TABLAS

Figura 1
Segmentacin del mercado. PERU - MERMELADA DE CAMOTE
Mercado
Mercado
100%
100%
Segmento
Segmento
10
10 %
%
Subsegmento
Subsegmento
10%
10%
Subsegmento
Subsegmento
15%
15%
Segmento
Segmento
90
90 %
%
Subsegmento
Subsegmento
20%
20%
Subsegmento
Subsegmento
25%
25%
Segmento
Segmento
90
90 %
%
Subsegmento
Subsegmento
20%
20%
Cuadro 1
Objetivos del producto para los prximos 5 aos

Ao I*
Ao II
Ao III
Ao IV
Ingresos lquidos (en miles de $) **
3,000.00
5,000.00
7'000.00
9,000.00
Contribucin de marketing (en miles de $) **
100.00
100.00
100.00
100.00
Participacin de mercado (en%)***

* Ao 1= enero a diciembre ao 2015.
** Final de ao.2019
*** Promedio anual.7200
20
30
35
40
Ao V
12,000.00
100.00
60
Cuadro 2
Uso del producto por edades (%)

Total
Menos de 15
15 a 19
20 a 49
50 o ms
Hombres
110.00
45.00
50.00
20.00
5.00
Mujeres
96.00
50.00
30.00
10.00
6.00
Fuente: PAMPLONA, J. 2013
Cuadro 3
Uso del producto por clase social (%)

Total
Alta
Media/Alta
Media/Baja
Baja
Hombres
1500.00
45.00
30.00
60.00
40.00
Mujeres
1400.00
60.00
35.00
45.00
35.00
Fuente: ...
Cuadro 4
Papeles de compra y agentes en el segmento de MERMELADA DE CAMOTE

Papel
Agente
Iniciador
la persona que desarrollo el plan de marketing
Influenciador
la necesidad del publico
Quien decide
el profesional responsable
Comprador
los consumidores de acuerdo a la de sus recursos
Usuario
personas en general
Fuente: ...
Cuadro 5
Evolucin histrica del mercado (volumen y valor)
Litros (millones)
Variacin (%)
Valor total (millones de
$)
Variacin (%)
Precio medio ($/...)
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
300.0
45.0
600.0
100.0
500.0
-16.7
450.0
-10.0
390.0
-13.3
600.0
53.8
700.0
16.7
650.0
-7.1
800.0
23.1
1000.0
25.0
2000.0
400.0
1500.0
3000.0
1200.0
1000.0
4000.0
5000.0
6000.0
7000.0
30.0
-80.0
275.0
100.0
-60.0
-16.7
300.0
25.0
20.0
16.7
6.7
0.7
3.0
6.7
3.1
1.7
5.7
7.7
7.5
7.0
Fuente: ...
Nota:ingrese datos slo en las casillas sombreadas con el color claro.
Cuadro 6
Mercado de PRODUCTOS ALIMENTARIOS, por regin

Regin
I. PUNO
II. AYACUCHO
III.AREQUIPA
IV.LIMA
V. CUSCO
VI.MOQUEGUA
VII.TACNA
VIII.
IX.
X.
% en unidades
65
% en valor
40.0
C o n s u m o e n C o lo m b ia d e p e r f u m e s y lo c io n e s
Ao 1
300.00
Cuadro 7
Curva de consumo en el mercado de ... (millones de ...)

Ao 2
Ao 3
600.00
Ao 4
500.00
Ao 5
450.00
Ao 6
390.00
Ao 7
600.00
Ao 8
700.00
Ao 9
650.00
Ao 10
800.00
1000.00
1200.00
1000.00
1000.00
800.00
800.00
700.00
600.00
600.00
600.00
500.00
400.00
450.00
650.00
390.00
300.00
200.00
0.00
A o 1
Ao 2
A o 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao
Nota:
estos valores vienen del cuadro 5: evolucin histrica del mercado en volumen
y en valor (millones de unidades).
A o 10
Cuadro 8
Estacionalidad del mercado de ... Promedio del consumo mensual en 5 aos (%)
Ene.
Feb.
Mar.
Abr.
May.
Jun.
Jul.
Ago.
Sep.
Oct.
Nov.
Dic.
Total
Cuadro 9
Participacin en el mercado de las principales marcas, en ... (%)

Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
A
B
C
D
Otras marcas
Total
Fuente: ...
Cuadro 10
Participacin de los canales en las ventas de ...

Canales
A
B
C
D
E
F
G
Total
Fuente: ...
0.0
Cuadro 11
Inversin en medios de comunicacin principales marcas (ltimos 10 aos)

Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Valor (miles de $)
Variacin (%)
Fuente: ...
Cuadro 12
Comparacin de precios de la competencia al detal. Promedio ao ...

Producto
Fabricante
AA
BB
CC
DD
ndice por ...
Cuadro 13
Mrgenes de ganancia por canal de distribucin

Canal
A
B
B
D
E
F
G
Fuente: ...
Margen (%)
Cuadro 14
Proyeccin del tamao de la totalidad del mercado

Real
... (millones de unidades)
Variacin anual (%)
Vr. (millones de $)
Proyeccin
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
1000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25.0
7000.0
Variacin anual (%)
16.7
Precio medio ($/...)
7.00
2000 = ao I del lanzamiento

Nota:ingrese datos slo en las casillas sombreadas con el color gris claro.
Cuadro 15
Proyeccin de la participacin del mercado, % en ...

Real
1998
...
---
Proyeccin
1999
---
Producto A
0.0
Producto B
0.0
Producto C
0.0
Producto D
0.0
Otras marcas
0.0
Total
0.0
0.0
2000
2001
2002
2003
2004
20.0
30.0
35.0
40.0
60.0
20.0
30.0
35.0
40.0
60.0
Nota: Los valores de la columna real (1998), vienen del cuadro 9: Participacin en el mercado de las principales marcas.
Los valores de la primera fila vienen del cuadro 1: Objetivos del producto para los prximos 5 aos.
Cuadro 16
Proyeccin de consumo en millones de ...

Real
Mercado total
...
Proyeccin
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
1000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
------
------
Producto A
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Producto B
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Producto C
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Producto D
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Otras marcas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Cuadro 17
Proyeccin de consumo bimestral en ... por ao *
Mercado (en millones de litros)
En/Feb
Mar/Abr
May/Jun
Jul/Ag
Sep/Oct
Nov/Dic
Total
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Participacin (%)
Consumo (millones de ...)
* Refleja la estacionalidad del mercado.
Cuadro 18
Proyeccin de inversiones en medios, (total mercado)

Real
Proyeccin
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Valor (miles)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Variacin (%)
0.0
Cuadro 19
Posicionamiento de los principales competidores

Marca
A
B
B
D
E
F
G
Fabricante
Posicionamiento
Cuadro 20
Presupuesto para el desarrollo del producto (en miles de $)

Ao I
Ao II
Ao III
Ao IV
Ao V
20,000.00
30,000.00
40,000.00
50,000.00
60,000.00
Cuadro 21
Resumen del presupuesto para la investigacin de mercado (en miles de $)

Ao I
300.00
Ao II
300.00
Ao III
300.00
Ao IV
300.00
Ao V
300.00
Cuadro 22
Inversin en produccin y logstica (en miles de $)

Desarrollo
INSUMOS Y MP
Ao I
1,000.00
Ao II
1,500.00
Ao III
3,000.00
Ao IV
4,000.00
Ao V
5,000.00
Cuadro 23
Proyeccin de existencias de ...

Mayoristas
Cant. de almacenes
Distrib. esperada (%)
Tiendas existencias
Cant.
Promedio
almac. (u.e.)*
Existencia total
comercio (u.e.)*
por
en
u.e.:unidad de empaque
el
Superm.
Tiendas
Farmacias
Almac. por
dptos.
Total
10
100
119
50
60
80
20
70
75.13
80
89
700
83
13
200
571
36
700
500
1,000
200
800
3,200
Cuadro 24
Previsin anual de ventas (miles de ...)

Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Embarque para llenar canales
500.00
600.00
700.00
700.00
900.00
Consumo
300.00
200.00
400.00
500.00
400.00
Existencias en el comercio al final de ao
400.00
700.00
300.00
200.00
200.00
1200.00
1500.00
1400.00
1400.00
1500.00
Embarques*
* Suma de embarques para llenar canales + consumo + existencias en el comercio al final del ao
Cuadro 25
Previsin anual de ventas (unidades de empaque) *
Presentacin 1
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
700.0
500.0
1000.0
200.0
800.0
700.0
500.0
1000.0
200.0
800.0
Presentacin 2
Presentacin 3
Total
* Los datos de este cuadro reflejan la lnea de embarques del cuadro 23.
Cuadro 26
Comparacin de las inversiones en medios de comunicacin (... y competidores)

Real
Proyeccin
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
600.0
600.0
750.0
800.0
900.0
1000.0
2000.0
Producto A (%)
13.0
24.0
45.0
23.0
23.0
34.0
40.0
Producto B (%)
25.0
34.0
54.0
50.0
24.0
45.0
45.0
Producto C (%)
48.0
56.0
34.0
10.0
50.0
46.0
45.0
Producto D (%)
29.0
24.0
56.0
15.0
56.0
34.0
35.0
Producto E (%)
45.0
32.0
50.0
20.0
56.0
67.0
46.0
Otras marcas (%)
20.0
6.0
15.0
2.0
10.0
1.0
5.0
180.0
176.0
1004.0
920.0
1119.0
1227.0
2216.0
Inversin
total
del
mercado (en miles de
$)*
MERMELADA DE
Total (%)
* Valores brutos: no estn considerados los descuentos de negociacin con los vehculos.
Cuadro 27
Insercin de (MERMELADA DE CAMOTE) Ao (2015) PUNO.PERU

Mes
Tv*
Versin
TGRP
* Cantidad de semanas al mes.
10
11
12
Cuadro 28
Programas de promocin de ventas. Ao 1

Programa
Tipo
Cuanta (miles de $)
Display de mostrador
Muestras
Descuento de lanzamiento
Compra de espacio
Concurso de distribucin
Concurso de merchandising
TOTAL
Cuadro 29
Presupuesto resumen de promocin. Ao 1

Programa
Promocin de ventas
Cuanta (miles de $)
0
Relaciones pblicas
Venta personal
Marketing directo
Evento de lanzamiento
Endomarketing
TOTAL
Cuadro 30
Resumen del presupuesto para investigacin de mercado (en miles de $)

Ao I
Ao II
Ao III
Ao IV
Ao V
Cuadro 31
Comparacin de niveles de precios
Producto A
Producto B
...
Precio promedio en el mercado
Producto C
Producto D
Cuadro 32
Estructura de precios (...)

Factor (%)
Costo directo total
Unidad de empaque A
Unidad de empaque B
---
0.00
0.00
---
0.00
0.00
0.00
0.00
Contribucin marginal A
Contribucin marginal B
ICMS (promedio ponderado)
PIS + CONFIS
Precio de fbrica (vr de la mercanca)
Flete sobre ventas
IPI
Mark-up del cliente (prom. Poderado/est.)
Precio estimado al consumidor final
Precio para ingreso lquido
Cuadro 33
Estructura de costos (en $ por ...)

Unidad de empaque A
Unidad de empaque B
Material de mezcla
Material de empaque
Mano de obra directa
Flete sobre compras
Costo directo total
Cuadro 34
Planilla de resultados financieros

...
RESULTADOS FINANCIEROS
I. HIPTESIS ECONMICAS
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Presentacin A
700.00
500.00
1000.00
200.00
800.00
Presentacin B
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Presentacin A
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Presentacin B
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Presentacin A
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Presentacin B
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Inflacin anual (%)

Desvalorizacin cambiaria (%)
Tasa anual de inters (%)
Crecimiento del PIB (%)
II. PARMETROS
Volumen (000)
Precio unitario lquido (R$)
Costo unitario lquido (R$)
III. ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS

Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
$000
$000
Ingreso lquido A
0.0
100.0
0.0
100.0
Ingreso lquido B
0.0
100.0
0.0
Ingreso lquido total
0.0
100.0
Costo directo A
Costo directo B
$000
Ao 4
$000
Ao 5
%
$000
0.0 100.0
0.0 100.0
0.0
100.0
0.0 100.0
0.0 100.0
0.0
0.0
100.0
0.0 100.0
0.0 100.0
0.0
0.0 #DIV/0!
0.0
###
0.0
###
0.0
###
0.0
0.0 #DIV/0!
0.0
###
0.0
###
0.0
###
0.0
Costo directo total
0.0 #DIV/0!
0.0
###
0.0
###
0.0
###
0.0
Ganancia bruta A
0.0 #DIV/0!
0.0
###
0.0
###
0.0
###
0.0
Ganancia bruta B
0.0 #DIV/0!
0.0
###
0.0
###
0.0
###
0.0
Ganancia bruta total
0.0 #DIV/0!
0.0
###
0.0
###
0.0
###
0.0
Descuentos de asociacin
#DIV/0!
Publicidad (medios)
0.0 #DIV/0!
Promocin de ventas, etctera.
0.0 #DIV/0!
###
###
###
Produccin
#DIV/0!
###
###
###
Desarrollo del producto
0 20,000.00
#DIV/0! 30,000.00
### 40,000.00
### 50,000.00
### 60,000.00
Investigacin de mercado
###
0.0
###
###
0.0
###
###
0.0
###
0.0
300.0 #DIV/0!
300.0
###
300.0
###
300.0
###
300.0
Gastos totales de marketing
0.0
300.0 #DIV/0!
300.0
###
300.0
###
300.0
###
300.0
Contribucin de marketing
0.0
-300.0 #DIV/0!
-300.0
###
-300.0
###
-300.0
###
-300.0
Administracin, etctera.
#DIV/0!
###
###
###
Inversin fija/depreciacin
#DIV/0!
###
###
###
Capital de trabajo
#DIV/0!
###
###
###
Ganancia lquida antes de IR
0.0
-300.0 #DIV/0!
-300.0
###
-300.0
###
-300.0
###
-300.0
Impuesto de renta (20%)
-60.0 #DIV/0!
-60.0
###
-60.0
###
-60.0
###
-60.0
-240.0 #DIV/0!
-240.0
###
-240.0
###
-240.0
###
-240.0
Flujo de caja lquido
-240.0
-240.0
IV. ANLISIS DE RETORNO SOBRE LA INV
Ao 1
Ganancia lquida despus de IR
0.0
A. Tasa media de retorno (return on investment, ROI);

B. Plazo de retorno (pay - back)
C. Tasa interna de retorno
D. Valor presente lquido en $ 000 (Tasa de retorno exigida =25%)
E. Plazo de retorno con flujo de caja descontado (FCD)
-240.0
-240.0
-240.0
Total
Total
3200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total
%
$000
100.0
0.0 100.0
100.0
0.0 100.0
100.0
0.0 100.0
###
0.0
###
###
0.0
###
###
0.0
###
###
0.0
###
###
0.0
###
###
0.0
###
###
0.0
###
###
0.0
###
###
0.0
###
###
0.0
###
### 200000.0
###
###
1500.0
###
###
1500.0
###
###
-1500.0
###
###
0.0
###
###
0.0
###
###
0.0
###
###
-1500.0
###
###
-300.0
###
###
-1200.0
###
-1200.0
Cuadro 35
Inversiones de ... hasta ...

Inversin
Valor ($ 000)
Programa de bsqueda de mercado

Proyecto de diseo
Pretest de comerciales de lanzamiento
Moldes de los frascos
TOTAL
Cuadro 36
Anlisis de equilibrio
Puntos fuertes
Puntos dbiles
Oportunidades
Amenazas
Cuadro 37
Programacin de actividades
Actividad
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Fecha lmite
Responsable

TABLAS

Enviado por

Dados do documento

Título original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

TABLAS

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Figura 1

Segmentacin del mercado. PERU - MERMELADA DE CAMOTE

Objetivos del producto para los prximos 5 aos

Ingresos lquidos (en miles de $) **

Contribucin de marketing (en miles de $) **

Participacin de mercado (en%)***

Uso del producto por edades (%)

Fuente: PAMPLONA, J. 2013

Uso del producto por clase social (%)

Papeles de compra y agentes en el segmento de MERMELADA DE CAMOTE

la persona que desarrollo el plan de marketing

la necesidad del publico

los consumidores de acuerdo a la de sus recursos

Evolucin histrica del mercado (volumen y valor)

Nota:ingrese datos slo en las casillas sombreadas con el color claro.

Mercado de PRODUCTOS ALIMENTARIOS, por regin

Curva de consumo en el mercado de ... (millones de ...)

Participacin en el mercado de las principales marcas, en ... (%)

Participacin de los canales en las ventas de ...

Inversin en medios de comunicacin principales marcas (ltimos 10 aos)

Comparacin de precios de la competencia al detal. Promedio ao ...

ndice por ...

Mrgenes de ganancia por canal de distribucin

Proyeccin del tamao de la totalidad del mercado

Variacin anual (%)

Precio medio ($/...)

2000 = ao I del lanzamiento

Proyeccin de la participacin del mercado, % en ...

Proyeccin de consumo en millones de ...

Proyeccin de consumo bimestral en ... por ao *

Mercado (en millones de litros)

* Refleja la estacionalidad del mercado.

Proyeccin de inversiones en medios, (total mercado)

Posicionamiento de los principales competidores

Presupuesto para el desarrollo del producto (en miles de $)

Resumen del presupuesto para la investigacin de mercado (en miles de $)

Inversin en produccin y logstica (en miles de $)

Proyeccin de existencias de ...

Previsin anual de ventas (miles de ...)

Embarque para llenar canales

Existencias en el comercio al final de ao

Previsin anual de ventas (unidades de empaque) *

Comparacin de las inversiones en medios de comunicacin (... y competidores)

Otras marcas (%)

Insercin de (MERMELADA DE CAMOTE) Ao (2015) PUNO.PERU

* Cantidad de semanas al mes.

Programas de promocin de ventas. Ao 1

Presupuesto resumen de promocin. Ao 1

Resumen del presupuesto para investigacin de mercado (en miles de $)

Comparacin de niveles de precios

Estructura de precios (...)

Estructura de costos (en $ por ...)

Planilla de resultados financieros

Inflacin anual (%)

Precio unitario lquido (R$)

Costo unitario lquido (R$)

III. ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS

Ingreso lquido total

Costo directo total

Ganancia bruta total

Promocin de ventas, etctera.

Desarrollo del producto

Gastos totales de marketing