N 001-AEF-2014

COMERCIAL DEL ACERO

Lima 24 de Noviembre del 2014
S.res TUBERAS DEL ACERO SRL
Nuestros auditores externos Rodrguez Llanos SC, estn realizando la auditoria
de los EF de nuestra empresa correspondiente al ejercicio econmico 2014, en
tal sentido le solicitamos confirmar nuestro saldo deudor al 31 de diciembre del
mismo ao que comprende los montos detallados a continuacin:
Fecha
13.11.14

Factura
001-590

Importe
5250,000.00

Asimismo, le hacemos saber que sirvan conforme directamente a nuestros

auditores, cito en la Av. Arequipa # 140 Sta. Beatriz, para lo cual adjuntamos
documento de respuesta.

GERENTE
EL PRESENTE NO CONSTITUYE REQUERIMIENTO DE PAGO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N 001-AEF-2014
CONFIRMACIN
Sres. Auditores: Rodrguez Llanos SC, le informamos a uds. Que el saldo que
debemos a comercial del Acero al 31 de diciembre del 2014 es:

Conforme
No conforme

Observaciones.......................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
.......................................................................................................

N 002-AEF-2014
COMERCIAL DEL ACERO
Lima 24 de Noviembre del 2014
S.res 3A SA

Nuestros auditores externos Rodrguez Llanos SC, estn realizando la auditoria

de los EF de nuestra empresa correspondiente al ejercicio econmico 2014, en
tal sentido le solicitamos confirmar nuestro saldo deudor al 31 de diciembre del
mismo ao que comprende los montos detallados a continuacin:
Fecha
14.12.14

Factura
001-590

Importe
2645,000.00

Asimismo, le hacemos saber que sirvan conforme directamente a nuestros

auditores, cito en la Av. Arequipa # 140 Sta. Beatriz, para lo cual adjuntamos
documento de respuesta.

GERENTE
EL PRESENTE NO CONSTITUYE REQUERIMIENTO DE PAGO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N 002-AEF-2014
CONFIRMACIN
Sres. Auditores: Rodrguez Llanos SC, le informamos a uds. Que el saldo que
debemos a comercial del Acero al 31 de diciembre del 2014 es:

Conforme
No conforme
Observaciones:

N 003-AEF-2014
COMERCIAL DEL ACERO
Lima 24 de Noviembre del 2014
S.res METALES CAJAMARCA SAC

Nuestros auditores externos Rodrguez Llanos SC, estn realizando la auditoria

de los EF de nuestra empresa correspondiente al ejercicio econmico 2014, en
tal sentido le solicitamos confirmar nuestro saldo deudor al 31 de diciembre del
mismo ao que comprende los montos detallados a continuacin:
Fecha
15.12.12

Factura
001-3456

Importe
2590,300.00

Asimismo, le hacemos saber que sirvan conforme directamente a nuestros

auditores, cito en la Av. Arequipa # 140 Sta. Beatriz, para lo cual adjuntamos
documento de respuesta.

GERENTE
EL PRESENTE NO CONSTITUYE REQUERIMIENTO DE PAGO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N 003-AEF-2014
CONFIRMACIN
Sres. Auditores: Rodrguez Llanos SC, le informamos a uds. Que el saldo que
debemos a comercial del Acero al 31 de diciembre del 2014 es:

Conforme
No conforme
Observaciones.......................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
.......................................................................................................

N 004-AEF-2014
COMERCIAL DEL ACERO
Lima 24 de Noviembre del 2014
S.res CORPENSA SCRL

Nuestros auditores externos Rodrguez Llanos SC, estn realizando la auditoria

de los EF de nuestra empresa correspondiente al ejercicio econmico 2014, en
tal sentido le solicitamos confirmar nuestro saldo deudor al 31 de diciembre del
mismo ao que comprende los montos detallados a continuacin:
Fecha
30.11.11

Factura
001-265

Importe
2650,800.00

Asimismo, le hacemos saber que sirvan conforme directamente a nuestros

auditores, cito en la Av. Arequipa # 140 Sta. Beatriz, para lo cual adjuntamos
documento de respuesta.

GERENTE
EL PRESENTE NO CONSTITUYE REQUERIMIENTO DE PAGO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N 004-AEF-2014
CONFIRMACIN
Sres. Auditores: Rodrguez Llanos SC, le informamos a uds. Que el saldo que
debemos a comercial del Acero al 31 de diciembre del 2014 es:

Conforme
No conforme
Observaciones.......................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
.......................................................................................................

N 005-AEF-2014
COMERCIAL DEL ACERO
Lima 24 de Noviembre del 2014
S.res CRUSEO SAC

Nuestros auditores externos Rodrguez Llanos SC, estn realizando la auditoria

de los EF de nuestra empresa correspondiente al ejercicio econmico 2014, en
tal sentido le solicitamos confirmar nuestro saldo deudor al 31 de diciembre del
mismo ao que comprende los montos detallados a continuacin:
Fecha
10.12.14

Factura
25

Importe
4420,000.00

Asimismo, le hacemos saber que sirvan conforme directamente a nuestros

auditores, cito en la Av. Arequipa # 140 Sta. Beatriz, para lo cual adjuntamos
documento de respuesta.

GERENTE
EL PRESENTE NO CONSTITUYE REQUERIMIENTO DE PAGO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N 005-AEF-2014
CONFIRMACIN
Sres. Auditores: Rodrguez Llanos SC, le informamos a uds. Que el saldo que
debemos a comercial del Acero al 31 de diciembre del 2014 es:

Conforme
No conforme
Observaciones.......................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
.......................................................................................................

N 006-AEF-2014

COMERCIAL DEL ACERO

Lima 24 de Noviembre del 2014
S.res TRADI SA

Nuestros auditores externos Rodrguez Llanos SC, estn realizando la auditoria

de los EF de nuestra empresa correspondiente al ejercicio econmico 2014, en
tal sentido le solicitamos confirmar nuestro saldo deudor al 31 de diciembre del
mismo ao que comprende los montos detallados a continuacin:
Fecha
15.12.12

Factura
002-673

Importe
3875,000.00

Asimismo, le hacemos saber que sirvan conforme directamente a nuestros

auditores, cito en la Av. Arequipa # 140 Sta. Beatriz, para lo cual adjuntamos
documento de respuesta.

GERENTE
EL PRESENTE NO CONSTITUYE REQUERIMIENTO DE PAGO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N 006-AEF-2014
CONFIRMACIN
Sres. Auditores: Rodrguez Llanos SC, le informamos a uds. Que el saldo que
debemos a comercial del Acero al 31 de diciembre del 2014 es:

Conforme
No conforme
Observaciones.......................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
.......................................................................................................

N 007-AEF-2014
COMERCIAL DEL ACERO
Lima 24 de Noviembre del 2014
S.res FIERRO Y ACERO CENTER SA

Nuestros auditores externos Rodrguez Llanos SC, estn realizando la auditoria

de los EF de nuestra empresa correspondiente al ejercicio econmico 2014, en
tal sentido le solicitamos confirmar nuestro saldo deudor al 31 de diciembre del
mismo ao que comprende los montos detallados a continuacin:
Fecha
10.12.12

Factura
002-543

Importe
2567,100.00

Asimismo, le hacemos saber que sirvan conforme directamente a nuestros

auditores, cito en la Av. Arequipa # 140 Sta. Beatriz, para lo cual adjuntamos
documento de respuesta.

GERENTE
EL PRESENTE NO CONSTITUYE REQUERIMIENTO DE PAGO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N 007-AEF-2014
CONFIRMACIN
Sres. Auditores: Rodrguez Llanos SC, le informamos a uds. Que el saldo que
debemos a comercial del Acero al 31 de diciembre del 2014 es:

Conforme
No conforme
Observaciones.......................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
.......................................................................................................

N 008-AEF-2014
COMERCIAL DEL ACERO
Lima 24 de Noviembre del 2014
S.res TEMBLADERA METLICA SA

Nuestros auditores externos Rodrguez Llanos SC, estn realizando la auditoria

de los EF de nuestra empresa correspondiente al ejercicio econmico 2014, en
tal sentido le solicitamos confirmar nuestro saldo deudor al 31 de diciembre del
mismo ao que comprende los montos detallados a continuacin:
Fecha
30.11.14

Factura
30

Importe
3526,000.00

Asimismo, le hacemos saber que sirvan conforme directamente a nuestros

auditores, cito en la Av. Arequipa # 140 Sta. Beatriz, para lo cual adjuntamos
documento de respuesta.

GERENTE
EL PRESENTE NO CONSTITUYE REQUERIMIENTO DE PAGO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N 008-AEF-2014
CONFIRMACIN
Sres. Auditores: Rodrguez Llanos SC, le informamos a uds. Que el saldo que
debemos a comercial del Acero al 31 de diciembre del 2014 es:

Conforme
No conforme
Observaciones.......................................................................
..............................................................................................................................

..............................................................................................................................
.......................................................................................................

009-AEF-2014
COMERCIAL DEL ACERO
Lima 24 de Noviembre del 2014
S.res EQUIPAMIENTO DE ACERO SAC

Nuestros auditores externos Rodrguez Llanos SC, estn realizando la auditoria

de los EF de nuestra empresa correspondiente al ejercicio econmico 2014, en
tal sentido le solicitamos confirmar nuestro saldo deudor al 31 de diciembre del
mismo ao que comprende los montos detallados a continuacin:
Fecha
12.12.14

Factura
70

Importe
55276,000.00

Asimismo, le hacemos saber que sirvan conforme directamente a nuestros

auditores, cito en la Av. Arequipa # 140 Sta. Beatriz, para lo cual adjuntamos
documento de respuesta.

GERENTE
EL PRESENTE NO CONSTITUYE REQUERIMIENTO DE PAGO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N 009-AEF-2014
CONFIRMACIN
Sres. Auditores: Rodrguez Llanos SC, le informamos a uds. Que el saldo que
debemos a comercial del Acero al 31 de diciembre del 2014 es:

Conforme
No conforme

Observaciones.......................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
.......................................................................................................

010-AEF-2014
COMERCIAL DEL ACERO
Lima 24 de Noviembre del 2014
S.res UNIONLCHIKAWA SA

Nuestros auditores externos Rodrguez Llanos SC, estn realizando la auditoria

de los EF de nuestra empresa correspondiente al ejercicio econmico 2014, en
tal sentido le solicitamos confirmar nuestro saldo deudor al 31 de diciembre del
mismo ao que comprende los montos detallados a continuacin:
Fecha
23.12.14

Factura
80

Importe
4285,000.00

Asimismo, le hacemos saber que sirvan conforme directamente a nuestros

auditores, cito en la Av. Arequipa # 140 Sta. Beatriz, para lo cual adjuntamos
documento de respuesta.

GERENTE
EL PRESENTE NO CONSTITUYE REQUERIMIENTO DE PAGO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N 010-AEF-2014
CONFIRMACIN
Sres. Auditores: Rodrguez Llanos SC, le informamos a uds. Que el saldo que
debemos a comercial del Acero al 31 de diciembre del 2014 es:

Conforme

No conforme
Observaciones.......................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
.......................................................................................................

011-AEF-2014
COMERCIAL DEL ACERO
Lima 24 de Noviembre del 2014
S.res RIELES Y ACEROS SA

Nuestros auditores externos Rodrguez Llanos SC, estn realizando la auditoria

de los EF de nuestra empresa correspondiente al ejercicio econmico 2014, en
tal sentido le solicitamos confirmar nuestro saldo deudor al 31 de diciembre del
mismo ao que comprende los montos detallados a continuacin:
Fecha
21.12.14

Factura
90

Importe
5287,200.00

Asimismo, le hacemos saber que sirvan conforme directamente a nuestros

auditores, cito en la Av. Arequipa # 140 Sta. Beatriz, para lo cual adjuntamos
documento de respuesta.

GERENTE
EL PRESENTE NO CONSTITUYE REQUERIMIENTO DE PAGO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N 011-AEF-2014
CONFIRMACIN
Sres. Auditores: Rodrguez Llanos SC, le informamos a uds. Que el saldo que
debemos a comercial del Acero al 31 de diciembre del 2014 es:

Conforme
No conforme
Observaciones.......................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
.......................................................................................................

012-AEF-2014
COMERCIAL DEL ACERO
Lima 24 de Noviembre del 2014
S.res TRAMETAL PER SAC

Nuestros auditores externos Rodrguez Llanos SC, estn realizando la auditoria

de los EF de nuestra empresa correspondiente al ejercicio econmico 2014, en
tal sentido le solicitamos confirmar nuestro saldo deudor al 31 de diciembre del
mismo ao que comprende los montos detallados a continuacin:
Fecha
22.11.14

Factura
201-4567

Importe
2458,000.00

Asimismo, le hacemos saber que sirvan conforme directamente a nuestros

auditores, cito en la Av. Arequipa # 140 Sta. Beatriz, para lo cual adjuntamos
documento de respuesta.

GERENTE
EL PRESENTE NO CONSTITUYE REQUERIMIENTO DE PAGO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N 012-AEF-2014
CONFIRMACIN
Sres. Auditores: Rodrguez Llanos SC, le informamos a uds. Que el saldo que
debemos a comercial del Acero al 31 de diciembre del 2014 es:

Conforme
No conforme
Observaciones.......................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
.......................................................................................................

013-AEF-2014
COMERCIAL DEL ACERO
Lima 24 de Noviembre del 2014
S.res MI CIELO SA

Nuestros auditores externos Rodrguez Llanos SC, estn realizando la auditoria

de los EF de nuestra empresa correspondiente al ejercicio econmico 2014, en
tal sentido le solicitamos confirmar nuestro saldo deudor al 31 de diciembre del
mismo ao que comprende los montos detallados a continuacin:
Fecha
14.12.12

Factura
001-3465

Importe
1853,500.00

Asimismo, le hacemos saber que sirvan conforme directamente a nuestros

auditores, cito en la Av. Arequipa # 140 Sta. Beatriz, para lo cual adjuntamos
documento de respuesta.

GERENTE
EL PRESENTE NO CONSTITUYE REQUERIMIENTO DE PAGO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N 013-AEF-2014
CONFIRMACIN

Sres. Auditores: Rodrguez Llanos SC, le informamos a uds. Que el saldo que
debemos a comercial del Acero al 31 de diciembre del 2014 es:

Conforme
No conforme
Observaciones.......................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
.......................................................................................................

014-AEF-2014
COMERCIAL DEL ACERO
Lima 24 de Noviembre del 2014
S.res SOLDEX SA

Nuestros auditores externos Rodrguez Llanos SC, estn realizando la auditoria

de los EF de nuestra empresa correspondiente al ejercicio econmico 2014, en
tal sentido le solicitamos confirmar nuestro saldo deudor al 31 de diciembre del
mismo ao que comprende los montos detallados a continuacin:
Fecha
17.12.14

Factura
145

Importe
2556,300.00

Asimismo, le hacemos saber que sirvan conforme directamente a nuestros

auditores, cito en la Av. Arequipa # 140 Sta. Beatriz, para lo cual adjuntamos
documento de respuesta.

GERENTE
EL PRESENTE NO CONSTITUYE REQUERIMIENTO DE PAGO

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N 014-AEF-2014
CONFIRMACIN
Sres. Auditores: Rodrguez Llanos SC, le informamos a uds. Que el saldo que
debemos a comercial del Acero al 31 de diciembre del 2014 es:

Conforme
No conforme
Observaciones.......................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
.......................................................................................................

015-AEF-2014
COMERCIAL DEL ACERO
Lima 24 de Noviembre del 2014
S.res FUNDICIONES ANDINAS SAC

Nuestros auditores externos Rodrguez Llanos SC, estn realizando la auditoria

de los EF de nuestra empresa correspondiente al ejercicio econmico 2014, en
tal sentido le solicitamos confirmar nuestro saldo deudor al 31 de diciembre del
mismo ao que comprende los montos detallados a continuacin:
Fecha
19.01.14

Factura
56

Importe
3578,200.00

Asimismo, le hacemos saber que sirvan conforme directamente a nuestros

auditores, cito en la Av. Arequipa # 140 Sta. Beatriz, para lo cual adjuntamos
documento de respuesta.

GERENTE
EL PRESENTE NO CONSTITUYE REQUERIMIENTO DE PAGO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N 015-AEF-2014
CONFIRMACIN
Sres. Auditores: Rodrguez Llanos SC, le informamos a uds. Que el saldo que
debemos a comercial del Acero al 31 de diciembre del 2014 es:

Conforme
No conforme
Observaciones.......................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
.......................................................................................................

016-AEF-2014
COMERCIAL DEL ACERO
Lima 24 de Noviembre del 2014
S.res PUERTAS METLICAS SA

Nuestros auditores externos Rodrguez Llanos SC, estn realizando la auditoria

de los EF de nuestra empresa correspondiente al ejercicio econmico 2014, en
tal sentido le solicitamos confirmar nuestro saldo deudor al 31 de diciembre del
mismo ao que comprende los montos detallados a continuacin:
Fecha
30.12.13

Factura
100

Importe
5549,000.00

Asimismo, le hacemos saber que sirvan conforme directamente a nuestros

auditores, cito en la Av. Arequipa # 140 Sta. Beatriz, para lo cual adjuntamos
documento de respuesta.

GERENTE

EL PRESENTE NO CONSTITUYE REQUERIMIENTO DE PAGO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N 016-AEF-2014
CONFIRMACIN
Sres. Auditores: Rodrguez Llanos SC, le informamos a uds. Que el saldo que
debemos a comercial del Acero al 31 de diciembre del 2014 es:

Conforme
No conforme
Observaciones.......................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
.......................................................................................................

017-AEF-2014
COMERCIAL DEL ACERO
Lima 24 de Noviembre del 2014
S.res PEDRO FIERRO SA

Nuestros auditores externos Rodrguez Llanos SC, estn realizando la auditoria

de los EF de nuestra empresa correspondiente al ejercicio econmico 2014, en
tal sentido le solicitamos confirmar nuestro saldo deudor al 31 de diciembre del
mismo ao que comprende los montos detallados a continuacin:
Fecha
16.12.14

Factura
120

Importe
3592,000.00

Asimismo, le hacemos saber que sirvan conforme directamente a nuestros

auditores, cito en la Av. Arequipa # 140 Sta. Beatriz, para lo cual adjuntamos
documento de respuesta.

GERENTE
EL PRESENTE NO CONSTITUYE REQUERIMIENTO DE PAGO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N 017-AEF-2014
CONFIRMACIN
Sres. Auditores: Rodrguez Llanos SC, le informamos a uds. Que el saldo que
debemos a comercial del Acero al 31 de diciembre del 2014 es:

Conforme
No conforme
Observaciones.......................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
.......................................................................................................

018-AEF-2014
COMERCIAL DEL ACERO
Lima 24 de Noviembre del 2014
S.res INVERSIONES ARMENTAL SA

Nuestros auditores externos Rodrguez Llanos SC, estn realizando la auditoria

de los EF de nuestra empresa correspondiente al ejercicio econmico 2014, en
tal sentido le solicitamos confirmar nuestro saldo deudor al 31 de diciembre del
mismo ao que comprende los montos detallados a continuacin:
Fecha
28.12.14

Factura
001-456

Importe
2543,300.00

Asimismo, le hacemos saber que sirvan conforme directamente a nuestros

auditores, cito en la Av. Arequipa # 140 Sta. Beatriz, para lo cual adjuntamos
documento de respuesta.

GERENTE
EL PRESENTE NO CONSTITUYE REQUERIMIENTO DE PAGO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N 018-AEF-2014
CONFIRMACIN
Sres. Auditores: Rodrguez Llanos SC, le informamos a uds. Que el saldo que
debemos a comercial del Acero al 31 de diciembre del 2014 es:

Conforme
No conforme
Observaciones.......................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
.......................................................................................................

019-AEF-2014
COMERCIAL DEL ACERO
Lima 24 de Noviembre del 2014
S.res CIMA SAC

Nuestros auditores externos Rodrguez Llanos SC, estn realizando la auditoria

de los EF de nuestra empresa correspondiente al ejercicio econmico 2014, en
tal sentido le solicitamos confirmar nuestro saldo deudor al 31 de diciembre del
mismo ao que comprende los montos detallados a continuacin:
Fecha
28.12.14

Factura
002-999

Importe
2895,000.00

Asimismo, le hacemos saber que sirvan conforme directamente a nuestros

auditores, cito en la Av. Arequipa # 140 Sta. Beatriz, para lo cual adjuntamos
documento de respuesta.

GERENTE
EL PRESENTE NO CONSTITUYE REQUERIMIENTO DE PAGO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N 019-AEF-2014
CONFIRMACIN
Sres. Auditores: Rodrguez Llanos SC, le informamos a uds. Que el saldo que
debemos a comercial del Acero al 31 de diciembre del 2014 es:

Conforme
No conforme
Observaciones.......................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
.......................................................................................................

020-AEF-2014
COMERCIAL DEL ACERO
Lima 24 de Noviembre del 2014
S.res ERKON PER SAC

Nuestros auditores externos Rodrguez Llanos SC, estn realizando la auditoria

de los EF de nuestra empresa correspondiente al ejercicio econmico 2014, en
tal sentido le solicitamos confirmar nuestro saldo deudor al 31 de diciembre del
mismo ao que comprende los montos detallados a continuacin:
Fecha
29.12.14

Factura
002-888

Importe
2756,000.00

Asimismo, le hacemos saber que sirvan conforme directamente a nuestros

auditores, cito en la Av. Arequipa # 140 Sta. Beatriz, para lo cual adjuntamos
documento de respuesta.

GERENTE
EL PRESENTE NO CONSTITUYE REQUERIMIENTO DE PAGO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N 020-AEF-2014
CONFIRMACIN
Sres. Auditores: Rodrguez Llanos SC, le informamos a uds. Que el saldo que
debemos a comercial del Acero al 31 de diciembre del 2014 es:

Conforme
No conforme
Observaciones.......................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
.......................................................................................................

021-AEF-2014
COMERCIAL DEL ACERO
Lima 24 de Noviembre del 2014
S.res LA PARADA DEL FIERRO SA

Nuestros auditores externos Rodrguez Llanos SC, estn realizando la auditoria

de los EF de nuestra empresa correspondiente al ejercicio econmico 2014, en
tal sentido le solicitamos confirmar nuestro saldo deudor al 31 de diciembre del
mismo ao que comprende los montos detallados a continuacin:

Fecha
19.12.14

Factura
001-999

Importe
2674,900.00

Asimismo, le hacemos saber que sirvan conforme directamente a nuestros

auditores, cito en la Av. Arequipa # 140 Sta. Beatriz, para lo cual adjuntamos
documento de respuesta.

GERENTE
EL PRESENTE NO CONSTITUYE REQUERIMIENTO DE PAGO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N 021-AEF-2014
CONFIRMACIN
Sres. Auditores: Rodrguez Llanos SC, le informamos a uds. Que el saldo que
debemos a comercial del Acero al 31 de diciembre del 2014 es:

Conforme
No conforme
Observaciones.......................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
.......................................................................................................

022-AEF-2014
COMERCIAL DEL ACERO
Lima 24 de Noviembre del 2014
S.res KOKO GILES SAC

Nuestros auditores externos Rodrguez Llanos SC, estn realizando la auditoria

de los EF de nuestra empresa correspondiente al ejercicio econmico 2014, en

tal sentido le solicitamos confirmar nuestro saldo deudor al 31 de diciembre del

mismo ao que comprende los montos detallados a continuacin:
Fecha
20.12.14

Factura
002-567

Importe
2437,959.00

Asimismo, le hacemos saber que sirvan conforme directamente a nuestros

auditores, cito en la Av. Arequipa # 140 Sta. Beatriz, para lo cual adjuntamos
documento de respuesta.

GERENTE
EL PRESENTE NO CONSTITUYE REQUERIMIENTO DE PAGO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N 022-AEF-2014
CONFIRMACIN
Sres. Auditores: Rodrguez Llanos SC, le informamos a uds. Que el saldo que
debemos a comercial del Acero al 31 de diciembre del 2014 es:

Conforme
No conforme
Observaciones.......................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
.......................................................................................................