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htt
Dependencia
Secretara de Administracin
T itular
Subprogramas o Acciones
L neas de Accion
14
Fecha de
elaboracin
Firma de Autorizacin
13 de Junio de 2014
Programas
C1000
62
Subprogramas/Acciones
Clave de la Lnea
Estratgica
Programa
Operacin Anual
Clave de
Programa
Objetivo
Subprograma o Accin
Descripcin
rea Responsable
Indicadores de Gestin
Unidad de Medida
Meta del
indicador
T ipo de Beneficiarios
110,000 y
109,800
Meta de Beneficiarios
Servicios Personales
C2000
Materiales y Suministros
C3000
Servicios Generales
C4000
C5000
C6000
Cronograma
Desarrollo Humano
1.1
cantidad de personas y
horas-personas
110,000
Recursos Federales
Presupuesto ejercido
Programa
Mes
Programado
Nuestra Gente
Inversiones financieras
Inversion Publica
10
11
12
T rimestre 2
T rimestre 3
T rimestre 4
T rimestre 3
T rimestre 4
T rimestre 3
T rimestre 4
T rimestre 3
T rimestre 4
T rimestre 3
T rimestre 4
T rimestre 3
T rimestre 4
T rimestre 3
T rimestre 4
C1000
Real
Reforzar, junto a las Secretaras correspondientes, el aprovechamiento social de los Centros
Colaboracin en la ampliacin y mejor enfoque Tecnolgicos Comunitarios, mejorando el contenido de lo disponible para la poblacin, la difusin de
del servicio de los Centros Tecnolgicos
1
su existencia, la insercin de la gente y el empleo general de los recursos inmersos en estos
Comunitarios.
centros, dando adems seguimiento del impacto de los mismos.
Transferencias, asignaciones,
C7000
subsidios
Bienes muebles, inmuebles e
C8000
intangibles
Asignacin Presupuestal
Ubicacin(es) de la(s) Accin(es)
C2000
% mensual de
35 diversos sitios dentro del Municipio (donde se ubican los
cumplimiento
Cen tros Tecnolgicos)
$50,000
C3000
% anual de
cumplimiento
C4000
C5000
C6000
Mes
10
11
12
Programado
2
Real
Implementar esquema de involucramiento social Es el empleo de diversos mecanismos para inducir el acercamiento de las personas al uso de las
tecnologas de la informacin y comunicacin. Algunos de estos mecanismos son: envo de correo
en las TI (correo electrnico masivo, foros, etc.).
electrnico masivo, foros de capacitacin, publicacin en sitio web, etc.
Potencial cantidad de
personas y personas
confirmadas
150,000 y
20,000
Toda la sociedad,
especialmente la de escasos
recursos
150,000
En todo el municipio
Traslado de una unidad mvil por diversos sitios del municipio capacitando a las personas en el
Aplicacin de Caravanas de la Tecnologa para
adecuado empleo de tecnologas de informacin y comunicacin, con especial enfoque en los
impulsar el desarrollo social en el empleo de TI. medios con ms alcance de la poblacin y dirigido principalmente a los sitios que ms necesitan el
involucramiento
cantidad de personas y
cantidad de sitios
240 y 24
250
En todo el municipio
% mensual de
cumplimiento
% anual de
cumplimiento
Mes
3
embellecer palacio municipal y sus diferentes dependencias en todos los aspectos (limpieza de
cantera, lavado de cortinas, saln Cabildo, encerado del piso del saln Cabildo, baos dignos,
reposicin de vidrios de candiles, restauracin de sillas de Cabildo, pintado de infraestructura,
limpiado de galeras, limpia de piso, cambio de espejos, mingitorios, etc.)
60 % de las
re as
Se rvidores pblicos y
personas que visiten Palacio
y dependencias del
Ayuntamiento
ciudadania
n/a
10
11
12
10
11
12
$54,000
Programado
Real
% mensual de
cumplimiento
% anual de
cumplimiento
Mes
5
Programado
Real
% mensual de
cumplimiento
% anual de
cumplimiento
Mes
4
Mejor recepcin al ciudadano en Instalaciones
municipales (restauracin de elementos, arreglo
de fachadas, mejora de inmueble, limpieza y
remodelacin de reas, incremento en guardias,
etc.),
$27,000
$180,000
10
11
12
10
11
12
10
11
12
10
11
12
10
11
12
Programado
El cuidadano realiza el reporte via telefonica o por medio de redes sociales, acto despues el area
de parque vehicular del departamento del area particular investiga el nombre del resguardante y la
Implementacin de nuevo esquema de atencin adscripcion a la cual pertence el vehiculo reportado, posteriormente se pasa la informacion al area
ante las quejas ciudadanas enfocados al mal administrativa dentro de este deparatamento, en el cual se le abre un expediente y se manda a citar
uso de los vehculos utilitarios.
al presunto responsable, se toma su declaracion y despues si el denunciante dejo sus datos nos
ponemos en contacto con el para invitarlo a que ractifique o amplie su dencuncia , y asi tomar las
deciciones pertinentes en cual puede terminar en una sancion o el desechar la denuncia
numero de reportes
100%
Cantidad d e Personas
registradas con fo lio en el
SIRHU -SIMA
2600 Personas
rea Responsable
Indicadores de Gestin
Unidad de Medida
Meta
Real
% mensual de
cumplimiento
$0.00
% anual de
cumplimiento
C7000
C9000
Mes
Programado
EJE RECT OR
Clave de la Lnea
Estratgica
Programa
Clave de
Programa
Objetivo
Subprograma o Accin
Descripcin
T ipo de Beneficiarios
Meta de Beneficiarios
Real
% mensual de
cumplimiento
%
anual de
cumplimiento
Cronograma
Mes
4.4
Colaborar con el IMPLAN en la estrategia de contar con mapas temticos para el aprovechamiento
operativo al interior del gobierno municipal y al exterior del mismo por la sociedad.
elementos de colaboracin
cantidad de elementos de
colaboracin
1,000
Mes
Clave de la Lnea
Estratgica
Programa
Clave de
Programa
Objetivo
Subprograma o Accin
Mejorar en todos sentidos el portal ciberntico de comunicacin con la sociedad del Gobierno
Municipal
Cantidad de nuevos
elementos de funcionalidad y
33 y 300,000
cantidad de ciudadanos que
accesan
Observaciones
Programado
Real
% mensual de
En todas las intalacio nes del Gobierno Muncipal y en todos
cumplimiento
los sitios con internet del Municipio
% anual de
cumplimiento
EJE RECT OR
$0.00
350,000
Descripcin
rea Responsable
Indicadores de Gestin
Unidad de Medida
Meta
T ipo de Beneficiarios
Meta de Beneficiarios
Nivel de cumplimiento
100%
350,000
Programa
Presupuesto
del Programa
por Captulo
Presupuesto ejercido
T rimestre 1
T rimestre 2
C1000
C2000
$29,000
Programado
Real
% mensual de
cumplimiento
% anual de
cumplimiento
C3000
C4000
C5000
C6000
C7000
C8000
$0.00
Cronograma
Observaciones
Programa
Presupuesto
del Programa
por Captulo
Presupuesto ejercido
T rimestre 1
Mes
Buenas Cuentas
T ransparencia
1.1
Mes
10
Mdulo programado a la medida para que permita a los usuarios de aplicaciones computarizadas en
plataformas administrativas y hecendarias conformar reportes que satisfagan los requerimientos de
las entidades de fiscalizacin en auditorias desarrolladas
Cantidad de mdulos
ejecutables en com paracin
a los requeridos (porcentaje)
100%
Medidas de agilizacin
Cantidad de medidas
aplicables en comparacin
con los detectados
(porcen taje)
100%
La ciudadana y los
empleados m unicipales
Eficientizacin del mecanismo de respuesta a la Establecer medidas que promuevan la agilizacin en la respuesta a cuestionamientos ciudadanos
ciudadana va medios de Transparencia.
referentes al tema Transparencia
C iudadanos, en especial
aquellos q ue son
proveedores de servicios y/o
productos del gob ierno
municipal
500
Meta de Beneficiarios
12
EJE RECT OR
Clave de la Lnea
Estratgica
Programa
Clave de
Programa
Objetivo
Optimizar los medios disponibles a los proveedores para que los mismos puedan acceder a
informacin sobre compras, concursos y licitaciones del gobierno municipal
Cantidad de medios de
acceso mejorados en
comparacin co n los medios
existentes (porcentaje)
100%
Subprograma o Accin
Descripcin
rea Responsable
Indicadores de Gestin
Unidad de Medida
Meta
T ipo de Beneficiarios
100%
2,000
2,000
Buenas Cuentas
2.1
Avance de implementacin
Porcentaje de avance en la
implementacin
C3000
C4000
C5000
C6000
1
10
11
12
10
11
12
10
11
12
10
11
12
10
11
12
$0.00
$0.00
Programado
Real
% mensual de
cumplimiento
% anual de
cumplimiento
Mes
13
T rimestre 2
C1000
C2000
$0.00
Programado
Real
% mensual de
cumplimiento
% anual de
cumplimiento
Mes
Programado
Real
% mensual de
cumplimiento
% anual de
cumplimiento
Mes
11
Programado
Real
% mensual de
cumplimiento
% anual de
cumplimiento
$0.00
Programa
Clave de la Lnea
Estratgica
Programa
Clave de
Programa
Objetivo
Contabilidad Gubernamental
2.2
T rimestre 2
C2000
C3000
C4000
C5000
EJE RECT OR
Presupuesto ejercido
C1000
$1'733,333
Buenas Cuentas
Presupuesto
del Programa
por Captulo
T rimestre 1
Programado
Real
% mensual de
cumplimiento
% anual de
cumplimiento
Subprograma o Accin
Descripcin
rea Responsable
Mes
Unidad de Medida
Meta
T ipo de Beneficiarios
Meta de Beneficiarios
Porcentaje de avance en la
implementacin
100%
20
Programado
Real
% mensual de
cumplimiento
Mes
$1'500,000
10
11
12
10
11
12
10
11
12
10
11
12
Programa
Presupuesto
del Programa
por Captulo
Presupuesto ejercido
T rimestre 1
15
Avance de implementacin
Programado
Real
% mensual de
cumplimiento
% anual de
cumplimiento
T rimestre 2
C1000
$1'733,333
C2000
C3000
C4000
C5000
Mes
Programado
Real
% mensual de
cumplimiento
EJE RECT OR
Clave de la Lnea
Estratgica
Programa
Clave de
Programa
Objetivo
Buenas Cuentas
2.3
Subprograma o Accin
Descripcin
rea Responsable
Indicadores de Gestin
Unidad de Medida
Meta
T ipo de Beneficiarios
Meta de Beneficiarios
Ahorro conseguido
Monto de ahorros
conseguidos
$1'000,000
La sociedad en general a
travs de las arcas del
gobierno municipal
730,000
Mes
Programa
16
Programado
Real
% mensual de
cumplimiento
% anual de
cumplimiento
17
Reingenier a de Procesos
Procesos revisados y
mejorados
20
Servidores Pblicos
20 procesos
Se realizan compras consolidadas con el objetivo de obtener un mejor precio y asi optimizar los
recursos del Municipio
100%
Recursos Materialeres
Subprograma o Accin
Descripcin
rea Responsable
Indicadores de Gestin
Unidad de Medida
Meta
T ipo de Beneficiarios
Meta de Beneficiarios
Clave de la Lnea
Estratgica
Programa
Clave de
Programa
Objetivo
T rimestre 2
$60,000.00
10
11
12
10
11
12
10
11
12
$0.00
Programa
19
Revisin y readecuacin de la normatividad en
el ejercicio de los recursos pblicos.
Cumplimiento de la Normatividad en el
Ejercicio de los Recursos
2.8
T rimestre 1
C2000
C3000
C4000
Programado
Real
% mensual de
cumplimiento
% anual de
cumplimiento
Mes
Buenas Cuentas
Presupuesto ejercido
C1000
Real
% mensual de
cumplimiento
Mes
Presupuesto
del Programa
por Captulo
Programado
18
EJE RECT OR
$3'200,000
C5000
Mes
Direccin Juridica
n/a
n/a
n/a
areas requisitantes,
proveedores y municipio
n/a
Programado
Real
% mensual de
cumplimiento
% anual de
cumplimiento
Presupuesto
del Programa
por Captulo
T rimestre 2
C2000
C3000
C4000
Programado
Implementacin de una estrategia de
aseguramiento del cumplimiento de la
normatividad en la Direccin de Recursos
Materiales.
Establecer un mecanismo interno para verificar que el personal involucrado en la Direccin cumple
totalmente con la normatividad a la que debe sujetarse esta rea
Contratos
Cantidad de contratos
100%
Real
100%
$0.00
% mensual de
cumplimiento
Presupuesto ejercido
T rimestre 1
C1000
$0.00
C5000
Mes
20
EJE RECT OR
Clave de la Lnea
Estratgica
Programa
Clave de
Programa
Objetivo
Establecer un mecanismo interno para verificar que el personal involucrado en la Direccin cumple
totalmente con la normatividad a la que debe sujetarse esta rea
Subprograma o Accin
Descripcin
rea Responsable
Contratos
Cantidad de contratos
100%
100%
Unidad de Medida
Meta
T ipo de Beneficiarios
Meta de Beneficiarios
100%
$0.00
Mes
10
11
12
10
11
12
Programa
21
Concretar implementacin del segmento
administrativo de la nueva plataforma operativa
SIMA-SIAGFIN.
Buenas Cuentas
2.9
Avance de implementacin
Porcentaje de avance en la
implementacin
700
Programado
Real
% mensual de
cumplimiento
% anual de
cumplimiento
22
EJE RECT OR
Clave de la Lnea
Estratgica
Programa
Clave de
Programa
Objetivo
Buenas Cuentas
Mejora Regulatoria
3.1
Recibir la documentacion en tiempo y forma con los requisitos previamente solicitados a los
proveedores de acuerdo al tipo de servicio y bien comprado.
Subprograma o Accin
Descripcin
100%
rea Responsable
Indicadores de Gestin
Unidad de Medida
Meta
T ipo de Beneficiarios
Meta de Beneficiarios
Porcentaje de tiempo,
porcentaje de pasos y
porcentaje de requerimientos
30%, 10% y
10%
150
T rimestre 2
5 y 10
Ciudadan a en general
100,000
Con la finalidad de enfoncarse en los procesos que tenga un impacto directo al cuidadano, se
redisearn los procesos crticos, en conjunto con las Dependencias y Organismos
descentralizados
Procesos Cr ticos
70
Servidores Pblicos
70 procesos cr ticos
10
11
12
10
11
12
26
Poltica de Calidad.
Manual de Calidad.
Procedimientos Generales (Control de Documentos, Control de Registros, Auditoras Internas,
Control de Producto No Conforme, Acciones Correctivas y Preventivas, Competencia, Formacin y
Toma de Conciencia, Compras.)
Procedimientos Operativos de Procesos, Instructivos, dgps, etc
Registros.
28
T rimestre 2
Certificacin del Sistema Global de Gestin de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2008, con la
finalidad de mejorar continuamente su eficacia asegurando la satisfaccin de nuestros clientes
internos y externos (ciudadanos
Objetivo
Subprograma o Accin
Descripcin
10
11
12
10
11
12
10
11
12
10
11
12
10
11
12
Servidores Pblicos
Servidores Pblicos
Actualizacin de Manuales
rea Responsable
Manuales actualizados
19
Servidores Pblicos
Unidad de Medida
Meta
T ipo de Beneficiarios
Meta de Beneficiarios
Cantidad de mdulos
funcionando y cantidad de
servicios a disposicin en los
mismos
4 y 20
Ciudadan a en general
1,000
Programado
Real
% mensual de
cumplimiento
% anual de
cumplimiento
Avance de implementacin
Porcentaje de
impleme ntacin del Sistema
de Informacin
100%
100
Un app para empleo en smartphone que permita conocer a su usuario la ubicacin de sitios de
inters diverso e informacin valiosa sobre el municipio de Aguascalientes
Avance de implementacin
Porcentaje de
impleme ntacin del Sistema
de Informacin
100%
1,000
100%
Ciudadan a en general
730,000
100%
300
Mes
Mes
Avance de implementacin
Porcentaje de
implementacin del nuevo
sitio de comunicacin de
Seguridad Pblica
Avance de implementacin
Porcentaje de avance en la
implem entacin de la
ventanilla multitrmite
Servidores Pblicos
Saln Cabildo
Avance de implementacin
Porcentaje de avance de la
implem entacin del
micrositio del archivo
municipal
100%
300
34
10
11
12
$0.00
10
11
12
10
11
12
100%
cuidadania
n/a
100%
100%
La imprecion de todos los formatos que son utilizados por las diferentes areas de la Presidencia
Municipal, para su buen funcionamiento.
Hacer una planilla de proveedores, darla a conocer a travs de intranet e imprimirla en tamao
tabloide a color, para colocarla en los reloj checadores con una actualizacin mensual de
proveedores.
38
Direccin de Recursos Humanos.
millares de tiraje
Subprograma o Accin
Descripcin
rea Responsable
Indicadores de Gestin
Unidad de Medida
Meta
T ipo de Beneficiarios
Meta de Beneficiarios
Cantidad de personas
capacitadas, horas
asignadas a capacitacin y
cantidad de temas distintivos
impartidos
100, 600 y 5
300
Credenciales impresas
6800
Avance de implementacin
Porcentaje de avance en la
implementacin del mdulo
de Recursos Humanos
100%
5,000
10
11
12
10
11
12
$67,000
$150,000
10
11
12
10
11
12
$0.00
$1125,000
10
11
12
10
11
12
10
11
12
Programado
Real
% mensual de
cumplimiento
% anual de
cumplimiento
Mes
Programado
Real
% mensual de
cumplimiento
% anual de
cumplimiento
Mes
37
$140,000
$2'350,000
Programado
Real
% mensual de
cumplimiento
% anual de
cumplimiento
Mes
36
3.3
Programado
Real
% mensual de
cumplimiento
% anual de
cumplimiento
Mes
35
Objetivo
Programado
Real
% mensual de
cumplimiento
% anual de
cumplimiento
Mes
Establecer un consejo central de calidad Dirigido por el Secretario de Administracin para darle
seguimiento al Sistema Global de Gestin de la Calidad que nos permita que se garantice una
Conformacin e integracin del Consejo Central
de Calidad, as como los siguientes Comits. implementacin adecuada con bases slidas y que se vea reflejado en brindar mejores servicios a la
ciudadana para que haga de Aguascalientes la ciudad de la gente buena.
Programado
Real
% mensual de
cumplimiento
% anual de
cumplimiento
Mes
Clave de
Programa
T rimestre 1
T rimestre 2
Programado
Real
Programa
Presupuesto ejercido
C2000
C3000
C4000
% mensual de
En cualquier sitio del m unicipio con acceso a internet wifi o
cumplimiento
plan de datos en dispositivos mviles
% anual de
cumplimiento
32
Clave de la Lnea
Estratgica
Presupuesto
del Programa
por Captulo
C1000
Programado
En inmueble s municipales donde se ejerza el anlisis de
Real
planeacin y toma de decisio nes.
% mensual de
cumplimiento
31
$280,000
C5000
30
T rimestre 4
$0.00
Programado
Real
% mensual de
cumplimiento
% anual de
cumplimiento
Mes
EJE RECT OR
T rimestre 3
Programa
3.2
T rimestre 4
$0.00
Programado
Real
% mensual de
cumplimiento
% anual de
cumplimiento
Mes
Instalacin de Mdulos Autnomos de Atencin Establecimiento de unidades computarizadas para la atencin ciudadana sin intervencin humana.
Medio para informar, establecer contacto con funcionarios y desarrollar trmites y servicios
Ciudadana.
municipales a favor del ciudadano.
T rimestre 3
$70,000.00
Programado
Real
29
T rimestre 4
T rimestre 1
C2000
C3000
C4000
% mensual de
cumplimiento
% anual de
cumplimiento
Mes
T rimestre 3
Presupuesto ejercido
C1000
$270,000
Programado
Real
% mensual de
cumplimiento
% anual de
cumplimiento
Mes
Presupuesto
del Programa
por Captulo
Programado
Mes
Establecer, documentar, implementar y mantener la documentacin del Sistema Global de Gestin
de la Calidad:
Implementacin del Sistema de
Aseguramiento de la Calidad a nivel
gobierno municipal.
Buenas Cuentas
$47,000
Real
% mensual de
cumplimiento
Mes
25
Clave de
Programa
T rimestre 4
C5000
24
Programa
T rimestre 3
$0.00
Programa
Clave de la Lnea
Estratgica
T rimestre 1
C2000
C3000
C4000
Programado
Real
% mensual de
cumplimiento
% anual de
cumplimiento
Mes
Presupuesto ejercido
C1000
Real
% mensual de
cumplimiento
Mes
Conformacin integral (con apoyo del gobierno estatal y gobierno federal, as como de la Direccin
Apoyo (casi desarrollo total) en re
de Desarrollo Organizacional y Eficiencia Presupuestal del Gobierno Municipal) de los mecanismos
implementacin del Programa UNO y esquema
de atencin a la ciudadana en la apertura rpida de empresas bajo un esquema de un slo lugar,
SARE.
un slo trmite y un slo formato.
Presupuesto
del Programa
por Captulo
Programado
Dentro del Palacio Municipal
23
EJE RECT OR
$1'733,333
C5000
Mes
$300,000
Programado
Real
% mensual de
cumplimiento
% anual de
cumplimiento
Mes
$0.00
Programa
Presupuesto
del Programa
por Captulo
Presupuesto ejercido
T rimestre 1
39
BUENAS CUENT AS
Programado
Real
% mensual de
cumplimiento
% anual de
cumplimiento
T rimestre 2
C1000
$90,000
C2000
C3000
C4000
C5000
Mes
40
10
11
12
La primer quincena de Julio se dara inicio a la e ntrega de las
credenciales al personal.
% mensual de
cumplimiento
Mes
10
11
12
10
11
Implementacin de nuevos equipos lectores Instalacin y funcionalidad de dispositivos para la administracin de asistencia y acceso del personal
biomtricos.
municipal
Instalacin de equipos
Unidades funcionales
800
12
Horas/Hombres
1000 Horas
Servidores Pblicos
877
10
11
12
Personal Capacitado
1,500
Servidores Pblicos
Actualizacin de las Descripciones Generales de Actualizacin y Generacin de las Descripciones Generales de Puestos funcionales en coordinacin
con los enlaces de cada una de las Dependencias Municipales y Organismos Descentralizados y
Puestos funcionales y documentacin de los
visto bueno por parte del Secretario/a de Administracin.
puestos nuevos.
DGPS Actualizadas
1000
Servidores Pblicos
1000
$347,000
Programado
Real
% mensual de
cumplimiento
% anual de
cumplimiento
Mes
10
11
12
10
11
12
Programado
Real
% mensual de
cumplimiento
% anual de
cumplimiento
Mes
45
Programado
Real
% mensual de
cumplimiento
% anual de
cumplimiento
Mes
44
Programado
Real
% mensual de
Area de la Direccin de Recursos H umanos del Gobierno
cumplimiento
Municipal
% anual de
cumplimiento
42
43
Real
Mes
41
Programado
$0.00
Programado
Real
% mensual de
cumplimiento
% anual de
cumplimiento
$45,000
Unificar en coordinacin con los enlaces de cada una de las Dependencias Municipales y
Unificacin de organigramas de Dependencias y Organismos Descentralizados los organigramas generales con la plantilla de Direccin de Recursos
Organismos con la plantilla de la Direccin de
Humanos de la Secretara de Administracin.
Recursos Humanos.
DGPS Actualizadas
1000
Servidores Pblicos
1000
17
Servidores Pblicos
302 puestos
$45,000
Mes
46
Mes
47
EJE RECT OR
Clave de la Lnea
Estratgica
Programa
Clave de
Programa
Objetivo
Aplicacin de Auditorias conforme al Plan Anual de Actividades y visitas fisicas a los centros de
trabajo.
100%
100%
Servidores Pblicos
62
Subprograma o Accin
Descripcin
rea Responsable
Unidad de Medida
Meta
T ipo de Beneficiarios
Meta de Beneficiarios
Cantidad de equipo
involucrado y cantidad de
reas operativas
beneficiadas
10
11
12
10
11
12
10
11
12
10
11
12
Programado
Real
% mensual de
cumplimiento
% anual de
cumplimiento
$0.00
Programado
Real
% mensual de
F ormatos de Auditoria con cada uno de los coordinadores
cumplimiento
de seguridad e higiene.
% anual de
cumplimiento
$0.00
Programa
Presupuesto
del Programa
por Captulo
Presupuesto ejercido
T rimestre 1
48
Readecuacin del 100% del equipo de cmputo
del gobierno.
Buenas Cuentas
Infraestructura T ecnolgica
5.1
Acomodo, adecuacin y adquisicin del equipo de cmputo que se requiera para optimizar el
equipamiento computacional del gobierno municipal
2,000 y 50
3,000
Programado
Real
% mensual de
cumplimiento
% anual de
cumplimiento
49
Acomodo, adecuacin y adquisicin del equipo de impresin que se requiera para optimizar el
equipamiento del gobierno municipal
Cantidad de equipo
involucrado y cantidad de
reas operativas
beneficiadas
100 y 50
3,000
Cantidad de reas
interconectadas y porcentaje
de interconectivida d del
gobierno municipal
50 y 90%
5,000
sociedad en general
730,000
Ubicacin de la informacin del municipio en sitios fsicos ms seguros, ya sea para acceso local o
remoto
nivel de virtualizacin
52 Implementacin de nuevo antivirus general. Instalar una aplicacin que minimice o evite la infeccin generalizada de informacin municipal por
virus informtico
proteccin establecida
Canidad de reas
beneficiad as con proteccin
antivirus
50
2,000
Cobertura de seguridad
sociedad en general
730,000
Asegurar la adecuada administracin del centro de administracin de datos del gobierno municipal:
medio ambiente controlado, accesibilidad de bases de datos, consistencia de informacin, etc.
730,000 (5,000)
SIT E municipal
55
Programa
Clave de
Programa
Objetivo
Implementacin de una serie de sistemas de informacin particulares para algunas Secretaras del
Gobierno Municipal
Alcance de automatizacin
Cantidad de sistemas de
Inform acin y cantidad d e
reas de impacto
10 y 15
730,000 (5,000)
Subprograma o Accin
Descripcin
rea Responsable
Indicadores de Gestin
Unidad de Medida
Meta
T ipo de Beneficiarios
Meta de Beneficiarios
Prcticamente conectar a todas las reas del Gobierno Municipal en forma electrnica (va fibra
ptica)
Avance de implementacin
Porcentaje de avance en la
implem entacin de la fibra
ptica
100%
730,000 (5,000)
10
11
12
10
11
12
10
11
12
10
11
12
10
11
12
10
11
12
10
11
12
Intranet Municipal
5.2
$0.00
Alcanzar y mantener el contenido funcional til para los funcionarios y empleados municipales
Alcance de aprovechamiento
Porcentaje de impacto en el
gobierno municipal
(conforme principales reas
componentes)
80%
Ahorro financiero
$100,000
La sociedad en general
730,000
Unidad de Medida
Meta
T ipo de Beneficiarios
Meta de Beneficiarios
5,000
Clave de la Lnea
Estratgica
Programa
Clave de
Programa
Objetivo
Subprograma o Accin
Descripcin
rea Responsable
10
11
12
$0.00
10
11
12
10
11
12
10
11
12
$350,000
Programa
Sociedad de la Informacin
5.3
T rimestre 1
T rimestre 2
59
Presupuesto ejercido
C2000
C3000
C4000
Programado
Real
% mensual de
En diversos inmuebles municip ales (donde exista equipo
cumplimiento
de comunica cin)
% anual de
cumplimiento
Mes
Buenas Cuentas
Presupuesto
del Programa
por Captulo
C1000
Programado
Todos los inmuebles municipales con equipo de cmputo
Real
en red municipal
% mensual de
cumplimiento
Mes
58
$3'980,000
C5000
57
T rimestre 4
$850,000
$1750,000
Programado
Real
% mensual de
cumplimiento
% anual de
cumplimiento
Mes
EJE RECT OR
T rimestre 3
$270,000
Programa
T rimestre 4
$170,000
Programado
Real
% mensual de
cumplimiento
% anual de
cumplimiento
Mes
56
Buenas Cuentas
T rimestre 3
$3'980,000
Programado
Real
% mensual de
cumplimiento
% anual de
cumplimiento
Mes
Clave de la Lnea
Estratgica
Programado
Real
% mensual de
cumplimiento
% anual de
cumplimiento
Mes
54
Programado
Real
% mensual de
cumplimiento
% anual de
cumplimiento
Mes
Programado
Real
% mensual de
cumplimiento
% anual de
cumplimiento
Mes
53
Programado
Real
% mensual de
cumplimiento
% anual de
cumplimiento
Mes
cantidad de elementos
virtualizados en confronta a
la cantidad total
recomendada
T rimestre 4
C3000
C4000
$480,000
Real
% mensual de
cumplimiento
Mes
51
T rimestre 3
C2000
Programado
50
EJE RECT OR
T rimestre 2
C1000
$750,000
C5000
Mes
Avance de implementacin
Porcentaje de
implementacin de los
proyectos de tecnologa de
informacin bsicos
100%
La sociedad en general
730,000
Programado
Real
% mensual de
cumplimiento
% anual de
cumplimiento
Presupuesto
del Programa
por Captulo
60
C antidad de acuerdos y
potencial cantidad de
personas de la po blacin
beneficiadas
7 y 10,000
La sociedad en general, en
especial la ms necesitada
730,000 (200,000)
Impacto social
C antidad potencial de
personas con b eneficio de
acercamiento a las
tecnologas de la in fo rmacin
150,000
La sociedad en general, en
especial la ms necesitada
730,000 (200,000)
T rimestre 2
C2000
C3000
C4000
Programado
En diversas oficinas de las organ izaciones y entidades del
Real
sector pblico, privado y acadmico
% mensual de
cumplimiento
Mes
61
Establecer diversos medios que permitan acercar la tecnologa de la informacin y comunicacin a
la poblacin
Programado
Real
% mensual de
En cualquier lugar del municipio donde exista un medio de cumplimiento
informacin y/o comunicacin
% anual de
cumplimiento
Presupuesto ejercido
T rimestre 1
C1000
$50,000
C5000
Mes
$50,000
10
11
12
$120,000
Presupuesto ejercido
Presupuesto ejercido
Subprograma o Accin
Subprograma o Accin
Total
Acumulado
T rimestre 1
T rimestre 2
T rimestre 3
T rimestre 4
T otal Acumulado
C1000
C2000
C3000
C4000
C5000
C6000
Presupuesto ejercido
T rimestre 1
T rimestre 2
T rimestre 3
T rimestre 4
T otal Acumulado
C1000
C2000
C3000
C4000
C5000
C6000
Presupuesto ejercido
Subprograma o Accin
T rimestre 1
T rimestre 2
T rimestre 3
T rimestre 4
T otal Acumulado
C1000
C2000
C3000
C4000
C5000
C6000
Presupuesto ejercido
Subprograma o Accin
T rimestre 1
T rimestre 2
T rimestre 3
T rimestre 4
T otal Acumulado
C1000
C2000
C3000
C4000
C5000
C6000
Presupuesto ejercido
Subprograma o Accin
T rimestre 2
T rimestre 3
T rimestre 4
T otal Acumulado
C1000
C2000
C3000
C4000
C5000
C6000
Presupuesto ejercido
Subprograma o Accin
T rimestre 1
T rimestre 2
T rimestre 3
T rimestre 4
T otal Acumulado
C1000
C2000
C3000
C4000
C5000
C6000
Total
Acumulado
Presupuesto ejercido
Subprograma o Accin
T rimestre 1
T rimestre 2
T rimestre 3
T rimestre 4
T otal Acumulado
C1000
C2000
C3000
C4000
C5000
C6000
Presupuesto ejercido
Subprograma o Accin
T rimestre 1
T rimestre 2
T rimestre 3
T rimestre 4
T otal Acumulado
C1000
C2000
C3000
C4000
C5000
C6000
Total
Acumulado
Presupuesto ejercido
Subprograma o Accin
Subprograma o Accin
T rimestre 1
T rimestre 2
T rimestre 3
T rimestre 4
T otal Acumulado
C1000
C2000
C3000
C4000
C5000
C6000
Presupuesto ejercido
T rimestre 1
T rimestre 2
T rimestre 3
T rimestre 4
T otal Acumulado
C1000
C2000
C3000
C4000
C5000
C6000
Presupuesto ejercido
Subprograma o Accin
T rimestre 1
T rimestre 2
T rimestre 3
T rimestre 4
T otal Acumulado
C1000
C2000
C3000
C4000
C5000
C6000
Presupuesto ejercido
Subprograma o Accin
T rimestre 2
T rimestre 3
T rimestre 4
T otal Acumulado
C1000
C2000
C3000
C4000
C5000
C6000
Presupuesto ejercido
Total
Acumulado
Subprograma o Accin
T rimestre 2
T rimestre 3
T rimestre 4
T otal Acumulado
C1000
C2000
C3000
C4000
C5000
C6000
Presupuesto ejercido
Subprograma o Accin
T rimestre 2
T rimestre 3
T rimestre 4
T otal Acumulado
C1000
C2000
C6000
Presupuesto ejercido
Subprograma o Accin
Total
Acumulado
T rimestre 1
T rimestre 2
T rimestre 3
T rimestre 4
T otal Acumulado
C1000
C2000
C3000
C4000
C5000
C6000
Presupuesto ejercido
Subprograma o Accin
T rimestre 1
T rimestre 2
T rimestre 3
T rimestre 4
T otal Acumulado
C1000
C2000
C6000
Presupuesto ejercido
Subprograma o Accin
Total
Acumulado
T rimestre 1
T rimestre 2
T rimestre 3
T rimestre 4
T otal Acumulado
C1000
C2000
C3000
C4000
C5000
C6000
Presupuesto ejercido
Subprograma o Accin
T rimestre 1
T rimestre 2
T rimestre 3
T rimestre 4
T otal Acumulado
C1000
C2000
C6000
Presupuesto ejercido
Subprograma o Accin
T rimestre 1
T rimestre 2
T rimestre 3
T rimestre 4
T otal Acumulado
C1000
C2000
C3000
C4000
C5000
C6000
Presupuesto ejercido
Total
Acumulado
Subprograma o Accin
Subprograma o Accin
T rimestre 1
T rimestre 2
T rimestre 3
T rimestre 4
T otal Acumulado
C1000
C2000
C3000
C4000
C5000
C6000
Presupuesto ejercido
C1000
C2000
T rimestre 1
T rimestre 2
T rimestre 3
T rimestre 4
T otal Acumulado
C6000
Presupuesto ejercido
Total
Acumulado
Subprograma o Accin
Subprograma o Accin
T rimestre 1
T rimestre 2
T rimestre 3
T rimestre 4
T otal Acumulado
C1000
C2000
C3000
C4000
C5000
C6000
Presupuesto ejercido
T rimestre 1
T rimestre 2
T rimestre 3
T rimestre 4
T otal Acumulado
C1000
C2000
C6000
Presupuesto ejercido
Total
Acumulado
Subprograma o Accin
T rimestre 1
T rimestre 2
T rimestre 3
T rimestre 4
T otal Acumulado
C1000
C2000
C3000
C4000
C5000
C6000
Presupuesto ejercido
Subprograma o Accin
T rimestre 1
T rimestre 2
T rimestre 3
T rimestre 4
T otal Acumulado
C1000
C2000
C6000
Presupuesto ejercido
Subprograma o Accin
T rimestre 1
T rimestre 2
T rimestre 3
T rimestre 4
T otal Acumulado
C1000
C2000
C3000
C4000
C5000
C6000
Presupuesto ejercido
Subprograma o Accin
T rimestre 1
T rimestre 2
T rimestre 1
T rimestre 2
T rimestre 1
T rimestre 2
T rimestre 3
T rimestre 4
T otal Acumulado
C1000
C2000
C3000
C4000
C5000
C6000
Presupuesto ejercido
Subprograma o Accin
T rimestre 3
T rimestre 4
T otal Acumulado
C1000
C2000
C3000
C4000
C5000
C6000
Presupuesto ejercido
Subprograma o Accin
T rimestre 3
T rimestre 4
T otal Acumulado
C1000
C2000
C3000
C4000
C5000
C6000
Presupuesto ejercido
Total
Acumulado
Subprograma o Accin
T rimestre 1
T rimestre 2
T rimestre 3
T rimestre 4
T otal Acumulado
C1000
C2000
C3000
C4000
C5000
C6000
Presupuesto ejercido
Subprograma o Accin
T rimestre 1
T rimestre 2
T rimestre 3
T rimestre 4
T otal Acumulado
C1000
C2000
C6000
Presupuesto ejercido
Subprograma o Accin
T rimestre 1
T rimestre 2
T rimestre 1
T rimestre 2
T rimestre 1
T rimestre 2
T rimestre 1
T rimestre 2
T rimestre 3
T rimestre 4
T otal Acumulado
C1000
C2000
C3000
C4000
C5000
C6000
Presupuesto ejercido
Subprograma o Accin
T rimestre 3
T rimestre 4
T otal Acumulado
C1000
C2000
C3000
C4000
C5000
C6000
Presupuesto ejercido
Subprograma o Accin
T rimestre 3
T rimestre 4
T otal Acumulado
C1000
C2000
C3000
C4000
C5000
C6000
Presupuesto ejercido
Subprograma o Accin
T rimestre 3
T rimestre 4
T otal Acumulado
C1000
C2000
C3000
C4000
C5000
C6000
Presupuesto ejercido
Subprograma o Accin
T rimestre 1
T rimestre 2
T rimestre 3
T rimestre 4
T otal Acumulado
C1000
C2000
C3000
C4000
C5000
C6000
Presupuesto ejercido
Subprograma o Accin
T rimestre 1
T rimestre 2
T rimestre 3
T rimestre 4
T otal Acumulado
C1000
C2000
C3000
C4000
C5000
C6000
Presupuesto ejercido
Subprograma o Accin
T rimestre 1
T rimestre 2
T rimestre 3
T rimestre 4
T otal Acumulado
C1000
C2000
C3000
C4000
C5000
C6000
Presupuesto ejercido
Subprograma o Accin
T rimestre 1
T rimestre 2
T rimestre 3
T rimestre 4
T otal Acumulado
C1000
C2000
C3000
C4000
C5000
C6000
Presupuesto ejercido
Subprograma o Accin
Total
Acumulado
T rimestre 2
T rimestre 3
T rimestre 4
T otal Acumulado
C1000
C2000
C3000
C4000
C5000
C6000
Presupuesto ejercido
Subprograma o Accin
T rimestre 1
T rimestre 2
T rimestre 3
T rimestre 4
T otal Acumulado
C1000
C2000
C6000
Presupuesto ejercido
Subprograma o Accin
T rimestre 1
T rimestre 2
T rimestre 3
T rimestre 4
T otal Acumulado
C1000
C2000
C3000
C4000
C5000
C6000
Presupuesto ejercido
Subprograma o Accin
T rimestre 1
T rimestre 2
T rimestre 3
T rimestre 4
T otal Acumulado
C1000
C2000
C3000
C4000
C5000
C6000
Presupuesto ejercido
Subprograma o Accin
T rimestre 1
T rimestre 2
T rimestre 3
T rimestre 4
T otal Acumulado
C1000
C2000
C3000
C4000
C5000
C6000
Presupuesto ejercido
Subprograma o Accin
T rimestre 1
T rimestre 2
T rimestre 3
T rimestre 4
T otal Acumulado
C1000
C2000
C3000
C4000
C5000
C6000
Presupuesto ejercido
Subprograma o Accin
T rimestre 1
T rimestre 2
T rimestre 3
T rimestre 4
T otal Acumulado
C5000
C6000
Presupuesto ejercido
Subprograma o Accin
Subprograma o Accin
T rimestre 1
T rimestre 2
T rimestre 3
T rimestre 4
T otal Acumulado
C1000
C2000
C3000
C4000
C5000
C6000
Presupuesto ejercido
T rimestre 1
T rimestre 2
T rimestre 3
T rimestre 4
T otal Acumulado
C1000
C2000
C3000
C4000
C5000
C6000
Presupuesto ejercido
Subprograma o Accin
Total
Acumulado
T rimestre 1
T rimestre 2
T rimestre 3
T rimestre 4
T otal Acumulado
C1000
C2000
C3000
C4000
C5000
C6000
Presupuesto ejercido
Subprograma o Accin
T rimestre 1
T rimestre 2
T rimestre 3
T rimestre 4
T otal Acumulado
C1000
C2000
C6000
Presupuesto ejercido
Subprograma o Accin
T rimestre 1
T rimestre 2
T rimestre 3
T rimestre 4
T otal Acumulado
C1000
C2000
C3000
C4000
C5000
C6000
Presupuesto ejercido
Subprograma o Accin
T rimestre 1
T rimestre 2
T rimestre 3
T rimestre 4
T otal Acumulado
C1000
C2000
C3000
C4000
C5000
C6000
Presupuesto ejercido
Subprograma o Accin
T rimestre 1
T rimestre 2
T rimestre 3
T rimestre 4
T otal Acumulado
C1000
C2000
C3000
C4000
C5000
C6000
Presupuesto ejercido
Subprograma o Accin
T rimestre 1
T rimestre 2
T rimestre 3
T rimestre 4
T otal Acumulado
C1000
C2000
C3000
C4000
C5000
C6000
Presupuesto ejercido
Subprograma o Accin
T rimestre 1
T rimestre 2
T rimestre 3
T rimestre 4
T otal Acumulado
C1000
C2000
C3000
C4000
C5000
C6000
Presupuesto ejercido
Subprograma o Accin
T rimestre 1
T rimestre 2
T rimestre 3
T rimestre 4
T otal Acumulado
C1000
C2000
C3000
C4000
C5000
C6000
Presupuesto ejercido
Total
Acumulado
Subprograma o Accin
T rimestre 1
T rimestre 2
T rimestre 3
T rimestre 4
T otal Acumulado
C1000
C2000
C3000
C4000
C5000
C6000
Presupuesto ejercido
Subprograma o Accin
T rimestre 1
T rimestre 2
T rimestre 3
T rimestre 4
T otal Acumulado
C1000
C2000
C6000
Presupuesto ejercido
Subprograma o Accin
T rimestre 1
T rimestre 2
T rimestre 3
T rimestre 4
T otal Acumulado
C1000
C2000
C3000
C4000
C5000
C6000
Presupuesto ejercido
Total
Acumulado
Subprograma o Accin
T rimestre 1
T rimestre 2
T rimestre 3
T rimestre 4
T otal Acumulado
C1000
C2000
C3000
C4000
C5000
C6000
Presupuesto ejercido
Subprograma o Accin
T rimestre 1
T rimestre 2
T rimestre 3
T rimestre 4
T otal Acumulado
C1000
C2000
C6000
Presupuesto ejercido
Subprograma o Accin
T rimestre 1
T rimestre 2
T rimestre 3
T rimestre 4
T otal Acumulado