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Cultura Documentos
NIT: 900,328,053-2
Factura Venta
Referencia
TV
NEV
Descripcin
TELEVISORES
NEVERAS
Cant.
Precio
24
24
Dcto
876,000.00
893,000.00
0%
0%
ciudad: CARTAGENA
fecha de expedicion: 24/01/2012
fecha de vencimiento:24/02/2012
Nit- CC: 900200909-1
RAZON SOCIAL: ALMACENES EL EXITAZO LTDA
DIRECCION: BARRIO LA CAROLINA MZ 3 LOTE 6
CIUDAD : CARTAGENA
TELEFONO:6351236
NUMERO DE PEDIDO:48
valor letras: CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS
MCTE
Parcial
Dcto
Observaciones:
TELEVISORES Y NEVERAS
SumaIVA
RETEFUENTE COMPRA
INDUSTRIA Y COMER
La presente factura cambiaria de venta, se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (art.774 C.C.)
Total
Causar intereses de mora a la tasa mxima permitida por la ley a partir de su fecha de vencimiento
Aceptado:
COMERCIALIZADORA EL IMPERIO
Vendedor:
OFICINA PRINCIPAL
FACTURA DE VENTA
NUM: A23P45
autoriza: 3400000012540(01/12/2011)
Inicial:3000
final:4000
Somos agentes retenedores de IVA
Regimen Comun de Impuestos
Moneda: Pesos Col.
Total
21,024,000.00
21,432,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$
$
$
$
$
$
42,456,000
-
6,792,960
1,485,960
297,192
47,465,808
FACTURA DE VENTA
NUM: 989988
autoriza: 3400000012540(01/12/2011)
Inicial:3000
Somos agentes retenedores de IVA
Regimen Comun de Impuestos
Moneda: Pesos Col.
NIT: 900,328,053-2
Factura Venta
Referencia
NEV LG
Descripcin
NEVERAS
CIUDAD : BOGOTA
FECHA DE PEDIDO: 20 DE ENERO DE 2012
Cant.
Precio
120
Dcto
893,000.00
10%
IVA
15,431,040.00
ciudad:CARTAGENA
fecha de expedicion: 20 de enero de 2012
Nit- CC: 900,200,909-1
RAZON SOCIAL: LG LIFES GOOD S.A.
DIRECCION: AV SANTANDER CALLE 7 L 50
TELEFONO:6351236
NUMERO PEDIDO: 120
velor letras: CIENTO OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS
Parcial
SumaIVA
Observaciones:
NEVERAS
RETEFUENTE COMPRA
Total
La presente factura cambiaria de venta, se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (art.774 C.C.)
Causar intereses de mora a la tasa mxima permitida por la ley a partir de su fecha de vencimiento
Aceptado:
Vendedor:
OFICINA PRINCIPAL
0012540(01/12/2011)
final:4000
etenedores de IVA
de Impuestos
Total
96,444,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
96,444,000.00
$ 15,431,040
3,375,540.00
108,499,500.00
FACTURA DE VENTA
FULLER S.A
NUM: AB0098
autoriza: 2569800012540(01/12/2011)
Inicial:AB00001
Somos agentes retenedores de IVA
Regimen Comun de Impuestos
Moneda: Pesos Col.
NIT: 800,346,871-0
Factura Venta
Referencia
NEV 45
Descripcin
NEVERAS
Precio
64
Dcto
963,000.00
IVA
10%
8,381,952.00
ciudad: MEDELLIN
fecha de expedicion: 9de enero de 2012
Nit- CC: 900328053-2
RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA VELEZ
DIRECCION: MANGA CALLE REAL N 40 30
NUMERO PEDIDO:15
TELEFONO:6522675
velor letras: CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS
Parcial
SumaIVA
Observaciones:
NEVERAS
RETEFUENTE COMPRA
Total
La presente factura cambiaria de venta, se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (art.774 C.C.)
Causar intereses de mora a la tasa mxima permitida por la ley a partir de su fecha de vencimiento
Aceptado:
Vendedor:
LAURA PADILLA
2540(01/12/2011)
final:AB01000
edores de IVA
mpuestos
Total
52,387,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
52,387,200.00
$ 8,381,952
1,833,522.00
58,935,630.00
FACTURA DE VENTA
MUNDIALIZAME S.A
NUM: A2645
autoriza: 3400000012540(01/12/2011
Inicial:4000
Somos agentes retenedores de IVA
Regimen Comun de Impuestos
Moneda: Pesos Col.
NIT:800,000,000-8
Factura Venta
Referencia
TV12
Descripcin
TELEVISORES
Cant.
Precio
48
Dcto
876,000.00
5%
IVA
6,727,679.99
ciudad: BARRANQUILLA
fecha de expedicion: 11 de enero de 2012
fecha de vencimiento: 11/01/2012
Nit- CC: 900328053-2
RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA VELEZ LTDA
DIRECCION: MANGA CALLE REAL N 40 30
CIUDAD : CARTAGENA
TELEFONO:6522675
NUMERO PEDIDO:11
FECHA DE PEDIDO: 11 DE ENERO DE 2012
velor letras: CUARENTA Y SIETE MILLONES TRECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y CUATRO PE
Parcial
SumaIVA
Observaciones:
48 TELEVISORES
RETEFUENTE COMPRA
Total
La presente factura cambiaria de venta, se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (art.774 C.C.)
Causar intereses de mora a la tasa mxima permitida por la ley a partir de su fecha de vencimiento
Aceptado:
Vendedor:
PEDRO PAEZ
2540(01/12/2011)
final:5000
edores de IVA
mpuestos
Total
42,047,999.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
42,047,999.95
$ 6,727,680
1,471,680.00
47,303,999.94
FACTURA DE VENTA
HACEB S.A
NUM: 0001938
autoriza: 3400000012540(01/12/2011
Inicial:0001000
Somos agentes retenedores de IVA
Regimen Comun de Impuestos
Moneda: Pesos Col.
NIT: 890,290,009-9
Factura Venta
Referencia
ETFA 23
Descripcin
ESTUFAS
Cant.
Precio
120
Dcto
618,000.00
10%
IVA
10,679,040.00
ciudad: medellin
fecha de expedicion: 10 de enero de 2012
fecha de vencimiento: 10/01/2012
Nit- CC: 900328053-2
RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA VELEZ LTDA
DIRECCION: MANGA CALLE REAL N 40 30
CIUDAD : CARTAGENA
NUMERO PEDIDO:11
FECHA DE PEDIDO: 10 DE ENERO DE 2012
TELEFONO:6522675
Parcial
SumaIVA
Observaciones:
120 ESTUFAS
RETEFUENTE COMPRA
Total
La presente factura cambiaria de venta, se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (art.774 C.C.)
Causar intereses de mora a la tasa mxima permitida por la ley a partir de su fecha de vencimiento
Aceptado:
Vendedor:
PEDRO PAEZ
2540(01/12/2011)
final:0002000
edores de IVA
mpuestos
Total
66,744,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
66,744,000.00
$ 10,679,040
2,336,040.00
75,087,000.00
CIUDAD: CARTAGENA
DIA:02
TIPO DE CUENTA
CTA CTE
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA:
COMERCIALIZADORA VELEZ LTDA
N CHEQUE
CANTIDAD ()
CTA AHORRO
N DE LA CUENTA:752-215-412
NTA:752-215-412
TELEFONO:3015365153
DEVENGADO
JUAN ARIAS
JULIANA AMADOR
SAMUEL RUIZ
TOTALES
SUELDO BASICO
$
$
$
$
2,357,000.00
900,000.00
1,200,000.00
4,457,000.00
DIAS
LIQUIDADOS
15
15
15
BASICO
AUXILIO DE
TRANSPORTE
$ 1,178,500.00
$ 450,000.00 $
$ 600,000.00
$ 2,228,500.00 $
DEDUCCIONES
HORAS COMISION
EXTRAS
ES
67,800.00
67,800.00
$0
TOTAL
DEVENGADO
SALUD
$ 1,178,500.00 $
$ 517,800.00 $
$ 600,000.00 $
$ 0 $ 2,296,300.00 $
47,149.44
7,129.09
5,352.48
59,631.01
PENSION
$
$
$
$
47,149.44
7,129.09
5,352.48
59,631.01
Aportes Parafiscales
Salud
Cheques N
Elaborador Por:
Revisado Por:
Riesgos Profesionales
Fondo de Pensiones
ICBF
SENA
Subsidio Familiar
Subtotal
JUAN ARIAS
ANA RAMIREZ
RA VELEZ LTDA
or menor de electrodomesticos
8,053-2
15 DE ENERO DE 2012
DEDUCCIONES
FONDO DE
SOLIDARIDAD
RETENCION EN
LA FUENTE
23,570.00
23,570.00 $
OTRAS
DEDUCCIONES
$
$
$
$
500,000.00
200,000.00
300,000.00
1,000,000.00
TOTAL
DEDUCCIONES
$
617,868.88
$
214,258.17
$
310,704.96
$ 1,142,832.02
ECIENTOS PESOS.
Valor
Otras Apropiaciones
$ 37,884,500 Cesantia
$ 23,266 Int. S/Cesantia
$ 534,840 Prima de Servicios
$ 133,710 Vacaciones
$ 89,140
$ 178,280
$ 38,843,736
Subtotal
Valor
$ 44,570
$ 44,570
$ 369,931
$ 185,857
$ 644,928
RECIBI CONFORME
(FIRMA Y C.C.)
Juan Arias
678,500.00
317,800.00 Juliana Amador
NETO PAGADO
$
$
$ 300,000.00 Samuel Ruiz
$ 1,296,300.00
DEVENGADO
JUAN ARIAS
JULIANA AMADOR
SAMUEL RUIZ
TOTALES
DIAS
SUELDO BASICO LIQUIDADOS
$ 2,357,000.00
$
900,000.00
$ 1,200,000.00
$ 4,457,000.00
15
15
15
BASICO
AUXILIO DE
TRANSPORTE
$ 1,178,500.00
$
450,000.00 $
$
600,000.00
$ 2,228,500.00 $
DEDUCCIONES
HORAS
EXTRAS
67,800.00
67,800.00
$0
COMISION
ES
$
$
$
$0 $
TOTAL
DEVENGADO
1,178,500.00
517,800.00
600,000.00
2,296,300.00
SALUD
$
$
$
$
94,298.88
14,258.17
10,704.96
119,262.02
PENSION
$
$
$
$
94,298.88
14,258.17
10,704.96
119,262.02
Aportes Parafiscales
Salud
Cheques N
Elaborador Por:
JUAN ARIAS
Revisado Por:
ANA RAMIREZ
Riesgos Profesionales
Fondo de Pensiones
ICBF
SENA
Subsidio Familiar
Subtotal
RA VELEZ LTDA
or menor de electrodomesticos
,053-2
L 30 DE ENERO DE 2012
DEDUCCIONES
FONDO DE
SOLIDARIDAD
RETENCION EN LA
FUENTE
23,570.00
23,570.00 $
OTRAS
DEDUCCIONES
$
$
$
$
500,000.00
200,000.00
300,000.00
1,000,000.00
RECIBI
CONFORME
NETO PAGADO (FIRMA Y C.C.)
$ 712,168
$ 678,500 Juan Arias
TOTAL
DEDUCCIONES
$ 228,516
$ 321,410
$ 1,262,094
ECIENTOS PESOS.
Valor
Otras Apropiaciones
$ 37,884,500 Cesantia
Valor
$ 37,126,810
$ 23,266
$ 53,484,000
$ 133,710
$ 89,140
$ 178,280
$ 91,792,896
$ 44,570
$ 37,126,810
$ 18,585,690
$ 44,570
$ 44,570
$ 92,973,020
Int. S/Cesantia
Prima de Servicios
Vacaciones
Esap
Escuelas industriales
Subtotal
Pesos.
Pguese, por este cheque, a
DC
2
N. de cuenta cliente
123-589-267-5
$ 1,431,900.00
En: Cartagena
||00152235^1256||
a:16
2354^ 1321554584^
de enero
Fecha (en letras)
de 2012
Pesos.
Pguese, por este cheque, a
DC
4
N. de cuenta cliente
123-589-267-5
$ 1,431,900.00
En: Cartagena
||00152235^1256||
a:30
2354^ 1321554584^
de enero
Fecha (en letras)
de 2012
(NIT): 900,328,053-2
CHEQUE N
06 DE ENERO DE 2012
Pesos.
Pguese, por este cheque, a
$68.500.000.00
AUTOBOL S.A
En: Cartagena
||00152235^1256||
a:6
2354^ 1321554584^
de enero
Fecha (en letras)
de 2012
Pesos.
Pguese, por este cheque, a
DC
3
N. de cuenta cliente
123-589-267-5
$47.303.999.94
MUNDIALIZAME S.A.
En: Cartagena
||00152235^1256||
a:11
2354^ 1321554584^
de enero
Fecha (en letras)
de 2012
Pesos.
Pguese, por este cheque, a
DC
2
N. de cuenta cliente
789-452-125-6
$65.000.000.00
En: Cartagena
||00152235^1256||
a:18
2354^ 1321554584^
de enero
Fecha (en letras)
de 2012
DC
5
N. de cuenta cliente
458-236-147-2
Pesos.
Pguese, por este cheque, a
En: Cartagena
||00152235^1256||
a:24
2354^ 1321554584^
de enero
Fecha (en letras)
de 2012
Pesos.
Pguese, por este cheque, a
DC
7
N. de cuenta cliente
258-456-123-8
$ 66,452,132.20
En: Cartagena
||00152235^1256||
a:24
2354^ 1321554584^
de enero
Fecha (en letras)
de 2012
CREDIBANCO ES SU RED
09/01/2012 09:23:36
CAJA:0003
12055984
CLL 38 10-85
SANTANDER
CR
**0003
09/18
RECIBO:000531
OPE:000007958998
COMPRA NETA:
IVA:
TOTAL:
FULLER S.A
TER:00052804
RRN:000611
AUT:192433
TRX:000047
$
$
$
50,553,678.00
8,381,952.00
58,935,630.00
INAV07 C12
CRIPTOGRAMA: 152A6E6442DA2BB
AID:A0000000043060
< TVR: 0000048000 >
<TSI: E800>
CREDIBANCO ES SU RED
10/01/2012 09:23:36
CAJA:0006
12055984
CLL 26 30-85
SANTANDER
CR
**0003
09/16
RECIBO:005423
OPE:000007548963
COMPRA NETA:
IVA:
TOTAL:
HACEB S.A
TER:00052804
RRN:000633
AUT:488563
TRX:000067
$
$
$
64,407,960.00
10,679,040.00
75,087,000.00
INAV06 C10
CRIPTOGRAMA: 326A6E6222DA5CC
AID:B0000000045080
< TVR: 0000058000 >
<TSI: E700>
CREDIBANCO ES SU RED
20/01/2012 08:13:26
CAJA:0002
12055984
CLL 16 30-85
SANTANDER
CR
**0003
09/11
RECIBO:078542
OPE:000004258961
COMPRA NETA:
IVA:
TOTAL:
LG LIFES S.A
TER:00052804
RRN:000452
AUT:752458
TRX:000254
$
$
$
93,068,460.00
15,431,040.00
108,499,500.00
INAV06 C11
CRIPTOGRAMA: 326A6E6222DA5CC
AID:B0000000045080
< TVR: 0000058000 >
<TSI: E700>
CREDIBANCO ES SU RED
25/01/2012 16:13:26
CAJA:0001
12055984
MANGA CLL REAL 40-30
BANCOLOMBIA
CR
**0003
01/11
RECIBO:014587
OPE:000001254862
COMPRA NETA:
IVA:
TOTAL:
64,182,857.96
10,719,475.00
74,902,332.96
INAV06 C12
FACTURA DE VENTA
MAZDA
NUM: 010200
autoriza: 2569800012540(01/12/2011)
Inicial:010000
Somos agentes retenedores de IVA
Regimen Comun de Impuestos
Moneda: Pesos Col.
NIT: 900.098.000-1
Factura Venta
Referencia
CX9
Descripcin
MAZDA
Precio
67,555,724.14
Dcto
IVA
944,275.86
ciudad: CARTAGENA
fecha de expedicion: 6 de enero de 2012
Nit- CC: 900328053-2
RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA VELEZ
DIRECCION: MANGA CALLE REAL N 40 30
TELEFONO:6522675
NUMERO PEDIDO:1250
Parcial
SumaIVA
Observaciones:
MAZDA CX9
Total
La presente factura cambiaria de venta, se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (art.774 C.C.)
Causar intereses de mora a la tasa mxima permitida por la ley a partir de su fecha de vencimiento
Aceptado:
Vendedor:
ANDREA PARRA
2540(01/12/2011)
final:01100
edores de IVA
mpuestos
Total
68,500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
67,555,724.14
68,500,000.00
$ 944,276
Ao
un com
5.
25. Cd.
Retenciones practicadas a titulo de renta y c
Auto-retenciones
Servic
Signatarios
1
0
T-12569
Periodo
1
4.
Colombia
un compromiso que no podemos evadir
6. DV
7. Primer apellido
CARDENAS
8. Segundo apellido
RINCON
Reten
286,380 A responsables del re
574,343 Por compras y/o servi
regimen simplificado
402,510
0 Practicadas por servic
150,000 Total retencion del I.V
0
Retenc
0 A la tarifa general
0
Otras tarifas
34
35
36
37
350,472
Total
Otras tarifas
0
0 Total retenciones timb
0
0
0
1,523,456
0
965,234
0
39
40
41
42
43
44
Pagos
38
4,252,395
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61. DV
106791541
67. DV
114336249
on salvedades
Privada
la Fuente
ido
350
Nmero de Formulario
9. Primer n
VANESSA
12. Cod. Direccion
Seccional
as tarifas
50
2,991,269
0
0
2,991,269
5,995,748
0
as tarifas
50
51
54
0
13,239,412
56
57
58
59
0
0
4,252,395
4,500,000
5,995,748
53
Valor
Valor
Valor
Valor
52
0
5,995,748
13,239,412
55
intereses de m
retencion renta
retencion en I.V
timbre naciona
de manera gratuita
undo Apellido
980. Pago
(Sume 55 a
14,748,143
od. Direccion
2 0 0 9
3.
Periodo 0
Colombia
un compromiso que no podemos evadir
Datos del
declarante
6. DV 7. Primer apellido
6 4 7
25. Cd.
8. Segundo apellido
Ventas
40
Servicios
41
Rendimientos Financieros
42
Otros conceptos
Total retenciones renta
y complementarios (Sume 27 a 43)
43
44
120,000
30,000
25,000
36,000
35,000
27,000
38,000
13,000
2,400,000
365,000
327,000
326,000
140,000
340,000
56,000
32,000
32,000
4,342,000
Signatarios
61. DV
32658974
66. Numero de Identificacion Tributario (NIT)
3 Manjarres
67. DV
Rodrigue
Apellidos y nombres del contador o revisor fiscal
68. Primer apellido
72569481
56234-T
0 Lopez
69. Segund
Mendez
997. Espacio
Disponible
para el sello
997.
Espacio Disponible
para el sello
de la entidad recaudadora
0 6
63. Segund
n en la Fuente
350
Privada
1
4. Nmero de Formulario
bia
dir
apellido
9. Primer nombre
02
56,000
34,000
22,000
112,000
51
300,000
364,000
52
4,818,000
Mas: Sanciones
53
54
0
4,818,000
55
56
57
58
59
6,000
0,000
0,000
6,000
2,000
2,000
Pagos
7,000
Total
47
6,000 Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados
48
5,000 Total retencion del I.V.A. (Sume 45 a 47)
7,000
Retenciones practicadas a titulo de timbre nacional
49
8,000 A la tarifa general
2,000
50
64,000
0
0
4,342,000
112,000
364,000
Rodriguez
fiscal
Manuel
Jose
Mendez
Jose
Agustin
el sello
ra
de la entidad recaudadora
980. Pago Tota
(Sume 55 a 59
4,818,000