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PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL AREA DE MAQUINARIAS EN LA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARMOT, PROVINCIA DE GRAN CHIMU LA LIBERTAD.

PROYECTO DE INVERSION PBLICA

MARMOT

DISTRITAL

M U N I C I PALI DAD

A NIVEL DE PERFIL.

1.

PROYECTO:
MEJORAMIENTO
DE LA CAPACIDAD OPERATIVA,
DEL AREA DE MAQUINARIAS
EN
LA
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL
DE
MARMOT,
PROVINCIA DE GRAN CHIMU
LA LIBERTAD.
INDICE
RESUMEN EJECUTIVO.................................................................................... 4

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL AREA DE


MAQUINARIAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARMOT, PROVINCIA DE GRAN
CHIMU LA LIBERTAD.

A.

INFORMACION GENERAL................................................................................. 4

B.

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO......................................................................7

C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA...................8


D. ANLISIS TCNICO DEL PIP.................................................................8
E. COSTOS DEL PIP..................................................................................10
F.

PLAN DE IMPLEMENTACION..............................................................11

G. EVALUACIN SOCIAL..........................................................................12
H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP..................................................................17
I.

IMPACTO AMBIENTAL.........................................................................19

J.

GESTIN DEL PROYECTO...................................................................20

K. MARCO LGICO...................................................................................22
2.

ASPECTOS GENERALES................................................................................ 24
2.1.
NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIN.................................................24
2.2. INSTITUCIONALIDAD....................................................................28
2.3. MARCO DE REFERENCIA..............................................................28

3. IDENTIFICACION..................................................................................33
3.1. DIAGNSTICO................................................................................33

4.

3.2.

DEFINICION DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS...................................48

3.3.

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO.............................................................51

3.1.

ALTERNATIVAS DE SOLUCIN..................................................................55

FORMULACION........................................................................................... 57
4.1.
DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO.........................57
4.2.

DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA...................................58

4.3.

ANLISIS TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS..................................................67

4.4.

COSTOS A PRECIOS DE MERCADO............................................................69

5.

EVALUACIN.....................................................................................................................................72
5.1.

EVALUACIN SOCIAL.......................................................................72

5.2.

BENEFICIOS CON PROYECTO...........................................................74

5.3.

ANALISIS DE SOSTENIBILDAD..........................................................84

5.4.

IMPACTO AMBIENTAL.......................................................................86

5.5.

GESTIN DEL PROYECTO.................................................................87

5.6.

MATRIZ DE MARCO LOGICO ALTERNATIVA SELECCIONADA.............89

6.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES........................................................90

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL AREA DE


MAQUINARIAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARMOT, PROVINCIA DE
GRAN CHIMU LA LIBERTAD.

1. RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACION GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA, DEL AREA DE
MAQUINARIAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARMOT, PROVINCIA
DE GRAN CHIMU LA LIBERTAD

LOCALIZACIN.

Ubicacin del Departamento del La Libertad en el Per.

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL AREA DE


MAQUINARIAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARMOT, PROVINCIA DE
GRAN CHIMU LA LIBERTAD.

Fuente: www.google.com.pe

Ubicacin de la Provincia de Gran Chim en el Departamento de La Libertad

Ubicacin del Distrito de Marmot en la Provincia de Gran Chim

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MAQUINARIAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARMOT, PROVINCIA DE
GRAN CHIMU LA LIBERTAD.

Fuente: www.google.com.pe

Ubicacin del Distrito de Marmot


Ubicacin del
Proyecto

Fuente: Estudio de Campo.

Institucionalidad.
Unidad Formuladora.
Unidad Formuladora
Municipalidad Provincial de Gran
Entidad
Chim
Responsable de la UF
Econ. Fabiola Eveln Trujillo Cubas
Formulador del Perfil
Econ. Pedro Daro Alfaro Garca
Sector
Gobiernos Locales
Pliego
Gobierno Provincial de Gran Chim

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL AREA DE


MAQUINARIAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARMOT, PROVINCIA DE
GRAN CHIMU LA LIBERTAD.

Unidad Ejecutora
Entidad
Responsable
Sector
Pliego
Entidad

Unidad Formuladora
Municipalidad Distrital de Marmot
Alex Javier Daz Len.
Municipalidad
Gobierno Distrital de Marmot
Municipalidad Distrital de Marmot

Se recomienda como Unidad Ejecutora a la Municipalidad Distrital de Marmot que


a travs de unidad correspondiente, la Gerencia de Desarrollo Urbano, cuenta
con la experiencia y el personal capacitado para la ejecucin de este tipo de
proyectos, adems se enmarca en su propia jurisdiccin.
As mismo la Municipalidad tiene competencias que le otorgan la ley N 27972,
Ley Orgnica de Municipalidades.
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO.

Objetivo Central:
ADECUADA CAPACIDAD OPERATIVA EN LA EJECUCIN DE OBRAS PUBLICAS DE MANTENIMIENTO POR
ADMINISTRACIN DIRECTA POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARMOT, PROVINCIA DE GRAN CHIMU LA
LIBERTAD.

Medios Fundamentales
Suficiente disponibilidad de equipamiento.
Suficiente capacidad de oferta de servicios del taller de
maquinaria pesada.
Suficiente capacitacin y actualizacin de funcionarios.
Proyecto Alternativa 01:
Medio Fundamental 01: Suficiente disponibilidad de

equipamiento.
Accin 1.1: Adquisicin de Maquinaria Pesada.
(1) Adquisicin de Motoniveladora modelo 120K Caterpillar
con las siguientes caractersticas tcnicas: Modelo C7, cuenta
con tecnologa ACERT con potencia variable (VHP) entre 125hp y
145hp Potencia neta de 125hp @ 2,000 RPM (marchas 1 2)
Potencia neta de 135hp @ 2,000 RPM (marcha 3) Potencia neta
de 145hp @ 2,000 RPM (marchas 4 - 8) Peso operacional del equipo
de 14,940kg (32,9371lb) aproximadamente. Cabina ROPS/FOPS,
equipada con aire acondicionado y de alto perfil. Con bajos niveles
de vibracin y sonido.

Hoja Vertedera Dimensiones:3658mm

610mm 22mm (12pies 24pulg 7/8pulg) Cuchilla: 203mm

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MAQUINARIAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARMOT, PROVINCIA DE
GRAN CHIMU LA LIBERTAD.

19mm (8pulg 3/4pulg) Cantoneras:

Cubierta, par reversible

Ripper montado en la parte posterior de la mquina. Neumticos,


14.0 -24.
(1) Adquisicin de Retroexcavadora Caterpillar Modelo 420F:
Modelo de motor Cat 3054C (Mecnico Turbocargado) SAE J1995 75
kW / 101 HP

ISO 14396 74 kW / 99 HP Potencia Neto Nominal a

2,200 rpm SAE J1349 70 kW / 94 HP ISO 9249 71 kW / 95 HP EEC


80/1269 71 kW / 95 HP pesos Peso Operativo Nominal 8195 Kg 15,201 Lb
Peso Operativo Mximo 11 000 Kg 24,251 Lb Transmisin Transmisin

Servomecnica Estndar Hacia Adelante 1ra 6 km/h 3.7 mph 2da


9.6 km/h 5.9 mph 3ra 20 km/h 12 mph 4ta 40 km/h 25 mph Reversa

1ra 6 km/h 3.7 mph 2da 9.6 km/h 5.9 mph 3ra 20 km/h 12

mph 4ta 40 km/h 25 mph. Capacidad del Eje Eje Delantero 4x4 Esttico
22 964 kg 50,582 lb Dinmico 9186 kg 20,233 lb Eje Posterior
Esttico 22 964 kg 50,582 lb Dinmico 9186 kg 20,233 lb.
Sistema Hidrulico Tipo Centro Cerrado Tipo de Bomba Flujo
Variable, Pistn Axial Capacidad de Bomba a 2,200 rpm 163 L/min
43 gal/min Presin de Sistema Retroexcavadora 25 000 kPa 3,600
psi Presin de Sistema Cargadora 25 000 kPa 3,600 psi.
Adquisicin de cargador frontal modelo 950GC Caterpillar: Cargador Frontal
950GC con motor Caterpillar C7.1 ACERT y nivel de emisiones EPA Tier III. Potencia
al volante: 202hp (151kW) a 1400RPM

Peso operacional del equipo: 18,678kg

(40,435lb). Cabina: equipada con aire acondicionado, diseada para reducir


vibraciones y con excelente visibilidad que permite una operacin cmoda para
generar mayor eficiencia. Cucharn: Performance Series, con capacidad para 3.3
m3, configurado con puntas y segmentos. Factor de llenado: 1.1 Neumticos: 23.5R
25
Adquisicin de Tractor(es) de Oruga, modelo D6T XL Caterpillar: Una
combinacin de innovaciones que trabajan en el punto de la combustin: Motor de
gran cilindrada y alta reserva de par, potencia neta constante, Bloque de motor de
hierro fundido, aumenta la rigidez y la resistencia del motor. Control electrnico
ADEM A4, controla el suministro de combustible mejorando el rendimiento por litro de
combustible utilizado. El sistema de suministro de combustible de inyeccin mltiple
genera menores emisiones y optimiza el consumo de combustible. El sistema
Inyectores unitarios de accionamiento hidrulico y de control electrnico (HEUI)

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MAQUINARIAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARMOT, PROVINCIA DE
GRAN CHIMU LA LIBERTAD.
permiten al motor C9 tener un control completo sobre la sincronizacin, duracin y
presin de la inyeccin. Turbocompresin y postenfriamiento de aire a aire (ATAAC),
proporciona alta potencia para una mejor respuesta del equipo, mientras mantiene
las temperaturas de admisin bajas durante varias horas de operacin continua.
Acceso de diagnstico electrnico con una sola herramienta, el Tcnico Electrnico
(ET) de Caterpillar.

Adquisicin

de

camin

volquete

VOLVO

FMX

6x4R:

Dimensiones Entre-ejes 3400 Tipo de inyeccin Inyeccin directa con


unidades inyectoras y gerenciamiento electrnico Potencia 400 cv - 294
kW (1400 -1800 rpm) Torque 2000 Nm - 204 kgfm (1050 -1400 rpm)
Nmero de cilindros 6, chasis tipo Largueros rectilneos, con perfil U, en
acero estructural de alta resistencia y bajo peso.

Accin 1.2: Adquisicin de equipamiento para oficinas.


(1) Adquisicin de Computadora Intel Core o i7 (2) adquisicin de
laptop Toshiba core i7 (3) adquisicin de impresoras multifuncional
(4) adquisicin de silla giratoria con respaldo medio (5) adquisicin
de mueble de cmputo unipersonal
(6) adquisicin de pizarra acrlica 2,4 x 1,2 mts suficiente
capacitacin y actualizacin de funcionarios (7) adquisicin de
estantes (8) adquisicin de access point inalmbrico (9) adquisicin
de computadoras conectadas a red inalmbrica
Accin 1.3: Equipamiento para el taller mecnico.
(1) Adquisicin de herramientas, Tecles, Gatos Hidrulicos,
Llaves, Dados, etc.
Medio Fundamental 02: Suficiente capacidad de oferta de
servicios del taller de maquinaria pesada.
Accin 2.1: Construccin de taller de maquinaria pesada.
Construccin de la taller de maquinaria pesada ser construido de
material noble, con concreto armado de resistencia f'c=210 kg/cm2;
acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2, muros de ladrillo k.k de arcilla de
9x14x24 cm, cobertura aligerada, los pisos en todos los ambientes
sern de cemento pulido.
Medio
Fundamental

3:

Suficiente

capacitacin

actualizacin de funcionarios.
Accin 3.1: Capacitacin a Capacitacin a funcionarios y operarios.
Se actualizan las competencias funcionales. Se aplicaran
metodologas participativas y casusticas de procesos tpicos de la

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL AREA DE


MAQUINARIAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARMOT, PROVINCIA DE
GRAN CHIMU LA LIBERTAD.

entidad, se usaran herramientas, mtodos o tcnicas de enseanza


que tengan en cuenta las caractersticas del grupo y del contexto en
general para introducir un tema, y afianzar la comprensin del
mismo. La capacitacin estar orientada a los 10 funcionarios de la
Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, en 02 sesiones de 08
horas cada sesin. Curso sobre operacin bsica de motoniveladora
y rodillo compactador vibratorio de suelos de tambor

liso:

Recomendaciones bsicas de riesgos y peligros en la operacin.


Descripcin, explicacin del diseo, aplicacin y trabajos de una
motoniveladora.
refrigerante,

Funciones

bsicas

de

los

sistemas

de

lubricacin, hidrulico necesarias para la operacin.

Controles de la cabina, aplicacin de los mandos, sistema monitor,


informacin para la operacin, rangos normales y mximos de
operacin. Categoras de

advertencia. Procedimientos y pruebas

antes y despus del arranque y operacin. Estacionamiento y


apagado seguro del motor. Aplicacin de accesorios hidrulicos.
Principios bsicos de conduccin. Principios de posicionamiento de
la hoja, nivelacin de terreno, basndose en mantenimiento de
caminos de transporte, de acceso y de acarreo; drenajes, cunetas
y construccin de taludes. Capacidades

mantenimiento

preventivo correspondiente al operador. La capacitacin estar


orientada a los 10 funcionarios y a los operarios de la maquinaria
pesada a adquirir para la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural,
en 08 sesiones de 02 horas cada sesin.
Alternativa 02:
Medio Fundamental 1: Adecuada disponibilidad de soporte
mecnico pesado e informtico en la ejecucin de obras
Accin 1.1: Alquiler de maquinaria pesada.
(1) Alquiler de Motoniveladora modelo 120K Caterpillar, ( 1) alquiler
de Retroexcavadora Caterpillar Modelo 420F, (1) alquiler de
cargador frontal modelo 950GC Caterpillar, (1) alquiler de Tractor(es)
de Oruga, modelo D6T XL Caterpillar, (1) un alquiler de camin

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL AREA DE


MAQUINARIAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARMOT, PROVINCIA DE
GRAN CHIMU LA LIBERTAD.

volquete VOLVO FMX 6x4R se considera el alquiler con operario a


cargo de la maquinaria.
Accin 1.2: Adquisicin de equipamiento para oficinas.
(1) Adquisicin de Computadora Intel Core o i7 (2) adquisicin de
laptop Toshiba core i7 (3) adquisicin de impresoras multifuncional
(4) adquisicin de silla giratoria con respaldo medio (5) adquisicin
de mueble de cmputo unipersonal
(6) adquisicin de pizarra acrlica 2,4 x 1,2 mts suficiente
capacitacin y actualizacin de funcionarios (7) adquisicin de
estantes (8) adquisicin de access point inalmbrico (9) adquisicin
de computadoras conectadas a red inalmbrica
Accin 1.3: Equipamiento para el taller mecnico.
(1) Adquisicin de herramientas, Tecles, Gatos Hidrulicos,
Llaves, Dados, etc.
Medio Fundamental 02: Suficiente capacidad de oferta de
servicios del taller de maquinaria pesada.
Accin 2.1: Construccin de taller de maquinaria pesada.
Construccin de la taller de maquinaria pesada ser construido de
material noble, con concreto armado de resistencia f'c=210 kg/cm2;
acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2, muros de ladrillo k.k de arcilla de
9x14x24 cm, cobertura aligerada, los pisos en todos los ambientes
sern de cemento pulido.
Medio
Fundamental

3:

Suficiente

capacitacin

actualizacin de funcionarios.
Accin 3.1: Capacitacin a Capacitacin a funcionarios y
operarios.
Se actualizan

las

competencias

funcionales.

Se

aplicaran

metodologas participativas y casusticas de procesos tpicos de la


entidad, se usaran herramientas, mtodos o tcnicas de enseanza
que tengan en cuenta las caractersticas del grupo y del contexto en
general para introducir un tema, y afianzar la comprensin del
mismo. La capacitacin estar orientada a los 10 funcionarios de la
Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, en 02 sesiones de 08
horas cada sesin. Curso sobre operacin bsica de motoniveladora
y rodillo compactador vibratorio de suelos de tambor

liso:

Recomendaciones bsicas de riesgos y peligros en la operacin.

10

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL AREA DE


MAQUINARIAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARMOT, PROVINCIA DE
GRAN CHIMU LA LIBERTAD.

Descripcin, explicacin del diseo, aplicacin y trabajos de una


motoniveladora.
refrigerante,

Funciones

bsicas

de

los

sistemas

de

lubricacin, hidrulico necesarias para la operacin.

Controles de la cabina, aplicacin de los mandos, sistema monitor,


informacin para la operacin, rangos normales y mximos de
operacin. Categoras de

advertencia. Procedimientos y pruebas

antes y despus del arranque y operacin. Estacionamiento y


apagado seguro del motor. Aplicacin de accesorios hidrulicos.
Principios bsicos de conduccin. Principios de posicionamiento de
la hoja, nivelacin de terreno, basndose en mantenimiento de
caminos de transporte, de acceso y de acarreo; drenajes, cunetas
y construccin de taludes. Capacidades

mantenimiento

preventivo correspondiente al operador. La capacitacin estar


orientada a los 10 funcionarios y a los operarios de la maquinaria
pesada a adquirir para la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural,
en 08 sesiones de 02 horas cada sesin
C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA
Demanda de Productos Agropecuarios - Mercado municipal de Abastos Otuzco
Balance Oferta - Demanda Productos agropecuarios
201 201 201 201 201
DETALLE
5
6
7
8
9
137 139 141 144 146
DEMANDA PROYECTADA
4
6
8
1
4
OFERTA SIN PROYECTO
846 859 873 887 901
BALANCE OFERTA DEMANDA
528 536 545 554 563

11

(Mercado Municipal Otuzco)


202 202 202 202 202
0
1
2
3
4 2025
148 151 153 156 158
7
1
5
0
5 1610
916 930 945 960 976
991
572 581 590 -599 609 -619

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL AREA DE


MAQUINARIAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARMOT, PROVINCIA DE
GRAN CHIMU LA LIBERTAD.

Balance Oferta - Demanda productos agropecuarios (Mercado Municipal Otuzco)


1800
1600
1400
1200
1000
800
Toneladas metricas
600
400
200
0

DEMANDA PROYECTADA
OFERTA SIN PROYECTO

Aos

Fuente: Elaboracin Propia.


Balance Oferta - Demanda de Carnes - Mercado municipal de Abastos Otuzco
Balance Oferta - Demanda de Carnes (Mercado Municipal Otuzco)
201 201 201 201 201 202 202 202
202
DETALLE
5
6
7
8
9
0
1
2 2023
4
DEMANDA PROYECTADA
272 277 281 286 290 295 299 304 309 314
OFERTA SIN PROYECTO
294 298 303 308 313 318 323 328 333 339
BALANCE OFERTA
DEMANDA
21 22 22 22 23 23 24 24
24 25

2025
319
344
25

Balance Oferta - Demanda Carnes (Mercado Municipal Otuzco)


400
350
300
250
200
Toneladas metricas 150
100
50
0

DEMANDA PROYECTADA
OFERTA SIN PROYECTO

Aos

12

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL AREA DE


MAQUINARIAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARMOT, PROVINCIA DE
GRAN CHIMU LA LIBERTAD.
Balance Oferta - Demanda de abarrotes en general- Mercado municipal
de Abastos Otuzco.
Balance Oferta - Demanda abarrotes en general (Mercado Municipal Otuzco)
201 201 201 201 201 202 202 202 202 202
DETALLE
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4 2025
100 102 103 105 106 108 110 112
DEMANDA PROYECTADA
972 988
3
0
6
2
9
6
4
1 1139
118 120 122 124 126 128 130 132 134 136
OFERTA SIN PROYECTO
3
2
1
1
1
1
2
2
4
5 1387
BALANCE OFERTA DEMANDA 211 215 218 222 225 229 232 236 240 244 248

Balance Oferta - Demanda abarrotes en general (Mercado Municipal Otuzco)


400
350
300
250
200
Toneladas metricas 150
100
50
0

DEMANDA PROYECTADA
OFERTA SIN PROYECTO

Aos

Balance Oferta - Demanda de prendas de vestir- Mercado municipal de


Abastos Otuzco
Balance Oferta - Demanda
201
DETALLE
5
DEMANDA PROYECTADA
136
OFERTA SIN PROYECTO
87
BALANCE OFERTA DEMANDA -49

13

prendas de vestir (Mercado Municipal


201 201 201 201 202 202 202
6
7
8
9
0
1
2
138 140 143 145 147 150 152
88 90 91 93 94 96 97
-50 -51 -51 -52 -53 -54 -55

Otuzco)
202 202
3
4 2025
154 157 159
99 100 102
-56 -57
-58

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL AREA DE


MAQUINARIAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARMOT, PROVINCIA DE
GRAN CHIMU LA LIBERTAD.

Balance Oferta - Demanda prendas de vestir (Mercado Municipal Otuzco)


1600
1400
1200
1000
800
Toneladas metricas 600
400
200
0

DEMANDA PROYECTADA
OFERTA SIN PROYECTO

Aos

Balance Oferta - Demanda de alimentos- Mercado municipal de Abastos


Otuzco
Balance Oferta - Demanda alimentos (Mercado Municipal Otuzco)
201 201 201 201 201 202 202 202 202 202
DETALLE
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4 2025
DEMANDA PROYECTADA
124 126 128 130 133 135 137 139 141 143 146
OFERTA SIN PROYECTO
86 87 89 90 92 93 95 96
98 99 101
BALANCE OFERTA DEMANDA -38 -39 -40 -40 -41 -42 -42 -43
-44 -44
-45

Balance Oferta - Demanda alimentos (Mercado Municipal Otuzco)


160
140
120
100
80
Toneladas metricas 60
40
20
0

DEMANDA PROYECTADA
OFERTA SIN PROYECTO

Aos

D. ANLISIS TCNICO DEL PIP.

14

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL AREA DE


MAQUINARIAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARMOT, PROVINCIA DE
GRAN CHIMU LA LIBERTAD.

Aspectos Tcnicos.
El proyecto se basa

en

el

mejoramiento

del

servicio

de

comercializacin pasiva de la ciudad de Otuzco, donde se llevar a


cabo la realizacin del proyecto, se considera que en la actualidad el
servicio de comercializacin es deficiente, para lo cual se plantean la
alternativa de solucin que permitan cubrir estas necesidades, que
son necesarias para un adecuado desenvolvimiento integral de la
poblacin afectada.
Mediante el anlisis del rbol de Problemas y rbol de Objetivos,
y asumiendo consideraciones de orden tcnico, ambiental y de uso y
costumbres de la poblacin se plantea las alternativas de solucin
que darn solucin al problema, asimismo estas son tcnicamente
posibles, pertinentes y comparables:
Tcnicamente posibles: las acciones

planteadas

en

la

alternativa son posibles de ejecutar.


Pertinentes: la alternativa de solucin es adecuada a la
realidad local, permite resolver el problema y cumplen con las

normas tcnicas aplicables al proyecto.


Comparables: la alternativa de solucin brinda beneficios

sociales.
En este proceso, respondemos las siguientes Preguntas:

Asimismo se considera los factores que influyen sobre cada variable


y lo establecido en las normas tcnicas. As como los aspectos
relacionados con la gestin de riesgo de desastres, los posibles
impactos ambientales del proyecto y los efectos del cambio
climtico.
Localizacin.
El lugar donde se produce el bien y/o servicio est ubicado en el lote
06 entre las calles Bolvar San Antonio y Santa Rita.
Ubicacin del Mercado Municipal de Abastos en la localidad de Otuzco.

15

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL AREA DE


MAQUINARIAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARMOT, PROVINCIA DE
GRAN CHIMU LA LIBERTAD.

El nivel de riesgo es bajo se ha decido ubicar en las coordenadas


siguientes zona 17 M; de latitud

754'11.49"S y longitud

7833'49.11"O de la localidad de Otuzco.


Tamao.
Balance Oferta - Demanda Productos agropecuarios (Mercado Municipal Otuzco)
DETALLE
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
DEMANDA PROYECTADA
1374 1396 1418 1441 1464 1487 1511 1535 1560
Fuente: Elaboracin Propia.

2024
1585

202
161

Demanda de Carnes - Mercado municipal de Abastos - Otuzco


Balance Oferta - Demanda de Carnes (Mercado Municipal Otuzco)
DETALLE
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
2023 2024
DEMANDA PROYECTADA
272 277 281 286 290 295 299 304
309 314
Fuente: Elaboracin Propia.
Demanda de abarrotes en general- Mercado municipal de Abastos

2025
319

Otuzco.
Balance Oferta - Demanda abarrotes en general (Mercado Municipal Otuzco)
DETALLE
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
DEMANDA PROYECTADA
972 988 1003 1020 1036 1052 1069 1086 1104 1121
Fuente: Elaboracin Propia

2025
1139

Demanda de prendas de vestir- Mercado municipal de Abastos Otuzco


Balance Oferta - Demanda prendas de vestir (Mercado Municipal Otuzco)
DETALLE
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
DEMANDA PROYECTADA
136 138 140 143 145 147 150 152
Fuente: Elaboracin Propia.
Demanda de alimentos- Mercado municipal de Abastos Otuzco
Balance Oferta - Demanda alimentos (Mercado Municipal Otuzco)
DETALLE
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
DEMANDA PROYECTADA
124 126 128 130 133 135 137 139
Fuente: Elaboracin Propia.

2023 2024
154 157

2025
159

2023 2024
141 143

2025
146

Tecnologa
Accin 01: Mejoramiento del mercado municipal de abastos con:
-obras provisionales, trabajos preliminares en la obra. -mejoramiento

16

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL AREA DE


MAQUINARIAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARMOT, PROVINCIA DE
GRAN CHIMU LA LIBERTAD.

en estructuras como obras de concreto armado en columnetas,


viguetas y placas en jardineras. -mejoramiento en arquitectura como
obras en albailera, molduras, pisos y pavimentos, scalos y
contrazcalos y bancas circulares. -mejoramiento en instalaciones
sanitarias con suministro de aparato sanitario y colocacin de
accesorios. Mejoramiento de las redes de distribucin y accesorios
de redes de agua con su respectivo drenaje pluvial. -mejoramiento
de las instalaciones elctricas con la instalacin de salida para
alumbrado fuerza y seales dbiles.
Accin 02: Talleres de capacitacin en tcnicas de venta al
consumidor.
Accin 03: Difusin del proyecto en los medios de comunicacin.
Metas de Productos.
Para el diseo se ha tomado en cuenta el anlisis de riesgo debido
que la zona de intervencin es propensa a movimientos ssmicos,
para lo cual se est considerando construir con normas tcnicas de
construccin vigente para poder reducir el impacto de estos
acontecimientos naturales.
Proyecto Alternativa nica.
Medio fundamental 01: Adecuada infraestructura del mercado.
Accin 01: Mejoramiento del mercado municipal de abastos con:
-obras provisionales, trabajos preliminares en la obra. -mejoramiento
en estructuras como obras de concreto armado en columnetas,
viguetas y placas en jardineras. -mejoramiento en arquitectura como
obras en albailera, molduras, pisos y pavimentos, scalos y
contrazcalos y bancas circulares. -mejoramiento en instalaciones
sanitarias con suministro de aparato sanitario y colocacin de
accesorios. Mejoramiento de las redes de distribucin y accesorios
de redes de agua con su respectivo drenaje pluvial. -mejoramiento
de las instalaciones elctricas con la instalacin de salida para
alumbrado fuerza y seales dbiles.
Medio fundamental 02: Existente capacitacin a los comerciantes
en tcnicas de servicio al usuario.

17

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL AREA DE


MAQUINARIAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARMOT, PROVINCIA DE
GRAN CHIMU LA LIBERTAD.

Accin 02: Talleres de capacitacin en tcnicas de venta al


consumidor.
Medio fundamental 03: Existencia promocin y difusin del
proyecto.
Accin 03: Difusin del proyecto en los medios de comunicacin.
E. COSTOS DEL PIP

Costos de Inversin a precios de mercado Alternativa. nica


Costo Anual a Precio
Privado

Descripcin

Estudios
Expediente tcnico (3% CD)
Costo Directo
Componente 1: Adecuada infraestructura del Mercado
Componente 2: Capacitacin a los comerciantes en
tcnicas de servicio al usuario
Componente 3: Promocin y Difusin del proyecto.
Gastos generales (7% CD)
Utilidad (5%CD)
Supervisin (3% C.D.)
TOTAL
Fuente: El Autor.

16,173.74
16,173.74
954,250.49
942,450.49
5,900.00
5,900.00
66,797.53
47,712.52
16,173.74
1,101,108.03

Costo de Operacin y Mantenimiento sin proyecto.


CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDA
D

PRECIO
UNID. (S/.)

TOTAL OyM
COSTOS DE OPERACIN

ADMINISTRACION
ASISTENTE DE ADMINISTRACION
OTROS GASTOS OPERATIVOS
LIMPIEZA
VIGILANCIA
ENERGIA
AGUA
COSTOS DE MANTENIMIENTO
MATERIAL PARA MANT. DE INST. SANITARIAS
MATERIAL PARA MANT. DE INST. ELECTRICAS
MATERIAL PARA MANT. DE PUERTAS Y VENTANAS
MATERIAL PARA MANT. DE PISOS
MATERIALNPARA MANT. DE TECHOS
MATERIAL PARA REPINTADO DE PAREDES
PERSONAL PARA MANT. DE INST. SANITARIAS
PERSONAL PARA MANT. DE INST. ELECTRICAS
PERSONAL PARA MANT. DE PISOS
PERSONAL PARA MANT. DE TECHO
PERSONAL PARA REPINTADO DE PAREDES

MENSUAL

12

750

MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL

12
12
12
12

750
1000
700
6

MENSUAL
MENSUAL
AO
AO
AO
AO
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL

12
4
1
1
1
1
12
4
12
4
1

10
362
362
5000
1830
0
50
35
0
50
0

COSTO
ANUAL (S/.)
S/. 48,172.00
S/. 38,472.00

9000
9000
29472
9000
12000
8400
72
S/. 9,700.00

120
1448
362
5000
1830
0
600
140
0
200
0

Fuente: El autor.

Costo de Operacin y Mantenimiento con proyecto.


COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
ITEM

18

DESCRIPCION

COSTOS (S/.)
UNIDAD

METRADO

UNITARIO

PARCIAL

TOTAL social

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL AREA DE


MAQUINARIAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARMOT, PROVINCIA DE
GRAN CHIMU LA LIBERTAD.
1

OPERACIN

1.1

Pasajes y mensajera

Mes

12.00

S/. 100.00

S/. 1,200.00

0.85

S/. 1,020.00

1.2

Vigilante

Mes

12.00

S/. 500.00

S/. 6,000.00

0.85

S/. 5,100.00

MANTENIMIENTO

2.1

Mantenimiento del canal


Reparacin de bordes y caminos
de inspeccin

2.2
2.3

S/. 7,200.00

S/. 6,120.00

S/. 71,642.70

mantenimiento de obras de arte

Mes

11592.23

GLB

1.00

GLB

1.00

S/. 0.40
S/.
5,000.00
S/.
6,000.00

S/. 60,896.30

S/. 55,642.70

0.85

S/. 47,296.30

S/. 10,000.00

0.85

S/. 8,500.00

S/. 6,000.00

0.85

S/. 5,100.00

COSTO TOTAL S/.

S/. 78,842.70

S/. 67,016.30

Fuente: El autor.
F. PLAN DE IMPLEMENTACION
Cronograma Fsico
PLAN DE IMPLEMENTACION

Actividades

Mes 01

Expediente tcnico (3% CD)


Componente 1: Adecuada infraestructura del Mercado
Componente 2: Capacitacin a los comerciantes en
tcnicas de servicio al usuario
Componente 3: Promocin y Difusin del proyecto.
COSTO DIRECTO
Gastos generales (7% CD)
Utilidad (5%CD)
Supervisin ( 3% C.D.)

TOTAL

Mes 02

Mes 03

Mes 04

16173.7
0.0 188490.1 188490.1
0.0

0.0

Mes 05

188490.1

0.0

0.0

0.0
0.0
0.0
0.0 188490.1 188490.1
0.0 13359.5 13359.5
0.0
9542.5
9542.5
0.0
3234.7
3234.7
16173.7 214626.9 214626.9

0.0
188490.1
13359.5
9542.5
3234.7
214626.9

Mes 06

188490.1 188490.1
2950.0

2950.0

2950.0
2950.0
194390.1 194390.1
13359.5 13359.5
9542.5
9542.5
3234.7
3234.7
220526.9 220526.9

Fuente: El autor.
Cronograma Financiero
CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICO Y FINANCIERO (% DE AVANCE)

ACTIVIDAD

Expediente tcnico (3% CD)


Componente 1: Adecuada infraestructura deportiva
Componente 2: Existencia de infraestructura recreativa.
Componente 3: Promocin de los servicios municipales existentes.
COSTO DIRECTO
Gastos generales (7% CD)
Utilidad (5%CD)
Supervisin ( 3% C.D.)
TOTAL

MES
01

MES MES
02
03

MES
04

100%
0%

20%

20%

20%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

50
%
50
%

0%

20%

20%

20%

20%

20%

0%

20%

20%

20%

20%

20%

0%

20%

20%

20%

20%

20%

0%

20%

20%

20%

20%

20%

19
% 19%

19
%

20
%

20%

0%
0%

1%

20%

20%

50%
50%

TOTAL

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Fuente: El autor.

G. EVALUACIN SOCIAL
Metodologa de Costo Beneficio.
En concordancia con el Manual

Metodolgico

General

de

Identificacin, Formulacin y Evaluacin de Proyectos de Inversin

19

Total

1617
94245

590
590
95425
6679
4771
1617
1101108

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL AREA DE


MAQUINARIAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARMOT, PROVINCIA DE
GRAN CHIMU LA LIBERTAD.

Pblica, para este caso se utilizarn el Mtodo de Evaluacin


Econmica a Precios Sociales.
Sistema de Mercado de Abasto: Metodologa Costo Beneficio (C/B)
Metodologa costo /beneficio
El mtodo costo-beneficio, se aplica en aquellos casos en que tanto
los

costos

como

beneficio

pueden

expresarse

en

trminos

monetarios. Para ese fin, se establecen los beneficios y los costos


del proyecto a precios sociales y luego se establecen los respectivos
indicadores de rentabilidad.
El flujo de costos sociales totales se determina ajustando el flujo de
costos a precios de mercado, para que reflejen sus valores sociales.
En funcin a estos flujos, se estima el valor actual de los beneficios o
costos sociales totales de cada alternativa, considerando que el
valor social del dinero en el tiempo es 9% (costo de oportunidad
social del capital).
BENEFICIOS SOCIALES
Los Beneficios se calculan con la garanta de contar una buena atencin de los
vendedores hacia los beneficiarios asegurando la calidad limpieza y valor agregado
en las ventas.
BENEFICIOS SIN PROYECTO
Al no haber intervencin de proyecto alguno, ni existir una alternativa optimizada que
solucione de manera integral la situacin actual del problema, la percepcin de los
beneficios del servicio (beneficios cualitativos) que reciben los usuarios es nula,
debido a la inadecuada y restringida accesibilidad a una buena atencin de los
productos.
BENEFICIOS CON PROYECTO

Este proyecto representar tanto para la poblacin en general,


comerciantes y municipio, los siguientes beneficios:

20

Reordenamiento del comercio segn la actividad comercial.


Eliminacin de focos de contaminacin en el centro de la ciudad por
acumulacin de desechos que originan las diferentes actividades de
comercio.
Reduccin del riesgo de contraer enfermedades infecciosas.
Apertura del trfico vehicular y peatonal de calles y sectores
aledaos afectados por comerciantes informales en la feria semanal.

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL AREA DE


MAQUINARIAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARMOT, PROVINCIA DE
GRAN CHIMU LA LIBERTAD.

Mejor control de los comerciantes por parte de la Municipalidad, lo


que incrementara los ingresos de la comuna.
Mayor seguridad, privacidad y accesibilidad para los habitantes del
sector que ocupa actualmente el mercado.
Posicionamiento de una administracin eficiente en el mercado, que
permita aplicar con firmeza polticas de cobro y recuperacin de
cartera.

Mejor presentacin de la ciudad (ms higinica y ordenada) ante la


vista de turistas nacionales y extranjeros.
H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP
Arreglos Institucionales:
La Municipalidad provincial de Otuzco ser la encargada de
asumir el cuidado de las instalaciones del proyecto a lo largo de

su horizonte de evaluacin, estimado en 10 aos.


Capacidad de Gestin:
La Municipalidad provincial de Otuzco cuenta con capacidad
tcnica, logstica y recursos para la operacin y mantenimiento

de la infraestructura del mercado municipal de Abastos.


Financiamiento de los Costos en las Etapas de Inversin y Post
Inversin:
En la Etapa de Inversin:
La Municipalidad provincial de Otuzco financiar el 100% de
los costos de inversin comprendidos en obras civiles,
prevencin y mitigacin ambiental, expediente tcnico y
supervisin del proyecto con recursos provenientes de la
fuente

de

financiamiento

rubro

Donaciones

Transferencias.
En la Etapa de Post Inversin:
La sostenibilidad del proyecto durante esta etapa estar a
cargo de la Municipalidad provincial de Otuzco, quien asumir
los costos de operacin y mantenimiento de la infraestructura

de esparcimiento y complementaria.
Participacin de los Beneficiarios:
En la Etapa de Post Inversin:
Durante esta etapa, los moradores de la localidad de Otuzco,
organizados; asumirn parte de los costos de mantenimiento
expresados

21

en

labores

de

limpieza;

cuidado

de

la

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MAQUINARIAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARMOT, PROVINCIA DE
GRAN CHIMU LA LIBERTAD.

infraestructura del mercado; limpieza de las vas aledaas a


sus viviendas; entre otras actividades.

I. IMPACTO AMBIENTAL
Marco conceptual
Es necesario mencionar que todos los proyectos propuestos deben
encaminarse a conservar y recuperar el patrimonio natural y
asimismo, no debern afectar adversamente el ambiente natural, es
decir; la calidad de las fuentes de agua, los suelos, la calidad del
aire, las reas forestales, la diversidad biolgica, la salud humana,
etc.
Objetivos
El objetivo general del Estudio de Impacto Ambiental es identificar,
evaluar y describir los potenciales impactos ambientales que
pueden ocasionar la ejecucin del proyecto y sobre esta base
proponer medidas adecuadas para evitar o mitigar los impactos
adversos, as como para fortalecer los impacto positivos, logrando
de esta manera que las actividades a desarrollarse se realicen en
armona con la conservacin del ambiente. Siendo los objetivos
especficos lo siguiente:
Diagnosticar el contexto ambiental del proyecto, e identificar
los

factores

ambientales

relevantes

al

logro

de

la

sostenibilidad en la consecucin de sus objetivos, teniendo en


cuenta el marco social, econmico institucional y jurdico del

mismo.
Determinar

las

implicancias

ambientales,

positivas

negativas del proyecto, y disear las medidas de control

ambiental para los impactos ambientales negativos.


Formular recomendaciones para la maximizacin de los

impactos ambientales positivos del proyecto.


Formular un Plan de Manejo Ambiental para el proyecto
propuesto.

22

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL AREA DE


MAQUINARIAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARMOT, PROVINCIA DE
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Identificacin de impactos potenciales del proyecto en el


medio ambiente.
Con fundamento en la metodologa general para la Evaluacin de
Impacto Ambiental, se inicia con la descripcin de los componentes
del proyecto que pueden llegar a ocasionar impacto sobre el medio
ambiente en el cual se ejecuta y operar, considerando los
principios de exhaustividad y exclusin mutua. No se realiza una
descripcin de proyecto, pues se encuentra considerada en el
presente documento como alternativa de desarrollo seleccionada
con otros criterios.
En la etapa de ejecucin del proyecto
Las
siguientes
son
acciones
identificadas

potencialmente

impactantes sobre el medio en la etapa de ejecucin del proyecto:


Preparacin del terreno: El movimiento de tierras ocasiona ruido,
polvo o barro dependiendo de la estacin climtica. Transporte de materiales: Con el transporte de tierras y otros
desechos por medio de vehculos pesados dentro de la zona
urbana puede suscitar problemas de trnsito.
De igual modo el transporte de materiales

para

el

abastecimiento en la construccin de la infraestructura ocasiona


semejantes problemas.
Personal de la construccin: La construccin de la infraestructura
necesita de movimientos de personal (profesionales, tcnicos y
peones) en la construccin durante las rutinas cotidianas
ordinarias e incluso extraordinarias, la utilizacin de los servicios
del lugar se ver incrementada.
Ruido: el ruido de herramientas, maquinaria y equipo que se
genera en la construccin de obra civil se puede extender ms
all del lmite fsico de la misma.
Energa elctrica: se requerir

energa

elctrica

para

el

abastecimiento de las actividades constructivas que lo requieran.


Recurso agua: Importantes cantidades de agua se utilizarn para
la construccin de la obra civil, lo cual en buen grado debe ser
abastecida por el servicio de la localidad, por lo que dicho
servicio puede verse disminuido en la ciudad.

23

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL AREA DE


MAQUINARIAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARMOT, PROVINCIA DE
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Construcciones

aledaas:

Pueden

verse

afectadas

estructuralmente por el movimiento de tierras y el uso de


maquinaria pesada.
Escorrenta: La permeabilidad del suelo en cuanto a absorcin de
agua pluvial severa afectada con la construccin, generando una
mayor escorrenta.
Empleo: Eventual impacto sobre esta variable en la localidad.
En la fase de operacin del proyecto
Se vislumbran las siguientes acciones impactantes sobre el medio
con la puesta enmarca del proyecto:
Orden urbano: Es afectado por la nueva construccin.
Escorrenta: la cubierta del mercado provoca escorrenta de
aguas pluviales.
Movimiento: el
vehculos

en

trnsito

general

de

personas,

descarga

en

transporte
el

lugar

pblico,
se

ver

incrementado.
Empleo: Se generar empleo local.
Concentracin de actividades: Orden del comercio y los servicios.
Fomento comercial: Incremento de actividades econmicas en el

lugar.
Plusvala: Aumento de plusvala econmica del suelo.
Infraestructura econmica: Mejoramiento de patrimonio local.
Competitividad: Mayor peso econmico comercial en la Regin.
Desechos slidos: Ser aumentada la generacin de desechos
slidos al incrementarse las actividades comerciales que los

producen.
Agua potable: Un incremento en el consumo de agua potable de
uso en las actividades comerciales que lo requieran.
Energa elctrica: Consumo de energa elctrica en la utilizacin
de equipos y maquinaria en los locales comerciales, alumbrado y
otros.
Aguas negras. La generacin de aguas negras por la instalacin
de servicios sanitarios pblicos en el mercado.
Aguas jabonosas: se genera al mantener el aseo e higiene de las
instalaciones individuales y de uso colectivo.

24

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL AREA DE


MAQUINARIAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARMOT, PROVINCIA DE
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Mantenimiento de infraestructura: Trabajos de mantenimiento del


inmueble al sufrir el deterioro ordinario esperado durante su vida
til.
Cierre: Al finalizar la vida til del proyecto (10 aos) el,
desmantelamiento de la infraestructura existente provocara
efectos sobre el medio.
La identificacin de las acciones impactantes sobre el medio
como efecto de la realizacin del proyecto es sus etapas de
ejecucin y operacin permiten puntualizar sobre los factores
ambientales potencialmente impactantes.
Acciones impactantes en el medio ambiente en las etapas de
ejecucin, operacin y mantenimiento del proyecto.
ETAPA DE EJECUCION
Empleo
Preparacin del terreno
Transporte de material
Personal de construccin
Ruido
Energa elctrica
Recurso agua
Construcciones aledaas
Escorrenta

ETAPA DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO


Orden Publico
Escorrenta
Desechos slidos
Agua potable
Empleo local
Concentracin de actividades
Fomento comercial
Plusvala
Infraestructura econmica
Competitividad
Energa elctrica
Mantenimiento de la Infraestructura
Cierre

Descripcin del medio ambiente.


El medio ambiente con el que interacta el proyecto es aquel
conceptuado como el entorno que lo rodea y de aquellos de los
elementos del proyecto que guardan mayor relacin con el mismo.
Identificacin de impactos
Jerarquizacin de impactos
De acuerdo a los resultados obtenidos en la matriz que cruza
acciones del proyecto y factores del ambiente, se identifican y
jerarquizan los impactos potenciales en el ambiente.

25

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL AREA DE


MAQUINARIAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARMOT, PROVINCIA DE
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Factores en el medio potencialmente impactables

Uso de suelo
Actividad econmica
Cuenca hidrogrfica
Manto acufero
Contaminacin (Ruido, humo, basura)
Hbitos y costumbres de la poblacin
Recurso hdrico
Energa elctrica
Transporte publico
Paisaje urbano
Clasificacin de impactos: Directos e indirectos
Observando la identificacin de impactos

potenciales

en

el

ambiente, a continuacin se ofrece una clasificacin de stos en


impactos directos e indirectos.
Clasificacin de impactos del proyecto
(Directos e indirectos)
Impactos directos
Estimulo actividad comercial local
Competitividad comercial
Generacin de empleo
Ordenamiento urbano
Generacin de aguas negras
Generacin de aguas jabonosas
Generacin de desechos slidos
Alteracin del paisaje urbano
Escorrenta de aguas pluviales
Aumenta infraestructura econmica
Preparacin del terreno
Construcciones aledaas

Impactos indirectos
Revalorizacin de la propiedad (plusvala)
Acceso a mayor cantidad bienes y servicio
Aumento del trnsito
Mejora distribucin espacial de actividades
Movimiento se distribuyen mejor en Regin
Aumento de identidad socio-cultural local
Suministro de agua potable
Aumento de comodidad y seguridad
Suministro de energa elctrica

Clasificacin de impactos e acuerdo a su carcter: Positivos


o negativos.
El siguiente cuadro muestra la clasificacin efectuada con relacin a
los impactos. De este resultado a efectos de la evaluacin se
escogen

nicamente

los

impactos

negativos

para

darles

seguimiento.
Clasificacin de impactos del proyecto
(Positivos y negativos)
Impactos positivos
Impactos negativos
Estimulo actividad comercial local
Generacin de aguas negras

26

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL AREA DE


MAQUINARIAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARMOT, PROVINCIA DE
GRAN CHIMU LA LIBERTAD.

Competitividad comercial
Generacin de empleo
Ordenamiento urbano
Revalorizacin de la propiedad (plusvala)
Acceso a mayor cantidad bienes y servicio
Aumento de identidad socio-cultural local
Mejora distribucin espacial de actividades
Movimiento se distribuyen mejor en Regin
Aumento de comodidad y seguridad
Alteracin del paisaje urbano
Aumenta infraestructura econmica

Generacin de aguas jabonosas


Generacin de desechos slidos
Aumento del trnsito
Escorrenta de aguas pluviales
Suministro de agua potable
Suministro de energa elctrica
Preparacin del terreno
Construcciones aledaas

Cotejando los objetivos generales de la investigacin con los


impactos positivos enumerados, se denota una correspondencia
cercana entre estos, como deduccin general del anlisis elaborado
hasta este captulo.
Propuestas de medidas de mitigacin
En correspondencia con el punto anterior se establece un programa
de monitoreo para el seguimiento y control de los impactos de
mayor significado negativo dentro de los alcances de este estudio.
IMPACTO

MEDIDA DE

MITIGACIN

FRECUENCIA

RESPONSABLE

En una sola ocasin,


al momento del
diseo
de
la
infraestructura
En la construccin,
una sola vez.
Revisin semanal y
mantenimiento en
cuanto sufra algn
dao que se
considere
significativo

Ente que disee la obra


civil, empresa constructora
a cargo, comisin de
inspeccin de obra.
Ente que disee la obra
civil, empresa constructora
a cargo, comisin de
inspeccin de obra en
etapa
de
ejecucin.
Administrador del mercado
en la etapa de operacin
Ente que disee la obra
civil, empresa constructora
a cargo, comisin de
inspeccin de obra.
Ente que disee la obra
civil, empresa constructora
a cargo, comisin de
inspeccin
de
obra.
Administrador y seguridad
y vigilancia del mercado en
operacin
Ente que disee la obra
civil,
empresa
que

CONTROL

Aguas negras

Interconectar a la
red de alcantarillado
de la ciudad

Diseo adecuado
en el estudio
definitivo

Desechos slidos

Construir un rea de
recoleccin
de
desechos slidos en
rea externa al
Mercado

Contemplado en el
diseo
y
la
construccin. debe
tener un mnimo de
seguridad
al
acceso

Aguas jabonosas

Interconectar a la
red de alcantarillado
de la ciudad

Diseo adecuado
en el estudio
definitivo

Aumento
trnsito

Entradas y salidas
de transporte de
vehculos
adecuadas a la
situacin
de
localizacin
del
mercado,
sealizacin,
rampas y otros
Diseo de sistema y
calidad de tubera

Diseo de salidas y
entradas
debe
considerar trnsito
automotor.
De
ingreso y egreso,
as como el que
pasa
en
las
inmediaciones.

En una sola ocasin,


al momento del
diseo
de
la
infraestructura
En una sola ocasin,
al momento de la
construccin.
Renovacin
de
sealizacin en el
momento que sea
necesario. Revisin
cada 6 meses

Observacin de la
no existencia de

Una sola vez, en el


momento del diseo,

de

Suministro de
agua potable

27

VARIABLE DE

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL AREA DE


MAQUINARIAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARMOT, PROVINCIA DE
GRAN CHIMU LA LIBERTAD.
para el suministro
de agua potable que
garantice el no
desperdicio por
fugas. Uso racional
del recurso hdrico

fugas o escapes de
lquido de las
tuberas instaladas
en el suelo o
grifera en mal
estado

seleccin
de
materiales
y
la
construccin.
Mantenimiento
constante
y
renovacin de partes
o la totalidad en el
momento necesario.

construye, comisin
inspeccin de obra

de

Anlisis de impacto Ambiental


Variables de incidencia
Positiv
o
Medio fsico Natural
Aire (Excavacin del suelo,
generacin de polvo
Agua y Suelo (Desmontes y
Deshechos Extrados
Durante el Proceso de
Construccin de la Obra).
Medio social
Salud (Generacin de polvo,
ruido y vibracin, durante la
ejecucin de la obra).

Efecto
Negativ
o

Neutr
o

Perman
entes

Temporalidad
Transitorios
Cort
Medio
Larg
a
a

Loca
l

Especiales
Regiona
Naciona
l
l

Leve
s

Magnitud
Moderada
s

Medidas de Mitigacin:
- El material usado en la obra deber humedecerse para evitar
-

mayor emisin de polvo.


El desmonte se deber eliminar permanentemente para evitar

la acumulacin de basura.
Se deber concluir la obra en el plazo previsto segn el

cronograma de ejecucin del proyecto.


Toda la maquinaria, vehculos motorizados, funcionarn con los

silenciadores en buen estado.


Se instalarn eco inodoros para la disposicin de excretas del

personal que laborar en la ejecucin de la obra.


J. GESTIN DEL PROYECTO.
Fase de Ejecucin
Para garantizar el inicio oportuno y adecuado de la ejecucin del
proyecto,

es

necesario

que

se

cumpla

con

las

condiciones

siguientes:
- Disponibilidad de los recursos financieros que se necesitan
-

para la ejecucin de la obra.


Contar con la cantidad y calidad de materiales e insumos
necesarios en los almacenes del proyecto.

28

Fue

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL AREA DE


MAQUINARIAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARMOT, PROVINCIA DE
GRAN CHIMU LA LIBERTAD.

Contar con los recursos humanos (mano de obra calificada y

no calificada) requeridos por el proyecto.


- Disponer de la maquinaria y equipos necesarios.
- Contar con la tecnologa requerida por el proyecto
La Municipalidad Provincial de Otuzco.
La Municipalidad Provincial de Otuzco cuenta

con

la

maquinaria pesada para la ejecucin del presente proyecto.


Capacidad Administrativa
En este aspecto la Municipalidad Provincial de Otuzco cuenta
con los recursos y capacidades administrativas necesarias
para cumplir con la fase de ejecucin.
Capacidad Financiera
La Municipalidad Provincial de Otuzco dispone de los recursos
financieros necesarios para la gestin y realizacin del
proyecto.
Modalidad de Ejecucin Recomendada
La modalidad de ejecucin ms apropiada que se recomienda,
para todos los componentes de la inversin, es la Modalidad
por Contrata.
Fase de Post Inversin
La entidad responsable de la Operacin y el Mantenimiento de
la infraestructura es la Junta de Regantes que le corresponde.
El inicio aproximado del mantenimiento de la infraestructura
ser cuando se encuentre operando de manera ptima para el
servicio general.
FINANCIAMIENTO:
El financiamiento para la ejecucin se dar a travs de Canon,
Regalas y transferencias. El mantenimiento de la mejorada
infraestructura se encuentra asegurada con el compromiso de
mantenimiento y operacin por parte de la Municipalidad
Provincial de Otuzco.
K. MARCO LGICO.
COMPO PROPOSITO F

OBJETIVOS
MEJORA DE LAS CONDICIONES DE
Hj
Componente 01: Adecuada
Infraestructura de riego.
Componente 02: Conocimiento de

29

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACION

SUPUESTOS

PARTICIPACIN CONCERT
- Archivo de fichas de incremento Estabilidad de la poltica
- Los mrgenes de rentabilidad bruta se
de margen bruto
han elevado en un 50% porcentaje
econmica nacional y loca
- Estadsticas del Ministerio de
amplio al final del proyecto.
Agricultura

Aumento de la cobertura del 0% al - Encuesta /trabajo de campo Disposicin favorable d


Visitas de inspeccin realizadas Municipalidad Provincial d
100% en el horizonte del proyecto.

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL AREA DE


MAQUINARIAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARMOT, PROVINCIA DE
GRAN CHIMU LA LIBERTAD.

ACCIONES

NENTES

prcticas administrativas para el manejo


de agua para riego.
Componente 03: Mejora en el uso del
recurso hdrico en tcnicas adecuadas y
modernas para la produccin
Actividad 1.0: Implementacin de obras
preliminares (Instalacin de cartel de
Obras y caseta de guardiana).
Actividad 1.1: Captacin de bocatoma
con trazo y replanteo de 420 m2,
Canoas con trazo y replanteo de 541.95
m2, tomas laterales con trazo y
replanteo de 62.89 m2 construccin de
muro de contencin con trazo y
replanteo de 30.98 m2, pase areo con
trazo y replanteo de 41.34 m2, con 9.41
m2 de trazo y replanteo para
desarenadores, 15.60 m2 de trazo y
replanteo para poza de disipacin, y
revestimiento de canal de 11,592.23 m2
de trazo y replanteo, 135.64 m2 de pase
peatonal de concreto armado, encofrado
y desencofrado, con movilizacin y
desmovilizacin
de
equipos
y
herramientas, transporte de materiales a
la obra.
Actividad 2.1: 02 Talleres para la mejora
de la organizacin de usuarios.
Actividad 3.1: 03 talleres para la mejora
en tcnicas de riego.

30

Mejoramiento del sistema riego en


un 80%.
Disminucin de problemas de

Mitigacin Ambiental

por autoridades Municipales o Gran Chim


Nacionales

S/. 59,203.75

Costo Directo de Obra


S/. 6,986,042.44

Supervisin

Desembolsos Oportunos

S/. 207,213.12

Expediente Tcnico.

Gastos generales (10%)

S/. 698,604.24 Acta de inicio de obra.

Informe
Utilidad (5%)

Expediente Tcnico

Inversin Total

de

Avance

Fsico

- Las autoridades ,poblaci


junta de regantes

Financiero de la Obra.
Cuaderno de Obras.
respetan su compromiso
Acta de Recepcin ,
Resolucin de liquidacin de la respecto al mantenimiento
Obra.
S/. 177,611.25
Operacin del proyecto.
S/. 349,302.12

S/. 8,477,976.93

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL AREA DE


MAQUINARIAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARMOT, PROVINCIA DE
GRAN CHIMU LA LIBERTAD.

2. ASPECTOS GENERALES
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIN
NOMBRE DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL AREA DE
MAQUINARIAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARMOT,
PROVINCIA DE GRAN CHIMU LA LIBERTAD
LOCALIZACIN
Ubicacin del Departamento del La Libertad en el Per.

31

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL AREA DE


MAQUINARIAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARMOT, PROVINCIA DE
GRAN CHIMU LA LIBERTAD.

Fuente: www.google.com.pe
Ubicacin de la Provincia de Gran Chim en el Departamento de La Libertad

Fuente: www.google.com.pe

Ubicacin del Distrito de Marmot de la Provincia de Gran Chim

2.2.

32

INSTITUCIONALIDAD

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL AREA DE


MAQUINARIAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARMOT, PROVINCIA DE
GRAN CHIMU LA LIBERTAD.

Unidad Formuladora.
Unidad Formuladora
Municipalidad Provincial de Gran
Entidad
Chim
Responsable de la UF
Econ. Fabiola Eveln Trujillo Cubas
Formulador del Perfil
Econ. Pedro Daro Alfaro Garca
Sector
Gobiernos Locales
Pliego
Gobierno Provincial de Gran Chim
Unidad Ejecutora

Entidad
Responsable
Sector
Pliego
Entidad

Unidad Formuladora
Municipalidad Provincial de Gran
Chim
Danielito Villena Florin
Municipalidad
Gobierno Provincial de Gran Chim
Municipalidad Provincial de Gran
Chim

Se recomienda como Unidad Ejecutora a la Municipalidad Provincial de


Gran Chim que a travs de unidad correspondiente, la

Gerencia de

Desarrollo Urbano, cuenta con la experiencia y el personal capacitado


para la ejecucin de este tipo de proyectos, adems se enmarca en su
propia jurisdiccin.
As mismo la Municipalidad tiene competencias que le otorgan la ley N
27972, Ley Orgnica de Municipalidades.
2.3.
MARCO DE REFERENCIA
A. Lineamientos de poltica relacionados con el proyecto
ANTECEDENTES DEL PROYECTO E INTENTOS ANTERIORES DE
SOLUCIN.
Debido a la precariedad de la infraestructura vial vecinal la Municipalidad
Distrital de Marmot, ha decidido resolver los problemas identificados de
la red vial local, y poder gestionar recursos de los Organismos Pblicos
y/o Privados para su ejecucin, siendo necesario la elaboracin del
presente Estudio de Pre Inversin.
LINEAMIENTOS DE POLITICA SECTORIAL - FUNCIONAL.
Finalmente, la elaboracin del presente estudio se ha realizado en el marco de la Ley del
Sistema Nacional de Inversin Pblica, como instrumento que busca generar la eficiencia del gasto
pblico y de financiamiento provenientes por las asignaciones que realiza el gobierno central a
los diferentes Gobiernos Locales. El Estudio de Pre Inversin Mejoramiento de la capacidad
operativa de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de

33

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL AREA DE


MAQUINARIAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARMOT, PROVINCIA DE
GRAN CHIMU LA LIBERTAD.
Marmot, Distrito de Marmot, Provincia de Gran Chim, de acuerdo al Clasificador Funcional
Programtico se encuentra, enmarca dentro de la Funcin, Divisin Funcional y Grupo Funcional
siguientes:

FUNCIN 03: Planeamiento, gestin y reserva de contingencia


Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones desarrolladas para
el planeamiento, direccin, conduccin y armonizacin de las polticas de
gobierno, necesarias en la gestin pblica, as como para la ejecucin y control
de los fondos pblicos. Incluye la previsin de la Reserva de Contingencia.

DIVISIN FUNCIONAL 06: Gestin


Conjunto de acciones desarrolladas para la gestin de los recursos humanos,
materiales y financieros a nivel tcnico e institucional, orientado al logro de los
objetivos que persigue el Gobierno.

GRUPO FUNCIONAL 010: Infraestructura y equipamiento


Comprende las acciones orientadas a proveer la infraestructura y equipo
necesarios para el adecuado desempeo de las entidades pblicas. No incluye
la infraestructura de uso pblico como la de riego, transporte, pesca y
saneamiento.

34

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL


AREA DE MAQUINARIAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MARMOT, PROVINCIA DE GRAN CHIMU LA LIBERTAD.

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL AREA


DE MAQUINARIAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARMOT,
PROVINCIA DE GRAN CHIMU LA LIBERTAD.

3. IDENTIFICACION
3.1.
DIAGNSTICO
3.1.1.
AREA DE ESTUDIO Y AREA DE INFLUENCIA
El rea de estudio y de influencia se detalla en la siguiente
tabla:
a. rea de influencia
Para el Presente Proyecto se considera como rea de
Influencia o rea de Estudio al Distrito de Marmot, que es
el mbito donde reside la poblacin involucrada.
b. rea de estudio
El proyecto ser ejecutado en el Distrito de Marmot.

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL AREA DE MAQUINARIAS EN LA MUNICIPALIDAD


DISTRITAL DE MARMOT, PROVINCIA DE GRAN CHIMU LA LIBERTAD.

rea de estudio y rea de influencia


AREA DE ESTUDIO Y AREA DE
INFLUENCIA

AREA DE
INFLUENCIA

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL AREA


DE MAQUINARIAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARMOT,
PROVINCIA DE GRAN CHIMU LA LIBERTAD.

A. Descripciones geogrficas del Distrito de Marmot


El Distrito de Marmot es uno de los diez distritos de la
Provincia de Gran Chim ubicada en la regin de La Libertad,
bajo la administracin del Gobierno regional de La Libertad,
en el Per.
Desde el punto de vista jerrquico de la Iglesia Catlica
forma parte de la Arquidicesis de Trujillo.
GEOGRAFIA
Est Ubicado a una elevacin de 2654 m, entre las
coordenadas 773119.82 mE y 9156473 mS, con un altitud de
-7.7 y longitud de 78.63m
Posee una de las mejores vistas (entre paisajes, abismos y
pueblos aledaos); gran parte de la poblacin (ubicado a
ms de 2654 msnm), an conserva antiguas tradiciones
culturales, como sus laboriosos artesanos, quienes fabrican
sombreros, telares, canastas, ollas de barro, entre otros.
CLIMA
El clima del distrito de Marmot a nivel general se caracteriza
por un periodo de mxima precipitacin en los meses de
septiembre y marzo y de baja pluviosidad en los meses de
abril y agosto. El Distrito presenta un cuadro climatolgico
muy variado y complejo en razn a su ubicacin dentro de
un gran rango de altitud.
Posee una temperatura promedio de 15 grados centgrados
clima templado (Abarca la localidad de Lucma, con invierno
frio y seco cubre las partes ms altas del distrito.
Temperatura media en el da de 20.5C
Temperatura media en la noche de: 6.7C.
Humedad relativa promedio: 67.6%.
Precipitacin: Vara entre 190-1300 ml por ao.
SISMICIDAD
EL mapa de zonificacin ssmica del Per ubica al distrito de
Lucma en la zona ssmica 3 que corresponde a una
sismicidad alta.
a. Servicios Bsicos.Saneamiento.

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL AREA


DE MAQUINARIAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARMOT,
PROVINCIA DE GRAN CHIMU LA LIBERTAD.
Caractersticas de saneamiento bsico de las viviendas
empadronadas del distrito Marmot

Programas sociales en el Distrito de Marmot

La asistencia escolar se encontr en un 64.9%. La cobertura de


afiliacin al Seguro Integral de Salud en las familias, se encontr en un
84.2% en Lucma.
Respecto a los egresos

en salud se tiene 23.6 nuevos soles, en

educacin 84.1 nuevos soles, alimentacin 128.1 nuevos soles, vestido


42.7 vestido, transporte 31 nuevos soles, otros 11.9 nuevos soles lo
que hace un total de 321.4 nuevos soles en egreso.

Distribucin Conyugal del Distrito de Marmot

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL AREA


DE MAQUINARIAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARMOT,
PROVINCIA DE GRAN CHIMU LA LIBERTAD.
La distribucin conyugal del Distrito de Marmot se explica en el
siguiente cuadro

solteros un 39.5%, casados 20.9%, Divorciados

0.2%, Viudos 2.7% y convivientes 36.7%.


Salud.
Problemas de salud prevalentes en menores de 5 aos en el
distrito de Marmot
PROBLEMAS DE SALUD
DIARREICAS
DIFICULTADES PARA RESPIRAR O TOS
RESPIRACION RAPIDA
FIEBRE
BARTONELOSIS

PORCENTAJE
24.4
29.1
5
26.8
0

Se encontr que del total de los nios de 6 a 9 aos, en el distrito de


Lucma aun no estudian 15.2%, siendo mujeres 11.8% y 3.3% varones.
Se encontr que adolescentes de 10 a 14 aos aun no han iniciado sus
estudios, estando en riesgo de ser analfabetos. Siendo en Lucma un
6.9% (5.5% de los varones y 1.4% de las mujeres). En los adolescentes
de 15 a 19 aos se encontr que aun no han iniciado sus estudios en
Lucma un 0.7% y todos son varones. Las madres de los menores de 5
aos tienen un grado de instruccin analfabeto y primaria incompleta
en un 59.3% en Lucma.
3.1.2. LA UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES O SERVICIOS (UP) EN
LOS QUE INTERVENDRA EL PIP
La Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad
Distrital de Marmot est ubicada en Marmot, capital del distrito de
Marmot. Est constituido por cinco unidades organizacionales: (a) Sub
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, (b) Divisin de proyectos Unidad Formuladora, (c) Divisin de ejecucin de obras, (d) Divisin
de supervisin y liquidaciones,

(e) Divisin de desarrollo urbano y

catastro. Funciona en horario corrido, en el ao 2013 cuenta con un


total de 10 funcionarios trabajando dentro de las seis unidades
organizacionales que existen actualmente en esta Sub Gerencia.
El estado de la infraestructura actual de la Sub Gerencia de Desarrollo
Urbano y Rural cuenta con 3 espacios destinadas a diversos usos de
los cuales, 3 ambientes se deben mantener, 0 ambientes se deben
mejorar y 0 ambientes se deben sustituir. En cuanto al tipo de
construccin, 3 ambientes son de material noble, 0 son de adobe, y 0

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL AREA


DE MAQUINARIAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARMOT,
PROVINCIA DE GRAN CHIMU LA LIBERTAD.
son de cemento. En cuanto al estado de la infraestructura tenemos 0
ambientes en estado deteriorado y 2 ambientes en estado operativo.
El estado de los componentes de la infraestructura actual es la
siguiente: (a) Los pisos de cemento se encuentran en ptimas
condiciones, no se encuentran deteriorados, no presenta rajaduras, ni
partes levantadas y hmedas. Se recomienda mantener; (b) Las
paredes de material nobles existentes se encuentran en ptimas
condiciones, no se presentan cuarteaduras, ni paredes torcidas, la
pintura se encuentran en buen estado; (c) Techo de loza aligerada se
encuentra en buen estado, no se presenta rajaduras, ni fisuras, no
hay presencia de huecos; (d) La cobertura del cielo raso se encuentra
en

ptimas

condiciones,

desconchamientos,

no

no

presenta

existen

humedad,

presencia

de

no

presenta

hongos;

(e)

Las estructuras se encuentran en buen estado, no se evidencian fallos


ocultos en los mismos; (f) La conexin de luz est en buen estado, y
estn empotradas; (g) Las puertas son apropiadas, cuentan con
mecanismos de seguridad; y (h) Las ventanas son apropiadas,
cuentan con mecanismos de seguridad.
Los ambientes administrativos existentes usados por el plantel
tcnico y administrativo son adecuados no se amerita intervencin a
los mismos, su estado es operativo y se recomienda mantener. Se
puede determinar que la
para poder atender

infraestructura existente es

el servicio tcnico

insuficiente

y administrativo actual. La

infraestructura presenta una situacin positiva, por lo que no se


recomienda intervenir en la infraestructura existente. Solo se realiza
mantenimiento de la infraestructura en la actualidad. Se evidencia
que la misma cumple con las normas de construccin vigentes.
Para la dotacin de la maquinaria pesada, no se cuentan con taller de
maquinaria pesada y el cerco perimtrico para los espacios donde se
guardaran las mismas.
La Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad
Distrital de Marmot cuenta con un plantel de 10 personas que se
encargan de brindan los servicios tcnico y administrativos de dicha
unidad. La condicin laboral de los 10 trabajadores es la de
contratados y trabajan a tiempo completo. Este personal se da abasto
para manejar la carga funcional actual.

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL AREA


DE MAQUINARIAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARMOT,
PROVINCIA DE GRAN CHIMU LA LIBERTAD.
En el escenario de la dotacin del equipamiento de maquinaria
pesada no se cuenta en la actualidad con los operarios que se
encargara de manejar dichos equipos.
Bajo los criterios considerados para el cumplimiento de los estndares
de competencias funcionales actualizadas se ha encontrado que los
10 funcionarios de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la
Municipalidad Distrital de Marmot, no cumplen adecuadamente con
este requisito, se requerir la implementacin de un paquete de
actualizacin de competencias. El personal adicionalmente no cuenta
con la capacitacin pertinente para gestionar la maquinaria pesada a
adquirir, se corre el riesgo de un uso no controlado, se requerir un
programa de capacitacin en gestin de maquinaria pesada
Identificacin del grado de peligros

PELIGROS

Probabilidad de
ocurrencia
SI
NO

Frecuencia Severidad
(a)
(b)
B M A B M A

Resultado
( c= a*b)

Inundacin
Existen zonas con problemas de inundacin
X
Existe sedimentacin en el ro o quebrada?
X
Cambia el flujo de la quebrada que estar involucrada con el
X
proyecto?
Lluvias intensas
X
3
2
Derrumbes / Deslizamientos
X
Existen procesos de erosin?
X
2
2
Existe sedimentacin en el ro o quebrada?
X
Vientos fuertes
X
Existe mal drenaje de suelos?
X
Existe antecedentes de inestabilidad o fallas geolgicas en
X
2
2
laderas?
Existen antecedentes de deslizamientos?
X
2
2
Existen antecedentes de derrumbes?
X
2
2
Heladas
X
1
1
Friajes/Nevadas
X
Sismos
X
2
2
Sequas
X
Huaycos
X
2
2
Incendios urbanos
Derrames txicos
X
Otros
X
a) Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos:
Frecuencia: Se define de acuerdo con el perodo de recurrencia de cada uno de los peligros identificados, lo cual se puede realizar
sobre la base de informacin histrica o en estudios de prospectiva.
Seeridad: Se define como el grado de impacto de un peligro especfico (Intensidad, rea de impacto).
b) Para definir el grado de Frecuencia (a) y Severidad (b), utilizar la siguiente escala:
B= Bajo:1; M= Medio:2; A= Alto:3; S.I.= Sin informacin:4

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL AREA


DE MAQUINARIAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARMOT,
PROVINCIA DE GRAN CHIMU LA LIBERTAD.

En el medio fsico-natural, especialmente sobre el suelo y el aire, la


ejecucin del proyecto tendr algunos impactos negativos, aunque
por muy corto tiempo. En el medio econmico cultural-educativo y
social el impacto ser positivo, toda vez, que la ejecucin y puesta
en marcha del proyecto generar beneficios a la poblacin.
Identificacin y caracterizacin de impactos ambientales

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

Identificacin del grado de vulnerabilidad por factores de exposicin, fragilidad y Resiliencia.


FACTOR DE
VULNERABILIDA
D

VARIABLE

a.- Localizacin del proyecto respecto de la condicin de peligro


b.-Caractersticas del terreno
c.- Tipo de construccin
Fragilidad
d.- Aplicacin de normas de construccin
e.- Actividad econmica de la zona
f.- Situacin de pobreza de la zona
g.- Integracin institucional de la zona
h.-Nivel de organizacin de la poblacin
Resiliencia
i.- Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la
poblacin
j.- Actitud de la poblacin frente a la ocurrencia de desastres.
k.- Existencia de recursos financieros para respuesta ante desastres.
Fuente: Elaboracin Propia

Exposicin

FUERTE

LEVE

MODERADO

MAGNITUD

NACIONAL

REGIONAL

ESPACIALES
LOCAL

TRANSITORIO
LARGA

TRANSITORIO
CORTA

PERMANENTES

NEUTRO

TEMPORALIDAD
MEDIATRANSITORIO

MEDIO FISICO NATURAL


Agua
Suelo
Aire
MEDIO BIOLGICO
Flora
Fauna
MEDIO SOCIAL
Econmico
Cultural Educativo
Social

NEGATIVO

VARIABLES DE INCIDENCIA

POSITIVO

EFECTO

GRADO DE
VULNERABILIDAD
BAJO
MEDIO
ALTO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL AREA


DE MAQUINARIAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARMOT,
PROVINCIA DE GRAN CHIMU LA LIBERTAD.

Anlisis de Vulnerabilidad
PREGUNTAS

S
NO
I

A.- ANLISIS DE VULNERABILIDAD PR EXPOSICIN (LOCALIZACIN)


1.-La localizacin escogida para la ubicacin del proyecto evita su exposicin a peligros?
2.- Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, es
posible, tcnicamente, cambiar la ubicacin del proyecto a zona menos expuesta?
B.- ANLISIS DE VULNERABILIDAD POR FRAGILIDAD (TAMAO, TECNOLOGA)
1.- La construccin de infraestructura sigue la normativa vigente, de acuerdo con el tipo
de infraestructura que se trate? Ejemplo: norma antissmica.
2.- Los materiales de construccin consideran las caractersticas geogrficas y fsicas
de la zona de ejecucin del proyecto? Ejemplo: si se va a utilizar madera en el proyecto,
Se ha considerado el uso de persevantes y selladores para evitar el dao por humedad o
lluvias intensas?
3.- El diseo toma en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de
ejecucin del proyecto? Ejemplo: El diseo de la infraestructura ha tomado en cuenta el
nivel de las avenidas cuando ocurre el Fenmeno "El Nio", considerando sus distintos
grados de intensidad?
4.- La decisin de tamao del proyecto considera las caractersticas geogrficas y fsicas
de la zona de ejecucin del proyecto? Ejemplo: La bocatoma ha sido diseada
considerando que hay pocas de abundantes lluvias y por ende de grandes volmenes de
agua?
5.- La tecnologa propuesta para el proyecto considera las caractersticas geogrficas y
fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? Ejemplo: La tecnologa de construccin
propuesta considera que la zona es propensa a movimientos telricos?
6.- Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto toman en cuenta las
caractersticas geogrficas, climticas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?
Ejemplo: Se ha tomado en cuenta que en la poca de lluvias es mucho ms difcil
construir la carretera, porque se dificulta la operacin de la maquinaria?.
C. ANLISIS DE VULNERABILIDADES POR RESILIENCIA
1.- En la zona de ejecucin del proyecto, existen mecanismos tcnicos (por ejemplo,
sistemas alternativos para la provisin del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de
desastres?
2.- En la zona de ejecucin del proyecto, existen mecanismos financieros (por ejemplo,
fondos para atencin de emergencias) para hacer frente a los daos ocasionados por la
ocurrencia de desastres?

COMENTARIOS

X
x
S
NO
I

COMENTARIOS

X
X

La infraestructura existente
no se cie principalmente a
las normas y parmetros
establecidos por el
Reglamento Nacional de
Edificaciones (RNE).

X
X

Existe el Comit de Defensa


3. En la zona de ejecucin del proyecto, existen mecanismos organizativos (por ejemplo,
Civil Distrital de la
X
planes de contingencia), para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de
Municipalidad Provincial de
desastres?
Gran Chim.
Las 3 preguntan anteriores sobre resiliencia se refirieron a la zona de ejecucin del proyecto. Ahora se quiere saber si el PIP, de
manera especfica, est incluyendo mecanismos para hacer frente a una situacin de riesgo.
4. El proyecto incluye mecanismos tcnicos, financieros y/o organizativos para hacer
Se consideran medidas de
X
frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de desastres?
mitigacin ante desastres.
5. La poblacin beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daos que se
X
generaran si el proyecto se ve afectado por una situacin de peligro?

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL AREA


DE MAQUINARIAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARMOT,
PROVINCIA DE GRAN CHIMU LA LIBERTAD.

3.1.3. LOS INVOLUCRADOS E N EL PIP


Los actores involucrados2 en el proyecto son: (a) Transportistas,(b) Poblacin
del distrito, (c) Municipalidad Distrital de Marmot, (d) Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, (e) Gerencia Regional de Transportes de La Libertad y (f) Sub
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural.
Las partes involucradas, son los diversos actores involucrados en la solucin del
problema que se origina por el inadecuado estado de la infraestructura y el
inadecuado equipamiento de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural. Las
partes involucradas en el proyecto son: (a) Transportistas, (b) Poblacin del distrito,
(c) Municipalidad Distrital de Marmot, (d) Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, (e) Gerencia Regional de Transportes de La Libertad.
Las partes involucradas, son los diversos actores involucrados en la solucin del
problema que se origina por el inadecuado estado de la infraestructura y el
inadecuado equipamiento de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural. Las
partes involucradas en el proyecto son: (a) Transportistas, (b) Poblacin del distrito,
(c) Municipalidad Distrital de Marmot, (d) Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, (e) Gerencia Regional de Transportes de La Libertad.
Instituciones participantes: Las instituciones involucradas en el proyecto son:
Municipalidad

Distrital

de

Marmot,

Ministerio

de

Transportes

Telecomunicaciones, y la Gerencia Regional de Transportes de La Libertad.


Grupos de Inters: El grupo de inters est constituido por la poblacin del
distrito de Marmot, ubicados en el mbito del proyecto. De igual forma los
transportistas del distrito, tanto privados como los que realizan servicio de transporte
pblico.
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
Los Transportistas, son los actores que usan las vas vecinales para fines privados o
pblicos. Sus roles se centran en: 1). Brindar servicios de transporte pblico en la
localidad; 2). Salvaguardar los intereses de sus representados para que se brinde un
buen servicio de transporte en la zona.
Los pobladores del distrito de Marmot, son los beneficiarios del servicio de
transitabilidad vial. Sus roles principales son: 1). Presentar propuestas de desarrollo
vial que involucren su mbito de desarrollo ante los gobiernos locales; 2). Velar que
se brinde un buen servicio vial; 3). Realizar trabajos comunales de mantenimiento
rutinario de la infraestructura vial de su jurisdiccin; 4).Organizarse y en
coordinacin con la Municipalidad Distrital brindar el apoyo y la informacin sobre

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL AREA


DE MAQUINARIAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARMOT,
PROVINCIA DE GRAN CHIMU LA LIBERTAD.
las potencialidades de la zona y otras caractersticas socioeconmicas para los
diferentes estudios en la etapa de elaboracin del proyecto.
La Municipalidad Distrital de Marmot, es el responsable del gobierno local. Sus roles
son: 1). Promover la ampliacin de la cobertura de los servicios de transporte a
nivel del distrito con infraestructura y equipamiento que brinden un servicio
oportuno,

eficiente

continuo;

2).

Apoyar

las

iniciativas

locales

para mejorar la cobertura de los servicios de transporte en la provincia, priorizando la


atencin a las reas rurales y de menores recursos; 3). Mejorar la infraestructura de
los servicios pblicos de transporte; 4). Proporcionando medios financieros para la
mejora

de

la

infraestructura

equipamiento

de

transporte;

5).

Contribuir con la elaboracin de los Estudios de Pre inversin y Expedientes


Tcnicos. Los acuerdos y compromisos de la Municipalidad Distrital de Marmot son:
1). Compromiso de Operacin y Mantenimiento para el proyecto; 2). Cumplir con las
normas de trnsito vialidad y transporte y del medio ambiente;

y 3).

Responsabilizarse por la adecuada implementacin del mantenimiento en la


infraestructura vial.
La Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, es el rgano sectorial de la
funcin transportes. Sus roles preponderantes son: 1). Ente encargado de disear y
aplicar polticas y estrategias para integrar racionalmente al pas y a la regin con
vas de transporte;

2). Promover, monitorizar y normar los aspectos de

transporte; y 3). Velar por el cumplimiento de la normatividad del sector transporte


en el mbito nacional.
La Gerencia Regional de Transportes de La Libertad, es el rgano de gestin de la
funcin transportes en la regin de La Libertad. Sus roles preponderantes son:
(1). Ente regional encargado de la funcin transportes en la regin; 2).
Promover, monitorizar y normar los aspectos de transporte regional.
La Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, es un rgano de lnea de la
Municipalidad Distrital de Marmot. Sus roles se centran en: Implementar las
competencias de la Municipalidad en el Desarrollo Local; segn lo establece el
Artculo IV de la Ley N 27972; Ley Orgnica de Municipalidades; que indica que
los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada
prestacin de los servicios pblicos locales y el desarrollo integral, sostenible y
armnico de su circunscripcin.
La Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural ha informado, que para mejorar la
infraestructura vial del distrito, la maquinaria pesada es insuficiente. Para ello se
requiere elaborar un Estudio de Pre Inversin para obtener la factibilidad del mismo
ante el SNIP, y poder realizar gastos de inversin con cargo al mismo.

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PROVINCIA DE GRAN CHIMU LA LIBERTAD.
Los acuerdos y compromisos de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural,
son: 1). 1. Priorizar el Proyecto de Inversin Pblica.
La Matriz de Involucrados, identifica a los principales actores involucrados, sus
problemas percibidos, intereses, estrategia identificada a implementar y los acuerdos
y compromisos logrados. Los mismos que se indican en el cuadro siguiente:
Grupos de involucrados

Problema percibido

Inters

Estrategia

Transportistas

. Dificultad en la oferta de transitabilidad


vehicular de carga y pasajeros. 2. Alto
costo de operacin y mantenimiento de
su parque automotor debido al estado
deficiente de las vas terrestres.

1. Generar recursos econmicos


para su sustento y mantenimiento
de
sus
vehculos.
2. Mejorar la calidad de los
servicios de transitabilidad vial en
el
distrito.
3. Contar con vas de acceso de
calidad.

1. Coordinar con los


gobiernos locales para que
se ejecute un adecuado plan
de mantenimiento de la
infraestructura
de
vas
terrestres existentes

1. Mejorar la infraestructura vial


dentro del mbito de su localidad.
2. Que se realice un adecuado
y permanente mantenimiento de
la red vial del distrito.

1. Participar en los procesos


participativos de priorizacin
de inversiones pblicas.
2. Gestionar ante los
gobiernos locales para la
realizacin de obras de
mejora,
ampliacin
y
mantenimiento
de
la
infraestructura vial.

Municipalidad Distrital de
Marmot

1. Falta de estudios tcnicos para


realizar inversiones en infraestructura
vial.
2. Recursos econmicos municipales
limitados. 3.
Condiciones
inadecuadas
de
transitabilidad
vehicular dentro del distrito

1. Mejorar la infraestructura de vial


en
el
distrito.
2. Promover el desarrollo
socioeconmico
mediante
una articulacin vial planificada
con
adecuada
infraestructura,
incorporando
zonas
rurales
marginales o excluidas del distrito.

1.
Gestionar
recursos
complementarios
en
entidades
pblicas
y
privadas
para
efectuar
proyectos de la funcin
transportes.
2. Elaboracin de PIP y
ejecucin
directa
con
recursos de canon y sobre
canon.
3. Dar sostenibilidad a los
programas
viales,
mediante la participacin
activa en el mantenimiento
de las vas.

Sub Gerencia de Desarrollo


Urbano y Rural

1.
Insuficiente
equipamiento
informtico.
2. Falta de un pool de maquinaria
pesada.
3. No se cuenta con infraestructura
para
el
taller
de
mecnica y espacios adecuados para
guardar
el
pool
de
maquinaria.
4.
Falta
actualizar
las
competencias de los funcionarios.

1. Contar con un pool de


maquinaria pesada, para 2.
Equipar
las
oficinas
con
equipos informticos adecuados.
1. Formular un PIP para
Realizar
el
mantenimiento
potenciar el rea.
peridico de las vas del distrito.
3. Construir el taller de
mecanica.4. Actualizar al personal
de su area.

1. No hay acuerdo en las


prioridades en las inversiones en
infraestructura vial y una escasa
participacin en los proceso de
priorizacin de la inversin pblica
local.

Poblacin del distrito

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones


Gerencia Regional de Transportes de La
Libertad

3.2.

1. Tramites interinstitucionales y
documentaria lenta.2.
Limitada
locales intervencin en infraestructura
vial
1. Falta integracin de las propuestas
de desarrollo institucional con los
documentos de desarrollo vial locales.

1. Brindar apoyo institucional


1. Apoyo a la mejora de la
para el mejoramiento de los
infraestructura vial actual.
servicios de transportes local.
1. Gestionar PIP adicionales
1. Apoyo a la mejora de la
de financiamiento en el mbito
infraestructura vial actual.
del distrito.

DEFINICION DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL AREA


DE MAQUINARIAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARMOT,
PROVINCIA DE GRAN CHIMU LA LIBERTAD.
A partir de los antecedentes y el desarrollo del diagnstico planteado en la seccin
anterior, se ha identificado la problemtica que limita la oferta de la Sub Gerencia de
Desarrollo Urbano y Rural, de la Municipalidad Distrital de Marmot El diagnstico de la
situacin actual nos permite identificar por lo tanto que el problema central se define como:
"Inadecuada capacidad operativa en la ejecucin de obras de mantenimiento por
administracin directa de la infraestructura pblica".
Si esta situacin continua, se mantendr latente el riesgo que representa la inadecuada
situacin de la infraestructura vial, la que dificulta la integracin territorial y el desarrollo
econmico local.
El grado de avance de esta situacin negativa, se ve reflejado en el malestar cotidiano
que genera el inadecuado servicio vial en el distrito. Esta situacin negativa provoca
efectos negativos tales como: procesos administrativos lentos, ausentismo de la poblacin
en los procesos de participacin ciudadana, deficiente calidad de los servicios ofertados,
desmotivacin de los pobladores para realizar gestiones y formalizar sus actividades ante la
municipalidad, entre otros.
A partir de los antecedentes y el desarrollo del diagnstico 3 planteado en las secciones
precedentes, se ha observado que la poblacin del distrito de Marmot no se encuentra
adecuadamente atendida, ello se origina por la dbil capacidad operativa de la Sub Gerencia
de Desarrollo Urbano y Rural, de la Municipalidad Distrital de Marmot, la que no se
cuenta con la capacidad operativa adecuada para brindar servicios funcionales en
condiciones ptimas.
El problema central, sus causas directas e indirectas se indican en la matriz siguiente

a. Definicin del problema central


El problema central identificado por los involucrados es el
siguiente:
INADECUADA CAPACIDAD OPERATIVA EN LA EJECUCIN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO POR
ADMINISTRACIN DIRECTA DE LA INFRAESTRUCTURA PBLICA

b. Anlisis de las causas y efectos


Las principales causas que originan el problema se han
identificado mediante el estudio de campo realizado en la
zona de intervencin, las cuales se detallan a continuacin:
- Insuficiente disponibilidad de equipamiento
- Insuficiente infraestructura en la sub gerencia de
-

desarrollo urbano y rural.


Inadecuadas competencias del personal
Inadecuado disponibilidad de soporte mecnico pesado e
informtico en la ejecucin de obras.

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Insuficiente capacidad de oferta de servicios del taller de

maquinaria pesada.
- Insuficiente capacitacin y actualizacin de funcionarios
c. Clasificacin de las causas
Causas directas:
- Insuficiente disponibilidad de equipamiento
- Insuficiente infraestructura en la sub gerencia de
desarrollo urbano y rural.
- Inadecuadas competencias del personal
Causas indirectas:
- Inadecuado disponibilidad de soporte mecnico pesado e
-

informtico en la ejecucin de obras.


Insuficiente capacidad de oferta de servicios del taller de

maquinaria pesada.
- Insuficiente capacitacin y actualizacin de funcionarios
d. Anlisis de los efectos
Los principales efectos originados por el problema central
han sido identificados mediante el estudio de campo
realizado.
e. Clasificacin de los efectos:
Efectos Directos
- Deficientes condiciones de transitabilidad vehicular.
- Inadecuada atencin a obras infraestructura vial.
- Limitada operatividad para atencin de emergencias
viales, ribereas y fluviales.
Efectos Indirectos
- Deficiente integracin territorial del distrito de Marmot
- Perdidas econmicas por fenmenos naturales.
Efecto Final
- Bajo nivel de desarrollo socioeconmica del distrito
Marmot.
RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

EFECTO FINAL
Bajo nivel de desarrollo socioeconmica del distrito Marmot.

EFECTO INDIRECTO
Deficiente integracin
territorial del distrito de
Marmot.

EFECTO INDIRECTO
Perdidas econmicas por
fenmenos naturales

EFECTO DIRECTO
CAUSA DIRECTA
EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO
Inadecuada atencin a obras
Insuficiente
Deficientes condiciones
de
Limitada operatividad
PROBLEMA CENTRAL
infraestructura
vial
disponibilidad de
transitabilidad
vehicular.
INADECUADA
CAPACIDAD OPERATIVA EN LA EJECUCIN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO POR
ADMINISTRACIN
para
atencin de
equipamiento.

DIRECTA DE LA INFRAESTRUCTURA PBLICA

emergencias viales,

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CAUSA DIRECTA
Insuficiente
infraestructura en la
sub gerencia de
desarrollo urbano y

CAUSA INDIRECTA
Inadecuado
disponibilidad de
soporte mecnico
pesado e informtico
en la ejecucin de

CAUSA INDIRECTA
Insuficiente
capacidad de oferta
de servicios del taller
de maquinaria
pesada.

CAUSA DIRECTA
Inadecuadas
competencias del
personal
CAUSA INDIRECTA

Insuficiente
capacitacin y
actualizacin de
funcionarios.

3.3.
PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
El objetivo central est en funcin de lo que se pretende lograr en
el Proyecto al finalizar su ejecucin.

OBJETIVO CENTRAL
a. Anlisis de medios
Se define los medios
actividades

ADECUADA CAPACIDAD OPERATIVA EN LA


EJECUCIN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO POR
ADMINISTRACIN DIRECTA DE LA
reemplazando INFRAESTRUCTURA
las causas PBLICA
por

que van a permitir solucionar y son las

siguientes:
- Suficiente disponibilidad de equipamiento
- Suficiente infraestructura en la sub gerencia de desarrollo
-

urbano y rural.
Adecuadas competencias del personal
Adecuado disponibilidad de soporte mecnico pesado e

informtico en la ejecucin de obras.


Suficiente capacidad de oferta de servicios del taller de

maquinaria pesada.
- Suficiente capacitacin y actualizacin de funcionarios
b. Clasificacin de los medios
Medios de Primer Nivel
- Suficiente disponibilidad de equipamiento

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Suficiente infraestructura en la sub gerencia de desarrollo

urbano y rural.
- Adecuadas competencias del personal
Medios Fundamentales
- Adecuado disponibilidad de soporte mecnico pesado e
-

informtico en la ejecucin de obras.


Suficiente capacidad de oferta de servicios del taller de

maquinaria pesada.
- Suficiente capacitacin y actualizacin de funcionarios
c. Anlisis de los Fines
El alcance del objetivo del proyecto genera consecuencias
positivas para el beneficio de la poblacin de acuerdo a la
ejecucin del PIP.
Estas consecuencias positivas se definen de la siguiente
manera:
- Eficientes condiciones de transitabilidad vehicular.
- Adecuada atencin a obras infraestructura vial.
- Suficiente operatividad para atencin de emergencias
-

viales, ribereas y fluviales.


Eficiente integracin territorial del Distrito de Marmot
Disminucin de prdidas econmicas por fenmenos

naturales
Alto nivel de desarrollo socioeconmica del distrito

Marmot
d. Clasificacin de los Fines
Fines Directos
- Eficientes condiciones de transitabilidad vehicular.
- Adecuada atencin a obras infraestructura vial.
- Suficiente operatividad para atencin de emergencias
viales, ribereas y fluviales.
Fines Indirectos
- Eficiente integracin territorial del Distrito de Marmot
- Disminucin de prdidas econmicas por fenmenos
naturales
Fin ltimo
-

Alto nivel de desarrollo socioeconmica del distrito


Marmot

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ARBOL DE MEDIOS Y FINES


RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

FIN ULTIMO
Bajo nivel de desarrollo socioeconmico del distrito Marmot.

FIN INDIRECTO
Eficiente integracin
territorial del distrito de
Marmot.

FIN DIRECTO
Eficientes condiciones de
transitabilidad vehicular.

FIN INDIRECTO
Disminucin de prdidas
econmicas por fenmenos
naturales
FIN DIRECTO
Adecuada atencin a obras
infraestructura vial

FIN DIRECTO

Suficiente operatividad
para atencin de
emergencias viales,
ribereas y fluviales

CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
Suficiente
Adecuadas
OBJETIVO
CENTRAL
infraestructura
en
la
ADECUADA CAPACIDAD OPERATIVA EN LA EJECUCIN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO
POR ADMINISTRACIN
competencias
del
subDEgerencia
de
DIRECTA
LA INFRAESTRUCTURA
PBLICA
personal
desarrollo
. urbano y

MEDIO FUNDAMENTAL

Adecuado
MEDIO
DE PRIMER
disponibilidad
de
soporte NIVEL
mecnico
pesadoSuficiente
e informtico
disponibilidad
de
en la ejecucin de
equipamiento.

MEDIO FUNDAMENTAL
Suficiente capacidad
de oferta de servicios
del taller de
maquinaria pesada.

MEDIO
FUNDAMENTAL
Suficiente
capacitacin y
actualizacin de
funcionarios.

Anlisis de los medios fundamentales


Para encontrar las alternativas de solucin analizamos los medios
fundamentales, lo que ser necesario implementar un conjunto de
acciones para el logro de los mismos.
Identificacin de las acciones

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El planteamiento de acciones se ha realizado a partir de los medios


fundamentales, las cuales son necesarias para el logro de los
mismos como se indica a continuacin:
MEDIO FUNDAMENTAL
ADECUADO DISPONIBILIDAD DE SOPORTE
MECNICO PESADO E INFORMTICO EN LA
EJECUCIN DE OBRAS

MEDIO FUNDAMENTAL 01: ADECUADO DISPONIBILIDAD DE SOPORTE MECNICO PESADO E INFORMTICO EN LA EJECUCIN DE OBRAS.
ACCIN 1.1: ADQUISICIN DE MAQUINARIA PESADA.
(1) ADQUISICIN DE MOTONIVELADORA MODELO 120K CATERPILLAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERSTICAS TCNICAS: MODELO C7, CUENTA CON TECNOLOGA ACERT CON POTENCIA VARIABLE
(VHP) ENTRE 125HP Y 145HP POTENCIA NETA DE 125HP @ 2,000 RPM (MARCHAS 1 2)
POTENCIA NETA DE 135HP @ 2,000 RPM (MARCHA 3) POTENCIA NETA DE 145HP @ 2,000
RPM (MARCHAS 4 - 8) PESO OPERACIONAL DEL EQUIPO DE 14,940KG (32,9371LB) APROXIMADAMENTE. CABINA ROPS/FOPS, EQUIPADA CON AIRE ACONDICIONADO Y DE ALTO PERFIL. CON
BAJOS NIVELES DE VIBRACIN Y SONIDO. HOJA VERTEDERA DIMENSIONES:3658MM 610MM 22MM (12PIES 24PULG 7/8PULG) CUCHILLA: 203MM 19MM (8PULG 3/4PULG)
CANTONERAS: CUBIERTA, PAR REVERSIBLE RIPPER MONTADO EN LA PARTE POSTERIOR DE LA MQUINA. NEUMTICOS, 14.0 -24.
(1) ADQUISICIN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MODELO 420F: MODELO DE MOTOR CAT 3054C (MECNICO TURBOCARGADO) SAE J1995 75 KW / 101 HP ISO 14396 74 KW / 99
HP POTENCIA NETO NOMINAL A 2,200 RPM SAE J1349 70 KW / 94 HP ISO 9249 71 KW / 95 HP EEC 80/1269 71 KW / 95 HP PESOS PESO OPERATIVO NOMINAL 8195 KG 15,201 LB
PESO OPERATIVO MXIMO 11 000 KG 24,251 LB TRANSMISIN TRANSMISIN SERVOMECNICA ESTNDAR HACIA ADELANTE 1RA 6 KM/H 3.7 MPH 2DA 9.6 KM/H 5.9 MPH 3RA 20 KM/H 12
MPH 4TA 40 KM/H 25 MPH REVERSA 1RA 6 KM/H 3.7 MPH 2DA 9.6 KM/H 5.9 MPH 3RA 20 KM/H 12 MPH 4TA 40 KM/H 25 MPH. CAPACIDAD DEL EJE EJE DELANTERO 4X4 ESTTICO 22 964 KG
50,582 LB DINMICO 9186 KG 20,233 LB EJE POSTERIOR ESTTICO 22 964 KG 50,582 LB DINMICO 9186 KG 20,233 LB.
SISTEMA HIDRULICO TIPO CENTRO CERRADO TIPO DE BOMBA FLUJO VARIABLE, PISTN AXIAL CAPACIDAD DE BOMBA A 2,200 RPM 163 L/MIN 43 GAL/MIN PRESIN DE SISTEMA
RETROEXCAVADORA 25 000 KPA 3,600 PSI PRESIN DE SISTEMA CARGADORA 25 000 KPA 3,600 PSI.
ADQUISICIN DE CARGADOR FRONTAL MODELO 950GC CATERPILLAR: CARGADOR FRONTAL 950GC CON MOTOR CATERPILLAR C7.1 ACERT Y NIVEL DE EMISIONES EPA TIER III. POTENCIA AL
VOLANTE: 202HP (151KW) A 1400RPM PESO OPERACIONAL DEL EQUIPO: 18,678KG (40,435LB). CABINA: EQUIPADA CON AIRE ACONDICIONADO, DISEADA PARA REDUCIR VIBRACIONES Y CON
EXCELENTE VISIBILIDAD QUE PERMITE UNA OPERACIN CMODA PARA GENERAR MAYOR EFICIENCIA. CUCHARN: PERFORMANCE SERIES, CON CAPACIDAD PARA 3.3 M3, CONFIGURADO CON PUNTAS
Y SEGMENTOS. FACTOR DE LLENADO: 1.1 NEUMTICOS: 23.5R 25
ADQUISICIN DE TRACTOR(ES) DE ORUGA, MODELO D6T XL CATERPILLAR: UNA COMBINACIN DE INNOVACIONES QUE TRABAJAN EN EL PUNTO DE LA COMBUSTIN: MOTOR DE GRAN CILINDRADA Y
ALTA RESERVA DE PAR, POTENCIA NETA CONSTANTE, BLOQUE DE MOTOR DE HIERRO FUNDIDO, AUMENTA LA RIGIDEZ Y LA RESISTENCIA DEL MOTOR. CONTROL ELECTRNICO ADEM A4, CONTROLA
EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MEJORANDO EL RENDIMIENTO POR LITRO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO. EL SISTEMA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE INYECCIN MLTIPLE GENERA MENORES
EMISIONES Y OPTIMIZA EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE. EL SISTEMA INYECTORES UNITARIOS DE ACCIONAMIENTO HIDRULICO Y DE CONTROL ELECTRNICO (HEUI) PERMITEN AL MOTOR C9 TENER
UN CONTROL COMPLETO SOBRE LA SINCRONIZACIN, DURACIN Y PRESIN DE LA INYECCIN. TURBOCOMPRESIN Y POSTENFRIAMIENTO DE AIRE A AIRE (ATAAC), PROPORCIONA ALTA POTENCIA
PARA UNA MEJOR RESPUESTA DEL EQUIPO, MIENTRAS MANTIENE LAS TEMPERATURAS DE ADMISIN BAJAS DURANTE VARIAS HORAS DE OPERACIN CONTINUA. ACCESO DE DIAGNSTICO
ELECTRNICO CON UNA SOLA HERRAMIENTA, EL TCNICO ELECTRNICO (ET) DE CATERPILLAR.
ADQUISICIN DE CAMIN VOLQUETE VOLVO FMX 6X4R: DIMENSIONES ENTRE-EJES 3400 TIPO DE INYECCIN INYECCIN DIRECTA CON UNIDADES INYECTORAS Y GERENCIAMIENTO ELECTRNICO
POTENCIA 400 CV - 294 KW (1400 -1800 RPM) TORQUE 2000 NM - 204 KGFM (1050 -1400 RPM) NMERO DE CILINDROS 6, CHASIS TIPO LARGUEROS RECTILNEOS, CON PERFIL U, EN ACERO
ESTRUCTURAL DE ALTA RESISTENCIA Y BAJO PESO.
ACCIN 1.2: ADQUISICIN DE EQUIPAMIENTO PARA OFICINAS.
(1) ADQUISICIN DE COMPUTADORA INTEL CORE O I7 (2) ADQUISICIN DE LAPTOP TOSHIBA CORE I7 (3) ADQUISICIN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL (4) ADQUISICIN DE SILLA GIRATORIA CON
RESPALDO MEDIO (5) ADQUISICIN DE MUEBLE DE CMPUTO UNIPERSONAL
(6) ADQUISICIN DE PIZARRA ACRLICA 2,4 X 1,2 MTS SUFICIENTE CAPACITACIN Y ACTUALIZACIN DE FUNCIONARIOS (7) ADQUISICIN DE ESTANTES (8) ADQUISICIN DE ACCESS POINT
INALMBRICO (9) ADQUISICIN DE COMPUTADORAS CONECTADAS A RED INALMBRICA
ACCIN 1.3: EQUIPAMIENTO PARA EL TALLER MECNICO.
(1) ADQUISICIN DE HERRAMIENTAS, TECLES, GATOS HIDRULICOS, LLAVES, DADOS, ETC.
CONSTRUCCIN DE LA TALLER DE MAQUINARIA PESADA SER CONSTRUIDO DE MATERIAL NOBLE, CON CONCRETO ARMADO DE RESISTENCIA F'C=210 KG/CM2; ACERO DE REFUERZO FY=4200
KG/CM2, MUROS DE LADRILLO K.K DE ARCILLA DE 9X14X24 CM, COBERTURA ALIGERADA, LOS PISOS EN TODOS LOS AMBIENTES SERN DE CEMENTO PULIDO.
MEDIA FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL 02: SUFICIENTE CAPACIDAD DE OFERTA DE SERVICIOS DEL TALLER DE
Suficiente
MAQUINARIA PESADA.ACCIN 2.1: CONSTRUCCIN DE TALLER DE MAQUINARIA PESADA.
CONSTRUCCIN DE LA TALLER DE MAQUINARIA PESADA SER CONSTRUIDO DE MATERIAL NOBLE,
capacidad de
CON CONCRETO ARMADO DE RESISTENCIA F'C=210 KG/CM2; ACERO DE REFUERZO FY=4200
oferta de
KG/CM2, MUROS DE LADRILLO K.K DE ARCILLA DE 9X14X24 CM, COBERTURA ALIGERADA, LOS
PISOS EN TODOS LOS AMBIENTES SERN DE CEMENTO PULIDO.
servicios del taller

de maquinaria
pesada
MEDIO
FUNDAMENTAL
Suficiente
capacitacin y
actualizacin
de funcionarios.

MEDIO FUNDAMENTAL 3: SUFICIENTE CAPACITACIN Y ACTUALIZACIN DE


FUNCIONARIOS.
ACCIN 3.1: CAPACITACIN A CAPACITACIN A FUNCIONARIOS Y OPERARIOS

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL AREA


DE MAQUINARIAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARMOT,
PROVINCIA DE GRAN CHIMU LA LIBERTAD.

3.1. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

Proyecto Alternativa 01
Medio

fundamental

01:

Suficiente

disponibilidad

de

equipamiento.
Accin 1.1: adquisicin de maquinaria pesada.
(1) Adquisicin de motoniveladora modelo 120k caterpillar con las
siguientes

caractersticas

tcnicas:

modelo

c7,

cuenta

con

tecnologa acert con potencia variable (vhp) entre 125hp y 145hp


potencia neta de 125hp @ 2,000 rpm (marchas 1 2)

potencia

neta de 135hp @ 2,000 rpm (marcha 3) potencia neta de 145hp @


2,000 rpm (marchas 4 - 8) peso operacional del equipo de
14,940kg

(32,9371lb)

aproximadamente.

Cabina

equipada con aire acondicionado y de alto perfil.


niveles

de

vibracin

sonido.

hoja

rops/fops,
Con bajos
vertedera

dimensiones:3658mm 610mm 22mm (12pies 24pulg


7/8pulg) cuchilla: 203mm 19mm (8pulg 3/4pulg) cantoneras:
cubierta, par reversible ripper montado en la parte posterior de
la mquina. Neumticos, 14.0 -24.
(1) adquisicin de retroexcavadora caterpillar modelo 420f:
modelo de motor cat 3054c (mecnico turbocargado) sae j1995
75 kw / 101 hp iso 14396 74 kw / 99 hp potencia neto nominal a
2,200 rpm sae j1349 70 kw / 94 hp iso 9249 71 kw / 95 hp eec
80/1269 71 kw / 95 hp pesos peso operativo nominal 8195 kg
15,201 lb peso operativo mximo 11 000 kg 24,251 lb
transmisin transmisin servomecnica estndar hacia adelante
1ra 6 km/h 3.7 mph 2da 9.6 km/h 5.9 mph 3ra 20 km/h 12 mph
4ta 40 km/h 25 mph reversa

1ra 6 km/h 3.7 mph 2da 9.6

km/h 5.9 mph 3ra 20 km/h 12 mph 4ta 40 km/h 25 mph.


Capacidad del eje eje delantero 4x4 esttico 22 964 kg 50,582 lb

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL AREA


DE MAQUINARIAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARMOT,
PROVINCIA DE GRAN CHIMU LA LIBERTAD.

dinmico 9186 kg 20,233 lb eje posterior esttico 22 964 kg


50,582 lb dinmico 9186 kg 20,233 lb.
Sistema hidrulico tipo centro cerrado tipo de bomba flujo
variable, pistn axial capacidad de bomba a 2,200 rpm 163 l/min
43 gal/min presin de sistema retroexcavadora 25 000 kpa
3,600 psi presin de sistema cargadora 25 000 kpa 3,600 psi.
Adquisicin de cargador frontal modelo 950gc caterpillar: cargador
frontal 950gc con motor caterpillar c7.1 acert y nivel de emisiones
epa tier iii. Potencia al volante: 202hp (151kw) a 1400rpm peso
operacional del equipo: 18,678kg (40,435lb). cabina: equipada
con aire acondicionado, diseada para reducir vibraciones y con
excelente visibilidad que permite una operacin cmoda para
generar mayor eficiencia. cucharn: performance series, con
capacidad para 3.3 m3, configurado con puntas y segmentos.
Factor de llenado: 1.1 neumticos: 23.5r 25.
Adquisicin de tractor(es) de oruga, modelo d6t xl caterpillar: una
combinacin de innovaciones que trabajan en el punto de la
combustin: motor de gran cilindrada y alta reserva de par,
potencia neta constante, bloque de motor de hierro fundido,
aumenta la rigidez y la resistencia del motor. control electrnico
adem a4, controla el suministro de combustible mejorando el
rendimiento por litro de combustible utilizado. El sistema de
suministro de combustible de inyeccin mltiple genera menores
emisiones y optimiza el consumo de combustible. El sistema
inyectores unitarios de accionamiento hidrulico y de control
electrnico (heui) permite al motor c9 tener un control completo
sobre la sincronizacin, duracin y presin de la inyeccin.
turbocompresin y postenfriamiento de aire a aire (ataac),
proporciona alta potencia para una mejor respuesta del equipo,
mientras mantiene las temperaturas de admisin bajas durante
varias horas de operacin continua. Acceso de diagnstico
electrnico con una sola herramienta, el tcnico electrnico (et)
de caterpillar.

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL AREA


DE MAQUINARIAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARMOT,
PROVINCIA DE GRAN CHIMU LA LIBERTAD.

Adquisicin de camin volquete volvo fmx 6x4r: dimensiones


entre-ejes 3400 tipo de inyeccin inyeccin directa con unidades
inyectoras y gerenciamiento electrnico potencia 400 cv - 294 kw
(1400 -1800 rpm) torque 2000 nm - 204 kgfm (1050 -1400 rpm)
nmero de cilindros 6, chasis tipo largueros rectilneos, con perfil
u, en acero estructural de alta resistencia y bajo peso.
Accin 1.2: adquisicin de equipamiento para oficinas.
(1) Adquisicin de computadora intel core o i7 (2) adquisicin de
laptop

toshiba

multifuncional

core

i7

(3)

adquisicin

de

impresoras

(4) adquisicin de silla giratoria con respaldo

medio (5) adquisicin de mueble de cmputo unipersonal


(6) adquisicin de pizarra acrlica 2,4 x 1,2 mts suficiente
capacitacin y actualizacin de funcionarios (7) adquisicin de
estantes

(8) adquisicin de access point inalmbrico (9)

adquisicin de computadoras conectadas a red inalmbrica


Accin 1.3: equipamiento para el taller mecnico.
(1) adquisicin de herramientas, tecles, gatos hidrulicos,
llaves, dados, etc.
Medio fundamental 02: Suficiente capacidad de oferta de
servicios del taller de maquinaria pesada

Accin 2.1: construccin de taller de maquinaria pesada.


Construccin de la taller de maquinaria pesada ser construido de
material noble, con concreto armado de resistencia f'c=210
kg/cm2; acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2, muros de ladrillo k.k
de arcilla de 9x14x24 cm, cobertura aligerada, los pisos en todos
los ambientes sern de cemento pulido.
Medio fundamental 3: Suficiente capacitacin y actualizacin
de funcionarios

Accin 3.1: capacitacin a capacitacin a funcionarios y operarios.


Proyecto Alternativa 02
Medio Fundamental 1:

Suficiente

disponibilidad

de

equipamiento
Accin 1.1: Alquiler de maquinaria pesada.
(1) Alquiler de Motoniveladora modelo 120K Caterpillar, (1)
alquiler de Retroexcavadora Caterpillar Modelo 420F, (1) alquiler
de cargador frontal modelo 950GC Caterpillar, (1) alquiler de
Tractor(es) de Oruga, modelo D6T XL Caterpillar, (1) un alquiler de

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL AREA


DE MAQUINARIAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARMOT,
PROVINCIA DE GRAN CHIMU LA LIBERTAD.

camin volquete VOLVO FMX 6x4R

se considera el alquiler con

operario a cargo de la maquinaria.


Accin 1.2: Adquisicin de equipamiento para oficinas. (1)
Adquisicin de Computadora Intel Core o i7
laptop

Toshiba

multifuncional
medio

core

i7

(3)

(2) adquisicin de

adquisicin

de

impresoras

(4) adquisicin de silla giratoria con respaldo

(5) adquisicin de mueble de cmputo unipersonal (6)

adquisicin

de

pizarra

acrlica

2,4

1,2

mts

suficiente

capacitacin y actualizacin de funcionarios (7) adquisicin de


estantes

(8) adquisicin de access point inalmbrico (9)

adquisicin de computadoras conectadas a red inalmbrica Accin


1.3: Equipamiento para el taller mecnico. (1)

Adquisicin

de

herramientas, Tecles, Gatos Hidrulicos, Llaves, Dados, etc.


Medio Fundamental 02: Suficiente capacidad de oferta de
servicios del taller de maquinaria pesada.Accin 2.1: Construccin
de taller de maquinaria pesada. Construccin de la taller de
maquinaria pesada ser construido de material noble, con
concreto armado de resistencia f'c=210 kg/cm2; acero de refuerzo
fy=4200 kg/cm2, muros de ladrillo k.k de arcilla de 9x14x24 cm,
cobertura aligerada, los pisos en todos los ambientes sern de
cemento pulido. Medio Fundamental 3: Suficiente capacitacin y
actualizacin de funcionarios

Accin 3.1: Capacitacin a Capacitacin a funcionarios y operarios

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL AREA


DE MAQUINARIAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARMOT,
PROVINCIA DE GRAN CHIMU LA LIBERTAD.

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL AREA


DE MAQUINARIAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARMOT,
PROVINCIA DE GRAN CHIMU LA LIBERTAD.

4. FORMULACION
4.1.
DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACION DEL
PROYECTO.
a. Fase de pre inversin y su duracin
La fase de pre inversin del presente proyecto contempla el
estudio a nivel perfil. Esta fase termina con la declaracin de
viabilidad del proyecto y el tiempo aproximado de duracin
es de 01 meses.
b. Fase de Inversin y su duracin
La fase de inversin comprende

la

elaboracin

del

expediente tcnico y/o estudios definitivos y la ejecucin del


proyecto.
A continuacin se presenta un cuadro del proyecto en el que
indican la duracin de cada uno de los componentes y la
unidad de tiempo con los que trabajar cada uno de ellos,
que tendrn la misma secuencia de ejecucin en el tiempo.
Horizonte de Evaluacin del Proyecto.
Duraci
n

Componentes

Fase de
Inversin

Elaboracin
expediente tcnico.

del

Ejecucin del proyecto.

01
meses
04
meses

Fuente: Elaboracin propia.

c. Fase de Post inversin


Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operacin
y mantenimiento del proyecto, as como su evaluacin ex
post.

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL AREA


DE MAQUINARIAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARMOT,
PROVINCIA DE GRAN CHIMU LA LIBERTAD.

Consiste, bsicamente, en la entrega de los servicios del


proyecto, por lo que sus desembolsos se encuentran
vinculados con los recursos necesarios para ello: personal,
insumos, servicios (luz, agua, y otros), entre los principales.
En este proyecto la fase de post inversin presenta una sola
etapa, debido a que en el ao 1 de operacin, el 100% de la
poblacin objetivo ser incorporada.
d. El horizonte de evaluacin de cada proyecto
alternativo
El horizonte promedio de evaluacin del proyecto, es de 10
aos para proyectos de saneamiento, en el cual se prev la
operacin y mantenimiento del proyecto en condiciones
ptimas para brindar los servicios.
Esquema de fases y etapas de los proyectos

FASES
INVERSIN

PRE INVERSIN

POST INVERSIN

Ao 0
1 mes

Elaboracin del
Perfil del Proyecto

Aos 1 10
01 mes

04 meses

Elaboracin del
Expediente Tcnico

Ejecucin del
Proyecto
(distribuido en
varias actividades)

Operacin y Mantenimiento
del proyecto.
Evaluacin Ex post

Fuente: Elaboracin propia

4.2. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA

Determinacin de la Demanda.
Estimacin de la demanda (hh/mm) de maquinaria pesada por Atencin de Emergencias. Periodo 2015 2024
Maquinaria Pesada
EXCAVADORA DE 138 HP A MAS
CARGADOR FRONTAL DE 180 HP A MAS
MOTONIVELADORA DE 165 HP A MAS
RODILLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE
SUELOS DE TAMBOR LISO DE 10 TN A MAS
RETROEXCAVADORA DE 90 HP A MAS
CAMIN VOLQUETE CON TOLVA DE 15 M3
CAMIN CISTERNA DE 5000 GL
(TRANSPORTE DE AGUA)
TRACTOR SOBRE ORUGAS DE 145 HP A MAS

201
5

201
6

201
7

201
8

201
9

202
0

202
1

202
2

202
3

202
4

Total
(hhmm)

0.0
160.
0
0.0

0.0
160.
0
0.0

0.0
160.
0
0.0

0.0
160.
0
0.0

0.0
160.
0
0.0

0.0
160.
0
0.0

0.0
160.
0
0.0

0.0
160.
0
0.0

0.0
160.
0
0.0

0.0
160.
0
0.0

0.0
1,600.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

150.
0
160.
0

150.
0
160.
0

150.
0
160.
0

150.
0
160.
0

150.
0
160.
0

150.
0
160.
0

150.
0
160.
0

150.
0
160.
0

150.
0
160.
0

150.
0
160.
0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

120.

120.

120.

120.

120.

120.

120.

120.

120.

120.

1,200.0

0.0

1,500.0
1,600.0

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL AREA


DE MAQUINARIAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARMOT,
PROVINCIA DE GRAN CHIMU LA LIBERTAD.

MINICARGADOR DE 60 HP A MAS
Horas por intervenciones al ao

0.0
590.
0

0.0
590.
0

0.0
590.
0

0.0
590.
0

0.0
590.
0

0.0
590.
0

0.0
590.
0

0.0
590.
0

0.0
590.
0

0.0
590.
0

0.0
5,900.0

TOTAL (M2)

Anlisis de Oferta
Estado de la Maquinaria Pesada existente en la actualidad
Marc
a

Model
o

Ao de
fabricacion

Aos de
operacin

Estad
o

EXCAVADORA DE 138 HP A MAS

CARGADOR FRONTAL DE 180 HP A MAS

MOTONIVELADORA DE 165 HP A MAS

RODILLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE SUELOS DE


TAMBOR LISO DE 10 TN A MAS

RETROEXCAVADORA DE 90 HP A MAS

CAMIN VOLQUETE CON TOLVA DE 15 M3

CAMIN CISTERNA DE 5000 GL (TRANSPORTE DE AGUA)

TRACTOR SOBRE ORUGAS DE 145 HP A MAS

MINICARGADOR DE 60 HP A MAS

CAMIONETA 4X4

Maquinaria

Balance Oferta Demanda


Demanda
Tipo de
intervencin
Atencin de
emergencias
Mantenimiento vial
periodico
Mantenimiento vial
rutinario
Vas urbanas

Oferta

Meta
Numero
Meta
hora
Numero
fsica
de
fsica maqu
de
princi
intervenci princip
ina
intervenci
pal
ones
al (m2) (hm)
ones
(m2)
50,620. 5,800.
60.0
5
0
0.0
0.0
807,805 12,76
68.0
.3
6.5
0.0
0.0
5,783,1 29,70
480.0
33.5
3.7
0.0
0.0
105,348 1,939.
60.0
.5
6
0.0
0.0

Brecha
hora
Numero
Meta
maqu
de
fsica
ina
intervenci princip
(hm)
ones
al (m2)
0.0

60.0

0.0

68.0

0.0

480.0

0.0

60.0

hora
maqu
ina
(hm)

50,620. 5,800.
5
0
807,805 12,76
.3
6.5
5,783,1 29,70
33.5
3.7
105,348 1,939.
.5
6

Fuente: Elaborado por el consultor.

4.3.
ANLISIS TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS.
4.3.1.
ASPECTOS TCNICO
LOCALIZACIN
Actualmente la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural,
funciona desde su creacin en su local propio ubicado en
Marmot, no se registran peligros que puedan ameritar un
nuevo emplazamiento para la actual ubicacin de la institucin

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL AREA


DE MAQUINARIAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARMOT,
PROVINCIA DE GRAN CHIMU LA LIBERTAD.

municipal, segn se desprende de la informacin obtenido del


Mapa Parlante para la identificacin de riesgos.
TAMAO
Determinacin de los recursos necesarios para ofrecer los
servicios de los proyectos alternativos. A continuacin se
proceder a mostrar el clculo de las brechas existentes para
los recursos fsicos y humanos de la Sub Gerencia de Desarrollo
Urbano y Rural.
BRECHA DE INFRAESTRUCTURA
Para cubrir la Demanda Efectiva Con Proyecto se
necesitarn
de
los
siguientes
componentes
de
infraestructura desde 2015 hasta el 2025.
4.4. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
4.4.1. COSTOS DE INVERSIN:
Costos de Inversin a precios de mercado Alternativa 01
Presupuesto Alternativa 01
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA, DEL AREA DE MAQUINARIA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARMOT,
DISTRITO DE MARMOT - GRAN CHIM - LA LIBERTAD

Costo Unitario

Descripcin

Unid
1. Costo Directo.
Medio Fundamental 1: Adecuada disponibilidad de soporte
mecnico pesado e informtico en la ejecucin de obras
(1) Adquisicin de Maquinaria Pesada, (2) Adquisicin de equipamiento
para oficinas, (3) Equipamiento para taller mecanico.
Medio Fundamental 2: Suficiente capacidad de oferta de servicios
del taller de maquinaria pesada
(1) Taller de maquinaria pesada, (2) Cerco perimtrico.
Medio Fundamental 3: Suficiente capacitacin y actualizacin de
funcionarios
(1) Capacitacin a funcionarios y operarios
Mitigacin de Impacto Ambiental (MIA)
Mitigacin de Impacto Ambiental MIA.
Gastos Generales (% Inversin en infraestructura)
Utilidad (% Inversin en infraestructura)
Expediente Tcnico (% Inversin en infraestructura)
Supervisin y liquidacin (% Costo Directo)
Presupuesto Total Alternativa 01

Cant

Precios de
Mercado (S/.)

PU (S/.)
4,460,998.0
4,113,692.2

Glb.

1.0

4,113,692.2

4,113,692.2
342,305.8

Glb.

1.0

342,305.8

Curso

2.0

2,500.0

Glb.
8%CD
4% CD
2.5% CD
2.5%CD

1.0
1.00
1.00
1.00
1.00

2,500.0
356,879.8
178,439.9
111,525.0
111,525.0

342,305.8
5,000.0
5,000.0
2,500.0
2,500.0
356,879.8
178,439.9
111,525.0
111,525.0
5,221,867.7

Costos de Inversin a precios de mercado Alternativa 02


Presupuesto Alternativa 02
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA, DEL AREA DE MAQUINARIA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARMOT,
DISTRITO DE MARMOT - GRAN CHIM - LA LIBERTAD

Descripcin
1. Costo Directo.
Medio Fundamental 1: Adecuada disponibilidad de soporte
mecnico pesado e informtico en la ejecucin de obras
(1) Adquisicin de equipamiento para oficinas, (2) Equipamiento para
taller mecnico.
Medio Fundamental 2: Suficiente capacidad de oferta de servicios
del taller de maquinaria pesada
(1) Taller de maquinaria pesada, (2) Cerco perimtrico.
Medio Fundamental 3: Suficiente capacitacin y actualizacin de
funcionarios

Costo Unitario
Unid Cant PU (S/.)

Precios de
Mercado (S/.)
377,395.8
29,090.0

Glb.

1.0

29,090.0

29,090.0
342,305.8

Glb.

1.0 342,305.8

342,305.8
6,000.0

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL AREA


DE MAQUINARIAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARMOT,
PROVINCIA DE GRAN CHIMU LA LIBERTAD.
Capacitacin a operarios
Mitigacin de Impacto Ambiental (MIA)
Mitigacin de Impacto Ambiental MIA.
Gastos Generales (% Inversin en infraestructura)
Utilidad (% Inversin en infraestructura)
Expediente Tcnico (% Inversin en infraestructura)
Supervisin y liquidacin (% Costo Directo)
Presupuesto Total Alternativa 02

Curso

2.0

3,000.0

Glb.

1.0

3,000.0

6,000.0
3,000.0
3,000.0

8%CD
4% CD

1.00
1.00

30,191.7
15,095.8

30,191.7
15,095.8

2.5% CD
2.5%CD

1.00
1.00

9,434.9
9,434.9

9,434.9
9,434.9
444,553.1

Costo de Operacin y Mantenimiento sin proyecto.


Costos Sin Proyecto.
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA, DEL AREA DE MAQUINARIA EN LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARMOT, DISTRITO DE MARMOT - GRAN CHIM - LA LIBERTAD
Und Cant PU
.
.
(S/.)

Descripcin

Costo
Anual
(S/.)

Costos de Operacin.
Personal administrativo

Operario maquinaria pesada

Personal tcnico

Petrleo Diesel
Electricidad y agua
Costos de Mantenimiento.
Materiales de limpieza

1
12
12

Materiales diversos para mantenimiento

Glb

1,20
0
1,50
0
2,00
0
1,00
0
40

14,400

Precios
Factor de Precios
de
correcci Sociale
Mercad
n
s (S/.)
o (S/.)
242,880
220,992
14,400

0.91

13,104

0
0
216,00
0
216,000

0.91

0.91

196,560

12,000
480

0.91
0.85

480

12,000
480
5,480
480

0.85

10,920
408
4,658
408

5,000

5,000

0.85

4,250

40
5,00
0

Total Costo de Operacin y


Mantenimiento

248,360

225,650

Costos Con Proyecto. Alternativa 01


MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA, DEL AREA DE MAQUINARIA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MARMOT, DISTRITO DE MARMOT - GRAN CHIM - LA LIBERTAD
Precios
Costo Anual
Precios de
Factor de
Descripcin
Und.
Cant. PU (S/.)
Sociales
(S/.)
Mercado (S/.) correccin
(S/.)
Costos de Operacin.
599,190
545,177
Personal administrativo

nd. 1

1,000

12,000

12,000

0.91

10,920

Operario maquinaria pesada

nd. 2

1,000

24,000

24,000

0.91

21,840

nd. 9
1

750
480,750

81,000
480,750

81,000
480,750

0.91
0.91

73,710
437,483

es 12

120

1,440

0.85

12

250

3,000

1,440
64,000
3,000

1,224
54,400
2,550

Personal tcnico
Petrleo Diesel
Electricidad y agua
Costos de Mantenimiento.
Materiales de limpieza

Glb.

0.85

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL AREA


DE MAQUINARIAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARMOT,
PROVINCIA DE GRAN CHIMU LA LIBERTAD.
es
Programa de MIA, etapa operacin
y mantenimiento.
Repuestos diversos para maquinaria
pesada
Materiales diversos para
mantenimiento
Total Costo de Operacin y
Mantenimiento

Glb

1,000

Glb

40,000

Glb

20,000

1,000

1,000

40,000

40,000

20,000

20,000

0.85

850

0.85

34,000

0.85

17,000

663,190

599,577

Costos Con Proyecto. Alternativa 02


MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA, DEL AREA DE MAQUINARIA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MARMOT, DISTRITO DE MARMOT - GRAN CHIM - LA LIBERTAD
Descripcin

Und.

Costos de Operacin.
Personal
administrativo
Personal tcnico
Alquiler de maquinaria
pesada
Electricidad y agua
Costos de Mantenimiento.
Materiales de aseo y
limpieza
Programa de MIA,
etapa operacin y
mantenimiento.
Materiales diversos
para mantenimiento
Total Costo de Operacin y
Mantenimiento

Cant.

PU (S/.)

Costo Anual
(S/.)

Precios de
Mercado (S/.)

Factor de
correccin

1,506,723

Glb.

Glb
Glb

Precios
Sociales
(S/.)
1,370,081

nd. 1

1,000

12,000

12,000

0.91

10,920

nd. 9

1,500
1,315,44
3

162,000

162,000

0.91

147,420

1,315,443

1,315,443

0.91

1,197,053

es 12

120

17,280

17,280
23,880

0.85

14,688
20,298

es 12

120

17,280

17,280

0.85

14,688

400
4,800

4,800

1,800

1,800

0.85

150

4,080
0.85

1,530

1,530,603

1,390,379

Plan de implementacin
Cronograma Fsico
Cronograma de Inversiones a Precios de Mercado. Presupuesto Alternativa 01 (Nuevos Soles)
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA, DEL AREA DE MAQUINARIA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARMOT,
DISTRITO DE MARMOT - GRAN CHIM - LA LIBERTAD
Descripcin
1. Costo Directo.
Medio Fundamental 1: Adecuada disponibilidad de
soporte mecnico pesado e informtico en la ejecucin de
obras
(1) Adquisicin de Maquinaria Pesada, (2) Adquisicin de
equipamiento para oficinas, (3) Equipamiento para taller

Ao 0
Mes 1

Mes 2

TOTAL

Mes 3

Mes 4

Mes 5

2,056,846

2,056,846

0
0
4,113,692

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL AREA


DE MAQUINARIAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARMOT,
PROVINCIA DE GRAN CHIMU LA LIBERTAD.
mecanico.
Medio Fundamental 2: Suficiente capacidad de oferta de
servicios del taller de maquinaria pesada
(1) Taller de maquinaria pesada, (2) Cerco perimtrico.
Medio Fundamental 3: Suficiente capacitacin y
actualizacin de funcionarios
(1) Capacitacin a funcionarios y operarios
Mitigacin de Impacto Ambiental (MIA)
Mitigacin de Impacto Ambiental MIA.
Gastos Generales (% Inversin en infraestructura)
Expediente Tcnico (% Inversin en infraestructura)
Expediente Tcnico (% Inversin en infraestructura)
Supervisin y liquidacin (% Costo Directo)

85,576

85,576

85,576

85,576

0
0
0
356,880
0
0
0

1,250
0
625
0
44,610
27,881
27,881

1,250
0
625
0
44,610
27,881
27,881

1,250
0
625
0
44,610
27,881
27,881

1,250
0
625
0
44,610
27,881
27,881

0
342,306
0
5,000
0
2,500
356,880
178,440
111,525
111,525

Fuente: El autor.

Cronograma Financiero
Cronograma de Metas Fsicas. Presupuesto Alternativa 01
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA, DEL AREA DE MAQUINARIA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARMOT, DISTRITO DE
MARMOT - GRAN CHIM - LA LIBERTAD
Ao 0
Componente
TOTAL
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
1. Costo Directo.
0%
Medio Fundamental 1: Adecuada disponibilidad de soporte mecnico pesado
e informtico en la ejecucin de obras
0%
(1) Adquisicin de Maquinaria Pesada, (2) Adquisicin de equipamiento para
50%
50%
oficinas, (3) Equipamiento para taller mecnico.
100%
Medio Fundamental 2: Suficiente capacidad de oferta de servicios del taller
de maquinaria pesada
0%
(1) Taller de maquinaria pesada, (2) Cerco perimtrico.
25%
25%
25%
25%
100%
Medio Fundamental 3: Suficiente capacitacin y actualizacin de
funcionarios
0%
25%
25%
25%
25%
(1) Capacitacin a funcionarios y operarios
100%
Mitigacin de Impacto Ambiental (MIA)
0%
Mitigacin de Impacto Ambiental MIA.
25%
25%
25%
25%
100%
Expediente Tcnico (% Inversin en infraestructura)
100%
100%
3. Gastos Generales (% Inversin en infraestructura)
25%
25%
25%
25%
100%
4. Utilidad (% Inversin en infraestructura)
25%
25%
25%
25%
100%
5. Supervisin y liquidacin (% Costo Directo)
25%
25%
25%
25%
100%

Fuente: El autor.

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL AREA


DE MAQUINARIAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARMOT,
PROVINCIA DE GRAN CHIMU LA LIBERTAD.

Cronograma Financiero
CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICO Y FINANCIERO (% DE AVANCE)
ACTIVIDAD
EXPEDIENTE TECNICO (3%)

MES 01

MES 02

MES 03

MES 04

MES 05

100%

Costo Directo

0%

TOTAL
100%

9%

26%

46%

19%

100%

COMPONENTE 01: Adecuada Infraestructura de riego.

25%

25%

25%

25%

100%

OBRAS PROVISIONALES

100%

0%

0%

0%

100%

BOCATOMA(01)

50%

50%

0%

0%

100%

CANOAS

50%

50%

0%

0%

100%

TOMAS LATERALES

0%

50%

50%

0%

100%

MUROS DE CONTENCION

0%

50%

50%

0%

100%

PASE AEREO N01

0%

0%

50%

50%

100%

DESARENADORES

0%

0%

50%

50%

100%

POZA DE DISIPACION

0%

0%

50%

50%

100%

CANAL REVESTIDO
PASES PEATONAL
TRANSPORTE DE EQUIPOS, MAQUINARIAS Y MATERIALES
COMPONENTE 02: - Eficiencia en el uso del recurso hdrico en tcnicas adecuadas y
modernas para la produccin.

0%
25%
40%

25%
25%
20%

55%
25%
20%

20%
25%
20%

100%
100%
100%

0%

0%

0%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0%

ASISTENCIA EN TECNICAS DE RIEGO


COMPONENTE 03: - Alto conocimiento de prcticas administrativas para el manejo de
aguas para riego
APOYO A LA MEJORA DE LA ORGANIZACIN DE USUARIOS

0%

0%

0%

0%

GASTOS GENERALES (10%)

0%

30%

30%

30%

10%

100%

UTILIDADES (5%)

0%

30%

30%

30%

10%

100%

SUPERVISION (3.5%)

0%

30%

30%

30%

10%

100%

0%

30%

30%

30%

10%

100%

2%

12%

26%

42%

17%

100%

MITIGACION AMBIENTAL (1%)


TOTAL

Fuente: El autor.

5. EVALUACIN
5.1.
EVALUACIN SOCIAL
5.1.1 BENEFICIOS SOCIALES
Metodologa de Costo Beneficio.
En concordancia con el Manual Metodolgico General de
Identificacin, Formulacin y Evaluacin de Proyectos de

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL AREA


DE MAQUINARIAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARMOT,
PROVINCIA DE GRAN CHIMU LA LIBERTAD.

Inversin Pblica, para este caso se utilizarn el Mtodo de


Evaluacin

Econmica

Precios

Sociales.

Sistema

de

Mercado de Abasto: Metodologa Costo Beneficio (C/B)


Metodologa costo /beneficio
El mtodo costo-beneficio, se aplica en aquellos casos en que
tanto los costos como beneficio pueden expresarse en
trminos

monetarios.

Para

ese

fin,

se

establecen

los

beneficios y los costos del proyecto a precios sociales y luego


se establecen los respectivos indicadores de rentabilidad.
El flujo de costos sociales totales se determina ajustando el
flujo de costos a precios de mercado, para que reflejen sus
valores sociales. En funcin a estos flujos, se estima el valor
actual de los beneficios o costos sociales totales de cada
alternativa, considerando que el valor social del dinero en el
tiempo es 9% (costo de oportunidad social del capital).
BENEFICIOS SOCIALES
Los Beneficios se calculan con la garanta de contar buena infraestructura
en la ejecucin de obras pblicas por administracin directa.
BENEFICIOS SIN PROYECTO
Al no haber intervencin de proyecto alguno, ni existir maquinarias para
mejorar la capacidad operativa del rea de maquinarias que solucione de
manera integral la situacin actual del problema, la percepcin de los
beneficios del servicio (beneficios cualitativos) que reciben los usuarios es
nula.

5.2.

BENEFICIOS CON PROYECTO

Los principales beneficios cuantitativos que se han identificado con


la ejecucin del proyecto son los siguientes:

En el ao cero se contara con el 100% del equipamiento


informtico en ptimas condiciones.
En el ao cero se contara con el 100% de la maquinaria
pesada en ptimas condiciones.
En el ao cero el 100% de los ambientes del taller de
mecnica se encuentra construidos y en operaciones.
En el ao cero el 100% de los funcionarios y operarios
cuentan con competencias actualizadas y certificadas.

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL AREA


DE MAQUINARIAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARMOT,
PROVINCIA DE GRAN CHIMU LA LIBERTAD.

COSTOS SOCIALES
Tanto Los costos de inversin

a precios del mercado

como los

Costos de

Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto y Con Proyecto a precios de mercado,


se convertirn a precios sociales teniendo en cuenta

los factores de conversin

sealados en el Anexo SNIP 09.


Para cambiar los costos de precios de mercado a precios sociales se debe aplicar
un factor de correccin de la siguiente manera:
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS ALTERNATIVA UNICA

Costos de Inversin a precios de mercado Alternativa.


nica
Presupuesto a Precios Sociales. Alternativa 01
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA, DEL AREA DE MAQUINARIA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MARMOT, DISTRITO DE MARMOT - GRAN CHIM - LA LIBERTAD
Descripcin

Precios de Mercado
(S/.)

1. Costo Directo.

Factor de
correccin

4,460,998

Medio Fundamental 1: Adecuada disponibilidad de soporte mecnico pesado


e informtico en la ejecucin de obras
(1) Adquisicin de Maquinaria Pesada, (2) Adquisicin de equipamiento para
oficinas, (3) Equipamiento para taller mecnico.

3,874,422
3,578,912

4,113,692
4,113,692

Medio Fundamental 2: Suficiente capacidad de oferta de servicios del taller


de maquinaria pesada
(1) Taller de maquinaria pesada, (2) Cerco perimtrico.
Medio Fundamental 3: Suficiente capacitacin y actualizacin de
funcionarios
(1) Capacitacin a funcionarios y operarios
Mitigacin de Impacto Ambiental (MIA)
Mitigacin de Impacto Ambiental MIA.
Gastos Generales (% Inversin en infraestructura)
Utilidad (% Inversin en infraestructura)
Expediente Tcnico (% Inversin en infraestructura)
Supervisin y liquidacin (% Costo Directo)
Presupuesto Total Alternativa 01

342,306
342,306
5,000
5,000
2,500
2,500
356,880
178,440
111,525
111,525
5,221,868

Precios Sociales
(S/.)

0.87

3,578,912
290,960

0.85

290,960
4,550

0.91
0.85
0.87
0.91
0.91
0.85

4,550
2,613
2,125
29,330
162,380
101,488
94,796
4,265,029

Fuente: El Autor
Presupuesto a Precios Sociales. Alternativa 02
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA, DEL AREA DE MAQUINARIA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MARMOT, DISTRITO DE MARMOT - GRAN CHIM - LA LIBERTAD
Descripcin
1. Costo Directo.
Medio Fundamental 1: Adecuada disponibilidad de soporte mecnico pesado e
informtico en la ejecucin de obras
(1) Adquisicin de equipamiento para oficinas, (2) Equipamiento para taller mecnico.
Medio Fundamental 2: Suficiente capacidad de oferta de servicios del taller de
maquinaria pesada
(1) Taller de maquinaria pesada, (2) Cerco perimtrico.
Medio Fundamental 3: Suficiente capacitacin y actualizacin de funcionarios

Precios de
Mercado (S/.)

Factor de
correccin

377,396
29,090
29,090
342,306
342,306
6,000

Precios Sociales
(S/.)
314,779
24,727

0.91

26,472
282,550

0.91

311,498
4,890

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL AREA


DE MAQUINARIAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARMOT,
PROVINCIA DE GRAN CHIMU LA LIBERTAD.
Capacitacin a operarios

6,000

Mitigacin de Impacto Ambiental (MIA)


Mitigacin de Impacto Ambiental MIA.
Gastos Generales (% Inversin en infraestructura)
Utilidad (% Inversin en infraestructura)
Expediente Tcnico (% Inversin en infraestructura)

2,613

3,000
3,000
30,192
15,096
9,435

0.91
0.91

2,550
25,663
13,737
8,586

9,435

0.85

8,020

444,553

0.85

373,398

Supervisin y liquidacin (% Costo Directo)


Presupuesto Total Alternativa 02

5,460

0.91
0.85
0.85

Cronograma de Costo de Operacin y Mantenimiento


sin proyecto
Flujo de costos de operacin y mantenimiento, Sin Proyecto, a Precios de Mercado.
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA, DEL AREA DE MAQUINARIA EN LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE MARMOT, DISTRITO DE MARMOT - GRAN CHIM - LA LIBERTAD
Ao
0

Descripcin
Costos de Operacin sin Proyecto.
Costos de Mantenimiento sin Proyecto.
Operacin y Mantenimiento sin
Proyecto
Elaboracin Propia.

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

242,88
0
5,480
248,36
0

242,88
0
5,480
248,36
0

242,88
0
5,480
248,36
0

242,88
0
5,480
248,36
0

242,88
0
5,480
248,36
0

242,88
0
5,480
248,36
0

242,88
0
5,480
248,36
0

242,88
0
5,480
248,36
0

242,88
0
5,480
248,36
0

242,88
0
5,480
248,36
0

Costos Sin Proyecto.


MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA, DEL AREA DE MAQUINARIA EN LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARMOT, DISTRITO DE MARMOT - GRAN CHIM - LA LIBERTAD
Descripcin

Und.

Cant.

PU (S/.)

Costo
Anual (S/.)

Costos de Operacin.

Precios de
Mercado
(S/.)

Factor de
correccin

242,880

Precios
Sociales
(S/.)
220,992

Personal administrativo

n
d.

1,200

14,400

14,400

0.91

13,104

Operario maquinaria pesada

n
d.

1,500

0.91

Personal tecnico

n
d.

2,000

216,000

216,000

0.91

196,560

Petroleo Diesel

ln
.

1,000

12,000

12,000

0.91

10,920

Electricidad y agua
Costos de Mantenimiento.

es

12

40

480

480
5,480

0.85

408
4,658

Materiales de limpieza
Materiales diversos para
mantenimiento
Total Costo de Operacin y
Mantenimiento

es

12

40

480

480

0.85

408

5,000

5,000

5,000

0.85

4,250

Glb

248,360

Costo de Operacin y Mantenimiento Alternativa 1


Precios sociales

225,650

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL AREA


DE MAQUINARIAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARMOT,
PROVINCIA DE GRAN CHIMU LA LIBERTAD.
Flujo de costos de operacin y mantenimiento, a Precios de Mercado. Proyecto Alternativo 01
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA, DEL AREA DE MAQUINARIA EN LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE MARMOT, DISTRITO DE MARMOT - GRAN CHIM - LA LIBERTAD
Ao
0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Costos de Operacin con Proyecto.

599,19
0

599,19
0

599,19
0

599,19
0

599,19
0

599,19
0

599,19
0

599,19
0

599,19
0

Ao
10
599,19
0

Costos de Mantenimiento con Proyecto.


Operacin y Mantenimiento con
Proyecto

64,000
663,19
0

64,000
663,19
0

64,000
663,19
0

64,000
663,19
0

64,000
663,19
0

64,000
663,19
0

64,000
663,19
0

64,000
663,19
0

64,000
663,19
0

64,000
663,19
0

Descripcin

Costos Con Proyecto. Alternativa 01


MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA, DEL AREA DE MAQUINARIA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MARMOT, DISTRITO DE MARMOT - GRAN CHIM - LA LIBERTAD

Descripcin

Und.

Cant.

PU (S/.)

Costo
Anual (S/.)

Costos de Operacin.

Precios de
Mercado
(S/.)

Factor de
correccin

599,190

Precios
Sociales
(S/.)
545,177

Personal administrativo

n
d.

1,000

12,000

12,000

0.91

10,920

Operario maquinaria pesada

n
d.

1,000

24,000

24,000

0.91

21,840

9
1

750
480,750

81,000
480,750

81,000
480,750

0.91
0.91

73,710
437,483

es

12

120

1,440

1,440
64,000

0.85

1,224
54,400

es

12

250

3,000

3,000

0.85

2,550

Glb

1,000

1,000

1,000

Glb

40,000

40,000

40,000

Glb

20,000

20,000

20,000

Personal tecnico
Petroleo Diesel

n
d.
Glb.

Electricidad y agua
Costos de Mantenimiento.
Materiales de limpieza
Programa de MIA, etapa
operacin y mantenimiento.
Repuestos diversos para
maquinaria pesada
Materiales diversos para
mantenimiento
Total Costo de Operacin y
Mantenimiento

0.85
0.85
0.85

663,190

850
34,000
17,000
599,577

Fuente: El autor.
Costo de Operacin y Mantenimiento Alternativa 2
Precios sociales
Flujo de costos de operacin y mantenimiento, a Precios de Mercado. Proyecto Alternativo 02
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA, DEL AREA DE MAQUINARIA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MARMOT, DISTRITO DE MARMOT - GRAN CHIM - LA LIBERTAD

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL AREA


DE MAQUINARIAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARMOT,
PROVINCIA DE GRAN CHIMU LA LIBERTAD.
Descripcin

Ao 0

Ao 1

Costos de Operacin con


Proyecto.
Costos de Mantenimiento con
Proyecto.
Operacin y Mantenimiento
con Proyecto
Fuente: Cuadro - Costos Con
Proyecto. Alternativa 02

Ao 2

1,506,723

1,506,723

23,880

23,880

1,530,603

1,530,603

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

1,506,7
23

1,506,7
23

1,506,7
23

1,506,7
23

1,506,7
23

1,506,7
23

1,506,7
23

1,506,7
23

23,880
1,530,6
03

23,880
1,530,6
03

23,880
1,530,6
03

23,880
1,530,6
03

23,880
1,530,6
03

23,880
1,530,6
03

23,880
1,530,6
03

23,880
1,530,6
03

Costos Con Proyecto. Alternativa 02


MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA, DEL AREA DE MAQUINARIA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MARMOT, DISTRITO DE MARMOT - GRAN CHIM - LA LIBERTAD
Descripcin

Und.

Cant.

PU (S/.)

Costo
Anual
(S/.)

Costos de Operacin.

Precios
de
Factor de
Mercado correccin
(S/.)

Precios
Sociales
(S/.)

1,506,723

1,370,081

U
nd
.

Personal administrativo

1,000

12,000

12,000

0.91

10,920

162,000

162,000

0.91

147,420

0.91

1,197,053

0.85

14,688

U
nd
.

Personal tcnico
Alquiler de maquinaria pesada

Glb.

1,500

1,315,443

12

120

1,315,443 1,315,443

M
Electricidad y agua

es

17,280

Costos de Mantenimiento.

17,280
23,880

20,298

M
Materiales de aseo y limpieza
Programa de MIA, etapa
operacin y mantenimiento.
Materiales diversos para
mantenimiento

es

12

120

Glb

400

Glb

150

Total Costo de Operacin y Mantenimiento

17,280

17,280

0.85

4,800

4,800

1,800

1,800

1,530

1,530,603

1,390,379

0.85

4,080

0.85

Elaboracin Propia.

5.1.3. RENTABILIDAD DEL PROYECTO

Para proyectos de este tipo, donde es altamente costosa la


cuantificacin

14,688

de los beneficios en trminos monetarios, para

efectos de la evaluacin del proyecto se ha empleado el Mtodo


Costo Beneficio.
TASA SOCIAL DE DESCUENTO (TSD):
La Tasa Social de Descuento (TSD) utilizada es del 9%, segn lo
dispuesto en el Anexo SNIP-09 del marco normativo vigente.
VALOR DE RECUPERACIN DE LA INVERSIN:
Debido a que al final del horizonte de evaluacin, los servicios que
provea el proyecto no tendrn un uso alternativo, se asume que el
valor de recuperacin de la inversin ser igual a cero (0).

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL AREA


DE MAQUINARIAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARMOT,
PROVINCIA DE GRAN CHIMU LA LIBERTAD.

METODOLOGA COSTO BENEFICIO.


Se utiliza para comparar los beneficios versus los costos por poner
en marcha el proyecto. Slo es posible utilizarla cuando los
beneficios se pueden expresar en trminos monetarios. Esta
metodologa trabaja a travs de la construccin de un FLUJO DE
CAJA, y sus indicadores son:
a. Valor actual neto (VAN)
Es el valor presente de los beneficios netos que genera un proyecto
a lo largo de su vida til, descontados a una tasa de inters (costo
de oportunidad del capital). El VAN mide, en moneda de hoy,
cunto ms rico sern los inversionistas si realiza el proyecto en
vez de colocar su dinero en actividades que le brinden como
rentabilidad la tasa de descuento.
b. Tasa interna de retorno (TIR)
La TIR de un proyecto mide la rentabilidad promedio anual que
genera el capital que permanece invertido en l. La regla de
decisin es que es rentable un proyecto si su TIR es mayor al costo
de oportunidad del capital. La TIR es la tasa de descuento que hace
cero el VAN.
c. El ratio beneficio / costo (B/C)
El B/C es un indicador que relaciona el valor actual de los beneficios
(VAB) del proyecto con el de los costos del mismo (VAC). La regla
de decisin es que es rentable un proyecto si su B/C es mayor a
uno.

Flujo de Beneficios Sociales Alternativa 01


Flujo incrementales de operacin y mantenimiento a Precios Sociales. Alternativa 01
Proyecto: Mejoramiento de la capacidad operativa, del area de maquinaria en la Municipalidad Distrital de
Marmot, Distrito de Marmot - Gran Chim - La Libertad
Descripcin
A. Flujo de costos de operacin y
mantenimiento con Proyecto. Alternativa
01
Costos de Operacin con
Proyecto.
Costos de Mantenimiento con
Proyecto.
Flujo de Costos de Operacin y
Mantenimiento sin Proyecto
Costos de Operacin sin
Proyecto.

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

599,577 599,577 599,577 599,577 599,577 599,577 599,577 599,577 599,577 599,577
545,177 545,177 545,177 545,177 545,177 545,177 545,177 545,177 545,177 545,177
54,400

54,400

54,400

54,400

54,400

54,400

54,400

54,400

54,400

54,400

225,650 225,650 225,650 225,650 225,650 225,650 225,650 225,650 225,650 225,650
220,992 220,992 220,992 220,992 220,992 220,992 220,992 220,992 220,992 220,992

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL AREA


DE MAQUINARIAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARMOT,
PROVINCIA DE GRAN CHIMU LA LIBERTAD.
Costos de Mantenimiento sin
Proyecto.
C. Flujo de Costos Incrementales

4,658

4,658

4,658

4,658

4,658

4,658

4,658

4,658

4,658

Fuente: Elaborado por el consultor

Flujo de Beneficios Sociales Alternativa 02


Flujo incrementales de operacin y mantenimiento a Precios Sociales. Alternativa 02
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA, DEL AREA DE MAQUINARIA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE MARMOT, DISTRITO DE MARMOT - GRAN CHIM - LA LIBERTAD
Descripcin
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9 Ao 10
A. Flujo de costos de operacin
1,390,3 1,390,3 1,390,3 1,390,3 1,390,3 1,390,3 1,390,3 1,390,3 1,390,3 1,390,3
y mantenimiento con Proyecto.
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
Alternativa 02
Costos de
1,370,0 1,370,0 1,370,0 1,370,0 1,370,0 1,370,0 1,370,0 1,370,0 1,370,0 1,370,0
Operacin con
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
Proyecto.
Costos de
Mantenimiento con
20,298 20,298 20,298 20,298 20,298 20,298 20,298 20,298 20,298
20,298
Proyecto.
B. Flujo de Costos Totales sin
225,650 225,650 225,650 225,650 225,650 225,650 225,650 225,650 225,650 225,650
Proyecto
Flujo de Costos de Operacin y
225,650 225,650 225,650 225,650 225,650 225,650 225,650 225,650 225,650 225,650
Mantenimiento sin Proyecto
Costos de
Operacin sin
220,992 220,992 220,992 220,992 220,992 220,992 220,992 220,992 220,992 220,992
Proyecto.
Costos de
Mantenimiento sin
4,658
4,658
4,658
4,658
4,658
4,658
4,658
4,658
4,658
4,658
Proyecto.
C. Flujo de Costos
1,164,7 1,164,7 1,164,7 1,164,7 1,164,7 1,164,7 1,164,7 1,164,7 1,164,7 1,164,7
Incrementales
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

5.14 ANALISIS DE SENSIBILIDAD.


Evaluacion Economica - Alternativa 1
(Precios sociales)
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Inversin

Costo de Operacin y Mantenimiento

Beneficios

Flujo Neto

1,220,285.38
1,220,285.38
1,220,285.38
1,220,285.38
1,220,285.38
1,220,285.38
1,220,285.38
1,220,285.38
1,220,285.38
1,220,285.38

-4,265,029.35
846,358.88
846,358.88
846,358.88
846,358.88
846,358.88
846,358.88
846,358.88
846,358.88
846,358.88
1,272,861.82

VAN
TIR
B/C

1346771.70
15.52%
1.18

4,265,029.35
373,926.50
373,926.50
373,926.50
373,926.50
373,926.50
373,926.50
373,926.50
373,926.50
373,926.50
373,926.50

-426,502.93
Tasa de Descuento:

4,658

373,927 373,927 373,927 373,927 373,927 373,927 373,927 373,927 373,927 373,927

9.00%

Evaluacion Economica - Alternativa 2


(Precios sociales)

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL AREA


DE MAQUINARIAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARMOT,
PROVINCIA DE GRAN CHIMU LA LIBERTAD.

Ao

Inversin

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Costo de Operacin y Mantenimiento

Beneficios

373,397.65
1,164,728.68
1,164,728.68
1,164,728.68
1,164,728.68
1,164,728.68
1,164,728.68
1,164,728.68
1,164,728.68
1,164,728.68
1,164,728.68

-37,339.76
Tasa de Descuento:

Flujo Neto

1,220,285.38
1,220,285.38
1,220,285.38
1,220,285.38
1,220,285.38
1,220,285.38
1,220,285.38
1,220,285.38
1,220,285.38
1,220,285.38

-373,397.65
55,556.71
55,556.71
55,556.71
55,556.71
55,556.71
55,556.71
55,556.71
55,556.71
55,556.71
92,896.47

VAN
TIR
B/C

-1081.00
8.94%
1.00

9.00%

Resultados de la Evaluacin Social


Alternati Alternati Alternati
va 01
va 02
va 03

Indicador
Valor Actual Social (Nuevos soles)
Tasa Interna de Retorno (%)
B/C

1,346,771.
7

-1,081.0

0.0

15.52%

8.94%

0.00%

1.18

1.00

0.00

Elaboracin propia.

5.3.

ANALISIS DE SOSTENIBILDAD
Arreglos Institucionales:
La Municipalidad distrital de Marmot ser la encargada de
asumir el cuidado de las instalaciones del proyecto a lo largo

de su horizonte de evaluacin, estimado en 10 aos.


Capacidad de Gestin:
La Municipalidad Distrital de Marmot cuenta con capacidad
tcnica, logstica y recursos para la operacin y mantenimiento

del proyecto.
Financiamiento de los Costos en las Etapas de Inversin y Post

Inversin:
En la Etapa de Inversin:
La Municipalidad Distrital de Marmot financiar el 100% de los
costos de inversin comprendidos en obras civiles, prevencin
y mitigacin ambiental, expediente tcnico y supervisin del
proyecto

con

recursos

provenientes

de

la

fuente

financiamiento y rubro Donaciones y Transferencias.

de

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL AREA


DE MAQUINARIAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARMOT,
PROVINCIA DE GRAN CHIMU LA LIBERTAD.

En la Etapa de Post Inversin:


La sostenibilidad del proyecto durante esta etapa estar a
cargo de la Municipalidad distrital de Marmot, quien asumir
los costos de operacin y mantenimiento del proyecto.
En la Etapa de Post Inversin:
Durante esta etapa, la municipalidad distrital de Marmot ser
la encargara de realizar la evaluacin ex pos.
5.4.
IMPACTO AMBIENTAL
La ejecucin del proyecto con relacin a los impactos positivos y
negativos que podra generar en el medio ambiente: Medio Fsico
Natural, Medio Biolgico y Medio Social, se resume en el cuadro
siguiente:

La ejecucin del proyecto no producir efectos negativos que


alteren o modifiquen el medio ambiente del debido a lo
siguiente:
Las obras de infraestructura se ejecutarn teniendo en
consideracin los criterios tcnicos segn la normatividad
vigente, adecundose a las condiciones fsicas del terreno

y que guarden armona con el paisaje local.


El espacio areo local no se afectar durante la ejecucin
del

proyecto

travs

de

la

emisin

de

gases

contaminantes, por cuanto no se utilizarn aditivos

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL AREA


DE MAQUINARIAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARMOT,
PROVINCIA DE GRAN CHIMU LA LIBERTAD.

txicos

durante

el

manipuleo

de

los

materiales

emplearse en su ejecucin.
Los equipos mecnicos a adquirir cumplirn las normas de

emisin de gases de efecto invernadero.


No se ejecutarn actividades orientadas a la tala de
rboles que alteren el entorno ambiental del centro
poblado, ya que se cuenta con un terreno libre de
vegetacin. Tampoco habr apertura de trocha carrozable
para el transporte de materiales, por cuanto se dispone

del acceso respectivo.


La construccin de servicios higinicos, favorecer el
saneamiento ambiental de la comunidad, por cuanto
disminuir el riesgo de contraer enfermedades por la
presencia de vectores transmisores de la poblacin
beneficiada.
Adicionalmente en la etapa de la ejecucin del proyecto
no

se

producir

efectos

negativos

que

alteren

modifiquen el medio ambiente del mbito del proyecto,


debido a lo siguiente:
Considerando que el proyecto tiene como objetivo
brindar condiciones adecuadas a la Sub Gerencia de
Desarrollo Urbano y Rural que le permitan mejorar su
capacidad

en

la

ejecucin

de

las

obras

de

mantenimiento vial y obras de infraestructura pblica

en general.
El estudio de Impacto Ambiental a realizarse en el
diseo definitivo, se debern identificar impactos de
diferente grado de riesgo, los que pueden estar
relacionados

con

sus

condiciones

morfolgicas

topogrficas, escorrenta superficial, potencialidad de


las tierras, desarrollo socio

econmico lo que se

traduce en el uso de la tierra, condiciones climticas,


conformacin de sus ecosistemas, desarrollo de su
infraestructura econmica, los que son ms o menos

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL AREA


DE MAQUINARIAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARMOT,
PROVINCIA DE GRAN CHIMU LA LIBERTAD.

susceptibles a los

impactos

actividades

obras

de las

de

de

las

diferentes

este proyecto.

Sin

embargo es conveniente resaltar que este proyecto

se ubica a en la zona urbana del distrito.


Actualmente se vienen desarrollando estudios de pre
inversin a nivel de perfil que luego se traducir en
obras de mejoramiento de la red vial. El Estudio de
Impacto Ambiental considera el diagnstico ambiental
del rea del Proyecto y comprende el rea de terreno,

su entorno en los aspectos fsico, biolgico y antrpico.


Las obras se ejecutarn teniendo en consideracin los
criterios tcnicos segn la normatividad, adecundose
a las condiciones fsicas del terreno y que guarden

armona con el paisaje local.


Se han determinado los posibles impactos ambientales
en

forma

cualitativa

cuantitativa

que

podran

presentarse durante el horizonte de evaluacin del


presente proyecto y se han propuesto medidas de
mitigacin,

asignndose

presupuestos

para

su

implementacin.
El siguiente cuadro detallan los Impactos Positivos que
determinarn la ejecucin del proyecto, por cuanto
involucran un componente de infraestructura.

5.5.
GESTIN DEL PROYECTO
La modalidad de ejecucin ser la de contrata, se considerara esta
modalidad para cada uno de los componentes del proyecto. La
razn principal es esta modalidad de ejecucin, permiti en los
proyectos

anteriores

la

ejecucin

dentro

de

los

plazos

presupuestos previstos. Los adicionales que se incluyeron en esta

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL AREA


DE MAQUINARIAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARMOT,
PROVINCIA DE GRAN CHIMU LA LIBERTAD.

modalidad correspondieron casi en su totalidad a variaciones en


los precios de los insumos de los proyectos. El Plan anual de
adquisiciones y contrataciones a implementar es el siguiente.

La Unidad Ejecutora propuesta es la Sub Gerencia de


Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de
Marmot. La Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, es un
rgano de lnea de la entidad, siendo su competencia mejorar
la infraestructura urbana y rural mediante la propuesta y
ejecucin de obras municipales de infraestructura y servicios
bsicos
Fase de Ejecucin
Para garantizar el inicio oportuno y adecuado de la ejecucin
del proyecto, es necesario que se cumpla con las condiciones
siguientes:
- Disponibilidad de los recursos financieros que se
-

necesitan para la ejecucin de la obra.


Contar con la cantidad y calidad de materiales e

insumos necesarios en los almacenes del proyecto.


Contar con los recursos humanos (mano de obra

calificada y no calificada) requeridos por el proyecto.


- Disponer de la maquinaria y equipos necesarios.
- Contar con la tecnologa requerida por el proyecto
La Municipalidad Distrital de Marmot.
La Municipalidad Distrital de Marmot cuenta con la
maquinaria pesada para la ejecucin del presente
proyecto.
Capacidad Administrativa

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL AREA


DE MAQUINARIAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARMOT,
PROVINCIA DE GRAN CHIMU LA LIBERTAD.

En este aspecto la Municipalidad Distrital de Marmot


cuenta con los recursos y capacidades administrativas
necesarias para cumplir con la fase de ejecucin.
Capacidad Financiera
La Municipalidad Distrital de Marmot dispone de los
recursos financieros necesarios para la gestin y
realizacin del proyecto.
Modalidad de Ejecucin Recomendada
La modalidad de ejecucin ms apropiada que se
recomienda,

para

todos

los

componentes

de

la

el

inversin, es la Modalidad por Contrata.


Fase de Post Inversin
La entidad responsable

de

la

Operacin

Mantenimiento del proyecto es la Municipalidad Distrital


de Marmot.
FINANCIAMIENTO:
El financiamiento para la ejecucin se dar a travs de
Canon, Regalas y transferencias. El mantenimiento de
la mejorada infraestructura se encuentra asegurada con
el compromiso de mantenimiento y operacin por parte
de la Municipalidad Distrital de Marmot

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL AREA


DE MAQUINARIAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARMOT,
PROVINCIA DE GRAN CHIMU LA LIBERTAD.

5.6. MATRIZ DE MARCO LOGICO ALTERNATIVA SELECCIONADA

ACCIONES

COMPONENTES

PROPOSITO F

OBJETIVOS

INDICADORES

ADECUADA
CAPACIDAD
OPERATIVA EN LA EJECUCIN
DE OBRAS PUBLICAS DE
MANTENIMIENTO
POR
ADMINISTRACIN DIRECTA POR
COMPONENTE 01: ADECUADA
DISPONIBILIDAD DE SOPORTE
MECNICO
PESADO
EINFORMTICO
EN
LA
EJECUCIN DE OBRAS
COMPONENTE 02: SUFICIENTE
CAPACIDAD DE OFERTA DE
SERVICIOS DEL TALLER DE
MAQUINARIA PESADA

AL TRMINO DE AO 5 SE
CUMPLIR EL PLAN DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO
Y
PERIDICO
DE
LA
INFRAESTRUCTURA VIAL DEL
- EN EL AO CERO SE
CONTARA CON EL 100% DEL
EQUIPAMIENTO
INFORMTICO EN PTIMAS
CONDICIONES.
- EN EL AO CERO SE
CONTARA CON EL 100% DE LA
MAQUINARIA PESADA EN
PTIMAS CONDICIONES
-EN EL AO CERO EL 100% DE
LOS AMBIENTES DEL TALLER
DE MECNICA SE ENCUENTRA
CONSTRUIDOS
Y
EN
COMPONENTE 03: SUFICIENTE OPERACIONES.
CAPACITACIN
Y - EN EL AO CERO EL 100% DE
FUNCIONARIOS
Y
ACTUALIZACIN
DE LOS
OPERARIOS CUENTAN CON
FUNCIONARIOS
COMPETENCIAS
ACTUALIZADAS
Y
CERTIFICADAS
Accin
1.1:
Adquisicin
de Mitigacin
S/. 2,500.00
Ambiental
Maquinaria Pesada.
(1) Adquisicin de Motoniveladora Costo Directo de
Obra
S/. 4,460,998.00
modelo 120K Caterpillar
(1) Adquisicin de Retroexcavadora
Caterpillar Modelo 420F.
S/. 111,525.00
Adquisicin de cargador frontal Supervisin
modelo 950GC Caterpillar:
Adquisicin de Tractor(es) de Oruga, Gastos generales
(10%)
modelo D6T XL Caterpillar.
S/. 356,880.00
Adquisicin de camin volquete
VOLVO FMX 6x4R.
Accin
1.2:
Adquisicin
de Utilidad (5%)
S/. 178,439.90
equipamiento para oficinas.
(1) Adquisicin de herramientas,
Tecles, Gatos Hidrulicos, Llaves,
Dados, etc.
Accin 2.1: Construccin de taller de Expediente
S/. 111,525.00
Tcnico
maquinaria pesada.
Accin 3.1: Capacitacin a
Capacitacin a funcionarios y
operarios.
S/.
Inversin Total

MEDIOS DE
VERIFICACION

SUPUESTOS

-INTERS
LA POBLACIN
-INTERS DEDE
INSTITUCIONES
DE
- INFORME TECNICO APOYAR FINANCIERAMENTE EL
ANUAL
DE
LA PROYECTO.
INFRAESTRUCTURA VIAL. INSTITUCIONES Y
BENEFICIARIOS
ACTA DE ENTREGA DE LA
MAQUINARIA.
- EXPEDIENTE TCNICO.
- ACTA DE ENTREGA DE
OBRA.
INFORME
DE
LIQUIDACIN DE OBRAS.
CONTRATO
DE
EJECUCIN DE OBRA. CIERRE DE PIP.
LISTA DE ASISTENCIA.
RESULTADO
DE
EXMENES DE
EVALUACIN.
-CERTIFICADOS
DE
ACTUALIZACIN.

EXPEDIENTE TCNICO.
ACTA DE INICIO DE
OBRA.
INFORME DE AVANCE
FSICO - FINANCIERO DE
LA OBRA.
CUADERNO DE OBRAS.
ACTA DE RECEPCIN ,
RESOLUCIN
DE
LIQUIDACIN DE LA
OBRA.

-DISPONIBILIDAD DE RECURSOS
ECONMICOS PARA INVERSIN
EN INFRAESTRUCTURA VIAL.
- LAS OBRAS SE EJECUTAN DE
ACUERDO AL CRONOGRAMA
ESTABLECIDO.

DESEMBOLSOS OPORTUNOS

LAS AUTORIDADES ,POBLACIN Y


JUNTA DE REGANTES
RESPETAN SU COMPROMISO
RESPECTO AL MANTENIMIENTO Y
OPERACIN DEL PROYECTO.

5,221,867.70

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1 CONCLUSIONES
El Presente Estudio de Pre Inversin tiene como denominacin:
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL AREA DE

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL AREA


DE MAQUINARIAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARMOT,
PROVINCIA DE GRAN CHIMU LA LIBERTAD.

MAQUINARIAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARMOT,


PROVINCIA DE GRAN CHIMU LA LIBERTAD.
En el desarrollo de la formulacin se pudo identificar la problemtica
presente en la zona como: BAJA PRODUCCIN AGRCOLA EN EL
CASERO DE CHUQUILLANQUI DEL DISTRITO DE LUCMA GRAN CHIMU LA LIBERTAD Y con la alternativa seleccionada se lograra el objetivo
principal: ALTA
PRODUCCIN AGRCOLA EN EL CASERO
CHUQUILLANQUI, DISTRITO DE LUCMA GRAN CHIMU - LA LIBERTAD.
Para dicho proyecto existe un dficit de 120 usuarios las que se
dedican a la agricultura como nica fuente de recursos.
Rentabilidad Social:
De acuerdo con la evaluacin social, el anlisis de sensibilidad y el
anlisis de sostenibilidad, se concluye que la Alternativa 01 es
conveniente con S/. 5,221,867.70 nuevos soles a precios de mercado,
por ser rentable, dado que la inversin por beneficiario as como los
indicadores revelan lo siguiente: Una TIRS de 13% superior al 9%
reglamentado en la normatividad del SNIP; Un VANS de 1, 206,985.02
nuevos soles superior a cero, un ratio beneficio costo de 1.16 que
significa que se logra S/1.16 de beneficio con S/. 1.00 soles de costo.
Viabilidad Tcnica:
Tcnicamente es viable implementar la alternativa seleccionada, ya
que se puede disponer de los recursos humanos y tecnolgicos
necesarios para ejecutar la obra. Adems, el diseo tcnico se ha
elaborado de acuerdo con el Reglamento Nacional de Construcciones.
Asimismo, los materiales y equipos a utilizar se hallan disponibles en la
zona y en el mercado local y regional, no existiendo limitaciones o
restricciones para llevar a cabo este proyecto.
Viabilidad Ambiental:
El proceso de ejecucin de la obra no generar efectos negativos
significativos que alteren el medio ambiente de la zona donde se va
implementar el proyecto, ya que se tendr en consideracin los
criterios tcnicos establecidos por la normatividad de construcciones
vigente.

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL AREA


DE MAQUINARIAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARMOT,
PROVINCIA DE GRAN CHIMU LA LIBERTAD.

Anexos.