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FECHA DE ACEPTACION DE
FECHA DE AUTORIZACION
PREVIA
ORDEN DE CO
FECHA DE AUTORIZACIN
Promotora de Nuevos Horizontes Educativos, A.C. / Simn Bolvar #1218. Col. Mitras Centro. CP. 64460 R.F.C PNH930127PJ4
CANTIDAD
DEFINITIVA
OBSERVACIONES / COMENTARIOS
La presente orden de compra se entiende como acuerdo, correspondiente al CONTRATO DE PROVEEDURA DE BIENES Y/O SERVICIOS RELACIONADOS celebrado entre UNICM y EL PROVEEDOR
PROVEEDOR en la forma, lugar y trminos de la presente orden de compra, dar derecho a UNICM a exigir el cumplimiento forzoso de sta o dara por terminada, total o parcialmente, la relacin contractu
causar la baja definitiva de EL PROVEEDOR del catlogo de proveedores de UNICM.
Se entiende por entrada y aceptada la presente orden de compra una vez que sea recibida ya sea de forma personal, va fax, correo electrnico por cualquier empleado de EL PROVEEDOR, o por s mism
mensajera, correo, por las personas autorizadas previamente por parte de EL PROVEEDOR.
EL PROVEEDOR reconoce que su relacin con UNICM es esencial y estrictamente civil y por lo tanto, no constituye ni crea relacin alguna entre las partes de asociacin en participacin, agencia, represe
ellas cuenta con sus propios elementos humanos y materiales. Las obligaciones que aqu se consignan son las nicas que pudieran relacionarlas para este nico objeto, ya que no existe ni existir en lo fut
subordinado bajo las rdenes de EL PROVEEDOR, por no existir vnculo alguno de dependencia entre UNICM y EL PROVEEDOR o sus subordinados. En virtud de lo anterior los trabajadores, empleados
de EL PROVEEDOR, siendo ste el nico y verdadero patrn, no pudiendo de ninguna forma considerarse como intermediario en los trminos de la Ley Federal del Trabajo dado que cuenta con recursos p
cualquier responsabilidad que llegase a surgir con motivo de accidentes o enfermedades de trabajo del personal antes citado, as como cualquier otra de tipo laboral, del IMSS, de seguridad social o cualqu
enteramente a cargo de EL PROVEEDOR, quien se obliga a restituir a UNICM cualquier cantidad que ste llegue a pagar por los motivos antes expuestos, autorizndole desde este momento para deducir
ORDEN DE COMPRA
No.
FECHA DE EMISIN
83.48.47.71
FECHA DE ACEPTACION DE
FIRMA DE ACEPTACION DE
FECHA DE AUTORIZACION
PREVIA
FIRMA DE AUTORIZACION
PREVIA
FECHA DE AUTORIZACIN
FIRMA DE AUTORIZACIN
ORDEN DE COMPRA
DEFINITIVA
ORDEN DE COMPRA
DEFINITIVA
PRECIO UNITARIO
IMPORTE TOTAL
SUBTOTAL
I.V.A.
TOTAL IVA INCLUIDO
LACIONADOS celebrado entre UNICM y EL PROVEEDOR por lo que el presente documento tiene efectos legales por lo que la falta de cumplimiento de EL
ara por terminada, total o parcialmente, la relacin contractual existente, mediante simple comunicacin. Cualquier incumplimiento de la misma, podr
por cualquier empleado de EL PROVEEDOR, o por s mismo. Cualquier aclaracin a la orden de compra podr efectuarse va correo electrnico, fax,
e las partes de asociacin en participacin, agencia, representacin, ni contrato de trabajo ya que las partes son entidades independientes y cada una de
s para este nico objeto, ya que no existe ni existir en lo futuro relacin laboral alguna entre UNICM y EL PROVEEDOR o entre UNICM y el personal
inados. En virtud de lo anterior los trabajadores, empleados y dems personal que intervengan en la realizacin de los trabajos, dependern exclusivamente
e la Ley Federal del Trabajo dado que cuenta con recursos propios para hacer frente a las obligaciones laborales que pudiese tener, en consecuencia,
r otra de tipo laboral, del IMSS, de seguridad social o cualquiera otra anloga municipal, estatal, o federal, derivada de una supuesta relacin laboral, sern
expuestos, autorizndole desde este momento para deducir la erogacin efectuada de los pagos que haya de hacerle por los trabajos contratados.