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ASESOR
DOCTOR ABELARDO GUZMN HURTADO
UNIVERSIDAD CES
FACULTAD DE MEDICINA
POSTGRADO EN AUDITORA EN SALUD GRUPO 46
APARTAD ANTIOQUIA
2010
ASESOR
DOCTOR ABELARDO GUZMAN HURTADO
UNIVERSIDAD CES
FACULTAD DE MEDICINA
POSTGRADO EN AUDITORA EN SALUD GRUPO 46
APARTAD ANTIOQUIA
2010
ii
Nota de aceptacin
___________________________________________
__________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
Presidente del Jurado
___________________________________________
Jurado
___________________________________________
Jurado
iii
iv
AGRADECIMIENTOS
Severiano Antonio Rivera Anaya, gerente de la Empresa Social del Estado Hospital Mara
Auxiliadora, del municipio de Chigorod - Antioquia, por su colaboracin, facilitndonos un
espacio en la institucin a su cargo para la realizacin de las prcticas del posgrado y el
trabajo de investigacin.
Juan Francisco Silva Daz, subdirector cientfico de la ESE Hospital Francisco Lus
Jimnez Martnez, de Carepa, por sus enseanzas, dedicacin y apoyo permanente.
A la Universidad CES. Un compromiso con la excelencia, por permitirnos el logro de este
posgrado.
CONTENIDO
Pg.
INTRODUCCIN
1.
1.1
JUSTIFICACIN .................................................................................................... 18
1.2
OBJETIVOS ........................................................................................................... 21
2.1
2.2
3.1
27
4.1
vi
4.2
REA DE ESTUDIO............................................................................................... 47
4.3
4.4
5.
6.
CONCLUSIONES ................................................................................................... 97
7.
BIBLIOGRAFA ............................................................................................................... 99
vii
LISTA DE GRFICAS
Pg.
Figura 1. Fachada de la Empresa Social del Estado Hospital Mara Auxiliadora, del
municipio de Chigorod, Antioquia.
34
56
58
60
62
79
Antioquia.
viii
Antioquia.
Chigorod, Antioquia.
Chigorod, Antioquia.
Antioquia.
Chigorod, Antioquia.
ix
GLOSARIO
ACCESIBILIDAD: posibilidad que tiene el usuario de utilizar los servicios de salud que le
garantiza el Sistema General de Seguridad Social en Salud.
AEIPI: atencin de enfermedades prevalentes de la infancia.
AUTOCONTROL: cada miembro de la entidad planea, ejecuta, verifica y ajusta los
procedimientos en los cuales participa, para que stos sean realizados de acuerdo con los
estndares de calidad definidos por la normatividad vigente y por la organizacin.
AUDITORIA INTERNA: una evaluacin sistemtica realizada en la misma institucin, por
una instancia externa al proceso que se audita. Su propsito es contribuir a que la
institucin adquiera la cultura del autocontrol.
AUDITORIA EXTERNA: evaluacin sistemtica llevada a cabo por un ente externo a la
institucin evaluada. Su propsito es verificar la realizacin de los procesos de auditora
interna y autocontrol.
COPAGOS: dinero que cancelan los usuarios del rgimen contributivo y subsidiado a las
IPS, con el fin de subsidiar el sistema.
CUOTAS MODERADORAS: dinero que se cobra a los usuarios del rgimen contributivo
con el fin de moderar el uso de los servicios de salud.
E.S.E: empresa social del estado.
DEMANDA INDUCIDA: accin encaminada a informar y educar a la poblacin afiliada al
sistema general de seguridad social en salud, con el fin de dar cumplimiento a las
actividades, procedimientos e intervenciones de proteccin especfica y deteccin
temprana establecidas en las normas tcnicas.
DETECCION TEMPRANA: conjunto de actividades, procedimientos e intervenciones que
permiten identificar en forma oportuna y efectiva la enfermedad, facilitan su diagnstico
precoz, el tratamiento oportuno, la reduccin de su duracin y el dao causado, evitando
secuelas, incapacidad y muerte.
EPS: empresa promotora de salud.
EPS-S: empresa promotora de salud del rgimen subsidiado.
las actividades,
conjunto
de
elementos
estructurales,
procesos,
instrumentos
xi
RESUMEN
actividades
de
salud,
optimizando
los
recursos
evitando
xii
xiii
ABSTRACT
Every organization is exposed to great risk of poor quality of health care in the absence of
management tools or poor quality of them, which can deliver in a timely and efficient
measures of continuous improvement to adapt to regulations and achieve the proposed
objectives, however the manual have a comprehensive management evaluation of the
quality of health management, is the ideal instrument management, integrated and
strategic approach, supported by indicators, reports and analysis produced in a systematic
manner periodic and objective, allows it to be effective and efficient in making sound
decisions and take appropriate corresponding measures and control measures in time of
the main variables and processes.
Research work was conducted through a comparative analysis of each of the existing
medical record formats in the E.S.E Mary Help of Chigorod, consulting all the processes
and procedures of management tools in the programs of health promotion and disease
prevention and to design the process for the level of internal audit PAMEC early detection
programs, which to assess the activities in these programs meet the criteria required by
current regulations of the compulsory system of quality assurance in health care -
SOGC.
In the analysis of the information collected showed flaws in the implementation of technical
standards related to Resolution 412 of 2000 and the development of a manual and
program audit of the quality of health management that will enable decision-making for
xiv
xv
INTRODUCCIN
xvi
xvii
1.
1.1
EL PROBLEMA DE INVESTIGACIN
JUSTIFICACIN
La Empresa Social del Estado Hospital Mara Auxiliadora, en el municipio de Chigorod Antioquia, atiende a la poblacin pobre no asegurada, a la poblacin del rgimen
subsidiado y poblaciones especiales del municipio, sta es una poblacin de alta
vulnerabilidad por las condiciones socioeconmicas y culturales de la zona, que necesita
tener implementados unos programas de deteccin temprana que generen impacto en la
calidad de vida de la poblacin chigorodosea, evitando con ello las complicaciones que
se puedan generar por una deficiente atencin en los programas especiales, como lo son
morbimortalidad materna y perinatal, desnutricin Infantil, embarazos no deseados
especialmente en adolescentes, enfermedades de trasmisin sexual, inmunoprevenibles
y los riesgos cardiovasculares en los adultos mayores.
De otra parte, la Empresa Social del Estado Hospital Mara Auxiliadora, ejecuta la
contratacin por capitacin con las aseguradoras del rgimen subsidiado y el ente
territorial, por lo que se hace necesario desarrollar unos programas de deteccin
temprana ptimos que permitan disminuir costos derivadas de las complicaciones
generadas por las deficiencias en la aplicacin de los actividades de Deteccin
Temprana: Control prenatal, crecimiento y desarrollo, planificacin familiar, deteccin de
alteraciones del joven y deteccin de alteraciones del adulto mayor.
Para la ejecucin de estas actividades la institucin cuenta con una plataforma estratgica
y un mapa de procesos, en las que no se encuentra desarrollado el proceso de Auditora
Interna para las reas de Promocin y Prevencin, nicamente se encuentra los
manuales de las reas de Consulta externa, Enfermera y odontologa; por tanto es
necesaria la elaboracin del Manual de auditora Interna para las reas de Promocin y
Prevencin que permitan la evaluacin objetiva de la calidad de la atencin en estas
reas.
18
1.2
Para cumplir con este propsito es necesario contar con unas condiciones de capacidad
tecnolgica y cientficas que no son otra cosa que las condiciones bsicas de estructura y
de procesos que deben cumplir los prestadores de servicios de salud por cada de uno de
los servicios que prestan y que se consideran suficientes y necesarias para reducir los
principales riesgos que amenazan la vida o la salud de los usuarios en el marco de la
prestacin del servicio de salud.
Para garantizar que todas las instituciones cumplan con estos criterios de calidad, el
sistema de seguridad social en salud reglamento a travs del ministerio de salud el
Sistema Obligatorio de Garanta de la Calidad mediante el Decreto 1011 del 2006.
Para dar cumplimiento a la normatividad, la Empresa Social del Estado Hospital Mara
Auxiliadora, ha diseado e implementado el plan para el mejoramiento de la calidad en
salud, adems fue realizado el registro y la verificacin del Sistema nico de Habilitacin
por parte de la Direccin Seccional de Salud de Antioquia y en concordancia con estos
procesos se estn implementando los mecanismos de control que permitan el
seguimiento y el mejoramiento continuo de estos.
19
Al mejorar los procesos de calidad a travs del proceso de auditora interna, se garantiza
el cumplimiento de la normatividad en el Sistema Obligatorio de Garanta de la Calidad,
especficamente en lo relativo al componente PAMEC (Programa de Auditora para el
Mejoramiento de la Calidad de la Atencin en Salud), en tanto que se persigue una
atencin con accesibilidad, oportunidad y equidad a los clientes externos, y a promover
los procesos de autocontrol en el cliente interno de la institucin.
20
2.1
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Disear el proceso de auditora interna para los programas de deteccin temprana, que
permita evaluar que las actividades desarrolladas en estos programas cumplan con los
criterios exigidos en la normatividad vigente del sistema obligatorio de garanta de la
calidad de la atencin en salud SOGC - en la E.S.E. Hospital Mara Auxiliadora, de
Chigorod.
2.2
OBJETIVOS ESPECFICOS
Empresa Social del Estado Hospital Mara Auxiliadora del municipio de Chigorod.
21
3.1
MARCO TERICO
22
En el proceso hay dos aspectos a tomar en cuenta, uno de tipo tcnico, que tiene que ver
con los criterios y procedimientos mdico-clnico, y el otro se refiere al trato recibido por
las pacientes (subjetivo). El mdico a la hora de abordar a un paciente debe tener en
cuenta un formato de normativas y procedimientos que lo lleven hacia un fin deseado.
De una u otra forma, lo importante es realizar auditoras internas con el fin de desarrollar
actividades de mejoramiento, es decir, una auditoria interna, que consiste en una
evaluacin sistemtica realizada en la misma institucin, por una instancia externa al
proceso que se audita. Su propsito es contribuir a que la institucin adquiera la cultura
del autocontrol.1
3.1.2 Cmo evaluar la calidad?
Al aseverar que la calidad de atencin mdica es un atributo que debe tener un grado
mayor o menor implica que el objetivo primario de estudio es una serie de actividades
que se llevan a cabo por y entre los profesionales y los usuarios. La base para el juicio de
la calidad es la relacin entre las caractersticas del proceso de atencin mdica y sus
consecuencias para la salud y bienestar de los usuarios.
Colombia. Ministerio de la Proteccin Social. Decreto 1011 de 2006, abril 6, Por el cual
23
24
La calidad del servicio depende esencial, pero no exclusivamente del acto mdico en
trminos de sus especificaciones tcnicas, sino tambin de la oportunidad en la
presentacin del servicio, la continuidad del tratamiento, la integridad de la atencin, el
proceso de educacin y la relacin interpersonal entre los usuarios y quienes prestan el
servicio.
25
propio objetivo del servicio. La eficiencia del programa es la relacin entre los resultados
logrados y los insumos utilizados
Teniendo en cuenta que la calidad est estrictamente ligada con la cantidad de recursos
que se tenga para ejecutar los programas de promocin y prevencin en donde las
Empresas Sociales del Estado se benefician con ello ya que los entes territoriales estn
obligados a contratar con estas las acciones de salud pblica y teniendo en cuenta lo
descrito en el Artculo 52. De la Ley 715 de 2001, el cual dice textualmente: Distribucin
de los recursos para financiar las acciones de Salud Pblica definidas como prioritarios
para el pas por el Ministerio de Salud. Los recursos para financiar las acciones de salud
pblica, definidas como prioritarias para el pas por el Ministerio de Salud, sern iguales a
los asignados durante la vigencia anterior incrementados en la inflacin causada y se
distribuirn entre los distritos, municipios y corregimientos departamentales, de los nuevos
departamentos creados por la Constitucin de 1991, de acuerdo con la sumatoria de los
valores correspondientes a la aplicacin de los criterios de poblacin, equidad y eficiencia
administrativa; en donde se premia la Eficiencia administrativa Articulo 52.3. Es el mayor o
menor cumplimiento en metas prioritarias de salud pblica, medidas por indicadores
trazadores. Los recursos para financiar los eventos de salud pblica, se distribuirn de
5
26
acuerdo con los criterios antes sealados as: 40% por poblacin por atender, 50% por
equidad y 10% por eficiencia administrativa, entendindose que sta existe, cuando se
hayan logrado coberturas tiles de vacunacin.
3.1.3 De los derechos sociales, econmicos y culturales?
La Constitucin Poltica en el captulo II, en sus artculos 49, el cual dice textualmente: "La
atencin de la salud y el saneamiento ambiental son servicios pblicos a cargo del
Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promocin,
proteccin y recuperacin de la salud.
La ley sealar los trminos en los cuales la atencin bsica para todos los habitantes
ser gratuita y obligatoria.
27
3.2
DETECCIN TEMPRANA
3.2.1 Legislacin.
En 1998 el Concejo Nacional de Seguridad Social en Salud de Colombia, con base en:
Que slo con el concurso unificado de las acciones del Estado, las EPS, Entidades
Adaptadas y Transformadas y las Administradoras del Rgimen Subsidiado, en el
desarrollo de las actividades de prevencin y control de la morbimortalidad evitable ser
posible alcanzar las metas propuestas para conseguir un cambio positivo en la salud de la
poblacin.
Que de conformidad con el Artculo 2 del Decreto 1485 de 1994 y el Decreto 2357 de
1995, el Sistema General de Seguridad Social, fija como responsabilidad de las EPS,
Entidades Adaptadas y Transformadas y las Administradoras del Rgimen Subsidiado
administrar el riesgo en salud individual de sus afiliados, procurando disminuir la
ocurrencia de eventos previsibles de enfermedad o de eventos de enfermedad sin
atencin.
28
pblica de que trata el presente acuerdo en su poblacin afiliada. Adems define las
actividades, procedimientos e intervenciones para deteccin temprana de alteraciones del
crecimiento y desarrollo (menores de 10 aos), alteraciones del desarrollo del joven (10 29 aos), alteraciones del embarazo, alteraciones en el adulto (>45 aos), cncer de
cuello uterino, Cncer seno y las alteraciones de la agudeza visual.6
procedimientos
intervenciones
costo
efectivas
de
obligatorio
29
30
31
Meningitis Meningocccica.
g. Asma Bronquial.
h. Sndrome convulsivo.
i.
Fiebre reumtica.
j.
Hipertensin arterial.
Malaria.
s. Dengue.
t.
32
u. Fiebre Amarilla.
Red de prestadores de servicios. Las Entidades Promotoras de Salud, Entidades
Adaptadas y Administradoras del Rgimen Subsidiado debern garantizar en el municipio
de residencia del afiliado, la prestacin de la totalidad de las actividades, procedimientos
e intervenciones contenidos en las normas tcnicas de obligatorio cumplimiento y en las
guas de atencin, a travs de la red prestadora de servicios que cumpla los requisitos
esenciales para la prestacin de los mismos.
telfono,
procedimientos e
33
34
Las Administradoras del Rgimen Subsidiado, debern radicar ante las Direcciones
Departamentales y Distritales de Salud trimestralmente un informe de gestin
correspondiente al trimestre y para cada uno de los contratos existentes, de acuerdo con
los criterios tcnicos anexos a esta resolucin en el anexo Anexo Tcnico para la
Transferencia de Datos sobre Ejecucin de Acciones de Proteccin Especfica, Deteccin
Temprana y Atencin de Enfermedades de Inters en Salud Pblica.
Colombia. Ministerio de la Proteccin Social. Resolucin 412 de 2000, diciembre 22, Por
la cual se establecen las actividades, procedimientos e intervenciones de demanda
inducida y obligatorio cumplimiento y se adoptan las normas tcnicas y guas de atencin
para el desarrollo de las acciones de proteccin especfica y deteccin temprana y la
atencin de enfermedades de inters en salud pblica, pgs. 2-6. Bogot. 2000.
35
3.3
36
Figura 1. Fachada de la Empresa Social del Estado Hospital Mara Auxiliadora, del
municipio de Chigorod, Antioquia.
Fuente: Archivos de la institucin.
3.3.1 Descripcin de la Institucin.
Razn social: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MARIA AUXILIADORA
Origen: Pblico.
Nmero de identificacin tributaria- Nit: 890.980.997-0.
Licencia de funcionamiento: El Componente Estratgico de la Empresa Social del Estado
Hospital Mara Auxiliadora de Chigorod, fue aprobado por la reunin de Junta Directiva
del 27 de mayo de 2008, la cual fue construida por todo su personal de planta, de manera
participativa y democrtica, y define: Resea Histrica, Misin, Visin, principios y valores
(institucionales y personales), cdigo de
37
estratgicos; este ser la plataforma que orientar sus acciones para el logro de los
objetivos trazados.
Domicilio: Esta ubicada en la carrera 108 Nro. 101 57 Barrio Libertadores y sus
telfonos son: 8253191, 8253848, 8253648, 8257095; celular inst itucional:
313.650.97.97.8
Resea Histrica. La ESE Mara Auxiliadora, est ubicada en el este del Municipio de
Chigorod Antioquia. Est dedicada a prestar servicios de salud de baja complejidad o
de primer nivel. Fue creado como hospital mediante decreto Nro. 561 de 20 de diciembre
de 1963 (Cumplir 45 aos el 20.12.2008), por el Gobernador Mario Aramburu Restrepo,
y le fue otorgada su Personera Jurdica el 16 de Junio de 1964 segn Resolucin
Nmero. 091, siendo su primer representante legal el Seor Enrique Leal Moreno.
Se transform en Empresa Social del Estado segn acuerdo Nro. 027 de 13 de Mayo de
1995. Su nombre fue escogido por los habitantes del Municipio, en honor a Mara
Auxiliadora, su Patrona. Es una ESE dotada con personera jurdica, patrimonio propio, y
autonoma administrativa sometida al rgimen jurdico. Desde sus inicios ha contado con
el respaldo de la comunidad, quienes ven en el hospital un valor propio del desarrollo
municipal.
Est ubicada en la carrera 108 Nro. 101 57 Barrio Libertadores y sus telfonos son:
8253191, 8253848, 8253648, 8257095; celular inst itucional: 313.650.97.97.
La ESE es dirigida por una Junta Directiva, la cual est conformada por seis (6) miembros
as:
Chigorod. Junta directiva de la E.S.E. hospital Mara Auxiliadora. Acuerdo 027 de 1995,
mayo 13. Por el cual se reglamentan los estatutos de la E.S.E. pg. 2. Chigorod. 1995.
38
Su patrimonio lo conforman:
2.
39
10
Chigorod. Empresa Social del Estado hospital Mara Auxiliadora. Resolucin nmero
0011 de 2008, agosto 22. Por el cual se adopta la poltica de calidad de la E.S.E. hospital
Mara Auxiliadora. pg. 2. Chigorod. 2008.
40
Se garantiza que todo el esfuerzo se lleve a cabo, de una manera tal que se traduzca en
los servicios al usuario, bajo los requerimientos de la normatividad vigente, en lo
establecido el Sistema de Garanta de la Calidad definido en el Decreto 1011 de 3 Abril
de 2006 y las normas que lo sustituyan, modifiquen o deroguen; y busca la excelencia y
el reconocimiento de sus procesos mediante la preparacin para la acreditacin
otorgando un valor que sobrepasa las expectativas de nuestros clientes.12
Esta declaracin de poltica ha sido adoptada, a travs de una resolucin del Gerente con
fecha del 22 de Agosto de 2.008.13
Principios y valores. Tenemos los siguientes principios y valores:
11
Ibd. pg. 2.
Ibd. pg. 2.
13
Ibd. pg. 2.
12
41
Responsabilidad social: Porque nuestras actividades son realizadas sin perjuicio para la
sociedad y el entorno que nos rodea y acompaa.
Eficiencia: Las actividades de la ESE y sus resultados se deben lograr utilizando en forma
ptima y adecuada nuestros recursos.
Eficacia: Los resultados de la gestin institucional en cada una de sus reas deben
lograrse en forma oportuna y cumplir con los objetivos y metas de la ESE o rea
respectiva.
Lealtad: Nuestra conducta debe ser de honesta, fiel, acorde a los intereses de la ESE y al
bienestar de nuestros usuarios.
42
Recibir un trato humano y que se le brinden los servicios a que tiene derecho con
calidad y oportunidad.
cambiarse despus de seis (6) meses de estar en ella, por razones de mala atencin,
irrespeto a sus derechos o cambio de domicilio.
43
3.3.5 Servicios.
Consulta de optometra.
Rayos X.
Laboratorio clnico.
Servicio de Farmacia.
Urgencias.
Hospitalizacin.
Vacunacin.
Programas de P y P.
44
Toma de citologas.
Tamizajes visuales.
Actividades extramurales:
estado no puede asistir a su control en la sede de la institucin, se hace cada mes por
mdico y auxiliar de enfermera.
Planificacin familiar.
Vacunacin.
Toma de citologas.
Tamizajes visuales.
45
Problemas del desarrollo, Nutricin, Enfermedades infecciosas, Atencin del nio sano
para deteccin precoz de patologas, Educacin a la madre, familia y acudientes.
Institucin amiga de la mujer y la infancia IAMI. Con la coordinacin del plan de
atencin bsica, se est coordinando para que mujeres gestantes y nios (as) de 0 a 6
aos, se beneficien de las actividades, ldico, recreativas y educativas propuestas para el
Curso sicoprofilctico a gestantes, control prenatal, atencin en el parto, crecimiento y
desarrollo, promocin de la lactancia materna, capacitacin al personal de salud y a la
comunidad, conformacin del grupo de apoyo a la lactancia materna. Estas actividades
se realizaran intra y extramurales.
Centro de Recuperacin Nutricional MANA Gotitas de Amor. Durante las 24 horas
del da se dispone de dos auxiliares de enfermera, nutricionista y trabajadora social, con
la asesora diaria de un mdico general que evala constantemente la evolucin de los
menores. Son beneficiarios de este programa los nios y nias de 0 a 6 aos canalizados
desde la demanda inducida, desde hospitalizacin y/o urgencias de la ESE. Esta
atencin oportuna a nios entre 0 y 6 aos cuyo diagnstico sea desnutricin severa,
moderada o leve que adems presenten alto riesgo social, implica un alto compromiso
tico, moral y social con los infantes de Chigorod.
46
4.1
DISEO METODOLGICO
TIPO DE ESTUDIO
Para dar respuesta a los objetivos del estudio se realiza una evaluacin amplia y
suficiente de los procesos y formatos existentes en los programas de deteccin
temprana, realizando propuestas de mejoramiento o cambios de los formatos actuales en
dichos procesos, finalmente se disean instrumentos que permiten una evaluacin de las
actividades que se realizan dentro del proceso de deteccin temprana institucional.
4.2
REA DE ESTUDIO
4.3
UNIVERSO Y MUESTRA
47
4.4
OBTENCIN DE LA INFORMACIN
48
5.
TABLA DE CONTENIDO
GENERALIDADES
1.1
1.2
OBJETIVO GENERAL
1.3
OBJETIVOS ESPECFICOS
1.4
METODOLOGA
2.1
PROGRAMACIN DE LA EVALUACIN
2.2
DESARROLLO DE LA EVALUACIN
2.3
RETROALIMENTACIN Y SEGUIMIENTO
3.1
49
1.1
GENERALIDADES
Por tal razn los recursos destinados y en especial el talento humano debe tener en
cuenta que nuestros usuarios requieren de unas atenciones oportunas, coherentes y
lgicas por parte de personal mdico y de enfermera que manejan las actividades de
promocin y prevencin en la institucin.
Con el conocimiento que todas las actividades de primer nivel de una manera conjunta
aportan los elementos vitales para la recuperacin o mantenimiento de unas condiciones
de salud favorables para el desarrollo integro de los individuos; cada uno de nosotros
debe ser consecuente con la implementacin de un mecanismo de control y evaluacin al
desarrollo de cada una de las actividades mediante una estrategia peridica que
retroalimente e
50
1.2
OBJETIVO GENERAL
Verificar que las actividades y procedimientos asistenciales y los registros que dan
soporte a la prestacin de salud, se ajusten a las normas tcnicas de la Resolucin 412
de 2000, al Sistema Obligatorio de Garanta de la Calidad de la Atencin en Salud vigente
y las normas de la E.S.E. Hospital Mara Auxiliadora.
1.3
OBJETIVOS ESPECFICOS
1.4
Este manual podr ser revisado como mnimo una vez cada dos aos como parte de la
revisin que realiza la Gerencia, los cambios en la normatividad tambin propician la
revisin del Manual de Calidad. La subdireccin cientfica ser responsable de la difusin
y la resolucin de las dudas en la comprensin del mismo por parte del personal de la
empresa.
51
2. METODOLOGA
Programacin de la evaluacin.
Desarrollo de la evaluacin.
Retroalimentacin.
Definicin del Cronograma: Ser definido conjuntamente al interior del comit de historias
clnicas; la programacin incluir fechas, objetivos, alcance, dependencia auditada,
participantes y nmero de registros asistenciales a verificar.
deben incluir todos los controles de los programas de promocin y prevencin que se
llevaron a cabo en el mes evaluado.
se deben incluir todos los controles de los programas de promocin y prevencin que se
llevaron a cabo en el mes evaluado.
52
2.2
DESARROLLO DE LA EVALUACIN
2.3
RETROALIMENTACIN Y SEGUIMIENTO
Una vez consolidados los resultados y con el anlisis respectivo dentro del comit, se
acuerda conjuntamente con el coordinador de cada rea especfica una reunin formal de
retroalimentacin de los resultados obtenidos en el proceso de auditora.
53
3.
54
Tabla 1. Caracterizacin de procesos de deteccin temprana en la E.S.E. Hospital Mara Auxiliadora de Chigorod.
CARACTERIZACIN DE PROCESOS
Proceso: AUDITORIA DE PROGRAMAS DE DETECCIN TEMPRANA: CONTROL PRENATAL, CRECIMIENTO Y
DESARROLLO, PLANIFICACIN FAMILIAR, DETECCIN DE ALTERACIONES DEL JOVEN, DETECCIN DE
ALTERACIONES DEL ADULTO MAYOR
Objetivo: Disear el manual de auditora interna, formatos e instrumentos de evaluacin y monitoreo en el proceso de
auditora interna para los programas de deteccin temprana que permita evaluar que las actividades desarrolladas en
estos programas cumplan con los criterios exigidos en la normatividad vigente del SOGC, en la E.S.E. HOSPITAL M
AUXILIADORA DE CHIGOROD
Alcance: Este proceso comprende desde la identificacin de las necesidades o recepcin de solicitud de la comunidad
hasta el seguimiento y entrega del informe de auditora a los programas de deteccin temprana y proteccin especfica.
Proveedores
Entradas
Actividades
1. Identificar los requisitos legales y reglamentarios
Entes de legislacin,
aplicables
Normatividad
regulacin y control
2. Divulgar los servicios y convocar a la comunidad, si
Polticas de Calidad
Comunicacin Pblica
es necesario.
Manual de Calidad
3. Identificar el perfil epidemiolgico y las necesidades
Comunidad y dems partes
Manual de Auditoria
y expectativas de la comunidad
interesadas
P
Planes Operativos
4. Verificar la capacidad del cumplimiento de requisitos
Direccionamiento
anuales
para la prestacin del servicio
Organizacional
Plan de Desarrollo
5. Planear las actividades para la gestin de programas
Planificacin y Desarrollo
Presupuesto
de promocin y prevencin
6. Asegurar la disponibilidad de recursos
Administracin Financiera
Proveedor de Insumos
Contratacin con EPS
Contributivas y
Subsidiadas
Entes de control
Recurso Humano
Asistencial
Comunidad y dems partes
interesadas
Normatividad
Disponibilidad
presupuestal
Informacin del
proveedor
Solicitudes de
programas o servicios
Plan de Trabajo
Solicitudes,
Peticiones, Quejas y
Reclamos
55
Cdigo:
Versin:
Fecha de
Responsable:
Subdireccin Aprobacin:
Cientfica y Auditor de Calidad
Pgina 55 de 2
Clientes
Registros de Historias
clnicas en las
Actividades de
promocin y
prevencin
Solicitudes de
programas o servicios
Plan Operativo Anual
Disponibilidad
presupuestal
Archivo Clnico
Comits
institucionales
Oficina SIAU
Comunidad y
dems partes
interesadas
Entes de control
Administracin
Financiera
Contrato
Recursos disponibles
Registros de Historias
clnicas en las
Actividades de
promocin y
prevencin
Solicitudes PQR
atendidas
Informes de gestin
Informes de auditora
Plan de mejoramiento
continuo
Proveedor
Compras y
Contratacin
Comunidad y
dems partes
interesadas
Entes de control
EPS Subsidiadas y
Contributivas
Ente Territoriales
Auditorias de EPS
Entes de control y
regulacin
Direccionamiento
Organizacional
Planes de mejoramiento
Gestin de Recurso
Humano
Contratacin con EPS y
ente territorial
Informes de gestin
del proceso
Informes de auditoras
Planes de
mejoramiento
institucional, por
proceso e individual
Informes de Comits
institucionales
Anlisis de la gestin
del proceso
Indicadores calculados
Propuestas de
oportunidades de
mejora
Informes de Auditorias
Controles Preventivos:
13. Actualizacin del manual de Auditoria
14. Verificar la vigencias de los documentos internos y
externos
15. Ajustar el plan Operativo Anual de actividades
16. Asegurar la idoneidad y competencias del personal
operativo
17. Capacitar al personal y realizar proceso de induccin
y re induccin
Controles Correctivos:
18. Reprogramar actividades
19. Controlar los servicios no conformes
20. Retroalimentacin de los informes de auditora a los
diferentes programas
Anlisis de Datos:
21. Realizar seguimiento a los indicadores
22. Analizar los resultados de auditoras internas e
informes de control interno
23. Atender los requerimientos de los entes de control y
de las EPS contratantes
24. Analizar los planes de mejoramiento institucional, por
procesos e individuales
Recursos
Fsicos: Consultorios para los Programas de P y P, Hardware de P y P,
Software Office, Transporte, Herramientas, Equipos o Insumos
Humanos: Gerente, Subdirector Cientfico, Coordinadores de Programas ,
Mdicos, Odontlogos, enfermeras, Auxiliares Administrativos de Citas en
programas de P y P
Ambiente de Trabajo: Temperatura Ambiente, Iluminacin adecuada, Fuera de
Ruido, Muebles ergonmicos, dotacin completa de los diferentes programas de
deteccin temprana y proteccin especfica y enfermedades de inters en salud
pblica
Documentos Internos
Caracterizacin del Proceso
Procedimiento de Auditoria a los
programas de deteccin
temprana y proteccin
especfica y enfermedades de
inters en salud pblica.
Manual de Auditoria
Manual de Calidad
56
Anlisis de la gestin
del proceso
Indicadores calculados
Propuestas de
oportunidades de
mejora
Informes de Auditorias
Correcciones
Acciones Correctivas
Acciones Preventivas
Acciones de Mejora
(Planes de
Mejoramiento)
Mejora Continua
Entes de Control
Direccionamiento
Organizacional
EPS y Entes
Territoriales
Oficina SIAU
Gestin de RH
Direccionamiento
Organizacional
Mejora Continua
Auditoras Externas
Oficina SIAU
Gestin de Recurso
Humano
Documentos Externos
Constitucin Poltica
Ley 100 de 1993
Resolucin 412 de 2000 y Guas de atencin
Resolucin 1043 de 2006
Resolucin 1446 de 2006
Acuerdo 008 de la CRES de 2009
Resolucin 4288 de 1996
Acuerdo 117 de 1998
Resolucin 3384 de 2000
Resolucin 3442 de 2006
REALIZADAS
EN
LOS
PROGRAMAS
DE
PROMOCIN
PREVENCIN
Todos los tems que contienen los formatos se ajustan a las normas tcnicas de las
Resoluciones 412 de 2000 y 1995 de 1999, sobre el correcto diligenciamiento y registro
en la historia clnica de todos los datos y actividades ejecutadas en los diferentes
programas de deteccin temprana.
Una vez se termine la jornada de evaluacin dentro del comit de historias clnicas se
realizar el informe de resultados, la cual ser presentado ocho das hbiles despus de
terminada la evaluacin, en el que se consigna el consolidado de los datos recolectados,
determinando la calificacin, porcentajes de cumplimiento; luego de su consolidacin se
proceder a su anlisis, evaluacin, recomendaciones y Plan de Mejoramiento,
anexando todos los documentos requeridos que sustenten los resultados. Siempre se
registran los datos de cada hallazgo en el aplicativo dispuesto para ello.
Los informes se archivan en forma consecutiva, tanto en medio magntico, como fsico,
siendo fiel copia del entregado a la Subdireccin Cientfica.
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
Fu
ente: Instrumento diseado por los investigadores.
78
3.2
79
80
81
F
uente: Instrumento diseado por los investigadores.
82
CREF
FECHA
TIPO DE DOCUMENTO
R.C
NUMERO DE HISTORIA
H3
T.I
TIPO DE DOCUMENTO
R.C
NUMERO DE HISTORIA
H5
T.I
R.C
T.I
C.C
TIPO DE DOCUMENTO
R.C
NUMERO DE HISTORIA
H9
C.C
TIPO DE DOCUMENTO
NUMERO DE HISTORIA
H7
C.C
T.I
C.C
TIPO DE DOCUMENTO
R.C
T.I
ASPECTO A CALIFICAR
C.C
NUMERO DE
HISTORIA
H2
NUMERO DE
HISTORIA
H4
10
Nombres y apellidos
Edad
Sexo
direccin
Telefono
Es tado civil
Fecha de la atencin
Hora de la atencin
Ocupacin
0,3
0,3
Tiene em pleo?
0,3
0,3
Tiene hijos ?
0,3
Fum a?
0,3
Cons um e ps icoactivos
0,3
Cons um e Alcohol?
0,3
Antecedentes judiciales
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
Planifica
0,3
Vive s olo
0,3
Tiene pareja?
0,3
Grado de es colaridad_
0,3
ANTECEDENTES FAMILIARES
10
Convuls iones
0,47
Alcoholis m o
0,47
HTA
0,47
Diabetes
0,47
0,47
E.C.V
0,47
0,47
CA Cervix
CA Seno
0,47
CA prs tata
0,47
CA Es tm ago
0,47
CA Colonorectal
0,47
0,47
Tabaquis m o
0,47
0,47
Drogadiccin
Prob Coronarios
0,47
Sndrom e Down
0,47
As m a
0,47
Alergias
0,47
Preeclam cia
0,47
0,47
Otros
0,47
83
T.I
R.C
H6
T.I
R.C
T.I
R.C
T.I
H3
H4
C.C
TIPO DE DOCUMENTO
R.C
H2
C.C
TIPO DE DOCUMENTO
NUMERO DE
HISTORIA
H10
C.C
TIPO DE DOCUMENTO
NUMERO DE
HISTORIA
H8
C.C
TIPO DE DOCUMENTO
NUMERO DE
HISTORIA
Calificac. H1
IDENTIFICACION
TIPO DE DOCUMENTO
R.C
H5
T.I
H6
H7
C.C
H8
H9
H10
ANTECENTES PERSONALES
TBC
6
0,24
Cirugias
0,24
I:T:S
0,24
Hipertens in
0,24
Diabetes
0,24
Traum atis m os
0,24
Congnitos
0,24
Tabaquis m o
0,24
Menopaus ia
0,24
Sedentaris m o
0,24
Inm unolgicos
0,24
Gas tritis
0,24
Cancer
0,24
Infectocontagios as
0,24
Hepatitis
0,24
As m a_
0,24
Leis hm anias is
0,24
0,24
0,24
Hos pitalizaciones
0,24
0,24
Neum ona
Accidentes de trabajo
0,24
0,24
0,24
Otras _
0,24
5
ANTECEDENTES GINECO-OBSTETRICOS
m enarca
0,62
Ciclos
0,62
0,62
0,62
FUM
0,62
FUP
0,62
FUC
0,62
0,62
EXAMEN FISICO
10
Valoracin Tanner
2,5
2,5
Tem peratura
2,5
Tens in arterial
2,5
Torax
1,2
1,2
Genitourinario
1,2
Neurologico y m ental
1,2
Extrem idades
1,2
VALORACIN NUTRICIONAL
Pes o
5
1,25
Talla
1.25
Relacin ICM
1,25
1,25
HABITOS ALIMENTARIOS
Hipers dica
1,66
Hipergras o
1,66
Hipergls ido
1,66
DIAGNOSTICO
CODIGO
LABORATORIO
REMISIONES
MEDICO
3
2
REGISTRO
100
TOTAL
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
6.
CONCLUSIONES
No hay evidencias de que la Empresa Social del Estado Mara Auxiliadora, del
municipio de Chigorod, haya definido los procesos prioritarios objeto de mejora para las
acciones de promocin de la salud y prevencin de la enfermedad.
Mara Auxiliadora del municipio de Chigorod, Antioquia, objeto del estudio, presentan
falencias en la ejecucin y en el monitoreo de auditora interna, lo cual altera el adecuado
cumplimiento de las normas establecidas.
97
7.
RECOMENDACIONES
hasta que lograr el mejoramiento continuo relacionado con los programas de deteccin
temprana a la poblacin del rea de influencia, as como en la aplicacin de instrumentos
individuales de auditoras en las intervenciones de promocin de la salud y prevencin de
la enfermedad.
Definir los procesos prioritarios objeto de mejora para las acciones de promocin de
directivo debe hacer las veces de rectora, vigilancia y control a travs de un proceso
estructurado de auditora, con el propsito de fortalecer la gestin de las acciones de
promocin de la salud y prevencin de la enfermedad.
98
BIBLIOGRAFA
BIBLIOGRAFA REFERENCIADA
Londoo, G.M., R.M Galn, and G.P. Laverde. 2006. Resea general sobre la
99
1995, mayo 13. Por el cual se reglamentan los estatutos de la E.S.E. pg. 2. Chigorod.
1995.
reglamentan los artculos 96, 97 y 98 del Decreto Ley 1298 de 1994 en lo relacionado con
las Empresas Sociales del Estado. Bogot. 1994.
10
nmero 0011 de 2008, agosto 22. Por el cual se adopta la poltica de calidad de la E.S.E.
hospital Mara Auxiliadora. pg. 2. Chigorod. 2008.
11
Ibd. pg. 2
12
Ibd. pg. 2
13
Ibd. pg. 2
100
BIBLIOGRAFA CONSULTADA
Colombia. Ministerio de salud. Resolucin 3384 de 2000, diciembre 29. Por la cual
Colombia. Ministerio de salud. Resolucin 968 de 2002, julio 24. Por la cual se
Colombia. Ministerio de salud. Ley 715 de 2001, diciembre 21. Por la cual se dictan
101