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GESTION EDIL
2015 -2018
2015
CONTENIDO
I.
B.
C.
D.
ALTERNTIVA 01 ..................................................................................................................................................................................................... 13
II.
E.
F.
G.
H.
IMPACTO AMBIENTAL.............................................................................................................................................................................. 34
I.
J.
ORGANIZACIN Y GESTIN.................................................................................................................................................................... 39
K.
2.1.
2.2.
2.3.
Institucionalidad..................................................................................................................................................................................... 46
2.3.1.
2.3.2.
2.4.
III.
2.4.1.
2.4.2.
Pertinencia del proyecto con los lineamientos de poltica sectorial a nivel nacional, regional y local ..................................... 50
2.4.3.
2.4.4.
IDENTIFICACIN .............................................................................................................................................................................................. 60
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
3.4.
3.4.1.
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE ATOCC, DISTRITO DE DANIEL
HERNANDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGION HUANCAVELICA
IV.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.
4.3.
4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
4.3.4.
4.4.
4.4.1.
4.4.2.
4.4.3.
4.5.
4.5.1.
4.5.2.
4.5.3.
4.5.4.
4.6.
4.6.1.
Los Arreglos institucionales para las fases de inversin y de operacin y mantenimiento de los servicios ......................... 258
4.6.2.
El marco normativo que permita llevar a cabo la ejecucin y operacin del Proyecto .......................................................... 259
4.6.3.
La capacidad de gestin y organizacin de la entidad ejecutora y de operacin y mantenimiento del proyecto ................. 259
4.6.4.Financiamiento de los costos de administracin, de operacin y mantenimiento del proyecto (sustentado con documento de
compromiso) .................................................................................................................................................................................................... 260
V.
4.6.5.
El uso de los servicios sobre los cuales se interviene con el proyecto, por parte de los beneficiarios. ................................ 268
4.6.6.
Probables conflictos que se pueden generar durante la administracin, operacin y mantenimiento de los servicios ........ 268
4.6.7.
4.7.
4.8.
4.8.1.
4.8.2.
4.9.
4.10.
4.11.
5.2.
Recomendaciones............................................................................................................................................................................... 285
5.3.
Anexos................................................................................................................................................................................................. 285
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE ATOCC, DISTRITO DE DANIEL
HERNANDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGION HUANCAVELICA
CAPITULO I
RESUMEN
EJECUTIVO
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HERNANDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGION HUANCAVELICA
I.
RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACIN GENERAL
Nombre del proyecto
El proyecto se denomina: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE ATOCC, DISTRITO DE DANIEL
HERNANDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGION HUANCAVELICA.
Localizacin
La localidad de Atocc, se encuentra ubicado en el distrito de Daniel Hernndez, provincia
de Tayacaja, ubicada en zona de Sierra (Suni), a 3695 m.s.n.m., en las coordenadas UTM
E 517000 y N 8628000.
Cuadro N I
LOCALIZACIN
Departamento /Regin:
Huancavelica
Provincia:
Tayacaja
Distrito:
Daniel Hernndez
Localidad
Atocc
Regin Geogrfica:
Suni
Cdigo de Ubigeo
07060036
Este
517000
Norte
8628000
Altitud
3695 msnm
Norte
Sur
Este
Oeste
:
:
:
:
Corpacancha
Daniel Hernndez
Uchuymarca
Daniel Hernndez
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Grafico N I
Micro localizacin
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Institucionalidad
Unidad Formuladora
Cuadro N I
DATOS DE LA UNIDAD FORMULADORA
Nombre
Sub Gerencia de Estudios y Proyectos - UF
Sector
Gobiernos Locales
Pliego
Municipalidad Provincial de Tayacaja
Ing. Javier Alfredo Ruiz Crisstomo/ Ing. Ketty Ninoska
Persona Responsable de Formular
Alvarado De La Pea
Persona Responsable de la Unidad
Ing. Flix Chalco Medina
Formuladora
Cargo
Gerente de la Gerencia de Estudios y Proyectos - UF
Telfono
Direccin
969414739
Unidad Ejecutora
Cuadro N II
DATOS DE LA UNIDAD EJECUTORA
Nombre
Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura
Sector
Gobiernos Locales
Pliego
Municipalidad Provincial de Tayacaja
Persona Responsable de la Unidad
Ing. Rafu Aguirre Escobar
Ejecutora
Gerente de la Gerencia de Desarrollo Urbano e
Cargo
Infraestructura
990014440
Telfono
Direccin
Jr. Grau N 115 Pampas - Tayacaja
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ALTERNATIVA 02
MEDIO FUNDAMENTAL 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO
AGUA POTABLE
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ZONA
Costa
Sierra
Selva
Cuadro N III
Consumo de Agua Regin y Tipo de UBS mbito Rural
CONSUMO DE AGUA DOMSTICA POR TIPO DE UBS A
IMPLEMENTAR
LETRINAS ARRASTRE
LETRINAS COMPOSTERA
HIDRULICO
90 l/h/d
50 a 60 l/h/d
80 l/h/d
40 a 50 l/h/d
100 l/h/d
60 a 70 l/h/d
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CONSUMO
15 l/h/d
20 l/h/d
FUENTE: Guas para la elaboracin de los PIP, Intervencin Social y Evaluacin de impacto ambiental PNSR
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Cuadro N V
Resumen Balance Oferta Demanda de los Componentes del PIP
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Cuadro N VI
Nombre del Parmetro
Parmetros de Diseo
Valor
25%
del
promedio de
Volumen de Regulacin
consumo diario
Volumen de Reserva
0.5 horas
10
metros
de
Presin de servicio en la red
columna de agua
Factores de variaciones de consumo: Caudal Mximo Diario 1.3
Caudal Mximo Horario
2.0
Velocidad mxima en tuberas de agua potable
3 m/s
FUENTE: Reglamento Nacional de Edificaciones y Anexo SNIP 09, Parmetros para la elaboracin de
estudios de pre inversin en proyectos de saneamiento bsico.
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INSTALACIN
DOMICILIARIA
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6. Redes de Distribucin
En la red de distribucin se proyectar el tendido de 8440 ml de tubera PVC de 1 /1/2 y 1
de dimetro de C-10, la tubera de distribucin estar enterrada a una profundidad de 0.80m.
7. Conexiones domiciliarias
El proyecto demanda la instalacin de 135 nuevas conexiones domiciliarias.
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Requerimientos de equipamiento
No se considera el equipamiento para este tipo de proyecto.
Instalacin de 135 UBS tipo Arrastre hidrulico; dentro del componente se considera la
instalacin de un bao completo.
El test de percolacin realizado en campo indicaron 3 minutos y 19 segundos en bajar una
pulgada (2.54 cm), por lo que se concluye que nos encontramos en un terreno filtracin
rpida.
VALOR
135
1
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COMPONENTES
DETALLE
Instalacin de:
135 UBS domestico tipo arrastre hidrulico
Total:
135 UBS
Se instalaran 135 zanjas de percolacin.
Requerimiento de infraestructura.
Este sistema comprende la ejecucin de 135 Unidades Bsicas de Saneamiento en la
localidad de Atocc, con la finalidad de coberturar todo el servicio de disposicin sanitaria de
excretas para la poblacin, incluyendo aquella ubicada en las partes ms alejadas de la
localidad.
Los requerimientos de infraestructura del proyecto son:
1. Construccin de 135 UBS tipo.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
Requerimientos de equipamiento
No se ha considerado equipamiento.
COMPONENTE 3: ADECUADOS NIVELES DE EDUCACIN SANITARIA
El reto de lograr la sostenibilidad de los proyectos de agua y saneamiento en la zona rural,
ha propiciado que se busque cada vez ms fortalecer el componente social del Proyecto de
Mejoramiento de los Sistemas de Abastecimiento de Agua y Saneamiento en la Zona Rural,
buscando a travs de la Educacin Sanitaria, la modificacin de hbitos y prcticas
saludables de higiene, para la prevencin de enfermedades y proteccin de la salud, la
valoracin y el uso adecuado de los servicios, as como fortalecer una cultura de pago en la
poblacin, como tambin del cuidado del agua y una mayor responsabilidad ambiental.
La capacitacin en educacin sanitaria es transversal a todo el ciclo del proyecto, debe
entenderse como un proceso formativo orientado a fomentar el aprendizaje democrtico y
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Cuadro N X
Metas y Requerimientos del Componente 3
N DE
DESCRIPCIN
PARTIDA
1.00.00 PREPARACIN DE MDULOS Y MANUALES
MODULO 1 SENSIBILIZACIN PARA IMPLEMENTACIN
2.00.00
PLAN
2.01.00 Taller de Sensibilizacin para implementacin del Plan
UNIDAD DE
MEDIDA
Global
CANTIDAD
Taller
Taller
Practica
Taller
Practica
Taller
Practica
Practica
Taller
Practica
Taller
Practica
Taller
Practica
Taller
Practica
Taller
Taller
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Cuadro N XI
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
Diseo
Diseo
Unidad
Unidad
10
10
20
800
Global
Horas
1
12
Global
Horas
1
4
Consultora
Global
Horas
1
1
2
Global
Horas
1
12
Global
Horas
1
12
Global
Horas
1
6
Global
Horas
1
6
Global
Horas
1
4
Global
Horas
1
4
Global
Horas
1
2
Global
Horas
1
3
de influencia, por parte del Estado a nivel nacional, regional, local y/o de otros
organismos de desarrollo, en la actualidad no se cuenta con ninguno de stos, de
manera que son equivalentes a cero.
Los costos de operacin y mantenimiento (O&M) sin proyecto, son aquellos en que se
incurre para las actividades de funcionamiento y conservacin de la infraestructura y
elementos del servicio de agua potable actual de la localidad. Actualmente estos costos
de operacin y mantenimiento de los sistemas existentes (piletas, letrinas y/o pozos
spticos) son mnimos, puesto que al existir las redes de agua y letrinas y/o pozos
spticos estas, no tienen una operacin y mantenimiento adecuado y un registro de
gestin que evidencien las actividades realizadas de la organizacin comunal existente
(JASS). Sin embargo, a travs de las entrevistas con las familias se pudo obtener la
siguiente informacin.
Costos en la situacin con proyecto a precios de mercado
Los costos de inversin, as como los de operaciones y mantenimiento del servicio de
agua y disposicin sanitaria de excretas se estiman teniendo en cuenta la propuesta de
obras civiles con proyecto para las alternativas propuestas. Se consideran los costos del
programa de gestin y administracin, as como los de educacin sanitaria, que son
adicionales a los costos en infraestructura hidrulica, las mismas que estn expresados
en moneda nacional a precios del mes de mayo de 2015.
Los costos directos a precios de mercado, se estiman teniendo en cuenta los costos
unitarios de mano de obra, los precios de mercado de los insumos, materiales, equipos
y mquinas, a nivel de costo directo sin impuestos.
Los costos en gastos generales y ganancias; los costos de: expediente tcnico,
supervisin de expediente tcnico, supervisin de obras y gestin de proyecto fueron
determinados teniendo en cuenta a los profesionales calificados, materiales y equipos
necesarios; al final se adicionan los impuestos (18%).
Los costos de operacin del sistema de agua potable en la situacin con proyecto
estn conformados por: costos de produccin de agua, distribucin, mantenimiento,
costos de comercializacin y gastos de administracin en general. Para la estimacin de
los costos de produccin se han considerado los costos fijos y variables.
Los costos fijos de operacin son los referidos a la mano de obra del operador del
sistema que permita el funcionamiento normal del sistema, adems se considera el
pago por la inspeccin de lneas para detectar roturas y fugas, se considera los costos
en materiales e insumos para administracin (materiales de escritorio) y servicios
bsicos.
Los costos de mantenimiento del servicio de agua potable, son los costos de produccin
del agua potable, conduccin, almacenamiento y distribucin, y el mantenimiento de
instalaciones.
En lo que respecta a los costos variables, estn representados por los insumos
qumicos para desinfectar el agua a ser distribuida. Para lo cual se tiene en cuenta la
cantidad de hipoclorito de calcio a ser utilizado por m3 de agua, de tal forma que se
tiene el costo por m3.
Los costos de mantenimiento de las unidades bsicas de saneamiento tipo arrastre
hidrulico, sern realizadas por cada una de las familias beneficiarias del proyecto,
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Cuadro N XII
Cronograma de Inversiones Totales Propuestas a Precios de Mercado, Alternativa 01
Componentes
Aos 0
COMPONENTES
Adecuada infraestructura adecuada al abastecimiento
de agua potable
Adecuada de infraestructura para disposicin sanitaria
Adecuados niveles de educacin sanitaria.
Adecuada gestin tcnica y Administrativa de Jass
Total de Costos Directos
Expediente tecnico
Supervisin de obra
Inversion Total del Proyecto
Sistema de Agua Potable
Red de Agua Potable
Conexin Domiciliaria
Total Costo Directo
Costo de Operacin y Mantenimiento con py
Costo de Operacin
Costo de Mantenimiento
Disposicin Sanitaria de Excretas
UBS
Total Costo Directo
Costo de Operacin y Mantenimiento con py
Costo de Operacin
Costo de Mantenimiento
INVERSION TOTAL
ESTRUCTURA PORCENTUAL
ESTRUCTURA PORCENTUAL ACUMULADA
Aos 1 Aos 2
688,848.87
2,935,904.41
10,354.50
10,354.50
3,645,462.27
79,214.74
92,417.20
3,817,094.21
688,848.87
2,935,904.41
10,354.50
10,354.50
3,645,462.27
79,214.74
92,417.20
3,817,094.21
FASE DE POST INVERSION
7,754.78 7,763.54 7,772.30 8,137.96 7,788.36 7,797.12 8,164.24 8,171.54 7,823.40 8,190.52
2130.56 2130.56 2130.56 2396.88 2130.56 2130.56 2396.88 2396.88 2130.56
2396.88
724.64 724.64 724.64 815.22 724.64 724.64 815.22 815.22 724.64
815.22
8,199.28 8,209.50 8,575.16 8,227.02 8,238.70 8,605.82 8,614.58 8,267.90 8,635.02 8,635.02
2396.88 2396.88 2663.20 2396.88 2396.88 2663.20 2663.20 2396.88 2663.20 2663.20
815.22 815.22 905.80 815.22 815.22 905.80 905.80 815.22 905.80 905.80
163,571.75
47,671.28
16,213.82
3298.42
1680.00
230.43
0.00
3307.18 3317.40 3326.16 3334.92 3346.60 3356.82 3365.58 3375.80 3386.02 3386.02
1680.00 1680.00 1680.00 1680.00 1680.00 1680.00 1680.00 1680.00 1680.00 1680.00
231.93 234.92 237.91 240.90 243.90 246.89 249.88 252.87 255.87 255.87
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
66,086.65
33,600.00
4,634.03
0.00
171.11
59.32
8,420.95
0.21%
97.83%
172.22 174.44 176.67 178.89 181.11 183.33 185.56 187.78 190.00 190.00
59.70 60.47
61.24
62.01
62.79
63.56
64.33
65.10
65.87
65.87
8,431.21 8,444.42 8,813.07 8,467.92 8,482.60 8,852.71 8,864.46 8,520.77 8,890.89 8,890.89
0.21% 0.21% 0.22% 0.21% 0.21% 0.22% 0.22% 0.21% 0.22% 0.22%
98.04% 98.25% 98.47% 98.68% 98.90% 99.12% 99.34% 99.55% 99.78% 100.00%
3,441.11
1,192.92
3,985,299.99
100.00%
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE ATOCC, DISTRITO DE DANIEL HERNANDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGION HUANCAVELICA
F. EVALUACIN SOCIAL
El clculo de los indicadores de rentabilidad, se basa en el flujo de costos y beneficios
incrementales a precios sociales, los mismos que han sido obtenidos a partir de la
diferencia entre el flujo de costos y beneficios sociales en la situacin con proyecto menos
la situacin sin proyecto. Los flujos de costos y beneficios a precios sociales Sin proyecto
y Con proyecto se ha determinado a partir de los flujos a precios de mercado haciendo
uso de los factores de correccin presentados en el Anexo SNIP 10 Parmetros de
evaluacin, para el sector Saneamiento Bsico.
Beneficios sociales del PIP
Los beneficios del proyecto estn dados por el mayor nivel de satisfaccin que recibe la
poblacin de la localidad de Atocc por contar con los servicios de agua potable y
disposicin sanitaria de excretas, las cuales permitirn mejorar su calidad de vida.
BENEFICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
Beneficios para usuarios nuevos. Para el caso de los nuevos usuarios es posible
identificar dos tipos de beneficios. Un beneficio por concepto de la liberacin de recursos,
es decir, el valor social del agua que se adquiere. El segundo beneficio corresponde al
valor social que se otorga a la mayor disponibilidad de agua para consumo. Los parmetros
con los que se trabaja son los siguientes:
Cuadro N XIII
Parmetro para la Estimacin de la Curva de Demanda de Agua
NUEVOS USUARIOS
VARIABLE CANTIDAD
VARIABLE PRECIO
CANTIDAD
PRECIO
Precio mximo al cual no se
31.11
0.00
demandara agua potable
Precio econmico del agua para
Consumo de los no conectados
1.51
27.20
los no conectados al sistema
al sistema (m3/mes/vivi.)
(S/./m3)
Consumo de saturacin con
tarifa
marginal
cero
12.00
0.00
(m3/mes/vivi.)
Equipo Tcnico 2015
Grafico N 1
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE ATOCC, DISTRITO DE DANIEL
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El beneficio por recursos liberados est reflejado por el rea de color rojo bajo la curva de
demanda, en este caso se estima un beneficio de S/. 41.04 soles por familia al mes por
recursos liberados, mientras que se observa un beneficio de S/. 142.69 soles mensual por
familia por el incremento de consumo de agua de los nuevos usuarios (rea verde); como
se observa en el siguiente cuadro.
Cuadro N XIV
Beneficios Estimados de los Nuevos Usuarios
a.
41.04
142.69
183.73
Variable cantidad
0.00
Consumo de los conectados
3
al sistema (m /mes/viv.)
6.00
12.00
Variable precio
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El beneficio por incremento del consumo est reflejado por el rea de color anaranjado
bajo la curva de demanda, en este caso se estima un beneficio de S/. 46.67 soles por
familia al mes.
Cuadro N XVI
Beneficios Estimados de los Nuevos Usuarios
46.67
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Poblacin
Total
675
683
691
699
708
716
724
733
742
750
759
768
777
787
796
805
815
825
834
844
854
Poblacin
Conectada
(%)
Beneficios Sociales
Beneficios de Usuarios
(S/.ao)
Antiguas
Nuevas
Total
65,078
65,078
65,078
65,078
65,078
65,078
65,078
65,078
65,078
65,078
65,078
65,078
65,078
65,078
65,078
65,078
65,078
65,078
65,078
65,078
44,845
48,506
52,033
56,002
59,530
63,057
67,026
70,995
74,522
78,491
82,460
86,428
90,838
94,806
98,775
103,185
107,594
111,563
115,972
120,382
109,923
113,584
117,111
121,080
124,608
128,135
132,104
136,073
139,600
143,569
147,538
151,506
155,916
159,885
163,853
168,263
172,672
176,641
181,051
185,460
85.11%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
109,923
113,584
117,111
121,080
124,608
128,135
132,104
136,073
139,600
143,569
147,538
151,506
155,916
159,885
163,853
168,263
172,672
176,641
181,051
185,460
Inversin total
a precios
sociales (S/.)
598,292
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Costos de O&M
incrementales a
precios sociales
Costos
Totales
(S/.)
4,043
4,050
4,058
4,065
4,071
4,079
4,087
4,093
4,101
4,109
4,117
4,126
4,133
4,140
4,150
4,159
4,166
4,175
4,184
4,184
598,292
4,043
4,050
4,058
4,065
4,071
4,079
4,087
4,093
4,101
4,109
4,117
4,126
4,133
4,140
4,150
4,159
4,166
4,175
4,184
4,184
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE ATOCC, DISTRITO DE DANIEL
HERNANDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGION HUANCAVELICA
Poblacin
total
Poblacin
conectada %
Poblacin
beneficiada
Inversin total a
precio social
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
675
683
691
699
708
716
724
733
742
750
759
768
777
787
796
805
815
825
834
844
854
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
683.00
691.00
699.00
708.00
716.00
724.00
733.00
742.00
750.00
759.00
768.00
777.00
787.00
796.00
805.00
815.00
825.00
834.00
844.00
854.00
2,379,644.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Costos de
operacin y
mantenimiento
incrementales
136.09
140.09
142.77
145.44
146.78
149.45
152.12
153.46
156.13
158.80
161.47
162.81
165.48
168.16
170.83
173.50
176.17
178.85
181.52
184.19
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE ATOCC, DISTRITO DE DANIEL
HERNANDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGION HUANCAVELICA
S/. 635,658.79
S/. 1,238,280.01
:
:
:
S/. 602,621.22
19.96%
S/. 1.95
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE ATOCC, DISTRITO DE DANIEL
HERNANDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGION HUANCAVELICA
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE ATOCC, DISTRITO DE DANIEL
HERNANDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGION HUANCAVELICA
Cuadro N XXI
Cuota mensual aplicable a los beneficiarios con conexin domiciliaria, Alternativa nica
1
Costo de OyM Con Proyecto
4899.58
(Sistema de Agua)
FUENTE DE
MUNICIPALIDAD
0.00%
FINANCIAMI
POBLACION BENEFICIARIA
100.00%
ENTO
Poblacion Beneficiaria
138
Cuota Mensual
2.96
Recaudacion Anual
4902.25
Comparacion (Rec. Anual 2.67
4908.34
4917.10
4925.86
4933.16
4941.92 4952.14
0.00%
100.00%
140
2.96
4973.30
64.96
0.00%
100.00%
142
2.96
5044.34
127.24
0.00%
100.00%
143
2.96
5079.87
154.01
0.00%
100.00%
145
2.96
5150.91
217.75
0.00% 0.00%
100.00% 100.00%
147
148
2.96
2.96
5221.96 5257.48
280.04 305.35
AOS
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
4959.44 4968.20
4978.42
4987.18
4997.40
5006.16
5014.92
5026.60
5036.82
5045.58
5055.80
5066.02
5066.02
0.00% 0.00%
100.00% 100.00%
150
152
2.96
2.96
5328.53 5399.58
369.09 431.38
0.00%
100.00%
154
2.96
5470.63
492.21
0.00%
100.00%
155
2.96
5506.15
518.97
0.00%
100.00%
157
2.96
5577.20
579.80
0.00%
100.00%
159
2.96
5648.24
642.08
0.00%
100.00%
161
2.96
5719.29
704.37
0.00%
100.00%
163
2.96
5790.34
763.74
0.00%
100.00%
165
2.96
5861.38
824.57
0.00%
100.00%
167
2.96
5932.43
886.85
0.00%
100.00%
169
2.96
6003.48
947.68
0.00%
100.00%
171
2.96
6074.53
1008.51
0.00%
100.00%
171
2.96
6074.53
1008.51
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE ATOCC, DISTRITO DE DANIEL HERNANDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGION HUANCAVELICA
Del cuadro anterior se concluye lo siguiente: Teniendo en cuenta los costos de operacin y
mantenimiento, los ingresos recaudados del pago de los beneficiarios por consumo de
agua y la capacidad de pago de los beneficiarios durante el horizonte de evaluacin, se
concluye que la alternativa del sistema de agua potable es sostenible en el tiempo.
Medidas adoptadas en relacin a la disponibilidad de recursos para cubrir la O&M.
Como medida adoptada en relacin a la disponibilidad de recursos para cubrir la O&M se
han elaborado actas de compromiso de pago (cuota mensual aplicable), la misma que han
sido firmadas por los beneficiarios y autoridades principales.
Por otra parte se han considerado desarrollar talleres de capacitacin en mantenimiento y
operacin del sistema de agua potable y disposicin sanitaria de excretas para que la JASS
lleve a cabo una adecuada administracin.
Los Arreglos institucionales para las fases de inversin y de operacin y
mantenimiento de los servicios
En la situacin sin proyecto; no existe una junto u organizacin encargada de gestionar el
servicio existente, si existiera no su intervencin es deficiente. En la situacin con proyecto
se propone la conformacin de una entidad que estar a cargo de la administracin del
servicio de agua potable (JASS) durante el horizonte de evaluacin.
Arreglos Institucionales
INSTITUCIN
FUNCIN
COMPROMISO
Beneficiarios
RESPONSABILIDADES
Supervisin durante
ejecucin del proyecto
Pago puntual por el servicio Uso adecuado de los servicios por parte
de las familias de la comunidad para
Pago de la cuota mensual prestado
conseguir un abastecimiento adecuado,
establecida
Limpieza y buen uso del oportuno y permanente.
sistema
El uso de los servicios sobre los cuales se interviene con el proyecto, por parte de
los beneficiarios.
Para el adecuado mantenimiento y uso de los sistemas, se plantea realizar capacitaciones
orientadas a los beneficiarios del proyecto en temas de manejo y manipulacin adecuada
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE ATOCC, DISTRITO DE DANIEL
HERNANDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGION HUANCAVELICA
del agua y el mantenimiento adecuado de las UBS. Como supuesto se considera que los
beneficios del proyecto se darn durante todo el horizonte de evaluacin del proyecto, el
cual ser posible lograr solamente si el servicio se brinda de una manera eficiente y
adecuada, en tal sentido las capacitaciones dirigidas a los beneficiarios permitir un
adecuado uso de los servicios que brinda el proyecto.
Los beneficiarios han facilitado la informacin necesaria para el diagnstico socio
econmico para la realizacin del presente estudio, a la vez muestran su compromiso de
participar en los diferentes talleres, lo que garantizar un correcto uso, operacin y
mantenimiento del sistema de agua potable y el sistema de disposicin sanitaria de
excretas, tal como se verifica en el Acta de Acuerdo de Participacin de la Poblacin en
todo el Ciclo del Proyecto en Anexos K: Intervencin social.
Fase de pre inversin: Diagnstico sociocultural proporcionando la informacin
que se solicita en las encuestas y entrevistas.
Fase de inversin: Participacin en las actividades de capacitacin y aceptar la
de disponibilidad de terreno para las obras proyectadas.
Fase de operacin: Aporta una cuota como pago por el servicio, que garantice la
sostenibilidad y la administracin del servicio por la JASS.
Cuadro N XXII
Identificacin de Posibles Impactos Ambientales
ETAPAS DEL
PROYECTO
EJECUCIN
ACTIVIDADES
Traslado de
equipos y
materiales.
Movimiento de
Tierras
Excavacin de
zanjas para lneas
de conduccin.
Excavacin de
zanjas para obras
no lineales
(cmaras para
vlvulas).
Excavacin de
zanjas para lneas
de rebose.
Suministro e
instalacin de
tubera.
Instalacin de
accesorios y
vlvulas.
Refine, nivelacin
y cama de arena.
Relleno
compactado de
zanjas.
Equipo Tcnico 2015
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE ATOCC, DISTRITO DE DANIEL
HERNANDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGION HUANCAVELICA
Cuadro N XXIII
Prevencin y Mitigacin de los Impactos Negativos
ETAPAS DEL
PROYECTO
IMPACTO
IDENTIFICADO
CONTAMINACIN
DE SUELO
EJECUCIN
Movimiento de tierras.
Erosin de suelos por excavacin de zanjas para
obras.
Contaminacin por materiales con combustible.
Prevencin
Mitigacin
Mitigacin
Mitigacin
Mitigacin
CONTAMINACIN
SONORA,
VIBRACIONES
Preventiva
COBERTURA
VEGETAL Y
AFECTACIN
LEVE DE FAUNA
Remediacin
CONTAMINACIN
DE AIRE
MBITO DE
APLICACIN
RESPONSABLE
Obra
Contratista
Contratista
Obra
Contratista
Obra
Contratista
Obra
Contratista
Obra
Contratista
Obra
Contratista
I.
PLAN DE IMPLEMENTACIN
El plan de implementacin del proyecto se plantea teniendo en cuenta los tiempos necesarios para la realizacin de las obras, de acuerdo a los
componentes previstos.
En el cuadro siguiente, se describe el plan de implementacin a desarrollarse en agua potable y unidades bsicas de saneamiento.
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE ATOCC, DISTRITO DE DANIEL HERNANDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGION HUANCAVELICA
Cuadro N XXIV
Plan de Implementacin en la Fase de Inversin
Descripcin
Expediente tecnico
Mes 1
Mes 2
39,607.37
50.00%
39,607.37
50.00%
Mes 3
Mes 4
11,552.15
12.50%
Supervisin de obra
Proceso de seleccin y contratacin de la obra
Mes 5
0.00
50.00%
Mes 6
11,552.15
12.50%
Mes 7
11,552.15
12.50%
Mes 8
11,552.15
12.50%
Mes 9
11,552.15
12.50%
Mes 10
11,552.15
12.50%
Mes 11
11,552.15
12.50%
Mes 12
11,552.15
12.50%
0.00
50.00%
Total
79,214.74
100.00%
92,417.20
100.00%
0.00
Responsable
CONSULTOR
CONSULTOR
M.P DE
TAYACAJA
Fuente de
Financiamiento
M.P DE
TAYACAJA
M.P DE
TAYACAJA
M.P DE
TAYACAJA
6,942.01
50.00%
6,942.01
50.00%
5,737.55
50.00%
CAPTACION
LINEA DE CONDUCCION, ADUCCION Y DISTRIBUCION
5,737.55
50.00%
166,788.15
50.00%
166,788.15
50.00%
33,242.63
100.00%
20,818.56
100.00%
24,089.23
50.00%
24,089.23
50.00%
VALVULA DE PURGA
VALVULA DE CRONTROL
INSTALACIONES DOMICILIARIAS
FLETE TERRESTRE
15,203.86
12.50%
PRUEBAS DE LABORATORIO
15,203.86
12.50%
3,341.05
100.00%
15,203.86
12.50%
15,203.86
12.50%
15,203.86
12.50%
10,130.06
100.00%
22,215.87
100.00%
19,978.18
33.33%
15,203.86
12.50%
19,978.18
33.33%
15,203.86
12.50%
PLACA RECORDATORIA
475.04
100.00%
9,946.39
100.00%
IMPACTO AMBIENTAL
Adecuada de infraestructura para disposicin sanitaria de excretas y
aguas residuales.
SERVICIO HIGIENICO CON BIOGESTOR
FLETE TERRESTRE
19,978.18
33.33%
15,203.86
12.50%
337,457.98
12.50%
28,286.77
12.50%
337,457.98
12.50%
28,286.77
12.50%
337,457.98
12.50%
28,286.77
12.50%
337,457.98
12.50%
28,286.77
12.50%
337,457.98
12.50%
28,286.77
12.50%
337,457.98
12.50%
28,286.77
12.50%
337,457.98
12.50%
28,286.77
12.50%
IMPACTO AMBIENTAL
337,457.98
12.50%
28,286.77
12.50%
9,946.39
100.00%
13,884.02
100.00%
11,475.11
100.00%
333,576.29
100.00%
33,242.63
100.00%
20,818.56
100.00%
48,178.45
100.00%
10,130.06
100.00%
22,215.87
100.00%
59,934.54
100.00%
121,630.86
100.00%
3,341.05
100.00%
475.04
100.00%
9946.39
2,699,663.87
100.00%
226,294.15
100.00%
9,946.39
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
M.P DE
TAYACAJA
M.P DE
TAYACAJA
M.P DE
TAYACAJA
M.P DE
TAYACAJA
M.P DE
TAYACAJA
M.P DE
TAYACAJA
M.P DE
TAYACAJA
M.P DE
TAYACAJA
M.P DE
TAYACAJA
M.P DE
TAYACAJA
M.P DE
TAYACAJA
M.P DE
TAYACAJA
M.P DE
TAYACAJA
M.P DE
TAYACAJA
M.P DE
TAYACAJA
M.P DE
TAYACAJA
2,277.99
100.00%
897.39
100.00%
897.39
100.00%
897.39
100.00%
897.39
100.00%
897.39
100.00%
897.39
100.00%
897.39
100.00%
897.39
2,277.99
100.00%
897.39
100.00%
897.39
100.00%
897.39
100.00%
897.39
100.00%
897.39
100.00%
897.39
100.00%
897.39
100.00%
897.39
100.00%
897.39
CONSULTOR
SOCIAL
CONSULTOR
SOCIAL
CONSULTOR
SOCIAL
CONSULTOR
SOCIAL
CONSULTOR
SOCIAL
CONSULTOR
SOCIAL
CONSULTOR
SOCIAL
CONSULTOR
SOCIAL
CONSULTOR
SOCIAL
CONSULTOR
M.P DE
TAYACAJA
M.P DE
TAYACAJA
M.P DE
TAYACAJA
M.P DE
TAYACAJA
M.P DE
TAYACAJA
M.P DE
TAYACAJA
M.P DE
TAYACAJA
M.P DE
TAYACAJA
M.P DE
TAYACAJA
M.P DE
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE ATOCC, DISTRITO DE DANIEL HERNANDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGION HUANCAVELICA
100.00%
100.00%
SOCIAL
TAYACAJA
2,070.90
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690.30
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3,817,094.21
100.00%
CONSULTOR
SOCIAL
CONSULTOR
SOCIAL
CONSULTOR
SOCIAL
CONSULTOR
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CONSULTOR
SOCIAL
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SOCIAL
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690.30
100.00%
690.30
100.00%
39,607.37
1.04%
39,607.37
1.04%
0.00
0.00%
0.00
0.00%
403,791.66
10.58%
404,371.51
10.59%
399,826.00
10.47%
591,600.76
15.50%
585,656.12
15.34%
502,061.43
13.15%
414,756.93
10.87%
690.30
100.00%
435,815.05
11.42%
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE ATOCC, DISTRITO DE DANIEL HERNANDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGION HUANCAVELICA
J. ORGANIZACIN Y GESTIN
En el trabajo de campo efectuado en mayo del 2015 por los profesionales sociales del
Equipo Tcnico 2015 se promovieron y difundieron la necesidad de contar con una
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento y as elegir a los miembros de
Consejo Directivo. El propsito de la conformacin de la JASS se direcciona
bsicamente a la gestin y administracin de los servicios de agua potable y
disposicin sanitaria de excretas, lo cual garantizara la sostenibilidad del proyecto.
En coordinacin con la Municipalidad Distrital de Daniel Hernndez se vio la
necesidad de conformar Junta Administrador de Servicios de Saneamiento (JASS) ya
que solo se cuenta con un comit de saneamiento. Asimismo la municipalidad ha
involucrado a otros actores locales como el establecimiento de salud para el tema de
educacin sanitaria y control de calidad del agua y al sector educacin para el
acompaamiento en el proceso de capacitacin, en temas de educacin sanitaria en
los cursos de ciencia y ambiente y que estos ayuden a cambiar o crear conciencia en
los alumnos.
La poblacin reconoce los beneficios que brindar el proyecto, lo que se puede
evidenciar en las actas de compromiso donde se comprometen a pagar una cuota
para cubrir los costos de operacin y mantenimiento.
La ejecucin del proyecto de Inversin Pblica (PIP) se est planteando bajo la
modalidad de Administracin Indirecta Contrata.
K. MARCO LGICO
Con la informacin obtenida en el desarrollo del rbol de problemas, rbol de objetivos y
soluciones planteadas se procede a elaborar el marco lgico de la alternativa seleccionada
en el proyecto.
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE ATOCC, DISTRITO DE DANIEL
HERNANDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGION HUANCAVELICA
Cuadro N XXV
Matriz de Marco Lgico
INDICADORES Y METAS
PROPSITO
FIN
RESUMEN DE OBJETIVOS
COMPONENTES
Componente N 1:
Adecuado
infraestructura
abastecimiento de agua potable
de
Componente N 4
Adecuada gestin tcnica y administrativa Porcentaje de miembros de la JASS
de la JASS
INDICADOR META
MEDIOS VERIFICABLES
Enfermedades infecciosas y
parasitarias: 10.45%
Enfermedades infecciosas y parasitarias: 5.22%
Enfermedades de la piel y tejido sub cutneo:
Enfermedades de la piel y 5.26%.
tejido sub cutneo: 10.52%
SUPUESTOS
Reporte
epidemiolgico
del
establecimiento de la
zona de intervencin
Componente N 2
Adecuada infraestructura para la
disposicin sanitaria de excretas y aguas Nmero de nuevas conexiones
servidas
Componente N 3
Adecuados niveles de educacin sanitaria
INDICADOR BASE
horas.
Al ao base: El 100% de las familias cuentan
Porcentaje
de
familias
Al ao 1: 135 familias cuentan con adecuados
capacitadas en educacin
hbitos y prcticas de higiene.
sanitaria: 0%
Evaluacin ex post de
culminacin.
Registro de avance
fsico y financiero.
Informe de
Valorizacin y
Liquidacin de Obras.
Actas de Recepcin
de Obras.
Informe de supervisin
social de la ejecucin
y post ejecucin del
plan de capacitacin.
Registro de asistentes
a los talleres de
educacin sanitaria.
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE ATOCC, DISTRITO DE DANIEL HERNANDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGION HUANCAVELICA
ACCIONES
RESUMEN DE OBJETIVOS
INDICADORES Y METAS
NOMBRE DEL INDICADOR
INDICADOR BASE
COMPONENTE
1:
ADECUADA
INFRAESTRUCTURA
DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
Mejoramiento de captacin existente y
construccin de una captacin
1.2- Mejoramiento de reservorio
apoyado V=15 m3 y construccin de
reservorio de V= 7 m3
Instalacin de lnea de aduccin y
COMPONENTES
redes de distribucin
Conexiones domiciliarios
Adecuada infraestructura adecuada al abastecimiento de agua
potable
Mitigacin ambiental
COMPONENTE
2:
ADECUADA Adecuada de infraestructura para disposicin sanitaria de
INFRAESTRUCTURA
PARA excretas y aguas residuales.
DISPOSICIN DE EXCRETAS Y AGUAS Adecuados niveles de educacin sanitaria.
SERVIDAS
Adecuada gestin tcnica y Administrativa de Jass
Instalacin de unidades bsicas de Total de Costos Directos
saneamiento tipo Arrastre hidrulico
Expediente tcnico
de proteccin tipo dados de concreto
Supervisin
y columnas metlicas
COMPONENTE 3: ADECUADOS NIVELES Gastos generales
IGV
DE EDUCACIN SANITARIA
Programa de fortalecimiento de Utilidad
capacidades para la poblacin - Agua Inversin Total del Proyecto
potable
Programa de fortalecimiento de
capacidades para la poblacin
Disposicin de excretas.
COMPONENTE
4:
ADECUADA
GESTIN
TCNICA
Y
ADMINISTRATIVA DE LA JASS Y ATM
Accin 4.1: Gestin tcnica y
administrativa de la JASS y ATM
Equipo Tcnico 2015
INDICADOR META
MEDIOS VERIFICABLES
498,948.91
2,126,542.38
7,500.00
7,500.00
2,640,491.29
79,214.74
92,417.20
264,049.13
556,087.47
184,834.39
3,817,094.21
Informes
de
Supervisin.
Informe de Gastos de
ejecucin.
Informe de cierre y
liquidacin de Obras.
Registro de Asistencia
de los pobladores a
los talleres de -
Educacin Sanitaria.
Informe evaluacin ex
post de culminacin
SUPUESTOS
Aprobacin y autorizacin de
presupuesto de inversin segn
calendario de cronograma fsico
y financiero aprobado.
Pobladores Cooperan con la
campaa
de
educacin
sanitaria.
Reflejo inmediato del proceso
de ejecucin del PIP para medir
la eficiencia de la misma.
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE ATOCC, DISTRITO DE DANIEL HERNANDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGION HUANCAVELICA
CAPITULO II
ASPECTOS
GENERALES
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II.
ASPECTOS GENERALES
2.1.
2.2.
Huancavelica
Provincia:
Tayacaja
Distrito:
Daniel Hernndez
Localidad
Atocc
Regin Geogrfica:
Suni
Cdigo de Ubigeo
07060036
Este
517000
Norte
8628000
Altitud
3695 msnm
Equipo Tcnico 2015
Norte
Sur
Este
Oeste
:
:
:
:
Corpacancha
Daniel Hernndez
Uchuymarca
Daniel Hernndez
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Grafico N 1
Macro Localizacin del Proyecto
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Grafico N 2
Micro localizacin del Proyecto
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Grafico N 3
Croquis de Localizacin
ATOCC
E 517000
N 8628000
2.3.
Institucionalidad
2.3.1.
Unidad Formuladora
Cuadro N 2
DATOS DE LA UNIDAD FORMULADORA
Nombre
Sub Gerencia de Estudios y Proyectos - UF
Sector
Gobiernos Locales
Pliego
Municipalidad Provincial de Tayacaja
Ing. Javier Alfredo Ruiz Crisstomo/ Ing. Ketty Ninoska
Persona Responsable de Formular
Alvarado De La Pea
Persona Responsable de la Unidad
Ing. Flix Chalco Medina
Formuladora
Cargo
Gerente de la Gerencia de Estudios y Proyectos - UF
Telfono
Direccin
969414739
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2.3.2.
Unidad Ejecutora
Cuadro N 3
DATOS DE LA UNIDAD EJECUTORA
Nombre
Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura
Sector
Gobiernos Locales
Pliego
Municipalidad Provincial de Tayacaja
Persona Responsable de la Unidad
Ing. Rafu Aguirre Escobar
Ejecutora
Gerente de la Gerencia de Desarrollo Urbano e
Cargo
Infraestructura
990014440
Telfono
Direccin
Jr. Grau N 115 Pampas - Tayacaja
Equipo Tcnico 2015
2.4.
Marco de referencia
a. Motivos que generaron la propuesta del proyecto
Del trabajo de campo realizado, se ha podido identificar que los motivos que generan la
formulacin del proyecto son los problemas de salud de origen hdrico que frecuentemente se
registran en el Centro de Salud de Daniel Hernndez el cual presta servicio a la comunidad,
cuyas causas, por lo comn son la ausencia de una infraestructura adecuada de
abastecimiento de agua y disposicin sanitaria de excretas y aguas residuales.
En resumen se pueden citar los siguientes motivos que generan la formulacin del proyecto:
Consumo de agua de mala calidad.
Inadecuada Disposicin Sanitaria de Excretas de la poblacin.
Inadecuada hbitos y prcticas de higiene de la poblacin, en relacin con el uso del
agua.
Inadecuada de gestin de los servicios.
b. Caractersticas del problema que se intenta solucionar con el proyecto
La poblacin de la localidad de Atocc registra incidencia enfermedades de origen hdrico
tales como enfermedades diarreicas, infecciosas y parasitarias.
Estas enfermedades tienen un impacto importante en la salud de la poblacin pues
ocasionan incremento de la morbilidad y por consiguiente una baja capacidad inmunolgica
de los habitantes y un incremento de los gastos de salud de la poblacin y un incremento de
la contaminacin ambiental. El conjunto de estas enfermedades, inciden en la economa de
las familias puesto que ocasionan gastos en la compra de medici7nas y el incremento de la
contaminacin ambiental por la inadecuada disposicin de excretas y aguas residuales,
originan el deterioro del nivel y calidad de vida por disminucin de recursos econmicos
disponibles y daos al medio ambiente.
contaminacin. Las metas que se espera alcanzar con la implementacin del proyecto son
las siguientes:
Adecuada infraestructura para el abastecimiento de agua potable para elevar la calidad
de vida de la poblacin.
Infraestructura adecuada para la disposicin de excretas y aguas residuales en la zona.
Adecuados hbitos y prcticas de higiene a travs de la implementacin de talleres de
educacin sanitaria.
Implementar y fortalecer una junta administradora de agua y saneamiento con la
finalidad de tener una buena gestin de los servicios, que garantice la sostenibilidad de
los servicios.
Adecuada organizacin para O&M y administracin de servicios de agua y disposicin
sanitaria de excretas para garantizar la sostenibilidad del proyecto.
2.4.1.
a. Hechos importantes
1. Dcada del 90, 400 millones de dlares fueron invertidos, pblicas como privadas, para
atender la demanda de servicios de agua y saneamiento en el medio rural, principalmente en
localidades menores de 2 000 habitantes, donde el Fondo de Compensacin y Desarrollo
Social (FONCODES) ha sido y es el principal organismo de financiamiento de las inversiones
en estos servicios.
2. El 11 de Mayo de 2002 el Gobierno Promulg la Ley N 27779, mediante el cual crea el
Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento (MVCS), con el objetivo de Formular,
Aprobar, Ejecutar y Supervisar las Polticas de alcance Nacional aplicables en materia de
Vivienda, Urbanismo, Construccin y Saneamiento, como ente rector, contribuyendo a la
competitividad y al desarrollo territorial sostenible del pas, en beneficio preferentemente de la
poblacin de menores recursos y tiene como Visin el mejoramiento continuo de la calidad de
vida de la poblacin.
3. El Decreto Supremo N 006-2007-VIVIENDA, crea el Programa Agua para Todos (PAPT) en
el Viceministerio de Construccin y Saneamiento (VMCS), del Ministerio de Vivienda,
Construccin y Saneamiento (MVCS), como responsable de coordinar las acciones
correspondientes a las Fases del Ciclo del Proyecto, de los Proyectos y Programas del sector
saneamiento.
4. En el ao 2010 la Municipalidad Distrital de Daniel Hernndez con el aporte de mano de obra
no calificada de la poblacin, implementaron un sistema de abastecimiento de agua
entubado, que consta de una captacin de fuente, lnea de conduccin, reservorio apoyado,
redes de distribucin.
5. El ao 2015, el centro poblado de Atocc es incluido en el Presupuesto del ao 2015 porque
no cuenta con sistema de agua potable adecuado.
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Grafico N 4
Lnea de Tiempo para el Proyecto
2002 Se cre el
Ministerio de
Vivienda,
Construccin y
Saneamiento
(MVCS).
2007 El Decreto
Supremo N 0062007-VIVIENDA,
crea el Programa
Agua para Todos
(PAPT).
En el ao 2010 la
Municipalidad Distrital
de Daniel Hernndez
con el aporte de mano
de obra no calificada de
la poblacin,
implementaron un
sistema de
abastecimiento de agua
entubado.
El ao 2015, el
centro poblado de
Atocc es incluido
en el Presupuesto
del ao 2015
porque no cuenta
con sistema de
agua potable
adecuado.
2.4.2.
Pertinencia del proyecto con los lineamientos de poltica sectorial a nivel nacional,
regional y local
El Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento de acuerdo con su Ley de
Organizacin y Funciones, Ley N 27792, formula, aprueba, dirige, ejecuta y supervisa las
polticas de alcance nacional en materia de vivienda, urbanismo, construccin y saneamiento.
Mediante Ley N 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento, se declar a los servicios
de saneamiento de necesidad y utilidad pblica y de preferente inters nacional, cuya
finalidad es proteger la salud de la poblacin y el ambiente; estableciendo que la prestacin
de los servicios de saneamiento comprenden la prestacin regular de los servicios de agua
potable, alcantarillado sanitario y pluvial, y disposicin sanitaria de excretas, tanto en el
mbito urbano como rural.
Los artculos 11 y 164 del Texto nico Ordenado del Reglamento de la Ley General de los
Servicios de Saneamiento, aprobado con Decreto Supremo N 023-2005-VIVIENDA, sealan
que corresponde al Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, como Ente Rector
del Sector Saneamiento, entre otros, formular, normar, dirigir, coordinar, ejecutar y supervisar
la poltica nacional y acciones del sector en materia de saneamiento y evaluar
permanentemente sus resultados, generando las condiciones para el acceso a los servicios
de saneamiento en niveles adecuados de calidad y sostenibilidad en su prestacin, en
especial de los sectores de menores recursos econmicos, promoviendo la educacin
sanitaria de la poblacin y programas de asistencia tcnica y financiera para la provisin de
los servicios de saneamiento adecuados a cada localidad rural y para la implementacin de
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE ATOCC, DISTRITO DE DANIEL
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los mismos; y que se define como centro poblado rural a aquel que no sobrepase de dos mil
habitantes.
Que, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Programas Estratgicos ENAPRES, realizada por el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica - INEI, en el ao
2010, aproximadamente el 61% de la poblacin rural careca de acceso al agua potable y
79% de acceso al alcantarillado y otras formas de disposicin sanitaria de excretas; por lo
cual, considerando la poblacin proyectada a partir del Censo 2007, en dicho ao ms de 5
millones de personas del mbito rural no cuentan con acceso al agua potable y ms de 6
millones de personas no cuentan con servicios de alcantarillado o acceso a disposicin
sanitaria de excretas.
El artculo 38 de la Ley N 29158, Ley Orgnica del Poder Ejecutivo, establece que los
programas son estructuras funcionales creadas para atender un problema o situacin crtica,
o implementar una poltica pblica especfica en el mbito de competencia de la entidad a la
que pertenecen.
Mediante Informe N 014-2011-PCM-SGP.CGB, la Secretara de Gestin Pblica de la
Presidencia del Consejo de Ministros, opin favorablemente sobre la creacin del Programa
Nacional de Saneamiento Rural y de conformidad con lo dispuesto en el numeral 8) del
artculo 118 de la Constitucin Poltica del Per, y el numeral 3) del artculo 11 de la Ley N
29158, Ley Orgnica del Poder Ejecutivo y con voto aprobatorio del Consejo de Ministros
decreta la Creacin del Programa Nacional de Saneamiento Rural en el Ministerio de
Vivienda, Construccin y Saneamiento, el Programa Nacional de Saneamiento Rural, bajo el
mbito del Vice-ministerio de Construccin y Saneamiento.
El Objeto del Programa y lneas de intervencin son:
Mejorar la calidad, ampliar la cobertura y promover el uso sostenible de los servicios de
agua y saneamiento en las Poblaciones rurales del pas.
Las lneas de intervencin del Programa se orientan prioritariamente a lo siguiente:
Construccin, rehabilitacin y/o ampliacin de infraestructura de agua y saneamiento.
Implementacin de soluciones tecnolgicas no convencionales para el acceso al agua
potable.
Instalacin de sistemas de disposicin sanitaria de excretas.
Fortalecimiento de capacidades en los gobiernos regionales y locales, las
organizaciones comunales y la poblacin, para la gestin, operacin y mantenimiento
de los servicios.
Fortalecimiento de capacidades en los gobiernos regionales y locales para la
identificacin, formulacin y ejecucin de planes, programas y proyectos de inversin en
saneamiento rural.
Fortalecimiento de la educacin sanitaria en la poblacin beneficiaria.
El Programa Nacional de Saneamiento Rural, sujeta sus intervenciones a los lineamientos de
poltica sectorial en materia de saneamiento rural, as como, a los instrumentos,
metodologas y criterios de focalizacin y articulacin que establece el sector, con nfasis en
la atencin de las Poblaciones que presenten condiciones de mayor vulnerabilidad. La
implementacin del Programa considera el enfoque del presupuesto por resultados, y se
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE ATOCC, DISTRITO DE DANIEL
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rganos de lnea, direcciones regionales que proponen y ejecutan las polticas pblicas.
2.4.3.
3.
4.
Aspectos Legales
La formulacin y los contenidos del PIP, se enmarcan en la normatividad vigente del Sistema
Nacional de Inversin Pblica y las siguientes leyes:
Constitucin Poltica del Per 1993.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley N 27209- Ley de Gestin Presupuestaria del Estado
Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica N 27293 y sus modificatorias (Leyes
Nos. 28522 y 28802 y Decretos Legislativos Nos. 1005 y 1091).
Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica, aprobacin con el Decreto
Supremo N 102 -2007-EF, su modificatoria Decreto Supremo N 038 -2009 EF.
Directiva General del Sistema de Inversin Pblica, Resolucin Directoral N 0022009-EF/68.01 y sus modificatorias (Resoluciones Directorales Nos 003-2009EF/68.01, 004-2009-EF/68.01) y 003-2011-EF/68.01.
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Cuadro N 4
Lineamientos de Poltica del Sector Saneamiento y Pertinencia del Proyecto
INSTRUMENTOS DE GESTIN
A)
1.
OBJETIVOS DEL MILENIO
Objetivo 7: Garantizar el sustento del medio ambiente.
B)
LINEAMIENTO ASOCIADO
ACUERDO NACIONAL
Poltica de Estado 4: Estado Eficiente, Transparente y
Descentralizado.
PLAN BICENTENARIO:
Objetivo Estratgico: Acceso universal de la poblacin a
servicios adecuados de agua y electricidad.
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INSTRUMENTOS DE GESTIN
LINEAMIENTO ASOCIADO
Lineamientos de acuerdo a la Ley General de los
Servicios de Saneamiento Ley N 26338 y su
reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N
09-95 PRES y sus modificatorias
Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015 Agua es
Vida - Decreto Supremo N 007-2006-Vivienda
Ley 26338 - Ley General de Servicios de Saneamiento
y sus normas modificatorias (Ley N 28696, publicada
el 22 marzo 2006 y Ley 28870, publicada el 12 agosto
2006)
Resolucin Ministerial N 207-2010-VIVIENDA Aprueban los Lineamientos para la Regulacin de los
Servicios de Saneamiento en los Centro Poblados del
mbito Rural, la Gua para la Elaboracin del Plan
Operativo Anual y Presupuesto Anual, y el
Procedimiento para el Clculo de la Cuota Familiar
publicada el 29 de diciembre de 2010
Resolucin Ministerial N 108-2011-VIVIENDA Aprueban los Lineamientos para la formulacin de
programas y proyectos de agua y saneamiento para
los centros poblados del mbito rural- Resolucin
Ministerial N 201-2012-VIVIENDA
Resolucin Ministerial N 184-2012-VIVIENDAAprueban la Gua de opciones tcnicas para
abastecimiento de agua potable y saneamiento para
los centros poblados del mbito rural.
Resolucin Ministerial N 161-2012-VIVIENDAAprueban los Criterios de Focalizacin de las
intervenciones que el Programa de Saneamiento Rural
realice en los centros poblados rurales.
Ley N 26338, Ley General de Servicios de
Saneamiento, se declar a los servicios de
saneamiento como servicios de necesidad y utilidad
pblica y de preferente inters nacional, cuya finalidad
es proteger la salud de la poblacin y el ambiente.
La Ley General de Servicios de Saneamiento
establece que, la prestacin de los servicios de
saneamiento comprende la prestacin regular de
servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y
pluvial, y disposicin sanitaria de excretas, tanto en el
mbito urbano como en el rural.
El literal a) del artculo 11 del Texto nico Ordenado
del Reglamento de la Ley General de Servicios de
Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo N 0232005- VIVIENDA, dispone que corresponde al
Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento
formular, normar, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar
la poltica nacional y acciones del sector en materia de
saneamiento y evaluar permanentemente sus
resultados, adoptando las correcciones y dems
medidas que correspondan.
El artculo 164 del Texto nico Ordenado del
Reglamento de la Ley General de Servicios de
Saneamiento, establece que se entender como centro
poblado rural a aquel que no sobrepase de dos mil
(2,000) habitantes.
El artculo 2 de la Ley N 27792, Ley de Organizacin
y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construccin y
Saneamiento, seala que es competencia del
Ministerio formular, aprobar, ejecutar y supervisar las
polticas de alcance nacional aplicables en materia de
vivienda, urbanismo, construccin y saneamiento; para
lo cual, dicta normas de alcance nacional y supervisa
su cumplimiento.
El artculo 4 del Reglamento de Organizacin y
Funciones del Ministerio de Vivienda, Construccin y
Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo N 0022002-VIVIENDA, este Ministerio es el Ente Rector de
los asuntos de vivienda, urbanismo, desarrollo urbano,
construccin de infraestructura y saneamiento; para
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HERNANDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGION HUANCAVELICA
INSTRUMENTOS DE GESTIN
Lineamiento 8: Comunicaciones
Desarrollar una estrategia de comunicacin sistemtica que
promueva ampliar niveles de acuerdo ciudadano sobre la
importancia del tema, as como incidir en aspectos claves que
tocan a la sostenibilidad de las intervenciones, en particular, en
lo relativo a educacin sanitaria y cuotas familiares posicionando
la accin del PNSR.
C)
D)
LINEAMIENTO ASOCIADO
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HERNANDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGION HUANCAVELICA
Cuadro N 5
Clasificador Funcional Programtico
Saneamiento.
FUNCIN: 18
PROGRAMA: 040
RESPONSABLE FUNCIONAL
2.4.4.
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CAPITULO III
IDENTIFICACIN
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III.
IDENTIFICACIN
3.1.
3.1.1.
POBLACIN 2015
DENSIDAD HAB/DIA
675
5.00
135
FUENTE: Encuesta Socioeconmica
ELABORACIN: Equipo Tcnico 2015
rea de Estudio
Es el rea o espacio geogrfico donde se encuentran ubicadas las fuentes de agua
existentes y todas las estructuras proyectadas como: captacin de agua, lnea de
conduccin, reservorio, redes de distribucin y conexiones domiciliarias proyectadas. As
mismo es el rea donde se encuentran ubicadas las estructuras proyectadas del sistema de
disposicin sanitaria de excretas. Es importante indicar que el rea de estudio involucra
tambin al rea de influencia.
En el siguiente grfico, podemos definir claramente el rea de influencia y el rea de estudio.
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Grafico N 5
rea de Influencia y Estudio del Proyecto
AREA DE INFLUENCIA
AREA DE ESTUDIO
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Caractersticas Fsicas
Geologa
Geologa del suelo tiene como antecedentes que son formados en la era Mesozoica, periodo
Jursico y como unidad geolgica la formacin chonta, perteneciente a una poca media.
Litolgicamente est constituida por secuencias calcreas como calizas mi crticas y
bituminosas, margas y niveles pelticos como lutitas y limo arcillitas gris verdosas. Estas se
encuentran intercaladas con niveles delgados de areniscas cuarzosas blanquecinas a
cremas, la cual se incrementa ms hacia el este donde cambia de facies, depositado
probablemente en un ambiente deltaico.
La presencia de niveles horizontales de calizas gris clara en estratos delgados nodulares mis
crticas. Este afloramiento presenta estructuras tipo lpices o formas romboidales, diseado
por las fracturas rellenadas de calcita que luego han sido erosionados hasta tener el aspecto
que hoy tienen.
Geomorfologa
El distrito de Pampas tiene un clima variado por la topografa accidentada que presenta,
caracterizndose por un clima caloroso hmedo con temperatura media anual entre 22C y
12C; presentando quebradas profundas, surcadas por riachuelos que nacen de la parte alta
del distrito. Esta variabilidad topogrfica determinan la formacin de diferentes pisos
ecolgicos, con su propia vegetacin y fauna: se distinguen los siguientes:
En la comunidad de Atocc en estudio se encuentra ubicado entre los 2606 y 3668 msnm,
encontrndose en la regin Suni cuyo clima es caracterizado por tener climas templados,
variables de acuerdo a la altitud exacta de cada localidad.
Precipitacin
Las lluvias estn presentes todo el ao, sobre todo en la temporada hmeda. La precipitacin
promedio anual registrada en los ltimos 4 aos alcanza los 387.10 mm anuales; la
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precipitacin mensual mxima se registr en el mes de febrero (2014) alcanzando los 73.00
mm, y la precipitacin mensual mnima corresponde al mes de mayo (2014) con 1.6 mm. El
ao donde se registr la mxima precipitacin anual fue el 2014 alcanzando los 1.6 mm
anuales.
Grafico N 7
Precipitacin pluvial Estacin meteorolgica de Pampas
Grafico N 8
Precipitacin pluvial Estacin meteorolgica de Pampas
PRECIPITACION
120.00
100.00
MM
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
MESES
FUENTE: Estacin Meteorolgica de Pampas
ELABORACIN: Equipo Tcnico 2015
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Topografa
El rea de estudio presenta topografa plana a semi ondulada en el rea que alberga a las
viviendas, presentndose diferentes desniveles de terreno que varan entre la cota ms alta y
la ms baja (cota mxima de 3990 m y la cota mnima de 3310 m), .con un relieve tpico de la
sierra; la parte concentrada de viviendas del centro poblado presenta una pendiente
aproximada de 10% en direccin oeste-este.
La altitud promedio de la localidad de Atocc es de 3450 m.s.n.m.
El centro poblado Atocc presenta en el rea de viviendas concentradas, una topografa que
nos muestra pequeas ondulaciones de contra pendiente; y desde la captacin hasta el rea
concentrada podemos apreciar viviendas dispersas, ubicadas en una topografa semi
ondulada.
Fotografa N 1
Se observa el rea
de estudio, donde se
puede apreciar el
relieve de terreno
accidentado. Por la
presencia de
montaas.
Suelos
Los suelos del mbito del proyecto, son muy necesarios analizarlos con la finalidad de tener
informacin bsica complementaria a la existente, la totalidad de los suelos del proyecto, se
ubican en las laderas de la cordillera occidental que atraviesan el distrito de Daniel
Hernndez.
Las caractersticas principales de los suelos en el mbito del proyecto, se basa en que se
encuentran dentro del paisaje de Vertientes Montaosas que son formas de tierra que se
caracterizan por la fuerte inclinacin y magnitud de las vertientes, con pendientes que varan
desde los 15 hasta ms de 45 y la longitud de la ladera puede pasar los 2 000 m desde la
base hasta la cima de las elevaciones. Las vertientes han sido profundamente disectadas por
los riachuelos del lugar y las fuertes pendientes. En estas condiciones el proceso erosivo es
intenso y mucho ms cuando no existe forestacin ni proteccin de los pastos naturales.
Morfolgicamente estos suelos varan principalmente en cuanto a su profundidad, desde
superficiales hasta profundos que son de origen coluviales y aluviales
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Fotografa N 2
Se observa el tipo de
paisaje que existe en
localidad de Atocc.
Fotografa N 3
Se observa la
calicata realizada
para el estudio de
suelos ubicada para
el reservorio.
Nivel fretico
De acuerdo al estudio de suelos realizado, hasta una profundidad de 3.50m, no se encontr
nivel fretico, en las calicatas explorativas excavadas en las posibles ubicaciones de la UBS.
Adems es importante mencionar que segn el estudio de percolacin, los suelos son de
percolacin rpida es de 0 a 4 cm/min y renen las caractersticas necesarias para las
instalaciones de los sistemas en cada familia beneficiaria.
El test de percolacin realizado en campo indicaron 3 minutos y 19 segundos en bajar una
pulgada (2.54 cm), por lo que se concluye que nos encontramos en un terreno filtracin
rapida.
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Fotografa N 4
Se observa el test de
percolacin realizada
en el centro poblado
Atocc.
TIPO DE
CAMINO
MEDIO DE
TRANSPORTE
Lima - La Oroya
Asfaltado
La Oroya - Huancayo
Huancayo
Hernndez
Daniel
Daniel Hernandez
Atocc
DURACIN
Viaje (min)
DISTANCIA
(KM)
Buses, Auto,
camionetas
04 h 00 min
185.00
Asfaltado
Buses, Auto,
camionetas
2 h 00 min
114.00
Asfaltado
Buses, Auto,
camionetas
1 h 30 min
95.00
Afirmado
Trocha
Carrozable
Camioneta, autos,
motos lineales.
00 h 15 min
15.00
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Fotografa N 5
Se observa la va de
acceso al centro
poblado Atocc.
Fotografa N 6
Croquis de Acceso al Centro Poblado de Atocc
Categoras
Casos
151
5
235
391
PEA Ocupada
PEA Desocupada
No PEA
Total
%
38.62%
1.28%
60.10%
100.00%
Dentro de los que no trabajan estn las amas de casa, estudiantes, las personas que no
desean trabajar, rentistas entre otras en general nios menores de edad que asiste a la
escuela y los que no asisten. De los que trabajan, la principal ocupacin es la agricultura
porque es la fuente principal de ingreso.
Cuadro N 9
ACTIVIDAD SEGN GRUPO DE OCUPACIN
Categoras
Agri.ganadera, caza y silvicultura
Industrias manufactureras
Construccin
Comercio por menor
Admin.pub.y defensa;p.segur.soc.afil.
Enseanza
Servicios sociales y de salud
Actividad econmica no especificada
Total
Casos
136
1
2
4
3
1
3
1
151
%
90.07%
0.66%
1.32%
2.65%
1.99%
0.66%
1.99%
0.66%
100.00%
Dentro de las diferentes ocupaciones las actividades ms importantes son: agricultor con
90.07%, y con otras ocupaciones el 2.65% como comercio por menor.
Comparando los cuadros de la situacin del empleo y el cuadro de las ocupaciones, el
100.00% de los que trabajan se dedican a la agricultura y otras ocupaciones en inferiores
porcentajes; pero los que no trabaja se ocupan como ser ama de casa, estudiantes y nios
pequeos. Hay una proporcin mnima de la poblacin que no est ocupado y est buscando
empleo.
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Categoras
Si sabe leer y escribir
No sabe leer y escribir
Total
Casos
309
122
431
%
71.69%
28.31%
100.00%
Pecuaria.
En el nivel tecnolgico es bajo en todos los anexos, se desarrolla en forma extensiva o
abierta al campo; a excepcin de las aves de parrilla que se cran en mayores cantidades. No
se aplica un plan de manejo y de mejoramiento gentico en ninguna de las crianzas; y
ninguna institucin de la zona desarrolla acciones de asesoramiento y capacitacin.
La principal crianza lo constituye el ganado vacuno, seguido del ganado porcino, las aves de
corral y ovinos. En menor escala el ganado caprino. El Centro Poblado Atocc sobresale en la
crianza de ganado vacuno, ovino. En esta misma clasificacin le siguen los anexos cercanos.
Comercial.
La actividad comercial de la zona es restringida y se desarrolla en funcin al mercado de la
provincia de Tayacaja, provincia de Churcampa y Huancayo. Su caracterstica principal es el
pequeo negocio formado por comerciantes de bienes de consumo urbanos (producto de
primera necesidad). Existen comerciantes (intermediarios) que se desplazan desde pampas
hasta los centros poblados, llevando bienes de primera necesidad, ropa y calzado, al regreso
compran productos de la zona. Los comerciantes intermediarios son los que poseen mayor
capital e introducen la mayor masa monetaria que circula en el distrito.
La mayora de agricultores bajan a las ferias dominicales que existen en Tayacaja, para
abastecerse de sus necesidades bsicas. En todo el distrito se viene realizando diversas
ferias. Estas ferias, a travs del tiempo, vienen posesionando en la dinmica comercial de la
zona y adquiere mayor presencia e influencia en el desarrollo del distrito.
Una de las caractersticas del comercio en Daniel Hernndez es que los intermediarios,
aquellos que acopian productos de la zona para luego llevarlos a vender al Mercado de Lima
principalmente, establecen puntos de acopio en anexos considerados ncleos y a donde
fluyen productores de zonas cercanas y articuladas. Establecen mecanismos de
comercializacin del tipo crediticio denominado adelantos de cosecha, donde los
intermediarios asignan un monto de dinero a los productores para que estos los devuelvan
con la venta de sus cosechas; siendo esta venta a los mismos acreedores.
Actualmente, Daniel Hernndez se conecta a los Centros de Consumo de Lima, Huancayo,
Chucarcampa principalmente; lugares de donde los productores de la zona comercializan sus
variados productos ya sea a travs de intermediarios o de manera directa. Del mismo modo
forma parte del corredor econmico conformado por la provincia de Tayacaja, La Oroya, Lima
y Huancayo. Con estos lugares Daniel Hernndez realiza un intercambio comercial en su
calidad de acertantes (comercializando productos de la zona) y tambin en su calidad de
demandante (adquiriendo productos de primera necesidad y vestimenta como bienes finales
o intermedios).
Salud, higiene y saneamiento bsico.
Disposicin y acceso al servicio
El servicio de salud y prcticas de prevencin de salud
En la localidad de Atocc se encuentra dentro de la jurisdiccin del Centro de Salud de Daniel
Hernandez, quien atiende a la poblacin que acude luego de no poder solucionar sus
problemas de salud con el tratamiento de hierbas medicinales de la zona.
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Las patologas que se relacionan directamente con el agua tienden a crecer en la localidad
de Atocc, debido a las carencias de este lquido elemento y las conductas en relacin a la
salud e higiene. Solo se cuenta con la informacin brindada por el Centro de Salud de Daniel
Hernandez.
Nivel
Nombre de
IE
Centro
poblado
Direccin
Primaria
0371005
31051
ATOCC
ATOCC
Inicial
1060177
590
ATOCC
ATOCC
Distrito
DANIEL
HERNAND
EZ
DANIEL
HERNAND
EZ
alumnos
M
F
doce
ntes
44
22
22
15
TOTAL
59
FUENTE: http://escale.minedu.gob.pe/
Equipo Tcnico 2015
Cuadro N 14
CATEGORAS
Si
No
TOTAL
28
2
30
%
95.00%
5.00%
100%
Organizacin comunal
El presente cuadro hace referencia a las diferentes formas de organizacin local existentes.
Cuadro N 15
Organizaciones Sociales e Instituciones
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RAZN SOCIAL
Base de rondas
Tenencia gobernacin
Agencia municipal
Vaso de leche
Asoc. De Prod
Equipo Tcnico 2015
Fuente de Agua
Cuadro N 16
Ubicacin Geogrfica de la Fuente
Coordenadas UTM WGS 84
Norte
Este
Altitud (m)
Aforo Lt/seg
Manantial Ccollpa
Huaycco
8628564
518673
3990
1.20
8629154
518019
3836
0.5
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Fotografa N 7
Captacin Existente
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Fotografa N 9
Croquis de Ubicacin de las Fuentes
Manantial Tasta Huaycco
Q=0.5
E- 518019
N - 8629154
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Cuadro N 18
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Conclusin:
En la implementacin del proyecto deben preverse medidas para la prevencin, mitigacin
y/o control de estos riesgos, que estn descritas en el expediente de la obra. En esta etapa
del proyecto prevn impactos negativos leves estimados como PELIGRO MEDIO.
saneamiento. Durante la etapa constructiva se prevn impactos leves, para los cuales se
establecern medidas de reduccin, mitigacin y/o restauracin comprendidas en el
correspondiente estudio ambiental.
Conclusin.
La Identificacin de peligros analizada del rea de estudio del proyecto permitir
definir el grado de peligro existente en la zona de probable ejecucin del proyecto.
Esta informacin ser de utilidad para posteriormente definir el nivel de riesgo al que
se expondr el proyecto.
La evaluacin de peligro del rea de estudio es considerado de PELIGRO MEDIO.
Esta informacin se analizar de manera conjunta con el anlisis de
vulnerabilidades, para determinar el nivel de riesgo est expuesto el proyecto.
e. Dimensiones ambientales que son o que pueden ser afectados por la actual
produccin de servicios o por el PIP.
En general en todos los aspectos evaluados, como ya se mencion lneas arriba
presentan peligro Medio para el proyecto.
Las dimensiones ambientales que pueden ser afectados por el proyecto son el medio
fsico, medio biolgico y lo sociocultural, sin embargo estos son de magnitud leve, de
extensin puntual, de efecto inmediato, de permanencia temporal y reversible a corto
plazo. Adems tambin habr beneficios econmicos para la poblacin, por la
generacin de empleo temporal, por ende, se generara un impacto positivo.
Medio Fsico
Aire
En la visita que se realiz con motivo de la evaluacin ambiental del rea de estudio, no
se determin que el aire del ambiente estuviera contaminado con niveles anormales de
gases, como los producidos por combustin de madera como el resultado de la
preparacin de las parcelas donde se instalaran cultivos, que pudieran afectar la salud
de los pobladores. Cabe resaltar que la visita se realiz, el centro poblado se
encontraba en temporada de lluvia, lo que justificara que los pobladores no realizaran
la quema de sus parcelas con la finalidad de prepararlas para la siembra, aunque otro
de los motivos pudo ser la baja costumbre a esta prctica y la baja densidad de
viviendas.
Mencionamos que dentro ni en los alrededores de la localidad, se registraron la
presencia de actividades industriales, metalrgicas, petroleras, ni medios de transporte
intensivo que contribuyan a causar contaminacin en la zona mediante la generacin de
emisiones gaseosas nocivas para la salud de los pobladores de Atocc.
Agua
Dentro de la localidad de Atocc, existe actualmente una fuente de agua superficial de
las cuales los pobladores adquieren el agua para satisfacer su demanda, esta agua es
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Arboles
Eucalipto, pino blanco, quinual, quishuar, colle, aliso, sauco, ccasi, mohea,
nogal, roble, molle, colle, aliso.
Fauna
En la Comunidad de Atocc cuenta con una diversificada fauna que es la siguiente.
Aves no domesticadas
Martin pescador, huachahua, patos silvestres, gallaretas, cerncalo, acacllu,
tortolita peruana, picaflores, aguilucho comn, perdiz, bho, paloma silvestre.
Aves domesticadas
Gallinas, patos, gansos, pavos, paloma de casa
Animales no domesticados
Vicua, venado, zorro, zorrillo, puma, tigrillo, oso, viscacha, ardilla, ratones de
campo.
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Animales domesticados
Llama, alpaca, vacuno, ovino, caprino, equino, perro, gato, cuy
Medio socioeconmico
La actividad econmica principal en la localidad de Atocc es variada, existiendo dentro
de la actividad agrcola, la siembra de papa, olluco, arveja y maiz, para consumo propio.
En algunas ocasiones tienen a la venta uno que otro producto.
La calidad vida de una zona se sustenta en gran medida en el nivel de implantacin de
servicios a la poblacin, con el presente proyecto se mejorara el acceso de las familias
de Atocc a los servicios de agua potable y disposicin de excretas, lo cual contribuir a
la disminucin de enfermedades de origen hdrico, disminucin de los ndices de
morbilidad, implementacin de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de
excretas domiciliarias contribuyendo de manera significativa a menores gastos de
atencin de salud y mayor tiempo para el desarrollo de actividades productivas y
socioculturales.
Problemas sociales relevantes
Durante la evaluacin no se identific problemas sociales de relevancia en el poblado
Atocc, y mucho menos respecto al bien comn en la solucin de los problemas de
saneamiento sin encontrar contraposiciones; sin embargo de producirse este efecto se
tratar de organizar reuniones de coordinacin interinstitucional para mitigar la
problemtica.
3.1.2.
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Poblacin servida
En la actualidad la poblacin servida por conexin domiciliaria es de 115 familias, las
cuales se abastecen del sistema existente. Mientras que 20 familias se abastecen de
fuentes alternas (Vecinos).
Cobertura de servicio
De las 135 viviendas que corresponde al 100%, el 85.11% cuenta con el sistema de
agua potable en sus domicilios y el 14.89% no cuentan con el sistema de agua
potable se concluye que existe poblacin insatisfecha del servicio.
- Cobertura de servicio con instalacin domiciliaria: 85.11%
- Poblacin servida con conexiones domiciliarias: 115 conexiones.
A.3. Caudal y calidad de la fuente de agua que se brinda.
De acuerdo al anlisis de agua realizado, se puede decir que actualmente consumen agua
subterrnea de los manantiales Tasta Huaycco y Ccollapa Huaycco, las cuales son aptas
para consumo humano.
A.5. Situacin del estado de la infraestructura por componentes del sistema de agua.
La poblacin de la localidad de Atocc se caracteriza por tener viviendas concentradas y
viviendas dispersas. Las familias de las viviendas concentradas consumen agua entubada
del manantial de ladera, mientras que las familias de las viviendas dispersas consumen
agua de las fuentes de agua cercanos a sus viviendas, en ambos casos el agua que
consumen no es potable.
La poblacin del Centro Poblado Atocc, actualmente no consume agua potable, pero
cuenta con un sistema de abastecimiento de agua para su consumo, que fue construido en
el ao 2010 y cuenta con una captacin, lnea de conduccin, reservorio, redes de
distribucin.
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c. Reservorio
El sistema existente cuenta con 01 reservorio que se ubica dentro del centro poblado Atocc,
la descripcin del estado es el siguiente:
Tipo
Geometra
Estructura
Volumen
Estado Reservorio
: Apoyado
: Rectangular
: Concreto armado
: 15.0 m3
: Malo
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b.2. Cobertura y calidad del servicio segn las opciones tcnicas utilizadas.
De acuerdo a la encuesta aplicada tenemos que el 72.4% de los pobladores tienen silos
artesanales (la poblacin en general a estos silos artesanales les conocen como letrinas) y
el 27.6% no dispone de ningn sistema de eliminacin de excretas, por lo que emplean el
campo abierto para realizar sus necesidades. Ante esta situacin se concluye que el
servicio con que cuenta actualmente el Centro Poblado de Atocc es deficiente y de mala
calidad.
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cuentan con ningn tipo de sistema de eliminacin de excretas, por lo que emplean el
campo abierto para defecar.
Estos silos fueron construidos artesanalmente, empleando materiales de la zona como
costales y maderas los que por el tiempo transcurrido y a las condiciones climticas se
encuentran deteriorados, no cuentan con puertas y el techo es de calamina asentada en
madera.
Los silos artesanales tienen las siguientes caractersticas:
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Dicho esto, es necesario realizar un anlisis de riesgo del proyecto, que permitir plantear
las medidas de reduccin pertinentes si as lo amerita. El anlisis de riesgos nos permitir
verificar que:
Pautas metodolgicas para la incorporacin del anlisis del riesgo de desastres en los Proyectos de Inversin
Pblica. 1ra. Ed., Lima - Per, 97 pp
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potencialmente conocedores de los daos ocasionados por stos, por lo que la unidad
social es vulnerable, adems no cuentan con los recursos necesarios para prevenir
posibles daos ante la ocurrencia de fenmenos naturales de gran magnitud. Ni cuentan
con un plan de contingencia o estrategia que les permita no ser vulnerables en periodos
crticos.
En concordancia de los peligros descritos, se elabor el anlisis de vulnerabilidad del rea
del proyecto, delimitando cuatro zonas con diferentes niveles de riesgo en funcin de la
ocurrencia de algn evento natural. Los datos referidos en el siguiente cuadro, son
calificados y priorizados segn lo referido en los indicadores de medicin y cuadros de
calificacin; siendo estos los siguientes:
La vulnerabilidad del sistema existente, incluye los tres factores descritos, para evaluarlos,
nos valemos de los siguientes criterios de evaluacin:
Cuadro N 19
NIVEL DE GRADO DE VULNERABILIDAD DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA
Estado de
Tipo de suelo
conservacin
Peso
Pendiente
Mantenimiento
del sistema
Bueno
Compacto
Baja
Bueno
Regular
Medio
Media
Regular
Malo
Suelo
deslizable
Alta
Malo
Obra de
proteccin
Con obras de
proteccin
Con obras
insuficientes
No cuenta con
obras
Nivel de
organizacin
Organizados
Poco organizados
Nada organizados
I
II
III
Cuadro N 20
NIVEL DE GRADO DE VULNERABILIDAD DEL COMPONENTE DEL SISTEMA
VALORACIN POR
VALORACIN POR
CALIFICACIN
COMPONENTE
SISTEMA
Alta Vulnerabilidad
+ 13
+ 49
Mediana
7- 12
25 - 48
Vulnerabilidad
Baja Vulnerabilidad
0-6
0 - 24
Equipo Tcnico 2015
CAPTACI
N
CONDUCCIN
RESERVORIO
L. ADUCCIN
RED DE
DISTRIBUCIN
TOTAL
Estado de conservacin
10
Tipo de suelo
10
Pendiente
10
Mantenimiento
11
Obras de proteccin
15
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE ATOCC, DISTRITO DE DANIEL
HERNANDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGION HUANCAVELICA
Nivel de organizacin
Total
13
14
ELABORACIN: Equipo Tcnico 2015
10
13
13
13
66
Definicin de Peligros /
Vulnerabilidad
Bajo
Grado de
Medio
Peligros
Alto
Cuadro N 22
Escala de Nivel de Riesgo
Grado de Vulnerabilidad
Bajo
Medio
Bajo
Bajo
Bajo
Medio
Medio
Alta
Alto
Medio
Alto
Alto
SI
NO
COMENTARIOS
x
x
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE ATOCC, DISTRITO DE DANIEL
HERNANDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGION HUANCAVELICA
SI
NO
COMENTARIOS
Se detalla en la
memoria clculos de
diseo.
Se recomendara en las
especificaciones
tcnicas del proyecto y/o
(PMA)
Se realiz en
coordinacin con la
poblacin.
Se ha considerado un
sistema de rebose. y un
clculo de caudal en
pocas de estiaje
El diseo de clculo
contempla
Se menciona las
alternativas de solucin
del proyecto. (perfil)
SI
NO
x
COMENTARIOS
Dbil organizacin para
mantener el sistema y
contingencias por daos
de desastres
Se planteara un plan de
contingencia para la
etapa de ejecucin
Las 3 preguntas anteriores sobre resiliencia se refirieron a la zona de ejecucin del proyecto. Ahora
se quiere saber si el PIP, de manera especfica, est incluyendo mecanismos para hacer frente a
una situacin de riesgo.
4. El proyecto incluye mecanismos tcnicos, financieros y/o
organizativos para hacer frente a los daos ocasionados por la
ocurrencia de desastres?
5. La poblacin beneficiaria del proyecto conoce los potenciales
daos que se generaran si el proyecto se ve afectado por una
situacin de peligro?
x
x
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE ATOCC, DISTRITO DE DANIEL
HERNANDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGION HUANCAVELICA
Cuadro N 24
Grado de Vulnerabilidades por Exposicin, Fragilidad o Resiliencia en el proyecto
FORMATO NO 3: IDENTIFICACIN DEL GRADO DE VULNERABILIDAD POR FACTORES DE
EXPOSICIN, FRAGILIDAD Y RESILIENCIA.
Grado de
Factor
de
Vulnerabilidad
Variable
Vulnerabilidad
Bajo Medio Alto
(A) Localizacin del proyecto respecto de la condicin
X
de peligro.
Exposicin
(B) Caractersticas de peligro
X
Fragilidad
Resiliencia
X
X
X
X
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE ATOCC, DISTRITO DE DANIEL
HERNANDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGION HUANCAVELICA
Cuadro N 25
Escala de Nivel de Riesgo
Grado de Vulnerabilidad
Definicin de Peligros /
Vulnerabilidad
Bajo
Medio
Alto
Bajo
Bajo
Bajo
Medio
Medio
Bajo
Medio
Alto
Alto
Medio
Alta
Alto
Grado de
Peligros
Equipo Tcnico 2015
Promover la concertacin con los otros sectores y los actores sociales de la comunidad,
para compartir la responsabilidad de la ejecucin de las acciones de salud y de
saneamiento bsico.
Brindar capacitacin inicial y educacin continua a los agentes comunitarios de salud y
a la localidad en general.
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE ATOCC, DISTRITO DE DANIEL
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Grafico N 2
Mapa de Participacin de los Involucrados
Ministerio de
Vivienda
Construcci
n
Ministerio del
Ambiente
Municipalid
ad
Provincial
de Tayacaja
Beneficiarios
: Habitantes
del centro
poblado de
Atocc
Incidencia de
Enfermedades de
Origen Hidrico en
el lcentro poblado
de Atocc
Autoridad
Local del
Agua
Centro de
Salud
Junta
Administrad
ora de los
Servicios de
Saneamiento
(JASS)
Ministerio de
Educacin UGEL
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE ATOCC, DISTRITO DE DANIEL
HERNANDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGION HUANCAVELICA
Cuadro N 26
Matriz de Involucrados
SECTOR
INSTITUCIONES
INVOLUCRADAS
PROBLEMAS PERCIBIDOS
INTERESES / MOTIVACIONES
MINISTERIO DE
VIVIENDA
CONSTRUCCI
NY
SANEAMIENTO
Programa
Nacional de Agua
y Saneamiento
Rural (PNSR).
Municipalidad
Provincial
de
Tayacaja
GOBIERNO
LOCAL
POBLACIN
Poblacin
del
centro poblado de
Atocc.
Contar
con
infraestructura
adecuada para el abastecimiento
de agua potable y unidades
bsicas de saneamiento.
JUNTA
ADMINISTRADO
RA DE
SERVICIOS DE
SANEAMIENTO
- JASS
Poblacin del
centro poblado de
Atocc y
Municipalidad
Distrital de Daniel
Hernandez
Centro de Salud
Daniel Hernandez
.
Frecuentes
casos
de
enfermedades gastrointestinales
MINISTERIO DE
SALUD (MINSA)
ACUERDOS Y COMPROMISOS
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE ATOCC, DISTRITO DE DANIEL HERNANDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGION HUANCAVELICA
INSTITUCIONES
INVOLUCRADAS
SECTOR
PROBLEMAS PERCIBIDOS
INTERESES / MOTIVACIONES
ACUERDOS Y COMPROMISOS
Efectuar la vigilancia de la calidad del agua
con respecto a la cloracin.
Acompaamiento a la JASS, en la operacin
y mantenimiento de los sistemas de agua
potable y saneamiento.
Rplicas de capacitacin en la educacin
sanitaria a la poblacin
Ministerio de
Educacin
UGEL Tayacaja
Instituciones
Educativas
del
centro poblado de
Atocc
Frecuentes
casos
de
enfermedades gastrointestinales
y drmicas debido a la falta de
agua potable de calidad y a los
malos hbitos de higiene.
AUTORIDAD
NACIONAL DEL
AGUA
Autoridad
del Agua
ALA
Local
Ministerio de
Cultura
Direccin
Regional
Cultura
de
y el reconocimiento a la pluralidad
tnica y cultural del Per.
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE ATOCC, DISTRITO DE DANIEL HERNANDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGION HUANCAVELICA
Z 2 / 2 PQN
n 2
( N 1) Z 2 PQ
Dnde:
n
= Error (e = 0.10)
30
135
115
20
85.11%
% sin
conexin
muestra
con
conexin
muestra
sin
conexin
14.89%
26
CATEGORA
Masculinos
Femeninas
TOTAL
Cuadro N 28
Distribucin de la Poblacin por Sexo
CASOS
333
342
675
%
49.31%
50.69%
100%
Cuadro N 29
Distribucin de la Poblacin por Grupo Quinquenales
EDAD EN GRUPOS QUINQUENALES
De 0 a 4 aos
De 5 a 9 aos
De 10 a 14 aos
De 15 a 19 aos
De 20 a 24 aos
De 25 a 29 aos
De 30 a 34 aos
De 35 a 39 aos
De 40 a 44 aos
De 45 a 49 aos
De 50 a 54 aos
De 55 a 59 aos
De 60 a 64 aos
De 65 a 69 aos
De 70 a ms aos
TOTAL
SEGN SEXO
MASCULINO FEMENINO TOTAL
%
36
36
72
10.60%
50
51
101
14.90%
50
51
101
14.90%
61
63
124
18.40%
14
15
29
4.30%
19
19
38
5.70%
14
15
29
4.30%
31
31
62
9.20%
12
12
24
3.50%
4
5
9
1.40%
7
7
14
2.10%
7
7
14
2.10%
4
5
9
1.40%
15
15
30
4.30%
9
10
19
2.80%
333
342
675 100.00%
Sin nivel
20
14.20%
Inicial
15
10.60%
49
34.80%
56
39.70%
0.70%
0.00%
141
100.00%
TOTAL DE HABITANTES
FUENTE: Ficha de Empadronamiento
Equipo Tcnico 2015
Solo Vivienda
29
96.6%
3.4%
TOTAL
30
100%
Cuadro N 32
Adobe
Madera
Quincha
Material Noble
Otro
TOTAL
%
90.00%
0.00%
0.00%
8.00%
2.00%
100%
%
85.11%
14.89%
100%
En el centro poblado de Atocc, se cuenta con sistema de agua potable, de acuerdo al cuadro,
la forma de abastecimiento de agua, es a travs de una conexin domiliaria, representado
por el 85.11% de la poblacin y el 14.89% se pileta publica.
Dicho centro poblado se abastece de agua no tratada y contaminada pues las aguas de
quebradas que llegan a las acequias son externas y por ende expuesto a los agentes
negativos y contaminantes, esta problemtica trae consigo enfermedades infecciosas.
DESCRIPCIN
Conexin domiciliaria
Pileta publica
TOTAL
Cuadro N 34
Fuente de Abastecimiento de Agua
ABS.
26
4
30
%
85.11%
14.89%
100.00%
Cuadro N 35
Tiempo de Acarreo
ABS.
0
0
4
0
CATEGORAS
De 1 a 5 minutos
De 6 a 10 minutos
De 11 a 20 minutos
De 21 a 45 minutos
TOTAL
%
0.0 %
0.0 %
100.0 %
0.0 %
100.00%
%
25.00%
75.00%
0.00%
0.00%
100.00%
n
cuesta Socioeconmica
Equipo Tcnico 2015
DESCRIPCIN
De 5 a 15 litros
De 16 a 25 litros
De 26 a ms litros
TOTAL
ABS.
3
1
0
4
%
75.5%
24.5%
0.0%
100.00%
La cantidad de agua que se acarrea por litros por dia es de 50.29. Esto indica que las familias
de Atocc utilizan pocas cantidades de agua para el consumo familiar, ya que al encontrarse
alejados de las fuentes de agua, se les dificulta poder acarrear mayor cantidad de litros por
da.
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE ATOCC, DISTRITO DE DANIEL
HERNANDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGION HUANCAVELICA
Nmero De Viviendas
(Unidades)
1
10
3
1
2
1
1
20
Recipientes
Balde
Bidn
Balde Y Bidn
Tinaja
Balde Y Cilindro
Balde, Bidn Y Tinaja
Otros
Total
%
6.9%
48.3%
17.2%
3.4%
10.3%
6.9%
6.9%
100.0%
Se ha conocido a travs del recojo de informacin que las personas tienen el estado de sus
recipientes en donde almacenan que estn limpios el 93.1%; el 82.8% de envases tienen
tapa y el 17.2% no tienen tapa; en el 100.0% de las viviendas encuestadas los envases se
encuentran dentro de la vivienda aunque no todos en la mayora no lo cumplen y los envases
lo tienen fuera de la vivienda.
DESCRIPCIN
SI
NO
TOTAL
Cuadro N 40
Tipo de Recipiente Utilizado en el Almacenamiento de Agua
ESTA DENTRO DE LA
ESTN LIMPIOS
TIENEN TAPA
VIVIENDA
ABS.
%
ABS.
%
ABS.
%
28
93.1%
25
82.8%
30
100.0%
2
6.9%
5
17.2%
0
0.0%
20
100%
20
100%
20
100%
8
17
5
30
%
27.6%
55.2%
17.2%
100%
Cuadro N 42
CATEGORA
Buena
Regular
Mala
Total
%
28.50%
64.90%
6.60%
100%
CATEGORAS
Si
No
TOTAL
Cuadro N 43
Viviendas con Letrinas
CASOS
22
8
30
%
72.4%
27.6%
100%
En el cuadro podemos observar de las personas que mencionaron que tienen pozo sptico
se puede apreciar el estado de las estructuras de los pozos ciegos existentes en el centro
poblado, los cuales fueron construidos empleando materiales de la zona. Habindose
encontrado que el 38.1% no tienen una caseta adecuada; 43% el piso es inseguro; el 100%
no tiene piso de losa; el 48% no le ofrece privacidad adecuada; 62% tiene el orificio garantiza
la seguridad del nio y la persona de edad senil; el 5% cuentan con tuvo de ventilacin.
Cuadro N 44
Estado del Pozo Sptico/letrina/Otro
Tiene
Tiene una
caseta
adecuada
Descripcin
El piso de la
letrina es
seguro
losa
Ofrece
privacidad
Orificio de la
letrina es
pequeo para
garantizar la
seguridad del
nio
Cuenta con
tubo de
ventilacin
ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
TIENE
38.10%
42.90%
0.00%
10
47.60%
14
61.90%
4.80%
NO TIENE
14
61.90%
13
57.10%
22
100%
12
52.40%
38.10%
21
95.20%
TOTAL
22
100%
22
100%
22
100%
22
100%
22
100%
22
100%
TIENE MAL
OLOR
ABS.
%
12 52.40%
10 47.60%
22 100.00%
PRESENCIA DE
INSECTOS, U
OTROS
MATERIAL DE
LIMPIEZA ANAL
ABS.
21
1
22
ABS.
3
19
22
%
95.20%
4.80%
100.00%
%
14.30%
85.70%
100.00%
EXISTE RECIPIENTE
PARA BOTAR EL
MATERIAL DE
LIMPIEZA ANAL
ABS.
%
5
23.80%
17
76.20%
22
100.00%
%
75.90%
13.80%
0.00%
3.40%
0.00%
6.90%
100.00%
SANEAMIENTO
ABS.
%
5
3.33%
12
3.33%
9
3.33%
1
3.33%
1
6.67%
1
10.00%
1
6.67%
0
26.67%
0
36.67%
30
100%
Existe disponibilidad de pagar por los servicios de agua y saneamiento. Tenindose que la
mayora podra pagar 3.00 nuevos soles por el servicio de agua y 1.68 nuevos soles por el
servicio de saneamiento.
Las familias estn dispuestas a participar en la instalacin de su bao, el 100% de los
entrevistados colaborara con la finalidad de tener adecuadas condiciones de salubridad en
sus viviendas.
DESPUS DE IR
AL BAO
SI
ABS
5
%
17.20%
ABS
9
%
31.00%
ABS
12
%
41.40%
ABS
11
NO
25
82.80%
21
69.00%
18
58.60%
30
100.0%
30
100.0%
30
100.0%
DESCRI
PCIN
TOTAL
ANTES DE
COMER
ANTES DE
COCINAR
A CADA RATO
%
37.90%
ABS.
11
%
37.90%
ABS
6
%
20.70%
19
62.10%
19
62.10%
24
79.30%
30
100.0%
30
100.0%
30
100.0%
Lavado de manos. En el presente cuadro se observa que el 65.5% recurren a lavarse las
manos con agua y jabn aunque no correctamente pero tienen la intencin que desinfectar
sus manos, el 34.5% de los pobladores solo usan agua a si solo limpindose las manos mas
no desinfectndolas.
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE ATOCC, DISTRITO DE DANIEL
HERNANDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGION HUANCAVELICA
Cuadro N 50
Con que se lava las Manos
ABS.
20
10
0
0
30
DESCRIPCIN
Con jabn
Solo con agua
Con desinfectante
Otro
TOTAL
%
65.50%
34.50%
0.00%
0.00%
100.00%
CASOS
%
0
2
12
14
2
30
0.0%
6.9%
41.4%
44.8%
6.9%
100%
Al contar con un sistema de saneamiento inadecuado y disponer de las aguas grises o sucias
al patio de la vivienda estamos contribuyendo a desarrollar agentes contaminantes que trae
consigo enfermedades infecciosas es necesario el fortalecimiento de capacidades para
revertir los impactos ambientales negativos.
CATEGORA
Se arroja a la calle
Se arroja al patio de la casa
Se arroja a la acequia
Otro
Total
Cuadro N 52
Eliminacin de Aguas Grises
CASOS
%
19
7
4
0
30
62.07%
24.14%
13.79%
0.0%
100%
ENFERMEDADES
Diarreas (EDA)
Infecciones respiratorias (IRA)
Tuberculosis
Parasitosis
Ala piel (dermatolgicas)
A los ojos (oftalmolgicas)
TOTAL
Cuadro N 53
Presencia de Enfermedades en Nios
SI
%
NO
%
9
31.00%
21
69.00%
7
24.10%
23
75.90%
3
10.30%
27
89.70%
9
31.00%
21
69.00%
4
13.80%
26
86.20%
0
0.00%
30
100.00%
9
31.00%
21
69.00%
TOTAL
30
30
30
30
30
30
30
%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
En este cuadro muestra que las enfermedades ms frecuentes en los adultos es en un 34.5%
enfermedades a la piel, el 27.6% son diarreas e infecciones respiratorias, el 10.3%
tuberculosis, el 3.4% sufren de parasitosis e irritaciones a los ojos.
El consumir agua no tratada, agua no potabilizada y la mayora de ellas consumen agua de
acequia trae consigo enfermedades infecciosas respiratorias, diarrea y parasitosis, este
deterioro de la salud conlleva a no tener calidad de vida que se necesita para vivir
dignamente.
ENFERMEDADES
Diarreas (EDA)
Cuadro N 54
Presencia de Enfermedades en Adultos
Si
%
No
%
8
27.60%
22
72.40%
TOTAL
30
%
100.00%
8
3
1
10
1
8
27.60%
10.30%
3.40%
34.50%
3.40%
27.60%
22
27
29
20
26
22
72.40%
89.70%
96.60%
65.50%
96.60%
72.40%
30
30
30
30
30
30
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
Contaminacin ambiental.
Observamos en el presente cuadro que la mayora de las personas conocen sobre la calidad
del medio ambiente por lo que un 69.0% considera que el agua se va acabar en su localidad
y el 13.8% no lo considera por falta de sensibilizaciones en su centro poblado, el 17.2% no
sabe si el agua en algn momento escaseara en su comunidad.
En cuanto a si considera a arrojar la basura en espacios no adecuados el 100.0% menciona
que arrojar basura en espacios no adecuados contamina el medio ambiente, sin embargo
tambin mencionan que la mayor parte de la poblacin arroja su basura en botaderos.
Cuadro N 55
Conciencia Ambiental
DESCRIPCIN
ABS.
ABS.
Si
No
21
4
69.00%
13.80%
30
0
100.00%
0.00%
No sabe
17.20%
0.00%
TOTAL
30
100.00%
30
100.00%
3.1.4.
3.2.
3.2.1.
Problema central
De lo anteriormente expuesto se deduce que el problema central es que existen
enfermedades de origen hdrico, y que dichas enfermedades se han venido incrementando, y
podramos decir que el problema central es:
Incidencia de enfermedades de origen hdrico en la poblacin del centro poblado de
Atocc
Las diversas enfermedades de origen hdrico en los ltimos tres aos son las enfermedades
infecciosas parasitarias que para el ao 2013 afectan a un 1.45% de la poblacin,
relacionadas con el agua insalubre y el inadecuado servicio de agua, ocupan el primer lugar
entre los casos tratados en el Centro de Salud de Daniel Hernandez a donde concurren los
pobladores de la localidad de Atocc, de igual forma de acuerdo a la encuesta
socioeconmica los adultos y los nios presentan enfermedades de origen hdrico, as
tenemos; en los adultos el 27.60% presenta Enfermedades Diarreicas Agudas y el 3.40%
parasitosis, mientras en los nios el 31.00% presenta Enfermedades Diarreicas Agudas el
31.00% parasitosis. Ver Cuadro N 53 y Cuadro N 54
Entre las razones estn el consumo de agua de mala calidad, manejo inadecuado de las
Unidades Bsicas de Saneamiento existentes, inadecuados hbitos de higiene y limitada
gestin en operacin y mantenimiento, todo ello expone a la poblacin a contraer
enfermedades.
Por lo antes mencionado el problema central identificado es INCIDENCIA DE
ENFERMEDADES DE ORIGEN HDRICO EN LA POBLACIN DEL CENTRO POBLADO
DE ATOCC DEL DISTRITO DE DANIEL HERNANDEZ.
3.2.2.
Anlisis de causas
a. Causas Directas:
Consumo de agua de mala calidad. El consumo de agua de mala calidad impacta
directamente en las enfermedades diarreicas e infecciosas y afecta principalmente a los
nios; el agua es de mala calidad cuando no tiene ningn tratamiento o no rene ciertos
estndares que la hacen apta para el consumo humano, es decir, no potable. Existe la
presencia de los residuos que se filtran en las fuentes de agua que son utilizadas para el
consumo humano.
A pesar que el agua es limpia y clara pueden haber txicos y bacterias disueltas. Segn el
anlisis microbiolgico realizado se han encontrado 1.8E+00 UFC/100ml unidades de
coliformes totales, segn el D.S N 031-2010-SA lmite mximo permisible es 0 UFC/100
unidades de coliformes totales, por lo que el agua deber ser tratada con cloro antes de ser
consumida.
Deficiente disposicin de excretas y aguas servidas. Debido a la deficiencia de servicio
para la disposicin de excretas, que trae consigo la incidencia de enfermedades por la
contaminacin de las aguas del subsuelo y la transmisin por medio del aire e insectos.
Segn el diagnstico socioeconmico el 62.07% de las familias arrojan las aguas grises a la
calle, el 24% lo arroja al patio de la casa y el 13.79% lo arroja a la acequia.
Inadecuados hbitos y prcticas de higiene. Las prcticas de higiene de la poblacin no
son adecuadas y se derivan de la carencia de educacin sanitaria y por el porcentaje de
analfabetismo en el mbito en estudio, es as que el 27.6% de la poblacin no realiza ningn
tratamiento al agua antes de consumirla o para beber (Ver Cuadro N 41)
Dbil gestin de los servicios de saneamiento. Las organizaciones del centro poblado de
Atocc tiene pocas capacidades y competencias para gestionar el servicio de agua y
saneamiento, las organizaciones de la sociedad civil o personas que asumen las
responsabilidad en las organizaciones pblicas no cumplen con una adecuada gestin
debido a que desconocen sus funciones y responsabilidades.
b. Causas Indirectas:
Inadecuada infraestructura de agua potable. Las familias de la localidad de Atocc cuenta
con deficiente servicio de agua potable para consumo humano, por lo que el consumo es
inseguro y reducido, es as que un grupo importante de la poblacin se abastecen de este
lquido a travs conexiones domiciliarias el 85.11% y el de las viviendas que no cuenta con
conexin, se abastece de la acequia, manantial; el 14.89% de las familias acarrean agua de
pileta. (Ver Cuadro N 34).
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE ATOCC, DISTRITO DE DANIEL
HERNANDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGION HUANCAVELICA
Anlisis de efectos
a. Efectos directos:
Incidencia de los ndices de morbilidad. El consumo de agua en condiciones inadecuadas
trae consigo la incidencia de enfermedades de origen hdrico, la poblacin de este centro
poblado vive expuesta a contraer enfermedades por la inadecuada disponibilidad de agua
existiendo un consumo directo de agua sin tratamiento, as mismo cuentan con servicio de
saneamiento a base de letrinas que no garantiza la salubridad de las familias, la que expone
a las familias a contraer enfermedades diarreicas, infecciosas y parasitosis por la
proliferacin de insectos y microrganismos presentes en el medio ambiente.
Acarreo de agua. Debido a la precaria situacin de los servicios, la poblacin se ve obligada
a abastecerse de fuentes alternativas teniendo que incurrir en acarreos. Por lo general el
acarreo condiciona importantes esfuerzos para abastecerse de agua ya que deben recorrer
largas distancias y esperar su turno para poder abastecerse de este lquido, lo que ocasiona
destinar un tiempo importante en detrimento de su posible empleo en otras actividades. El
diagnostico tcnico indica que el 14.89% de la poblacin que no cuenta con conexin
domiciliaria acarrea agua y el tiempo promedio que demoran las familias es de 15 minutos.
(Ver Cuadro N 38).
b. Efectos indirectos:
Gastos de atencin en salud de la poblacin. El consumo del agua de mala calidad y
disposicin inadecuada de excretas trae incidencia de enfermedades de origen hdrico, que
incrementan los gastos de salud en la prevencin de enfermedades, empeorando la situacin
de pobreza de los pobladores ya que parte de sus recursos tienen que orientar a atenciones
en salud en lugar de atender necesidades primarias (alimentacin, viviendas, otras).
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE ATOCC, DISTRITO DE DANIEL
HERNANDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGION HUANCAVELICA
Grafico N 3
rbol de Causas y Efectos
EFECTO FINAL
Deterioro del nivel y calidad de vida en la poblacin
del centro poblado de Atocc
EFECTO INDIRECTO
Incremento de los
gastos de atencin en
salud de la poblacin
EFECTO INDIRECTO
Menor tiempo para
desarrollo de
actividades
productivas y
socioculturales
EFECTO DIRECTO
Incremento de los
ndices de morbilidad
EFECTO DIRECTO
Acarreo de agua
PROBLEMA CENTRAL
Incidencia de enfermedades de origen hdrico en la poblacin
del centro poblado de Atocc del Distrito de Daniel Hernandez
CAUSA DIRECTA
Consumo de agua de
mala calidad
CAUSA INDIRECTA
Inadecuada
infraestructura de
abastecimiento agua
potable
CAUSA DIRECTA
Deficiente disposicin
de excretas y aguas
servidas
CAUSA DIRECTA
Inadecuada gestin de
los servicios
CAUSA DIRECTA
Dbil gestin de los
servicios de
saneamiento.
CAUSA INDIRECTA
Inadecuada
infraestructura para la
disposicin de
excretas y aguas
servidas
CAUSA INDIRECTA
Bajos niveles de
educacin sanitaria
CAUSA INDIRECTA
Escasa capacidad
tcnica y
administrativa de la
JASS
3.3.
3.3.1.
Disminucin de
enfermedades de
origen hdrico en la
poblacin del centro
poblado Atoccdel
distrito de Daniel
Hernandez.
NOMBRE DEL
INDICADOR
Al ao 1: se habr
reducido en un 50% las
enfermedades
infecciosas y
parasitarias.
Al ao 1: se habr
reducido en un 25% las
enfermedades de la piel
y tejido sub cutneo.
INDICADOR LNEA
BASE
Enfermedades
infecciosas
y
parasitarias: 10.45%
Enfermedades de la
piel y tejido sub
cutneo: 10.52%
INDICADOR META
Enfermedades
infecciosas
y
parasitarias: 5.22%
Enfermedades de la
piel y tejido sub
cutneo: 5.26%.
3.3.2.
Objetivos especficos
COMPONENTE
Componente N 1:
Adecuada
infraestructura de
abastecimiento de
agua potable
Componente N 2
Adecuada
infraestructura
para la
disposicin
sanitaria de
excretas y aguas
servidas
Componente N 3
Adecuados niveles
de educacin
sanitaria
Componente N 4
Adecuada gestin
tcnica y
administrativa de la
JASS y ATM
Cuadro N 57
Indicadores de los Objetivos Especficos
INDICADORES
NOMBRE DEL
INDICADOR LNEA
INDICADOR META
INDICADOR
BASE
1.8E+00 UFC/100
Agua de buena
0 UFC/100 ml de coliformes
ml unidades de
calidad
totales
coliformes totales
Familias que
Nmero de
acceden al servicio
Al ao base: Se instalaran 135
conexiones de
de agua potable:
agua
115 unidades.
Familias acceden al
Continuidad del
Familias acceden al servicio de
servicio de agua
servicio
agua potable: 24 horas.
potable: 0 horas.
Nmero de
nuevas
conexiones
Familias que
disponen de un
sistema de
disposicin sanitaria
de excretas: 0
unidades
Nmero de
familias
capacitadas
Porcentaje de
familias capacitadas
en educacin
sanitaria: 0%
Porcentaje de
miembros de la
JASS capacitadas
Porcentaje de los
miembros de la
JASS capacitados:
0%
Al ao 1. El consejo directivo
de la JASS ha logrado el 100%
del cobro de la cuota familiar ,
cuenta con sus actas y libro de
caja al da, gestiona la
desinfeccin peridica del
COMPONENTE
NOMBRE DEL
INDICADOR
INDICADORES
INDICADOR LNEA
INDICADOR META
BASE
agua; realiza el mantenimiento
preventivo de los sistemas
proyectados al ao 1.
3.3.3.
Anlisis de fines
a. Fines Directos:
Disminucin de los ndices de morbilidad. El consumo de agua en condiciones adecuadas
trae consigo la disminucin de enfermedades de origen hdrico.
Abastecimiento de agua a domicilio. La existencia del sistema de agua potable, va permitir
que los pobladores dejan de recurrir distancias considerables para captar el agua para su
consumo.
b. Fines Indirectos:
Menores gastos de atencin en salud de la poblacin. El consumo del agua de buena
calidad y disposicin adecuada de excretas trae la disminucin de enfermedades de origen
hdrico, que reducen los gastos de salud en la prevencin de enfermedades.
Mayor tiempo para desarrollo de actividades productivas y socioculturales. La
instalacin de servicios de agua potable y la disposicin sanitaria de excretas en sus
viviendas, va permitir que los pobladores dejan de recurrir distancias y destinar el tiempo a
realizar actividades productivas (agricultura, ganadera, educacin en los nios) y sociales.
c. Fin ltimo
Los medios indicados anteriormente genera la disminucin de enfermedades de origen
hdrico que a su vez conlleva a menores gastos de salud y mayor tiempo para el desarrollo
de actividades socioculturales, que repercute en ltima instancia en el MEJOR NIVEL Y
CALIDAD DE VIDA EN LA POBLACIN DEL CENTRO POBLADO DE ATOCC
Grafico N 4
rbol de Medios y Fines
FIN LTIMO
Mejor nivel y calidad de vida en la poblacin del centro poblado de
Atocc
FIN INDIRECTO
Menores gastos de
atencin en salud de la
poblacin
FIN INDIRECTO
Mayor tiempo para
desarrollo de actividades
productivas y
socioculturales
FIN DIRECTO
Disminucin de los
ndices de morbilidad
FIN DIRECTO
Abastecimiento de agua
a domicilio
OBJETIVO CENTRAL
Disminucin de enfermedades de origen hdrico en la poblacin del centro poblado de
Atocc del Distrito de Daniel Hernndez
MEDIO DE PRIMER
NIVEL
Consumo de agua de
buena calidad
MEDIO FUNDAMENTAL
Adecuada infraestructura
de abastecimiento de
agua potable
MEDIO DE PRIMER
NIVEL
Eficiente disposicin de
excretas y aguas
servidas.
MEDIO DE PRIMER
NIVEL
Adecuados hbitos y
prcticas de higiene
MEDIO DE PRIMER
NIVEL
Capacidad tcnica y
administrativa de JASS
MEDIO FUNDAMENTAL
Adecuada infraestructura
para la disposicin
sanitaria de excretas y
aguas servidas
MEDIO FUNDAMENTAL
Adecuados niveles de
educacin sanitaria
MEDIO FUNDAMENTAL
Adecuada gestin
tcnica y administrativa
de JASS
3.3.4.
1.- Adecuada
infraestructura de
abastecimiento
agua potable
1.1- Mejoramiento
de
captacin existente y
construccin de una
captacion
1.2- construccin de
reservorio apoyado V=15
m3 y construccin de
reservorio de V= 7 m3
2.- Adecuada
infraestructura para
la disposicin
sanitaria de
excretas y aguas
servidas
3.- Adecuados
niveles de
educacin sanitaria
2.1 Instalacin de
unidades bsicas de
saneamiento tipo Arrastre
hidrulico de proteccin
tipo dados de concreto y
columnas metlicas
3.1- Programa de
fortalecimiento de
capacidades para la
poblacin - Agua potable
2.2 Instalacin de
unidades bsicas de
saneamiento tipo Arrastre
hidrulico de proteccin
tipo dados de concreto y
columnas metlicas
4.- Adecuada
gestin tcnica y
administrativa de
JASS y ATM
4.1-Gestin tcnica
administrativa de la JASS
3.2- Programa de
fortalecimiento de
capacidades para la
poblacin Disposicin
sanitaria de excretas
ACCIONES COMPLEMENTARIAS
1.4- Instalacin de
conexiones domiciliarias e
intradomiciliarias
ALTERNATIVA 01: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 3.1, 3.2 y 4.1
1.5- Mitigacin ambiental
ALTERNATIVA 02: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.2, 3.1, 3.2 y 4.1
3.3.5.
ALTERNATIVA 01
MEDIO FUNDAMENTAL 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO
AGUA POTABLE
Accin 1.1: Mejoramiento de captacin de manantial de ladera y construccin de una
captacin tipo manantial
Accin 1.2: Mejoramiento de reservorio apoyado 15 m3 y construccin de reservorio
apoyado de 7 m3.
Accin 1.3: Instalacin de lnea de aduccin y redes de distribucin
Accin 1.4: Instalacin de conexiones domiciliarias e intradomiciliarias
Accin 1.5: Mitigacin ambiental
ALTERNATIVA 02
MEDIO FUNDAMENTAL 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO
AGUA POTABLE
Accin 1.1: Mejoramiento de captacin de manantial de ladera y construccin de una
captacin tipo manantial
Accin 1.2: Mejoramiento de reservorio apoyado 15 m3 y construccin de reservorio
apoyado de 7 m3.
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE ATOCC, DISTRITO DE DANIEL
HERNANDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGION HUANCAVELICA
3.4.
Alternativas de solucin.
El marco terico utilizado como referencia que sustente el planteamiento como solucin al
problema identificado para el presente estudio, es una medida que lleva al cumplimiento de
los objetivo. La intervencin en estos sistemas se fundamenta en los Parmetros y Normas
del Sistema Nacional de Inversin Pblica SNIP (Resolucin Directoral N 003-2011EF/68.01), Reglamento Nacional de Edificaciones (Decreto Supremo N 011 2006
Vivienda), Ley General de Servicios de Saneamiento (Ley N 26338) y Gua de Opciones
Tcnicas para Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento para Centros Poblados del
mbito Rural del PNSR.
3.4.1.
ALTERNATIVA
Accin 1.3: Instalacin de lnea de aduccin y redes de distribucin
NICA
MODULO IV
FORMULACIN Y
EVALUACIN
IV.
FORMULACIN Y EVALUACIN
4.1.
4.1.1.
Grafico N 6
Fases del PIP
HORIZONTE DE EVALUACIN
PRE INVERSIN
INVERSIN
Estudios y
expediente tcnicos
Factibilidad
Perfil
Idea
Ejecucin
POST INVERSIN
Evaluacin Ex post
Operacin y
mantenimiento
4.1.2.
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE ATOCC, DISTRITO DE DANIEL
HERNANDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGION HUANCAVELICA
4.1.3.
1 2
AO 0
7 8 9 10
AO 1
11
12
13
14
AO 2
AO 3
15
FASE DE INVERSION
Estudios Definitivos
Supervisin de estudios definitivos
Elaboracin de trminos de referencia
para la contratacin de obra
Proceso de seleccin y contratacin de
la obra
Componente
Sistema de agua potable
Disposicin de excretas
Capacitaciones en educacin
Sanitaria
Capacitaciones en Gestin y
Administracin
Elaboracin de trminos de referencia
para la contratacin de la supervisin
Proceso de seleccin y contratacin de
la supervisin de Obra
Ejecucin de la supervisin de obra
Liquidacin de obra y puesto en marcha
POST INVERSION
Evaluacin Expost (Evaluacion de
culminacion)
(..)
AO 10
(..)
AO 20
METAS
Expediente Tecnico
Expediente Tecnico
Consultora
Municipalidad Provincial
TDR Aprobado
Otorgamiento de la
Buena Pro
Municipalidad Provincial
Entrega de la Obra
Entrega de la Obra
Culminacion de
Capacitaciones
Culminacion de
Capacitaciones
Contratista
Contratista
TDR Aprobado
Otorgamiento de la
Buena Pro
Culminacion de
supervicion
Entrega Final de
Obra y sistema
operativo
Municipalidad Provincial
Culminacion de la
Evaluacion Expost
O&M de la
Municipalidad
Disrital y Jass
operativo
O&M de la
Municipalidad
Disrital y Jass
operativo
RESPONSABLES
Municipalidad Provincial
Consultor Social
Consultor Social
Municipalidad Provincial
Municipalidad Provincial
Consultor
JASS
JASS
4.2.
4.2.1.
Anlisis de la demanda
Otros consumos
Del mismo modo a partir de la informacin consignada en el diagnstico, en la localidad de
Atocc existe 02 Instituciones Educativas y 01 organizaciones sociales.
Por lo tanto, la poblacin demandante efectiva est conformada tambin por 675 personas,
que viven en 135 viviendas. Esta cantidad de poblacin, as como la cantidad de viviendas se
ha obtenido realizando un empadronamiento a cargo del equipo consultor
Estimacin y proyecciones de la demanda para el servicio de agua potable
En proyectos de agua potable la demanda se determina por la cantidad y calidad de agua
que se necesitan para abastecer a la poblacin tanto para consumo domstico como para
otros usos (Comerciales, estatales, etc.).
Parmetro de diseo
Con la finalidad de validar la dotacin para proyectos de la zona de influencia, se tiene como
referencia los Parmetros de Diseo y Opciones Tcnicas de saneamiento basico
i.
Consumo de agua
Consumo domstico. De acuerdo con la normatividad vigente, el consumo de agua
domstica teniendo en cuenta el tipo de UBS con arrastre hidrulico es de 80 Lt/hab/da.
Toda vez que el centro poblado a intervenir se encuentra en la regin sierra y el tipo de UBS
a instalar con arrastre hidrulico.
ZONA
Costa
Sierra
Selva
Cuadro N 59
Consumo de Agua Regin y Tipo de UBS mbito Rural
CONSUMO DE AGUA DOMSTICA POR TIPO DE UBS A
IMPLEMENTAR
LETRINAS ARRASTRE
LETRINAS COMPOSTERA
HIDRULICO
90 l/h/d
50 a 60 l/h/d
80 l/h/d
40 a 50 l/h/d
100 l/h/d
60 a 70 l/h/d
Consumo estatal. Para el consumo estatal de agua se consider los siguientes parmetros.
Cuadro N 60
Consumo de Agua para Instituciones Educativas
INSTITUCIONES
ZONA
CONSUMO
EDUCATIVOS
Educacin Inicial y primaria
15 l/h/d
Costa, Sierra Y Selva
Educacin Secundaria
20 l/h/d
FUENTE: Guas para la elaboracin de los PIP, Intervencin Social y Evaluacin de impacto ambiental PNSR
Equipo Tcnico 2015
Qp
= 0.749 lt/seg.
Qprom
= 0.749 lt/seg.
Qmaxd
= 0.97 lt/seg.
Qmaxh
= 1.50 lt/seg.
Sector 02
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE ATOCC, DISTRITO DE DANIEL
HERNANDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGION HUANCAVELICA
Donde:
K1: es el factor mximo diario, K1=1.3
Donde:
K2 es el factor mximo horario, K2=2
= 0.32 lt/seg.
Qprom
= 0.32 lt/seg.
Qmaxd
= 0.42 lt/seg.
Qmaxh
= 0.64 lt/seg.
Volumen de almacenamiento
El volumen de almacenamiento en este caso estar compuesto por una masa de agua, el de
regulacin, que equivale al 20% de la demanda mxima diaria de acuerdo al Reglamento.
Determinacin de la demanda proyectada de agua potable
Poblacin actual. Segn el empadronamiento realizado en la localidad de Atocc en el mes
de Mayo del 2015 existen 135 viviendas con un total de 675 habitantes. A ello se suma la
existencia de dos instituciones educativas y 1 organizaciones sociales.
Cuadro N 61
Distribucin de Viviendas e Instituciones Sociales
DESCRIPCIN
CANTIDAD
Viviendas
135
I.E. Inicial
1
I.E. Primaria
1
Local Comunal
1
TOTAL
138
TIPO
Domestico
Estatal
Estatal
Social
Cuadro N 62
Distribucin de Viviendas e Instituciones Sociales
C. EDUCATIVO
INICIAL
PRIMARIA
SECUNDARIA
ALUMNOS
CON (L/d)
CONSUMO (L/d)
15
44
0
15
15
20
225
660
0
885
TOTAL
FUENTE: Encuesta Socioeconmica
ELABORACIN: Equipo Tcnico 2015
Dpto.
Prov.
Huancavelic Tayacaj
a
a
Poblacin
Rural (N
de Hab)
284,723
89,327
Dist.
Daniel
Hernade
z
6,538
Centro
poblad
o
Atocc
Dpto.
Prov.
Huancavelic Tayacaj
a
a
521
310,775
Prov.
Tayacaja
-0.85%
PADRO
N 2015
CENSO 2007
Dist. Daniel
Hernadez
-0.84%
79,224
Dist.
Daniel
Hernade
z
Centro
poblad
o
Atocc
Centro
poblado
Atocc
463
675
5,806
1.18%
4.83%
1.22%
Densidad por vivienda. Los habitantes de la zona de influencia del proyecto se concentran
en lotes de vivienda cada uno de los cuales se considera como un usuario de los servicios de
agua potable y disposicin sanitara de excretas. La densidad por vivienda para este proyecto
es de 5.00 hab/viv. De acuerdo al siguiente detalle:
Proyeccin de la poblacin a atender. Tomando como base los datos del cuadro anterior,
se ha proyectado el crecimiento de la poblacin (con mtodo aritmtico) que contar con el
servicio a partir del inicio de la operacin del proyecto (ao 2016) hasta el horizonte del
proyecto (ao 2035).
Cuadro N 64
Proyeccin de la Poblacin
AOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
POBLACION PROYECTADA
675
683
691
699
708
716
724
733
742
750
759
768
777
787
796
805
815
825
834
844
854
Equipo Tcnico 2015 2015
VIVIENDAS
PROYECTADAS
SECTOR 01
94
95
96
97
99
100
101
102
103
104
106
107
108
110
111
112
114
115
116
118
119
VIVIENDAS
PROYECTADAS
SECTOR 02
41
41
42
42
43
43
44
45
45
46
46
47
47
48
48
49
49
50
51
51
52
TOTAL DE
VIVIENDAS
PROYECTADAS
135
137
138
140
142
143
145
147
148
150
152
154
155
157
159
161
163
165
167
169
171
Del cuadro anterior se tiene que la poblacin objetivo al ao 10 es de 759 habitantes y para
el ao 20 asciende a 854 habitantes, a una tasa de crecimiento de 1.18%.
Cobertura de agua potable. El 14.89% de las viviendas del centro poblado de Atocc no
cuentan con servicio de agua potable, abastecindose el elemento liquido de piletas
Cuadro N 65
CATEGORAS
Si
No
TOTAL
Del cuadro anterior y teniendo en cuenta la poblacin se desprende que la cobertura de agua
potable en la actualidad es 85.11%, partiendo de esta situacin, se ha previsto abastecer
mediante conexiones domiciliarias a la totalidad de las viviendas identificadas (100% de la
poblacin que desea participar del presente proyecto) a lo largo del horizonte del mismo.
El proyecto ha previsto abastecer solo a las 135viviendas, mas no a las 02 Instituciones
Educativas y 01 organizaciones sociales.
LOCALIDAD
Sin Proyecto 2015 Con Proyecto 2035
854
POBLACIN ACTUAL (habitantes)
675
854
POBLACIN ACTUAL CON SERVICIO DE AGUA POTABLE
574
N DE VIVIENDAS
135
171
171
N VIVIENDAS CON CONEXIN DOMICILIARIA DE AGUA
115
0
N VIVIENDAS SIN CONEXIN DOMICILIARIA
20
N DE USUARIOS PUBLICOS CONECTADOS
3
3
2
N Conexiones Estatales
2
1
N de Conexiones Sociales
1
5.00
DENSIDAD POR LOTE (hab/lote)
5.00
80.00
DOTACIN DOMICILIARIA (l/hab/da)
10.06
DOTACIN DE POBLACIN NO CONECTADA (l/hab/da)
100%
COBERTURA DE AGUA POTABLE (%)
85.11%
1.70
RENDIMIENTO DE LAS CAPTACIONES (l/s)
1.70
20%
20%
% DE REGULACIN
15.00
RESERVORIO (m3)
0.00
FACTOR DE CORRECCIN DIARIA
1.3
1.30
FACTOR DE CORRECCIN HORARIA
2.0
2.00
NMERO DE ALUMNOS
59.0
59.0
1.18%
TASA CRECIMIENTO ANUAL DE POBLACIONAL (%)
1.18%
N DE HORAS DE SERVICIO
8
24
25%
PORCENTAJE DE PRDIDAS
40%
POBLACIN ACTUAL CON CONEXIONES DE UBS
489
595
TOTAL DE VIVIENDAS CON UBS
98
119
Equipo Tcnico 2015
Cuadro N 67
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
CONEXIONES
85.11%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
MICROMEDICION (%)
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
COBERTURA UBS(%)
CONEXIONES UBS INCREMENTO
0.00%
100.00%
100.00%
100.00%
0.00%
100.00%
0.00%
100.00%
0.00%
100.00%
0.00%
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0.00%
100.00%
0.00%
100.00%
0.00%
100.00%
0.00%
100.00%
0.00%
100.00%
0.00%
100.00%
0.00%
100.00%
0.00%
100.00%
0.00%
100.00%
0.00%
100.00%
0.00%
100.00%
0.00%
100.00%
0.00%
100.00%
0.00%
100.00%
0.00%
LETRINAS
72.40%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
470
476
481
487
493
499
504
510
517
522
528
535
541
548
554
560
568
575
581
588
595
Cobertura
Conexiones
85.11%
85.11%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
Piletas
Otros
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
14.89%
14.89%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Por
Conexiones
400
405
481
487
493
499
504
510
517
522
528
535
541
548
554
560
568
575
581
588
595
Numero de conexiones
Unidades Servidas
Piletas
Otros
Total
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71
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0
0
470
476
481
487
493
499
504
510
517
522
528
535
541
548
554
560
568
575
581
588
595
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
Por Conexin
Domestica
80
80
96
97
99
100
101
102
103
104
106
107
108
110
111
112
114
115
116
118
119
Domesticas
Estatal
Social
Total
Piletas
Otros
Total
Antiguas
Nuevas
Total
Antiguas
Nuevas
Total
Antiguas
Nuevas
Total
Antiguas
Nuevas
Total
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14
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94
96
97
99
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101
102
103
104
106
107
108
110
111
112
114
115
116
118
119
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
14
14
16
17
19
20
21
22
23
24
26
27
28
30
31
32
34
35
36
38
39
94
94
96
97
99
100
101
102
103
104
106
107
108
110
111
112
114
115
116
118
119
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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2
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2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
1
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
14
14
16
17
19
20
21
22
23
24
26
27
28
30
31
32
34
35
36
38
39
97
97
99
100
102
103
104
105
106
107
109
110
111
113
114
115
117
118
119
121
122
Cuadro N 69
Proyeccin de la Demanda de Agua sector 02
Poblacin
Total
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
205
207
210
212
215
217
220
223
225
228
231
233
236
239
242
245
247
250
253
256
259
Cobertura
Conexiones
85.11%
85.11%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
Piletas
Otros
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
14.89%
14.89%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Por
Conexiones
174
176
210
212
215
217
220
223
225
228
231
233
236
239
242
245
247
250
253
256
259
Numero de conexiones
Unidades Servidas
Piletas
Otros
Total
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31
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0
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0
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0
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205
207
210
212
215
217
220
223
225
228
231
233
236
239
242
245
247
250
253
256
259
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
Por Conexin
Domestica
35
35
42
42
43
43
44
45
45
46
46
47
47
48
48
49
49
50
51
51
52
Domesticas
Estatal
Social
Total
Piletas
Otros
Total
Antiguas
Nuevas
Total
Antiguas
Nuevas
Total
Antiguas
Nuevas
Total
Antiguas
Nuevas
Total
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6
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41
42
42
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43
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45
45
46
46
47
47
48
48
49
49
50
51
51
52
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
6
6
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
14
14
15
15
16
16
17
41
41
42
42
43
43
44
45
45
46
46
47
47
48
48
49
49
50
51
51
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35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
6
6
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
14
14
15
15
16
16
17
41
41
42
42
43
43
44
45
45
46
46
47
47
48
48
49
49
50
51
51
52
Cuadro N 70
Proyeccin de la Demanda de Agua sector 01 Segunda Parte
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
Poblacin
Total
470
476
481
487
493
499
504
510
517
522
528
535
541
548
554
560
568
575
581
588
595
Cobertura
Consumo Total
Conexiones
Piletas
Otros
85.11%
85.11%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
14.89%
14.89%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Domesticas
(lt/da)
32,000
32,400
38,480
38,960
39,440
39,920
40,320
40,800
41,360
41,760
42,240
42,800
43,280
43,840
44,320
44,800
45,440
46,000
46,480
47,040
47,600
Social
(lt/da)
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
Estatal
(lt/da)
885
885
885
885
885
885
885
885
885
885
885
885
885
885
885
885
885
885
885
885
885
Total
(lt/da)
32,965
33,365
39,445
39,925
40,405
40,885
41,285
41,765
42,325
42,725
43,205
43,765
44,245
44,805
45,285
45,765
46,405
46,965
47,445
48,005
48,565
lt/seg
m3/ao
Prdidas
(%)
0.38
12,032
25%
0.39
12,178
25%
0.46
14,397
25%
0.46
14,573
25%
0.47
14,748
25%
0.47
14,923
25%
0.48
15,069
25%
0.48
15,244
25%
0.49
15,449
25%
0.49
15,595
25%
0.50
15,770
25%
0.51
15,974
25%
0.51
16,149
25%
0.52
16,354
25%
0.52
16,529
25%
0.53
16,704
25%
0.54
16,938
25%
0.54
17,142
25%
0.55
17,317
25%
0.56
17,522
25%
0.56
17,726
25%
RESERVORIO PROPUESTO
Qmd
Qmh
lt/da
lt/seg
m3/ao
lt/dia
lt/seg
lt/dia
lt/seg
43,953.33
44,486.67
52,593.33
53,233.33
53,873.33
54,513.33
55,046.67
55,686.67
56,433.33
56,966.67
57,606.67
58,353.33
58,993.33
59,740.00
60,380.00
61,020.00
61,873.33
62,620.00
63,260.00
64,006.67
64,753.33
0.509
0.515
0.609
0.616
0.624
0.631
0.637
0.645
0.653
0.659
0.667
0.675
0.683
0.691
0.699
0.706
0.716
0.725
0.732
0.741
0.749
16,042.97
16,237.63
19,196.57
19,430.17
19,663.77
19,897.37
20,092.03
20,325.63
20,598.17
20,792.83
21,026.43
21,298.97
21,532.57
21,805.10
22,038.70
22,272.30
22,583.77
22,856.30
23,089.90
23,362.43
23,634.97
57,139.33
57,832.67
68,371.33
69,203.33
70,035.33
70,867.33
71,560.67
72,392.67
73,363.33
74,056.67
74,888.67
75,859.33
76,691.33
77,662.00
78,494.00
79,326.00
80,435.33
81,406.00
82,238.00
83,208.67
84,179.33
0.66
0.67
0.79
0.80
0.81
0.82
0.83
0.84
0.85
0.86
0.87
0.88
0.89
0.90
0.91
0.92
0.93
0.94
0.95
0.96
0.97
87,906.67
88,973.33
105,186.67
106,466.67
107,746.67
109,026.67
110,093.33
111,373.33
112,866.67
113,933.33
115,213.33
116,706.67
117,986.67
119,480.00
120,760.00
122,040.00
123,746.67
125,240.00
126,520.00
128,013.33
129,506.67
1.02
1.03
1.22
1.23
1.25
1.26
1.27
1.29
1.31
1.32
1.33
1.35
1.37
1.38
1.40
1.41
1.43
1.45
1.46
1.48
1.50
Volumen
de
Regulacion
(m3/dia)
8.79
8.90
10.52
10.65
10.77
10.90
11.01
11.14
11.29
11.39
11.52
11.67
11.80
11.95
12.08
12.20
12.37
12.52
12.65
12.80
12.95
Volumen
de
Reserva
(m3/dia)
1.19
1.20
1.42
1.44
1.46
1.48
1.49
1.51
1.53
1.54
1.56
1.58
1.60
1.62
1.64
1.65
1.68
1.70
1.71
1.73
1.75
Volumen de
Almacenamiento
(m3/dia)
9.98
10.10
11.94
12.09
12.23
12.38
12.50
12.65
12.82
12.94
13.08
13.25
13.40
13.57
13.71
13.86
14.05
14.22
14.37
14.53
14.70
15.00
De acuerdo del cuadro anterior, se puede observar una demanda promedio de 0.509 l/s al Ao 1, y una demanda de agua potable de 0.749 l/s al ao 20;
un caudal mximo diario de 0,66 l/s al ao 1, y 0.97 l/s al ao 20. Por otro lado, el caudal mximo horario para el ao 1 es de 1.02 l/s y de 1.50 l/s al ao
20. La demanda de almacenamiento es de 15.00 m3 al ao 20.
Cuadro N 71
Proyeccin de la Demanda de Agua sector 02 Segunda Parte
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
Poblacin
Total
205
207
210
212
215
217
220
223
225
228
231
233
236
239
242
245
247
250
253
256
259
Consumo Total
Domesticas
(lt/da)
13,920
14,080
16,800
16,960
17,200
17,360
17,600
17,840
18,000
18,240
18,480
18,640
18,880
19,120
19,360
19,600
19,760
20,000
20,240
20,480
20,720
Social
(lt/da)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Estatal
(lt/da)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Total
(lt/da)
13,920
14,080
16,800
16,960
17,200
17,360
17,600
17,840
18,000
18,240
18,480
18,640
18,880
19,120
19,360
19,600
19,760
20,000
20,240
20,480
20,720
lt/seg
0.16
0.16
0.19
0.20
0.20
0.20
0.20
0.21
0.21
0.21
0.21
0.22
0.22
0.22
0.22
0.23
0.23
0.23
0.23
0.24
0.24
m3/ao
Prdidas
(%)
5,081
25%
18,560.00
5,139
25%
18,773.33
6,132
25%
22,400.00
6,190
25%
22,613.33
6,278
25%
22,933.33
6,336
25%
23,146.67
6,424
25%
23,466.67
6,512
25%
23,786.67
6,570
25%
24,000.00
6,658
25%
24,320.00
6,745
25%
24,640.00
6,804
25%
24,853.33
6,891
25%
25,173.33
6,979
25%
25,493.33
7,066
25%
25,813.33
7,154
25%
26,133.33
7,212
25%
26,346.67
7,300
25%
26,666.67
7,388
25%
26,986.67
7,475
25%
27,306.67
7,563
25%
27,626.67
RESERVORIO PROPUESTO
Qmd
Qmh
lt/seg
m3/ao
lt/dia
lt/seg
lt/dia
lt/seg
Volumen de
Regulacion
(m3/dia)
0.215
0.217
0.259
0.262
0.265
0.268
0.272
0.275
0.278
0.281
0.285
0.288
0.291
0.295
0.299
0.302
0.305
0.309
0.312
0.316
0.320
6,774.40
6,852.27
8,176.00
8,253.87
8,370.67
8,448.53
8,565.33
8,682.13
8,760.00
8,876.80
8,993.60
9,071.47
9,188.27
9,305.07
9,421.87
9,538.67
9,616.53
9,733.33
9,850.13
9,966.93
10,083.73
24,128.00
24,405.33
29,120.00
29,397.33
29,813.33
30,090.67
30,506.67
30,922.67
31,200.00
31,616.00
32,032.00
32,309.33
32,725.33
33,141.33
33,557.33
33,973.33
34,250.67
34,666.67
35,082.67
35,498.67
35,914.67
0.28
0.28
0.34
0.34
0.35
0.35
0.35
0.36
0.36
0.37
0.37
0.37
0.38
0.38
0.39
0.39
0.40
0.40
0.41
0.41
0.42
37,120.00
37,546.67
44,800.00
45,226.67
45,866.67
46,293.33
46,933.33
47,573.33
48,000.00
48,640.00
49,280.00
49,706.67
50,346.67
50,986.67
51,626.67
52,266.67
52,693.33
53,333.33
53,973.33
54,613.33
55,253.33
0.43
0.43
0.52
0.52
0.53
0.54
0.54
0.55
0.56
0.56
0.57
0.58
0.58
0.59
0.60
0.60
0.61
0.62
0.62
0.63
0.64
3.71
3.75
4.48
4.52
4.59
4.63
4.69
4.76
4.80
4.86
4.93
4.97
5.03
5.10
5.16
5.23
5.27
5.33
5.40
5.46
5.53
Volumen de
Reserva
(m3/dia)
Volumen de
Almacenamiento
(m3/dia)
0.50
0.51
0.61
0.61
0.62
0.63
0.64
0.64
0.65
0.66
0.67
0.67
0.68
0.69
0.70
0.71
0.71
0.72
0.73
0.74
0.75
4.21
4.26
5.09
5.14
5.21
5.26
5.33
5.40
5.45
5.52
5.60
5.64
5.72
5.79
5.86
5.93
5.98
6.06
6.13
6.20
6.27
7.00
De acuerdo del cuadro anterior, se puede observar una demanda promedio de 0.215 l/s al Ao 1, y una demanda de agua potable de 0.32 l/s al ao 20;
un caudal mximo diario de 0,28 l/s al ao 1, y 0.42 l/s al ao 20. Por otro lado, el caudal mximo horario para el ao 1 es de 0.43 l/s y de 0.64 l/s al ao
20. La demanda de almacenamiento es de 7.00 m3 al ao 20.
135
0
0
0
135
POBLACION TOTAL
1
2,016
2
2017
3
2018
4
2019
5
2020
6
2,021
7
2022
8
2023
9
2024
10
2025
11
2,026
12
2027
13
2028
14
2029
15
2030
16
2,031
17
2032
18
2033
19
2034
20
2035
21
2,035
Equipo Tcnico 2015
675
691
699
708
716
724
733
742
750
759
768
777
787
796
805
815
825
834
844
854
854
N DE UBS
TOTAL N UBS
DOM. COM. IND. EST. SOC.
135
135
0
0
0
0
138
138
0
0
0
0
140
140
0
0
0
0
142
142
0
0
0
0
143
143
0
0
0
0
145
145
0
0
0
0
147
147
0
0
0
0
148
148
0
0
0
0
150
150
0
0
0
0
152
152
0
0
0
0
154
154
0
0
0
0
155
155
0
0
0
0
157
157
0
0
0
0
159
159
0
0
0
0
161
161
0
0
0
0
163
163
0
0
0
0
165
165
0
0
0
0
167
167
0
0
0
0
169
169
0
0
0
0
171
171
0
0
0
0
171
171
0
0
0
0
AO
1
2,016
2
2017
3
2018
4
2019
5
2020
6
2,021
7
2022
8
2023
9
2024
10
2025
11
2,026
12
2027
13
2028
14
2029
15
2030
16
2,031
17
2032
18
2033
19
2034
20
2035
21
2,035
Equipo Tcnico 2015
POBLACION TOTAL
675
481
487
493
499
504
510
517
522
528
535
541
548
554
560
568
575
581
588
595
595
AO
Base
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Cuadro N 75
Demanda de Gestin Tcnica y Administrativa
DEMANDA GESTIN TCNICA
ADMINISTRATIVA
JASS
ATM
2014
2015
6
3
2016
6
3
2017
6
3
2018
6
3
2019
6
3
2020
6
3
2021
6
3
2022
6
3
2023
6
3
2024
6
3
2025
6
3
2026
6
3
2027
6
3
2028
6
3
2029
6
3
2030
6
3
2031
6
3
2032
6
3
2033
6
3
2034
6
3
TOTAL
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
4.2.2.
Anlisis de la oferta
Como se indic en el diagnstico, la zona en estudio no cuenta con el servicio de agua
potable con adecuadas condiciones, por lo tanto se considera una oferta cero.
Reservorio
El sistema existente cuenta con 01 reservorio que se ubica dentro del centro poblado Atocc,
la descripcin del estado es el siguiente:
Tipo
Geometra
Estructura
Volumen
Estado Reservorio
: Apoyado
: Rectangular
: Concreto armado
: 15.0 m3
: Malo
4.2.3.
UNIDAD DE MEDIDA
Captacin de manantial
Lnea de conduccin
Reservorio apoyado
Lnea de aduccin y Redes de distribucin
Conexiones domiciliarias
l/s
ml
M3
ml
Und
OFERTA
OPTIMIZADA
1.2
0
0
0
0
UNIDAD DE MEDIDA
UBS
Redes de alcantarillado
OFERTA OPTIMIZADA
Unid.
ml
4.2.4.
Demanda
Captacion
Optimizada
(Lt./Sg.)
(Lt./Sg.)
0.67
1.20
0.79
1.20
0.80
1.20
0.81
1.20
0.82
1.20
0.83
1.20
0.84
1.20
0.85
1.20
0.86
1.20
0.87
1.20
0.88
1.20
0.89
1.20
0.90
1.20
0.91
1.20
0.92
1.20
0.93
1.20
0.94
1.20
0.95
1.20
0.96
1.20
0.97
1.20
Equipo Tcnico 2015
Oferta
Con Proyecto (Lt./Sg.)
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
Grafico N 7
Sector 02
Para la fuente de agua. En el siguiente cuadro, se observa que el caudal disponible de agua
en la fuente es eficiente, la misma que se refleja al ao 1 con 0,28 Lt/seg y de 0,42 Lt/seg al
ao 20. El caudal de la fuente es de 0.5 Lt/seg, lo cual garantiza la continuidad del servicio
Ver el siguiente cuadro.
Cuadro N 80
Balance Oferta Demanda de fuente de agua
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Oferta
Demanda
Captacion
Optimizada
Con Proyecto
(Lt./Sg.)
(Lt./Sg.)
(Lt./Sg.)
0.28
0.00
0.50
0.34
0.00
0.50
0.34
0.00
0.50
0.35
0.00
0.50
0.35
0.00
0.50
0.35
0.00
0.50
0.36
0.00
0.50
0.36
0.00
0.50
0.37
0.00
0.50
0.37
0.00
0.50
0.37
0.00
0.50
0.38
0.00
0.50
0.38
0.00
0.50
0.39
0.00
0.50
0.39
0.00
0.50
0.40
0.00
0.50
0.40
0.00
0.50
0.41
0.00
0.50
0.41
0.00
0.50
0.42
0.00
0.50
Equipo Tcnico 2015
Grafico N 8
Captacion
Sector 01
Para la captacin de agua. En el siguiente cuadro, se observa que el caudal disponible de
agua en la fuente es eficiente, la misma que se refleja al ao 1 con 0,67 Lt/seg y de 0,97
Lt/seg al ao 20. Ver el siguiente cuadro.
Balance Oferta Demanda de Captacin de Agua
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Demanda
Captacion (Lt./Sg.)
0.67
0.79
0.80
0.81
0.82
0.83
0.84
0.85
0.86
0.87
0.88
0.89
0.90
0.91
0.92
0.93
0.94
0.95
0.96
0.97
Equipo Tcnico 2015
Optimizada
(Lt./Sg.)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Oferta
Con Proyecto
(Lt./Sg.)
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
Grafico N 9
Sector 02
Para la captacin de agua. En el siguiente cuadro, se observa que el caudal disponible de
agua en la fuente es eficiente, la misma que se refleja al ao 1 con 0,28 Lt/seg y de 0,42
Lt/seg al ao 20. Ver el siguiente cuadro.
Cuadro N 81
Balance Oferta Demanda de Captacin de Agua
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Oferta
Demanda
Captacion
Optimizada
Con Proyecto
(Lt./Sg.)
(Lt./Sg.)
(Lt./Sg.)
0.28
0.00
0.42
0.34
0.00
0.42
0.34
0.00
0.42
0.35
0.00
0.42
0.35
0.00
0.42
0.35
0.00
0.42
0.36
0.00
0.42
0.36
0.00
0.42
0.37
0.00
0.42
0.37
0.00
0.42
0.37
0.00
0.42
0.38
0.00
0.42
0.38
0.00
0.42
0.39
0.00
0.42
0.39
0.00
0.42
0.40
0.00
0.42
0.40
0.00
0.42
0.41
0.00
0.42
0.41
0.00
0.42
0.42
0.00
0.42
Equipo Tcnico 2015
Grafico N 10
Lnea de conduccin
Sector 01
Para la lnea de conduccin. En el siguiente cuadro, se observa que el balance oferta demanda de la situacin sin proyecto para la lnea de conduccin existe un dficit al ao 1 de
0.67 Lt/seg en la distribucin de agua; llegando al final del periodo de evaluacin con un
dficit de 0,97 Lt/seg.
Cuadro N 82
Balance Oferta Demanda de Lnea de Conduccin
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Demanda
Oferta
Mxima
Optimizada
Con Proyecto
Diaria
(Lt./Sg.)
(Lt./Sg.)
(Lt./Sg.)
0.67
0.00
0.97
0.79
0.00
0.97
0.80
0.00
0.97
0.81
0.00
0.97
0.82
0.00
0.97
0.83
0.00
0.97
0.84
0.00
0.97
0.85
0.00
0.97
0.86
0.00
0.97
0.87
0.00
0.97
0.88
0.00
0.97
0.89
0.00
0.97
0.90
0.00
0.97
0.91
0.00
0.97
0.92
0.00
0.97
0.93
0.00
0.97
0.94
0.00
0.97
0.95
0.00
0.97
0.96
0.00
0.97
0.97
0.00
0.97
Equipo Tcnico 2015
Con Proyecto
(Lt./Sg.)
-0.67
-0.79
-0.80
-0.81
-0.82
-0.83
-0.84
-0.85
-0.86
-0.87
-0.88
-0.89
-0.90
-0.91
-0.92
-0.93
-0.94
-0.95
-0.96
-0.97
0.30
0.18
0.17
0.16
0.15
0.15
0.14
0.13
0.12
0.11
0.10
0.09
0.08
0.07
0.06
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
Grafico N 11
Sector 02
Para la lnea de conduccin. En el siguiente cuadro, se observa que el balance oferta demanda de la situacin sin proyecto para la lnea de conduccin existe un dficit al ao 1 de
0.28 Lt/seg en la distribucin de agua; llegando al final del periodo de evaluacin con un
dficit de 0,42 Lt/seg.
Cuadro N 83
Balance Oferta Demanda de Lnea de Conduccin
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Demanda
Mxima Diaria
Optimizada
(Lt./Sg.)
(Lt./Sg.)
0.28
0.00
0.34
0.00
0.34
0.00
0.35
0.00
0.35
0.00
0.35
0.00
0.36
0.00
0.36
0.00
0.37
0.00
0.37
0.00
0.37
0.00
0.38
0.00
0.38
0.00
0.39
0.00
0.39
0.00
0.40
0.00
0.40
0.00
0.41
0.00
0.41
0.00
0.42
0.00
Equipo Tcnico 2015
Oferta
Con Proyecto (Lt./Sg.)
0.42
0.42
0.42
0.42
0.42
0.42
0.42
0.42
0.42
0.42
0.42
0.42
0.42
0.42
0.42
0.42
0.42
0.42
0.42
0.42
Grafico N 12
Almacenamiento
Sector 01
Para el almacenamiento agua. En el siguiente cuadro, se observa que existe un dficit de
almacenamiento al ao 1 de 8.90 m3 en la produccin de agua; llegando al final del periodo
de evaluacin con un dficit de 14.70 m3 en la produccin de agua por cuestiones de diseo
se plantea la construccin de un reservorio de 15 m3.
Cuadro N 84
Balance Oferta Demanda para el Almacenamiento de Agua
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Demanda
Almacenamiento
(M3)
8.90
11.94
12.09
12.23
12.38
12.50
12.65
12.82
12.94
13.08
13.25
13.40
13.57
13.71
13.86
14.05
14.22
14.37
14.53
14.70
Equipo Tcnico 2015
Optimizada
(M3)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Oferta
Con Proyecto
(M3)
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
Grafico N 13
Demanda
Almacenamiento
(M3)
3.75
5.09
5.14
5.21
5.26
5.33
5.40
5.45
5.52
5.60
5.64
5.72
5.79
5.86
5.93
5.98
6.06
6.13
6.20
6.27
Equipo Tcnico 2015
Oferta
Optimizada
(M3)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
Optimizada
(M3)
Grafico N 14
1.03
1.22
1.23
1.25
1.26
1.27
1.29
1.31
1.32
1.33
1.35
1.37
1.38
1.40
1.41
1.43
Oferta
Optimizada
(Lt./Sg.)
Con Proyecto
(Lt./Sg.)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
17
18
19
20
1.45
1.46
1.48
1.50
0.00
0.00
0.00
0.00
1.50
1.50
1.50
1.50
-1.45
-1.46
-1.48
-1.50
0.05
0.03
0.02
0.00
Grafico N 15
Balance Oferta Demanda de Red de Distribucin
Sector 02
Para la aduccin y red de distribucin. En el siguiente cuadro, se observa que el balance
oferta - demanda de la situacin sin proyecto para la red de distribucin existe un dficit al
ao 1 de 043 Lt/seg en la distribucin de agua; llegando al final del periodo de evaluacin con
un dficit de 0.64 Lt/seg.
Cuadro N 87
Balance Oferta Demanda de aduccin y Red de Distribucin
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Demanda
Mxima Horaria
(Lt./Sg.)
0.43
0.52
0.52
0.53
0.54
0.54
0.55
0.56
0.56
0.57
0.58
0.58
0.59
0.60
0.60
0.61
0.62
Oferta
Optimizada
(Lt./Sg.)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18
19
20
0.62
0.63
0.64
Equipo Tcnico 2015
0.00
0.00
0.00
0.64
0.64
0.64
-0.62
-0.63
-0.64
0.01
0.01
0.00
Grafico N 16
Balance Oferta Demanda de Red de Distribucin
Oferta
Demanda
Conexiones
Optimizada(Un
Con Proyecto
(Unid)
id)
(Und)
135
0.00
135.00
137
0.00
135.00
138
0.00
135.00
140
0.00
135.00
142
0.00
135.00
143
0.00
135.00
145
0.00
135.00
147
0.00
135.00
148
0.00
135.00
150
0.00
135.00
152
0.00
135.00
0.00
135.00
154
155
0.00
135.00
157
0.00
135.00
159
0.00
135.00
161
0.00
135.00
163
0.00
135.00
165
0.00
135.00
167
0.00
135.00
169
0.00
135.00
171
0.00
135.00
Equipo Tcnico 2015
Grafico N 17
Balance Oferta Demanda Conexiones Domiciliarias
OFERTA
Con Proyecto
UBS
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
DEMANDA
UBS
135
138
140
142
143
145
147
148
150
152
154
155
157
159
161
163
165
BALANCE (O D)
Optimizada
Con Proyecto
UBS
UBS
-135
0
-138
-3
-140
-5
-142
-7
-143
-8
-145
-10
-147
-12
-148
-13
-150
-15
-152
-17
-154
-19
-155
-20
-157
-22
-159
-24
-161
-26
-163
-28
-165
-30
18
19
20
0
0
0
Equipo Tcnico 2015
135
135
135
167
169
171
-167
-169
-171
-32
-34
-36
Grafico N 18
Balance Oferta Demanda de Unidades Bsicas de Saneamiento
Cuadro N 90
Balance Oferta Demanda de Educacin Sanitaria
4.3.
4.3.1.
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE ATOCC, DISTRITO DE DANIEL
HERNANDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGION HUANCAVELICA
Se construir un reservorio del tipo apoyado de concreto armado, con una capacidad de 15
m3 para el sector 01. Para el almacenamiento de agua del sector 02 se construir un
reservorio de tipo apoyada de 7 m3 de capacidad de almacenamiento.
Para fines del proyecto se instalara dos La lnea de aduccin, la primera que iniciara su
recorrido en el reservorio existente y tendr una longitud de 179.00ml, y la segunda iniciara
su trayecto en el reservorio proyectado y tendr una longitud de 179 ml; ambas lneas de
aduccin sern de PVC C-10 de 1.1/2 que en todo su recorrido ira enterrada a una
profundidad de 0.80m.
Las redes de distribucin comprenden tuberas de PVC-C-10 de 1 y 2 pulgadas de
dimetro, que en todo su recorrido irn enterrada a una profundidad de 0.80m, para el sector
01 la lnea de distribucin ser de 6817 ml y para el sector 02 es de 1623 ml.
promedio de
de
3 m/s
FUENTE: Reglamento Nacional de Edificaciones y Anexo SNIP 09, Parmetros para la elaboracin de
estudios de pre inversin en proyectos de saneamiento bsico.
Equipo Tcnico 2015
INSTALACIN
DOMICILIARIA
INTRADOMICILIARIA
Se proyectar dos nueva redes de aduccin de PVC 2 NTP ISO 4422 con las siguientes
caractersticas:
Requerimientos de equipamiento
No se considera el equipamiento para este tipo de proyecto.
Cuadro N 94
Esquema del Sistema de Agua Proyectado
SECTOR 02
SECTOR 01
4.3.2.
ALTERNATIVA 02
Consiste en dos tipos:
-
Instalacin de 135 UBS tipo Arrastre hidrahulico; dentro del componente se considera la
instalacin de un bao completo.
El test de percolacin realizado en campo indicaron 3 minutos y 19 segundos en bajar una
pulgada (2.54 cm), por lo que se concluye que nos encontramos en un terreno filtracin
rapida.
VALOR
135
1
Cuadro N 96
Metas Fsicas Servicio de Disposicin Sanitara de Excretas
COMPONENTES
DETALLE
Instalacin de:
135 UBS domestico tipo arrastre hidrulico
Total:
135 UBS
Se instalaran 135 zanjas de percolacin.
Requerimiento de infraestructura.
Este sistema comprende la ejecucin de 135 Unidades Bsicas de Saneamiento en la
localidad de Atocc, con la finalidad de coberturar todo el servicio de disposicin sanitaria de
excretas para la poblacin, incluyendo aquella ubicada en las partes ms alejadas de la
localidad.
Los requerimientos de infraestructura del proyecto son:
2. Construccin de 135 UBS tipo
o Cuarto de Bao, la caseta es albailera confinada de 3.10x1.50x2.35 m., el cual est
constituido por 01, inodoro con separador de orina, 01 lavadero, 01 urinario y ducha.
Los cimientos son de concreto simple: 1:10+30% PM, los sobre cimientos de concreto
simple fc=175 kg/cm2, con columnas y vigas de concreto armado fc=210 kg/cm2. La
cubierta es de plancha de teja andina, sostenida por vigas de madera de seccin 2x3 y
correas de madera de seccin 2x2, cielo raso de triplay. La puerta es de metal de
0.80x2.00m y la ventana es de metal de 1.00x0.40m
o Construccin de: 01 lavadero externo de concreto armado fc=210kg/cm2, pulido con
ocre de medidas de 1.16X0.48.
o Biodigestor de 600 lt.
o Construccin de 01 pozo de infiltracin de radio de 2.00m con altura de 2.00m relleno
de grava de 2 de dimetro con ladrillos kk , tapa de concreto armado fc=210kg/cm2.
Requerimientos de equipamiento
No se ha considerado equipamiento.
4.3.3.
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE ATOCC, DISTRITO DE DANIEL
HERNANDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGION HUANCAVELICA
Ejes Temticos
UNIDAD DE
MEDIDA
Global
CANTIDAD
Taller
Taller
Practica
Taller
Practica
Taller
Practica
Practica
Taller
Practica
Taller
Practica
N DE
DESCRIPCIN
PARTIDA
8.01.00 Taller de Higiene Personal y de la vivienda
8.02.00 Practica de Higiene Personal y de la Vivienda
UNIDAD DE
MEDIDA
Taller
CANTIDAD
1
Practica
Taller
Practica
Taller
Taller
4.3.4.
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE ATOCC, DISTRITO DE DANIEL
HERNANDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGION HUANCAVELICA
ESTRATEGIAS DE INTERVENCIN
El proceso de educacin sanitaria est orientado a la articulacin de los componentes del
proyecto y a los agentes de cambio que estn involucrados en el proyecto, para generar
cambios de actitudes y aptitudes en la implementacin del mismo, el cual repercutir
positivamente en el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin usuaria.
La estrategia de trabajo con la poblacin beneficiaria tendrn siempre en presente los
enfoques de: Interculturalidad, equidad de gnero y responsabilidad ambiental.
a. Institucin Educativa.
Los Docentes de las Instituciones Educativas sern sensibilizados por el especialista social
del CE, para promover los conocimientos y prcticas en educacin sanitaria en los
educandos.
b. El Establecimiento de Salud
Ser el ente de coordinacin con el ATM, para contribuir en la sostenibilidad durante el
horizonte del proyecto, para mejorar la calidad de vida de las familias beneficiarias
mediante las rplicas de capacitacin en educacin sanitaria, as como el seguimiento y
monitoreo de las prcticas saludables en las familias.
As mismo el Establecimiento de Salud apoyar con la difusin de prcticas saludables
mediante megfonos, micro programas radiales y/o actividades de promocin de la Salud.
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE ATOCC, DISTRITO DE DANIEL
HERNANDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGION HUANCAVELICA
c. Directiva Comunal.
Los miembros de la Directiva Comunal asumirn compromisos como; la organizacin,
convocatoria y coordinacin conjuntamente con la JASS, para el logro de los objetivos.
d. La JASS
La JASS asumir la responsabilidad de realizar la coordinacin, organizacin y vigilancia de
prcticas saludables en las familias.
e. El Gobierno Local
La Municipalidad Distrital mediante el rea Tcnica Municipal apoyar a la vigilancia, auxilio
tcnico y promocin de los conocimientos y prcticas saludables en las familias.
Visita Domiciliaria
La efectividad de las intervenciones educativas es mayor cuando se produce una relacin
interpersonal cara a cara con las familias a travs de las visitas domiciliarias. Por lo que la
metodologa para el desarrollo de la educacin sanitaria se fundamentar en una relacin
directa e individualizada con las familias participantes en el proyecto, considerando el
contexto especifico de cada una de ellas.
Estrategias complementarias
a. Difusin
Implementar material educativo adecuado a la poblacin sobre contenidos de educacin
sanitaria, como mecanismo para mejorar las expectativas respecto a condiciones de vida y
de la salud, con participacin directa de los actores involucrados.
b. Competencia y premiacin
Se promover la competencia sana entre familias usuarias, reconociendo y estimulando su
participacin a las familias ms emprendedoras de la comunidad.
c. Pasantas
Se realizar pasantas en casas modelos promoviendo la sana competencia, en
concordancia con las costumbres locales existentes para generar hbitos saludables en las
familias.
ENFOQUES DEL COMPONENTE SOCIAL.
Los procesos en educacin sanitaria que implemente el componente social con la poblacin
tendrn presente los siguientes enfoques.
a. Enfoque de Gnero
La participacin efectiva de los miembros de la familia en igualdad de oportunidades de
hombres y mujeres en el proceso de capacitacin en educacin sanitaria.
b. Enfoque de Interculturalidad
Conocer y comprender la cultura y creencias de la localidad respecto al agua y el
saneamiento
Promover nuevos conocimientos, saberes y prcticas en educacin sanitaria
respetando sus patrones culturales
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE ATOCC, DISTRITO DE DANIEL
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Poblacin Objetivo
La poblacin objetivo a la cual est dirigido est Propuesta de Fortalecimiento se ha
considerado 09 personas claves que estara determinado de la siguiente manera:
El alcalde, como elemento clave y fundamental en la toma de decisiones, con
quien se trabajar de forma coordinada durante todo el proceso.
02 Regidores.
02 funcionarios de la gerencia y/o sub gerencia de obras.
02 funcionarios designado por el alcalde, quien se har cargo del rea tcnica
Municipal (ATM) del agua y saneamiento.
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Objetivos Especficos
Promover la participacin activa de la comunidad en la toma de decisiones y
ejecucin de todos los compromisos asumidos con el proyecto.
Asistir en la gestin de formalizacin y registros ante la Municipalidad de las JASS.
Fortalecer en la JASS, y poblacin objetivo, habilidades tcnicas y operativas en
Autogestin comunal, creando en ellos la capacidad de planificar, administrar,
operar, mantener correctamente y de manera responsable los servicios de agua
potable y Saneamiento de su comunidad, contribuyendo a la sostenibilidad del
sistema.
Los usuarios bajo el liderazgo de la JASS, contarn con una organizacin slida y
democrtica para acceder a un abastecimiento de agua potable y saneamiento,
con calidad, cantidad, cobertura, continuidad y costo adecuado de los servicios.
Los usuarios y familias de la localidad, desarrollarn habilidades y destrezas para
optimizar su participacin en los procesos de construccin del sistema de agua
potable y saneamiento, capacitacin y toma de decisiones en asambleas
comunales.
Cuadro N 98
Resultados a Lograr
CAPACITACIN COMUNAL: ORNE JASS
Administracin, operacin y mantenimiento
Herramientas
Instrumentos administrativos y operativos
Libros de actas - Cuaderno de capacitacin
Control de recursos - Control de materiales
Rendicin de cuentas - Cobro de la tarifa
FUNCIONES
Desempeo eficiente
PRODUCTOS ENTREGABLES
POR CICLO DEL PROYECTO
POST
EJECUCI
N
Al 1er trimestre
Al 2do trimestre
Al 3er trimestre
Al 4to trimestre
Operacin
Mantenimiento
a)Aplicacin
a)Cumple plan
continua y
de
adecuada de
mantenimiento
Herramientas
desinfeccin
preventivo
a) completas y
b)Control de
b)Sistema
en buen estado
calidad del
funcionando sin
agua
mayores
c)Manual de
problemas
A&M
Promocin y Sensibilizacin a la JASS y Poblacin objetivo de la presente
propuesta.
100% de conocimientos en AOM
Cuenta con instrumentos administrativos y operativos
Cuenta con todas las herramientas.
Cobros al da
50%
65%
75%
85%
Administraci
n
a)Plan
operativo
b)Libros e
informes al da
c) Cobros al da
Metodologa
Se considera principalmente la Metodologa de Educacin de Adultos, que parte del
reconocimiento de la existencia de saberes previos producto de sus experiencias
adquiridas dentro de su entorno y habitad, reforzadas a travs de talleres tericos y
prcticas in situ, diseados con la participacin activa de la poblacin desde la elaboracin
de contenidos, metodologas, materiales educativos adecuados a sus caractersticas
socioculturales, demandas, necesidades locales hasta la programacin y el desarrollo de
las actividades de fortalecimiento de la gestin de la JASS, que permite superar las
barreras tnicas adems del analfabetismo, dispersin y masividad de la localidad
intervenido, as como las dificultades de aprendizaje que se puedan presentar.
Actividades
Fase de Pre Ejecucin (Expediente Tcnico): Promocin y sensibilizacin a la
JASS y otros miembros de la poblacin objetivo.
Fase de Ejecucin: Fomento de la participacin comunal para la ejecucin de la
obra de agua potable y saneamiento; al culminar la obra, organizacin para la
autogestin comunal del sistema de agua potable y saneamiento.
Fase de Pos Ejecucin: Reforzamiento y Seguimiento en administracin,
operacin y mantenimiento del sistema de agua potable y saneamiento.
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
Diseo
Diseo
Unidad
Unidad
10
10
20
800
Global
Horas
1
12
Global
Horas
1
4
Consultora
Global
Horas
1
1
2
Global
Horas
1
12
Global
Horas
1
12
Global
Horas
1
6
Global
Horas
1
6
DESCRIPCIN
- Material para taller
- Expositor
MODULO 2.4 GASFITERA
- Material para taller
- Expositor
FORTALECIMIENTO DEL REA TCNICA MUNICIPAL
MODULO 3.1 MARCO LEGAL
- Material para taller
- Expositor
MODULO 3.2 FORMULACIN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL
- Material para taller
- Expositor
UNIDAD DE
MEDIDA
Global
Horas
CANTIDAD
1
4
Global
Horas
1
4
Global
Horas
1
2
Global
Horas
1
3
4.4.
4.4.1.
a. Costos de inversin
Los costos de inversin en la situacin sin proyecto son todos aquellos costos programados
y/o presupuestados para la optimizacin del servicio de agua en la rea de influencia, por
parte del Estado a nivel nacional, regional, local y/o de otros organismos de desarrollo, en la
actualidad no se cuenta con ninguno de stos, de manera que son equivalentes a cero.
b. Costos de operacin y mantenimiento
Los costos de operacin y mantenimiento (O&M) sin proyecto, son aquellos en que se incurre
para las actividades de funcionamiento y conservacin de la infraestructura y elementos del
servicio de agua potable actual del centro poblado.
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Unidad Cantidad
Costos de Administracin
y Operacin
Mano de Obra No
Calificada
Costos de Mantenimiento
Accesorios
TOTAL ANUAL
Costo
Costo total Costo Total
Unitario Mes
Ao
200.00
Anual
200
200.00
200.00
Glb
100
100.00
100.00
100.00
300.00
Para el caso del sistema de disposicin de excretas los costos de O&M para el caso de las
letrinas estas carecen de mantenimiento y se encuentras en malas condiciones
Cuadro N 101
Costos de O&M en la Situacin Sin Proyecto Letrinas
Componentes de Inversin
Und Cantidad
4.4.2.
98
1
Costo
Unitario
Costo Total Ao
1
5
97.74
5.00
102.74
98
1.05
a. Aspectos generales
Los costos de inversin inicial, reinversiones o costos futuros, as como los de operaciones y
mantenimiento del servicio de agua y disposicin sanitaria de excretas se estiman teniendo
en cuenta la propuesta de obras civiles con proyecto para las alternativas propuestas. As
como los de educacin sanitaria, que son adicionales a los costos en infraestructura
hidrulica, las mismas que estn expresados en moneda nacional a precios del mes de Mayo
de 2015. (Ver Presupuesto y Costos Unitarios Detallados).
Los flujos de costos de inversin incluyen la inversin inicial y las reinversiones necesarias
para el normal funcionamiento del sistema, considerando el perodo ptimo de diseo (20
aos), la vida econmica de los equipos propuestos para el proyecto y la ampliacin del
sistema, segn el crecimiento poblacional.
Los costos directos a precios de mercado, se estiman teniendo en cuenta los costos unitarios
de mano de obra, los precios de mercado de los insumos, materiales, equipos y mquinas, a
nivel de costo directo sin impuestos. Los costos en gastos generales y ganancias; los costos
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de: expediente tcnico y supervisin de obras fueron determinados teniendo en cuenta a los
profesionales calificados, materiales y equipos necesarios; al final se adicionan los impuestos
(18%).
Cuadro N 102
Costo de Inversin del Sistema de Agua Potable, Alternativa 01
Descripcin
Unidad
de
medida
Meta
total
Costo
unitario
Total
Presupuesto
G.G (10.0%)
Utilidad (7%)
10.00%
7.00%
I.G.V.
(S/.)
Total a Precios
de Mercado
(S/.)
18%
OBRAS PRELIMINARES
UND
10056.51
10056.51
1005.65
703.96
11,766.12
2,117.90
CAPTACION
UND
4155.84
8311.68
831.17
581.82
9,724.67
1,750.44
11,475.11
ML
9940
24.31
241616.90
24161.69
16913.18
282,691.77 50,884.52
333,576.29
UND
24078.39
24078.39
2407.84
1685.49
28,171.72
5,070.91
33,242.63
UND
15079.36
15079.36
1507.94
1055.56
17,642.85
3,175.71
20,818.56
UND
25
1395.87
34896.75
3489.68
2442.77
40,829.20
7,349.26
48,178.45
VALVULA DE PURGA
UND
815.27
7337.43
733.74
513.62
8,584.79
1,545.26
10,130.06
VALVULA DE CRONTROL
UND
18
893.97
16091.46
1609.15
1126.40
18,827.01
3,388.86
22,215.87
50,791.98
9,142.56
59,934.54
103,077.00 18,553.86
121,630.86
13,884.02
UND
135
321.57
43411.95
4341.20
3038.84
GLOBAL
88100.00
88100.00
8810.00
6167.00
PRUEBAS DE LABORATORIO
UND
1210.00
2420.00
242.00
169.40
2,831.40
509.65
PLACA RECORDATORIA
UND
344.08
344.08
34.41
24.09
402.57
72.46
475.04
IMPACTO AMBIENTAL
UND
7204.40
7204.40
720.44
504.31
8,429.15
1,517.25
9,946.39
498,948.91
49,894.89
34,926.42
583,770.22
FLETE TERRESTRE
3,341.05
688,848.87
14,968.47
17,463.21
498,948.91
49,894.89
34,926.42
583,770.22
721,280.55
Cuadro N 103
Costo de Inversin del Sistema de Agua Potable, Alternativa 02
I.G.V.
(S/.)
Unidad
de
medida
Meta
total
OBRAS PRELIMINARES
UND
10056.51
CAPTACION
UND
13584.87
27169.74
2716.97
1901.88
ML
9940
24.31
241616.90
24161.69
16913.18
UND
24078.39
75414.21
7541.42
5279.00
88,234.63 15,882.23
104,116.87
UND
15079.36
52795.48
5279.55
3695.68
61,770.71 11,118.73
72,889.44
UND
25
1675.04
41876.10
4187.61
2931.33
48,995.04
8,819.11
57,814.14
VALVULA DE PURGA
UND
1087.03
9783.24
978.32
684.83
11,446.39
2,060.35
13,506.74
VALVULA DE CRONTROL
UND
18
993.30
17879.40
1787.94
1251.56
20,918.90
3,765.40
24,684.30
UND
135
321.57
43411.95
4341.20
3038.84
50,791.98
9,142.56
59,934.54
114,765.30 20,657.75
135,423.05
Descripcin
FLETE TERRESTRE
Costo
unitario
Total
Presupuesto
10056.51
G.G (10.0%)
Utilidad (7%)
10.00%
7.00%
1005.65
Total a Precios
de Mercado (S/.)
18%
703.96
11,766.12
2,117.90
13,884.02
31,788.60
5,721.95
37,510.54
282,691.77 50,884.52
333,576.29
GLOBAL
88100.00
98090.00
9809.00
6866.30
PRUEBAS DE LABORATORIO
UND
1210.00
2420.00
242.00
169.40
2,831.40
509.65
PLACA RECORDATORIA
UND
344.08
344.08
34.41
24.09
402.57
72.46
475.04
IMPACTO AMBIENTAL
UND
7204.40
7204.40
720.44
504.31
8,429.15
1,517.25
9,946.39
628,062.01
62,806.20
43,964.34
734,832.56
3,341.05
867,102.42
18,841.86
21,982.17
628,062.01
62,806.20
43,964.34
734,832.56
El costo de inversin de la alternativa 02, alcanza un monto de inversin de S/. 907,926.45 (novecientos siete mil novecientos ventaseis 45/100
Nuevos Soles) a precios de mercado. Para mayor detalle vase la parte tcnica de estudios tcnicos, donde se detallan los costos unitarios y el sustento
de los precios con cotizaciones.
907,926.45
SISTEMA DE SANEAMIENTO
Costos del sistema de disposicin sanitaria de excretas
La alternativa de disposicin sanitaria de excretas corresponde al medio Fundamental 2.
COMPONENTE 2: Adecuada infraestructura para la disposicin sanitaria de excretas
y aguas servidas
Costos de inversin. Los costos para dotar de unidades bsicas de saneamiento al centro
poblado de Atocc, teniendo en cuenta los requerimientos de obras programadas para el
componente 02. Los costos se han estimado teniendo en cuenta los precios unitarios de
mercado; en cuanto a los materiales que no se consiguen en el lugar, se estiman
considerando su transporte. Las inversiones se programan segn el plan de
implementacin estructurado para el proyecto.
En el cuadro siguiente, se presentan los presupuestos de obra, las metas propuestas son
de 135 unidades bsicas de saneamiento tipo arrastre hidrahulico, a construirse el ao 0.
No se han programado ampliaciones futuras, puesto que se tiene presente que en el futuro
cercano se pueda gestar posibilidades de implementacin de sistema de alcantarillado
sanitario.
A los costos de infraestructura del componente 02, se le adicionan los costos intangibles
(gastos generales, utilidades, expediente tcnico, supervisin de obra y estudios
definitivos), as se obtienen los costos totales del sistema de disposicin sanitaria de
excretas.
El costo de inversin de la alternativa 01, alcanza un monto de inversin de S/.
3074,129.67 (tres millones setenta y cuatro mil ciento veintinueve 67/100 Nuevos
Soles) a precios de mercado. Para mayor detalle vase la parte tcnica.
Cuadro N 104
Costo de Inversin del Sistema de Disposicin Sanitaria de Excretas, Alternativa 01
Descripcin
Unidad
de
medida
Meta
total
Costo
unitario
UND
GLB
GLB
135
1
1
14484.65
163910.00
7204.40
Total
Presupuesto
G.G
(10.0%)
Utilidad
(7%)
10.00%
7.00%
Sub Total
(S/.)
I.G.V. (S/.)
Total a Precios
de Mercado (S/.)
18%
2,699,663.87
226,294.15
9,946.39
2,935,904.41
63,796.27
74,428.99
3,074,129.67
Cuadro N 105
Costo de Inversin del Sistema de Disposicin Sanitaria de Excretas, Alternativa 02
Descripcin
Unidad
de
medida
Meta
total
Costo
unitario
UND
GLB
GLB
135
1
1
14484.65
182470.00
7204.40
Total
Presupuesto
G.G
(10.0%)
Utilidad
(7%)
Sub Total
(S/.)
I.G.V. (S/.)
10.00%
7.00%
18%
1955427.99 195542.80 136,879.96 2,287,850.74 411,813.13
182470.00
18247.00
213,489.90 38,428.18
12,772.90
7204.40
720.44
504.31
8,429.15
1,517.25
2,145,102.39 214,510.24 150,157.17 2,509,769.79
Total a Precios
de Mercado (S/.)
2,699,663.88
251,918.08
9,946.39
2,961,528.35
64,353.07
75,078.59
3,100,960.01
EDUCACIN SANITARIA
La alternativa educacin sanitaria es una actividad complementaria a las alternativas de
agua y de disposicin sanitaria de excretas. La educacin sanitaria corresponde al Medio
Fundamental 03: Adecuados Niveles de Educacin sanitaria, que est compuesto por
programa de capacitacin en educacin sanitaria y capacitacin en mantenimiento
adecuado de las UBS.
COMPONENTE 3: Adecuados niveles de educacin sanitaria
Costos de inversin. Adecuados niveles de educacin sanitaria estar orientado
fundamentalmente a inculcar la cultura de prevencin de enfermedades provenientes de un
inadecuado uso de los servicios de agua y saneamiento y de la mala manipulacin de
alimentos, as como propiciar en los beneficiarios una cultura de pago de estos servicios,
para cuyo efecto, ser imprescindible desarrollar las siguientes actividades:
Cuadro N 106
Costo de Inversin de Educacin Sanitaria
Descripcin
PREPARACION DE MODULOS Y MANUALES
MODULO 1 SENSIBILIZACION PARA IMPLEMENTACION PLAN
MODULO 2 MANEJO DE AGUA EN EL HOGAR
MODULO 3 LAVADO DE MANOS
MODULO 4 DISPOSICION DE ADECUADAS DE ESCRETAS UBS
MODULO 5 DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS
MODULO 6 DISPOSICION FINAL DE AGUAS GRISES
MODULO 7 HIGUIENE PERSONAL Y DE LA VIVIENDA
MODULO 8 HIGUIENE DE LOS ALIMENTOS Y UTENCILIOS
TEMAS TRANSVERSALES
TOTAL COSTO DIRECTO
ESTUDIOS DEFINITIVOS (2.17%)
SUPERVISION DE OBRA (2.54%)
COSTO TOTAL
Unidad
Costo
de
Meta
unitario
medida total
GLB
Taller
Taller
Taller
Taller
Taller
Taller
Taller
Taller
GLB
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1650.00
650.00
650.00
650.00
650.00
650.00
650.00
650.00
650.00
650.00
G.G
Utilidad
Total
(10.0%)
(7%)
Presupuesto
10.00% 7.000%
Sub
Total
(S/.)
I.G.V.
(S/.)
18%
1,650.00
650.00
650.00
650.00
650.00
650.00
650.00
650.00
650.00
650.00
7,500.00
165.00
65.00
65.00
65.00
65.00
65.00
65.00
65.00
65.00
65.00
750.00
7,500.00
750.00
525.00 8,775.00
Total a
Precios de
Mercado
(S/.)
2,277.99
897.39
897.39
897.39
897.39
897.39
897.39
897.39
897.39
897.39
10,354.50
225.00
262.50
10,842.00
Cuadro N 107
Costo de Inversin de Gestin Tcnica y Administrativa
I.G.V.
(S/.)
105.00
1,755.00
315.90
2,070.90
35.00
585.00
105.30
690.30
50.00
35.00
585.00
105.30
690.30
50.00
35.00
585.00
105.30
690.30
50.00
35.00
585.00
105.30
690.30
500.00
50.00
35.00
585.00
105.30
690.30
500.00
50.00
35.00
585.00
105.30
690.30
500.00
500.00
50.00
35.00
585.00
105.30
690.30
500.00
500.00
50.00
35.00
585.00
105.30
690.30
500.00
500.00
50.00
35.00
585.00
105.30
690.30
Taller
500.00
500.00
50.00
35.00
585.00
105.30
690.30
Taller
500.00
500.00
50.00
35.00
585.00
105.30
690.30
Taller
500.00
500.00
7,500.00
50.00
750.00
35.00
525.00
585.00
8,775.00
105.30
690.30
10,354.50
Meta
total
GLB
G.G
(10.0%)
Utilidad
(7%)
10.00%
7.00%
Total a
Precios de
Mercado
(S/.)
Sub
Total
(S/.)
Unidad
de
medida
Costo
unitario
Total
Presupuesto
1500.00
1,500.00
150.00
Taller
500.00
500.00
50.00
Taller
500.00
500.00
Taller
500.00
500.00
Taller
500.00
500.00
Taller
500.00
Taller
500.00
Taller
Taller
Taller
Descripcin
18%
225.00
262.50
7,500.00
750.00
525.00
8,775.00
10,842.00
Cuadro N 108
Costo de Inversin Total del Proyecto por Componentes, Alternativa 01
Descripcin
Adecuada infraestructura adecuada al abastecimiento de agua potable
OBRAS PRELIMINARES
CAPTACION
LINEA DE CONDUCCION, ADUCCION Y DISTRIBUCION
RESERVORIO DE CAPACIDAD 15 M3 - SECTOR PUCUYO PAMPA
RESERVORIO DE CAPACIDAD 7 M3 - SECTOR AJO PUQUIO
CONSTRUCCION DE CAMARA ROMPE PRESION
VALVULA DE PURGA
VALVULA DE CRONTROL
INSTALACIONES DOMICILIARIAS
FLETE TERRESTRE
PRUEBAS DE LABORATORIO
PLACA RECORDATORIA
IMPACTO AMBIENTAL
Adecuada de infraestructura para disposicin sanitaria de excretas y aguas
residuales.
SERVICIO HIGIENICO CON BIOGESTOR
FLETE TERRESTRE
IMPACTO AMBIENTAL
Adecuados niveles de educacin sanitaria.
PREPARACION DE MODULOS Y MANUALES
MODULO 1 SENSIBILIZACION PARA IMPLEMENTACION PLAN
MODULO 2 MANEJO DE AGUA EN EL HOGAR
MODULO 3 LAVADO DE MANOS
MODULO 4 DISPOSICION DE ADECUADAS DE ESCRETAS UBS
MODULO 5 DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS
MODULO 6 DISPOSICION FINAL DE AGUAS GRISES
MODULO 7 HIGUIENE PERSONAL Y DE LA VIVIENDA
MODULO 8 HIGUIENE DE LOS ALIMENTOS Y UTENCILIOS
TEMAS TRANSVERSALES
Adecuada gestin tcnica y Administrativa de Jass
PREPARACION DE MODULOS Y MANUALES (para 28 Municipalidades)
MODULO 1.1: ADMINISTRACION, RESPONSABILIDAD Y FUNCIONAMIENTO
MODULO 1.2 LIDERAZGO Y GESTION
MODULO 1.3 PLAN ANUAL DE AOM
MODULO 1.4 INSTRUMENTOS DE GESTION
MODULO 1.5 FACTURACION Y COBRANZA
MODULO 2.1 EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
Total
Presupuesto
G.G
Utilidad
1005.65
831.17
24161.69
2407.84
1507.94
3489.68
733.74
1609.15
4341.20
8810.00
242.00
34.41
720.44
703.96
581.82
16,913.18
1,685.49
1,055.56
2,442.77
513.62
1,126.40
3,038.84
6,167.00
169.40
24.09
504.31
163,910.00
7,204.40
195,542.8
0
16,391.00
720.44
136,879.9
6
11,473.70
504.31
1650.00
650.00
650.00
650.00
650.00
650.00
650.00
650.00
650.00
650.00
165.00
65.00
65.00
65.00
65.00
65.00
65.00
65.00
65.00
65.00
1,500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
150.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
10056.51
8311.68
241616.90
24078.39
15079.36
34896.75
7337.43
16091.46
43411.95
88100.00
2420.00
344.08
7204.40
1,955,427.98
I.G.V.
(S/.)
2,117.90
1,750.44
50,884.52
5,070.91
3,175.71
7,349.26
1,545.26
3,388.86
9,142.56
18,553.86
509.65
72.46
1,517.25
Total a Precios de
Mercado (S/.)
13,884.02
11,475.11
333,576.29
33,242.63
20,818.56
48,178.45
10,130.06
22,215.87
59,934.54
121,630.86
3,341.05
475.04
9,946.39
191,774.70
8,429.15
411,813.1
3
34,519.45
1,517.25
115.50
45.50
45.50
45.50
45.50
45.50
45.50
45.50
45.50
45.50
1,930.50
760.50
760.50
760.50
760.50
760.50
760.50
760.50
760.50
760.50
347.49
136.89
136.89
136.89
136.89
136.89
136.89
136.89
136.89
136.89
2,277.99
897.39
897.39
897.39
897.39
897.39
897.39
897.39
897.39
897.39
105.00
35.00
35.00
35.00
35.00
35.00
35.00
1,755.00
585.00
585.00
585.00
585.00
585.00
585.00
315.90
105.30
105.30
105.30
105.30
105.30
105.30
2,070.90
690.30
690.30
690.30
690.30
690.30
690.30
2,287,850.74
2,699,663.87
226,294.15
9,946.39
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
35.00
35.00
35.00
35.00
35.00
585.00
585.00
585.00
585.00
585.00
105.30
105.30
105.30
105.30
105.30
690.30
690.30
690.30
690.30
690.30
500.00
50.00
35.00
585.00
105.30
690.30
3,089,374.81
0.00
0.00
3,089,374.81
0.00
0.00
3,645,462.27
79,214.74
92,417.20
3,817,094.21
2,640,491.29
0.00
0.00
2,640,491.29
Estudios Definitivos
Supervisin de obra
COSTO TOTAL
Equipo Tcnico 2015
Cuadro N 109
Costo de Inversin Total del Proyecto por Componentes, Alternativa 02
Descripcin
Total
Presupuesto
G.G
Utilidad
I.G.V.
(S/.)
Total a Precios de
Mercado (S/.)
10056.51
1005.65
703.96
11766.12
2117.90
CAPTACION
27169.74
2716.97
1901.88
31788.60
5721.95
37510.54
241616.90
24161.69
16913.18
282691.77
50884.52
333576.29
75414.21
7541.42
5279.00
88234.63
15882.23
104116.87
52795.48
5279.55
3695.68
61770.71
11118.73
72889.44
41876.10
4187.61
2931.33
48995.04
8819.11
57814.14
9783.24
978.32
684.83
11446.39
2060.35
13506.74
VALVULA DE CRONTROL
17879.40
1787.94
1251.56
20918.90
3765.40
24684.30
INSTALACIONES DOMICILIARIAS
43411.95
4341.20
3038.84
50791.98
9142.56
59934.54
FLETE TERRESTRE
98090.00
9809.00
6866.30
114765.30
20657.75
135423.05
2420.00
242.00
169.40
2831.40
509.65
3341.05
344.08
34.41
24.09
402.57
72.46
475.04
7204.40
720.44
504.31
8429.15
1517.25
9946.39
1,955,427.99
195,542.8
0
136,879.9
6
2,287,850.74
411,813.1
3
2,699,663.88
VALVULA DE PURGA
PRUEBAS DE LABORATORIO
PLACA RECORDATORIA
IMPACTO AMBIENTAL
Adecuada de infraestructura para disposicin sanitaria de excretas y aguas
residuales.
SERVICIO HIGIENICO CON BIOGESTOR
13884.02
FLETE TERRESTRE
182,470.00
18,247.00
12,772.90
213,489.90
38,428.18
251,918.08
7,204.40
720.44
504.31
8,429.15
1,517.25
9,946.39
1650.00
165.00
115.50
1930.50
347.49
2277.99
650.00
65.00
45.50
760.50
136.89
897.39
650.00
65.00
45.50
760.50
136.89
897.39
650.00
65.00
45.50
760.50
136.89
897.39
650.00
65.00
45.50
760.50
136.89
897.39
650.00
65.00
45.50
760.50
136.89
897.39
650.00
65.00
45.50
760.50
136.89
897.39
650.00
65.00
45.50
760.50
136.89
897.39
650.00
65.00
45.50
760.50
136.89
897.39
TEMAS TRANSVERSALES
650.00
65.00
45.50
760.50
136.89
897.39
IMPACTO AMBIENTAL
Adecuados niveles de educacin sanitaria.
PREPARACION DE MODULOS Y MANUALES
1,500.00
150.00
105.00
1,755.00
315.90
2,070.90
500.00
50.00
35.00
585.00
105.30
690.30
500.00
50.00
35.00
585.00
105.30
690.30
500.00
50.00
35.00
585.00
105.30
690.30
500.00
50.00
35.00
585.00
105.30
690.30
500.00
50.00
35.00
585.00
105.30
690.30
500.00
50.00
35.00
585.00
105.30
690.30
500.00
50.00
35.00
585.00
105.30
690.30
500.00
50.00
35.00
585.00
105.30
690.30
500.00
50.00
35.00
585.00
105.30
690.30
500.00
50.00
35.00
585.00
105.30
690.30
500.00
50.00
35.00
585.00
105.30
690.30
500.00
50.00
35.00
585.00
105.30
690.30
3,262,152.35
0.00
0.00
3,849,339.77
83,644.93
0.00
0.00
2,788,164.40
0.00
0.00
COSTO TOTAL
2,788,164.40
3,262,152.35
97,585.76
4,030,570.46
Cuadro N 110
Costo de Inversin del Sistema de Agua Potable con Arreglo para la Evaluacin, Alternativa
01
Descripcion
Adecuada infraestructura adecuada al abastecimiento de agua potable
Adecuados niveles de educacin sanitaria.
Adecuada gestin tcnica y Administrativa de Jass
ESTUDIOS DEFINITIVOS (2.17%)
SUPERVISION DE OBRA (2.54%)
Total
Precios
Privados
688,848.87
5177.25
10,354.50
15,305.97
17,856.96
737,543.55
Cuadro N 111
Costo de Inversin del Sistema de Agua Potable con Arreglo para la Evaluacin, Alternativa
02
Descripcion
Adecuada infraestructura adecuada al abastecimiento de agua potable
Adecuados niveles de educacin sanitaria.
Adecuada gestin tcnica y Administrativa de Jass
ESTUDIOS DEFINITIVOS (2.17%)
SUPERVISION DE OBRA (2.54%)
Total
Precios
Privados
867,102.42
5177.25
10,354.50
19179.36076
22,375.92
924,189.45
Precios Privados
2,935,904.41
5,177.25
63,908.77
74,560.24
3,079,550.67
Cuadro N 113
Costo de Inversin del Sistema de Saneamiento con Arreglo para la Evaluacin, Alternativa 02
Descripcion
Adecuada de infraestructura para disposicin sanitaria de excretas y aguas
residuales.
Adecuados niveles de educacin sanitaria.
ESTUDIOS DEFINITIVOS (2.17%)
SUPERVISION DE OBRA (2.54%)
Total
Precios Privados
2,961,528.35
5177.25
64465.57261
75,209.84
3,106,381.01
Cuadro N 114
Costos fijos de Operacin y Mantenimiento del Servicio de Agua Potable, Alternativa 01 y 02
Rubros
Unidad
Cantidad
Costo
Unitario
Costo total
Mes
N Per
glb
viv
mes
mes
mes
1
1
94
1
12
1
12.00
12.00
0.50
12.00
1.00
1.00
80.00
8.00
50.00
60.00
9.31
1.00
glb
glb
1
1
10.00
7.00
10.00
130.00
Costo Total
Ao
2,499.71
960.00
96.00
600.00
720.00
111.71
12.00
1,680.00
120.00
1,560.00
4,179.71
Cuadro N 115
Requerimiento de Cloro con Proyecto, Alternativa 01 y 02
Ao
1
2
3
4
19,197
19,430
19,664
19,897
719.87
728.63
737.39
746.15
20,092
753.45
20,326
762.21
20,598
772.43
8
9
10
11
20,793
21,026
21,299
21,533
779.73
788.49
798.71
807.47
12
21,805
817.69
13
22,039
826.45
14
22,272
835.21
15
16
17
18
19
20
22,584
22,856
23,090
23,362
23,635
23,635
846.89
857.11
865.87
876.09
886.31
886.31
Cuadro N 116
Costos de Operacin y Mantenimiento Sistema de Agua Potable, Alternativa 01 y 02
Ao
1
Costos de Mtto
(S/.)
1,680.00
4,899.58
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2,499.71
2,499.71
2,499.71
2,499.71
2,499.71
2,499.71
2,499.71
2,499.71
2,499.71
2,499.71
2,499.71
2,499.71
2,499.71
2,499.71
2,499.71
2,499.71
2,499.71
2,499.71
2,499.71
728.63
737.39
746.15
753.45
762.21
772.43
779.73
788.49
798.71
807.47
817.69
826.45
835.21
846.89
857.11
865.87
876.09
886.31
886.31
3,228.34
3,237.10
3,245.86
3,253.16
3,261.92
3,272.14
3,279.44
3,288.20
3,298.42
3,307.18
3,317.40
3,326.16
3,334.92
3,346.60
3,356.82
3,365.58
3,375.80
3,386.02
3,386.02
1,680.00
1,680.00
1,680.00
1,680.00
1,680.00
1,680.00
1,680.00
1,680.00
1,680.00
1,680.00
1,680.00
1,680.00
1,680.00
1,680.00
1,680.00
1,680.00
1,680.00
1,680.00
1,680.00
4,908.34
4,917.10
4,925.86
4,933.16
4,941.92
4,952.14
4,959.44
4,968.20
4,978.42
4,987.18
4,997.40
5,006.16
5,014.92
5,026.60
5,036.82
5,045.58
5,055.80
5,066.02
5,066.02
Cuadro N 117
Costos fijos de Operacin y Mantenimiento de Unidades Bsicas de Saneamiento alternativa
01 y 02
Componentes de Inversin
UBS
Herramientas
Limpieza y mantenimiento de equipos
Operador
Und
Cantidad
Glb
Mes
Und
1
1
1
Insumos de limpieza
COSTO TOTAL ANUAL
NMERO DE VIVIENDA SERVIDAS AO BASE
COSTO UNITARIO (S/.Viv)
glb
1.00
Costo
Unitario
Costo
Total Ao
20
20
150
20.00
20.00
150.00
1.00
12.00
202.00
135
1.50
Cuadro N 118
135
138
140
142
143
145
147
148
150
152
154
155
157
159
161
163
165
167
169
171
PRECIOS DE
MERCADO
PRECIOS
SOCIALES
PRECIOS DE
MERCADO
PRECIOS
SOCIALES
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.34
1.34
1.34
1.34
1.34
1.34
1.34
1.34
1.34
1.34
1.34
1.34
1.34
1.34
1.34
1.34
1.34
1.34
1.34
1.34
202.00
206.49
209.48
212.47
213.97
216.96
219.96
221.45
224.44
227.44
230.43
231.93
234.92
237.91
240.90
243.90
246.89
249.88
252.87
255.87
180.39
184.40
187.08
189.75
191.08
193.76
196.43
197.77
200.44
203.11
205.78
207.12
209.79
212.46
215.14
217.81
220.48
223.15
225.83
228.50
Cuadro N 119
Inversiones Futuras para el Sistema de Agua Potable, Alternativa 01 y 02
AOS
N Viviendas CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA (S/.) REDES DE AGUA (S/.)
0 2015
135
0
0
1 2016
137
724.64
2130.56
2 2017
138
724.64
2130.56
3 2018
140
724.64
2130.56
4 2019
142
815.22
2396.88
5 2020
143
724.64
2130.56
6 2021
145
724.64
2130.56
7 2022
147
815.22
2396.88
8 2023
148
815.22
2396.88
9 2024
150
724.64
2130.56
10 2025
152
815.22
2396.88
11 2026
154
815.22
2396.88
12 2027
155
815.22
2396.88
13 2028
157
905.8
2663.2
14 2029
159
815.22
2396.88
15 2030
161
815.22
2396.88
16 2031
163
905.8
2663.2
17 2032
165
905.8
2663.2
18 2033
167
815.22
2396.88
19 2034
169
905.8
2663.2
20 2035
171
905.8
2663.2
Equipo Tcnico 2015
Cuadro N 120
Inversiones Futuras para Disposicin de Excretas
AOS
Bio Filtros
0 2015
0
1 2016
0
2 2017
0
3 2018
0
4 2019
0
5 2020
0
6 2021
0
7 2022
0
8 2023
0
9 2024
0
10 2025
142,162
11 2026
0
12 2027
0
13 2028
0
14 2029
0
15 2030
0
16 2031
0
17 2032
0
18 2033
0
19 2034
0
20 2035
0
Equipo Tcnico 2015
4.4.3.
Cuadro N 121
Costos Incrementales del Sistema de Agua Potable, Alternativa 01
Componentes
Aos 0
Aos 1
Aos 2
COMPONENTES
Adecuada infraestructura adecuada al abastecimiento
de agua potable
688,848.87
Adecuados niveles de educacin sanitaria.
5,177.25
Adecuada gestin tcnica y Administrativa de Jass
10,354.50
Total de Costos Directos
704380.62
Expediente tecnico
15305.97
Supervisin de obra
17856.96
Inversion Total del Proyecto
737543.55
FASE DE POST INVERSION
Sistema de Agua Potable
Red de Agua Potable
2130.56
Conexin Domiciliaria
724.64
Total Costo Directo
Costo de Operacin y Mantenimiento con Proy
Costo de Operacin
3219.58
Costo de Mantenimiento
1680.00
Costo de Operacin y Mantenimiento sin Proy
Costo de Operacin
200.00
Costo de Mantenimiento
100.00
Costo Incremental de Operacin y Mantenimiento
Costo incremental de Operacin
3019.58
Costo incremental de Mantenimiento
1580.00
INVERSION TOTAL
737,543.55 7,454.78
2396.88
815.22
2396.88 2396.88 2663.20 2396.88 2396.88 2663.20 2663.20 2396.88 2663.20 2663.20
815.22 815.22 905.80 815.22 815.22 905.80 905.80 815.22 905.80 905.80
3298.42
1680.00
3307.18 3317.40 3326.16 3334.92 3346.60 3356.82 3365.58 3375.80 3386.02 3386.02
1680.00 1680.00 1680.00 1680.00 1680.00 1680.00 1680.00 1680.00 1680.00 1680.00
200.00
100.00
200.00
100.00
200.00
100.00
200.00
100.00
200.00
100.00
200.00
100.00
200.00
100.00
200.00
100.00
200.00
100.00
200.00
100.00
200.00
100.00
200.00
100.00
200.00
100.00
200.00
100.00
200.00
100.00
200.00
100.00
200.00
100.00
200.00
100.00
200.00
100.00
3098.42 3107.18 3117.40 3126.16 3134.92 3146.60 3156.82 3165.58 3175.80 3186.02 3186.02
1580.00 1580.00 1580.00 1580.00 1580.00 1580.00 1580.00 1580.00 1580.00 1580.00 1580.00
7,890.52 7,899.28 7,909.50 8,275.16 7,927.02 7,938.70 8,305.82 8,314.58 7,967.90 8,335.02 8,335.02
Cuadro N 122
Costos Incrementales del Sistema de Agua Potable, Alternativa 02
Componentes
COMPONENTES
Adecuada infraestructura adecuada al abastecimiento
de agua potable
Adecuados niveles de educacin sanitaria.
Adecuada gestin tcnica y Administrativa de Jass
Total de Costos Directos
Estudios Definitivos
Supervisin de obra
Inversion Total del Proyecto
Aos 0
Aos 1
Aos 2
867,102.42
5,177.25
10,354.50
882634.17
19179.36
22375.92
924189.45
FASE DE POST INVERSION
2396.88
815.22
2396.88 2396.88 2663.20 2396.88 2396.88 2663.20 2663.20 2396.88 2663.20 2663.20
815.22 815.22 905.80 815.22 815.22 905.80 905.80 815.22 905.80 905.80
3298.42
1680.00
3307.18 3317.40 3326.16 3334.92 3346.60 3356.82 3365.58 3375.80 3386.02 3386.02
1680.00 1680.00 1680.00 1680.00 1680.00 1680.00 1680.00 1680.00 1680.00 1680.00
200.00
100.00
200.00
100.00
200.00
100.00
200.00
100.00
3098.42
1580.00
7,890.52
3107.18 3117.40 3126.16 3134.92 3146.60 3156.82 3165.58 3175.80 3186.02 3186.02
1580.00 1580.00 1580.00 1580.00 1580.00 1580.00 1580.00 1580.00 1580.00 1580.00
7,899.28 7,909.50 8,275.16 7,927.02 7,938.70 8,305.82 8,314.58 7,967.90 8,335.02 8,335.02
200.00
100.00
200.00
100.00
200.00
100.00
200.00
100.00
200.00
100.00
200.00
100.00
200.00
100.00
200.00
100.00
200.00
100.00
200.00
100.00
200.00
100.00
200.00
100.00
200.00
100.00
200.00
100.00
200.00
100.00
Cuadro N 123
Costos Incrementales de las UBS Alternativa 01
Componentes
Aos 0
Aos 1
Aos 2
COMPONENTES
Adecuada de infraestructura para disposicin sanitaria
de excretas y aguas residuales.
2,935,904.41
Adecuados niveles de educacin sanitaria.
5,177.25
Total de Costos Directos
2941081.66
Expediente tecnico
63908.77
Supervisin de obra
74560.24
Inversion Total del Proyecto
3079550.67
FASE DE POST INVERSION
Disposicin Sanitaria de Excretas
UBS
0.00
Total Costo Directo
Costo de Operacin y Mantenimiento con Proy
Costo de Operacin
153.33
Costo de Mantenimiento
53.16
Costo de Operacin y Mantenimiento sin Proy
Costo de Operacin
97.74
Costo de Mantenimiento
5.00
Costo Incremental de Operacin y Mantenimiento
Costo incremental de Operacin
55.59
Costo incremental de Mantenimiento
48.16
INVERSION TOTAL
3,079,550.67 103.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
155.56
53.93
157.78
54.70
158.89
55.08
161.11
55.85
163.33
56.62
164.44
57.01
166.67
57.78
168.89
58.55
171.11
59.32
172.22
59.70
174.44
60.47
176.67
61.24
178.89
62.01
181.11
62.79
183.33
63.56
185.56
64.33
187.78
65.10
190.00
65.87
190.00
65.87
97.74
5.00
97.74
5.00
97.74
5.00
97.74
5.00
97.74
5.00
97.74
5.00
97.74
5.00
97.74
5.00
97.74
5.00
97.74
5.00
97.74
5.00
97.74
5.00
97.74
5.00
97.74
5.00
97.74
5.00
97.74
5.00
97.74
5.00
97.74
5.00
97.74
5.00
57.82
48.93
106.74
60.04
49.70
109.73
61.15
50.08
111.23
63.37
50.85
114.22
65.59
51.62
117.22
66.70
52.01
118.71
68.93
52.78
121.70
71.15
53.55
124.70
73.37
54.32
127.69
74.48
54.70
129.19
76.70
55.47
132.18
78.93
56.24
135.17
81.15
57.01
138.16
83.37
57.79
141.16
85.59
58.56
144.15
87.82
59.33
147.14
90.04
60.10
150.13
92.26
60.87
153.13
92.26
60.87
153.13
Cuadro N 124
Costos Incrementales de las UBS Alternativa 02
Componentes
Aos 0
Aos 1
Aos 2
COMPONENTES
Adecuada de infraestructura para disposicin sanitaria
de excretas y aguas residuales.
2,961,528.35
Adecuados niveles de educacin sanitaria.
5,177.25
Total de Costos Directos
2966705.60
Expediente tecnico
64465.57
Supervisin de obra
75209.84
Inversion Total del Proyecto
3106381.01
FASE DE POST INVERSION
Disposicin Sanitaria de Excretas
UBS
0.00
Total Costo Directo
Costo de Operacin y Mantenimiento con Proy
Costo de Operacin
153.33
Costo de Mantenimiento
53.16
Costo de Operacin y Mantenimiento sin Proy
Costo de Operacin
97.74
Costo de Mantenimiento
5.00
Costo Incremental de Operacin y Mantenimiento
Costo incremental de Operacin
55.59
Costo incremental de Mantenimiento
48.16
INVERSION TOTAL
3,106,381.01 103.75
Equipo Tcnico 2015
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
155.56
53.93
157.78
54.70
158.89
55.08
161.11
55.85
163.33
56.62
164.44
57.01
166.67
57.78
168.89
58.55
171.11
59.32
172.22
59.70
174.44
60.47
176.67
61.24
178.89
62.01
181.11
62.79
183.33
63.56
185.56
64.33
187.78
65.10
190.00
65.87
190.00
65.87
97.74
5.00
97.74
5.00
97.74
5.00
97.74
5.00
97.74
5.00
97.74
5.00
97.74
5.00
97.74
5.00
97.74
5.00
97.74
5.00
97.74
5.00
97.74
5.00
97.74
5.00
97.74
5.00
97.74
5.00
97.74
5.00
97.74
5.00
97.74
5.00
97.74
5.00
57.82
48.93
106.74
60.04
49.70
109.73
61.15
50.08
111.23
63.37
50.85
114.22
65.59
51.62
117.22
66.70
52.01
118.71
68.93
52.78
121.70
71.15
53.55
124.70
73.37
54.32
127.69
74.48
54.70
129.19
76.70
55.47
132.18
78.93
56.24
135.17
81.15
57.01
138.16
83.37
57.79
141.16
85.59
58.56
144.15
87.82
59.33
147.14
90.04
60.10
150.13
92.26
60.87
153.13
92.26
60.87
153.13
Cuadro N 125
Cronograma de Inversiones Totales Propuestas a Precios de Mercado, Alternativa 01
Componentes
Aos 0
Aos 1
Aos 2
Aos 3
Aos 4
Aos 5
COMPONENTES
Adecuada infraestructura adecuada al abastecimiento
de agua potable
688,848.87
Adecuada de infraestructura para disposicin sanitaria
de excretas y aguas residuales.
2,935,904.41
Adecuados niveles de educacin sanitaria.
10,354.50
Adecuada gestin tcnica y Administrativa de Jass
10,354.50
Total de Costos Directos
3645462.27
Expediente tecnico
79214.74
Supervisin de obra
92417.20
Inversion Total del Proyecto
3817094.21
Sistema de Agua Potable
7,454.78
Red de Agua Potable
2130.56
Conexin Domiciliaria
724.64
Total Costo Directo
Costo de Operacin y Mantenimiento con Proy
Costo de Operacin
3219.58
Costo de Mantenimiento
1680.00
Costo de Operacin y Mantenimiento sin Proy
Costo de Operacin
200.00
Costo de Mantenimiento
100.00
Costo Incremental de Operacin y Mantenimiento
Costo incremental de Operacin
3019.58
Costo incremental de Mantenimiento
1580.00
Disposicin Sanitaria de Excretas
103.75
UBS
0.00
Total Costo Directo
Costo de Operacin y Mantenimiento con Proy
Costo de Operacin
153.33
Costo de Mantenimiento
53.16
Costo de Operacin y Mantenimiento sin Proy
Costo de Operacin
97.74
Costo de Mantenimiento
5.00
Costo Incremental de Operacin y Mantenimiento
Costo incremental de Operacin
55.59
Costo incremental de Mantenimiento
48.16
INVERSION TOTAL
3,817,094.21 7,558.53
7,463.54
2130.56
724.64
7,472.30
2130.56
724.64
7,837.96
2396.88
815.22
7,488.36
2130.56
724.64
7,890.52
2396.88
815.22
7,899.28 7,909.50
2396.88 2396.88
815.22
815.22
8,275.16
2663.20
905.80
7,927.02
2396.88
815.22
7,938.70
2396.88
815.22
8,305.82
2663.20
905.80
8,314.58
2663.20
905.80
7,967.90
2396.88
815.22
8,335.02
2663.20
905.80
8,335.02
2663.20
905.80
3228.34
1680.00
3237.10
1680.00
3245.86
1680.00
3253.16
1680.00
3261.92
1680.00
3272.14
1680.00
3279.44
1680.00
3288.20
1680.00
3298.42
1680.00
3307.18
1680.00
3317.40
1680.00
3326.16
1680.00
3334.92
1680.00
3346.60
1680.00
3356.82
1680.00
3365.58
1680.00
3375.80
1680.00
3386.02
1680.00
3386.02
1680.00
200.00
100.00
200.00
100.00
200.00
100.00
200.00
100.00
200.00
100.00
200.00
100.00
200.00
100.00
200.00
100.00
200.00
100.00
200.00
100.00
200.00
100.00
200.00
100.00
200.00
100.00
200.00
100.00
200.00
100.00
200.00
100.00
200.00
100.00
200.00
100.00
200.00
100.00
3028.34
1580.00
106.74
0.00
3037.10
1580.00
109.73
0.00
3045.86
1580.00
111.23
0.00
3053.16
1580.00
114.22
0.00
3061.92
1580.00
117.22
0.00
3072.14
1580.00
118.71
0.00
3079.44
1580.00
121.70
0.00
3088.20
1580.00
124.70
0.00
3098.42
1580.00
127.69
0.00
3107.18
1580.00
129.19
0.00
3117.40
1580.00
132.18
0.00
3126.16
1580.00
135.17
0.00
3134.92
1580.00
138.16
0.00
3146.60
1580.00
141.16
0.00
3156.82
1580.00
144.15
0.00
3165.58
1580.00
147.14
0.00
3175.80
1580.00
150.13
0.00
3186.02
1580.00
153.13
0.00
3186.02
1580.00
153.13
0.00
155.56
53.93
157.78
54.70
158.89
55.08
161.11
55.85
163.33
56.62
164.44
57.01
166.67
57.78
168.89
58.55
171.11
59.32
172.22
59.70
174.44
60.47
176.67
61.24
178.89
62.01
181.11
62.79
183.33
63.56
185.56
64.33
187.78
65.10
190.00
65.87
190.00
65.87
97.74
5.00
97.74
5.00
97.74
5.00
97.74
5.00
97.74
5.00
97.74
5.00
97.74
5.00
97.74
5.00
97.74
5.00
97.74
5.00
97.74
5.00
97.74
5.00
97.74
5.00
97.74
5.00
97.74
5.00
97.74
5.00
97.74
5.00
97.74
5.00
97.74
5.00
57.82
48.93
7,570.28
60.04
49.70
7,582.03
61.15
50.08
7,949.19
63.37
50.85
7,602.58
65.59
51.62
7,614.33
66.70
52.01
7,982.95
68.93
52.78
7,993.24
71.15
53.55
7,648.10
73.37
54.32
8,018.21
78.93
56.24
8,410.33
81.15
57.01
8,065.18
83.37
57.79
8,079.86
85.59
58.56
8,449.97
87.82
59.33
8,461.72
90.04
60.10
8,118.03
92.26
60.87
8,488.15
92.26
60.87
8,488.15
74.48
76.70
54.70
55.47
8,028.47 8,041.68
Cuadro N 126
Cronograma de Inversiones Totales Propuestas a Precios de Mercado, Alternativa 02
Componentes
Aos 0
Aos 1
Aos 2
Aos 3
Aos 4
Aos 5
COMPONENTES
Adecuada infraestructura adecuada al abastecimiento
de agua potable
867,102.42
Adecuada de infraestructura para disposicin sanitaria
de excretas y aguas residuales.
2,961,528.35
Adecuados niveles de educacin sanitaria.
10,354.50
Adecuada gestin tcnica y Administrativa de Jass
10,354.50
Total de Costos Directos
3849339.77
Expediente tecnico
83644.93
Supervisin de obra
97585.76
Inversion Total del Proyecto
4030570.46
Sistema de Agua Potable
7,454.78
Red de Agua Potable
2130.56
Conexin Domiciliaria
724.64
Total Costo Directo
Costo de Operacin y Mantenimiento con Proy
Costo de Operacin
3219.58
Costo de Mantenimiento
1680.00
Costo de Operacin y Mantenimiento sin Proy
Costo de Operacin
200.00
Costo de Mantenimiento
100.00
Costo Incremental de Operacin y Mantenimiento
Costo incremental de Operacin
3019.58
Costo incremental de Mantenimiento
1580.00
Disposicin Sanitaria de Excretas
103.75
UBS
0.00
Total Costo Directo
Costo de Operacin y Mantenimiento con Proy
Costo de Operacin
153.33
Costo de Mantenimiento
53.16
Costo de Operacin y Mantenimiento sin Proy
Costo de Operacin
97.74
Costo de Mantenimiento
5.00
Costo Incremental de Operacin y Mantenimiento
Costo incremental de Operacin
55.59
Costo incremental de Mantenimiento
48.16
INVERSION TOTAL
4,030,570.46 7,558.53
7,890.52
2396.88
815.22
7,899.28 7,909.50 8,275.16 7,927.02 7,938.70 8,305.82 8,314.58 7,967.90 8,335.02 8,335.02
2396.88 2396.88 2663.20 2396.88 2396.88 2663.20 2663.20 2396.88 2663.20 2663.20
815.22
815.22
905.80
815.22
815.22
905.80
905.80
815.22
905.80
905.80
3228.34
1680.00
3237.10
1680.00
3245.86
1680.00
3253.16
1680.00
3261.92
1680.00
3272.14
1680.00
3279.44
1680.00
3288.20
1680.00
3298.42
1680.00
3307.18
1680.00
3317.40
1680.00
3326.16
1680.00
3334.92
1680.00
3346.60
1680.00
3356.82
1680.00
3365.58
1680.00
3375.80
1680.00
3386.02
1680.00
3386.02
1680.00
200.00
100.00
200.00
100.00
200.00
100.00
200.00
100.00
200.00
100.00
200.00
100.00
200.00
100.00
200.00
100.00
200.00
100.00
200.00
100.00
200.00
100.00
200.00
100.00
200.00
100.00
200.00
100.00
200.00
100.00
200.00
100.00
200.00
100.00
200.00
100.00
200.00
100.00
3028.34
1580.00
106.74
0.00
3037.10
1580.00
109.73
0.00
3045.86
1580.00
111.23
0.00
3053.16
1580.00
114.22
0.00
3061.92
1580.00
117.22
0.00
3072.14
1580.00
118.71
0.00
3079.44
1580.00
121.70
0.00
3088.20
1580.00
124.70
0.00
3098.42
1580.00
127.69
0.00
3107.18
1580.00
129.19
0.00
3117.40
1580.00
132.18
0.00
3126.16
1580.00
135.17
0.00
3134.92
1580.00
138.16
0.00
3146.60
1580.00
141.16
0.00
3156.82
1580.00
144.15
0.00
3165.58
1580.00
147.14
0.00
3175.80
1580.00
150.13
0.00
3186.02
1580.00
153.13
0.00
3186.02
1580.00
153.13
0.00
155.56
53.93
157.78
54.70
158.89
55.08
161.11
55.85
163.33
56.62
164.44
57.01
166.67
57.78
168.89
58.55
171.11
59.32
172.22
59.70
174.44
60.47
176.67
61.24
178.89
62.01
181.11
62.79
183.33
63.56
185.56
64.33
187.78
65.10
190.00
65.87
190.00
65.87
97.74
5.00
97.74
5.00
97.74
5.00
97.74
5.00
97.74
5.00
97.74
5.00
97.74
5.00
97.74
5.00
97.74
5.00
97.74
5.00
97.74
5.00
97.74
5.00
97.74
5.00
97.74
5.00
97.74
5.00
97.74
5.00
97.74
5.00
97.74
5.00
97.74
5.00
57.82
60.04
61.15
63.37
65.59
66.70
68.93
71.15
48.93
49.70
50.08
50.85
51.62
52.01
52.78
53.55
7,570.28 7,582.03 7,949.19 7,602.58 7,614.33 7,982.95 7,993.24 7,648.10
73.37
54.32
8,018.21
74.48
76.70
78.93
81.15
83.37
85.59
87.82
90.04
92.26
92.26
54.70
55.47
56.24
57.01
57.79
58.56
59.33
60.10
60.87
60.87
8,028.47 8,041.68 8,410.33 8,065.18 8,079.86 8,449.97 8,461.72 8,118.03 8,488.15 8,488.15
4.5.
Evaluacin social
La evaluacin se realiza con el fin de determinar la conveniencia de realizar o no el proyecto
desde el punto de vista social, econmico, ambiental y tcnico. El objetivo de la evaluacin
es el de seleccionar la mejor alternativa. El ms eficaz y ms eficiente
Los beneficios en la situacin con proyecto sern derivados del ahorro obtenido al realizar la
comparacin de los costos de los usuarios para la alternativa planteada en relacin a la
situacin sin proyecto.
Estos beneficios se obtienen del valor social del tiempo que al final se traduce en los
beneficios directos del proyecto.
4.5.1.
Beneficios sociales
Los beneficios del proyecto estn dados por el mayor nivel de satisfaccin que recibe la
poblacin del centro poblado de Atocc por contar con los servicios de agua potable y
disposicin sanitaria de excretas, las cuales permitirn mejorar su calidad de vida.
VALOR PROMEDIO
12.57
4,00
15,00
287,40
Valor social de tiempo. Para la evaluacin social de proyectos se considera parte de los
beneficios del proyecto ahorros de tiempo de usuarios, las mismas que sern calculados los
siguientes valores del tiempo, segn propsito, mbito geogrfico y nivel socioeconmico.
Para el propsito no laboral se deber utilizar un factor de correccin a los valores igual a 0.3
para usuarios adultos y 0.15 para usuarios menores.
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE ATOCC, DISTRITO DE DANIEL
HERNANDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGION HUANCAVELICA
Cuadro N 128
Valor Social de Tiempo
Urbana
4.56
0.15
UND.
VALOR
Baldes
41,00
Volumen de balde
12.57
50.29
m3/mes
1,51
De acuerdo al cuadro anterior, el nmero de baldes de 12.57 litros acarreado por vivienda
es de 4 unidades (expresados en promedio), con lo que se estima un consumo promedio
mensual de 1.51 m3/mes por vivienda, bajo las condiciones de acarreo del agua.
El valor monetario de una hora para los adultos en zonas rurales, segn el estudio del
Ministerio de Economa y Finanzas, es de 1,36; mientras que para los menores de edad es
aproximadamente de 0,68. Con esta informacin se estima un precio econmico de agua
S/. 41.04 al mes, es decir, un promedio de S/. 1.51 por m3 de agua al mes.
Cuadro N 130
Valor del Tiempo de Acarreo por Familia
PERSONA QUE
ACARREA EL
AGUA
Tiempo de
acarreo por
viaje (min)
N de
viajes
/dia
Tiempo total
de acarreo
(hrs)
Valor del
tiempo por
hora (S/.)
(3) = (1)x(2)/60
(5) = (3)x(4)
1.368
1.293
1.37
0.00
1.37
Padre, madre
15.00
4.00
1.00
Hijos mayores
15.00
0.0
0.00
VALOR DEL TIEMPO DE ACARREO TOTAL POR DIA
Valor del tiempo de acarreo por vivienda (S/. mes)
Cantidad acarreada al mes por vivienda (m3/mes)
41.04
1.509
3
27.20
0.00
0.00
27.20
5.00
80,00
400
12.00
Cuadro N 131
Consumo de Racionamiento de los Conectados
CONSUMO DE RACIONAMIENTO DE LOS CONECTADOS
Consumo con racionamiento de los conectados al sistema (m3/mes/vivi.)
6.00
Curva de demanda
La ecuacin de la demanda, se estim en base a dos puntos, el primero de (1.51 y 27.20),
y el segundo par ordenado que corresponde al consumo de saturacin, que en este caso
es equivalente al de la dotacin, expresado en m3/ familia (12.00 y 0.00).
Q=
12.00
-0,4 P
Beneficios para usuarios nuevos. Para el caso de los nuevos usuarios es posible
identificar dos tipos de beneficios. Un beneficio por concepto de la liberacin de recursos,
es decir, el valor social del agua que se adquiere. El segundo beneficio corresponde al
valor social que se otorga a la mayor disponibilidad de agua para consumo. Los parmetros
con los que se trabaja son los siguientes:
Cuadro N 132
Parmetro para la Estimacin de la Curva de Demanda de Agua
NUEVOS USUARIOS
VARIABLE CANTIDAD
VARIABLE PRECIO
CANTIDAD
PRECIO
Precio mximo al cual no se
31.11
0.00
demandara agua potable
Precio econmico del agua para
Consumo de los no conectados
1.51
27.20
los no conectados al sistema
al sistema (m3/mes/vivi.)
(S/./m3)
Consumo de saturacin con
tarifa
marginal
cero
12.00
0.00
(m3/mes/vivi.)
Equipo Tcnico 2015
Grafico N 19
El beneficio por recursos liberados est reflejado por el rea de color rojo bajo la curva de
demanda, en este caso se estima un beneficio de S/. 41.04 soles por familia al mes por
recursos liberados, mientras que se observa un beneficio de S/. 142.69 soles mensual por
familia por el incremento de consumo de agua de los nuevos usuarios (rea verde); como
se observa en el siguiente cuadro.
Cuadro N 133
Beneficios Estimados de los Nuevos Usuarios
a.
41.04
142.69
183.73
Variable cantidad
0.00
Consumo de los conectados
3
al sistema (m /mes/viv.)
6.00
12.00
Variable precio
El beneficio por incremento del consumo est reflejado por el rea de color anaranjado
bajo la curva de demanda, en este caso se estima un beneficio de S/. 46.67 soles por
familia al mes.
Cuadro N 135
Beneficios Estimados de los Nuevos Usuarios
46.67
Cuantificacin de beneficios
El total de los beneficios econmicos del proyecto, resulta de la sumatoria de los beneficios
de los nuevos usuarios y de los antiguos usuarios durante el horizonte de evaluacin del
proyecto. El cuadro siguiente refleja dichos beneficios desagregados y totales en forma
anual para todo el perodo de evaluacin del proyecto.
En el cuadro se puede observar que al ao 20 se obtiene un beneficio anual de S/. 187
(Ciento Noventa Seis Mil Doscientos Noventa y Cuatro con 47/100 Nuevos Soles) para
los nuevos usuarios y S/. 0,00 para los antiguos usuarios.
Cuadro N 136
Flujo de beneficios de los Nuevos y Antiguos Usuarios
N de Familias conectadas al servicio Beneficios de Usuarios (S/.ao)
Aos
Poblacin Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
683
691
699
708
716
724
733
742
750
759
768
777
787
796
805
815
825
834
844
854
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
Antiguas
Nuevas
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
20
22
24
25
27
29
30
32
34
36
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
Total
137
138
140
142
143
145
147
148
150
152
154
155
157
159
161
163
165
167
169
171
Antiguas
65,078
65,078
65,078
65,078
65,078
65,078
65,078
65,078
65,078
65,078
65,078
65,078
65,078
65,078
65,078
65,078
65,078
65,078
65,078
65,078
Nuevas
44,845
48,506
52,033
56,002
59,530
63,057
67,026
70,995
74,522
78,491
82,460
86,428
90,838
94,806
98,775
103,185
107,594
111,563
115,972
120,382
Total
109,923
113,584
117,111
121,080
124,608
128,135
132,104
136,073
139,600
143,569
147,538
151,506
155,916
159,885
163,853
168,263
172,672
176,641
181,051
185,460
Total de Beneficios
109,923
113,584
117,111
121,080
124,608
128,135
132,104
136,073
139,600
143,569
147,538
151,506
155,916
159,885
163,853
168,263
172,672
176,641
181,051
185,460
4.5.2.
Costos Sociales
El precio social es aquel que refleja el verdadero costo que le significa a la sociedad el uso
de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas. Dado que los precios de
mercado, utilizados en el da a da, tienen consigo una serie de distorsiones producto de
impuestos y subsidios, que impiden conocer el verdadero valor asumido por el pas en su
conjunto. Por lo tanto, cada alternativa ser expresada en precios sociales.
Para facilitar la conversin de precios de mercado a precios sociales el Ministerio de
Economa y Finanzas en coordinacin con los diferentes sectores calculan factores de
correccin.
Factores de Correccin. Los factores de correccin utilizados son de acuerdo a lo
establecido por la directiva general del SNIP, Resolucin Directoral N 006-2012-EF/63.01,
indicados en los parmetros de evaluacin Anexo SNIP 10. Entonces los factores de
correccin utilizados se presentan en el siguiente cuadro:
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE ATOCC, DISTRITO DE DANIEL
HERNANDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGION HUANCAVELICA
Cuadro N 137
Factores de Correccin a Nivel de Componentes de Inversin
DESCRIPCIN
FACTOR DE CORRECCIN
0,797
0,802
0,759
0,838
Lneas de alcantarillado
0,772
0,785
Cuadro N 138
Factores de Correccin a Precios Sociales para Operacin y Mantenimiento
DESCRIPCIN
FACTOR DE CORRECCIN
Bienes no transables
0,847
Bienes transables
0,867
0,909
0,49
Cuadro N 139
Costos de O&M Sistema de Agua Potable
Rubros
Costos de
Administracin y
Operacin
Mano de Obra No
Calificada
Costos de
Mantenimiento
Accesorios
Unidad
Cantidad
Costo
Unitario
Costo total
Mes
Costo Total
Ao
FC
Precio Social
(S/.Ao)
200.00
Anual
200
200.00
200.00
82.00
0.410
100.00
Glb
100
100.00
100.00
TOTAL ANUAL
82.00
84.75
0.847
300.00
84.75
166.75
Und
98
Costo
Total
Ao
97.74
Mes
5.00
Und Cantidad
Costo
Unitario
0.410
Costo
Precios
Sociales
40.07
0.847
4.24
Factor de
Correccin
102.74
44.31
98
98
1.05
0.45
Cuadro N 141
Costos de Inversin del Sistema de Agua Potable a Precios Sociales, Alternativa 01
I.G.V.
(S/.)
Unidad
de
medida
Meta
total
OBRAS PRELIMINARES
UND
10056.51
10056.51
1005.65
703.96
11,766.12
2,117.90
13,884.02
0.759
10,537.97
CAPTACION
LINEA DE CONDUCCION, ADUCCION Y
DISTRIBUCION
RESERVORIO DE CAPACIDAD 15 M3 - SECTOR
PUCUYO PAMPA
RESERVORIO DE CAPACIDAD 7 M3 - SECTOR
AJO PUQUIO
UND
4155.84
8311.68
831.17
581.82
9,724.67
1,750.44
11,475.11
0.759
8,709.61
ML
9940
24.31
241616.90
24161.69
16913.18
282,691.77
50,884.52
333,576.29
0.802
UND
24078.39
24078.39
2407.84
1685.49
28,171.72
5,070.91
33,242.63
0.759
UND
15079.36
15079.36
1507.94
1055.56
17,642.85
3,175.71
20,818.56
0.759
UND
25
1395.87
34896.75
3489.68
2442.77
40,829.20
7,349.26
48,178.45
0.759
VALVULA DE PURGA
UND
815.27
7337.43
733.74
513.62
8,584.79
1,545.26
10,130.06
0.838
8,488.99
VALVULA DE CRONTROL
UND
18
893.97
16091.46
1609.15
1126.40
18,827.01
3,388.86
22,215.87
0.838
18,616.90
Descripcin
INSTALACIONES DOMICILIARIAS
Costo
unitario
Total
Presupuesto
G.G (10.0%)
Utilidad (7%)
10.00%
7.00%
Total a Precios
de Mercado (S/.)
FC
Total a Precios
Social (S/.)
18%
267,528.19
25,231.15
15,801.29
36,567.45
UND
135
321.57
43411.95
4341.20
3038.84
50,791.98
9,142.56
59,934.54
0.802
48,067.50
GLOBAL
88100.00
88100.00
8810.00
6167.00
103,077.00
18,553.86
121,630.86
0.847
103,021.34
PRUEBAS DE LABORATORIO
UND
1210.00
2420.00
242.00
169.40
2,831.40
509.65
3,341.05
0.847
2,829.87
PLACA RECORDATORIA
UND
344.08
344.08
34.41
24.09
402.57
72.46
475.04
0.847
402.36
IMPACTO AMBIENTAL
UND
7204.40
7204.40
720.44
504.31
8,429.15
1,517.25
9,946.39
0.847
8,424.60
498,948.91
49,894.89
34,926.42
583,770.22
FLETE TERRESTRE
554,227.20
688,848.87
14,968.47
0.909
17,463.21
0.909
498,948.91
49,894.89
34,926.42
583,770.22
721,280.55
13,606.34
15,874.06
583,707.59
Cuadro N 142
Costos de Inversin del Sistema de Agua Potable a Precios Sociales, Alternativa 02
I.G.V.
(S/.)
Unidad
de
medida
Meta
total
OBRAS PRELIMINARES
UND
10056.51
10056.51
1005.65
703.96
11,766.12
2,117.90
13,884.02
0.759
10,537.97
CAPTACION
LINEA DE CONDUCCION, ADUCCION Y
DISTRIBUCION
RESERVORIO DE CAPACIDAD 15 M3 - SECTOR
PUCUYO PAMPA
RESERVORIO DE CAPACIDAD 7 M3 - SECTOR
AJO PUQUIO
UND
13584.87
27169.74
2716.97
1901.88
31,788.60
5,721.95
37,510.54
0.759
28,470.50
ML
9940
24.31
241616.90
24161.69
16913.18
282,691.77
50,884.52
333,576.29
0.802
UND
24078.39
75414.21
7541.42
5279.00
88,234.63
15,882.23
104,116.87
0.759
UND
15079.36
52795.48
5279.55
3695.68
61,770.71
11,118.73
72,889.44
0.759
UND
25
1675.04
41876.10
4187.61
2931.33
48,995.04
8,819.11
57,814.14
0.759
43,880.94
VALVULA DE PURGA
UND
1087.03
9783.24
978.32
684.83
11,446.39
2,060.35
13,506.74
0.838
11,318.65
VALVULA DE CRONTROL
UND
18
993.30
17879.40
1787.94
1251.56
20,918.90
3,765.40
24,684.30
0.838
20,685.44
INSTALACIONES DOMICILIARIAS
UND
135
321.57
43411.95
4341.20
3038.84
50,791.98
9,142.56
59,934.54
0.802
48,067.50
GLOBAL
88100.00
98090.00
9809.00
6866.30
114,765.30
20,657.75
135,423.05
0.847
114,703.33
PRUEBAS DE LABORATORIO
UND
1210.00
2420.00
242.00
169.40
2,831.40
509.65
3,341.05
0.847
2,829.87
PLACA RECORDATORIA
UND
344.08
344.08
34.41
24.09
402.57
72.46
475.04
0.847
402.36
IMPACTO AMBIENTAL
UND
7204.40
7204.40
720.44
504.31
8,429.15
1,517.25
9,946.39
0.847
8,424.60
628,062.01
62,806.20
43,964.34
734,832.56
Descripcin
FLETE TERRESTRE
Costo
unitario
Total
Presupuesto
G.G (10.0%)
Utilidad (7%)
10.00%
7.00%
Total a Precios de
Mercado (S/.)
18%
867,102.42
18,841.86
0.909
21,982.17
0.909
628,062.01
62,806.20
43,964.34
734,832.56
267,528.19
79,024.70
55,323.08
691,197.12
Total a Precios
Social (S/.)
FC
907,926.45
17,127.25
19,981.79
728,306.17
Cuadro N 143
Costos de Inversin del Sistema de Disposicin Sanitara de Excretas, Alternativa 01
Descripcin
Unidad
de
medida
Meta
total
Costo
unitario
UND
135
14484.65
1955427.98
FLETE TERRESTRE
GLB
163910.00
163910.00
IMPACTO AMBIENTAL
GLB
7204.40
Total
Presupuesto
7204.40
G.G
(10.0%)
Utilidad
(7%)
10.00%
7.00%
Sub Total
(S/.)
I.G.V. (S/.)
504.31
FC
8,429.15
1,517.25
2,699,663.87 0.759
2,049,044.88
226,294.15 0.847
191,671.14
9,946.39 0.847
8,424.60
2,249,140.61
2,935,904.41
63,796.27 0.909
74,428.99 0.909
Total a
Precios
Social (S/.)
18%
Total a
Precios de
Mercado (S/.)
3,074,129.67
57,990.81
67,655.95
2,374,787.38
Cuadro N 144
Costos de Inversin del Sistema de Disposicin Sanitara de Excretas, Alternativa 02
Descripcin
Unidad
de
medida
Meta
total
Costo
unitario
UND
135
14484.65
1955427.99
FLETE TERRESTRE
GLB
182470.00
182470.00
IMPACTO AMBIENTAL
GLB
7204.40
7204.40
Total
Presupuesto
G.G
(10.0%)
Utilidad
(7%)
10.00%
7.00%
Sub Total
(S/.)
720.44
504.31
Total a
Precios de
Mercado (S/.)
FC
Total a
Precios
Social (S/.)
18%
1,517.25
2,699,663.88 0.759
2,049,044.88
251,918.08 0.847
213,374.62
9,946.39 0.847
8,424.60
2,270,844.09
2,961,528.35
64,353.07 0.909
I.G.V. (S/.)
75,078.59 0.909
2,145,102.39 214,510.24 150,157.17 2,509,769.79
3,100,960.01
58,496.94
68,246.44
2,397,587.47
EDUCACIN SANITARIA
COMPONENTE 3: Adecuados niveles de educacin sanitaria
Costos de inversin de educacin sanitaria. El presupuesto a costos sociales para el componente 03, se presenta en el siguiente cuadro.
Cuadro N 145
Costos de Inversin de Educacin Sanitaria
115.50
1,930.50
347.49
2,277.99 0.847
1,929.46
45.50
760.50
136.89
897.39 0.909
815.73
65.00
45.50
760.50
136.89
897.39 0.909
815.73
65.00
45.50
760.50
136.89
897.39 0.909
815.73
65.00
45.50
760.50
136.89
897.39 0.909
815.73
650.00
65.00
45.50
760.50
136.89
897.39 0.909
815.73
650.00
65.00
45.50
760.50
136.89
897.39 0.909
815.73
650.00
650.00
65.00
45.50
760.50
136.89
897.39 0.909
815.73
650.00
650.00
65.00
45.50
760.50
136.89
897.39 0.909
815.73
650.00
650.00
65.00
760.50
136.89
897.39 0.909
7,500.00
750.00
45.50
525.00
GLB
Utilidad
(7%)
10.00%
7.000%
Total a
Precios
Social
(S/.)
I.G.V.
(S/.)
Meta
total
G.G
(10.0%)
Total a
Precios de
Mercado
(S/.)
Sub
Total
(S/.)
Unidad
de
medida
Costo
unitario
Total
Presupuesto
1650.00
1,650.00
165.00
Taller
650.00
650.00
65.00
Taller
650.00
650.00
Taller
650.00
650.00
Taller
650.00
650.00
Taller
650.00
Taller
650.00
Taller
Taller
TEMAS TRANSVERSALES
GLB
Descripcin
8,775.00
18%
FC
10,354.50
225.00 0.909
262.50 0.909
COSTO TOTAL
Equipo Tcnico 2015
2/ Factor de Correccin
7,500.00
750.00
525.00
8,775.00
10,842.00
815.73
9,271.01
204.53
238.61
9,714.14
Utilidad
(7%)
10.00%
7.00%
105.00
1,755.00
315.90
2,070.90
0.847
1,754.05
35.00
585.00
105.30
690.30
0.909
627.48
35.00
585.00
105.30
690.30
0.909
627.48
35.00
585.00
105.30
690.30
0.909
627.48
35.00
585.00
105.30
690.30
0.909
627.48
35.00
585.00
105.30
690.30
0.909
627.48
35.00
585.00
105.30
690.30
0.909
627.48
35.00
585.00
105.30
690.30
0.909
627.48
35.00
585.00
105.30
690.30
0.909
627.48
50.00
35.00
585.00
105.30
690.30
0.909
627.48
50.00
35.00
585.00
105.30
690.30
0.909
627.48
50.00
35.00
585.00
105.30
690.30
0.909
627.48
500.00
50.00
105.30
690.30
0.909
750.00
35.00
525.00
585.00
7,500.00
8,775.00
GLB
1500.00
1,500.00
150.00
Taller
500.00
500.00
50.00
Taller
500.00
500.00
50.00
Taller
500.00
500.00
50.00
Taller
500.00
500.00
50.00
Taller
500.00
500.00
50.00
Taller
500.00
500.00
50.00
Taller
500.00
500.00
50.00
Taller
500.00
500.00
50.00
Taller
500.00
500.00
Taller
500.00
500.00
Taller
500.00
500.00
Taller
500.00
Total
Presupuesto
18%
FC
10,354.50
225.00
0.909
262.50
0.909
7,500.00
750.00
525.00
8,775.00
10,842.00
627.48
9,283.84
Total a
Precios
Social
(S/.)
I.G.V.
(S/.)
Meta
total
Costo
unitario
Total a
Precios de
Mercado
(S/.)
Sub
Total
(S/.)
Unidad
de
medida
Descripcin
204.53
238.61
9,726.98
Total
Presupuesto
I.G.V. (S/.)
10056.51
8311.68
241616.90
1005.65
831.17
24161.69
703.96
581.82
16,913.18
11,766.12
9,724.67
282,691.77
2,117.90
1,750.44
50,884.52
13,884.02 0.759
11,475.11 0.759
333,576.29 0.802
10,537.97
8,709.61
267,528.19
24078.39
2407.84
1,685.49
28,171.72
5,070.91
33,242.63 0.759
25,231.15
15079.36
1507.94
1,055.56
17,642.85
3,175.71
20,818.56 0.759
15,801.29
34896.75
7337.43
16091.46
43411.95
88100.00
2420.00
344.08
7204.40
3489.68
733.74
1609.15
4341.20
8810.00
242.00
34.41
720.44
2,442.77
513.62
1,126.40
3,038.84
6,167.00
169.40
24.09
504.31
40,829.20
8,584.79
18,827.01
50,791.98
103,077.00
2,831.40
402.57
8,429.15
7,349.26
1,545.26
3,388.86
9,142.56
18,553.86
509.65
72.46
1,517.25
2,287,850.74 411,813.13
191,774.70 34,519.45
8,429.15
1,517.25
48,178.45
10,130.06
22,215.87
59,934.54
121,630.86
3,341.05
475.04
9,946.39
FC
Total a
Precios Social
(S/.)
Utilidad
Total a Precios de
Mercado (S/.)
G.G
0.759
0.838
0.838
0.802
0.847
0.847
0.847
0.847
36,567.45
8,488.99
18,616.90
48,067.50
103,021.34
2,829.87
402.36
8,424.60
2,699,663.87 0.759
226,294.15 0.847
9,946.39 0.847
2,049,044.88
191,671.14
8,424.60
1650.00
165.00
115.50
1,930.50
347.49
2,277.99 0.847
1,929.46
650.00
65.00
45.50
760.50
136.89
897.39 0.909
815.73
760.50
760.50
136.89
136.89
897.39 0.909
897.39 0.909
815.73
815.73
760.50
136.89
897.39 0.909
815.73
760.50
760.50
760.50
136.89
136.89
136.89
897.39 0.909
897.39 0.909
897.39 0.909
815.73
815.73
815.73
760.50
136.89
897.39 0.909
815.73
760.50
136.89
897.39 0.909
815.73
1,755.00
315.90
2,070.90 0.847
1,754.05
585.00
105.30
690.30 0.909
627.48
585.00
585.00
585.00
585.00
105.30
105.30
105.30
105.30
690.30
690.30
690.30
690.30
0.909
0.909
0.909
0.909
627.48
627.48
627.48
627.48
585.00
105.30
690.30 0.909
627.48
585.00
105.30
690.30 0.909
627.48
585.00
105.30
690.30 0.909
627.48
585.00
105.30
690.30 0.909
627.48
585.00
105.30
690.30 0.909
627.48
585.00
105.30
690.30 0.909
627.48
585.00
105.30
690.30 0.909
627.48
0.00
0.00
3,645,462.27
79,214.74 0.909
92,417.20 0.909
3,817,094.21
2,821,922.66
72,006.20
84,007.23
2,977,936.09
3,089,374.81
0.00
0.00
3,089,374.81
Cuadro N 148
Costo de Inversin Total del Proyecto por Componentes, Alternativa 02
Descripcin
Adecuada infraestructura adecuada al abastecimiento de agua
potable
OBRAS PRELIMINARES
CAPTACION
LINEA DE CONDUCCION, ADUCCION Y DISTRIBUCION
RESERVORIO DE CAPACIDAD 15 M3 - SECTOR PUCUYO PAMPA
RESERVORIO DE CAPACIDAD 7 M3 - SECTOR AJO PUQUIO
CONSTRUCCION DE CAMARA ROMPE PRESION
VALVULA DE PURGA
VALVULA DE CRONTROL
INSTALACIONES DOMICILIARIAS
FLETE TERRESTRE
PRUEBAS DE LABORATORIO
PLACA RECORDATORIA
IMPACTO AMBIENTAL
Adecuada de infraestructura para disposicin sanitaria de excretas y
aguas residuales.
SERVICIO HIGIENICO CON BIOGESTOR
FLETE TERRESTRE
IMPACTO AMBIENTAL
Adecuados niveles de educacin sanitaria.
PREPARACION DE MODULOS Y MANUALES
MODULO 1 SENSIBILIZACION PARA IMPLEMENTACION PLAN
MODULO 2 MANEJO DE AGUA EN EL HOGAR
MODULO 3 LAVADO DE MANOS
MODULO 4 DISPOSICION DE ADECUADAS DE ESCRETAS UBS
MODULO 5 DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS
MODULO 6 DISPOSICION FINAL DE AGUAS GRISES
MODULO 7 HIGUIENE PERSONAL Y DE LA VIVIENDA
MODULO 8 HIGUIENE DE LOS ALIMENTOS Y UTENCILIOS
TEMAS TRANSVERSALES
Adecuada gestin tcnica y Administrativa del Servicio
PREPARACION DE MODULOS Y MANUALES (para 28 Municipalidades)
MODULO 1.1: ADMINISTRACION, RESPONSABILIDAD Y
FUNCIONAMIENTO
MODULO 1.2 LIDERAZGO Y GESTION
Total
Presupuesto
10056.51
27169.74
241616.90
75414.21
52795.48
41876.10
9783.24
17879.40
43411.95
98090.00
2420.00
344.08
7204.40
G.G
Utilidad
1005.65
703.96
2716.97
1901.88
24161.69 16913.18
7541.42
5279.00
5279.55
3695.68
4187.61
2931.33
978.32
684.83
1787.94
1251.56
4341.20
3038.84
9809.00
6866.30
242.00
169.40
34.41
24.09
720.44
504.31
11766.12
31788.60
282691.77
88234.63
61770.71
48995.04
11446.39
20918.90
50791.98
114765.30
2831.40
402.57
8429.15
7,204.40
195,542.
80
18,247.0
0
720.44
136,879.
96
12,772.9
0
504.31
1650.00
650.00
650.00
650.00
650.00
650.00
650.00
650.00
650.00
650.00
165.00
65.00
65.00
65.00
65.00
65.00
65.00
65.00
65.00
65.00
1,500.00
500.00
500.00
1,955,427.99
182,470.00
I.G.V.
(S/.)
2117.90
5721.95
50884.52
15882.23
11118.73
8819.11
2060.35
3765.40
9142.56
20657.75
509.65
72.46
1517.25
8,429.15
411,813.
13
38,428.1
8
1,517.25
115.50
45.50
45.50
45.50
45.50
45.50
45.50
45.50
45.50
45.50
1930.50
760.50
760.50
760.50
760.50
760.50
760.50
760.50
760.50
760.50
150.00
105.00
50.00
35.00
50.00
35.00
2,287,850.74
213,489.90
Total a Precios de
Mercado (S/.)
13884.02
37510.54
333576.29
104116.87
72889.44
57814.14
13506.74
24684.30
59934.54
135423.05
3341.05
475.04
9946.39
2,699,663.88
FC
0.76
0.76
0.80
0.76
0.76
0.76
0.84
0.84
0.80
0.85
0.85
0.85
0.85
Total a
Precios
Social (S/.)
10537.97
28470.50
267528.19
79024.70
55323.08
43880.94
11318.65
20685.44
48067.50
114703.33
2829.87
402.36
8424.60
0.76 2,049,044.88
251,918.08
0.85
213,374.62
9,946.39
0.85
8,424.60
347.49
136.89
136.89
136.89
136.89
136.89
136.89
136.89
136.89
136.89
2277.99
897.39
897.39
897.39
897.39
897.39
897.39
897.39
897.39
897.39
0.85
0.91
0.91
0.91
0.91
0.91
0.91
0.91
0.91
0.91
1929.46
815.73
815.73
815.73
815.73
815.73
815.73
815.73
815.73
815.73
1,755.00
315.90
2,070.90
0.85
1,754.05
585.00
105.30
690.30
0.91
627.48
585.00
105.30
690.30
0.91
627.48
500.00
500.00
500.00
500.00
50.00
50.00
50.00
50.00
35.00
35.00
35.00
35.00
585.00
585.00
585.00
585.00
105.30
105.30
105.30
105.30
690.30
690.30
690.30
690.30
0.91
0.91
0.91
0.91
627.48
627.48
627.48
627.48
500.00
50.00
35.00
585.00
105.30
690.30
0.91
627.48
500.00
500.00
500.00
500.00
50.00
50.00
50.00
50.00
35.00
35.00
35.00
35.00
585.00
585.00
585.00
585.00
105.30
105.30
105.30
105.30
690.30
690.30
690.30
690.30
0.91
0.91
0.91
0.91
627.48
627.48
627.48
627.48
500.00
50.00
35.00
585.00
105.30
690.30
0.91
627.48
2,788,164.40
3,262,152.35
3,849,339.77
Estudios Definitivos
0.00
0.00
0.00
Supervisin de obra
0.00
0.00
0.00
COSTO TOTAL
2,788,164.40
Equipo Tcnico 2015
2/ Resumen de los costos de inversin a precios sociales - Verificar los costos por componente
3,262,152.35
0.90
83,644.93
9
0.90
97,585.76
9
4,030,570.46
2,980,596.06
76,033.24
88,705.46
3,145,334.76
554,227.20
4635.50
9,283.84
13,913.12
16,231.98
598,291.65
691,197.12
4635.50
9,283.84
17434.03893
20,339.71
742,890.22
Cuadro N 151
Costo de Inversin del Sistema de Disposicin Sanitaria de Excretas con Arreglo para la
Evaluacin, Alternativa 01
Descripcion
Adecuada de infraestructura para disposicin sanitaria de
excretas y aguas residuales.
Adecuados niveles de educacin sanitaria.
ESTUDIOS DEFINITIVOS (2.17%)
SUPERVISION DE OBRA (2.54%)
Total
2,249,140.61
4635.50
58,093.07
67,775.26
2,379,644.45
Cuadro N 152
Costo de Inversin del Sistema de Disposicin Sanitaria de Excretas con Arreglo para la
Evaluacin, Alternativa 02
Descripcion
Adecuada de infraestructura para disposicin sanitaria de
excretas y aguas residuales.
Adecuados niveles de educacin sanitaria.
ESTUDIOS DEFINITIVOS (2.17%)
SUPERVISION DE OBRA (2.54%)
Total
2,270,844.09
4635.50
58599.2055
68,365.74
2,402,444.54
ii.
Rubros
Costos de Administracion y Operacin
Mano de Obra Calificada (Admin/operador)
Herramientas
Papelera y tiles escritorio (materiales adm.)
Alquiler y mantenimiento oficina - almacn
Pago por servicio de Luz
Pago por servicio de Agua
Costos de Mantenimiento
Accesorios
Herramientas
TOTAL ANUAL
Costo Unitario
Costo
total
Mes
Unidad
Cantidad
N Per
glb
viv
mes
mes
mes
1
1
94
1
12
1
12.00
12.00
0.50
12.00
1.00
1.00
80.00
8.00
50.00
60.00
9.31
1.00
glb
glb
1
1
10.00
7.00
10.00
130.00
Costo Total
Ao
FC
2,499.71
960.00
96.00
600.00
720.00
111.71
12.00
1,680.00
120.00
1,560.00
4,179.71
0.909
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
Precio Social
(S/.Ao)
2,176.77
872.64
81.31
508.20
609.84
94.62
10.16
1,422.96
101.64
1,321.32
3,599.73
Cuadro N 154
Requerimiento de Cloro con Proyecto, Alternativa 01 y 02
Ao
Produccin de Agua
(m3/Ao)
1
2
19,197
19,430
Costo Total a
Precio de Mercado
(S/.)
719.87
728.63
FC
0.847
0.847
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
19,664
19,897
20,092
20,326
20,598
20,793
21,026
21,299
21,533
21,805
22,039
22,272
22,584
22,856
23,090
23,362
23,635
23,635
737.39
746.15
753.45
762.21
772.43
779.73
788.49
798.71
807.47
817.69
826.45
835.21
846.89
857.11
865.87
876.09
886.31
886.31
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
624.57
631.99
638.17
645.59
654.25
660.43
667.85
676.51
683.93
692.58
700.00
707.42
717.32
725.97
733.39
742.05
750.71
750.71
Costos Fijos
Costos
Variables
Total
2,176.77
2,176.77
2,176.77
2,176.77
2,176.77
2,176.77
2,176.77
2,176.77
2,176.77
2,176.77
2,176.77
2,176.77
2,176.77
2,176.77
2,176.77
2,176.77
2,176.77
2,176.77
2,176.77
2,176.77
609.73
617.15
624.57
631.99
638.17
645.59
654.25
660.43
667.85
676.51
683.93
692.58
700.00
707.42
717.32
725.97
733.39
742.05
750.71
750.71
2,786.50
2,793.92
2,801.34
2,808.76
2,814.95
2,822.37
2,831.02
2,837.21
2,844.62
2,853.28
2,860.70
2,869.36
2,876.78
2,884.20
2,894.09
2,902.75
2,910.17
2,918.82
2,927.48
2,927.48
Costos
de Mtto
(S/.)
1,422.96
1,422.96
1,422.96
1,422.96
1,422.96
1,422.96
1,422.96
1,422.96
1,422.96
1,422.96
1,422.96
1,422.96
1,422.96
1,422.96
1,422.96
1,422.96
1,422.96
1,422.96
1,422.96
1,422.96
Total
Costos
de O&M
(S/.)
4,209.46
4,216.88
4,224.30
4,231.72
4,237.91
4,245.33
4,253.98
4,260.17
4,267.58
4,276.24
4,283.66
4,292.32
4,299.74
4,307.16
4,317.05
4,325.71
4,333.13
4,341.78
4,350.44
4,350.44
Los costos de operacin y mantenimiento del sistema de agua potable, alternativa asciende
al ao 1 a S/. 4209.46 Nuevos Soles a precios sociales.
Cuadro N 156
Costos Fijos de Operacin y Mantenimiento de UBS
Componentes de Inversin
UBS
Herramientas
Limpieza y mantenimiento de equipos
Operador
Insumos de limpieza
COSTO TOTAL ANUAL
NMERO DE VIVIENDA SERVIDAS
AO BASE
COSTO UNITARIO (S/.Viv)
Und
Cantidad
Glb
Mes
Und
1
1
1
glb
Costo
Unitario
1.00
Costo Total
Ao
Factor de
Correccin
Costo Precios
Sociales
20
20
150
20.00
20.00
150.00
0.847
0.847
0.909
16.94
16.94
136.35
1.00
12.00
202.00
0.847
10.16
180.39
135
135
1.50
1.34
Cuadro N 157
Costos de Operacin y Mantenimiento de UBS
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON
PROYECTO
AOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Nmero
de UBS
135
138
140
142
143
145
147
148
150
152
154
155
157
159
161
163
165
167
169
171
COSTOS UNITARIOS
(S/Viv)
PRECIOS
DE
MERCADO
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
PRECIOS
SOCIALES
1.34
1.34
1.34
1.34
1.34
1.34
1.34
1.34
1.34
1.34
1.34
1.34
1.34
1.34
1.34
1.34
1.34
1.34
1.34
1.34
COSTOS ANUALES
(S/Viv)
PRECIOS
DE
MERCADO
202.00
206.49
209.48
212.47
213.97
216.96
219.96
221.45
224.44
227.44
230.43
231.93
234.92
237.91
240.90
243.90
246.89
249.88
252.87
255.87
PRECIOS
SOCIALES
Nmero
de UBS
180.39
184.40
187.08
189.75
191.08
193.76
196.43
197.77
200.44
203.11
205.78
207.12
209.79
212.46
215.14
217.81
220.48
223.15
225.83
228.50
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
COSTOS UNITARIOS
(S/Viv)
PRECIOS
DE
MERCADO
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
PRECIOS
SOCIALES
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
COSTOS ANUALES
(S/Viv)
PRECIOS
DE
MERCADO
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
PRECIOS
SOCIALES
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
COSTOS
INCREMENTALES
PRECIOS
DE
MERCADO
99.26
103.75
106.74
109.73
111.23
114.22
117.22
118.71
121.70
124.70
127.69
129.19
132.18
135.17
138.16
141.16
144.15
147.14
150.13
153.13
iii.
PRECIOS
SOCIALES
136.09
140.09
142.77
145.44
146.78
149.45
152.12
153.46
156.13
158.80
161.47
162.81
165.48
168.16
170.83
173.50
176.17
178.85
181.52
184.19
Otras inversiones futuras a precios sociales. Las inversiones futuras a precios sociales
de la evaluacin ex post de culminacin, se muestran en los cuadros de inversiones futuras
de agua y disposicin sanitaria de excretas.
Cuadro N 158
Inversiones Futuras para el Sistema de Agua Potable, Alternativa nica
AOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
N Viviendas
135
137
138
140
142
143
145
147
148
150
152
154
155
157
159
161
163
165
167
169
171
Cuadro N 159
Inversiones Futuras para el Sistema de Disposicin Sanitaria de Excretas
AOS Bio Filtros
0 2015
0
1 2016
0
2 2017
0
3 2018
0
4 2019
0
5 2020
0
6 2021
0
7 2022
0
8 2023
0
9 2024
0
10 2025 115,862
11 2026
0
12 2027
0
13 2028
0
14 2029
0
15 2030
0
16 2031
0
17 2032
0
18 2033
0
19 2034
0
20 2035
0
Equipo Tcnico 2015
Cuadro N 160
Costos Incrementales del Sistema de Agua Potable, Alternativa 01
Componentes
COMPONENTES
Adecuada infraestructura adecuada al abastecimiento
de agua potable
Adecuados niveles de educacin sanitaria.
Adecuada gestin tcnica y Administrativa de Jass
Total de Costos Directos
Expediente tecnico
Supervisin de obra
Inversion Total del Proyecto
Aos 0
Aos 1
Aos 2
Aos 3
Aos 4
Aos 5
554,227.20
4,635.50
9,283.84
568,146.54
13,913.12
16,231.98
598,291.65
FASE DE POST INVERSION
1708.71
581.16
1708.71
581.16
1708.71
581.16
1922.30
653.81
1708.71
581.16
1708.71
581.16
1922.30
653.81
1922.30
653.81
1708.71
581.16
1922.30 1922.30
653.81 653.81
1922.30
653.81
2135.89
726.45
1922.30
653.81
1922.30
653.81
2135.89
726.45
2135.89
726.45
1922.30
653.81
2135.89
726.45
2135.89
726.45
2786.50
1422.96
2793.92
1422.96
2801.34
1422.96
2808.76
1422.96
2814.95
1422.96
2822.37
1422.96
2831.02
1422.96
2837.21
1422.96
2844.62
1422.96
2853.28 2860.70
1422.96 1422.96
2869.36
1422.96
2876.78
1422.96
2884.20
1422.96
2894.09
1422.96
2902.75
1422.96
2910.17
1422.96
2918.82
1422.96
2927.48
1422.96
2927.48
1422.96
82.00
84.75
82.00
84.75
82.00
84.75
82.00
84.75
82.00
84.75
82.00
84.75
82.00
84.75
82.00
84.75
82.00
84.75
82.00
84.75
82.00
84.75
82.00
84.75
82.00
84.75
82.00
84.75
82.00
84.75
82.00
84.75
82.00
84.75
82.00
84.75
82.00
84.75
82.00
84.75
Cuadro N 161
Costos Incrementales del Sistema de Agua Potable, Alternativa 02
Componentes
COMPONENTES
Adecuada infraestructura adecuada al abastecimiento
de agua potable
Adecuados niveles de educacin sanitaria.
Adecuada gestin tcnica y Administrativa de Jass
Total de Costos Directos
Estudios Definitivos
Supervisin de obra
Inversion Total del Proyecto
Aos 0
Aos 1
Aos 2
691,197.12
4,635.50
9,283.84
705,116.47
17,434.04
20,339.71
742,890.22
FASE DE POST INVERSION
1922.30 1922.30 1922.30 2135.89 1922.30 1922.30 2135.89 2135.89 1922.30 2135.89 2135.89
653.81 653.81 653.81 726.45 653.81 653.81 726.45 726.45 653.81 726.45 726.45
2853.28 2860.70 2869.36 2876.78 2884.20 2894.09 2902.75 2910.17 2918.82 2927.48 2927.48
1422.96 1422.96 1422.96 1422.96 1422.96 1422.96 1422.96 1422.96 1422.96 1422.96 1422.96
82.00
84.75
82.00
84.75
82.00
84.75
82.00
84.75
82.00
84.75
82.00
84.75
82.00
84.75
82.00
84.75
82.00
84.75
82.00
84.75
82.00
84.75
82.00
84.75
82.00
84.75
82.00
84.75
82.00
84.75
82.00
84.75
82.00
84.75
82.00
84.75
82.00
84.75
Componentes
Aos 0
Aos 1
Cuadro N 162
Costos Incrementales de las UBS Alternativa 01
Costos de Inversion, Operacin y Mantenimiento de la Alternativa N 1 (Precios de Sociales)
Aos 2 Aos 3 Aos 4 Aos 5 Aos 6 Aos 7 Aos 8 Aos 9 Aos 10 Aos 11 Aos 12 Aos 13 Aos 14 Aos 15 Aos 16 Aos 17 Aos 18 Aos 19 Aos 20
FASE DE INVERSION
COMPONENTES
Adecuada de infraestructura para disposicin sanitaria
de excretas y aguas residuales.
2,249,140.61
Adecuados niveles de educacin sanitaria.
4,635.50
Total de Costos Directos
2,253,776.12
Expediente tecnico
58,093.07
Supervisin de obra
67,775.26
Inversion Total del Proyecto
2,379,644.45
FASE DE POST INVERSION
Disposicin Sanitaria de Excretas
UBS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Evaluacion Exp Post
Costo de Operacin y Mantenimiento con Proy
Costo de Operacin
139.38 141.40 143.42 144.43 146.45 148.47 149.48 151.50 153.52
155.54 156.55 158.57 160.59 162.61 164.63 166.65 168.67 170.69 172.71 172.71
Costo de Mantenimiento
45.02 45.68 46.33 46.65 47.31 47.96 48.29 48.94 49.59
50.24 50.57 51.22 51.87 52.53 53.18 53.83 54.48 55.14 55.79 55.79
Costo de Operacin y Mantenimiento sin Proy
Costo de Operacin
40.07 40.07 40.07 40.07 40.07 40.07 40.07 40.07 40.07
40.07 40.07 40.07 40.07 40.07 40.07 40.07 40.07 40.07 40.07 40.07
Costo de Mantenimiento
4.24
4.24
4.24
4.24
4.24
4.24
4.24
4.24
4.24
4.24
4.24
4.24
4.24
4.24
4.24
4.24
4.24
4.24
4.24
4.24
Costo Incremental de Operacin y Mantenimiento
Costo incremental de Operacin
99.31 101.33 103.35 104.36 106.38 108.40 109.41 111.43 113.45
115.47 116.48 118.50 120.52 122.54 124.56 126.58 128.60 130.62 132.64 132.64
Costo incremental de Mantenimiento
40.79 41.44 42.09 42.42 43.07 43.72 44.05 44.70 45.36
46.01 46.33 46.99 47.64 48.29 48.94 49.60 50.25 50.90 51.55 51.55
INVERSION TOTAL
2,379,644.45 140.09 142.77 145.44 146.78 149.45 152.12 153.46 156.13 158.80 161.47 162.81 165.48 168.16 170.83 173.50 176.17 178.85 181.52 184.19 184.19
Equipo Tcnico 2015
Cuadro N 163
Costos Incrementales de las UBS Alternativa 02
Componentes
Aos 0
Aos 1
Aos 2
COMPONENTES
Adecuada de infraestructura para disposicin sanitaria
de excretas y aguas residuales.
2,270,844.09
Adecuados niveles de educacin sanitaria.
4,635.50
Total de Costos Directos
2,275,479.60
Expediente tecnico
58,599.21
Supervisin de obra
68,365.74
Inversion Total del Proyecto
2,402,444.54
FASE DE POST INVERSION
Disposicin Sanitaria de Excretas
UBS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Evaluacion Exp Post
Costo de Operacin y Mantenimiento con Proy
Costo de Operacin
139.38 141.40 143.42 144.43 146.45 148.47 149.48 151.50 153.52
Costo de Mantenimiento
45.02 45.68 46.33 46.65 47.31 47.96 48.29 48.94 49.59
Costo de Operacin y Mantenimiento sin Proy
Costo de Operacin
40.07 40.07 40.07 40.07 40.07 40.07 40.07 40.07 40.07
Costo de Mantenimiento
4.24
4.24
4.24
4.24
4.24
4.24
4.24
4.24
4.24
Costo Incremental de Operacin y Mantenimiento
Costo incremental de Operacin
99.31 101.33 103.35 104.36 106.38 108.40 109.41 111.43 113.45
Costo incremental de Mantenimiento
40.79 41.44 42.09 42.42 43.07 43.72 44.05 44.70 45.36
INVERSION TOTAL
2,402,444.54 140.09 142.77 145.44 146.78 149.45 152.12 153.46 156.13 158.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
155.54
50.24
156.55
50.57
158.57
51.22
160.59
51.87
162.61
52.53
164.63
53.18
166.65
53.83
168.67
54.48
170.69
55.14
172.71
55.79
172.71
55.79
40.07
4.24
40.07
4.24
40.07
4.24
40.07
4.24
40.07
4.24
40.07
4.24
40.07
4.24
40.07
4.24
40.07
4.24
40.07
4.24
40.07
4.24
115.47 116.48 118.50 120.52 122.54 124.56 126.58 128.60 130.62 132.64 132.64
46.01 46.33 46.99 47.64 48.29 48.94 49.60 50.25 50.90 51.55 51.55
161.47 162.81 165.48 168.16 170.83 173.50 176.17 178.85 181.52 184.19 184.19
Cuadro N 164
Cronograma de Inversiones Totales Propuestas a Precios Sociales, Alternativa 01
Componentes
Aos 0
Aos 1
Aos 2
Aos 3
Aos 4
Aos 5
COMPONENTES
Adecuada infraestructura adecuada al abastecimiento
de agua potable
554,227.20
Adecuada de infraestructura para disposicin sanitaria
de excretas y aguas residuales.
2,249,140.61
Adecuados niveles de educacin sanitaria.
9,271.01
Adecuada gestin tcnica y Administrativa de Jass
9,283.84
Total de Costos Directos
2,821,922.66
Expediente tecnico
72,006.20
Supervisin de obra
84,007.23
Inversion Total del Proyecto
2,977,936.09
FASE DE POST INVERSION
Sistema de Agua Potable
6,332.59 6,340.01 6,347.43 6,641.08 6,361.03 6,368.45 6,663.34 6,669.52 6,390.71
Red de Agua Potable
1708.71 1708.71 1708.71 1922.30 1708.71 1708.71 1922.30 1922.30 1708.71
Conexin Domiciliaria
581.16
581.16
581.16
653.81
581.16
581.16
653.81
653.81
581.16
Evaluacion Exp Post
Costo de Operacin y Mantenimiento con Proy
Costo de Operacin
2786.50 2793.92 2801.34 2808.76 2814.95 2822.37 2831.02 2837.21 2844.62
Costo de Mantenimiento
1422.96 1422.96 1422.96 1422.96 1422.96 1422.96 1422.96 1422.96 1422.96
Costo de Operacin y Mantenimiento sin Proy
Costo de Operacin
82.00
82.00
82.00
82.00
82.00
82.00
82.00
82.00
82.00
Costo de Mantenimiento
84.75
84.75
84.75
84.75
84.75
84.75
84.75
84.75
84.75
Costo Incremental de Operacin y Mantenimiento
Costo incremental de Operacin
2704.50 2711.92 2719.34 2726.76 2732.95 2740.37 2749.02 2755.21 2762.62
Costo incremental de Mantenimiento
1338.21 1338.21 1338.21 1338.21 1338.21 1338.21 1338.21 1338.21 1338.21
Disposicin Sanitaria de Excretas
140.09
142.77
145.44
146.78
149.45
152.12
153.46
156.13
158.80
UBS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Evaluacion Exp Post
Costo de Operacin y Mantenimiento con Proy
Costo de Operacin
139.38
141.40
143.42
144.43
146.45
148.47
149.48
151.50
153.52
Costo de Mantenimiento
45.02
45.68
46.33
46.65
47.31
47.96
48.29
48.94
49.59
Costo de Operacin y Mantenimiento sin Proy
Costo de Operacin
40.07
40.07
40.07
40.07
40.07
40.07
40.07
40.07
40.07
Costo de Mantenimiento
4.24
4.24
4.24
4.24
4.24
4.24
4.24
4.24
4.24
Costo Incremental de Operacin y Mantenimiento
Costo incremental de Operacin
99.31
101.33
103.35
104.36
106.38
108.40
109.41
111.43
113.45
Costo incremental de Mantenimiento
40.79
41.44
42.09
42.42
43.07
43.72
44.05
44.70
45.36
INVERSION TOTAL
2,977,936.09 6,472.68 6,482.77 6,492.87 6,787.86 6,510.48 6,520.57 6,816.80 6,825.65 6,549.51
6,685.60 6,693.02 6,701.68 6,995.33 6,716.52 6,726.41 7,021.30 7,028.72 6,751.14 7,046.03 7,046.03
1922.30 1922.30 1922.30 2135.89 1922.30 1922.30 2135.89 2135.89 1922.30 2135.89 2135.89
653.81
653.81
653.81
726.45
653.81
653.81
726.45
726.45
653.81
726.45
726.45
2853.28
1422.96
2860.70
1422.96
2869.36
1422.96
2876.78
1422.96
2884.20
1422.96
2894.09
1422.96
2902.75
1422.96
2910.17
1422.96
2918.82
1422.96
2927.48
1422.96
2927.48
1422.96
82.00
84.75
82.00
84.75
82.00
84.75
82.00
84.75
82.00
84.75
82.00
84.75
82.00
84.75
82.00
84.75
82.00
84.75
82.00
84.75
82.00
84.75
2771.28
1338.21
161.47
0.00
2778.70
1338.21
162.81
0.00
2787.36
1338.21
165.48
0.00
2794.78
1338.21
168.16
0.00
2802.20
1338.21
170.83
0.00
2812.09
1338.21
173.50
0.00
2820.75
1338.21
176.17
0.00
2828.17
1338.21
178.85
0.00
2836.82
1338.21
181.52
0.00
2845.48
1338.21
184.19
0.00
2845.48
1338.21
184.19
0.00
155.54
50.24
156.55
50.57
158.57
51.22
160.59
51.87
162.61
52.53
164.63
53.18
166.65
53.83
168.67
54.48
170.69
55.14
172.71
55.79
172.71
55.79
40.07
4.24
40.07
4.24
40.07
4.24
40.07
4.24
40.07
4.24
40.07
4.24
40.07
4.24
40.07
4.24
40.07
4.24
40.07
4.24
40.07
4.24
115.47
116.48
118.50
120.52
122.54
124.56
126.58
128.60
130.62
132.64
132.64
46.01
46.33
46.99
47.64
48.29
48.94
49.60
50.25
50.90
51.55
51.55
6,847.07 6,855.83 6,867.16 7,163.48 6,887.34 6,899.91 7,197.47 7,207.56 6,932.66 7,230.22 7,230.22
Cuadro N 165
Cronograma de Inversiones Totales Propuestas a Precios Sociales, Alternativa 02
Componentes
Aos 0
Aos 1
Aos 2
Aos 3
Aos 4
Aos 5
COMPONENTES
Adecuada infraestructura adecuada al abastecimiento
de agua potable
691,197.12
Adecuada de infraestructura para disposicin sanitaria
de excretas y aguas residuales.
2,270,844.09
Adecuados niveles de educacin sanitaria.
9,271.01
Adecuada gestin tcnica y Administrativa de Jass
9,283.84
Total de Costos Directos
2,980,596.06
Expediente tecnico
76,033.24
Supervisin de obra
88,705.46
Inversion Total del Proyecto
3,145,334.76
FASE DE POST INVERSION
Sistema de Agua Potable
6,332.59 6,340.01 6,347.43 6,641.08 6,361.03 6,368.45 6,663.34 6,669.52 6,390.71
Red de Agua Potable
1708.71 1708.71 1708.71 1922.30 1708.71 1708.71 1922.30 1922.30 1708.71
Conexin Domiciliaria
581.16
581.16
581.16
653.81
581.16
581.16
653.81
653.81
581.16
Evaluacion Exp Post
Costo de Operacin y Mantenimiento con Proy
Costo de Operacin
2786.50 2793.92 2801.34 2808.76 2814.95 2822.37 2831.02 2837.21 2844.62
Costo de Mantenimiento
1422.96 1422.96 1422.96 1422.96 1422.96 1422.96 1422.96 1422.96 1422.96
Costo de Operacin y Mantenimiento sin Proy
Costo de Operacin
82.00
82.00
82.00
82.00
82.00
82.00
82.00
82.00
82.00
Costo de Mantenimiento
84.75
84.75
84.75
84.75
84.75
84.75
84.75
84.75
84.75
Costo Incremental de Operacin y Mantenimiento
Costo incremental de Operacin
2704.50 2711.92 2719.34 2726.76 2732.95 2740.37 2749.02 2755.21 2762.62
Costo incremental de Mantenimiento
1338.21 1338.21 1338.21 1338.21 1338.21 1338.21 1338.21 1338.21 1338.21
Disposicin Sanitaria de Excretas
140.09
142.77
145.44
146.78
149.45
152.12
153.46
156.13
158.80
UBS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Evaluacion Exp Post
Costo de Operacin y Mantenimiento con Proy
Costo de Operacin
139.38
141.40
143.42
144.43
146.45
148.47
149.48
151.50
153.52
Costo de Mantenimiento
45.02
45.68
46.33
46.65
47.31
47.96
48.29
48.94
49.59
Costo de Operacin y Mantenimiento sin Proy
Costo de Operacin
40.07
40.07
40.07
40.07
40.07
40.07
40.07
40.07
40.07
Costo de Mantenimiento
4.24
4.24
4.24
4.24
4.24
4.24
4.24
4.24
4.24
Costo Incremental de Operacin y Mantenimiento
Costo incremental de Operacin
99.31
101.33
103.35
104.36
106.38
108.40
109.41
111.43
113.45
Costo incremental de Mantenimiento
40.79
41.44
42.09
42.42
43.07
43.72
44.05
44.70
45.36
INVERSION TOTAL
3,145,334.76
6,472.68 6,482.77 6,492.87 6,787.86 6,510.48 6,520.57 6,816.80 6,825.65 6,549.51
6,685.60
6,693.02 6,701.68 6,995.33 6,716.52 6,726.41 7,021.30 7,028.72 6,751.14 7,046.03 7,046.03
1922.30 1922.30 1922.30 2135.89 1922.30 1922.30 2135.89 2135.89 1922.30 2135.89 2135.89
653.81
653.81
653.81
726.45
653.81
653.81
726.45
726.45
653.81
726.45
726.45
2853.28
1422.96
2860.70
1422.96
2869.36
1422.96
2876.78
1422.96
2884.20
1422.96
2894.09
1422.96
2902.75
1422.96
2910.17
1422.96
2918.82
1422.96
2927.48
1422.96
2927.48
1422.96
82.00
84.75
82.00
84.75
82.00
84.75
82.00
84.75
82.00
84.75
82.00
84.75
82.00
84.75
82.00
84.75
82.00
84.75
82.00
84.75
82.00
84.75
2771.28
1338.21
161.47
0.00
2778.70
1338.21
162.81
0.00
2787.36
1338.21
165.48
0.00
2794.78
1338.21
168.16
0.00
2802.20
1338.21
170.83
0.00
2812.09
1338.21
173.50
0.00
2820.75
1338.21
176.17
0.00
2828.17
1338.21
178.85
0.00
2836.82
1338.21
181.52
0.00
2845.48
1338.21
184.19
0.00
2845.48
1338.21
184.19
0.00
155.54
50.24
156.55
50.57
158.57
51.22
160.59
51.87
162.61
52.53
164.63
53.18
166.65
53.83
168.67
54.48
170.69
55.14
172.71
55.79
172.71
55.79
40.07
4.24
40.07
4.24
40.07
4.24
40.07
4.24
40.07
4.24
40.07
4.24
40.07
4.24
40.07
4.24
40.07
4.24
40.07
4.24
40.07
4.24
115.47
116.48
46.01
46.33
6,847.07 6,855.83
118.50
46.99
6,867.16
120.52
47.64
7,163.48
122.54
48.29
6,887.34
124.56
48.94
6,899.91
126.58
49.60
7,197.47
128.60
50.25
7,207.56
130.62
50.90
6,932.66
132.64
51.55
7,230.22
132.64
51.55
7,230.22
4.5.3.
Cuadro N 166
Resultado de la Evaluacin del Sistema de Agua Potable, Alternativa 01
Aos
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Poblacin
Total
675
683
691
699
708
716
724
733
742
750
759
768
777
787
796
805
815
825
834
844
854
Poblacin
Conectada
(%)
Beneficios Sociales
Beneficios de Usuarios
(S/.ao)
Antiguas Nuevas
85.11%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
65,078
65,078
65,078
65,078
65,078
65,078
65,078
65,078
65,078
65,078
65,078
65,078
65,078
65,078
65,078
65,078
65,078
65,078
65,078
65,078
44,845
48,506
52,033
56,002
59,530
63,057
67,026
70,995
74,522
78,491
82,460
86,428
90,838
94,806
98,775
103,185
107,594
111,563
115,972
120,382
Total
109,923
113,584
117,111
121,080
124,608
128,135
132,104
136,073
139,600
143,569
147,538
151,506
155,916
159,885
163,853
168,263
172,672
176,641
181,051
185,460
Total
Beneficios
109,923
113,584
117,111
121,080
124,608
128,135
132,104
136,073
139,600
143,569
147,538
151,506
155,916
159,885
163,853
168,263
172,672
176,641
181,051
185,460
Flujo neto
a precios
sociales
-598,292
105,880
109,534
113,054
117,015
120,537
124,057
128,017
131,979
135,500
139,460
143,421
147,381
151,783
155,744
159,703
164,104
168,506
172,466
176,867
181,277
602,621.22
19.96%
Factor de
descuento
9%
1.000
0.917
0.842
0.772
0.708
0.650
0.596
0.547
0.502
0.460
0.422
0.388
0.356
0.326
0.299
0.275
0.252
0.231
0.212
0.194
0.178
Valor
actual del
flujo neto
a precios
sociales
-598,292
97,138
92,192
87,298
82,896
78,341
73,971
70,030
66,236
62,388
58,909
55,580
52,399
49,508
46,606
43,845
41,333
38,937
36,562
34,399
32,345
602,621
Cuadro N 167
Resultado de la Evaluacin del Sistema de Agua Potable, Alternativa 02
Aos
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Poblacin
Total
675
683
691
699
708
716
724
733
742
750
759
768
777
787
796
805
815
825
834
844
854
Poblacin
Conectada
(%)
Beneficios Sociales
Beneficios de Usuarios
(S/.ao)
Antiguas Nuevas
85.11%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
65,078
65,078
65,078
65,078
65,078
65,078
65,078
65,078
65,078
65,078
65,078
65,078
65,078
65,078
65,078
65,078
65,078
65,078
65,078
65,078
44,845
48,506
52,033
56,002
59,530
63,057
67,026
70,995
74,522
78,491
82,460
86,428
90,838
94,806
98,775
103,185
107,594
111,563
115,972
120,382
Total
109,923
113,584
117,111
121,080
124,608
128,135
132,104
136,073
139,600
143,569
147,538
151,506
155,916
159,885
163,853
168,263
172,672
176,641
181,051
185,460
Total
Beneficios
109,923
113,584
117,111
121,080
124,608
128,135
132,104
136,073
139,600
143,569
147,538
151,506
155,916
159,885
163,853
168,263
172,672
176,641
181,051
185,460
Flujo neto
a precios
sociales
-742,890
105,880
109,534
113,054
117,015
120,537
124,057
128,017
131,979
135,500
139,460
143,421
147,381
151,783
155,744
159,703
164,104
168,506
172,466
176,867
181,277
458,022.65
16.00%
Factor de
descuento
9%
1.000
0.917
0.842
0.772
0.708
0.650
0.596
0.547
0.502
0.460
0.422
0.388
0.356
0.326
0.299
0.275
0.252
0.231
0.212
0.194
0.178
Valor
actual del
flujo neto
a precios
sociales
-742,890
97,138
92,192
87,298
82,896
78,341
73,971
70,030
66,236
62,388
58,909
55,580
52,399
49,508
46,606
43,845
41,333
38,937
36,562
34,399
32,345
458,023
Cuadro N 168
Resultado de la Evaluacin de UBS alternativa 01
Aos
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Poblacin
total
675
683
691
699
708
716
724
733
742
750
759
768
777
787
796
805
815
825
834
844
854
Poblacin
conectada
%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Poblacin
beneficiada
683.00
691.00
699.00
708.00
716.00
724.00
733.00
742.00
750.00
759.00
768.00
777.00
787.00
796.00
805.00
815.00
825.00
834.00
844.00
854.00
Inversin
total a
precio social
2,379,644.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Costos de
operacin y
mantenimiento
incrementales
136.09
140.09
142.77
145.44
146.78
149.45
152.12
153.46
156.13
158.80
161.47
162.81
165.48
168.16
170.83
173.50
176.17
178.85
181.52
184.19
Factor de
descuento
9%
2,379,644.45
136.09
140.09
142.77
145.44
146.78
149.45
152.12
153.46
156.13
158.80
161.47
162.81
165.48
168.16
170.83
173.50
176.17
178.85
181.52
184.19
VAC SOCIAL
1/2 POBLACIONAL
ICE
1.000
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
0.39
0.36
0.33
0.30
0.27
0.25
0.23
0.21
0.19
0.18
Valor Actual a
precios
sociales
2,379,644.45
124.85
117.91
110.24
103.03
95.39
89.11
83.22
77.01
71.89
67.08
62.58
57.88
53.98
50.32
46.90
43.70
40.71
37.91
35.30
32.87
2,381,046.34
766
3,110.45
Cuadro N 169
Resultado de la Evaluacin de UBS alternativa 02
Aos
Poblacin
total
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
675
683
691
699
708
716
724
733
742
750
759
768
777
787
796
805
815
825
834
844
854
Poblacin
conectada
%
Poblacin
beneficiada
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
683.00
691.00
699.00
708.00
716.00
724.00
733.00
742.00
750.00
759.00
768.00
777.00
787.00
796.00
805.00
815.00
825.00
834.00
844.00
854.00
Inversin
total a
precio social
2,402,444.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Costos de
operacin y
mantenimiento
incrementales
136.09
140.09
142.77
145.44
146.78
149.45
152.12
153.46
156.13
158.80
161.47
162.81
165.48
168.16
170.83
173.50
176.17
178.85
181.52
184.19
Factor de
descuento
9%
2,402,444.54
136.09
140.09
142.77
145.44
146.78
149.45
152.12
153.46
156.13
158.80
161.47
162.81
165.48
168.16
170.83
173.50
176.17
178.85
181.52
184.19
VAC SOCIAL
1/2 POBLACIONAL
ICE
1.000
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
0.39
0.36
0.33
0.30
0.27
0.25
0.23
0.21
0.19
0.18
Valor Actual a
precios
sociales
2,402,444.54
124.85
117.91
110.24
103.03
95.39
89.11
83.22
77.01
71.89
67.08
62.58
57.88
53.98
50.32
46.90
43.70
40.71
37.91
35.30
32.87
2,403,846.43
766
3,140.23
Al igual las unidades bsicas de saneamiento tipo arrastre hidrulico, en los baos
intradomiciliarias el valor unitario de las inversiones o inversin inicial per cpita se ha
calculado teniendo en cuenta las inversiones a ejecutarse, este indicador es de:
Cuadro N 170
Anlisis de sensibilidad
Todos los proyectos de inversin estn expuestos a contingencias que pueden poner en
riesgo su funcionamiento normal a lo largo del horizonte de evaluacin y con l su
rentabilidad. El propsito de este acpite consiste en identificar el valor lmite mximo que
puedan adoptar ciertas variables sin que el proyecto seleccionado deje de ser rentable.
parmetro de evaluacin; por otro lado, se considera el horizonte de evaluacin del Proyecto
(20 aos), periodo en el que las variables econmicas pueden variar significativamente,
teniendo en cuenta estos dos aspectos se consideran tasas de evaluacin que varan de
acuerdo a la variable en anlisis.
El anlisis de sensibilidad teniendo en cuenta las tasas de variacin, se ha efectuado en tres
variables principales como: costos de inversin, costos de operacin y mantenimiento y los
beneficios, los mismos que se presentan en tres escenarios:
El efecto de la variacin del incremento de los costos de inversin en forma
independiente de 0 a 90%.
El efecto de la variacin del incremento de costos de operacin y mantenimiento
en forma independiente de 0 a 90%.
El efecto de la disminucin de los beneficios en forma independiente de 0 a - 90%.
ALTERNATIVA NICA
Sensibilidad ante el incremento de los costos de inversin. Del anlisis de sensibilidad
de 0% a 90% en el servicio de agua potable, se puede observar que si hay variacin de los
factores que afectan a la inversin, la alternativa deja de ser rentable socialmente ante un
incremento de la inversin ms all del 100.72%, dado las dems variables constantes.
Cuadro N 172
Sensibilidad a Incrementos de la Inversin, Alternativa
VARIACION
INVERSION
VAN
0.00%
598,291.65
602,621.22
5.00%
628,206.23
572,706.64
6.00%
634,189.15
566,723.72
8.00%
646,154.98
554,757.89
10.00%
658,120.81
542,792.06
100.72%
1,200,912.87
0.00
TIR
19.96%
19.01%
18.83%
18.48%
18.14%
9.00%
Grafico N 20
VAN
602,621.22
598,884.51
595147.79
593,279.43
583,937.65
0.00
TIR
19.96%
19.89%
19.83%
19.80%
19.63%
9.00%
Sensibilidad ante la reduccin de los beneficios. Del anlisis de sensibilidad de 0% a 90% en el servicio de agua potable, se puede observar que si hay variacin de los
factores que afectan a los beneficios, la alternativa deja de ser rentable socialmente
ante una reduccin de los beneficios ms all del -48.67%, dado las dems variables
constantes.
Cuadro N 174
Sensibilidad a Reduccin de los Beneficios
VARIACION
VAN
TIR
19.96%
0.00%
602,621.22
18.93%
-5.00%
540,707.22
17.89%
-10.00%
478,793.22
17.47%
-12.00%
454,027.62
17.26%
-13.00%
441,644.82
9.00%
-48.67%
0.00
Equipo Tcnico 2015
Grafico N 21
Del anlisis de sensibilidad de la alternativa del sistema de agua potable se puede observar
que las variables de mayor sensibilidad son los costos de inversin y los beneficios. Por
tanto la alternativa debe ser seleccionada y posteriormente ejecutarla.
ICE
4652.67
4345.60
4038.52
3731.45
3424.38
3110.45
2798.87
2488.01
2177.14
1866.28
1555.42
Cuadro N 177
VARIACION DE N DE BENEFICIARIOS
N
Variacion
BENEFICIARIOS
50%
1148
40%
1072
30%
995
20%
919
ICE
2073.63
2221.75
2392.65
2592.04
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
-50%
4.6.
842
766
689
612
536
459
383
2827.68
3110.45
3456.05
3888.06
4443.49
5184.08
6220.89
Anlisis de sostenibilidad
Dentro de la sostenibilidad del proyecto evaluaremos la posibilidad que tiene el proyecto de
generar los beneficios esperados a lo largo de los 20 aos que tiene de vida til el servicio. El
anlisis de sostenibilidad del proyecto se establece a fin de demostrar la continuidad del
efecto o impacto de las inversiones en el tiempo de horizonte del proyecto, y los mecanismos
necesarios y presentes para dicho propsito.
Siendo fundamental considerarse en dicho anlisis el grado de participacin de los
beneficiarios directos del proyecto, y la adecuada gestin del servicio, a fin de darse un
adecuado mantenimiento a la infraestructura, teniendo en cuenta que es un componente
fundamental en la mejora de las condiciones de vida de la poblacin.
Se deber indicar la posibilidad que tiene el proyecto de generar los beneficios esperados,
para lo cual se debe hacer el siguiente anlisis:
4.6.1.
Cuadro N 178
INSTITUCIN
JASS
FUNCIN
Asegurar la prestacin de los servicios
de agua y saneamiento
Operacin y mantenimiento de los
sistemas a implementar
Arreglos Institucionales
COMPROMISO
Asistencia Tcnica en Operacin y
Mantenimiento del sistema
Administracin eficiente de los fondos
recaudados
Financiamiento de las obras (100%)
Municipalidad
Organismo Pblico que se encarga de
Provincial de financiar y promover proyectos de Supervisin durante la ejecucin del
infraestructura en agua y saneamiento
proyecto
Tayacaja
BENEFICIARIOS
4.6.2.
El marco normativo que permita llevar a cabo la ejecucin y operacin del Proyecto
La sostenibilidad financiera del proyecto est vinculada con la capacidad de realizar la
operacin y mantenimiento del sistema a lo largo del horizonte de evaluacin, lo cual ser
posible concretar con la disponibilidad de recursos necesarios para tal fin, es decir, es posible
realizar la operacin y mantenimiento del sistema mediante el pago de cuotas realizado por
los beneficiarios del proyecto.
El marco normativo para el proyecto de inversin MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE ATOCC, DISTRITO
DE DANIEL HERNANDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGION HUANCAVELICA es el
siguiente:
En el Texto nico Ordenado del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento
Ley N 26338 y modificado por Decreto Supremo N 031 -2008-VIVIENDA, define la cuota
familiar como la retribucin de los usuarios de los servicios de saneamiento en una localidad
del mbito rural. Esta cuota debe cubrir como mnimo los costos de administracin, operacin
y mantenimiento de los servicios de saneamiento; la reposicin de equipos de ser el caso y la
rehabilitacin de la infraestructura. En ese sentido, bajo el criterio de viabilidad financiera de
la entidad administradora del servicio que para este caso es la JASS del centro poblado de
Atocc debe recaudar de los usuarios aplicando la cuota que se determine para el servicio de
agua potable.
Las tarifas de agua en el Per se encuentran sujetos a normas regidas por la Ley N 26338,
las cuales establecen la implementacin gradual de tarifas de agua potable bajo el criterio de
viabilidad financiera de la entidad administradora, que en este caso ser la JASS
correspondiente.
4.6.3.
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE ATOCC, DISTRITO DE DANIEL
HERNANDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGION HUANCAVELICA
de S/. 14,37 mensual por familia, en tanto que la capacidad de pago unitaria es de S/.
0.229/m3 de agua para los usuarios que acceden a conexiones domiciliarias. Sin embargo,
se debe indicar que el rea del proyecto corresponde a un rea rural en el que los ingresos
son distribuidos para el pago de servicios, alimentacin, medicinas y educacin de sus
integrantes y es una zona considerada pobre y muy pobre, segn la seleccin de
localidades a criterio del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento.
b. Estimacin de la capacidad de pago
Para garantizar la sostenibilidad financiera del proyecto se ha efectuado un anlisis tarifario a
efectos de proponer un nivel de tarifa que permita cubrir los costos anuales en la situacin
con proyecto, considerando la capacidad de pago de los usuarios. La metodologa utilizada
para la estimacin de la tarifa est basada en el clculo del costo marginal de largo plazo de
los servicios de agua potable para el horizonte del proyecto. En este sentido la frmula
utilizada es la siguiente:
Tarifa propuesta po m3
Cuadro N 179
Clculo de la Tarifa Incremental Promedio de Largo Plazo, Alternativa
Aos
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Inversin
(Nuevos
Soles)
721,281
2,855
2,855
2,855
3,212
2,855
2,855
3,212
3,212
2,855
3,212
3,212
3,212
3,569
3,212
3,212
3,569
3,569
3,212
3,569
3,569
Costos OyM
(Nuevos
Soles)
Total Costos
(Nuevos
Soles)
721,281
4,900
7,755
4,908
7,764
4,917
7,772
4,926
8,138
4,933
7,788
4,942
7,797
4,952
8,164
4,959
8,172
4,968
7,823
4,978
8,191
4,987
8,199
4,997
8,209
5,006
8,575
5,015
8,227
5,027
8,239
5,037
8,606
5,046
8,615
5,056
8,268
5,066
8,635
5,066
8,635
VALOR ACTUAL
Consumo
M3/Ao
17,317
20,529
20,763
21,026
21,259
21,493
21,756
22,019
22,252
22,515
22,778
23,041
23,333
23,595
23,858
24,150
24,442
24,705
24,997
25,289
Factor
Actualizacin
9%
1.000
0.917
0.842
0.772
0.708
0.650
0.596
0.547
0.502
0.460
0.422
0.388
0.356
0.326
0.299
0.275
0.252
0.231
0.212
0.194
0.178
Valor Actual
Costos I, O&M
(Nuevos Soles)
721,281
7,114
6,534
6,002
5,765
5,062
4,649
4,466
4,101
3,602
3,460
3,177
2,919
2,797
2,462
2,262
2,168
1,991
1,753
1,679
1,541
794,784
Costos
Inversin
(Nuevos Soles)
721,281
721,281
Costos O&M
(Nuevos
Soles)
4,495
4,131
3,797
3,490
3,206
2,947
2,709
2,489
2,287
2,103
1,933
1,777
1,633
1,501
1,380
1,269
1,166
1,072
985
904
45,273
Consumos
M3
15,888
17,279
16,033
14,895
13,817
12,816
11,901
11,050
10,246
9,511
8,827
8,192
7,611
7,061
6,550
6,083
5,648
5,237
4,862
4,512
198,018
Cuadro N 180
Tarifa Familiar a Largo Plazo, Alternativa
CIP (Inv+ OM )
794,784.38
198,017.63
S/
4.01 por M3
CIP ( Inv )
721,280.55
198,017.63
S/
3.64 por M3
45,272.68
S/
0.23 por M3
CIP ( OM )
198,017.63
Equipo Tcnico 2015
La cuota media total que incluye inversiones, operacin y mantenimiento, estimada para el
servicio de agua potable es de S/. 4.01/m3. La cuota aplicable a todos los usuarios del
servicio en el horizonte de evaluacin del Proyecto que cumple la condicin de
sostenibilidad financiera y asegura la operacin y mantenimiento de los servicios es: S/.
0.23/m3 de agua.
Esta
dentro
Capacidad
Pago ??
Si
No
Nivel
Subsidio
por
conexin
11.41
-33.8
operacin y mantenimiento del sistema de agua potable del centro poblado de Atocc.
Adems podemos indicar que la cuota mensual que se le aplicar a los beneficiarios con
conexin domiciliaria es de S/. 2.96, las que sern modificadas ms adelante con cuotas
superiores que garantice la sostenibilidad del proyecto.
De los cuadros presentados, podemos ver que los beneficiarios no estn en la capacidad
de pagar una cuota que involucre los costos de inversin, operacin y mantenimiento, por
lo que ser necesaria la intervencin del estado para realizar el proyecto. Por otro lado si
tienen la capacidad de pagar una tarifa que cubra los costos de operacin y mantenimiento
de la alternativa (Segn diagnostico socioeconmico la poblacin se compromete a
pagar S/. 3.00 Nuevos Soles, monto superior a la tarifa calculada), la cual garantiza la
sostenibilidad financiera del proyecto. Ver el siguiente cuadro.
Cuadro N 182
1
Costo de OyM Con Proyecto
4899.58
(Sis tema de Agua)
FUENTE DE
MUNICIPALIDAD
0.00%
FINANCIAMI
POBLACION BENEFICIA100.
RIA00%
ENTO
Poblacion Beneficiaria
138
Cuota Mensual
2.96
Recaudacion Anual
4902.25
Comparacion (Rec. Anual 2.67
4908.34
4917.10
4925.86
4933.16
4941.92 4952.14
0.00%
100.00%
140
2.96
4973.30
64.96
0.00%
100.00%
142
2.96
5044.34
127.24
0.00%
100.00%
143
2.96
5079.87
154.01
0.00%
100.00%
145
2.96
5150.91
217.75
0.00% 0.00%
100.00% 100.00%
147
148
2.96 2.96
5221.96 5257.48
280.04 305.35
AOS
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
4959.44 4968.20
4978.42
4987.18
4997.40
5006.16
5014.92
5026.60
5036.82
5045.58
5055.80
5066.02
5066.02
0.00% 0.00%
100.00% 100.00%
150
152
2.96 2.96
5328.53 5399.58
369.09 431.38
0.00%
100.00%
154
2.96
5470.63
492.21
0.00%
100.00%
155
2.96
5506.15
518.97
0.00%
100.00%
157
2.96
5577.20
579.80
0.00%
100.00%
159
2.96
5648.24
642.08
0.00%
100.00%
161
2.96
5719.29
704.37
0.00%
100.00%
163
2.96
5790.34
763.74
0.00%
100.00%
165
2.96
5861.38
824.57
0.00%
100.00%
167
2.96
5932.43
886.85
0.00%
100.00%
169
2.96
6003.48
947.68
0.00%
100.00%
171
2.96
6074.53
1008.51
0.00%
100.00%
171
2.96
6074.53
1008.51
Del cuadro anterior se concluye lo siguiente: Teniendo en cuenta los costos de operacin y
mantenimiento, los ingresos recaudados del pago de los beneficiarios por consumo de
agua y la capacidad de pago de los beneficiarios durante el horizonte de evaluacin, se
concluye que la alternativa del sistema de agua potable es sostenible en el tiempo.
La cuota calculada en la evaluacin econmica es de S/. 3.00, la cual no cubre el costo
efectivo de realizar actividades de operacin y mantenimiento; es por eso que se calcula un
nuevo flujo de cuota mensual aplicable para cubrir los costos de operacin y
mantenimiento. Siendo la tarifa de S/. 3.00 lo cual se sustenta con una acta de
compromiso firmado por las familias beneficiarias.
Simulacin de la tarifa teniendo en cuenta los costos de operacin de agua potable y
disposicin sanitaria de excretas
Se ha simulado la Tarifa de Agua Potable + UBS para la operacin y mantenimiento
mensual del sistema de agua potable y UBS la que se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro N 183
Comparacin de la Capacidad de Pago y las Tarifas
CUOTA (S/.
CAPACIDAD DE PAGO
RUBRO
/MES/VIV.)
(S/. /MES/VIV.)
1/
Tarifa por el servicio de agua potable
S/. 3.00
S/. 14.37
S/. 4.46
S/. 14.37
Cuadro N 184
Componentes de los Costos de Operacin y Mantenimiento de UBS
CONCEPTO
COSTOS DE OPERACIN
Recurso Humano no calificado
Herramientas
COSTO DE MANTENIMIENTO
Recurso Humano no calificado
Herramientas
Materiales de reparacin
Reposiciones y accesorios
Equipo Tcnico 2015
En el caso de la UBS los costos de O & M ser asumido por los propios pobladores,
empleando su propia mano de obra, herramientas.
En el proyecto se plantea capacitaciones para el uso y mantenimiento de UBS dirigido a la
poblacin beneficiaria.
Conclusin
De los resultados analizados se concluye lo siguiente:
La tarifa aplicable a los beneficiarios ser de S/.3.00 Nuevos Soles, cuota que
cubre los costos de operacin y mantenimiento del servicio de agua potable y
garantiza la sostenibilidad financiera del proyecto.
En el caso de la UBS los costos de operacin y mantenimiento sern asumidos por los
propios pobladores, empleando su propia mano de obra, herramientas.
d. Impacto social en la poblacin con la nueva cuota que considera el proyecto
La cuota que se aplicara para la alternativa planteada, teniendo en cuenta la sostenibilidad
financiera es de S/. 3.00 que vendra ser la cuota mensual promedio a pagar por parte de
los beneficiarios con conexin domiciliarias. Se debe aclarar que la cuota involucra los
costos de operacin y mantenimiento del sistema de agua potable, sistema de
alcantarillado
Otro impacto del proyecto est asociado con la educacin sanitaria que se implementara
en la poblacin beneficiaria, en la medida que permitira comportamientos racionales en el
uso del recurso.
Finalmente, constituye un impacto positivo para los pobladores del centro poblado de Atocc
en aquellos que no cuentan con servicios de red pblica que actualmente incurren en
costos en tiempo de acarreo alrededor de S/. 27.20/mes; luego, la mitigacin de las
enfermedades de origen hdrico, de manera que la implementacin del proyecto ahorrara
los costos incurridos en el tratamiento y curacin de estas enfermedades.
4.6.5.
El uso de los servicios sobre los cuales se interviene con el proyecto, por parte de los
beneficiarios.
Para el adecuado mantenimiento y uso de los sistemas, se plantea realizar capacitaciones
orientadas a los beneficiarios del proyecto en temas de manejo y manipulacin adecuada del
agua y el mantenimiento adecuado de las UBS y el sistema de saneamiento. Como supuesto
se considera que los beneficios del proyecto se darn durante todo el horizonte de
evaluacin del proyecto, el cual ser posible lograr solamente si el servicio se brinda de una
manera eficiente y adecuada, en tal sentido las capacitaciones dirigidas a los beneficiarios
permitir un adecuado uso de los servicios que brinda el proyecto.
Los beneficiarios han facilitado la informacin necesaria para el diagnstico socio econmico
para la realizacin del presente estudio, a la vez muestran su compromiso de participar en los
diferentes talleres, lo que garantizar un correcto uso, operacin y mantenimiento del sistema
de agua potable y el sistema de disposicin sanitaria de excretas.
Fase de pre inversin: Diagnstico sociocultural proporcionando la informacin
que se solicita en las encuestas y entrevistas.
Fase de inversin: Participacin en las actividades de capacitacin y aceptar la
de disponibilidad de terreno para las obras proyectadas.
Fase de operacin: Aporta una cuota como pago por el servicio, que garantice la
sostenibilidad y la administracin del servicio por la JASS.
4.6.6.
4.6.7.
4.7.
Impacto ambiental
De acuerdo a la alternativa seleccionada se identificaron los posibles impactos ambientales
que se generara con la ejecucin del proyecto, como tambin se establecen las medidas
correctivas las cuales se sustenta en la prevencin y mitigacin de los impactos ambientales
negativos y fortalecer los impactos ambientales positivos generados.
Cuadro N 185
Identificacin de Posibles Impactos Ambientales
ETAPAS DEL
PROYECTO
EJECUCIN
ETAPAS
DEL
PROYECTO
Cuadro N 186
Prevencin y Mitigacin de los Impactos Negativos
MEDIDAS DE PREVENCIN, MITIGACIN, REMEDIACIN Y COMPENSACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES
IMPACTO IDENTIFICADO
ACTIVIDAD CAUSANTE
Residuos de obra(cemento,
arena y bolsas)
CONTAMINACIN DE
SUELO
EJECUCIN
Movimiento de tierras.
Erosin de suelos por
excavacin de zanjas para
obras.
Contaminacin por materiales
con combustible.
TIPO DE
MEDIDA
Prevencin
Mitigacin
Mitigacin
CONTAMINACIN DE
AIRE
CONTAMINACIN
SONORA, VIBRACIONES
Preventiva
Remediacin
COBERTURA VEGETAL Y
AFECTACIN LEVE DE
FAUNA
Mitigacin
Mitigacin
MEDIDA PROPUESTA
MBITO DE
APLICACIN
Obra
RESPONSABLE
Contratista
Contratista
Contratista
Contratista
Contratista
Obra
Contratista
Obra
Contratista
4.8.
Seleccin de alternativas
4.8.1.
Cuadro N 187
Resultado de la Evaluacin para el Servicio de Agua Alternativa
Detalle
1. Evaluacin Social
- Indicador de evaluacin
2. Anlisis de sensibilidad
- A la inversin
- A los beneficios
3. Sostenibilidad del proyecto
4. Impacto ambiental
5. Seleccin de alternativas
Incremento
Disminuye
Asegurada
Ninguno
nica
TIR
(%)
Incremento
Disminuye
Asegurada
Ninguno
Ninguno
En cuanto a al anlisis de riesgo es sostenible por presentar riesgo bajo, adems los
impactos identificados no generan ningn alteracin en el rea de estudio y la sostenibilidad
financiera est asegurada para la alternativa nica, durante el horizonte de evaluacin.
4.8.2.
Cuadro N 188
Alternativa Saneamiento
Alternativa N. 01
Alternativa N. 02
ndice Costo Efectividad
ndice Costo Efectividad
S/. 3,110.45
S/. 3,140.23
Asegurada
Ninguno
nica
Asegurada
nica
El servicio de UBS tiene un Valor Actual de Costos (VAC alter01) de S/. 2381046.34 y un
Indicador de Costo/ Eficacia (ICE alter01) de S/. 3110.45 por cada poblador beneficiado.
El servicio de UBS tiene un Valor Actual de Costos (VAC alter02) de S/. 2403846.43 y un
Indicador de Costo/ Eficacia (ICE alter02) de S/. 3140.23 por cada poblador beneficiado
4.9.
Plan de implementacin.
Para la implementacin del Proyecto en el componente de infraestructura, se iniciar con la
elaboracin del Expediente Tcnico, una vez que otorgue la Viabilidad la OPI. La fase de
inversin concluir con la entrega de obras (duracin 08 meses) a la Municipalidad Distrital
de Daniel Hernndez y el inicio de operacin del nuevo Sistema de Agua Potable y
Saneamiento a cargo de la JASS. En consecuencia se han considerado tres etapas:
Etapa I: Elaboracin del diseo definitivo y procesos de contratacin.
Etapa II: Ejecucin de las Obras
Etapa III: Puesta en Operacin del Proyecto
Previo a la ejecucin del proyecto se debe iniciar y culminar el estudio definitivo y
posteriormente entrar en proceso de contratacin para seleccionar la firma que ejecutara la
obra fsica.
Cuadro N 189
Plan de Implementacin en la Fase de Inversin
Descripcin
Expediente tecnico
Mes 1
Mes 2
39,607.37
50.00%
39,607.37
50.00%
Mes 3
Mes 4
11,552.15
12.50%
Supervisin de obra
Proceso de seleccin y contratacin de la obra
Mes 5
0.00
50.00%
Mes 6
11,552.15
12.50%
Mes 7
11,552.15
12.50%
Mes 8
11,552.15
12.50%
Mes 9
11,552.15
12.50%
Mes 10
11,552.15
12.50%
Mes 11
11,552.15
12.50%
Mes 12
11,552.15
12.50%
0.00
50.00%
Total
79,214.74
100.00%
92,417.20
100.00%
0.00
Responsable
CONSULTOR
CONSULTOR
M.P DE
TAYACAJA
Fuente de
Financiamiento
M.P DE
TAYACAJA
M.P DE
TAYACAJA
M.P DE
TAYACAJA
6,942.01
50.00%
6,942.01
50.00%
5,737.55
50.00%
CAPTACION
LINEA DE CONDUCCION, ADUCCION Y DISTRIBUCION
5,737.55
50.00%
166,788.15
50.00%
166,788.15
50.00%
33,242.63
100.00%
20,818.56
100.00%
24,089.23
50.00%
24,089.23
50.00%
VALVULA DE PURGA
VALVULA DE CRONTROL
INSTALACIONES DOMICILIARIAS
FLETE TERRESTRE
15,203.86
12.50%
PRUEBAS DE LABORATORIO
15,203.86
12.50%
3,341.05
100.00%
15,203.86
12.50%
15,203.86
12.50%
15,203.86
12.50%
10,130.06
100.00%
22,215.87
100.00%
19,978.18
33.33%
15,203.86
12.50%
19,978.18
33.33%
15,203.86
12.50%
PLACA RECORDATORIA
475.04
100.00%
9,946.39
100.00%
IMPACTO AMBIENTAL
Adecuada de infraestructura para disposicin sanitaria de excretas y
aguas residuales.
SERVICIO HIGIENICO CON BIOGESTOR
FLETE TERRESTRE
19,978.18
33.33%
15,203.86
12.50%
337,457.98
12.50%
28,286.77
12.50%
337,457.98
12.50%
28,286.77
12.50%
337,457.98
12.50%
28,286.77
12.50%
337,457.98
12.50%
28,286.77
12.50%
337,457.98
12.50%
28,286.77
12.50%
337,457.98
12.50%
28,286.77
12.50%
337,457.98
12.50%
28,286.77
12.50%
IMPACTO AMBIENTAL
337,457.98
12.50%
28,286.77
12.50%
9,946.39
100.00%
13,884.02
100.00%
11,475.11
100.00%
333,576.29
100.00%
33,242.63
100.00%
20,818.56
100.00%
48,178.45
100.00%
10,130.06
100.00%
22,215.87
100.00%
59,934.54
100.00%
121,630.86
100.00%
3,341.05
100.00%
475.04
100.00%
9946.39
2,699,663.87
100.00%
226,294.15
100.00%
9,946.39
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
M.P DE
TAYACAJA
M.P DE
TAYACAJA
M.P DE
TAYACAJA
M.P DE
TAYACAJA
M.P DE
TAYACAJA
M.P DE
TAYACAJA
M.P DE
TAYACAJA
M.P DE
TAYACAJA
M.P DE
TAYACAJA
M.P DE
TAYACAJA
M.P DE
TAYACAJA
M.P DE
TAYACAJA
M.P DE
TAYACAJA
M.P DE
TAYACAJA
M.P DE
TAYACAJA
M.P DE
TAYACAJA
2,277.99
100.00%
897.39
100.00%
897.39
100.00%
897.39
100.00%
897.39
100.00%
897.39
100.00%
897.39
100.00%
897.39
100.00%
897.39
2,277.99
100.00%
897.39
100.00%
897.39
100.00%
897.39
100.00%
897.39
100.00%
897.39
100.00%
897.39
100.00%
897.39
100.00%
897.39
100.00%
897.39
CONSULTOR
SOCIAL
CONSULTOR
SOCIAL
CONSULTOR
SOCIAL
CONSULTOR
SOCIAL
CONSULTOR
SOCIAL
CONSULTOR
SOCIAL
CONSULTOR
SOCIAL
CONSULTOR
SOCIAL
CONSULTOR
SOCIAL
CONSULTOR
M.P DE
TAYACAJA
M.P DE
TAYACAJA
M.P DE
TAYACAJA
M.P DE
TAYACAJA
M.P DE
TAYACAJA
M.P DE
TAYACAJA
M.P DE
TAYACAJA
M.P DE
TAYACAJA
M.P DE
TAYACAJA
M.P DE
100.00%
100.00%
SOCIAL
TAYACAJA
2,070.90
100.00%
690.30
100.00%
690.30
100.00%
690.30
100.00%
690.30
100.00%
690.30
100.00%
690.30
100.00%
690.30
100.00%
690.30
100.00%
690.30
100.00%
690.30
100.00%
690.30
100.00%
690.30
100.00%
3,817,094.21
100.00%
CONSULTOR
SOCIAL
CONSULTOR
SOCIAL
CONSULTOR
SOCIAL
CONSULTOR
SOCIAL
CONSULTOR
SOCIAL
CONSULTOR
SOCIAL
CONSULTOR
SOCIAL
CONSULTOR
SOCIAL
CONSULTOR
SOCIAL
CONSULTOR
SOCIAL
CONSULTOR
SOCIAL
CONSULTOR
SOCIAL
CONSULTOR
SOCIAL
M.P DE
TAYACAJA
M.P DE
TAYACAJA
M.P DE
TAYACAJA
M.P DE
TAYACAJA
M.P DE
TAYACAJA
M.P DE
TAYACAJA
M.P DE
TAYACAJA
M.P DE
TAYACAJA
M.P DE
TAYACAJA
M.P DE
TAYACAJA
M.P DE
TAYACAJA
M.P DE
TAYACAJA
M.P DE
TAYACAJA
690.30
100.00%
690.30
100.00%
690.30
100.00%
690.30
100.00%
690.30
100.00%
690.30
100.00%
690.30
100.00%
690.30
100.00%
690.30
100.00%
690.30
100.00%
39,607.37
1.04%
39,607.37
1.04%
0.00
0.00%
0.00
0.00%
403,791.66
10.58%
404,371.51
10.59%
399,826.00
10.47%
591,600.76
15.50%
585,656.12
15.34%
502,061.43
13.15%
414,756.93
10.87%
690.30
100.00%
435,815.05
11.42%
FUNCIN
Beneficiarios
COMPROMISO
RESPONSABILIDADES
4.10.
Organizacin y gestin
Etapa de inversin
La gestin y ejecucin del proyecto estar a cargo de la Municipalidad Provincial de
Tayacaja, quienes sern los responsables de la implementacin del proyecto entre sus
responsabilidades se contemplarn las actividades de supervisin y aprobacin de la
elaboracin del diseo definitivo, licitacin de las obras, la seleccin del contratista,
aprobacin de las valorizaciones durante la ejecucin de las obras y puesta en marcha de las
instalaciones todas las actividades, labor que ser coordinada con los representantes de la
Municipalidad Provincial de Tayacaja
Cuadro N 191
Organigrama de los Responsables en la Fase de Inversin
Firmas Constructoras
Para la ejecucin del proyecto se contar con los servicios de varias firmas contratistas de
reconocida trayectoria en obras de saneamiento.
Supervisores
Se contara con varias firmas contratistas para la supervisin de obra, para asegurar que las
operaciones financieras vayan dirigidas en un contexto de desarrollo para el centro
poblado, incluyendo educacin sanitaria y capacitacin para la administracin, operacin y
mantenimiento del servicio. Entre sus funciones se encuentra.
Previo al inicio de la obra, revisar los documentos relacionados con el terreno,
estudios e investigaciones, permisos, trmites oficiales, incluyendo la preparacin
de informes relacionados con estos tpicos.
Revisar de forma detallada los planos de la construccin, elaborados por el
contratista y los fabricantes de equipos.
Velar porque el cumplimiento de la obra est bajo el concepto con el que fue
diseado, indistintamente de las circunstancias o inconvenientes que puedan
presentarse durante el desarrollo de la misma.
Solucionar aquellos problemas de diseo complementarios al proyecto,
elaborando cualquier tipo de documentacin necesaria (diseo de croquis, planos,
especificaciones complementarias, etc.).
Revisar los contratos y los conocimientos tcnicos responsables de los
contratistas.
Recabar todo tipo de documentos generales de consulta y control.
Realizar el debido control de calidad en materiales, maquinaria y equipos
dispuestos para el proyecto.
Finalmente, revisar regularmente los informes que elabora la direccin de
inspeccin de la obra, donde acepta conforme el desarrollo de la misma.
Residentes de Obra
El residente de obra est obligado suscribir el acta de recepcin de la entrega de
terreno donde se ejecutara la obra.
Impartir normas de seguridad para el personal y custodia de los bienes de la obra
a su cargo
Estudiar y conocer a cabalidad los planos y especificaciones de la obra, y
comunicar y solicitar autorizacin para efectuar cualquier modificacin al proyecto.
Establecimiento de Salud
Brindar asesora para la desinfeccin y conservacin de los servicios de
saneamiento.
Instituciones Educativas
Acompaamiento en el proceso de capacitacin, en temas de educacin sanitaria
Familias del centro poblado de Atocc
4.11.
Los Objetivos de las actividades que van a permitir la realizacin del proyecto;
Indicadores a considerarse;
Forma y medios de verificacin; y,
Supuestos considerados para cada actividad.
De otro lado los aspectos y actividades que va a permitir la realizacin del proyecto, materia
del presente estudio:
Fin y propsito del proyecto
Componentes del proyecto.
Acciones a considerar para la ejecucin y obtencin de los resultados previstos.
Cuadro N 192
Matriz de Marco Lgico
INDICADORES Y METAS
PROPSITO
FIN
RESUMEN DE OBJETIVOS
COMPONENTES
Componente N 1:
Adecuado
infraestructura
abastecimiento de agua potable
de
Componente N 4
Adecuada gestin tcnica y administrativa Porcentaje de miembros de la JASS
de la JASS
INDICADOR META
MEDIOS VERIFICABLES
Enfermedades infecciosas y
parasitarias: 10.45%
Enfermedades infecciosas y parasitarias: 5.22%
Enfermedades de la piel y tejido sub cutneo:
Enfermedades de la piel y 5.26%.
tejido sub cutneo: 10.52%
SUPUESTOS
Reporte
epidemiolgico
del
establecimiento de la
zona de intervencin
Componente N 2
Adecuada infraestructura para la
disposicin sanitaria de excretas y aguas Nmero de nuevas conexiones
servidas
Componente N 3
Adecuados niveles de educacin sanitaria
INDICADOR BASE
horas.
Al ao base: El 100% de las familias cuentan
Porcentaje
de
familias
Al ao 1: 135 familias cuentan con adecuados
capacitadas en educacin
hbitos y prcticas de higiene.
sanitaria: 0%
Evaluacin ex post de
culminacin.
Registro de avance
fsico y financiero.
Informe de
Valorizacin y
Liquidacin de Obras.
Actas de Recepcin
de Obras.
Informe de supervisin
social de la ejecucin
y post ejecucin del
plan de capacitacin.
Registro de asistentes
a los talleres de
educacin sanitaria.
ACCIONES
RESUMEN DE OBJETIVOS
INDICADORES Y METAS
NOMBRE DEL INDICADOR
INDICADOR BASE
COMPONENTE
1:
ADECUADA
INFRAESTRUCTURA
DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
Mejoramiento de captacin existente y
construccin de una captacin
1.2- Mejoramiento de reservorio
apoyado V=15 m3 y construccin de
reservorio de V= 7 m3
Instalacin de lnea de aduccin y
COMPONENTES
redes de distribucin
Conexiones domiciliarios
Adecuada infraestructura adecuada al abastecimiento de agua
potable
Mitigacin ambiental
COMPONENTE
2:
ADECUADA Adecuada de infraestructura para disposicin sanitaria de
INFRAESTRUCTURA
PARA excretas y aguas residuales.
DISPOSICIN DE EXCRETAS Y AGUAS Adecuados niveles de educacin sanitaria.
SERVIDAS
Adecuada gestin tcnica y Administrativa de Jass
Instalacin de unidades bsicas de Total de Costos Directos
saneamiento tipo Arrastre hidrulico
Expediente tcnico
de proteccin tipo dados de concreto
Supervisin
y columnas metlicas
COMPONENTE 3: ADECUADOS NIVELES Gastos generales
IGV
DE EDUCACIN SANITARIA
Programa de fortalecimiento de Utilidad
capacidades para la poblacin - Agua Inversin Total del Proyecto
potable
Programa de fortalecimiento de
capacidades para la poblacin
Disposicin de excretas.
COMPONENTE
4:
ADECUADA
GESTIN
TCNICA
Y
ADMINISTRATIVA DE LA JASS Y ATM
Accin 4.1: Gestin tcnica y
administrativa de la JASS y ATM
Equipo Tcnico 2015
INDICADOR META
MEDIOS VERIFICABLES
498,948.91
2,126,542.38
7,500.00
7,500.00
2,640,491.29
79,214.74
92,417.20
264,049.13
556,087.47
184,834.39
3,817,094.21
Informes
de
Supervisin.
Informe de Gastos de
ejecucin.
Informe de cierre y
liquidacin de Obras.
Registro de Asistencia
de los pobladores a
los talleres de -
Educacin Sanitaria.
Informe evaluacin ex
post de culminacin
SUPUESTOS
Aprobacin y autorizacin de
presupuesto de inversin segn
calendario de cronograma fsico
y financiero aprobado.
Pobladores Cooperan con la
campaa
de
educacin
sanitaria.
Reflejo inmediato del proceso
de ejecucin del PIP para medir
la eficiencia de la misma.
MODULO V
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
V.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1.
Conclusiones
El presente proyecto de inversin pblica tiene como nombre MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE
ATOCC, DISTRITO DE DANIEL HERNANDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGION
HUANCAVELICA, donde se desarrolla una alternativa de solucin para el sistema de agua
potable y alternativa para el sistema de disposicin sanitaria de excretas. Analizando la
evaluacin del proyecto, se concluye que la alternativa 01 tiene un Valor Actual Neto (VAN)
de S/. 602621.22 Tasa Interna de Retorno (TIR) mayor a la tasa de descuento 19.96% y un
Beneficio Costo de 1.95. Por los datos indicados se recomienda la implementacin de dicha
alternativa. Con respecto a la evaluacin de disposicin sanitaria de excretas los resultados
obtenidos en la evaluacin social, anlisis de sensibilidad, sostenibilidad del proyecto, se
puede concluir que el proyecto desde el punto de vista social el proyecto genera beneficios
aunque de difcil cuantificacin tales como: la disminucin de la contaminacin ambiental y
los menores gastos en salud, entre otros beneficios, lo que hace viable el proyecto desde el
punto de vista social por lo que se recomienda su implementacin. El resultado de la
evaluacin para la UBS indica un Valor Actual de Costos (VAC) de S/. 2381,0.46.34 y un
Indicador de Costo/ Eficacia (ICE) de S/. 3,110.45 por cada poblador beneficiado.
El monto total de Inversin para la ejecucin del proyecto de la alternativa seleccionada,
asciende a S/. 3817094.21 y por componentes se detalla a continuacin: Componente N 1:
Adecuada infraestructura de abastecimiento de agua potable S/. 721280.55, Componente
N 2: Adecuada infraestructura para disposicin de excretas y aguas servidas S/.
3074129.67, Componente N 3. Adecuados niveles de educacin sanitaria S/. 10842.00 y
Componente N 4. Adecuada gestin tcnica y administrativa de la JASS S/. 10842.00.
De acuerdo al estudio de impacto ambiental la intervencin no afecta en gran medida el
entorno socioeconmico del rea de influencia y estudio, sin embargo los impactos
ambientales negativos, causados por el proyecto se darn temporalmente durante la etapa
de ejecucin para los que se prev las medidas de mitigacin pertinentes.
En el centro poblado de Atocc est organizada para gestionar el mantenimiento de los
servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas a travs de la Junta
Administradora de Servicios de Saneamiento JASS representada por su Concejo
Directivo
5.2.
Recomendaciones
Los resultados de evaluacin demuestran que el estudio de pre inversin resulta viable,
desde el punto de vista social, ambiental, econmico y tcnico reflejando que la valoracin
que asignan los beneficiarios a las acciones programadas supera a los costos de inversin y
los costos de operacin y mantenimiento. Por lo tanto se recomienda la viabilidad del
presente estudio de pre inversin y pasar a la siguiente fase de inversin del proyecto.
Asegurar que en el presupuesto de inversiones de la entidad que financia las inversiones
iniciales del proyecto, se consideren los recursos financieros que garanticen la ejecucin de
las obras.
5.3.
ANEXOS
ANEXOS