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SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE

PO Procedimento Operacional

PROCESSO

Recebimento, Verificao e Controle de materiais na obra

IDENTIFICAO

VERSO

FOLHA N

PO.11

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1. OBJETIVO
Descrever a forma como devem ser recebidos os materiais em obra, verificar se atendem aos
requisitos estabelecidos, os meios utilizados para a identificao, rastreabilidade e para manuseio e
armazenamento do material. Tambm descrever os meios utilizados para tratar a propriedade do
cliente.

2. DOCUMENTOS DE REFERNCIA
2.1. Nota Fiscal.
2.2. Ordem de Compra
2.2. DS.06 Lista de Materiais Controlados

3. RESPONSABILIDADES
3.1. Almoxarife/Apontador.
3.2. Mestre de obra.
3.3. Gerente de obra.
3.4. Comprador.
3.5 Encarregado de Obras

Comprador

Encarregado de
Obra

Mestre de
Obra

Gerente de
Obra

Almoxarife
/Apontador

Elaborado/revisado por:
________________________
Nome / Assinatura

Aprovado para uso:


___/___/____
Data

________________________
Nome / Assinatura

___/___/____
Data

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Recebimento, Verificao e Controle de materiais na obra


4. PROCEDIMENTOS.

4.1. Recebimento e verificao de materiais em obra.


4.1.1. A empresa assegura que os produtos recebidos no so utilizados ou processados
antes de terem sido inspecionados ou verificados.
4.1.2. O DS.06 - Lista de Materiais Controlados define quais so os materiais controlados,
ou seja, os materiais que afetam a qualidade.
4.1.3. Sempre que chegar um material na obra, o Almoxarife/Apontador deve receber a
Nota Fiscal e consultar a Ordem de Compra.
4.1.4. Caso a Ordem de Compra no tenha chegado obra, entrar em contato com o
Comprador.
4.1.5. Com a Nota Fiscal e a Ordem de Compras em mo, o Almoxarife/Apontador deve
verificar:
4.1.5.1 Dados fiscais - Conferir os dados fiscais e de faturamento da Nota Fiscal;
4.1.5.2 Especificao - Verificar se o material que est sendo entregue corresponde ao
que consta no pedido/Ordem de Compra e na Nota Fiscal;
4.1.6. Alguns materiais, alm das informaes acima, devem ser analisados, pelo
Almoxarife/Apontador, conforme a FVAM Ficha de Verificao e Armazenamento de Material.
4.1.7. O Almoxarife/Apontador deve preencher a FVAM Ficha de Verificao e
Armazenamento de Material, referente a cada material, da seguinte forma:
4.1.7.1 Fornecedor / Fabricante: quem o fornecedor.
4.1.7.2. Obra: onde est sendo entregue.
4.1.7.3. Data: data em que o material est sendo entregue.
4.1.7.4. N NF: nmero da nota fiscal.
4.1.7.5. Quantidade: quanto est sendo entregue (constante na nota fiscal).
4.1.7.6. Inspees: anotar o resultado obtido para cada uma das verificaes
mencionadas na FVAM Ficha de Verificao e Armazenamento de Material.
4.1.7.7. Aprovao (S/N): identificar a aprovao (ou no) do material.
4.1.7.8. Responsvel pelo recebimento: quem est recebendo.
4.1.7.9. Disposio: caso tenha sido encontrada alguma no conformidade, qual foi o
tratamento dado ao produto.
4.1.8 Caso tenha sido detectado algum problema com relao ao fornecimento, o
Almoxarife/Apontador deve comunicar imediatamente no ato da entrega, o Mestre da
Obra/Encarregado/Oficial e ao Departamento de Compras sobre a ocorrncia para providncias, tais
como:

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4.1.8.1 Aceitao total do material


4.1.8.1.1. No havendo problemas, receber o material, assinar o canhoto,
entreg-lo ao transportador e liberar sua sada do canteiro.
4.1.8.2. Recusa total do material
4.1.8.2.1 Informar a ocorrncia de problemas ao Mestre de Obras e receber
autorizao para devoluo
4.1.8.2.2 No assinar o canhoto da Nota fiscal
4.1.8.2.3 Devolver a Nota fiscal ao transportador juntamente com os materiais
recusados
4.1.8.2.4 Liberar a sada do transportador do canteiro.
4.1.8.3. Recusa parcial do material
4.1.8.3.1. Informar a ocorrncia de problemas ao Mestre de Obras e receber
autorizao para devoluo parcial.
4.1.8.3.2. Anotar no verso da Nota Fiscal a quantidade e descrio do problema
identificado no material.
4.1.8.3.3. Assinar o canhoto
4.1.8.3.4. Devolver o material recusado ao transportador juntamente com o
canhoto que dever conter as anotaes acima descritas.
4.1.8.3.5. Liberar a sada do transportador do canteiro.
4.1.9. O material recebido em obra no deve ser liberado para uso sem que tenha atendido
a todos os itens de verificao. Caso algum material seja usado antes da obteno de todos os
resultados, registrar na FVAM Ficha de Verificao e Armazenamento de Material o local de
aplicao para fins de rastreabilidade.

4.2 Envio da Ordem de Compra


4.2.1. O Comprador dever enviar uma cpia da Ordem de Compra para obra por meio de email, para fazer a conferncia do material junto a Nota Fiscal.
4.2.2. O Almoxarife/Apontador dever acessar o e-mail de acordo com as condies de cada
obra em questo.
4.2.1. Se na obra possuir um Tablet, o Almoxarife/Apontador dever acessar o e-mail
cadastrado no aparelho para ter acesso a Ordem de Compra enviada pelo Comprador.
4.2.2. Se na obra possuir um computador e uma impressora, o Almoxarife/Apontador
dever acessar o e-mail, imprimir a Ordem de Compra enviada pelo Comprador.
4.2.2. Se na obra no possuir o Tablet e nem o computador, o Almoxarife dever ir a
alguma lan-house mais prxima obra para acessar o e-mail e imprimir a Ordem de Compra.

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4.2.3 Aps a conferncia do material, a Nota Fiscal recebida do Fornecedor dever ser
arquivada em uma pasta na obra, para posteriormente ser enviado ao Departamento de Compras para
encaminh-la ao Departamento de Contabilidade.

4.3 Identificao do material.


4.2.1. Caso sejam estocados materiais diferentes em um mesmo local, o
Almoxarife/Apontador deve identific-los para permitir a sua diferenciao. Tambm deve identificar os
materiais quando a obra possuir diversos tipos similares, como areia fina, mdia, grossa, areia lavada,
etc. Caso contrrio, no h necessidade de identificao.
4.2.4 Todo material retido no canteiro de obra e que apresenta alguma restrio ao uso
ou qualquer outro problema, deve ser identificado pelo Almoxarife atravs de uma placa indicativa
(situao de inspeo). Exemplo: material imprprio para o uso, bloco liberado para execuo do
muro, bloco no liberado, aguardando resultado de ensaio.

4.3. Rastreabilidade do material.


4.3.1 - realizado a rastreabilidade do concreto. O controle de envio de corpos de
prova do concreto ser feito por meio de um formulrio enviado pelo laboratrio contratado, o mesmo
que emitir o laudo.
4.3.2. Os ensaios de campo devem ser registrados em relatrio com os resultados
obtidos e a disposio do material, no caso de reprovao.
4.3.3 Caso haja necessidade de rastrear outro material na obra em especfico, o
procedimento para rastreabilidade deve estar descrito no PQO da obra.

4.4. Preservao dos estoques de materiais


4.4.1 O Almoxarife deve ter em mos o Projeto de Canteiro de Obra e consultar o
Mestre de Obra ou Gerente de Obras para determinar os locais mais apropriados para estocagem de
materiais, para que no atrapalhem os servios e no tenham que ser constantemente deslocados
durante a obra.
4.4.2 Ao receber o material na obra, o Almoxarife deve manuse-lo e armazen-lo
conforme as orientaes estabelecidas na respectiva FVAM Ficha de Verificao e Armazenamento
de Material.

5. FORMULRIOS E MODELOS CORRELATOS


5.1 FORM.11.01 Ficha de Verificao e Armazenamento de Material - FVAM;

6. CONTROLE DE REGISTROS

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Os registros da qualidade gerados pelas atividades deste procedimento so controlados


da seguinte forma:

Identificao

FORM.11.01
(Ficha de
Verificao e
Armazenamento
de Material)

Ordem
Compra

Armazenamento

Proteo

Fsico: Pasta na
Obra

Impresso,
arquivado em
pasta AZ

Recuperao

Tempo de
Reteno

Descarte

At o final da
obra

Incinerao

At o final da
obra

Incinerao

At o final da
obra

Incinerao

de
Fsico:
Obra

Pasta

na

Impresso,
arquivado em
pasta AZ

Digital/Tablet

DS.06 Lista de
Materiais
Controlados

Fsico: Pasta na
Obra

7. CONTROLE DE ALTERAES
No se aplica a esta verso.

Impresso,
arquivado em
pasta AZ

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