Datos Plat - Nvo Talarita - Final

FORMATO SNIP 04: PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR
(Directiva N 001-2009-EF/68.01 aprobada por Resolucin Directoral N 002-2008-EF/68.01)

Esta ficha no podr usarse para PIPs enmarcados en Programas o Conglomerados aprobados por la DGPM.
Los acpites sealados con (*) no sern considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversin menor o igual a S/.300,000.
(La informacin registrada en este perfil tiene carcter de Declaracin Jurada)
I. ASPECTOS GENERALES
1. CDIGO SNIP DEL PIP MENOR
273571
2. NOMBRE DEL PIP MENOR

Creacin de Plataforma Deportiva en el Asentamiento Humano Nuevo Talarita y sus Jazmines Distrito de Castilla Piura Piura
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn Anexo SNIP-04)
FUNCIN
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
RESPONSABLE FUNCIONAL
21
CULTURA Y DEPORTE
046
DEPORTES
0102
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
OPI EDUCACION
4. UNIDAD FORMULADORA
NOMBRE
Sub Gerencia de Estudios y Proyectos
Persona Responsable de Formular el PIP Menor
Econ. Raul Castillo Hidalgo/Ing. Meysi Reto Salazar./ Ing. Edgar Montenegro Vega
Persona Responsable de la Unidad Formuladora
Econ. Raul Castillo Hidalgo
5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

Pertenece a: (Elegir la Unidad ejecutora y llenar solo el punto que corresponda)
Gobierno Nacional/Regional
Sector
Pliego
Unidad Ejecutora
Gobierno provincial
Departamento
Provincia
Unidad Ejecutora
Gobiero Distrital
Departamento
Provincia
Distrito
Piura
Piura
Castilla
FONAFE
ETES
Unidad Ejecutora
Gerencia de Desarrollo Urbano
y Rural
Unidad Ejecutora
Grupo
Sub Grupo
Unidad Ejecutora
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora
Ing. Jos Castro Pisfil
Organo Tcnico Responsable
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
6. UBICACIN GEOGRFICA
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
Piura
Piura
Castilla
Asentamiento Humano Nuevo Talarita y sus Jazmines
II. IDENTIFICACION
7. DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL
Ubicacin
El proyecto a ejecutar se ubica en el Asentamiento Humano Nuevo Talarita y sus Jazmines del distrito Castilla, el mismo que se ubica en el sector Noreste
del distrito de Castilla perteneciente a la provincia y departamento de Piura. Segn plano de lotizacin, cuenta con 29 manzanas y 425 lotes y utilizando el
supuesto de 05 habitantes por lote cuenta con una poblacin aproximada de 2125 habitantes, se proyect la poblacin hasta el ao 2023 obtenindose un
promedio de 2381 habitantes, para lo cual se utiliz la tasa de crecimiento promedio anual (intercensal) de 2.18%.
Asimismo tomando como base los porcentajes de la poblacin por sexo del distrito (48.37% hombres y mujeres 51.63%) se tiene que en el A.H. Nuevo
Talarita y sus Jazmines existen 716 hombres y 764 mujeres.
El A.H. nuevo Talarita y sus Jazmines carece de los servicios de salud, por lo que la poblacin que sufre algn malestar o enfermedad acude al
Establecimiento de Salud del A.H Tcala. En cuanto a los servicios bsicos (agua potable y alcantarillado) a la fecha y gracias al Proyecto Ampliacin y
Mejoramiento del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de los Asentamientos Humanos del Sector Noreste del Castilla con cdigo SNIP N
30294, el mismo que se encuentra en ejecucin, se vienen instalando las redes de agua potable y alcantarillado en todo el asentamiento humano.
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Por el momento la poblacin tiene agua potable a nivel de piletas y realiza sus necesidades fisiolgicas en silos construidos al interior de sus viviendas. Con
respecto al servicio de energa elctrica a la fecha cuentan con alumbrado pblico y conexiones domiciliarias de manera provisional.
En cuanto a infraestructura vial urbana, esta no existe, todas sus calles se encuentran a nivel de terreno natural; sin embargo a la fecha se viene formulado
el PIP denominado Mejoramiento del Servicio Vial de los 14 Asentamientos Humanos del Sector Noreste del Distrito de Castilla Piura Piura el mismo que
contempla al asentamiento en estudio. Por otro lado la mayora de viviendas son de adobe y otros materiales, muy pocas son de ladrillo.
La poblacin se dedica mayormente a las actividades de servicios, comerciantes, independientes (taxistas, mototaxistas) o empleados pblicos en diversas
dependencias como son profesores, enfermeras(os), policas, ingenieros, etc. el A.H cuenta con el PRONOEI Municipal Los Capullitos con un promedio de
80 nios de 03, 04 y 05 aos. No existe servicio de educativos de nivel primario y secundario, teniendo los nios y jvenes en edad escolar que trasladarse a
las instituciones educativas que se ubican en los A.H como Los Almendros y Los Mdanos.
En cuanto a infraestructura deportiva se tiene que existe una zona en el A.H para la prctica deportiva. Se ubica y/o corresponde a la Mza. S2 lote 01 siendo
un rea de terreno natural, de superficie irregular, sin delimitaciones; ocasionando que la salud de los deportistas y de los espectadores se vea afectada
debido a la formacin de nubes polvo que perjudican las vas respiratorias y los rganos visuales, asmismo los deportistas en algunos casos sufren
lesiones o heridas dado que al resbalar y caer en el campo pueden incrustarse espinas, pequeas piedras, vidrios, etc.
Por otro lado, dada la inexistencia de arcos, estos se improvisan con el uso de palos incrustados en rumos de arena y de ladrillo, as mismo la inexistencia
de lneas de demarcacin en el terreno que genera problemas en el desarrollo del encuentro, como por ejemplo no saber exactamente si el baln sali o no
del rea destinada al juego, tambin en la validacin de una anotacin (gol).
Principales indicadores de la situacin actual (mximo 3)
1.- Infraestructura en terreno destinado para deporte y recreacin
2.- Areas verdes en terreno destinado para deporte y recreacin
3.- Numero de encuentros deportivos(fines de semana)
Valor Actual
0
0
8
8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS
Deficientes condiciones para realizar practicas deportivas en el Asentamiento Humano Nuevo Talarita y sus Jazmines
N
Descripcin de las principales causas (Maximo 06)
Causa 1
Causa 2
Causa 3
Inexistencia de infraestructura deportiva en el

Asentamiento Humano Nuevo Talarita y sus Jazmines
Causas indirectas
Prctica del deporte a nivel de terreno natural
..
Causa n
9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES
9.1. Objetivo
Descripcin del objetivo central
Eficientes condiciones para realizar practicas deportivas en el Asentamiento
Humano Nuevo Talarita y sus Jazmines.
Principales Indicadores del Objetivo (*) (mximo 3)
1.- Infraestructura en terreno destinado para deporte y
recreacin
2.- Areas verdes en terreno destinado para deporte y
recreacin
3.- Numero de encuentros deportivos(fines de semana)
Valor al final
Valor Actual (*) del Proyecto
(*)
0
1541.07.m2
307.93 m2
9.2. Medios Fundamentales

N
1
2
3
Descripcin de los Medios Fundamentales

Practica del deporte en infraestructura adecuada
10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN AL PROBLEMA
Pgina 2 de 31
Nombre de cada
Componentes (Resultados necesarios para lograr el
Alternativa analizada Objetivo)
N de
beneficiaros
directos
Acciones necesarias para lograr cada resultado

Construccin de losa deportiva de concreto simple F
c=175Kg/cm2 para la practica de fulbito, basket y voley
Resultado 01: Losa Deportiva
de 42 x 22 m y espesor 0.10m. La losa de concreto se

apoyar en un base de Hormign de 0.20 m.
Construccin de graderias de concreto armado con muros
de albaileria confinada y estructura de techo metlica. Las
graderas estarn conformadas por 03 pasos de 0.70m y los
Resultado 02: Graderias y Muro de Albailera
03 contrapasos de 0.40m, con una longitud de 40.00 m.

Construccin de muro de albailera de concreto armado
Alternativa 01:
CONSTRUCCIN DE
LOSA DEPORTIVA,
GRADERAS, CERCO
METLICO,
CIRCULACIN CON
ADOQUN
PEATONAL, GRAS
SINTETICO,
INSTALACIONES
ELCTRICAS Y
EQUIPAMIENTO.
con longitud de 24.51 ml.
Resultado 03: Cerco Metalico

Resultado 04: Sardineles y Circulacin con Adoquines
de concreto
Construccin de cerco metalico y sardinel de concreto

armado con longitud de 141.05 ml
Construccin de 55.82 ml de sardineles enterrados con
concreto simple, circulacin con adoqun peatonal de
concreto rojo de 0.20x0.10x0.04cm en un rea total de
414.29 m2.
2,381
Suministro y colocacin de grass sinttico en un rea total
Resultado 05: Grass Sinttico e Instalaciones Electricas de 307.93 m2; e instalaciones Elctricas incluye 06 farolas
mas luminarias y 02 reflectores de 70 watts.
Suministro y colocacin de :
- 06 Bancas de madera y acero
- 02 Basureros metalicos
- 02 Sube y Baja para 03 parejas
- 04 Caminadores
- 04 Resbaladores
- 02 Columpios para tres personas.
Resultado 06: Equipamiento
Se realizaran las siguientes acciones: sealizacin de la

obra,
eliminacin
de
material
excedente,
reacondicionamiento de zona de botadero, baos portatiles,
limpieza final de obra 1,788.48 ml.
Resultado 07: Medidas de Mitigacin
Construccin de losa deportiva de concreto simple F

c=175Kg/cm2 para la practica de fulbito, basket y voley
Resultado 01: Losa Deportiva
de 42 x 22 m y espesor 0.10m. La losa de concreto se

apoyar en un base de Hormign de 0.20 m.
Construccin de graderias de concreto armado con muros
de albaileria confinada y estructura de techo metlica. Las
graderas estarn conformadas por 03 pasos de 0.70m y los
Resultado 02: Graderias y Muro de Albailera
03 contrapasos de 0.40m, con una longitud de 40.00 m.

Construccin de muro de albailera de concreto armado
Alternativa 02:
CONSTRUCCIN DE
LOSA DEPORTIVA,
Resultado 03: Cerco Metalico
GRADERAS, CERCO
METLICO,
CIRCULACIN CON Resultado 04: Sardineles y Circulacin con cermica
CERMICA
ANTIDESLIZANTE,
GRAS SINTTICO,
Resultado 05: Grass Sinttico e Instalaciones Electricas
INSTALACIONES
ELCTRICAS Y
EQUIPAMIENTO.
con longitud de 24.51 ml.
Construccin de cerco metalico y sardinel de concreto

armado con longitud de 141.05 ml
Construccin de 55.82 ml de sardineles enterrados con
concreto simple, circulacin con cermica antideslizante
en un rea total de 414.29 m2.
Suministro y colocacin de grass sinttico en un rea
total de 307.93 m2; e instalaciones Elctricas incluye 06
farolas mas luminarias y 02 reflectores de 70 watts.
Resultado 06: Equipamiento
Suministro y colocacin de :
- 06 Bancas de madera y acero
- 02 Basureros metalicos
- 02 Sube y Baja para 03 parejas
- 04 Caminadores
- 04 Resbaladores
- 02 Columpios para tres personas.
Resultado 07: Medidas de Mitigacin
Se realizaran las siguientes acciones: sealizacin de la

obra,
eliminacin
de
material
excedente,
reacondicionamiento de zona de botadero, baos
portatiles, limpieza final de obra 1,788.48 ml.
2,381
III. FORMULACION Y EVALUACION

11. HORIZONTE DE EVALUACIN (*)
Nmero de aos del horizonte de evaluacin
(Entre 5 y 10 aos)
Sustento tcnico del horizonte de evaluacin elegido
10
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Para efectos de evaluacin se considera para el presente proyecto un horizonte de 10 aos, perodo suficiente para realizar su seguimiento y evaluacin ex post para poder verificar el cumplimiento de los objetivos del presente proyecto y por ende la obtencin de los beneficios esperados.
12. ANLISIS DE LA DEMANDA (*)
Servicio
Descripcin
Servicio 1 :
Fulbito y voley
Unidad de
Medida
Pob. Ddte
Efectiva
Ao 1
Ao 2
Ao 3
887
906
926
Ao 10
1,077
----
Servicio 2 :
Servicio 3:
Servicio "N"
Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la demanda
Se ha considerado a la poblacin por rangos de edad comprendida entre 10 aos a 54 que son los que supone realizan practivas deportivas y para su
proyeccin se utilizo la tasa de crecimiento intercensal de 2.18%.
13. ANLISIS DE LA OFERTA (*)
Servicio
Descripcin
Servicio 1 :
Fulbito y voley
Unidad de
Medida
Pob. Ddante
Efectiva
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 10
0
Servicio 2 :
Servicio 3:
Servicio "N"
Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados
para la proyeccin de la oferta
Actualmente el terreno destinado para la realizacin de actividades deportivas y de esparcimiento es deficiente(terreno natural ). Dada esta situacin se
considera el servicio nulo.
14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)
Unidad de
Medida
Servicio
Servicio 1
Servicio 2
Servicio 3
Servicio "N"
Pob. Ddante
Efectiva
Ao 1
Ao 2
Ao 3
-887
-906
-926
Ao 10
-1,077
15. COSTOS DEL PROYECTO

15.1.1 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)
N
1
2
3
4
5
Elegir modalidad de
ejecucin
TIPO DE EJECUCIN
ADMINISTRACIN DIRECTA
ADMINISTRACIN INDIRECTA POR CONTRATA

ADMINISTRACIN INDIRECTA ASOCIACIN PBLICA PRIVADO (APP)
ADMINISTRACIN INDIRECTA NCLEO EJECUTOR
ADMINISTRACIN INDIRECTA ley 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)
Unidad de
Medida
Principales Rubros
Expediente Tcnico
Costo Directo
Resultado 01
Resultado 02
Resultado 03
Resultado 04
Resultado 05
Resultado 06
Resultado 07
Supervisin
Gastos Generales
Utilidad
und
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Glb
Glb
glb
glb
glb
Total
Costo
Unitario
Cantidad
1
19,072.51
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
1.00 164,734.97
1.00 285,376.33
1.00
20,980
1.00
45,011
1.00
45,011
Costo total a precios de

mercado
19,072.51
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
164,734.97
285,376.33
20,979.76
45,011.13
45,011.13
#REF!
15.1.2 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)
Pgina 4 de 31
Costo total
Factor de
a precios
correccin
de mercado
Principales Rubros
Expediente Tcnico
Costo Directo
Resultado 01
Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado
Remuneraciones
Resultado 02
Remuneraciones
Resultado 03
Remuneraciones
Resultado 04
Remuneraciones
Resultado 05
Remuneraciones
Resultado 06
Remuneraciones
Resultado 07
Remuneraciones
Supervisin
Gastos Generales
Utilidad
Total
Costo a
precios
sociales
19,072.51
0.909
17,337
#REF!
0.847
#REF!
#REF!
0.847
#REF!
#REF!
0.847
#REF!
#REF!
0.847
#REF!
#REF!
0.847
#REF!
164,734.97
0.847
139,531
285,376.33
0.847
241,714
20,979.76
45,011.13
45,011.13
#REF!
0.909
0.847
0.847
19,071
38,124
38,124
#REF!
15.2 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto

Items de gasto
Mantenimiento Rutinario
Total a precios de mercado
Total a precios sociales (*)
2
0.00
0.00
0.00
3
0.00
0.00
0.00
4
0.00
0.00
0.00
10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15.3 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada

Items de gasto
Mantenimiento Periodico
Total a precios de mercado
Total a precios sociales - Alt. 01 (*)
Total a precios sociales - Alt. 02 (*)
1
3200.00
2
3200.00
3
3200.00
4
3200.00
3200.00
2710.40
3388.00
3200.00
2710.40
3388.00
3200.00
2710.40
3388.00
3200.00
2710.40
3388.00
15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado
10
3200.00
3200.00
6400.00
2710.40
3388.00
#REF!
15.5 Comparacin de costos entre alternativas (*)

Costo de
Inversin
Descripcin
Situacin sin Proyecto
Alternativa 1
Alternativa 2
Costos incrementales
Alternativa 1
Alternativa 2
#REF!
513,981.68
0.00
17,394.42
21,743.02
VP.Costo
total
0.00
#REF!
535,724.71
#REF!
513,981.68
17,394.42
21,743.02
#REF!
535,724.71
VP.CO&M
16. BENEFICIOS (alternativa seleccionada)

16.1 Beneficios sociales (cuantitativo) (*)
Beneficios
Ahorro de tiempos
Ahorro de costos(COV)
1
0
2
0
3
0
4
0
5
0
6
0
10
0
Pgina 5 de 31
Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales
Existir suficiente y adecuada infraestructura para la recreacin activa y pasiva como: Losa deportiva, vestidores, circulacin y areas verdes, asi mismo se
equipara con pergolas, bancas, mesas de ajedrez y juegos infantiles. La poblacin de la zona haran uso adecuado de la infraestructura construida.
16.2 Beneficios sociales (cualitativo)
a) Mejoramiento del ornato publico
b) Se generarn resultados positivos inmediatos derivados de las actividades de ejecucin de las obras, tales como : Generacin de empleo, demanda de
insumos y materiales.
b) Recuperacin de la zona pblica a travs de mayor infraestructura
c) Se disminuir la accin delincuencial
17.EVALUACIN SOCIAL (*)
17.1 Costo-Beneficio
Indique la Evaluacin Social a Usar:
Costo Beneficio
Costo efectividad
Ambos
VAN social
17.2 Costo-Efectividad
VAC social
511,295.07
Indicador de efectividad y/o eficacia
Valor
2,381.00
Descripcin
Poblacin Beneficiaria
#REF!
Costo- Efectividad
18. CRONOGRAMA DE EJECUCION

18.1 Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance)
Principales Rubros
Expediente Tcnico
Costo Directo
Resultado 01
Resultado 02
Resultado 03
Resultado 04
Resultado 05
Resultado 06
Resultado 07
Supervisin y Liquidacin
Gastos Generales
Utilidad
TOTAL
Trimestre
I
100
Trimestre
II
Trimestre
III
Trimestre IV
Total
100
100
50
50
30
30
20
70
59
50
50
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
70
70
80
30
41
50
50
18.2 Cronograma de Ejecucion Financiera (% de avance)

Principales Rubros
Expediente Tcnico
Costo Directo
Resultado 01
Resultado 02
Resultado 03
Resultado 04
Resultado 05
Resultado 06
Resultado 07
Supervisin y liquidacin
Gastos Generales
Utilidad
Total
Trimestre
I
100
100
50
50
30
30
20
70
59
50
50
Trimestre
II
Trimestre
III
Trimestre IV
Total
100
50
50
70
70
80
30
41
50
50
0
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
19. SOSTENIBILIDAD
Pgina 6 de 31
19.1 Responsable de la operacin y mantenimiento del PIP

En lo que respecta a los Costos de Operacin y Mantenimiento, sern asumidos por la Municipalidad Distrital de Castilla.
19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?
No
SI
PARCIALMENTE
Documentos que sustentan los
acuerdos institucionales u otros que
garantizan el financiamiento de los
gastos de operacin y
mantenimiento
Documento
Acta de
Compromiso de
Operacin
Entidad /
Organizacin
MDC
Secretaria
Acta de
general del
Compromiso de A.H Nuevo
Cuidado
Talarita y sus
Jazmines
Compromiso
Financiar totalmente los gastos de operacin y mantenimiento
Compromiso de Cuidado y Conservacin de la Infraestructura a

Construir.
19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural?
No
Si
Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el desastre

Accin 1
Accin 2
Accin "n"
20. IMPACTO AMBIENTAL

MEDIDAS DE MITIGACIN
IMPACTOS NEGATIVOS
Durante la Ejecucin
Impacto 1: En el caso de movimientos de tierra se
producen nubes de polvo, acumulacion de desmonte y
otros, contaminacion de la obra con residuos propios de
esta.
Costo S/.
Sealizacin de la obra
Riego de material excedente
Reacondicioanamiento de la zona de botadero
Baos portatitles
Limpieza final de obra 1788.48 m2
816
1,600.00
1,200.00
2,500.00
1,949.44
8065.44
21. TEMAS COMPLEMENTARIOS
22. FECHA DE FORMULACIN
11/19/2013
23. FIRMAS
Econ. Ral Castillo Hidalgo

Ing. Meysi Reto Salazar/Ing. Percy Montenegro
Responsable de la Formulacin del Perfil
Econ. Raul Castllo Hidalgo
Responsable de la Unidad Formuladora
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PRESUPUESTOS RESUMIDOS
CUADRO N - RESUMEN INVERSION
ALTERNATIVA 01 - PRECIOS PRIVADOS
DESCRIPCIN
UNID

METRAD
PRECIO S/.
PARCIAL S/.
DESCRIPCIN
UNID
METRAD

ALTERNATIVA 01 - PRECIOS SOCIALES
PRECIO S/.
PARCIAL S/.
DESCRIPCION
UND.
METRAD
PRECIO S/.
FC
PARQUE N 01
Glb
1.00
139,605.91
139,605.91
PARQUE N 01
Glb
1.00
164,734.97
164,734.97
PARQUE N 01
Glb
1.00
164,734.97
0.847
PARQUE N 02
Glb
1.00
241,844.35
241,844.35
PARQUE N 02
Glb
1.00
285,376.33
285,376.33
PARQUE N 02
Glb
1.00
285,376.33
0.847
381,450.26
COSTO DIRECTO
450,111.31
COSTO DIRECTO
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES(10.00%)
38,145.03
UTILIDAD(10.00%)
38,145.03
SUB TOTAL
457,740.31
IGV (18%)
GASTOS GENERALES
45,011.13
UTILIDAD
45,011.13
PARCIAL S/.
0.8474576271
139530.52
241713.75
290056.50
381,244.28
GASTOS GENERALES (10%)
38,124.43
UTILIDAD (10%)
38124.42768596
38,124.43
SUB TOTAL
540,133.57
SUB TOTAL
457,493.13
VALOR REFERENCIAL
540,133.57
VALOR REFERENCIAL
457,493.13
ELABORACIN DE EXPEDIENTE TECNICO(5.00)

SUPERVISINy lIQUIDACION (5.00)
TOTAL PRESUPUESTO
ELABORACIN : EQUIPO FORMULADOR - SGEP
19,072.51
20,979.76
580,185.87
SUPERVISION Y LIQUIDACION ( 5.00%)
82,393.26
VALOR REFERENCIAL
540,133.57
ELABORACIN DE EXPEDIENTE TECNICO(5%)
19072.51
SUPERVISIN LIQUIDACIN(5%)
TOTAL PRESUPUESTO
20,979.76
580,185.87
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO (5.00%)
TOTAL PRESUPUESTO
17,336.91
36,407.52
19,070.61
493,900.65
493,900.65
PRESUPUESTOS RESUMIDOS
ALTERNATIVA 02
CUADRO N RESUMEN RESUMEN
DESCRIPCIN
UNID
CUADRO N PRESUPUESTO RESUMEN - ALTERNATIVA 02 - PRECIOS PRIVADOS
METRAD
PRECIO S/.
PARCIAL S/.
DESCRIPCIN
UNID
METRAD
PRECIO S/.
CUADRO N PRESUPUESTO RESUMEN - ALTERNATIVA 02 - PRECIOS SOCIALES

PARCIAL S/.
DESCRIPCION
UND.
METRAD
PRECIO S/.
FC
PARQUE N 01
Glb
1.00
148,468.05
148,468.05
PARQUE N 01
Glb
1.00
175,192.30
175,192.30
PARQUE N 01
Glb
1.00
175,192.30
0.847
PARQUE N 02
Glb
1.00
248,491.23
248,491.23
PARQUE N 02
Glb
1.00
293,219.65
293,219.65
PARQUE N 02
Glb
1.00
293,219.65
0.847
396,959.28
COSTO DIRECTO
468,411.95
COSTO DIRECTO
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
39,695.93
UTILIDAD
39,695.93
SUB TOTAL
476,351.14
IGV (18%)
GASTOS GENERALES(10.00%)
46,841.20
UTILIDAD (10.00%)
46,841.20
SUB TOTAL
562,094.34
VALOR REFERENCIAL
562,094.34
PARCIAL S/.
148387.88
248357.04
396,744.92
GASTOS GENERALES (10%)
39,674.49
UTILIDAD (10%)
39,674.49
SUB TOTAL
476,093.91
VALOR REFERENCIAL
476,093.91
85,743.20
VALOR REFERENCIAL
562,094.34
ELABORACIN DE EXPEDIENTE TECNICO(5.00%)
19,847.96
ELABORACIN DE EXPEDIENTE TECNICO(5.00%)
19,847.96
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
SUPERVISIN LIQUIDACIN(5.00%)
21,832.76
SUPERVISIN Y LIQUIDACIN(5.00%)
21,832.76
SUPERVISIN Y LIQUIDACIN(5.00%)
TOTAL PRESUPUESTO
603,775.12
TOTAL PRESUPUESTO
603,775.12
18,041.80
19,845.98
TOTAL PRESUPUESTO
513,981.68
513,981.68
#REF!
CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DEPORTIVA EN EL AS
ALTERNATIVA 01: PISO
Part.
CUADRO N
Costos de Mantenimiento Rutinario - Precios Privados
Costos S/.
Actividad
Unid Cantid
Unid
Parcial
TOTAL
Costos de Mantenimiento Anual
1.00 Pintura de losa y tribuna
Glb
1.00 1,500.00
1,500.00
1.01 Esmalte en carpinteria metalica
Glb
1.00 1,000.00
1,000.00
1.02 Reparacin de losa
Glb
1.00
500.00
500.00
1.03 Reaparacion de piso con adoquines
Glb
1.00
200.00
200.00
TOTAL
Fuente: Elaboracin equipo tcnico Sub Gerencia de Estudios y Proyectos - MDC
ALTERNATIVA 02: PISO CON CERAMICO ANTIDESLIZANTE
Part.
CUADRO N
Costos S/.
Actividad
Unid Cantid
Unid
Parcial
TOTAL
TOTAL
Glb
Glb
Glb
Glb
1.00 1,500.00
1.00 1,000.00
1.00
500.00
1.00 1,000.00
1,500.00
1,000.00
500.00
1,000.00
ORMA DEPORTIVA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO NUEVO TALARITA Y SUS JAZMINES
ALTERNATIVA 01: PISO CON ADOQUIN PEATONAL
dos
Costo
Total
3,200.00
3,200.00
3,200.00
Part.
CUADRO N
Costos de Mantenimiento Rutinario - Precios Sociales
Costos S/.
Actividad
Unid
Cantid
Unid
Parcial
TOTAL
TOTAL
Glb
Glb
Glb
Glb
1
1
1
1
1500
1000
500
200
1500
1000
500
200
- MDC
ANTE
ALTERNATIVA 02: PISO CON CERAMICO ANTIDESLIZANTE
dos
Costo
Total
4,000.00
4,000.00
4,000.00
Part.
CUADRO N
Costos S/.
Actividad
Unid
Cantid
Unid
Parcial
TOTAL
TOTAL
Glb
Glb
Glb
Glb
1.00 1,500.00 1,500.00

1.00 1,000.00 1,000.00
1.00
500.00
500.00
1.00 1,000.00 1,000.00
Sociales
FC
0.85
0.85
0.85
0.85
Costo
Total
2,710.40
2,710.40
2,710
ESLIZANTE
Privados
FC
Costo
Total
3,388.00
0.85
0.85
0.85
0.85
3,388.00
3,388.00
3388
SIN PROYECTO
CUADRO N 72
FLUJO DE COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO-PRECIOS PRIVADOS S/.
AOS
RUBRO
1
2
3
4
5
6
7
8
COSTOS DE OPER Y MANT
0
0
0
0
0
0
0
0
MANTENIMIENTO
0
0
0
0
0
0
0
0
Rutinario
0
0
0
0
0
0
0
0
Peridico
TOTAL
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
Fuente: Elaboracin equipo formulador
CUADRO N 73
FLUJO DE COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO-PRECIOS SOCIALES S/.
AOS
RUBRO
1
2
3
4
5
6
7
8
0
0
0
0
0
0
0
0
MANTENIMIENTO
0
0
0
0
0
0
0
0
Rutinario
0
0
0
0
0
0
0
0
Peridico
TOTAL
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
8
3,200
9
3,200
10
3,200
3,200
3,200
0
0
0
0
3,200
3,200
3,200
0
0
0
0
3,200
8
2,710
9
2,710
10
2,710
COSTOS INCREMENTALES
ALTERNATIVA 01
CUADRO N 81
COSTOS INCREMENTALES - PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01
AOS
RUBRO
2
3
4
5
6
7
1
COSTOS DE OP. Y MANT.C/P
3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200
3200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200
0
COSTOS DE OP. Y MANT.S/P
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL (A)-(B)
3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200
CUADRO N 81
COSTOS INCREMENTALES - PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 01
AOS
RUBRO
2
3
4
5
6
7
1
2,710 2,710 2,710 2,710 2,710 2,710 2,710
TOTAL (A)-(B)
2710
2,710
2,710
2,710
0
0
0
0
0
0
0
0
2,710
2,710
2,710
2,710
2,710
0
0
0
0
2,710
2,710
2,710
2,710
2,710
0
0
0
0
0
0
0
0
2,710
2,710
2,710
2,710
2,710
0
0
0
0
2,710
CON PROYECTO
CUADRO N 79
FLUJO DE COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO - PRECIOS PRIVADOS S/. ALTERNATIVA 01
AOS
RUBRO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200
MANTENIMIENTO
3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200
Rutinario
3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200
Peridico
0
TOTAL
3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200
10
3,200
3,200
3,200
0
3,200
CUADRO N 80
FLUJO DE COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO-PRECIOS SOCIALES S/. ALTERNATIVA 01
AOS
RUBRO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2,710 2,710 2,710 2,710 2,710 2,710 2,710 2,710 2,710
MANTENIMIENTO
2,710 2,710 2,710 2,710 2,710 2,710 2,710 2,710 2,710
Rutinario
2,710 2,710 2,710 2,710 2,710 2,710 2,710 2,710 2,710
Peridico
0
TOTAL
2,710 2,710 2,710 2,710 2,710 2,710 2,710 2,710 2,710
10
2,710
2,710
2,710
0
2,710
ALTERNATIVA 02
CUADRO N 81
COSTOS INCREMENTALES - PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 02
AOS
RUBRO
2
3
4
5
6
7
1
4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
4000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL (A)-(B)
4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
8
4,000
9
4,000
10
4,000
4,000
4,000
0
0
0
0
4,000
4,000
4,000
0
0
0
0
4,000
8
3,388
9
3,388
10
3,388
CUADRO N 81
COSTOS INCREMENTALES - PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 02
AOS
RUBRO
2
3
4
5
6
7
1
3,388 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388
TOTAL (A)-(B)
3388
3,388
3,388
3,388
0
0
0
0
0
0
0
0
3,388
3,388
3,388
3,388
3,388
0
0
0
0
3,388
3,388
3,388
3,388
3,388
0
0
0
0
0
0
0
0
3,388
3,388
3,388
3,388
3,388
0
0
0
0
3,388
CUADRO N 81
FLUJO DE COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO - PRECIOS PRIVADOS S/. ALTERNATIVA 02
AOS
RUBRO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
MANTENIMIENTO
4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
Rutinario
4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
Peridico
TOTAL
4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
10
4,000
4,000
4,000
0
4,000
CUADRO N 82
FLUJO DE COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO-PRECIOS SOCIALES S/. ALTERNATIVA 02
AOS
RUBRO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3,388 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388
MANTENIMIENTO
3,388 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388
Rutinario
3,388 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388
Peridico
TOTAL
3,388 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388
10
3,388
3,388
3,388
0
3,388
AOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
VACT
VAE
C/E
ICE
COSTOS DE
INVERSION
493,900.65
CUADRO N 83
EVALUACION SOCIAL - ALTERNATIVA 01
COSTOS DE OPERACIN
Y MANTENIMIENTO
TOTAL
C/PROYECTO S/PROYECTO
493,900.65
2,710.40
0.00
2,710.40
2,710.40
0.00
2,710.40
2,710.40
0.00
2,710.40
2,710.40
0.00
2,710.40
2,710.40
0.00
2,710.40
2,710.40
0.00
2,710.40
2,710.40
0.00
2,710.40
2,710.40
0.00
2,710.40
2,710.40
0.00
2,710.40
2,710.40
0.00
2,710.40
FA
FLUJOS
0.09
1 493,900.65
2,486.61
2,281.29
2,092.93
1,920.12
1,761.57
1,616.12
1,482.68
1,360.26
1,247.94
1,144.90
0.91743
0.84168
0.77218
0.70843
0.64993
0.59627
0.54703
0.50187
0.46043
0.42241
511,295.07
79,670
214.74
2381
0.155820
AOS
COSTOS DE
INVERSION
0
S/. 513,981.68
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
VACT
535,724.71
VAE
83,477
C/E
225
ICE
2381
CUADRO N 84
EVALUACION SOCIAL - ALTERNATIVA 02
COSTOS DE OPERACIN
Y MANTENIMIENTO
TOTAL
3,388.00
3,388.00
3,388.00
3,388.00
3,388.00
3,388.00
3,388.00
3,388.00
3,388.00
3,388.00
0.15582009
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
513982
3,388.00
3,388.00
3,388.00
3,388.00
3,388.00
3,388.00
3,388.00
3,388.00
3,388.00
3,388.00
FA
0.09
1
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
FLUJOS
513,981.68
3,108.26
2,851.61
2,616.16
2,400.14
2,201.97
2,020.15
1,853.35
1,700.32
1,559.93
1,431.13
CUADRO N 53
RESUMEN DE EVALUACION
INDICADOR
A-1
A-2
VACT
511295
535725
VAE
C/E
79670
215
83477
225
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ALTERNATIVA 01
AOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
VACT
VAE
C/E
ICE
INCREMENTO DEL 10% EN INVERSION - ALTERNATIVA 01

COSTOS DE OPERACIN
FA
COSTOS DE
Y MANTENIMIENTO
TOTAL
INVERSION
C/PROYECTO
S/PROYECTO
0.09
543291
543291
1.00
2,710
0
2,710
0.92
2,710
0
2,710
0.84
2,710
0
2,710
0.77
2,710
0
2,710
0.71
2,710
0
2,710
0.65
2,710
0
2,710
0.60
2,710
0
2,710
0.55
2,710
0
2,710
0.50
2,710
0
2,710
0.46
2,710
0
2,710
0.42
560685
87,366
257
2,182
FLUJOS
AOS
543291
2487
2281
2093
1920
1762
1616
1483
1360
1248
1145
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
VACT
VAE
C/E
ICE
0.15582009
AOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
VACT
VAE
C/E
ICE

COSTOS DE OPERACIN
FA
COSTOS DE
Y MANTENIMIENTO
TOTAL
INVERSION
C/PROYECTO
S/PROYECTO
0.09
592681
592681
1.00
2,710
0
2,710
0.92
2,710
0
2,710
0.84
2,710
0
2,710
0.77
2,710
0
2,710
0.71
2,710
0
2,710
0.65
2,710
0
2,710
0.60
2,710
0
2,710
0.55
2,710
0
2,710
0.50
2,710
0
2,710
0.46
2,710
0
2,710
0.42
610075
95,062
280
2182
0.15582009
INCREMENTO DEL 10% EN COSTOS - ALTERNATIVA 01

COSTOS DE OPERACIN
FA
COSTOS DE
Y MANTENIMIENTO
TOTAL
INVERSION
0.09
493,900.65
493901
1.00
2,981
0
2,981
0.92
2,981
0
2,981
0.84
2,981
0
2,981
0.77
2,981
0
2,981
0.71
2,981
0
2,981
0.65
2,981
0
2,981
0.60
2,981
0
2,981
0.55
2,981
0
2,981
0.50
2,981
0
2,981
0.46
2,981
0
2,981
0.42
513035
79,941
235
2182
FLUJOS
493901
2735
2509
2302
2112
1938
1778
1631
1496
1373
1259
0.15582009
FLUJOS
AOS
592681
2487
2281
2093
1920
1762
1616
1483
1360
1248
1145
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
VACT
VAE
C/E
ICE

COSTOS DE OPERACIN
FA
COSTOS DE
Y MANTENIMIENTO
TOTAL
INVERSION
0.09
493901
493901
1.00
3,252
0
3,252
0.92
3,252
0
3,252
0.84
3,252
0
3,252
0.77
3,252
0
3,252
0.71
3,252
0
3,252
0.65
3,252
0
3,252
0.60
3,252
0
3,252
0.55
3,252
0
3,252
0.50
3,252
0
3,252
0.46
3,252
0
3,252
0.42
514774
80,212
236
2182
0.15582009
FLUJOS
493901
2984
2738
2512
2304
2114
1939
1779
1632
1498
1374
AOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
VACT
VAE
C/E
ICE

COSTOS DE OPERACIN
FA
COSTOS DE
Y MANTENIMIENTO
TOTAL
INVERSION
C/PROYECTO
S/PROYECTO
0.09
642071
642071
1.00
2,710
0
2,710
0.92
2,710
0
2,710
0.84
2,710
0
2,710
0.77
2,710
0
2,710
0.71
2,710
0
2,710
0.65
2,710
0
2,710
0.60
2,710
0
2,710
0.55
2,710
0
2,710
0.50
2,710
0
2,710
0.46
2,710
0
2,710
0.42
659465
102,758
302
2182
FLUJOS
AOS
642071
2487
2281
2093
1920
1762
1616
1483
1360
1248
1145
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
VACT
VAE
C/E
ICE
0.15582009
AOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
VACT
VAE
C/E
ICE

COSTOS DE OPERACIN
FA
COSTOS DE
Y MANTENIMIENTO
TOTAL
INVERSION
C/PROYECTO
S/PROYECTO
0.09
691461
691461
1.00
2,710
0
2,710
0.92
2,710
0
2,710
0.84
2,710
0
2,710
0.77
2,710
0
2,710
0.71
2,710
0
2,710
0.65
2,710
0
2,710
0.60
2,710
0
2,710
0.55
2,710
0
2,710
0.50
2,710
0
2,710
0.46
2,710
0
2,710
0.42
708855
110,454
325
2182
0.15582009

COSTOS DE OPERACIN
FA
COSTOS DE
Y MANTENIMIENTO
TOTAL
INVERSION
0.09
493901
493901
1.00
3,524
0
3,524
0.92
3,524
0
3,524
0.84
3,524
0
3,524
0.77
3,524
0
3,524
0.71
3,524
0
3,524
0.65
3,524
0
3,524
0.60
3,524
0
3,524
0.55
3,524
0
3,524
0.50
3,524
0
3,524
0.46
3,524
0
3,524
0.42
516513
80,483
237
2182
FLUJOS
493901
3233
2966
2721
2496
2290
2101
1927
1768
1622
1488
0.15582009
FLUJOS
AOS
691461
2487
2281
2093
1920
1762
1616
1483
1360
1248
1145
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
VACT
VAE
C/E
ICE

COSTOS DE OPERACIN
FA
COSTOS DE
Y MANTENIMIENTO
TOTAL
INVERSION
0.09
493901
493901
1.00
3,795
0
3,795
0.92
3,795
0
3,795
0.84
3,795
0
3,795
0.77
3,795
0
3,795
0.71
3,795
0
3,795
0.65
3,795
0
3,795
0.60
3,795
0
3,795
0.55
3,795
0
3,795
0.50
3,795
0
3,795
0.46
3,795
0
3,795
0.42
518253
80,754
238
2182
0.15582009
FLUJOS
493901
3481
3194
2930
2688
2466
2263
2076
1904
1747
1603
DISMINUCION
AOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
VACT
VAE
C/E
ICE
DISMINUCIN DEL 10% EN INVERSION - ALTERNATIVA 01

COSTOS DE OPERACIN
FA
COSTOS DE
Y MANTENIMIENTO
TOTAL
INVERSION
C/PROYECTO
S/PROYECTO
0.09
444511
444511
1.00
2,710
0
2,710
0.92
2,710
0
2,710
0.84
2,710
0
2,710
0.77
2,710
0
2,710
0.71
2,710
0
2,710
0.65
2,710
0
2,710
0.60
2,710
0
2,710
0.55
2,710
0
2,710
0.50
2,710
0
2,710
0.46
2,710
0
2,710
0.42
461905
71,974
212
2182
FLUJOS
AOS
444511
2487
2281
2093
1920
1762
1616
1483
1360
1248
1145
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
VACT
VAE
C/E
ICE
0.15582009
AOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
VACT
VAE
C/E
ICE

COSTOS DE OPERACIN
FA
COSTOS DE
Y MANTENIMIENTO
TOTAL
INVERSION
C/PROYECTO
S/PROYECTO
0.09
395121
395121
1.00
2,710
0
2,710
0.92
2,710
0
2,710
0.84
2,710
0
2,710
0.77
2,710
0
2,710
0.71
2,710
0
2,710
0.65
2,710
0
2,710
0.60
2,710
0
2,710
0.55
2,710
0
2,710
0.50
2,710
0
2,710
0.46
2,710
0
2,710
0.42
412515
64,278
189
2182
0.15582009
DISMINUCIN DEL 10% EN COSTOS - ALTERNATIVA 01

COSTOS DE OPERACIN
FA
COSTOS DE
Y MANTENIMIENTO
TOTAL
INVERSION
0.09
493901
493901
1.00
2,439
0
2,439
0.92
2,439
0
2,439
0.84
2,439
0
2,439
0.77
2,439
0
2,439
0.71
2,439
0
2,439
0.65
2,439
0
2,439
0.60
2,439
0
2,439
0.55
2,439
0
2,439
0.50
2,439
0
2,439
0.46
2,439
0
2,439
0.42
509556
79,399
234
2182
FLUJOS
493901
2238
2053
1884
1728
1585
1455
1334
1224
1123
1030
0.15582009
FLUJOS
AOS
395121
2487
2281
2093
1920
1762
1616
1483
1360
1248
1145
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
VACT
VAE
C/E
ICE

COSTOS DE OPERACIN
FA
COSTOS DE
Y MANTENIMIENTO
TOTAL
INVERSION
0.09
493901
493901
1.00
2,168
0
2,168
0.92
2,168
0
2,168
0.84
2,168
0
2,168
0.77
2,168
0
2,168
0.71
2,168
0
2,168
0.65
2,168
0
2,168
0.60
2,168
0
2,168
0.55
2,168
0
2,168
0.50
2,168
0
2,168
0.46
2,168
0
2,168
0.42
507816
79,128
233
2182
0.15582009
FLUJOS
493901
1989
1825
1674
1536
1409
1293
1186
1088
998
916
AOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
VACT
VAE
C/E
ICE

COSTOS DE OPERACIN
FA
COSTOS DE
Y MANTENIMIENTO
TOTAL
INVERSION
C/PROYECTO
S/PROYECTO
0.09
345730
345730
1.00
2,710
0
2,710
0.92
2,710
0
2,710
0.84
2,710
0
2,710
0.77
2,710
0
2,710
0.71
2,710
0
2,710
0.65
2,710
0
2,710
0.60
2,710
0
2,710
0.55
2,710
0
2,710
0.50
2,710
0
2,710
0.46
0
0
0
0.42
361980
56,404
166
2182
FLUJOS
AOS
345730
2487
2281
2093
1920
1762
1616
1483
1360
1248
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
VACT
VAE
C/E
ICE
0.15582009
AOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
VACT
VAE
C/E
ICE
DISMINUCIN DEL40% EN INVERSION - ALTERNATIVA 01

COSTOS DE OPERACIN
FA
COSTOS DE
Y MANTENIMIENTO
TOTAL
INVERSION
C/PROYECTO
S/PROYECTO
0.09
296340
296340
1.00
2,710
0
2,710
0.92
2,710
0
2,710
0.84
2,710
0
2,710
0.77
2,710
0
2,710
0.71
2,710
0
2,710
0.65
2,710
0
2,710
0.60
2,710
0
2,710
0.55
2,710
0
2,710
0.50
2,710
0
2,710
0.46
2,710
0
2,710
0.42
313735
48,886
144
2182
0.15582009

COSTOS DE OPERACIN
FA
COSTOS DE
Y MANTENIMIENTO
TOTAL
INVERSION
0.09
493901
493901
1.00
1,897
0
1,897
0.92
1,897
0
1,897
0.84
1,897
0
1,897
0.77
1,897
0
1,897
0.71
1,897
0
1,897
0.65
1,897
0
1,897
0.60
1,897
0
1,897
0.55
1,897
0
1,897
0.50
1,897
0
1,897
0.46
1,897
0
1,897
0.42
506077
78,857
232
2182
FLUJOS
493901
1741
1597
1465
1344
1233
1131
1038
952
874
801
0.15582009
FLUJOS
AOS
296340
2487
2281
2093
1920
1762
1616
1483
1360
1248
1145
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
VACT
VAE
C/E
ICE

COSTOS DE OPERACIN
FA
COSTOS DE
Y MANTENIMIENTO
TOTAL
INVERSION
0.09
493901
493901
1.00
1,626
0
1,626
0.92
1,626
0
1,626
0.84
1,626
0
1,626
0.77
1,626
0
1,626
0.71
1,626
0
1,626
0.65
1,626
0
1,626
0.60
1,626
0
1,626
0.55
1,626
0
1,626
0.50
1,626
0
1,626
0.46
1,626
0
1,626
0.42
504337
78,586
231
2182
0.15582009
FLUJOS
493901
1492
1369
1256
1152
1057
970
890
816
749
687
ALTERNATIVA 02
AOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
VACT
VAE
C/E
ICE
AOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

COSTOS DE OPERACIN
FA
COSTOS DE
Y MANTENIMIENTO
TOTAL
INVERSION
C/PROYECTO
S/PROYECTO
0.09
565380
565379.85
1.00
3,388
0
3,388
0.92
3,388
0
3,388
0.84
3,388
0
3,388
0.77
3,388
0
3,388
0.71
3,388
0
3,388
0.65
3,388
0
3,388
0.60
3,388
0
3,388
0.55
3,388
0
3,388
0.50
3,388
0
3,388
0.46
3,388
0
3,388
0.42
587123
91,486
269
2182
0.15582009

COSTOS DE OPERACIN
FA
COSTOS DE
Y MANTENIMIENTO
TOTAL
INVERSION
C/PROYECTO
S/PROYECTO
0.09
616778
616778
1.00
3,388
0
3,388
0.92
3,388
0
3,388
0.84
3,388
0
3,388
0.77
3,388
0
3,388
0.71
3,388
0
3,388
0.65
3,388
0
3,388
0.60
3,388
0
3,388
0.55
3,388
0
3,388
0.50
3,388
0
3,388
0.46
3,388
0
3,388
0.42
FLUJOS
AOS
565380
3108
2852
2616
2400
2202
2020
1853
1700
1560
1431
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
VACT
VAE
C/E
ICE
FLUJOS
AOS
616778
3108
2852
2616
2400
2202
2020
1853
1700
1560
1431
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

COSTOS DE OPERACIN
FA
COSTOS DE
Y MANTENIMIENTO
TOTAL
INVERSION
0.09
513982
513982
1.00
3,727
0
3,727
0.92
3,727
0
3,727
0.84
3,727
0
3,727
0.77
3,727
0
3,727
0.71
3,727
0
3,727
0.65
3,727
0
3,727
0.60
3,727
0
3,727
0.55
3,727
0
3,727
0.50
3,727
0
3,727
0.46
4,066
0
4,066
0.42
538042
83,838
247
2182
0.15582009

COSTOS DE OPERACIN
FA
COSTOS DE
Y MANTENIMIENTO
TOTAL
INVERSION
0.09
513982
513982
1
4,066
0
4,066
0.92
4,066
0
4,066
0.84
4,066
0
4,066
0.77
4,066
0
4,066
0.71
4,066
0
4,066
0.65
4,066
0
4,066
0.60
4,066
0
4,066
0.55
4,066
0
4,066
0.50
4,066
0
4,066
0.46
4,066
0
4,066
0.42
FLUJOS
513982
3419
3137
2878
2640
2422
2222
2039
1870
1716
1717
FLUJOS
513982
3730
3422
3139
2880
2642
2424
2224
2040
1872
1717
VACT
VAE
C/E
ICE
638521
99,494
293
2182
VACT
VAE
C/E
ICE
0.15582009
AOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
VACT
VAE
C/E
ICE
AOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
VACT
VAE

COSTOS DE OPERACIN
FA
COSTOS DE
Y MANTENIMIENTO
TOTAL
INVERSION
C/PROYECTO
S/PROYECTO
0.09
668176
668176
1.00
3,388
0
3,388
0.92
3,388
0
3,388
0.84
3,388
0
3,388
0.77
3,388
0
3,388
0.71
3,388
0
3,388
0.65
3,388
0
3,388
0.60
3,388
0
3,388
0.55
3,388
0
3,388
0.50
3,388
0
3,388
0.46
3,388
0
3,388
0.42
689919
107,503
316
2182
0.15582009

COSTOS DE OPERACIN
FA
COSTOS DE
Y MANTENIMIENTO
TOTAL
INVERSION
C/PROYECTO
S/PROYECTO
0.09
719574
719574
1.00
3,388
0
3,388
0.92
3,388
0
3,388
0.84
3,388
0
3,388
0.77
3,388
0
3,388
0.71
3,388
0
3,388
0.65
3,388
0
3,388
0.60
3,388
0
3,388
0.55
3,388
0
3,388
0.50
3,388
0
3,388
0.46
3,388
0
3,388
0.42
741317
115,512
540073
84,154
248
2182
0.15582009
FLUJOS
AOS
668176
3108
2852
2616
2400
2202
2020
1853
1700
1560
1431
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
VACT
VAE
C/E
ICE
FLUJOS
AOS
719574
3108
2852
2616
2400
2202
2020
1853
1700
1560
1431
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
VACT
VAE

COSTOS DE OPERACIN
FA
COSTOS DE
Y MANTENIMIENTO
TOTAL
INVERSION
0.09
513982
513982
1.00
4,404
0
4,404
0.92
4,404
0
4,404
0.84
4,404
0
4,404
0.77
4,404
0
4,404
0.71
4,404
0
4,404
0.65
4,404
0
4,404
0.60
4,404
0
4,404
0.55
4,404
0
4,404
0.50
4,404
0
4,404
0.46
4,404
0
4,404
0.42
542248
84,493
249
2182
0.15582009
INCREMENTO DEL40% EN COSTOS - ALTERNATIVA 02

COSTOS DE OPERACIN
FA
COSTOS DE
Y MANTENIMIENTO
TOTAL
INVERSION
0.09
513982
513982
1.00
4,743
0
4,743
0.92
4,743
0
4,743
0.84
4,743
0
4,743
0.77
4,743
0
4,743
0.71
4,743
0
4,743
0.65
4,743
0
4,743
0.60
4,743
0
4,743
0.55
4,743
0
4,743
0.50
4,743
0
4,743
0.46
4,743
0
4,743
0.42
544422
84,832
FLUJOS
513982
4041
3707
3401
3120
2863
2626
2409
2210
2028
1860
FLUJOS
513982
4352
3992
3663
3360
3083
2828
2595
2380
2184
2004
C/E
ICE
340
2182
C/E
ICE
0.15582009
250
2182
0.15582009
DISMINUCIN
AOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
VACT
VAE
C/E
ICE
AOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
VACT
VAE

COSTOS DE OPERACIN
FA
COSTOS DE
Y MANTENIMIENTO
TOTAL
INVERSION
C/PROYECTO
S/PROYECTO
0.09
462584
462584
1.00
3,388
0
3,388
0.92
3,388
0
3,388
0.84
3,388
0
3,388
0.77
3,388
0
3,388
0.71
3,388
0
3,388
0.65
3,388
0
3,388
0.60
3,388
0
3,388
0.55
3,388
0
3,388
0.50
3,388
0
3,388
0.46
3,388
0
3,388
0.42
484327
78,822
222
2182
0.16274539

COSTOS DE OPERACIN
FA
COSTOS DE
Y MANTENIMIENTO
TOTAL
INVERSION
C/PROYECTO SIN PROYECTO
0.09
411185
411185.35
1.00
3,388
0
3,388
0.92
3,388
0
3,388
0.84
3,388
0
3,388
0.77
3,388
0
3,388
0.71
3,388
0
3,388
0.65
3,388
0
3,388
0.60
3,388
0
3,388
0.55
3,388
0
3,388
0.50
3,388
0
3,388
0.46
3,388
0
3,388
0.42
432928
70,457
FLUJOS
AOS
462584
3108
2852
2616
2400
2202
2020
1853
1700
1560
1431
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
VACT
VAE
C/E
ICE
FLUJOS
AOS
411185
3108
2852
2616
2400
2202
2020
1853
1700
1560
1431
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
VACT
VAE

COSTOS DE OPERACIN
FA
COSTOS DE
Y MANTENIMIENTO
TOTAL
INVERSION
0.09
513982
513982
1.00
3,049
0
3,049
0.92
3,049
0
3,049
0.84
3,049
0
3,049
0.77
3,049
0
3,049
0.71
3,049
0
3,049
0.65
3,049
0
3,049
0.60
3,049
0
3,049
0.55
3,049
0
3,049
0.50
3,049
0
3,049
0.46
3,049
0
3,049
0.42
533550
86,833
245
2182
0.16274539

COSTOS DE OPERACIN
FA
COSTOS DE
Y MANTENIMIENTO
TOTAL
INVERSION
0.09
513982
513982
1.00
2,710
0
2,710
0.92
2,710
0
2,710
0.84
2,710
0
2,710
0.77
2,710
0
2,710
0.71
2,710
0
2,710
0.65
2,710
0
2,710
0.60
2,710
0
2,710
0.55
2,710
0
2,710
0.50
2,710
0
2,710
0.46
2,710
0
2,710
0.42
531376
86,479
FLUJOS
513982
2797
2566
2355
2160
1982
1818
1668
1530
1404
1288
FLUJOS
513982
2487
2281
2093
1920
1762
1616
1483
1360
1248
1145
C/E
ICE
198
2182
C/E
ICE
244
2182
0.16274539
0.16274539

AOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
VACT
VAE
C/E
ICE
COSTOS DE
INVERSION
COSTOS DE OPERACIN
Y MANTENIMIENTO
359787
3,388
3,388
3,388
3,388
3,388
3,388
3,388
3,388
3,388
3,388
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL
359787.18
3,388
3,388
3,388
3,388
3,388
3,388
3,388
3,388
3,388
3,388
FA
0.09
1.00
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42

FLUJOS
359787
3108
2852
2616
2400
2202
2020
1853
1700
1560
1431
381530
62,092
175
2182
AOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
VACT
VAE
C/E
ICE
COSTOS DE
INVERSION
513982
2,372
2,372
2,372
2,372
2,372
2,372
2,372
2,372
2,372
2,372
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
COSTOS DE OPERACIN
Y MANTENIMIENTO
308389
3,388
3,388
3,388
3,388
3,388
3,388
3,388
3,388
3,388
513982
2,372
2,372
2,372
2,372
2,372
2,372
2,372
2,372
2,372
2,372
0.09
1.00
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
FLUJOS
513982
2176
1996
1831
1680
1541
1414
1297
1190
1092
1002
0.16274539

COSTOS DE
INVERSION
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FA
TOTAL
529202
86,125
243
2182
0.16274539
AOS
COSTOS DE OPERACIN
Y MANTENIMIENTO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL
308389.01
3,388
3,388
3,388
3,388
3,388
3,388
3,388
3,388
3,388
FA
0.09
1.00
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46

FLUJOS
308389
3108
2852
2616
2400
2202
2020
1853
1700
1560
AOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
COSTOS DE
INVERSION
COSTOS DE OPERACIN
Y MANTENIMIENTO
513982
2,033
2,033
2,033
2,033
2,033
2,033
2,033
2,033
2,033
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL
513982
2,033
2,033
2,033
2,033
2,033
2,033
2,033
2,033
2,033
FA
0.09
1.00
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
FLUJOS
513982
1865
1711
1570
1440
1321
1212
1112
1020
936
10
VACT
VAE
C/E
ICE
3,388
330132
53,727
151
2182
0.16274539
3,388
0.42
1431
10
VACT
VAE
C/E
ICE
2,033
527027
85,771
242
2182
0.16274539
2,033
0.42
859
RESUMEN GENERAL DEL ANALISIS DE SENSIBILIDAD
VARIABLE
INVERSION
MANTEN
VARIACION
CUADRO N 29
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ALTERNATIVA 01
10
20
30
40
-10
-20
VACT
560,685
610,075
659,465
708,855
461,905
412,515
-30
361,980
VAE
87,366
95,062
102,758
110,454
71,974
64,278
56,404
C/E
257
280
302
325
212
189
166
VACT
513,035
514,774
516,513
518,253
509,556
507,816
506,077
VAE
79,941
80,212
80,483
80,754
79,399
79,128
78,857
C/E
235
236
237
238
234
233
232
ALTERNATIVA 02
INVERSION
MANTEN
VACT
587,123
638,521
689,919
741,317
484,327
432,928
381,530
VAE
91,486
99,494
107,503
115,512
78,822
70,457
62,092
C/E
269
293
316
340
222
198
175
VACT
538,042
540,073
542,248
544,422
533,550
531,376
529,202
VAE
83,838
84,154
84,493
84,832
86,833
86,479
86,125
C/E
247
248
249
250
245
244
243
-40
313,735
48,886
144
504,337
78,586
231
330,132
53,727
151
527,027
85,771
242

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FORMATO SNIP 04: PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR

(Directiva N 001-2009-EF/68.01 aprobada por Resolucin Directoral N 002-2008-EF/68.01)

2. NOMBRE DEL PIP MENOR

Sub Gerencia de Estudios y Proyectos

Persona Responsable de Formular el PIP Menor

Persona Responsable de la Unidad Formuladora

Econ. Raul Castillo Hidalgo

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora

Ing. Jos Castro Pisfil

Organo Tcnico Responsable

Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural

8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

Descripcin de las principales causas (Maximo 06)

Inexistencia de infraestructura deportiva en el

Prctica del deporte a nivel de terreno natural

9.2. Medios Fundamentales

Descripcin de los Medios Fundamentales

10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN AL PROBLEMA

Acciones necesarias para lograr cada resultado

Resultado 01: Losa Deportiva

de 42 x 22 m y espesor 0.10m. La losa de concreto se

Resultado 02: Graderias y Muro de Albailera

03 contrapasos de 0.40m, con una longitud de 40.00 m.

con longitud de 24.51 ml.

Resultado 03: Cerco Metalico

Construccin de cerco metalico y sardinel de concreto

Suministro y colocacin de grass sinttico en un rea total

Resultado 06: Equipamiento

Se realizaran las siguientes acciones: sealizacin de la

Resultado 07: Medidas de Mitigacin

Construccin de losa deportiva de concreto simple F

Resultado 01: Losa Deportiva

de 42 x 22 m y espesor 0.10m. La losa de concreto se

Resultado 02: Graderias y Muro de Albailera

03 contrapasos de 0.40m, con una longitud de 40.00 m.

con longitud de 24.51 ml.

Construccin de cerco metalico y sardinel de concreto

Resultado 06: Equipamiento

Resultado 07: Medidas de Mitigacin

Se realizaran las siguientes acciones: sealizacin de la

III. FORMULACION Y EVALUACION

15. COSTOS DEL PROYECTO

ADMINISTRACIN INDIRECTA POR CONTRATA

Costo total a precios de

15.1.2 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)

15.2 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto

15.3 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada

15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado

15.5 Comparacin de costos entre alternativas (*)

16. BENEFICIOS (alternativa seleccionada)

Indicador de efectividad y/o eficacia

18. CRONOGRAMA DE EJECUCION

18.2 Cronograma de Ejecucion Financiera (% de avance)

19.1 Responsable de la operacin y mantenimiento del PIP

Compromiso de Cuidado y Conservacin de la Infraestructura a

Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el desastre

20. IMPACTO AMBIENTAL

21. TEMAS COMPLEMENTARIOS

22. FECHA DE FORMULACIN

Econ. Ral Castillo Hidalgo

Responsable de la Formulacin del Perfil

Econ. Raul Castllo Hidalgo

Responsable de la Unidad Formuladora