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DE LIMA METROPOLITANA
Setiembre, 2004.
CONTENIDO
1.
ASPECTOS GENERALES
I.1 Nombre del Proyecto
I.2 Unidad Formuladora y Ejecutora
I.2.1 Unidad Formuladora del proyecto
I.2.2 Unidad Ejecutora del proyecto
I.3 Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios
I.4 Marco de referencia
2.
IDENTIFICACION
2.1 Diagnstico de la situacin actual
2.1.1 Antecedente de la situacin que motiva el proyecto
2.1.2 Poblacin y zona afectada
2.1.3 Caractersticas socioeconmicas y culturales de la poblacin
afectada
2.1.4 Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar
2.1.5 Intentos anteriores de solucin
2.2 Definicin del problema
2.3 Anlisis de objetivos
2.4 Alternativas de solucin
3.
FORMULACION
3.1 Ciclo del proyecto y su horizonte de evaluacin
3.2 Anlisis de demanda
3.3 Anlisis de oferta
3.4 Balance de la Oferta Demanda.
3.5 Secuencia de etapas de actividades de cada proyecto alternativo y su
duracin.
3.6 Costos a precios de mercado
3.7 Flujo de costos a precios de mercado.
4.
EVALUACIN
4.1 Evaluacin econmica a precio de mercado
4.2 Evaluacin econmica a precio social
4.3 Anlisis de sensibilidad
4.4 Seleccin del mejor proyecto alternativo
4.5 Anlisis de sostenibilidad
4.6 Anlisis del impacto ambiental
4.7 Matriz del marco lgico del proyecto seleccionado
5.
CONCLUSIONES
ANEXOS
Conteos vehiculares
Formatos
Presupuesto Desagregado
Fotos
CUADROS
Cuadro N 1
Cuadro N 2
Cuadro N 3
Cuadro N 4
Cuadro N 5
Cuadro N 6
Cuadro N 7
Cuadro N 8
Cuadro N 9
Cuadro N 10
Cuadro N 11
Cuadro N 12
Cuadro N 13
Cuadro N 14
Cuadro N 15
Cuadro N 16
Cuadro N 17
Cuadro N 18
Cuadro N 19
Cuadro N 20
Cuadro N 21
Cuadro N 22
Cuadro N 23
Cuadro N 24
Figuras
Figura N 1
Figura N 2
Figura N 3
Figura N 4
Figura N 5
Figura N 6
Figura N 7
ESQUEMAS
Esquema N 1
Esquema N 2
1.
ASPECTOS GENERALES
1.1 Nombre del Proyecto
Pavimentacin de las calles Juana I de Castilla, Nicols Sameron II,
Carlos de Viana II, Felipe Castelar II y la Av. Principal de la Asociacin
Pro Vivienda Ayacucho del Distrito de San Juan de Lurigancho.
1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora del Proyecto
1.2.1 Unidad Formuladora del Proyecto
PROGRAMA DE GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
METROPOLITANA
1.
IDENTIFICACIN
1.5 Diagnstico de la situacin actual.
El distrito de San Juan de Lurigancho, esta ubicado en la Provincia de
Lima y tiene como limite a la provincia de Huarochiri y el distrito de
Carabayllo en el norte, al sur el distrito de El Agustino, hacia el este el
distrito de Lurigancho (Chosica) y al oeste al distrito de Rimac,
Independencia y Comas. Es uno de los distritos ms populoso y de
mayor progreso ha tenido en la ltima dcada. En el mbito urbanomarginal, es el distrito de mayor ocupacin territorial ha tenido
(invasiones) como consecuencia del fenmeno migratorio de las
poblaciones al interior del pas.
El comportamiento de la demanda del servicio de transporte esta
determinado por la densidad de la demanda, indicador muy importante
que esta medido por la densidad poblacional, expresado en Habitantes
por Km2, ya que implica la movilizacin de personas como de las
mercancas que requieren para su subsistencia (correlacin positiva).
En nuestro caso, la densidad poblacional del distrito de San Juan de
Lurigancho es de 5,913.41 Hab./Km 2 superior a la provincia de Lima
que es de 2,716.78 Hab./Km2, esto quiere decir, que existe una
demanda por atender para su movilizacin hacia los diversos destino
del rea metropolitana de Lima, como generadora de viajes. Este
comportamiento ser continuo si tomamos en cuenta que la tasa
estimada del crecimiento poblacional del perodo 2004-1993 llega al
2.4% anual (INEI, 2001).
Segn clculos de Apoyo Opinin y Mercado S.A. (2001), el ingreso
mensual familiar promedio de un hogar en Lima, es de US$ 409,
aunque el 62% de los hogares gana menos de US$ 300 mensuales, y
en trminos de ingreso per cpita para Lima es de US$ 103 mensuales.
Segn esta estratificacin econmica, el distrito de San Juan de
Lurigancho pertenece al nivel socioeconmico Pobre (D) con 52.2% de
la poblacin. En caso que agrupemos todas las categoras clasificadas
como pobre, tendramos que de cada 10 habitantes 8 estn
considerados como pobre. Se estima que el ingreso promedio familiar
este en el rango de los US$ 230 a US$ 350 mensuales (Cuadro N 1).
Cuadro N 1
Distribucin Porcentual de Niveles Socioeconmicos por Distritos
Distritos
Lima Metropolitana
San Juan de Lurigancho
Popular
Medio Medio
Tpico Pobre
Bajo popular
Pobre
Nivel
Alto
Medio
Alto
Medio
Tpico
A1
A2
B1
B2
C1
C2
0.7
0.0
2.7
0.0
6.5
1.3
8.5
2.2
15.8
12.7
17.9
20.9
35.8
52.2
12.1
10.8
Muy
Pobre
Provincia de Lima
San Juan de Lurigancho
San Juan de Miraflores
San Isidro
1/
Indice de
Asignacin
de recursos(%)
0.47118
0.01593
0.01454
0.00023
8.59952
1.29077
0.60830
0.00149
Indice de
Pobreza (%)
Llamados FGT (por sus creadores Foster, Greer y Thorbecke) permiten medir
la pobreza en su estructura, as el FGT1 es un indicador sensible a la brecha
promedio y evala cuan pobres son los pobres y el FGT2 es un indicador sensible a
la distribucin al interior de los pobres, bajo la consideracin de que es ms
importante reducir la pobreza de aquellos que viven en una mayor situacin de
privacin
Cuadro N 3
Indicadores de los servicios de salud, educacin y bsico 1999.
Distrito
San Juan de
Lurigancho
Infraestructura
salud
% de
Poblacin
poblacin
/
con
posta
dficit
6,791
85.27
Infraestructura
Educativa
Alumnos
1999
98,798
% de
Alumnos
Pobl.
alumnos Pobl. sin
Pobl. sin
/
sin
con
agua
electricidad
Aulas
desage
dficit
33.2
9.72
43.13
48.50
23.50
Dato estimado segn las viviendas que sern beneficiadas directamente con la
pavimentacin de sus vas locales.
Longitud (ml)
205.00
308.80
221.00
225.30
232.00
1,192.10
Area (m2)
1230.00
1852.80
1326.00
1351.80
1392.00
7,152.60
Vereda (m2)
492.00
741.12
530.40
540.72
556.80
2,861.04
Poblacin
18 de Octubre
de 1976.
Actual
Beneficiarios
Potencial
N Hab.
3,500
765
2,735
Lote
700
153
547
Familias
1,220
296
924
Hogares
Poblacin
54
102
276
Grado de
hacinamiento
5.2
% del Total
Masculino
Femenino
2.5 %
13.1 %
67.5 %
16.9 %
51.9 %
48.1 %
Primaria.
Secundaria
Nivel Tcnico
25.8 %
41.3 %
5.2 %
Nivel Superior y
otros
19.4 %
Comercio
Empleados
Obreros
Vendedor
Otros
3.4 %
16.9 %
15.3 %
30.5 %
1.7 %
32.2 %
Esquema N 1
rbol de causas y efectos
Efecto Final
Bajo nivel y calidad de vida del poblador que
incide en un retrazo socioeconmico del AA. HH
Bajo niveles de
intercambio
comerciales y servicios
Reducido
valor del
predio
Inaccesibilidad
a las viviendas
Elevado costo
econmico del
hogar
Inseguridad
vial
Contaminacin
del medio
ambiente
Gastos por
enfermedades
(Salud)
Desahorro por
tiempo y costos
de viaje
Problema Principal
Defciente estado de transitabilidad de las
vas locales
Limitado recursos
presupuestales para la
rehabilitacin de la va
Limitada capacidad
de gestin del
gobierno local.
Ausencia de Planes
Viales y Desarrollo
Urbano
Restringida el servicio
de transporte
Alto costos
operativos de
transporte
Estado y
condicin de la
va
Esquema N 2
rbol de medios y fines
Fin ltimo
Alto nivel y calidad de vida del poblador que se
refleja en el progreso socioeconmico del AA. HH
Altos niveles de
intercambio
comerciales y servicios
iAumento
valor del
predio
Accesibilidad a
las viviendas
Mejora el costo
econmico del
hogar
Seguridad
vial
Ahorro en los
gastos por
enfermedades
Control de la
contaminacin
Ahorro por
tiempo y costos
de viaje
Objetivo central
Eficiente estado de transitabilidad de las
vas locales
Disponibilidad de recursos
presupuestales para la
rehabilitacin de la va
Eficiente capacidad
de gestin
Planes viales y de
desarrollo urbano
Bajo costos
operativos del
transporte
Buen estado de
la va
2.
FORMULACIN
3.1 Ciclo del Proyecto y su horizonte de evaluacin
Se ha establecido un perodo de 10 aos como horizonte del proyecto,
que est descrito segn cada alternativa en los cuadros N 6 y 7.
Cuadro N 6
Ciclo del proyecto Alternativa A
Mes 2
Mes 3 y
4
Aprobacin de bases y proceso
de adjudicacin de obra
Mes 1
Ao 1
Inversin
Expediente tcnico
Ao 0
Pre-inversin
Plazo de ejecucin de la
obra: 45 das
150d
30d
45d
Actividades
Ao 2 10
Post-inversin
Obras provisionales y
preliminares
Movimiento de Tierras
Pavimentacin pistas
Sealizacin vial
Varios
Supervisin de obra
Operacin y
Mantenimiento
Cuadro N 7
Ciclo del proyecto Alternativa B
Mes 2
Mes 3 y
4
Aprobacin de bases y proceso
de adjudicacin de obra
Mes 1
Ao 1
Inversin
Expediente tcnico
Ao 0
Pre-inversin
Actividades
Plazo de ejecucin de la
obra: 45 das
150d
30d
45d
Ao 2 10
Post-inversin
Obras provisionales y
preliminares
Movimiento de Tierras
Pavimentacin pistas
Sealizacin vial
Varios
Supervisin de obra
Operacin y
Mantenimiento
Cuadro N 8
Conteo del flujo vehicular por hora y tipo de vehculos segn la
interseccin de la Av. Cantogrande y la calle Nicols Sameron II
Tipos de vehculos
Horas
7:00 - 8:00
8:00 - 9:00
9:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00
20:00 - 21:00
21:00 - 22:00
22:00 - 23:00
Total 16 Hrs.
% Participacin
Auto
Combi
Microbs
mnibus
Camin
99
184
146
100
97
171
208
158
112
102
147
213
240
210
178
113
2,478
31.4%
95
101
70
72
88
106
106
79
70
73
80
110
111
110
103
73
1,447
18.4%
93
121
118
84
118
174
179
146
118
104
147
192
189
150
128
84
2,145
27.2%
82
108
91
74
74
106
115
91
69
70
98
125
117
88
85
11
1,404
17.8%
13
33
36
15
24
34
43
21
15
15
24
35
37
18
31
14
408
5.2%
Curva
horaria
Total
382
547
461
345
401
591
651
495
384
364
496
675
694
576
525
295
7,882
Hora
punta
4.85%
6.94%
5.85%
4.38%
5.09%
7.50%
8.26%
6.28%
4.87%
4.62%
6.29%
8.56%
8.80%
7.31%
6.66%
3.74%
Hora
valle
5.09%
7.44%
7.44%
5.09%
5.09%
7.44%
7.44%
7.44%
5.09%
5.09%
5.09%
7.44%
7.44%
7.44%
5.09%
5.09%
8
Fuente: Conteo vehicular en los puntos de control en las diversas avenidas durante los das 20 y 21 de Agosto.
Figura N 3
Distribucin horaria del trfico de transporte para 16 horas en la
interseccin de la Av. Cantogrande yla calle Nicols Sameron II.
Hora Punta
Hora Valle
Puntual
10.0%
9.0%
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
16 Horas
22:00 - 23:00
21:00 - 22:00
20:00 - 21:00
19:00 - 20:00
18:00 - 19:00
17:00 - 18:00
16:00 - 17:00
15:00 - 16:00
14:00 - 15:00
13:00 - 14:00
12:00 - 13:00
11:00 - 12:00
10:00 - 11:00
9:00 - 10:00
8:00 - 9:00
0.0%
7:00 - 8:00
% de viajes del da
8.0%
Cuadro N 9
Flujos por sentido y por tipo de hora
Sentido Norte - Sur
Flujos
Auto
Auto
TOTAL
HP
HP media
691
86.4
370
46.3
613
76.6
380
47.5
101
12.6
693
86.6
353
44.1
538
67.3
370
46.3
120
15.0
4,229
528.6
HV
HV media
553
69.1
361
45.1
542
67.8
338
42.3
89
11.1
541
67.6
363
45.4
452
56.5
316
39.5
98
12.3
3,653
456.6
Fuente: Conteo vehicular en los puntos de control en las diversas avenidas durante los das 20 y 21 de Agosto.
N
2,478
1,447
2,145
1,494
408
7,882
%
31.4
18.4
27.2
17.8
5.2
100.0
Porcentaje de
vehculos que
giran
15 %
15 %
N vehculos
que ingresan a
vas locales
372
60
432
Fuente: Cuadro N 5.
Diario
Anual
Nmero de horas
Hora Punta
Hora Valle
8
8
2,000
3,150
Flujo de vehculos
HP
HV
30
24
TPA
432
135,600
Las variables que explican la demanda de viajes por diversos motivos y modos
de transporte motorizado, son: la poblacin, el nivel de ingreso promedio familiar y el
parque automotor. La incidencia de estas variables est incorporada en la tasa de
crecimiento del trnsito generado y desarrollado.
ii.
tipo de trnsito
Generado
Desarrollado
Actual
(1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Total
(2) = (1) * Tg
2,712
2,822
2,936
3,054
3,178
3,306
3,439
3,578
3,723
2,766
2,878
2,994
3,115
3,241
3,372
3,508
3,650
3,797
135,600
141,077
146,777
152,707
158,875
165,295
171,973
178,921
186,148
193,668
135,600
135,600
141,077
146,777
152,707
158,875
165,295
171,973
178,921
186,148
Nota tcnica: .
Tg: tasa de crecimiento del transito generado, en nuestro caso es 2.0%.
Td: Tasa de crecimiento del trnsito desarrollado, en nuestro caso es 3.0%.
Figura N 4
Crecimiento anual del trnsito promedio anual (TPA)
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
1
10
Cuadro N 13
Situacin de la red vial sin y con proyecto
Red vial
Tipo de
superficie
Estado del
pavimento
Situacin del
pavimento
Velocidad
(Km./Hr.)
Seguridad vial
Sin proyecto
Tierra
Muy
mala
Intransitable
20
Sin sealizacin y
ocurrencia de accidentes
Alternativa A
Asfaltado
Buena
Transitable
60 a +
Equipamiento urbano y
sealizacin de las vas
Alternativa B
Concreto
Buena
Transitable
60 a +
Equipamiento urbano y
sealizacin de las vas
Con proyecto
Figura N 5
Brecha no atendida segn la demanda de viajes
250,000
Crecimiento del TPA con proyecto
200,000
Brecha No Atendida
150,000
TPA sin proyecto
100,000
50,000
0
1
10
Cuadro N 14
Tiempo de duracin de la obra de pavimentacin de las calles Juana I de
Castilla, Nicols Sameron II, Carlos de Viana II, Felipe Castelar II y la Av.
Principal de la Asociacin Pro Vivienda Ayacucho del Distrito de San Juan
de Lurigancho.
Actividades
FASE I:
PRE INVERSIN
Expediente tcnico
Aprobacin de bases y proceso de adjudicacin de la obra
FASE II: INVERSIN
Obras provisionales y preliminares
Movimiento de tierras
Pavimentacin de pistas
Sealizacin
Varios
Supervisin de obra
FASE III: POST INVERSIN
Operacin y mantenimiento de la pistas
Duracin
3 meses
1 mes
2 meses
45 das
45 das
18 das
20 das
12 das
10 das
45 das
9 aos
9 aos
Cuadro N 15
Alternativa A
Presupuesto de la obra de pavimentacin de las calles Juana I de Castilla,
Nicols Sameron II, Carlos de Viana II, Felipe Castelar II y la Av. Principal
de la Asociacin Pro Vivienda Ayacucho del Distrito de San Juan de
Lurigancho.
Item
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
Descripcin
PRE INVERSION E INVERSION
Expediente tcnico
Obras preliminares
Movimiento de tierras
Pavimentacin
Sealizacin
Varios (tapas de buzn y otros)
Supervisin de obra
SubTotal
Gastos generales (10%)
Utilidad (10%)
Imprevistos (5%)
Costo Total Pre-inversin e Inversin
POST INVERSION
Operacin y mantenimiento
Utilidad (10%)
Imprevistos (5%)
Costo Total Post-inversin
SUBTOTAL
IGV (19%)
TOTAL
Cuadro N 16
Alternativa B
Presupuesto de la obra de pavimentacin de las calles Juana I de Castilla,
Nicols Sameron II, Carlos de Viana II, Felipe Castelar II y la Av. Principal
de la Asociacin Pro Vivienda Ayacucho del Distrito de San Juan de
Lurigancho.
Item
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
Descripcin
PRE INVERSION E INVERSION
Expediente tcnico
Obras preliminares
Movimiento de tierras
Pavimentacin
Sealizacin
Varios (tapas de buzn y otros)
Supervisin de obra
SubTotal
Gastos generales (10%)
Utilidad (10%)
Imprevistos (5%)
Costo Total Pre-inversin e Inversin
POST INVERSION
Operacin y mantenimiento
Utilidad (10%)
Imprevistos (5%)
Costo Total Post-inversin
SUBTOTAL
IGV (19%)
TOTAL
Cuadro N 17
Alternativa A
Flujos de costos de pre-inversin, inversin, operacin y mantenimiento proyectado a 10 aos
Item
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
Descripcin
Flujo de Costos de Pre-inversin e
Inversin
Expediente tcnico
Obras preliminares
Movimiento de tierras
Pavimentacin
Sealizacin
Varios (tapas de buzn y otros)
Supervisin de obra
Gastos generales (10%)
Utilidad (10%)
Imprevistos
Flujos de Costos Operacin y
Mantenimiento
Operacin y mantenimiento
Gastos generales (10%)
Imprevistos (5%)
COSTO TOTAL
Aos
0
10
528,565.94
7,497.00
6,559.61
35,405.51
338,136.82
11,505.11
238.00
23,510.70
42,285.28
42,285.28
21,142.64
3,421.25 3,421.25 3,421.25 3,421.25 3,421.25 3,421.25 3,421.25 3,421.25 3,421.25 3,421.25
2,975.00 2,975.00 2,975.00 2,975.00 2,975.00 2,975.00 2,975.00 2,975.00 2,975.00 2,975.00
297.50 297.50 297.50 297.50 297.50 297.50 297.50 297.50 297.50 297.50
148.75 148.75 148.75 148.75 148.75 148.75 148.75 148.75 148.75 148.75
528,565.94 3,421.25 3,421.25 3,421.25 3,421.25 3,421.25 3,421.25 3,421.25 3,421.25 3,421.25 3,421.25
Cuadro N 18
Alternativa B
Flujos de costos de pre-inversin, inversin, operacin y mantenimiento proyectado a 10 aos
Item
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
Descripcin
Flujo de Costos de Pre-inversin e
Inversin
Expediente tcnico
Obras preliminares
Movimiento de tierras
Pavimentacin
Sealizacin
Varios (tapas de buzn y otros)
Supervisin de obra
Gastos generales (10%)
Utilidad (10%)
Imprevistos
Flujos de Costos Operacin y
Mantenimiento
Operacin y mantenimiento
Gastos generales (10%)
Imprevistos (5%)
COSTO TOTAL
Aos
0
10
795,345.38
7,497.00
6,559.61
36,766.87
538,118.43
11,505.11
238.00
35,591.28
63,627.63
63,627.63
31,813.82
3,421.25 3,421.25 3,421.25 3,421.25 3,421.25 3,421.25 3,421.25 3,421.25 3,421.25 3,421.25
2,975.00 2,975.00 2,975.00 2,975.00 2,975.00 2,975.00 2,975.00 2,975.00 2,975.00 2,975.00
297.50 297.50 297.50 297.50 297.50 297.50 297.50 297.50 297.50 297.50
148.75 148.75 148.75 148.75 148.75 148.75 148.75 148.75 148.75 148.75
795,345.38 3,421.25 3,421.25 3,421.25 3,421.25 3,421.25 3,421.25 3,421.25 3,421.25 3,421.25 3,421.25
3.
EVALUACIN
3.1 Evaluacin econmica a precios de mercado
El anlisis y evaluacin econmica se realiz bajo algunos supuestos
econmicos que se mencionan a continuacin:
i.
Estado
Auto
Combi
Camin 2
ejes
Asfaltada
Malo
0.63
0.55
2.21
Alternativas
AyB
Asfaltado,
Concreto
Bueno
0.29
0.33
0.78
Situacin
Fuente: MTC-OPP
iii.
iv.
Los beneficios sin proyecto son nulos, toda vez que no existen
ahorros por la circulacin de los vehculos en estas vas locales
expresada por el tiempo de viaje y COV. Al no existir ninguna
inversin en mejorar la va, no existir un ahorro, por lo tanto no
es posible cuantificar el beneficio sin proyecto
ii.
VAN (S/.)
TIR (%)
TRI (%)
B/C
680,941
45.4 %
42.8 %
2.29
414,161
29.3 %
28.5 %
1.52
S/. 457,567
CEA = ------------------------------- = 2.81
163,105
S/. 681,751
CEB = ------------------------------- = 4.18
163,105
Cuadro N 20
Alternativa A
Flujos de costos y beneficios del proyecto a precio de mercado.
Item
A
B
C
D
Descripcin
Flujo de Costos de Pre-inversin e Inversin
Flujos de Costos de Operacin y Mantenimiento
Flujo de Ahorro por Costo Operativo Vehicular
Flujo del Valor Actual Neto a precio de
mercado (VANpm)
0
528,566
-528,566
Aos
5
10
3,421
229,882
3,421
239,169
3,421
248,831
3,421
258,884
3,421
269,343
3,421
280,224
3,421
291,545
3,421
303,324
3,421
315,578
3,421
328,327
226,460
235,748
245,410
255,463
265,922
276,803
288,124
299,903
312,157
324,906
TSD
17.0%
TIR
45.4%
VANpm
680,941
TRI
42.8%
B/C
2.29
Cuadro N 21
Alternativa B
Flujos de costos y beneficios del proyecto a precio de mercado.
Item
A
B
C
D
Descripcin
Flujo de Costos de Pre-inversin e Inversin
Flujos de Costos de Operacin y Mantenimiento
Flujo de Ahorro por Costo Operativo Vehicular
Flujo del Valor Actual Neto a precio de
mercado (VANpm)
0
795,345
-795,345
Aos
5
10
3,421
229,882
3,421
239,169
3,421
248,831
3,421
258,884
3,421
269,343
3,421
280,224
3,421
291,545
3,421
303,324
3,421
315,578
3,421
328,327
226,460
235,748
245,410
255,463
265,922
276,803
288,124
299,903
312,157
324,906
TSD
17.0%
TIR
29.3%
VANpm
414,161
TRI
28.5%
B/C
1.52
Cuadro N 22
Alternativa A
Flujos de costos y beneficios del proyecto a precio social.
Item
A
B
C
D
Descripcin
Flujo de Costos de Pre-inversin e Inversin
Flujos de Costos de Operacin y Mantenimiento
Flujo de Ahorro por Costo Operativo Vehicular
Flujo de costos y beneficios a precio social
(VANps)
0
444,173
-444,173
Aos
5
10
2,875
173,613
2,875
180,627
2,875
187,925
2,875
195,517
2,875
203,416
2,875
211,634
2,875
220,184
2,875
229,079
2,875
238,334
2,875
247,962
170,738
177,752
185,050
192,642
200,541
208,759
217,309
226,204
235,459
245,087
TSD
TIR
VANps
VANC
TRI
B/C
17.0%
40.6%
467,925
457,567
38.4%
2.05
Cuadro N 23
Alternativa B
Flujos de costos y beneficios del proyecto a precio social.
Item
A
B
C
D
Descripcin
Flujo de Costos de Pre-inversin e Inversin
Flujos de Costos de Operacin y Mantenimiento
Flujo de Ahorro por Costo Operativo Vehicular
Flujo de costos y beneficios a precio social
(VANps)
0
668,357
-668,357
Aos
5
10
2,875
173,613
2,875
180,627
2,875
187,925
2,875
195,517
2,875
203,416
2,875
211,634
2,875
220,184
2,875
229,079
2,875
238,334
2,875
247,962
170,738
177,752
185,050
192,642
200,541
208,759
217,309
226,204
235,459
245,087
TSD
TIR
VANP
VANC
TRI
B/C
17.0%
25.8%
243,741
681,751
25.5%
1.36
TIR (%)
30.0%
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
Figura N 7
Anlisis de sensibilidad del proyecto segn alternativa B
35.0%
30.0%
TIR (%)
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
b)
Desplazamiento al trabajo
Problemas de salud por contaminantes
Contaminacin
Efecto barrera Paso de Peatones
Disminucin del Valor del suelo - Comercial
Vista panormica momentneamente alterada
Cuadro N 24
Matriz del marco lgico del proyecto
Objetivos
Fin
Propsito
Componente
asfaltado (o concreto),
Mantenimiento rutinario y
peridico
Actividades
tcnico
Preparacin de las bases
Licitacin y contratacin para la
ejecucin de la obra
Ejecucin de la obra
Contrato de mantenimiento
Indicadores
Ingreso per cpita
Nivel de consumo
Capacidad educativa
Flujo vehicular
Tiempo de viaje
Nmero de Accidentes
Rutas de transporte
Ml de pistas asfaltadas
Ml. de va mantenida
Medios de
Verificacin
Supuestos
Encuestas a hogares
Censos.
Conteos de trfico
vehicular
Mantenimiento vial
transportistas
Valorizaciones
Informe de la obra
Registro de la va en
Financiamiento
disponible y apropiado
del Gobierno
Regional.
Participacin del
gobierno local
Resolucin de
aprobacin del
expediente tcnico
Programa de ejecucin
del contrato para la
ejecucin y supervisin
Ejecucin del
mantenimiento.
Reportes de avances
de ejecucin de la
obra tanto fsica como
financiera
Disponibilidad de
consultores locales y
contratistas.
Participacin de la
poblacin.
4.
CONCLUSIONES
De acuerdo a los resultados de la evaluacin econmica, de impacto
ambiental y del anlisis de sostenibilidad del proyecto, se concluye que
es conveniente la ejecucin de la alternativa A por tener un TIR ( 45.4%)
y un VAN (S/. 680,941) mayor a la alternativa B, y por lo tanto, se
recomienda solicitar la declaratoria de viabilidad tcnica ante los
rganos correspondientes del Programa del Gobierno Regional de Lima
Metropolitana.
Adems, la ejecucin de la obra no causara impactos negativos sobre el
medio ambiente durante la etapa de operacin (vialidad ambiental). El
apoyo organizado de los pobladores para el buen mantenimiento y
conservacin del camino permitir mantenerla adecuada al trnsito, la
supervisin e inspeccin durante la ejecucin de la obra ser por parte
de la direccin de obras del municipio del distrito de San Juan de
Lurigancho (viabilidad sociocultural); teniendo el soporte institucional del
Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana de la
Municipalidad Provincial de Lima para gestionar y apoyar el
financiamiento de la obra (viabilidad institucional).
Se debe realizar el monitoreo y evaluacin socio-econmica post
ejecucin para poder as medir los resultados a mediano y largo plazo
para determinar el impacto a travs del tiempo, lo que permitir conocer
la verdadera contribucin del proyecto al progreso socioeconmico del
distrito respectivo.
*******