb/alpaca a 5.00 lb/alpaca al termino del proyecto. fibra y venta de alpaca.
fibra y alpacas
en el tramo II de la Interocenica
Incremento en la produccin de alpaca para
Condiciones
climticas
reproduccin de 17 a 23 alpacas / hato / ao.
favorables.
COMPONENTES
Interiorizacin
de
criterios
tcnicos
caracterizacin, seleccin de 1,200 alpacas.
1. Manejo eficiente de sistemas de
crianza en alpacas
2. Gestion de proyecto
ACTIVIDADES
supervisin, Instituciones dedicadas al

agro
promueven
la
Empadre controlado en 400 alpacas.
Registro
de
empadre actividad alpaquera.
controlado en mdulos.
Disminucin de enfermedades y parsitos en Registro de enfermedades
alpacas por uso de productos veterinarios.
curadas y aplicacin de
productos contra plagas.
12 Informes mensuales, 04 trimestrales, 2 Informes de monitoreo y
semestrales, 1 anual y 01 Informe final del evaluacin. Documentos de
Proyecto.
informes peridicos.
INDICADORES
1.1 Capacitacion en tcnicas de

en Informe
de
encuestas
MEDIOS DE
VERIFICACION
SUPUESTOS
S/. 5,109.00
22
1.1.1
Presentacin
del
plan
de
capacitacin y reunin de sensibilizacin
1.1.2
Criterios
tcnicos
para
la
caracterizacin de los rebaos de alpacas
1.1.3 Criterios tcnicos de seleccin en
alpacas
1.1.4 Planificacin e implementacin del
plan de empadre controlado
1.1.5 Evaluacin participativa campaa de
empadre
1.1.6 Evaluacin participativa del plan de
mejora gentica
1.2 Asistencia tcnica en practicas de
1.2.1 Asistencia tcnica en la
caracterizacin de rebaos alpaqueros
02 cursos con la participacin

cada curso de 03 horas
de 38 productores, Registro
de
asistencia,
boletas de venta, facturas.
de
asistencia,
boletas de venta, facturas
de
asistencia,
de
asistencia,
de
asistencia,
de
asistencia,
1.2.3 Asistencia tcnica en construccin

de mdulos para empadre controlado
01 modulo para empadre controlado.

implementacin de botiqun veterinario
75 mdulos
veterinarios.
1.2.4 Asistencia tcnica en empadre

controlado
75 rebaos de alpacas con asistencia en

empadre controlado.
1.2.5 Supervisin tcnica
10 visitas de supervisin tcnica
S/. 5,109.00
S/. 73,649.70
de Registro de Actas de entrega

de insumos, Registro de
visitas
1.2.2 Asistencia tcnica en la seleccin de 75 rebaos de alpacas con criterios de seleccin. Registro de visitas.
alpacas
1.3 Elaboracin
capacitacion
de
materiales
75 rebaos de
caracterizacin.
alpacas
con
implementados
criterios
con
de
Registro de Actas de entrega

de insumos, Registro de
visitas
botiquines Registro de visitas de
supervisin
S/. 73,649.70
Registro de visitas Tcnicas

S/. 4,150.00
23
1.3.1 Elaboracin de folletos

1.3.2 Afiches
1.3.3 Manual alpaquero
1.3.4 Gigantografia y/o bambalina
2.1 Personal del proyecto

2.1.1 Retribuciones del personal
2.2 Equipos y bienes duraderos
2.2.1 Equipos y bienes duraderos
2.3 Gastos de funcionamiento
3.3.1 Combustible para vehculos
0.25 millares, sobre manejo eficiente en sistemas Registro de inventario y de

de mejora gentica en alpacas.
entrega, facturas, boletas de
venta, cotizaciones.
0.25 millar, sobre tcnicas para el mejoramiento Registro de inventario y de
gentico de alpacas.
entrega, facturas, boletas de
venta, cotizaciones.
0.25 millar, del manual alpaquero.
Registro de inventario y de
entrega, boletas de venta,
cotizaciones., cotizaciones,
01 bambalina y /o gigantografia
Registro
de
inventario,
facturas, boletas de venta,
cotizaciones.
S/. 16,336.00
01 plan operativo ejecutado, 17 informes de Informe de avance fsico y

ejecucin tcnica financiera.
financiero
S/. 16,336.00
01 impresora y servicio de alquiler de camioneta, Registro

de
inventario,
multimedia, balanza digital y Lap Top.
facturas, boletas de venta,
cotizaciones.
S/. 39,880.00
y Facturas
de
compra.
Registro de salida de
vehculos
2.3.2 Mantenimiento y reparacin de 04 servicios de mantenimiento y reparacin de Facturas,
boletas
de
vehculos
vehculos
servicio.
2.3.3 Mantenimiento de equipos
04 servicios de mantenimiento y reparacin de Facturas,
boletas
de
vehculos
servicio.
2.3.4 Supervisin interna del Proyecto
S/. 4,150.00
180 galones /mes para

funcionamiento del proyecto
S/. 39,880.00
S/. 30,912.54
supervisin
20 visitas de supervisin (interna)
Registro
de
supervisin.
viajes
12 servicios mensuales por servicios de telfono Recibo de servicios.

y luz.
2.4 Gastos administrativos para todo el 17 informes de ejecucion presupuestal
proyecto
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
S/. 30,912.54
de
2.3.5 Servicios Bsicos Pblicos
24
S/.
170,037.24
5.10.- PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIN EX POST.
OBJETIVO
Mayores
niveles de ingreso
de los
ganaderos ubicados en el tramo II de la
interocenica.
PRODUCTO
EFECTO
TIPO
IMPACTO
Cuadro N 12: Matriz de monitoreo y evaluacin.
Mayores ndices productivos y reproductivos

de la crianza de alpacas en el tramo II de la
Interocenica
1. Manejo adecuado de sistemas de crianza

en alpacas
INDICADOR
SITUACION ACTUAL
SITUACION FUTURA
El ingreso per cpita del productor alpaquero se

incrementa de S/. 1,786.00 a S/. 2,743.33 por
hato al trmino del proyecto.
Ingreso
productor
1,141.75
del
S/.
Ingreso del productor

S/. 1,975.83
Incremento del rendimiento: de fibra de 3.00

lb./alpaca a 5.00 lb./alpaca al termino del
proyecto.
Incremento en la produccin de alpaca para
reproduccin de 17 a 23 alpacas / hato / ao.
Interiorizacin
de
criterios
tcnicos
en
caracterizacin, seleccin 800 alpacas.
Rendimiento
de
3.00 lb./alpaca.
Rendimiento de 5.00
lb./alpaca.
Produccin de 16
alpacas/ao
Produccin de 23
alpacas/ao
Caracterizacin
y
seleccin de 1,500
alpacas
con
aplicacin
de
criterios tcnicos.
Empadre controlado a 400 alpacas.
Disminucin de enfermedades y parsitos en

alpacas por uso de productos veterinarios.
400 alpacas con

empadre controlado
Mayor aplicacin de
productos
veterinarios.
25
5.11.- CRONOGRAMA DE EJECUCIN DE ACTIVIDADES Y METAS.
Cuadro N 13: Cronograma de Actividades.

AO
TRIMESTRE
MES
Unidad de
Medida
AO 1
Meta
Fsica
1
1
MANEJO ADECUADO DE SISTEMAS EN LA CRIANZA DE ALPACAS
1.1
1.1.1
Capacitacin en tecnicas de mejoramiento genetico

Reunin de sensibilizacin
Curso Taller
12
2
1.1.2
Criterios tcnicos para la caracterizacin de los rebaos de alpacas
Curso Taller
1.1.3
Curso Taller
1.1.4
Planificacin e implementacin del plan de empadre controlado
Curso Taller
1.1.5
Evaluacin participativa campaa de empadre
Curso Taller
1.1.6
Evaluacin participativa plan de mejora gentica
Curso Taller
1.2
1.2.1
Asistencia Tcnica en practicas de mejoramiento

75
N Mdulos
N Mdulos
Asistencia tcnica en construccin de mdulos para empadre controlado
N Mdulos
Asistencia tcnica en implementacin de botiqun veterinario
N Mdulos
75
37
N Mdulos
75
Servicio
15
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
Asistencia tcnica en la caracterizacin de rebaos de alpacas
1.3
1.3.1
Millar
1.3.2
Afiches
Millar
1.3.3
Manual alpaquero
Millar
1.3.4
Unidad
26
10
11
12
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
37
75
Supervisin tcnica
Elaboracion de materiales de capacitacin y difusin de imagen
institucional
Folleto
38
37
38
38
37
5
1
1
38
5
1
1
MANEJO DEL PROYECTO
6.1

Retribuciones al personal
6,1,1
6.1.1.1 Especialista en Transferencia de Tecnologa (Supervisor)

6.1.1.2 Especialista Transferencista
6.1.1.3 Especialista Transferencista
6.1.1.4 Tecnico en Planificacion
6.2
6.2.1
Remuneracin
12
Honorarios
12
Honorarios
12
Honorarios
12

2.6.32.11 Maquinas y equipos
6.2.1.1
Camioneta
Servicio
12
6.2.1.2
Unidad
12
6.2.1.3
Lap top
Unidad
12
6.2.1.4
Balanza digital
Unidad
12
6.2.1.5
Impresora Laser
Unidad
6.2.1.6
Toner
Unidad
Galones/mes
Manten
Peridico
Manten
Peridico
Viajes de
supervisin
Servicio
12
6.3
6.3.1
6.3.2
6.3.3
Supervisin interna del proyecto
6.3.4
6.3.5
6.4
Servicios Bsicos Pblicos

GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA TODO EL PROYECTO
27
4
1
4
1
4
1
12
12
VI.-CONCLUSIONES
El Proyecto ES VIABLE, puesto que al incrementar los ndices productivos y reproductivos
de los camlidos, beneficiara a la poblacin mas deprimida de la regin Puno, con mayores
ingresos, mejores animales (reproductores de calidad gentica con mejores fibras) y con
capacitacin.
ANEXOS
ANEXO 1 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
PROVIAS
ANEXO 1 : CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS POR FUENTE DE FINACIAMIENTO (Expresado en Moneda Nacional S/.) PROVIAS
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
MANEJO ADECUADO DE SISTEMAS DE CRIANZA

DE ALPACAS
Capacitacin en tecnicas de mejoramiento
genetico
Reunion de sensibilizacion
Unidad de
Medida
Curso Taller
1,554.40
322.40
Meta
Fsica
12.00
2
AO I
Costo
Total
PROVIAS
Trimestre
I
Trimestre
II
47,976.70
35,220.70
27,428.50
4,337.60
985.60
2,469.00
35,220.70
3,108.80
644.80
3,108.80
644.80
1,384.00
644.80
739.20
0.00
985.60
0.00
0.00
0.00
3,108.80
644.80
Trimestre
III
Trimestre
IV
Total
Ao 1
20.00
40.00
40.00
40.00
0.00
0.00
0.00
40.00
1.1.1.2

Humano
105.00
210.00
210.00
210.00
0.00
0.00
0.00
210.00
1.1.1.3
2.3.15.12 Papelera en General, tiles y Materiales

de Oficina
175.40
350.80
350.80
350.80
0.00
0.00
0.00
350.80
22.00
44.00
44.00
44.00
0.00
0.00
0.00
44.00
492.80
492.80
492.80
0.00
0.00
0.00
492.80
20
40.00
40.00
40.00
0.00
0.00
0.00
40.00
105
210.00
210.00
210.00
0.00
0.00
0.00
210.00
99
198.80
198.80
198.80
0.00
0.00
0.00
198.80
22
44.00
44.00
44.00
0.00
0.00
0.00
44.00
492.80
492.80
246.40
246.40
0.00
0.00
492.80
20
40.00
40.00
20.00
20.00
0.00
0.00
40.00
105
210.00
210.00
105.00
105.00
0.00
0.00
210.00
99
198.80
198.80
99.40
99.40
0.00
0.00
198.80
22
44.00
44.00
22.00
22.00
0.00
0.00
44.00
492.80
492.80
0.00
492.80
0.00
0.00
492.80
20
40.00
40.00
0.00
40.00
0.00
0.00
40.00
105
210.00
210.00
0.00
210.00
0.00
0.00
210.00
99
198.80
198.80
0.00
198.80
0.00
0.00
198.80
1.1.1.4
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2
Costo
Parcial
Criterios tecnicos para la caracterizacion de los

rebaos de alpacas
1.1.2.4

Humano
de Oficina
1.1.3
Criterios tecnicos de seleccin en alpacas
1.1.2.3.
1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.3.3
1.1.3.4
1.1.4
1.1.4.1
1.1.4.2

Humano
de Oficina
Planificacion e implementacion del plan de
empadre controlado
1.1.4.4
1.1.5
Evaluacion participativa campaa de empadre
1.1.5.1
1.1.5.2
Curso Taller
1.1.5.4
1.1.6
Evaluacion participativa plan de mejora genetica
246.40
246.40
246.40
22
Curso Taller

Humano
de Oficina
1.1.5.3
Curso Taller

Humano
de Oficina
1.1.4.3
Curso Taller
Curso Taller
44.00
44.00
0.00
44.00
0.00
0.00
44.00
492.80
492.80
0.00
0.00
492.80
0.00
492.80
20
40.00
40.00
0.00
0.00
40.00
0.00
40.00
105
210.00
210.00
0.00
0.00
210.00
0.00
210.00
99
198.80
198.80
0.00
0.00
198.80
0.00
198.80
22
44.00
44.00
0.00
0.00
44.00
0.00
44.00
492.80
492.80
0.00
0.00
492.80
0.00
492.80
246.40
246.40
28
1.1.6.1
1.1.6.2
1.1.6.3
1.1.6.4
1.2
1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.2
1.2.2.1
1.2.2.2
1.2.3
1.2.3.2
1.2.3.3

Humano
de Oficina
genetico
Asistencia tecnica en la caracterizacion de
rebaos de alpacas
N Modulos

Asistencia tecnica en la seleccion de alpacas
N Modulos

de Oficina
Asistencia tcnica en construccin de mdulos
para empadre controlado
N Modulos
N Modulos
1.2.4.2

de Oficina
Asistencia tcnica en implementacion de botiquin
veterinario
1.2.5
N Modulos
1.2.4
1.2.5.1
1.2.6.2
1.2.5
1.2.5.1
1.2.6.2
1.3
1.3.1
1.3.1.1
1.3.2
1.2.3.1
1.3.3
1.3.3.1
1.3.4
1.3.4.1
2
2.2
2.2.1
2.3.21.22 Viticos y Asignaciones por Comisin de

Servicio
de Oficina
Elaboracion de materiales de capacitacin y
difusin de imagen institucional
Folleto
N Modulos
Millar

Afiches
Millar
0.00
0.00
40.00
0.00
40.00
105
210.00
210.00
0.00
0.00
210.00
0.00
210.00
99
198.80
198.80
0.00
0.00
198.80
0.00
198.80
22
44.00
44.00
0.00
0.00
44.00
0.00
44.00
44,005.40
6,562.50
31,249.40
3,412.50
25,269.50
3,150.30
3,510.90
262.20
0.00
0.00
2,469.00
0.00
31,249.40
3,412.50
42.00
3,150.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
38.60
2,895.00
2,895.00
2,895.00
0.00
0.00
0.00
2,895.00
517.50
4,164.20
87.50
48.90
75
3,667.50
517.50
255.30
262.20
0.00
0.00
42
3,150.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
517.50
517.50
255.30
262.20
0.00
0.00
517.50
3,725.90
419.90
419.90
0.00
0.00
0.00
419.90
3,613.00
3,613.00
413.00
413.00
0.00
0.00
0.00
413.00
6.90
6.90
6.90
0.00
0.00
0.00
6.90
18,975.00
18,975.00
18,975.00
0.00
0.00
0.00
18,975.00
18,975.00
18,975.00
18,975.00
0.00
0.00
0.00
18,975.00
3,667.50
517.50
0.00
517.50
0.00
0.00
517.50
3,725.90
253.00
75
75
48.90
75
42
3,150.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
517.50
517.50
0.00
517.50
0.00
0.00
517.50
7,407.00
7,407.00
2,469.00
2,469.00
0.00
2,469.00
7,407.00
480
7,200.00
7,200.00
2,400.00
2,400.00
0.00
2,400.00
7,200.00
14
207.00
207.00
69.00
69.00
0.00
69.00
207.00
862.50
150.00
862.50
150.00
775.00
150.00
87.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
862.50
150.00
150.00
150.00
150.00
0.00
0.00
0.00
150.00
87.50
87.50
0.00
87.50
0.00
0.00
87.50
87.50
87.50
0.00
87.50
0.00
0.00
87.50
375.00
375.00
375.00
0.00
0.00
0.00
375.00
375.00
375.00
375.00
0.00
0.00
0.00
375.00
250.00
250.00
250.00
0.00
0.00
0.00
250.00
250.00
250.00
250.00
0.00
0.00
0.00
250.00
54,792.00
11,900.00
3,230.00
2,890.00
2,890.00
2,890.00
11,900.00
25,696.00
340.00
340.00
0.00
0.00
0.00
340.00
25,696.00
340.00
340.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
340.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
250.00
0.00
0.00
0.00
250.00
90.00
0.00
0.00
0.00
90.00
507.60
2,700.00
600.00
75
350.00
350
Millar

40.00
600.00

Manual alpaquero
40.00
253.00

de Oficina
Supervision tecnica
20
1,500.00
1,500
Unidad
250.00
250
MANEJO DEL PROYECTO

2.2.1.1
Camioneta
Servicio
2,000.00
12
24,000.00
0.00
2.2.1.2
Servicio
50.00
12
600.00
0.00
2.2.1.3
Lap top
Servicio
25.00
12
300.00
0.00
2.2.1.4
Balanza digital
Servicio
38.00
12
456.00
0.00
2.2.1.5
Impresora Laser
Unidad
250.00
250.00
250.00
2.2.1.6
2.3
2.3.1
2.3.1.1
Toner
2.3.2
Galones/mes
880.00
12.00
880.00
Manten
Peridico

2.3.3
2.3.3.1
90.00

2.3.2.1
Unidad
200.00
4.00
200.00
Manten
Peridico
50.00
50.00
4.00
90.00
90.00
12,760.00
11,560.00
2,890.00
2,890.00
2,890.00
2,890.00
11,560.00
10,560.00
10,560.00
10,560.00
10,560.00
2,640.00
2,640.00
2,640.00
2,640.00
2,640.00
2,640.00
2,640.00
2,640.00
10,560.00
10,560.00
800.00
800.00
800.00
800.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
800.00
800.00
200.00
200.00
200.00
200.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
200.00
200.00
29

PROYECTO
6.4
6.4.1
Gasto por
mes
256.92
12.00

102,768.70
47,120.70
30,658.50
7,227.60
3,875.60
5,359.00
47,120.70
3,083.06
3,083.06
770.77
770.77
770.77
770.77
770.77
770.77
770.77
770.77
3,083.06
3,083.06
3,083.06
3,083.06
3,083.06
3,083.06
770.77
770.77
770.77
770.77
3,083.06
105,851.76
50,203.76
31,429.27
7,998.37
4,646.37
6,129.77
50,203.76
INIA
ANEXO 1 : CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS POR FUENTE DE FINACIAMIENTO (Expresado en Moneda Nacional S/.) - INIA
Unidad de
Medida
Costo
Parcial
Meta
Fsica
AO I
Costo Total
INIA
Trimestre
I
Trimestre
II
Trimestre
III
Trimestre IV
Total
Ao 1

DE ALPACAS
47,976.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
MANEJO DEL PROYECTO
54,792.00
42,892.00
10,723.00
10,723.00
10,723.00
10,723.00
42,892.00
2.1
16,336.00
2.1.1
Remuneraciones
Especialista en Transferencia de Tecnologa
(Supervisor)
16,336.00
16,336.00
16,336.00
4,084.00
4,084.00
4,084.00
4,084.00
4,084.00
4,084.00
4,084.00
4,084.00
16,336.00
16,336.00
2,464.00
2,464.00
2,464.00
2,464.00
9,856.00
660.00
660.00
660.00
660.00
2,640.00
600.00
600.00
600.00
600.00
2,400.00
360.00
360.00
360.00
360.00
1,440.00
2.1.1.1
2.1.1.2
2.1.1.3
2.1.1.4
2.2

2.2.1
Planilla
Serv. No
Personales
Serv. No
Personales
Serv. No
Personales
821.33
12
9,856.00
9,856.00
220.00
12
2,640.00
2,640.00
200.00
12
2,400.00
2,400.00
120.00
12
1,440.00
1,440.00
25,696.00
25,356.00
6,339.00
6,339.00
6,339.00
6,339.00
25,356.00
6,339.00
6,000.00
6,339.00
6,000.00
6,339.00
6,000.00
6,339.00
6,000.00
25,356.00
24,000.00
150.00
150.00
150.00
150.00
600.00
75.00
75.00
75.00
75.00
300.00
114.00
114.00
114.00
114.00
456.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25,696.00
25,356.00
2.2.1.1
Camioneta
Servicio
2,000.00
12
24,000.00
24,000.00
2.2.1.2
Servicio
50.00
12
600.00
600.00
2.2.1.3
Lap top
Servicio
25.00
12
300.00
300.00
2.2.1.4
Balanza digital
Servicio
38.00
12
456.00
456.00
2.2.1.5
Impresora Laser
Unidad
250.00
250.00
0.00
2.2.1.6
2.3
2.3.5
2.3.5.1
Toner
Unidad
Servicio
90.00
100.00
12.00
100.00
2.4
2.4.1

PROYECTO
Gasto por
mes

256.92
12.00
90.00
0.00
12,760.00
1,200.00
300.00
300.00
300.00
300.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
1,200.00
1,200.00
102,768.70
42,892.00
10,723.00
10,723.00
10,723.00
10,723.00
42,892.00
3,083.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,083.06
0.00
3,083.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
105,851.76
42,892.00
10,723.00
10,723.00
10,723.00
10,723.00
42,892.00
30
BENEFICIARIO
ANEXO 1 : CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS POR FUENTE DE FINACIAMIENTO (Expresado en Moneda Nacional S/.) - BENEFICIARIOS
AO I
1.2.1.1

DE ALPACAS
genetico
Asistencia tecnica en la caracterizacion de
rebaos de alpacas
1.2.2
Asistencia tecnica en la seleccion de alpacas
1
1.2
1.2.1
1.2.2.1
1.2.3
Asistencia tcnica en construccin de mdulos

para empadre controlado
1.2.3.2
1.2.5.1
N Modulos
Costo
Parcial
4,644.20
87.50
Meta
Fsica
376.00
75
N Modulos
48.90
75
42
N Modulos
N Modulos
3,725.90

PROYECTO
2.4.1
Trimestre
I
Trimestre
II
Trimestre
III
Trimestre IV
Total
Ao 1
47,976.70
12,756.00
8,010.00
4,746.00
0.00
0.00
12,756.00
44,005.40
6,562.50
12,756.00
3,150.00
8,010.00
3,150.00
4,746.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,756.00
3,150.00
3,150.00
3,150.00
3,150.00
0.00
0.00
0.00
3,150.00
3,667.50
3,150.00
1,554.00
1,596.00
0.00
0.00
3,150.00
3,150.00
3,150.00
1,554.00
1,596.00
0.00
0.00
3,150.00
3,725.90
3,306.00
3,306.00
0.00
0.00
0.00
3,306.00
106
106.00
106.00
106.00
0.00
0.00
0.00
106.00
3,613.00
3,200.00
3,200.00
0.00
0.00
0.00
3,200.00
3,667.50
3,150.00
0.00
3,150.00
0.00
0.00
3,150.00
3,150.00
3,150.00
0.00
3,150.00
0.00
0.00
3,150.00
102,768.70
12,756.00
8,010.00
4,746.00
0.00
0.00
12,756.00
3,083.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,083.06
0.00
48.90
75
42.00
Gasto por
mes
BENEF
3,613
2.4
Costo Total
42.00
1.2.3.1
1.2.5
Unidad de
Medida
256.92
12.00

3,083.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
105,851.76
12,756.00
8,010.00
4,746.00
0.00
0.00
12,756.00
ANEXO 2 COSTO DE ACTIVIDADES

ANEXO 2: COSTO POR COMPONENTE Y ACTIVIDADES (Expresado en Moneda Nacional S/.)
COMPONENTE
ACTIVIDAD 1
Subactividad 1
1
1.1
1.1.1
MANEJO ADECUADO DE SISTEMAS DE CRIANZA DE ALPACAS

Capacitacin en tcnicas de mejoramiento genetico
Reunin de sensibilizacin
Meta Fsica
02 curso taller
Resumen
Sobre presentacin de los eventos de capacitacin para la ejecucin del proyecto
Subactividad 2
1.1.2
Criterios tcnicos para la caracterizacin de los rebaos de alpacas
Meta Fsica
02 curso taller
Resumen
Sobre caracterizacin de alpacas, con participacin de 40 beneficiarios por curso
Subactividad 3
1.1.3
Meta Fsica
02 curso taller
Resumen
Sobre seleccin de alpacas, con participacin de 40 beneficiarios por curso
Subactividad 3
1.1.4
Planificacin e implementacin del plan de empadre controlado
Meta Fsica
02 curso taller
Resumen
Sobre Planificacin e implementacin de empadre controlado, con participacin de 56 beneficiarios por curso
Subactividad 3
1.1.5
Evaluacin participativa campaa de empadre
Meta Fsica
02 curso taller
Resumen
Sobre validacion participativa de empadre controlado, con participacin de 40 beneficiarios por curso
31
Subactividad 3
Codigo
1.1.6
Evaluacin participativa plan de mejora gentica
Meta Fsica
02 curso taller
Resumen
Sobre evaluacin participativa del plan de mejora gentica, con participacin de 40 beneficiarios por curso
Categoria de Gastos
Reunion de sensibilizacion
1.1.1
1.1.1.1
Local de capacitacin
2.3.11.11 Alimento y Bebida para
Consumo Humano
1.1.1.2
Alquiler
Sandwichs
Gaseosa
Unidad de
Cantidad
Medida
Curso Taller
1.00
Costo
Unitario
20.00
Costo
Meta
Parcial Fsica
322.40
2.00
20.00
Costo Total
644.80
40.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PROVIAS
INIA
BENEF
644.80
0.00
0.00
40.00
0.00
0.00
20.00
105.00
40.00
210.00
40.00
210.00
Unidad
42.00
1.50
63.00
126.00
126.00
Unidad
42.00
1.00
42.00
175.40
84.00
350.80
350.80
1.1.1.3
Unidad
38.00
1.50
57.00
114.00
114.00
Lapicero
Unidad
38.00
0.80
30.40
60.80
60.80
Plumn grueso FC N47

Plumn acrlico
Unidad
2.00
4.00
8.00
8.00
Unidad
Unidad
2.00
5.00
2.00
2.00
4.00
8.00
8.00
Millar
2.00

Gasolina
Criterios tecnicos para la
caracterizacion de los rebaos de
alpacas
2 2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos
Consumo Humano
0.00
0.00
0.00
0.80
4.00
8.00
8.00
76.00
22.00
152.00
44.00
152.00
22.00
44.00
44.00
492.80
492.80
0.00
0.00
40.00
40.00
0.00
0.00
20.00
105.00
40.00
210.00
40.00
210.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11.00
44.00
1.1.2
Curso Taller
246.40
1.1.2.1
2.00
20.00
Alquiler
1.00
20.00
1.1.2.2
Sandwichs
Gaseosa
2.00
0.00
38.00
1.1.1.4
Galn
0.00
84.00
Cuaderno
Papelografo
papel bond
0.00
Unidad
42.00
1.50
63.00
126.00
126.00
Unidad
42.00
1.00
42.00
99.40
84.00
198.80
198.80
1.1.2.3.
84.00
Cuaderno
Unidad
38.00
1.50
57.00
114.00
114.00
Lapicero
Unidad
38.00
0.80
30.40
60.80
60.80
Plumn grueso FC N47

Plumn acrlico
Unidad
2.00
4.00
8.00
8.00
Unidad
Unidad
2.00
5.00
2.00
2.00
4.00
8.00
8.00
0.80
4.00
22.00
8.00
44.00
44.00
22.00
44.00
44.00
492.80
492.80
0.00
0.00
40.00
40.00
0.00
0.00
20.00
105.00
40.00
210.00
40.00
210.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Papelografo
Gasolina
Criterios tecnicos de seleccin en
alpacas
Consumo Humano
1.1.2.4
Galn
1.1.3
11.00
Curso Taller
246.40
1.1.3.1
20.00
Alquiler
1.00
20.00
1.1.3.2
Sandwichs
Gaseosa
2.00
2.00
8.00
Unidad
42.00
1.50
63.00
126.00
126.00
Unidad
42.00
1.00
42.00
99.40
84.00
198.80
198.80
1.1.3.3
84.00
Cuaderno
Unidad
38.00
1.50
57.00
114.00
114.00
Lapicero
Unidad
38.00
0.80
30.40
60.80
60.80
Plumn grueso FC N47

Plumn acrlico
Unidad
2.00
4.00
8.00
8.00
Unidad
2.00
2.00
2.00
4.00
8.00
8.00
32
Papelografo
Unidad

Gasolina
Planificacion e implementacion del plan
de empadre controlado
Consumo Humano
Galn
1.1.4
0.80
2.00
11.00
Curso Taller
8.00
44.00
44.00
22.00
44.00
44.00
492.80
0.00
0.00
492.80
0.00
0.00
40.00
40.00
0.00
0.00
20.00
105.00
40.00
210.00
40.00
210.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.00
20.00
Alquiler
1.00
20.00
1.1.4.2
8.00
4.00
22.00
246.40
1.1.4.1
Sandwichs
Gaseosa
5.00
1.1.3.4
Unidad
42.00
1.50
63.00
126.00
126.00
Unidad
42.00
1.00
42.00
99.40
84.00
198.80
198.80
1.1.4.3
84.00
Cuaderno
Unidad
38.00
1.50
57.00
114.00
114.00
Lapicero
Unidad
38.00
0.80
30.40
60.80
60.80
Plumn grueso FC N47

Plumn acrlico
Unidad
2.00
4.00
8.00
8.00
Unidad
Unidad
2.00
5.00
2.00
2.00
4.00
8.00
8.00
0.80
4.00
22.00
8.00
44.00
44.00
22.00
44.00
44.00
492.80
492.80
0.00
0.00
20.00
40.00
40.00
0.00
0.00
20.00
105.00
40.00
210.00
40.00
210.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Papelografo
Gasolina
Evaluacion participativa campaa de
empadre
Consumo Humano
1.1.4.4
Galn
1.1.5
11.00
Curso Taller
246.40
1.1.5.1
Alquiler
1.00
20.00
1.1.5.2
Sandwichs
Gaseosa
2.00
2.00
8.00
Unidad
42.00
1.50
63.00
126.00
126.00
Unidad
42.00
1.00
42.00
99.40
84.00
198.80
84.00
198.80
1.1.5.3
Cuaderno
Unidad
38.00
1.50
57.00
114.00
114.00
Lapicero
Unidad
38.00
0.80
30.40
60.80
60.80
Plumn grueso FC N47

Plumn acrlico
Unidad
2.00
4.00
8.00
8.00
Unidad
Unidad
2.00
5.00
2.00
2.00
4.00
8.00
8.00
0.80
4.00
22.00
8.00
44.00
8.00
44.00
Papelografo
Gasolina
Evaluacion participativa plan de mejora
genetica
Consumo Humano
1.1.5.4
Galn
1.1.6
11.00
Alquiler
22.00
44.00
44.00
492.80
492.80
0.00
0.00
20.00
40.00
40.00
0.00
0.00
20.00
105.00
40.00
210.00
40.00
210.00
0.00
0.00
0.00
0.00
246.40
1.1.6.1
1.00
20.00
1.1.6.2
Sandwichs
Gaseosa
2.00
Curso Taller
2.00
Unidad
42.00
1.50
63.00
126.00
126.00
Unidad
42.00
1.00
42.00
99.40
84.00
198.80
84.00
198.80
1.1.6.3
Cuaderno
Unidad
38.00
1.50
57.00
114.00
114.00
Lapicero
Unidad
38.00
0.80
30.40
60.80
60.80
Plumn grueso FC N47

Plumn acrlico
Unidad
2.00
4.00
8.00
8.00
Unidad
Unidad
2.00
5.00
2.00
2.00
4.00
8.00
8.00
0.80
4.00
22.00
8.00
44.00
8.00
44.00
0.00
0.00
22.00
44.00
3,108.80
44.00
3,108.80
0.00
0.00
Papelografo
Gasolina
1.1.6.4
Galn
TOTAL ACTIVIDAD
2.00
11.00
33
ACTIVIDAD 2
1.2
Subactividad 1
1.2.1
Meta Fsica
75 rebaos de alpacas con asistencia tcnica en caracterizacin de alpacas

1.2.2
Meta Fsica
120 rebaos de alpacas con asistencia tcnica en seleccin de alpacas

1.2.3
Asistencia tcnica en construccin de mdulos para empadre controlado
Meta Fsica
01 Mdulo
Resumen
01 modulo para el proceso de empadre controlado
Subactividad 4
1.2.4
Asistencia tcnica en implementacin de botiqun veterinario
Meta Fsica
75 botiquines veterinarios
Resumen
120 botiquines veterinarios para los productores
Subactividad 5
1.2.5
Meta Fsica
Subactividad 5

75 rebaos
Resumen
Codigo

75 rebaos
Resumen
Subactividad 3
Asistencia tcnica en la caracterizacin de rebaos de alpacas

75 rebaos
Resumen
Subactividad 2
Asistencia Tcnica en practicas de mejoramiento gentico
120 rebaos de alpacas con asistencia tcnica en empadre controlado

1.2.6
Supervisin tcnica
Meta Fsica
15 visitas
Resumen
75 rebaos de alpacas con asistencia tcnica

Unidad de
Medida
Categoria de Gastos
Asistencia tcnica en la caracterizacin

de rebaos de alpacas
Ayudante para la caracterizacin
1.2.1
Cantidad
Costo
Unitario
N Mdulos
3.00
14.00
1.2.1.2
Meta
Fsica
Costo Total
75.00
6,562.50
3,412.50
0.00
3,150.00
42.00
3,150.00
0.00
0.00
3,150.00
42.00
38.60
3150.00
2,895.00
2,895.00
0.00
0.00
0.00
0.00
87.50
1.2.1.1
Jornal
Costo
Parcial
PROVIAS
Unidad
17.00
0.80
13.60
1020.00
1,020.00
Pintura Ltex
Unidad
1.00
15.00
15.00
1125.00
1,125.00
Unidad
1.00
10.00
10.00
6.90
750.00
517.50
750.00
517.50
1.2.1.3
Registros
Lapicero
Asistencia tcnica en la seleccin de
alpacas
Ayudante en caracterizacin
1.2.2
1.50
4.50
337.50
337.50
3.00
0.80
2.40
180.00
180.00
N Modulos
Jornal
1.2.3
48.90
3.00
14.00
3,667.50
517.50
0.00
3,150.00
42.00
75.00
3,150.00
0.00
0.00
3,150.00
42.00
6.90
3150.00
517.50
517.50
0.00
0.00
3,150
Unidad
3.00
1.50
4.50
337.50
337.50
Unidad
3.00
0.80
2.40
180.00
180.00
3,725.90
419.90
0.00
3,306.00
0.00
0.00
106.00
N Mdulos
3,725.90
1.2.3.1
Jornal
Obrero de construccin
Ayudante construccin
3.00
Unidad
1.2.2.2
Lapicero
Asistencia tcnica en construccin de
mdulos para empadre controlado
Unidad
1.2.2.1
Registros
120.0
0
1.00
106.00
106.00
1.00
35.00
16.00
16.00
3.00
25.00
90.00
3,613.00
90.00
3,613.00
3200.00
3200.00
1.2.3.2
16.00
90.00
413.00
Piedra
m3
40.00
80.00
Alambre
kg.
2.00
4.00
8.00
8.00
8.00
Clavos
Troncos de eucalipto
kg.
5.00
6.00
30.00
30.00
30.00
Unidad
15.00
25.00
375.00
6.90
375.00
6.90
375.00

BENEF
3,150.00
Aretes
Sogas
INIA
1.2.3.3
34
0.00
3,200.00
3,200.00
6.90
0.00
0.00
Registros
Unidad
3.00
1.50
4.50
4.50
4.50
Lapicero
Asistencia tcnica en implementacin
de botiquin veterinario
Unidad
3.00
0.80
2.40
2.40
2.40
1.2.4
253.00
18,975.00
18,975.00
0.00
0.00
253.00
75.00
18,975.00
18,975.00
0.00
0.00
Alpamec x 50 ml.
Frasco
1.00
16.00
16.00
1200.00
1,200.00
Baytril x 100 ml
Frasco
1.00
90.00
90.00
6750.00
6,750.00
Emicina LA x 100 ml.
Frasco
1.00
68.00
68.00
5100.00
5,100.00
Ivomec x 50 ml.
Frasco
1.00
42.00
42.00
3150.00
3,150.00
Frasco
1.00
37.00
37.00
2775.00
2,775.00
Super LA x 100 ml.

Asistencia tcnica en empadre
controlado
Ayudante de empadre
1.2.5
Lapicero
Supervision tecnica
2.3.21.22 Viticos y Asignaciones por
Comisin de Servicio
Supervision tecnica
48.90
14.00
1.2.5.1
3,667.50
517.50
0.00
3,150.00
42.00
3,150.00
0.00
0.00
3,150.00
42.00
6.90
3150.00
517.50
517.50
337.50
337.50
180.00
7,407.00
7,200.00
180.00
7,407.00
7,200.00
1.50
4.50
Unidad
Servicio
0.80
2.40
493.80
480.00
Viatico
320.00
320.00
4800.00
4,800.00
viatico
160.00
160.00
13.80
2400.00
207.00
2,400.00
135.00
135.00
72.00
TOTAL ACTIVIDAD
44,005.40
1.3
Elaboracion de materiales de capacitacin y difusin de imagen
institucional
1.3.1
Folleto
72.00
1.2.6
1.2.6.2
1.2.6.3
Unidad
1.50
9.00
Lapicero
Unidad
0.80
4.80
Subactividad 1
Meta Fsica
15.00
0.25 millar
Elaboracin de 01 afiche, para las diferentes etapas del proceso productivo
1.3.3
Meta Fsica
Elaboracin de 01 bambalinas
Unidad de
Medida
Categoria de Gastos
Afiche
Manual alpaquero
Manual alpaquero
Bamablina y/o gigantografia
0.00
12,756.00
Resumen
0.00
Elaboracin de un calendario alpaquero, tiraje un millar

1.3.4
01 bambalina
Folleto
Afiches
0.00
Manual alpaquero
Meta Fsica
Folleto
0.00
0.00
0.25 millar
Resumen
0.00
0.00
Afiches
Resumen
Subactividad 4
31,249.40
0.00
Elaboracin de 01 boletn
1.3.2
Meta Fsica
Subactividad 3
207.00
0.00
0.25 millar
Resumen
Subactividad 2
3,150.00
Registros
ACTIVIDAD 3
75.00
Unidad
Transferencista
N Mdulos
1.2.5.1
Registros
Codigo
N Mdulos
1.2.4.2
1.3.1
Cantidad
Costo
Unitario
Millar
600.00
600.00
1.3.1.1
1.3.2
Millar
Millar
1.00
Millar
Millar
1.00
Millar
Unidad
1.00
Unidad
1.00
600.00
1.3.2.1
1.3.3
350.00
1.3.3.1
1.3.4
Costo
Parcial
1500.00
1.3.4.1
250.00
35
Meta
Fsica
0.25
Costo Total
PROVIAS
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
INIA
BENEF
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
600.00
350.00
350.00
0.25
150.00
87.50
87.50
350.00
1,500.00
1,500.00
0.25
87.50
375.00
375.00
375.00
375.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1500.00
250.00
250.00
1.00
375.00
250.00
250.00
375.00
250.00
250.00
0.00
0.00
0.00
0.00
250.00
250.00
250.00
87.50
87.50
87.50
TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL COMPONENTE
COMPONENTE 6
6
6.1
862.50
862.50
0.00
0.00
47,976.70
35,220.70
0.00
12,756.00
MANEJO DEL PROYECTO

Resumen
Cdigo
Remuneraciones
2.1.1
Especialista en Transferencia de
Tecnologa (Supervisor)
2.1.1.1
Supervisin y monitereo de las actividades del proyecto
2.1.1.2
Coordinacin y ejecucin de las actividades de capacitacin del Proyecto
2.1.1.3
Coordinacin y ejecucin de las actividades de asistencia tcnica del proyecto
2.1.1.4
Apoyo en las actividades de asistencia tcnica y manejo de costos de Produccin del cultivo
Unidad de
Medida
Categoria de Gastos
13 Remuneraciones
Especialista en Transferencia de
Tecnologa (Supervisor)
Cantidad
Costo
Unitario
2.1
Costo
Parcial
Meta
Fsica
1,361.33
2.1.1
2.1.1.1
Planilla
2.1.1.2
Serv. No
Personales
Serv. No
Personales
Serv. No
Personales
2.1.1.3
2.1.1.4
16,336.00
0.00
0.00
16,336.00
9,856.00
0.00
16,336.00
9,856.00
220.00
12
2,640.00
2,640.00
200.00
12
2,400.00
2,400.00
120.00
12
1,440.00
1,440.00
220.00
1
200.00
1
120.00
16,336.00
0.00
16,336.00
Cantidad
Costo
Unitario
Costo
Parcial
Meta
Fsica
Costo Total
25,696.00
PROVIAS
INIA
BENEF
2.2.1
Unidad
Camioneta
2.2.1.1
Servicio
2,000.00
2,000.00
12
24,000.00
24,000.00
2.2.1.2
Servicio
50.00
50.00
12
600.00
600.00
Lap top
2.2.1.3
Servicio
25.00
25.00
12
300.00
300.00
Balanza digital
2.2.1.4
Servicio
38.00
38.00
12
456.00
456.00
Impresora Laser
2.2.1.5
Unidad
250.00
250.00
250.00
250.00
Toner
2.2.1.6
Unidad
90.00
90.00
90.00
90.00
25,696.00
340.00
Resumen
0.00

Unidad de
Medida
Categoria de Gastos
2.3
14
0.00
12
TOTAL ACTIVIDAD
Cdigo
16,336.00
821.33
2.2
PROVIAS
INIA
BENEF
1,361.33
821.33
TOTAL ACTIVIDAD
Cdigo
Costo Total
340.00
25,356.00
25,356.00
0.00
0.00
Gastos necesarios para el normal funcionamiento de los vehculos y los equipos, adems de los pasajes u viticos para las
acciones de supervisin del mismo.
Categoria de Gastos
2.3.1
2.3.13.11 Combustible y
Carburantes
Petroleo
2.3.1.1
Mantenimiento y reparacin de
2.3.2
vehculos
2.3.2.1
Unidad de
Medida
Galones/me
s
Galones
Cantidad
80.00
Costo
Unitario
11.00
Manten
Peridico
Costo
Meta
Parcial Fsica
880.00
12
10,560.00
PROVIAS
INIA
BENEF
10,560.00
0.00
0.00
880.00
10,560.00
10,560.00
880.00
10,560.00
10,560.00
800.00
800.00
200.00
200.00
36
Costo Total
0.00
0.00
800.00
0.00
0.00
800.00
0.00
0.00
Mantenimiento y reparacin de
vehculos
Servicio
2.3.3
Manten
Peridico
2.3.5
2.3.5.1
200.00
800.00
800.00
200.00
200.00
0.00
0.00
50.00
200.00
200.00
0.00
0.00
50.00
200.00
200.00
1,200.00
1,200.00
0.00
0.00
1,200.00
1,200.00
0.00
0.00
50.00
Servicio

200
2.3.3.1
Matemiento de equipos
50.00
Servicio
100.00
100.00
12
Tellefono
Servicio
50
50
600.00
600.00
Luz
Servicio
50
50
600.00
600.00
TOTAL ACTIVIDAD
12,760.00
11,560.00
1,200.00
0.00
102,768.70
47,120.70
42,892.00
12,756.00
COMPONENTE 1
47,976.70
35,220.70
0.00
12,756.00
COMPONENTE 2
54,792.00
11,900.00
42,892.00
0.00
6.4
Resumen
Cdigo
Categoria de Gastos
Monto Mximo
6.4.1
GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA TODO EL PROYECTO

Gastos administrativos necesarios para el adecuado funcionamiento del proyecto. El monto no podr ser mayor al
3% de los costos y gastos directos de cada fuente.
Unidad de
Costo
Costo
Meta
Cantidad
Costo Total
Medida
Unitario
Parcial Fsica
PROVIAS
INIA
BENEF
3
3,083.06
,083.06
256.92
3,083.06
3,083.06
0.00
0.00
Gasto por
12
3
mes
256.92
3,083.06
,083.06
-
TOTAL ACTIVIDAD
3,083.06
3,083.06
0.00
0.00
TOTAL COSTO INDIRECTO
3,083.06
3,083.06
0.00
0.00
Costo Total
PROVIAS
INIA
BENEF
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
105,851.76
50,203.76
42,892.00
12,756.00
COSTOS DIRECTOS
102,768.70
47,120.70
42,892.00
12,756.00
3,083.06
3,083.06
0.00
0.00
COSTOS INDIRECTOS
ANEXO 3 INGRESOS Y COSTOS CON Y SIN PROYECTO

CON PROYECTO
Rubro
N de Beneficiarios
Poblacin de alpacas atendida / beneficiario
Total poblacin alpacas
Produccin de fibra / alpaca
Produccin total de fibra
Produccin de alpaca
Soles fibra S/
Soles alpaca S/
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
75.00
60.00
4,500.00
3.20
14,400.00
1,350.00
86,400.00
276,750.00
75.00
60.00
4,500.00
3.50
15,750.00
1,550.00
94,500.00
317,750.00
75.00
60.00
4,500.00
4.00
18,000.00
1,650.00
108,000.00
338,250.00
75.00
60.00
4,500.00
4.50
20,250.00
1,700.00
121,500.00
348,500.00
75.00
60.00
4,500.00
5.00
22,500.00
1,750.00
135,000.00
358,750.00
37
Ingreso total S/.

Costo por libra
Costo saca
Costo de Produccin (S/./ha)
Ganancias Netas
Ingresos Netos Productor/Ao
363,150.00
83,520.00
121,500.00
205,020.00
158,130.00
2,108.40
412,250.00
91,350.00
139,500.00
230,850.00
181,400.00
2,418.67
446,250.00
104,400.00
148,500.00
252,900.00
193,350.00
2,578.00
470,000.00
117,450.00
153,000.00
270,450.00
199,550.00
2,660.67
493,750.00
130,500.00
157,500.00
288,000.00
205,750.00
2,743.33
SIN PROYECTO
Rubro
N de Beneficiarios
Poblacin de alpacas atendida / beneficiario
Total poblacin alpacas
Produccin de fibra / alpaca
Precio fibra
Precio Alpaca
Soles fibra S/
Soles alpaca S/
Ingreso total S/.
Costo por libra
Costo saca
Costo de Produccin (S/./ha)
Ganancias Netas
Ingresos Netos Productor/Ao
Ao 1
75.00
60.00
4,500.00
3.00
13,500.00
1,250.00
67,500.00
212,500.00
280,000.00
64,800.00
81,250.00
146,050.00
133,950.00
1,786.00
Ao 2
75.00
60.00
4,500.00
3.00
13,500.00
1,250.00
67,500.00
212,500.00
280,000.00
64,800.00
81,250.00
146,050.00
133,950.00
1,786.00
Ao 3
75.00
60.00
4,500.00
3.00
13,500.00
1,250.00
67,500.00
212,500.00
280,000.00
64,800.00
81,250.00
146,050.00
133,950.00
1,786.00
Ao 4
75.00
60.00
4,500.00
3.00
13,500.00
1,250.00
67,500.00
212,500.00
280,000.00
64,800.00
81,250.00
146,050.00
133,950.00
1,786.00
Ao 5
75.00
60.00
4,500.00
3.00
13,500.00
1,250.00
67,500.00
212,500.00
280,000.00
64,800.00
81,250.00
146,050.00
133,950.00
1,786.00
38

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MINISTERIO DE AGRICULTURA

Instituto Nacional de Innovacin Agraria

PROPUESTA TECNICA FINANCIERA

Oficina de Planificacin Y PRESUPUESTO

I.- ASPECTOS GENERALES

A nivel de las comunidades campesinas se encuentra la mayor concentracin de

de los ganaderos afectados por la construccin del Tramo 2 de la Carretera

-Incremento de los ndices

Construir la obra vial de la

-Terrenos afectados (piedras,

Menor numero de hectreas

3.2.- DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

trabajo y es limitada, entre otros factores, por el largo intervalo generacional y la

migracin y pobreza en los centros urbanos, generando problemas de carcter

a.- rbol de Problemas

Incremento de los ndices

Bajos ndices productivos y reproductivos de la crianza

3.3.- DEFINICION DE OBJETIVOS Y MEDIOS FUNDAMENTALES

Incremento de los ndices

Mayores ndices productivos y reproductivos de la crianza

Manejo adecuado del sistema

b.- Medios Fundamentales

1.1.1 Presentacin del plan

1.2.1 Asistencia tcnica en

1.1.2 Criterios tcnicos

1.2.2 Asistencia tcnica en

1.1.3 Criterios tcnicos de

1.2.3 Asistencia tcnica en

1.3.3 Manual alpaquero

1.3.4 Gigantografia y/o

1.2.4 Asistencia tcnica en

Cuadro N 02.- Estratificacin por categorias

Cuadro N 03.- Flujograma del Sistema de Apareamiento Dirigido en Alpacas

FUENTE: INIA, 2003

e.- Cursos de Capacitacion.- consiste en transferir tecnologas validadas para

el uso de animales selectos tanto macho y hembra; para obtener animales de

4.2.- OBJETIVO GENERAL.

Intensificar la actividad de crianza de alpacas con caractersticas genotipocas y

4.3.- DESCRIPCION DE ALTERNATIVA PROPUESTA

En la mayora de las explotaciones alpaqueras no se llevan registros de seleccin y

Cuadro N 04: Actividades Programadas para Capacitacin.

Sectores y/o comunidades

Componente 1: Aplicacin eficiente del sistema de crianza en alpacas

4.5.- PLAN DE ASISTENCIA TECNICA.

La asistencia tcnica, comprender aplicar los conocimientos adquiridos en

-Reunin de sensibilizacin para el

2.- Caracterizacin de los

--02 cursos de capacitacin en

3.- Seleccin de los

4.- Implementacin del

-Capacitacin en Empadre controlado

-O2 cursos de capacitacin en

Participacin de criadores, tcnicos

-02 cursos de capacitacin sobre

Participacin de criadores, tcnicos

-02 cursos de capacitacin sobre

-02 cursos de capacitacin en seleccin

Componente N 02: Gestion del proyecto.

4.6.- GESTION ADMINISTRATIVA

A. INGRESOS CON PROYECTO

B. INGRESOS SIN PROYECTO

A. COSTOS OPERATIVOS CON PROYECTO

A. COSTOS OPERATIVOS SIN PROYECTO