TRABAJO GRUPAL

2INTEGRADORES
INDENTIFICACION DE PROCESOS

INTEGRANTES:
JEHOVANA VANESSA RUIZ CISNEROS
MARIA ISABEL VIDAL TORRES
JUAN CARLOS TIPISMANA MARREROS

1. PROPOSITO DE LA ENTIDAD
1.1. Cul es la misin de la organizacin? Para qu existimos?
Por qu fuimos creados?
La Municipalidad Distrital de Moro es un rgano de gobierno local con
autonoma econmica, poltica y administrativa; que promueve la
adecuada prestacin de los servicios pblicos locales mediante el uso
racional de los recursos con que dispone; involucrando a autoridades
locales, regionales, empresarios, autoridades y sociedad civil organizada
en la realizacin de actividades y planes concertados orientados al
desarrollo integral, sostenible y armnico del distrito.
1.2. Qu actividades ejecutamos en beneficio de los clientes?
Las actividades que realizamos en beneficios de nuestros clientes que
son los ciudadanos que se encuentran en nuestra jurisdiccin son:
A. Comercializacin y Licencias
Son autorizaciones otorgadas por las municipalidades para
conducir alguna actividad econmica o de servicios para lo cual se
paga el tributo del mismo nombre y segn lo establezca el Texto
nico de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad. La
Ley establece que las municipalidades pueden imponer tasas por
las licencias de apertura de establecimiento, que son las tasas
que debe pagar todo contribuyente por nica vez para operar un
establecimiento industrial, comercial o de servicios. Esta tasa no
puede ser mayor a una UIT vigente al momento de efectuar el
pago. Las municipalidades deben fijar el monto de la tasa en
funcin del costo administrativo del servicio
Las licencias de apertura de establecimiento tienen vigencia
indeterminada, para lo cual los contribuyentes deben presentar
ante la Municipalidad de su jurisdiccin una declaracin jurada
anual, simple y sin costo alguno, de permanencia en la actividad
para la cual se le otorg la licencia.
Los mercados de abasto pueden contar con una sola licencia de
apertura de establecimiento en forma corporativa, la misma que
debe tener el nombre de la razn social que los representa.La
renovacin de la licencia de apertura de establecimiento slo
procede cuando se produzca el cambio de giro, uso o zonificacin
en el rea donde se encuentre el establecimiento.
B. Registros Civiles
El Registro Nacional de Identificacin y Estado Civil RENIEC es la
entidad encargada de organizar y mantener el registro nico de
identificacin de las personas naturales e inscribir los hechos y
actos relativos a su capacidad y estado civil. Entre sus funciones
principales se encuentra el registro de los nacimientos,
matrimonios, divorcios, defunciones y dems actos que
modifiquen el estado civil de las personas. Le corresponde

adems planear, dirigir, coordinar y controlar las actividades de

registro de identificacin de las personas.
La Ley Orgnica del Registro Nacional de Identificacin y Estado
Civil 26497. establece en una de sus disposiciones
complementarias, que las municipalidades del pas podrn
celebrar convenios con la RENIEC a efecto de que las oficinas
registrales funcionen en los locales municipales destinados para el
registro civil.
Es por ello que las municipalidades realizan el servicio de registro
de las personas.
RENIEC debe capacitar al personal asignado por la municipalidad
para tales fines y proporcionar el equipamiento y los suministros
necesarios para el funcionamiento de las oficinas registrales.
Adicionalmente, el presupuesto del registro complementar, a
ttulo de prestacin, la asignacin de recursos a las
municipalidades.
C. Agua y desage
Los Servicios de Saneamiento comprenden la prestacin regular
de servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial. La
Ley Orgnica de Municipalidades 27972 establece que las
municipalidades provinciales y distritales tienen la funcin
compartida de administrar directamente, o por concesin, el
servicio de agua potable y alcantarillado.
La municipalidad brinda el servicio directamente que tienen como
propsito exclusivo la prestacin de Servicios de Saneamiento. En
los casos de municipalidades ubicadas en zonas rurales y centros
poblados la Municipalidad provincial puede proveer los servicios
de saneamiento rural.
Es bueno recordar que el servicio de agua potable y alcantarillado
est regulado por la Ley General de Servicios de Saneamiento, la
misma que los declara servicios de necesidad y utilidad pblica,
de preferente inters nacional, cuya finalidad es proteger la salud
de la poblacin y el ambiente.
Asimismo cabe agregar que las Municipalidades estn obligadas a
rendir cuentas de la gestin de los servicios de saneamiento, en
los aspectos de calidad, cobertura y sostenibilidad, para lo cual el
Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento ha elaborado
el manual respectivo, por medio de la Resolucin Ministerial N
680-2008-VIVIENDA
D. Salubridad y limpieza pblica

Este servicio son los que ms directamente se asocian con la

municipalidad; tienen que ver con la gestin del espacio
compartido por los ciudadanos; aquello que es pblico en las
ciudades, pueblos, aldeas o comunidades; el espacio que las
personas usan cuando salen de sus casas. Guardan relacin
estrecha con la salud de los pobladores y la calidad del medio
ambiente.
Las municipalidades deben proveer el servicio de limpieza pblica
y recojo de basura. Para evitar que la basura contamine el medio
ambiente, deben adems determinar reas de acumulacin
desechos, rellenos sanitarios y de aprovechamiento industrial de
desperdicios. A pesar de la importancia de este servicio pblico,
pocas municipalidades del Per implementan rellenos sanitarios y
menos an cuentan con plantas de procesamiento de desechos
slidos; as la basura muchas veces se arroja a los ros o
quebradas. Unas pocas municipalidades han enfrentado
exitosamente este tipo de tareas.Adems, las municipalidades
deben regular y controlar el aseo, higiene y salubridad en los
establecimientos comerciales, industriales, mercados, escuelas,
piscinas y otros lugares pblicos locales. Esta funcin es
compartida con la sociedad: la municipalidad debe sobre todo
controlar que los usuarios o los propietarios de lugares pblicos
garanticen su higiene. Las municipalidades pueden (y debieran)
normar a travs de Ordenanzas las condiciones de higiene y las
sanciones a quienes las incumplan; pero sobre todo, debieran
comprometer a usuarios y propietarios en la responsabilidad
comn de crear un ambiente limpio
E. Cementerios
Anteriormente la prestacin del Servicio de Cementerios estaba a
cargo de las municipalidades. Hoy rige la Ley de Cementerios y
Servicios Funerarios-26298 y su reglamento, que establece que
cualquier persona jurdica pblica o privada puede construir,
habilitar, conservar y administrar cementerios y locales funerarios
y prestar servicios funerarios.
Corresponde a la Autoridad de Salud dictar las normas tcnicosanitarias, otorgar autorizacin sanitaria para la construccin y
funcionamiento de cementerios, as como para locales para
servicios funerarios, aprobar su reglamento y dictar su clausura
temporal o definitiva cuando estos constituyan amenaza contra la
salud pblica. Las Municipalidades Provinciales y distritales estn
facultadas para controlar su funcionamiento y sancionar la
infraccin a las normas tcnico-sanitarias.
Con relacin a los cementerios informales ubicados en terrenos
del Estado, se ha establecido que pasan al dominio de la
Municipalidad Distrital, la que debe efectuar el saneamiento fsico-

legal de acuerdo con la autorizacin sanitaria que le otorgue la el

Ministerio de Salud, en caso contrario se procede a su clausura.
F. Seguridad Cuidadana
Se entiende por seguridad ciudadana a la accin del estado, en
colaboracin con la ciudadana, destinada a asegurar su
convivencia pacfica, la erradicacin de la violencia y la utilizacin
pacfica de las vas y espacios pblicos. Del mismo modo,
contribuir a la prevencin de la comisin de delitos.
La seguridad ciudadana busca proteger el libre ejercicio de los
derechos y libertades, garantizar la seguridad, paz, tranquilidad,
el cumplimiento y respeto de las garantas individuales y sociales.
La funcin de Seguridad Ciudadana tiene como organismo
mximo al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana CONASEC,
instancia dependiente de la Presidencia de la Repblica, y
presidida Ministro del Interior. Despus de la CONASEC, operan los
sistemas regionales, provinciales y distritales de seguridad
ciudadana, los que estn encargados de formular los planes,
programas, proyectos y directivas, as como ejecutarlas y
evaluarlas y supervisarlas. As tambin, a travs de sus
respectivos comits, deben promover la organizacin de la
comunidad en coordinacin con las juntas vecinales y rondas
campesinas.
En el nivel local, provincial y distrital estos comits deben ser
presididos por el alcalde o su representante, e integrados por las
autoridades locales, siendo de especial importancia la
participacin del representante de la Polica Nacional y de las
Juntas vecinales. En las zonas rurales es particularmente
importante la intervencin de las Rondas campesinas, las que
tienen un rol muy importante en la seguridad de las familias
campesinas, especialmente frente al abigeato.
G. Transporte Pblico
El Trnsito, circulacin y transporte pblico constituyen un servicio
en el que confluyen distintos actores y donde la municipalidad
juega un rol preponderante, atendiendo esencialmente a la
necesidad de la ciudadana por contar con servicios de calidad.
La accin municipal y del estado en general en materia de
transporte y trnsito terrestre se orienta a la satisfaccin de las
necesidades de los usuarios y al resguardo de sus condiciones de
seguridad y salud, as como a la proteccin del ambiente y la
comunidad en su conjunto.
H. Mercados y camales
Ms all de las funciones regulatorias y de fiscalizacin municipal,
los gobiernos locales tanto provinciales como distritales deben

articular el servicio de mercados y camales a las necesidades de

abastecimiento de la poblacin, para ello es necesario:

I.

J.

Interrelacionar las acciones de regulacin y control.

Planificar y coordinar acciones para que el servicio logre la
cobertura necesaria de la jurisdiccin.
Concertar con las asociaciones de mercados a fin de establecer
compromisos mutuos.
Por parte de los comerciantes:
Ofertar productos en buen estado y con registro sanitario.
Respetar las zonas establecidas en acuerdo con la municipalidad.
Cumplir con sus pagos.
Mantener la limpieza del mercado.
Apoyar en las labores de seguridad.
Por parte de la Municipalidad:
Coordinar la seguridad de los mercados
Realizar campaas de desinfeccin.
Capacitar a los vendedores.
Organizar actividades que promuevan la concurrencia de los
vecinos.
Prestar asesora legal para la formalizacin legal y municipal de
sus asociados.
Convocar a las asociaciones a los espacios de participacin
ciudadana existentes.
DEMUNA
Es el rea que se encarga defender los derechos de la mujer nio
y los adolescentes, atendiendo casos de maltratos tanto
psicolgico como fsico
Vaso de Leche

1.3. Cmo interactan nuestras reas para brindar los servicios

a los clientes?

Como se puede observar el organigrama de la entidad, actualmente se

gestiona por reas, lo que implica que cada una de las unidades
organizacionales se enfoque nicamente en lo que sucede en su campo
de accin, olvidndose que es parte de una cadena de actividades que
parte de la necesidad del cliente y que culmina con la satisfaccin del
mismo.
1.4. Qu tipo de trmites ejecutamos en el Texto nico de
Procedimientos Administrativos (TUPA)?

1.5. En qu invertimos los recursos?

1.6. Qu estrategias y planes operativos tenemos implementados para

atender a nuestros clientes?

N
R

Diagnostico

Enunciados de Intencin

Perspec.

Anlisis Externo - Oportunidades

O1 INCREMENTAR Base de contribuyentes

Realizar campaas de
empadronamiento predios

O2 INCREMENTAR las oportunidades

Promover la creacin de inversin en la

comunidad

laborales del Distrito

N
R

Diagnostico

Enunciados de Intencin

Perspec.

Anlisis Interno - Amenazas

A1 BAJA recaudacin de arbitrios municipales

Disear planes de fiscalizacin de la

recaudacin de arbitrios

A2 AUMENTO del indice delincuencial

Promover planes de programas

culturales

1.7. Qu esperan nuestros clientes de nuestros servicios?

La calidad de vida de las personas tiene una relacin directa con el
entorno en el que vive: si es un espacio limpio, con alumbrado pblico,
con agua y desage; con parques o lugares de esparcimiento; con
mercados y camales controlados y limpios. Algunos de estos servicios
son incluso Necesidades Bsicas.

Las propiedades (las casas) tendrn ms o menos valor dependiendo de

la calidad del entorno en donde se ubican. Todos estos servicios
dependen de la accin municipal; son uno de los elementos centrales de
su misin. Es a travs de ellos que las municipalidades inciden
directamente en la calidad de vida de las personas; por ellos reciben
muchas presiones y la manera cmo dan estos servicios influye en el
juicio que las poblaciones hacen de sus autoridades municipales.
Un buen servicio de calidad a tiempo y que cubra sus necesidades.
1.8. Qu tipo de soporte tecnolgico necesitamos para nuestros
servicios?
N

SERVICIO

TECNOLOGA

Reclamos y sugerencias online

Pgina web

Mensajera

e-mails

Informacin

Intranet

Biblioteca

Biblioteca virtual

Pagos online

Sistema web

Sala de Conferencia

Equipos de cmputo y
multimedia

Emisin de certificados

Firma electrnica

1.9. Qu esperan de nosotros las instituciones que nos

controlan y/o regulan como los Ministerios o la Contralora?
Toda entidad reguladora espera que actuemos dentro de la
normatividad existente, cumpliendo plazos, leyes y reglamentos.

2. MATRIZ CLIENTES/ SERVICIOS

Gestio
Gestion
Gestion
n
Gestion
Gestion Promoci Infraestruc Servici Gestion Gestion
Administra Cobranz
on
tura y
o
Segurid Participac
cion de
a
Economi Desarrollo Munici
ad y
ion
Clientes
Tributos
Coactivo
ca
Urbano
pal
Control Vecinal
Ciudadano
x
x
x
x
x
x
x
Productos

s
Entidades
Publicas
Entidades
Privadas

3. PLANEAMIENTO Y LISTADO
a. PLANTEAMIENTO DEL MAPA DEL PROCESOS

b. LISTADOS DE PROCESOS LOS PROCESOS

1. PROCESOS ESTRATEGICOS
E1.GESTION ESTRATEGICA
E1.1 G.Direccionamiento Institucional
E1.2 G.Revision por Direccion
E2. GESTION PROGRAMACION E INVERSION
E2.1 G. Programacion de Proyectos
E2.2 G en Inversion de Proyectos
E3. GESTION DE LA CALIDAD

E3.1 Gestion. de la Calidad

E3.2 Gestion de la Mejora Continua
E4. GESTION DE IMAGEN INSTITUCIONAL
E4.1 Gestion relaciones publicas
E4.2 Gestion Comunicacion Social

2. PROCESOS OPERACIONALES
O1.GESTION DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
O1.1 G en Fiscalizacion Tributaria
O1.2 G. en Recaudacion
O1.3 G. en Emisiones y Facturacion
O2. GESTION COBRANZA COACTIVA
O2.1 G. Resolucion de Cobranza de Morosos
O2.2 G Ejecucion Coactiva
O3.GESTION DE LA PROMOCION ECONOMICA
E3.1 G. de Mypes
E3.2 G. de Comercializacion
E3.3 G. de Transporte
O4. GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
E4.1 G. Obras y Edificaciones
E4.2 G. de Catastro Urbano
E4.3 G. Promocion de Infraestructura
O5. GESTION DE SERVICIO MUNICIPAL
O5.1 G en Limpieza Publica y Ornato
O5.2 G. en Medio Ambiente
O5.3 G. en Servicios Comunales
O6. GESTION DE SEGURIDAD Y CONTROL
O6.1 G en Seguridad Ciudadana
O6.2 G. en Seguridad Municipal
O7. GESTION DE PARTICIPACION MUNICIPAL

O7.1 G en Juntas Vecinales

O7.2 G. en Rondas Campesinas y Organizaciones Rurales
O8.Gestion de la Administracion del Agua
O8.1 G en Administracion los Recursos Hidricos
O8.2 G. en Mantenimiento de la Infraestructura Hidrica
O9. GESTION DEL DESARROLLO HUMANO Y PROMOCION SOCIAL
O9.1 G en Defensoria de la Mujer,del Menor y del Adolescente
O9.2 G. Programas Sociales

3. PROCESOS APOYO O SOPORTE

A1.GESTION DE ADMINISTRACION
A1.1. G Financiera y Ecomico
A1.2 G. Contable
A1.3 G. Presupuestal
A1.4 G. Patrimoniial
A2. GESTION DE ASESORIA LEGAL
A2.1 G en Asesoria Juridica
A2.2 G. en Defensoria Municipal
A3. GESTION DE RECURSOS HUMANOS
A3.1 G en Gestion de Personal
A3.2 G. en Capacitaciones y Bienestar Social
A4. GESTION INFORMATICA
A4.1 G en Redes y Servidores
A4.2 G. en Sistemas de Informacion
A4.3 G. en SSGI y Contiudad de Negocios
A5. GESTION DE CADENA DE SUMINISTRO
A5.1 G en Proveedores
A5.2 G. Almacenes
A5.3 G. en Contrataciones