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PROCEDIMIENTO PARA LA
ELABORACION, MODIFICACION
Y CONTROL DE DOCUMENTOS Y
REGISTROS.
Cdigo: SG-PDR-001-31
Fecha:13-05-2015
Versin:REV-00
PROCEDIMIENTO PARA LA
ELABORACION, MODIFICACION Y
CONTROL DE
DOCUMENTOS Y REGISTROS
SG INGENIERIA ELECTRICA LTDA.
Equipo Evaluador
Elaborado Por
Nombre
Marcos Carrasco S.
Fecha de Revisin
13-05-2015
Firma
Asesor SSO.
Revisado Por
Rosario Gmez C.
14-05-2015
Gerente Administracin. Y
Finanzas.
Aprobado Por
Sandro Garrido D.
14-05-2015
Gerente General.
PROCEDIMIENTO PARA LA
ELABORACION, MODIFICACION
Y CONTROL DE DOCUMENTOS Y
REGISTROS.
Cdigo: SG-PDR-001-31
Fecha:13-05-2015
Versin:REV-00
1. OBJETIVO.
Definir y establecer los lineamientos para la elaboracin de procedimientos, as como la
codificacin, aprobacin, distribucin y control de cambios de todos los documentos y
registros de SG Ingeniera Elctrica Ltda.
2. ALCANCE.
Todos los Responsables de rea.
3. DEFINICIONES.
SG - PEC: Sistema de Gestin de Mutual de Seguridad para Empresa Competitiva.
Proceso: Conjunto de actividades coordinadas y controladas, llevadas a cabo para lograr un
objetivo conforme con requisitos, incluyendo las limitaciones de tiempo, costos y recursos.
Procedimiento Obligatorio: forma especificada para llevar a cabo un proceso que exige la
Norma ISO 9001 en dicho formato.
Formato: hoja impresa en la cual se registran datos o informacin, dependiendo de la
informacin contenida se convierte en documento o registro.
Documento Obsoleto: son los documentos que perdieron vigencia al cambiar de revisin o
darse de baja.
Documento Externo: son documentos que emiten entidades externas a la empresa, que por
ley o de forma voluntaria sirven de consulta para la correcta implementacin de los
procesos.
Documento no Controlado: las copias de los documentos que solicitan personas o
entidades fuera del alcance de la organizacin, se entregan con la autorizacin del
Representante de la Direccin, solo para informacin y no requieren ser actualizados.
Registro: Es la evidencia de la realizacin de una actividad controlada.
4. REFERENCIAS.
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Y CONTROL DE DOCUMENTOS Y
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5. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES.
El numero consecutivo de procedimientos de trabajo y formatos lo asigna el Coordinador
del Programa PEC segn el orden establecido en este procedimiento.
Reglas Generales.
La creacin o modificacin de un documento (excepto formatos) se lleva a cabo conforme a
los siguientes criterios:
Tipografa:
Procedimiento
s
X
X
X
X
X
X
X
Instructivos
X
X
X (actividades
solamente)
X
X
Los formatos son flexibles en cuanto al tipo de letra y encabezado. La descripcin de los
cambios se reflejara en el documento al que pertenece.
6. EMISION, MODIFICACION Y BAJA DE UN DOCUMENTO.
Los puestos responsables de la documentacin (emisin o modificacin) y de la
autorizacin o baja se muestran a continuacin:
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Y CONTROL DE DOCUMENTOS Y
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Fecha:13-05-2015
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Revisa y Aprueba.
Representante de la Direccin
Coordinador del Programa PEC Asesor
control de Gestin SSO.
Una vez que el documento ha sido elaborado y revisado, solicitan la aprobacin de la alta
direccin, Coordinador del programa y Asesor CG-SSO.
Realizados todos los ajustes que consideren necesarios, lo envan por correo al Asesor CGSSO para que actualice la carpeta de originales y revise lo siguiente:
Inicial Documento
PDR
Cdigo de rea
001
N del Documento
1
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Fecha:13-05-2015
Versin:REV-00
El Asesor CG-SSO, conserva una carpeta con los documentos originales impresos y
firmados y conserva los archivos en su computadora, asegurndose de respaldarlos
semestralmente.
Si un documento es modificado, repite los mismos pasos y describe el motivo del cambio
de una revisin a otra en el historial de cambios.
NOTA 1: La revisin de documentos para asegurar su vigencia es responsabilidad de la
direccin, Jefatura o Coordinacin que emite el documento y se garantizara esta prctica a
travs de los resultados que arrojen las auditoras internas.
NOTA 2: Los formatos van relacionados en el listado Maestro de Registros.
NOTA 3: Las modificaciones a los documentos pueden originarse por:
Cambios en la normatividad.
Resultado de auditoras internas y externas.
Planificacin de acciones correctivas o preventivas.
Resultados de revisiones por la direccin.
Recomendaciones de mejora de parte de los usuarios.
SG
SG
Inventario de Peligros y
Evaluacin de Riesgos
Programa de Capacitacion
Anual.
Acta reunin Comit Paritario
SG
SG
SG
SG
SG
SG
Inicial del
Documento
.
PDR
Cdigo de
rea.
001
N del
Documento
.
01
PDR
001
02
PDR
001
03
PDR
001
04
Procedimiento de Investigacin
de Accidentes.
Formato Investigacin de
Accidentes
Flash denuncia accidente
Declaracin trabajador
accidentado
PDR
001
05
PDR
001
06
PDR
PDR
001
001
07
08
SG
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Fecha:13-05-2015
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Anlisis de seguridad en el
trabajo
Charla de 5 minutos
Charla
Operacional
de
Capacitacin y/o Induccin
Observacin
de
Conducta
Habitual
Inspeccin Planeada
Lista de chequeo herramientas y
equipos
Lista de chequeo elementos de
proteccin personal
Lista de chequeo trabajos en
altura
Procedimiento Canalizacin
Elctrica.
Instructivo Accidentes del
Trabajo.
Procedimiento Instalacin de
Tableros.
Procedimiento Instalacin de
Corrientes dbiles.
Procedimiento Energizacin de
Circuitos
Procedimiento Instalacin de
Luminarias
Procedimiento Instalacin de
Motobomba de Impulsin
Procedimiento Instalacin de
Sanitarios
Procedimiento
Trabajo
en
Altura
Procedimiento
Canalizacin
Subterrnea
Obligacin de Informar
PDR
001
09
PDR
PDR
001
001
10
11
PDR
001
12
PDR
PDR
001
001
13
14
PDR
001
15
PDR
001
16
PDR
001
17
PDR
001
18
PDR
001
19
PDR
001
20
PDR
001
21
PDR
001
22
PDR
001
23
PDR
001
24
PDR
001
25
PDR
001
26
PDR
001
27
PDR
001
28
SG
Entrevista Trabajador
Accidentado
Planilla Madre, Cdigos
PDR
001
29
SG
SG
PDR
PDR
001
001
30
31
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
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Y CONTROL DE DOCUMENTOS Y
REGISTROS.
Cdigo: SG-PDR-001-31
Fecha:13-05-2015
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documentos
Inicial
Empresa
SG
SG
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Inicial
Empresa.
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SG
Inicial
Empresa
N del
Documento
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02
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N del
Documento.
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N del
Documento
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Y CONTROL DE DOCUMENTOS Y
REGISTROS.
Cdigo: SG-PDR-001-31
Fecha:13-05-2015
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Documento
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