2/1/2016

INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO -

FORMATO SNIP 04 : PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR

(Directiv a N 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01)
Los acpites sealados con (*) no sern considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inv ersin menor o igual a S/. 300,000.
(La inf ormacin registrada en este perf il tiene carcter de Declaracin Jurada)

I. ASPECTOS GENERALES

2149175

1. CDIGO DEL PROYECTO:

2. NOMBRE DEL PIP MENOR:

(CDIGO SNIP: 194964)

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD MEDIANTE LA ADQUISICION DE UNA AMBULANCIA Y

EQUIPOS PARA EL PUESTO DE SALUD TILALI, DISTRITO DE TILALI - MOHO - PUNO

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn Anexo SNIP-04)

FUNCION:

SALUD

PROGRAMA:

SALUD INDIVIDUAL

SUBPROGRAMA:

ATENCIN MDICA BSICA

RESPONSABILIDAD FUNCIONAL:

OPI SALUD

OPI RESPONSABLE DE LA EVALUACION:

OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TILALI

CDIGOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

N

Cdigo EESS

Nombre EESS

RUBROS / FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Rubro

Fase de Inv ersin

Monto

Total

%
0

Monto de Operacin
y Mantenimiento

0.0%

PROGRAMA PRESUPUESTAL
El PIP no pertenece a un programa presupuestal.
4. UNIDAD FORMULADORA
SECTOR:

GOBIERNOS LOCALES

PLIEGO:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TILALI

NOMBRE:

INFRAESTRUCTURA

Persona Responsable de Formular el PIP Menor:

JHADER PAUL CHIPANA BELLIDO

Persona Responsable de la Unidad Formuladora:

MILNER CALDERON CHOQUEHUANCA

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

DEPARTAMENTO

PUNO

PROVINCIA

MOHO

NOMBRE:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TILALI
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INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TILALI

NOMBRE:

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora:

GILBER SAUL GARCIA CHAMBI

rgano Tcnico Responsable

REA DE INFRAESTRUCTURA URBANO Y RURAL

Lista de unidades ej ecutoras

N

Detalle

6. UBICACION GEOGRAFICA
N

Departamento

Prov incia

Distrito

Localidad

PUNO

MOHO

TILALI

TILALI

II. IDENTIFICACION
7. DESCRIPCIN DE LA SITUACION ACTUAL
DENTRO DE DICHO PROCESO, LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE TILALI IDENTIFICARON EL PROBLEMA DE LAS INADECUADAS
CONDICIONES DE LA PRESTACIN DE SERVICIOS EN SALUD, DEL PUESTO DE SALUD TILALI, QUE AFECTA DIRECTA E
INDIRECTAMENTE A 3,106 PERSONAS DEL DISTRITO QUE ES JURISDICCIN DEL PUESTO DE SALUD DEL DISTRITO DE TILALI, QUE
CORRESPONDE A UNA CATEGORA DE ATENCIN I-2 PUESTO DE SALUD CON MDICO, YA QUE COMO NO CUENTAN CON UNA
MOVILIDAD PTIMA, EL PERSONAL DEL PUESTO DE SALUD REALIZA ACCIONES MUY DEGRADABLES PARA LOGRAR TRASLADAR A
PACIENTES, ES POR ELLO QUE LA POBLACIN HA VISTO POR CONVENIENTE LA PROPUESTA DE LA ADQUISICIN DE UNA
AMBULANCIA PARA AS MEJORAR EN PARTE LA ATENCIN Y COBERTURA DEL PUESTO DE SALUD, CONSIDERANDO LA
DISTRIBUCIN DISPERSA DE LA POBLACIN EN LOS DIFERENTES CENTROS POBLADOS, LOS CUALES EN MUCHOS CASOS
PRESENTAN DIFCIL ACCESIBILIDAD,TAMBIEN SE PLANTEO LA ADQUISICIN DE EQUIPOS PARA IMPLEMENTAR EL PUESTO DE
SALUD
N

Principales Indicadores de la Situacin Actual (mximo 3)

Valor Actual

MOVILIDAD PARA TRASLADO DE PACIENTES

DEMANDAS EN EMERGENCIA

845

ATENCIN DE USUARIOS

1620

8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

LIMITADA CAPACIDAD DE ATENCIN A LOS PACIENTES POR PARTE DEL PUESTO DE SALUD TILALI
N

Descripcin de las principales causas (mximo 6)

Causas indirectas

Causa
1:

INSUFICIENTE CAPACIDAD RESOLUTIVA PARA

LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD

INEXISTENCIA DE AMBULANCIA PARA EL TRASLADO DE PACIENTES

Causa
2:

INSUFICIENTE CAPACIDAD RESOLUTIVA PARA

LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD

INSUFICIENTE EQUIPAMIENTO EN PUESTO DE SALUD

Causa
3:

INSUFICIENTE COMPETENCIA TECNICA AL

PERSONAL DE LA SALUD Y AGENTES
COMUNITARIOS

LIMITADA CAPACITACION AL PERSONAL DE LA SALUD Y AGENTES

COMUNITARIOS PARA MEJORAR LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD

9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES

9.1 Obj etiv o
MEJOR CAPACIDAD DE ATENCIN A LOS PACIENTES POR PARTE DEL PUESTO DE SALUD TILALI
N

Principales Indicadores del Obj etiv o (*)

(mximo 3)

Valor Actual (*)

Valor al Final del Proyecto(*)

PERSONAL ADECUADO

ADECUADA ASISTENCIA DE PACIENTES DURANTE EL TRASLADO

845

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INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO 3

USUARIOS ATENDIDOS PTIMAMENTE

30%

80%

9.2 Medios fundamentales

N

Descripcin medios fundamentales

EXISTENCIA DE AMBULANCIA PARA EL TRASLADO DE PACIENTES

SUFICIENTE EQUIPAMIENTO EN PUESTO DE SALUD

CAPACITACIN AL PERSONAL DE LA SALUD Y AGENTES COMUNITARIOS PARA MEJORAR LA OFERTA DE LOS SERVICIOS
DE LA SALUD

10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA

Descripcin de cada Alternativ a
Analizada

Alternativa 1: ADQUISICIN DE
EQUIPAMIENTO PARA EL PUESTO DE
SALUD DE TILALI

Alternativa 2: ADQUISICIN DE
EQUIPAMIENTO PARA EL PUESTO DE
SALUD DE TILALI

Componentes (Resultados
necesarios para lograr el
Obj etiv o

Acciones necesarias para lograr cada

resultado

Resultado 1: ADQUISICIN
DE UNA AMBULANCIA
TIPO I

ADQUISICION DE UNA UNIDAD MOVIL CON

EQUIPAMIENTO MEDICO BASICO
(AMBULANCIA TIPO I)

Resultado 2:
EQUIPAMIENTO PARA
PUESTO DE SALUD

ADQUISICIN DE EQUIPOS PARA LAS

REAS DEL PUESTO DE SALUD

Resultado 3:
CAPACITACIN DE
PERSONAL

IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE
CAPACITACION

Resultado 1: ADQUISICIN
DE UNA AMBULANCIA
TIPO II

ADQUISICION DE UNA UNIDAD MOVIL CON

EQUIPAMIENTO MEDICO BASICO
(AMBULANCIA TIPO II)

Resultado 2:
EQUIPAMIENTO PARA
PUESTO DE SALUD

ADQUISICIN DE EQUIPOS PARA LAS

REAS DEL PUESTO DE SALUD

Resultado 3:
CAPACITACIN DE
PERSONAL

IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE
CAPACITACION

Nmero de
Beneficiarios
Directos

1,620

1,620

III. FORMULACION Y EVALUACION

11. HORIZONTE DE EVALUACION
Nmero de aos del horizonte de evaluacin
(entre 5 y 10 aos):

Sustento tcnico del horizonte de evaluacin elegido:

SE HA TOMADO COMO REFERENCIA EL ACTIVO MAS IMPORTANTE LA UNIDAD MOVIL EN SU
OPTIMO USO DE 5 AOS COMO REFERENCIA. YA QUE PASADO ESTE TIEMPO AUMENTA LOS
COSTOS DE MANTENIMIENTO Y TAMBIEN LOS EQUIPOS QUE SE VA ADQUIRIR TIENEN UNA
GARANTIA PROMEDIO DE ESTE HORIZONTE DE EVALUACIN

12. ANALISIS DE LA DEMANDA (*)

Serv icio

Descripcin

U.M.

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

ATENCIN A USUARIOS

PERSONAS

1,620

1,639

1,658

1,677

1,696

TRASLADO DE EMERGENCIA

PERSONAS

845

855

865

875

885

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INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO -

Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la demanda.

SE HA TOMADO EL NUMERO DE REFERENCIAS (TRASLADO) DE PACIENTES COMO PARAMETRO
PARA LA PROYECCION DE LA DEMANDA

13. ANALISIS DE LA OFERTA (*)

Serv icio

Descripcin

U.M.

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

ATENCIN A USUARIOS

PERSONAS

TRASLADO DE EMERGENCIA

PERSONAS

Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales
parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la oferta.
YA QUE NO SE CUENTA CON UNA MOVILIDAD EL TRASLADO DE PACIENTES Y TAMBIEN NO HAY
UNA BUENA ATENCIN EN LOS SERVICIS POR LA FALTA DE EQUIPOS LA OFERTA QUE SE TIENE
ES CERO

14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)

Serv icio

Descripcin

U.M.

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

ATENCIN A USUARIOS

PERSONAS

-1,620

-1,639

-1,658

-1,677

-1,696

TRASLADO DE EMERGENCIA

PERSONAS

-845

-855

-865

-875

-885

15. COSTOS DEL PROYECTO

Modalidad de ejecucin

ADMINISTRACIN DIRECTA

15.1.1 Costos de Inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)

Principales Rubros

U.M.

Cantidad

Costo Unitario

Costo Total a
Precios de Mercado

EXPEDIENTE TECNICO

ESTUDIO

1.0

8,306.28

8,306.28

COSTO DIRECTO

415,314.0

Resultado 1

VEHICULO

1.0

261,250.0

261,250.0

Resultado 2

GLB

1.0

152,264.0

152,264.0

Resultado 3

TALLERES

2.0

900.0

1,800.0

SUPERVISION

GLOBAL

1.0

21,181.01

21,181.01

GASTOS GENERALES

GLOBAL

1.0

47,761.11

47,761.11

UTILIDADES

GLOBAL

0.0

0.0

0.0

Total

492,562.4

15.1.2 Costos de Inversin de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)

Principales Rubros

EXPEDIENTE TECNICO

Costo Total a
Precios de Mercado

Factor de
Correccin

Costo a Precios
Sociales

8,306.28

0.91

7,558.7148

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INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO COSTO DIRECTO

Resultado 1

415,314.0

353,124.9

261,250.0

222,062.5

Insumo de Origen nacional

0.0

0.0

0.0

261,250.0

0.85

222,062.5

Mano de Obra Calificada

0.0

0.0

0.0

Mano de Obra No Calificada

0.0

0.0

0.0

Insumo de Origen Importado

Resultado 2

152,264.0

Insumo de Origen nacional

129,424.4

0.0

0.0

0.0

152,264.0

0.85

129,424.4

Mano de Obra Calificada

0.0

0.0

0.0

Mano de Obra No Calificada

0.0

0.0

0.0

Insumo de Origen Importado

Resultado 3

1,800.0

1,638.0

Insumo de Origen nacional

0.0

0.0

0.0

Insumo de Origen Importado

0.0

0.0

0.0

1,800.0

0.91

1,638.0

0.0

0.0

0.0

SUPERVISION

21,181.01

0.91

19,274.7191

GASTOS GENERALES

47,761.11

0.85

40,596.9435

0.0

0.0

0.0

Mano de Obra Calificada

Mano de Obra No Calificada

UTILIDADES
Total

492,562.4

420,555.2774

15.2 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto

Items de Gasto

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

PERSONAL

INSUMOS

Total a Precios de Mercado

Total a Precios Sociales

15.3 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada

Items de Gasto

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

PERSONAL

2,400

2,400

2,400

2,400

2,400

INSUMOS

3,900

3,900

3,900

3,900

3,900

Total a Precios de Mercado

6,300

6,300

6,300

6,300

6,300

Total a Precios Sociales

5,499

5,499

5,499

5,499

5,499

15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado

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304.05

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INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO 15.5 Comparacin de costos entre alternativas (*)

Descripcin

Costo de Inv ersin

VP.CO&M

VP.Costo Total

Situacin sin Proyecto

0.0

0.0

Alternativa 1

420,555.28

21,389.19

441,944.47

Alternativa 2

388,570.50

5,703.00

394,273.5

Alternativa 1

420,555.28

21,389.19

441,944.47

Alternativa 2

388,570.50

5,703.00

394,273.50

Costos Incrementales

16. BENEFICIOS (alternativ a recomendada)

16.1 Beneficios Sociales (cuantitativo) (*)

Beneficios

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

REFERENCIAS

845

855

865

875

885

Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales
LOS BENEFICIOS INCREMENTALES DEL PROYECTO VIENEN DADAS POR EL ADICIONAL DE
REFERENCIAS ATENDIDAS CON UN NIVEL ADECUADO, EN FUNCIN A LA OFERTA OPTIMIZADA: TAL
ES AS QUE EL INCREMENTO DEL PROYECTO ASCIENDE A 884 REFERENCIAS EN EL HORIZONTE
DE EVALUACIN (5).

16.2 Beneficios sociales (cualitativo)

LOS BENEFICIOS DEL PROYECTO VIENEN DADAS POR EL ADICIONAL DE REFERENCIAS ATENDIDAS
CON UN NIVEL ADECUADO EL INCREMENTO DEL PROYECTO

17. EVALUACION SOCIAL (*)

17.2 Costo Efectividad
Valor

Descripcin

1,620.00

Poblacon atendida por referencias

Indicador de Efectividad y/o eficacia

Costo Efectividad

272.47

18. CRONOGRAMA DE EJECUCION

18.1 Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance)

Principales Rubros

Trimestre I

Trimestre II

Trimestre III

Trimestre IV

EXPEDIENTE TECNICO

100

Resultado 1

100

Resultado 2

100

Resultado 3

100

COSTO DIRECTO

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INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO SUPERVISION

100

GASTOS GENERALES

100

UTILIDADES

18.2 Cronograma de Ejecucin Financiera (% de avance)

Principales Rubros

Trimestre I

Trimestre II

Trimestre III

Trimestre IV

EXPEDIENTE TECNICO

100

Resultado 1

100

Resultado 2

100

Resultado 3

100

SUPERVISION

100

GASTOS GENERALES

100

UTILIDADES

COSTO DIRECTO

19. SOSTENIBILIDAD
19.1 Responsable de la Operacin y mantenimiento del PIP
PUESTO DE SALUD DE TILALI

19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento

del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?

NO

Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los
gastos de operacin y mantenimiento

Documento
ACTA DE COMPROMISO DE OPERACION Y
MANTENIMIENTO

Entidad/Organizacin
CENTRO DE SALUD
TILALI

Compromiso
OPERACION Y
MANTENIMIENTO

19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural?

NO

20. IMPACTO AMBIENTAL

Tipo

Medidas
de
Mitigacin

Costo

LA EJECUCIN DEL PROYECTO NO GENERARA IMPACTOS

NEGATIVOS PARA EL MEDIO AMBIENTE SIEMPRE QUE SE
RESPETEN LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIN
CONTRA LA CONTAMINACIN AMBIENTAL PRODUCIDA

Durante la
Construccin

NINGUNA

NO SE GENERA IMPACTOS NEGATIVOS

Durante la
Operacin

NINGUNA

Impactos Negativ os

21. TEMAS COMPLEMENTARIOS

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INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO 22. EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
Fecha

Estudio

Ev aluacin

Unidad Ev aluadora

25/11/2011 05:36
p.m.

PERFIL

APROBADO

OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE TILALI

Observ acin
No se ha registrado
observacin

23. REGISTRO DE DOCUMENTOS FSICOS DE ENTRADA - SALIDA

Tipo

Documento

Fecha

Unidad

INFORME 011-2011/UF-MDT/MCCH

28/03/2011

INFRAESTRUCTURA

INFORME 011-2011/UF-MDT/MCCH

25/11/2011

OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

TILALI

INFORME N 011-2011-OPI-MDT

25/11/2011

OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

TILALI

FORMATO SNIP 06 N 011-2011-OPIMDT

25/11/2011

OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

TILALI

25. FECHA DE REGISTRO EN EL BP:

22/11/2011

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION:

22/11/2011

26. DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD

N DE INFORME TECNICO:

FORMATO SNIP 06 N 011-2011-OPI-MDT

ESPECIALISTA:

FIDEL AQUISE ESCARCENA

RESPONSABLE:

FIDEL AQUISE ESCARCENA

FECHA:

25/11/2011

FIRMAS

JHADER
PAUL
CHIPANA
BELLIDO

MILNER
CALDERON
CHOQUEHUANCA

Responsable
de la
Formulacin
del Perfil

Responsable de
la Unidad
Formuladora

PIP RURAL: "PIP EN LOCALIDADES RURALES"

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