Resumen Ejecutivo

ESTUDIO DE PRE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA
E IMPLEMENTACION DE LA COMPAA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE AMARILIS N 146, DISTRITO DE AMARILIS,

PROVINCIA Y REGION HUANUCO
RESUMEN EJECUTIVO
A) NOMBRE DEL PROYECTO.
Creacin De La Infraestructura E Implementacin De La Compaa De
Bomberos Voluntarios De Amarilis N146, Distrito de Amarilis,
Provincia Y Regin Hunuco.
INSTITUCIONALIDAD.
UNIDAD FORMULADORA.
La Unidad Formuladora segn el directorio del SNIP a nivel nacional est
representada de la siguiente manera:
Sub Gerencia de Formulacin
Estudios de Pre Inversin (UF).
Gobierno Regional.
Gobierno Regional Hunuco.
Nombre
Sector
Pliego
Responsable de la Unidad
Formuladora
de
Econ. Jos Pinto Jara.
Cargo
Telfono
Email
Direccin
Entidad y/o persona responsable
de la formulacin del PIP.
Email
Direccin
Telfono
Sub Gerente de Formulacin de Estudios

de Pre Inversin.
062 512124 Anexo 187
jpinto@regionhuanuco.gob.pe
Calle Calicanto N 145 - Amarilis
Consorcio Pillko
Consorcio.pillko@pjlingenieros.com
Jr. San Martin N 1742 - Hunuco
962584947 RPM *763997
Se propone como Unidad Formuladora (UF) al Gobierno Regional de Hunuco

mediante la Sub Gerencia de Formulacin de Estudios de Pre Inversin, cuentan
con el personal tcnico requerido, especializado y capacitado para dicha
funcin, que es la de elaborar los estudios de pre inversin y estudios
definitivos, as mismo cuentan con la logstica necesaria para realizar si
inconvenientes dicha labor.
CONSULTOR: CONSORCIO PILLKO.
Cabe mencionar que la Sub Gerencia de Formulacin de Estudios de Pre

Inversin, se encuentra inscrita en la DGPI, con acceso al Banco de Proyectos
para el registro respectivo de estudios de preinversin, posee amplia
experiencia en la formulacin de proyectos afines y similares.
UNIDAD EJECUTORA.
Nombre.
Gerencia Regional De Infraestructura.
Sector.
Gobierno Regional.
Pliego.
Responsable de la UE.
Cargo
Direccin
Gobierno Regional Hunuco.

Ing. Oscar Alfredo Colmenares Zapata.
Gerente Regional de Infraestructura.
Calle Calicanto N 145 - Amarilis
Email.
ocolmenares@regionhuanuco.go.pe
Telfono
062 512124 Anexo 170.
Como Unidad Ejecutora del proyecto se propone al Gobierno Regional Hunuco

quien a travs de la Gerencia Regional de Infraestructura y la Sub Gerencia de
Supervisin y Ejecucin de Obras, viene ejecutando diversos proyectos de
GOBIERNO REGIONAL HUANUCO
SUB GERENCIA DE FORMULACIN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIN - UNIDAD FORMULADORA.
9
infraestructura en todo el mbito de la regin Hunuco, segn lo programado

dentro de su PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2014.
Se cuenta con los recursos necesarios para este fin como son: equipo
multidisciplinario de profesionales idneos, logstica, materiales, equipos y
maquinarias; para cumplir las metas que se establecen en el presente proyecto,
asimismo el Gobierno Regional Hunuco tiene la capacidad de contratacin de
servicios externos de ser necesario.
Tiene capacidad para realizar la correspondiente evaluacin ex-post, que
permita garantizar el logro de los objetivos propuestos en el proyecto, asimismo
cuenta con la capacidad de gestin en la bsqueda del financiamiento para la
ejecucin del proyecto y de disponibilidad financiera.
RGANO TCNICO DESIGNADO (OTD)1.
Nombre.
Funcionario
Responsable.
Cargo.
Sub Gerencia de Supervisin y Ejecucin de

Obras.
Ing. Wilder P. Bravo Bernal.
:
Telfono.
Sub Gerente De Obras del Gobierno Regional

Hunuco.
512124 Anexo: 173
:
Email.
wbravo@regionhuanuco.gob.pe
Se propone a la Oficina de la Sub Gerencia Supervisin y Ejecucin de Obras,

por su capacitad tcnica y operativa, para realizar las coordinaciones y su
ejecucin del proyecto, como podemos observar se encuentra a cargo del Ing.
Wilder P. Bravo Bernal.
B) PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
OBJETIVO CENTRAL
Adecuada prestacin de los servicios de emergencias de la Compaa de Bomberos
Voluntarios N 146 del distrito de Amarilis.
C) BRECHA OFERTA DEMANDA.
D) ANALISIS TECNICO DEL PIP
1 El OTD,
es el coordinador y/o asesor tcnico, debe de asegurar que las obras a ejecutar funcionen.
9
ALTERNATIVA 01
Reubicacin de la actual compaa de bomberos en una zona adecuada
donde se pueda realizar las diferentes maniobras y labores.
Demolicin de la actual infraestructura, as como la eliminacin de todo el
desmonte producto de dichos trabajos.
Construccin de una edificacin de tres pisos con sistema aporticado y
losa aligerada.
La fachada principal ser de vidrio doble templado.
Equipamiento de acuerdo a la necesidad que solicitaron los usuarios de la
compaa de bomberos.
ALTERNATIVA 02
Reubicacin de la actual compaa de bomberos en una zona adecuada
donde se pueda realizar las diferentes maniobras y labores.
Demolicin de la actual infraestructura, as como la eliminacin de todo el
desmonte producto de dichos trabajos.
Construccin de una edificacin de tres pisos con sistema aporticado y
losa aligerada.
La fachada principal ser de muro de albailera con tarrajeo y pintura.
Equipamiento de acuerdo a la necesidad que solicitaron los usuarios de la
compaa de bomberos.
E) COSTOS DEL PIP
F)
RESULTADOS DE LA EVALUACION.

9
G)
SOSTENIBILIDAD.
Sostenibilidad Institucional
La formulacin del presente proyecto est a cargo del Gobierno Regional
Hunuco, a travs de la Sub Gerencia De Formulacin De Estudios De Pre
Inversin - Unidad Formuladora y de la Compaa de Bomberos Voluntarios
N 146 del distrito de Amarilis, en este sentido les corresponde a dichos
organismos dar sostenibilidad a las obras comprendidas por el proyecto,
desarrollando acciones de conservacin y mantenimiento peridico y
rutinario segn las normas de conservacin lo establecen.
En este sentido la sostenibilidad del proyecto desde el punto de vista
institucional est amparada en el cumplimiento de las acciones de
conservacin y mantenimiento de las reas verdes y vas que por
responsabilidad le corresponden.
Sostenibilidad Econmica - Social.
El proyecto tanto en su fase de pre-operacin como de operacin,
depender directamente del Gobierno Regional Hunuco y de la Compaa
de Bomberos Voluntarios N 146; los mismos que velarn por el buen
manejo administrativo y operativo del proyecto por medio de las
inversiones respectivas y el mantenimiento adecuado y oportuno y
que permitirn su adecuada funcionalidad.
La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto para

mantener su operacin, servicios y beneficios durante todo el horizonte de
vida del proyecto.
Esto implica considerar en el tiempo el marco econmico, social y poltico
en que el proyecto se desarrollar y estar dado, por lo tanto, por la
garanta en la disposicin de los presupuestos necesarios para las obras
que se requieren para el mantenimiento y conservacin de la inversin
propuesta. La sostenibilidad del proyecto se ampara por tanto bajo los
siguientes parmetros:
El Gobierno Regional Hunuco y de la Compaa de Bomberos Voluntarios
N 146 distrito de Amarilis en concordancia con sus funciones y
competencia regional se realizara la recepcin de la obra una vez
concluida, hacindose responsable del mantenimiento durante la vida til
del mismo.
El Gobierno Regional Hunuco y la Compaa de Bomberos Voluntarios N
146, cuenta con las reas profesionales, tcnicas y la necesaria experiencia
para la implementacin de este tipo de proyectos, as como tambin
dispone de los equipos para desarrollar las actividades de mantenimiento y
capacidad de gestin para asumir la operacin de las inversiones del
presente proyecto.
9
La participacin de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto,

lo que implica las etapas de identificacin, preparacin del proyecto,
ejecucin y mantenimiento en la etapa de operacin. La fuente de
financiamiento sern los recursos provenientes del Gobierno Regional
Hunuco.
H)
IMPACTO AMBIENTAL.
La etapa de ejecucin del proyecto en la que se realizara las principales
obras de infraestructura ser inspeccionada y/o supervisada por la Sub
Gerencia de Obras del GRHCO que velar porque la ejecucin del proyecto
y el tratamiento de los desechos que genere la obra se efectu de acuerdo
con la normatividad de proteccin del medio ambiente.
Durante la etapa de operacin el proyecto tendr un impacto ambiental
favorable en la medida que contribuir a mejorar la calidad de vida en la
zona, en tanto que: Tendr efectos de mejoramiento visual del entorno con
una propuesta paisajista que se integre con el entorno.
En tal sentido durante la ejecucin de la obra en el marco de las

obligaciones contractuales se contemplen las acciones sealadas en el
siguiente cuadro:
I)
PLAN DE IMPLEMENTACION
En los siguientes cuadros se esquematiza las metas del proyecto, los
cronogramas de implementacin fsica y financiera, as como la duracin
del Proyecto.
J)
ORGANIZACIN Y GESTION
El Gobierno Regional Hunuco cuenta con la experiencia necesaria para la
implementacin de este tipo de proyectos, as mismo cuenta con la

9
2014
M J
S O N D E
01
3. Revisin y aprobacin del estudio
Activida
:
dE
0
JE
5CUCINDEPROYECTO/ COMPONENTESPRINCIPALES
2. Elaboracin de trminos de referencia y bases de concurso para

01
3. Proceso de seleccin de empresas contratistas para ejecucin de obra
1. Gestin y programacin presupuestal para la

01
ejecucin de la obra
Activida:
dP
0
R
4
OGRAMACINPRESUPUESTALYLICIT
0A
2CINDEOBRA
01
2. Elaboracin del estudio definitivo
1. Conformacin del Comit Especial / Proceso01

de Seleccin de Firma
Activida
:
dE
0
L3
ABORACINDELEXPEDIENTETCNICO
03
1. Mantenimiento de infraestructura y equipos
Activida
:
dMA
08 NTENIMIENTO
1. Operacin de los servicios
Activida
:
dO
0
P
7
ERACIN
2.1Entrega y liquidacin de obra
2.0
LIQUIDACIN
1.1Supervisin del proyecto
1.0
SUPERVISIN
Activida:
dS
0
U
6
PERVISINYLIQUIDACIN
2015
F M A M J
S O N D E
2016
F M A M J
K)
1. Incorporacin del presupuesto en el PIM Institucional

01
Activida:
dP
0
R
2
OGRAMACINPRESUPUESTO
1. Concurso, gestin y programacin del financiam

06 iento.
Activida
:
dG
0
E
1
STINDELFINANCIAMIENTO
POSTINVERSIN
9 1
1-11
2-11
2-11
2-11
2-11
2-11
2-11
2-11
2-11
2-
GESTIN, PROGRAMACIN Y EJECUCIN DEL PROYECTO

OPERACIN Y MANTE
INVERSIN
MESE1
S 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
CION
DURA
- VERSIN
IN
PRE
PLAN DEIMPLEMENTACIN: CRONOGRAMA DETALLADO DEACTIVIDADESPRIN
Elaboracin de perfl / EvaluacinOPI / Lev. de O

0
b
3
servaciones/ Aprobacin
MESES
AOS
FASES
capacidad de gestin para asumir la operacin de las inversiones del

proyecto.
Modalidad de ejecucin.
La modalidad de ejecucin ser de la siguiente manera:

Por Contrata: elaboracin del expediente tcnico, arquitectura,
estructuras, instalaciones elctricas e instalaciones sanitarias, topografa,
elaboracin y consolidado del expediente Tcnico.
Por contrata: Ejecucin de la Obra.

MATRIZ DE MARCO LOGICO.
En la siguiente pgina se presenta la Matriz de Marco Lgico de la
alternativa seleccionada, donde se observa la coherencia entre los
diferentes elementos que conforman el proyecto y se precisan los
indicadores, los medios de verificacin y los supuestos.

ARQUITECTURA
INSTALACIONES SANITARIAS
INSTALACIONES ELECTRICAS
03.00.00
04.00.00
05.00.00
COSTO DIRECTO TOTAL

GASTOS GENERALES (8 %)
UTILIDAD (10 %)
Sub Total 1
IGV 18%
Sub Total 2
EXPEDIENTE TECNICO (5%)
SUPERVISION (8%)
IMPACTO AMBIENTAL
EQUIPAMIENTO
CAPACITACION
COSTO TOTAL
VALORIZACION PARCIAL
VALORIZACION ACUMULADO
Elaboracin: Equipo Consultor.
Fuente: Informe de Ingeniera
ESTRUCTURAS
02.00.00
2,273,939.94
181,915.20
227,393.99
2,683,249.13
482,984.84
3,166,233.97
113,697.00
181,915.20
25,000.00
6,464,840.00
13,000.00
9,964,686.17
63,055.60
66,939.82
902,162.34
1,234,285.95
7,496.23
PRESUPUESTO
558,214.48
45,478.80
56,848.50
660,541.78
120,746.21
781,287.99
28,424.25
45,478.80
6,250.00
861,441.04
861,441.04
861,441.04
180,432.47
370,285.79
7,496.23
1 Mes
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA - ALTERNATIVA SELECCIONADA
TRABAJOS PRELIMINARES Y DEMOLICIONES
ACTIVIDADES
N
01.00.00
699,044.00
45,478.80
56,848.50
801,371.30
120,746.21
922,117.51
28,424.25
45,478.80
6,250.00
1,002,270.56
1,002,270.56
1,863,711.60
34,680.58
23,428.94
270,648.70
370,285.79
2 Mes
796,536.85
45,478.80
56,848.50
898,864.15
120,746.21
1,019,610.36
28,424.25
45,478.80
6,250.00
3,232,420.00
4,332,183.41
4,332,183.41
6,195,895.01
25,222.24
40,163.89
360,864.94
370,285.79
3 Mes
90,216.23
123,428.60
4 Mes
220,144.60
45,478.80
56,848.50
322,471.90
120,746.21
443,218.11
28,424.25
45,478.80
6,250.00
3,232,420.00
13,000.00
3,768,791.16
3,768,791.16
9,964,686.17
3152.78
3,346.99

Procesos de convocatoria para el componente de

Capacitacin.
Procesos de equipamiento de proteccin personal

y equipamiento informtico.
2.- Procesos de Mejoramiento de infraestructura
1.- Procesos para la elaboracin del expediente

tcnico
Adecuadas capacidades para atencin de

emergencias.
Adecuadas condiciones operativas para la

atencin de emergencias.
Adecuado servicio de atencin de los servicios de

prevencin, control y extincin de incendios,
atencin de accidentes vehiculares y emergencias
mdicas, rescate y salvataje de vidas expuestas a
peligros de la Compaa De Bomberos
Voluntarios N 146 del distrito de Amarilis
Mejor calidad de vida de la poblacin del distrito

de Amarilis para la prevencin, control y extincin
de incendios, atencin de accidentes vehiculares
y emergencias mdicas, rescate y salvataje de
vidas expuestas a peligros.
RESUMEN DE OBJETIVOS
Elaboracin: Equipo Consultor.
ACCIONES
COMPONENTES
PROPOSITO
FIN
PARTIDA
GASTOS GENERALES (8 %)
UTILIDAD (10 %)
Sub Total 1
IGV 18%
Sub Total 2
EXPEDIENTE TECNICO (5%)
SUPERVISION (8%)
IMPACTO AMBIENTAL
EQUIPAMIENTO
CAPACITACION
COSTO TOTAL
Inversin
2,273,939.94
181,915.20
227,393.99
2,683,249.13
482,984.84
3,166,233.97
113,697.00
181,915.20
25,000.00
6,464,840.00
13,000.00
S/. 9,964,686.17
COSTO ALTERNATIVA 01
100 % de grupos de trabajo priorizados, adecuadamente,

equipados para enfrentar emergencias en el distrito
Durante el 1er Ao se incrementa el 100 % de la capacidad

de atencin de los servicios de prevencin, control y extincin
de incendios, atencin de accidentes vehiculares y
emergencias mdicas, rescate y salvataje de vidas expuestas
a peligros.
Al ao 1 el 100 % de la poblacin objetivo tiene conocimiento

que la Compaa De Bomberos Voluntarios N 146 del distrito
de Amarilis se encuentran equipados adecuadamente
INDICADORES
MATRIZ DEL MARCO LOGICO
Acta de culminacion de obra
Liquidacin de obras.
Cuaderno de obra y de
supervisin
Informes de seguimiento fsico y

financiero.
Estadsticas de servicios de
atencin por tipo de servicio,
inventario.
Encuestas de opinin a la
poblacin
Encuestas de opinin a la
poblacin
MEDIOS DE VERIFICACION
Cumplimiento de compromisos de
financiamiento programados para la
ejecucin del proyecto.
Personal de la Compaa De
Bomberos Voluntarios N 146 del
distrito de Amarilis adecuadamente
capacitados en prevencion y riesgos
de emergencias en general
El personal de bomberos voluntarios

N 146 del distrito de Amarilis,
realiza su trabajo en forma eficiente.
Suficiente capacidad operativa de la

Compaa De Bomberos Voluntarios
N 146 del distrito de Amarilis.
SUPUESTOS

L)
CONCLUSIONES.
El Gobierno Regional Hunuco ha priorizado el proyecto: Creacin
De La Infraestructura E Implementacin De La Compaa De
Bomberos Voluntarios
N 146, Distrito de
Amarilis, Provincia Y Regin Hunuco como una necesidad
urgente para brindar una adecuada y oportuna atencin a los
pobladores en prevencin, control y extincin de incendios, realiza
acciones de atencin de accidentes vehiculares y emergencias
mdicas, rescate y salvataje de vidas expuestas a peligro
El problema principal ha sido definido como: Inadecuada prestacin

de los servicios de emergencias de la Compaa de Bomberos
El Objetivo del proyecto en este sentido es: Adecuada prestacin de

los servicios de emergencias de la Compaa de Bomberos
Los criterios para la seleccin de las alternativas se basaron en

aspectos tcnicos, costos, beneficios sociales, seguridad personal,
sostenibilidad en el horizonte del proyecto: como el valor actual,
ndice costo efectividad, anlisis de sensibilidad; para todas las
alternativas.
El proyecto considera un monto de inversin de S/. 9964,686.17

a Precios Privados y contempla el desarrollo del componente
mencionados en pginas anteriores, con el fin de atender las
necesidades formuladas por los vecinos y colectividad amarilense.
Los beneficiarios directos del proyecto son los residentes del distrito
que hace un total de 77,035 personas que se beneficiarn con una
atencin oportuna y adecuada en las emergencias y siniestros por
parte de la Compaa de Bomberos Voluntarios N 146 del distrito
de Amarilis.
Los resultados de la evaluacin econmica del proyecto nos

permiten afirmar que es rentable, a precios de mercado y desde el
punto de vista social, con ventajas que favorecen a la Alternativa 1,
por lo que se justifica plenamente su implementacin.
Para un horizonte de evaluacin de 10 aos, el flujo de costos

actualizado y el indicador de costo efectividad nos muestra para
ambas alternativas tcnicas es el siguiente:
9
De acuerdo a lo que muestra el cuadro anterior, se recomienda

ejecutar la Alternativa 1, por ser la ms rentable desde el punto de
vista social para el distrito, siendo sta sostenible y viable por la
capacidad profesional y presupuestaria del Gobierno Regional
Hunuco.
M)
CONCLUSIONES.
Teniendo en cuenta la calidad de informacin empleada para la
elaboracin del presente estudio a nivel de perfil, la forma en la que
fue desarrollada acorde a los contenidos mnimos del Anexo SNIP 05
y por ser de suma importancia el contar con los servicios de
prevencin, control y extincin de incendios, para realizar realiza
acciones de atencin de accidentes vehiculares y emergencias
mdicas, rescate y salvataje de vidas expuestas a peligro, se
recomienda aprobar el presente Estudio de Pre Inversin al nivel de
Perfil por haberse demostrado que el proyecto es viable tcnica,
econmica, social, ambiental e institucionalmente.
De acuerdo a la normatividad vigente del SNIP, se recomienda

aprobar y declarar viable el presente estudio.

9

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E IMPLEMENTACION DE LA COMPAA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE AMARILIS N 146, DISTRITO DE AMARILIS,

Econ. Jos Pinto Jara.

Sub Gerente de Formulacin de Estudios

Se propone como Unidad Formuladora (UF) al Gobierno Regional de Hunuco

CONSULTOR: CONSORCIO PILLKO.

Cabe mencionar que la Sub Gerencia de Formulacin de Estudios de Pre

Gerencia Regional De Infraestructura.

Gobierno Regional Hunuco.

062 512124 Anexo 170.

Como Unidad Ejecutora del proyecto se propone al Gobierno Regional Hunuco

infraestructura en todo el mbito de la regin Hunuco, segn lo programado

Sub Gerencia de Supervisin y Ejecucin de

Sub Gerente De Obras del Gobierno Regional

Se propone a la Oficina de la Sub Gerencia Supervisin y Ejecucin de Obras,

CONSULTOR: CONSORCIO PILLKO.

C) BRECHA OFERTA DEMANDA.

D) ANALISIS TECNICO DEL PIP

CONSULTOR: CONSORCIO PILLKO.

E) COSTOS DEL PIP

GOBIERNO REGIONAL HUANUCO

CONSULTOR: CONSORCIO PILLKO.

La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto para

La participacin de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto,

CONSULTOR: CONSORCIO PILLKO.

En tal sentido durante la ejecucin de la obra en el marco de las

GOBIERNO REGIONAL HUANUCO

3. Revisin y aprobacin del estudio

2. Elaboracin de trminos de referencia y bases de concurso para

1. Gestin y programacin presupuestal para la

2. Elaboracin del estudio definitivo

1. Conformacin del Comit Especial / Proceso01

1. Mantenimiento de infraestructura y equipos

1. Operacin de los servicios

2.1Entrega y liquidacin de obra

1.1Supervisin del proyecto

1. Incorporacin del presupuesto en el PIM Institucional

1. Concurso, gestin y programacin del financiam

GESTIN, PROGRAMACIN Y EJECUCIN DEL PROYECTO

PLAN DEIMPLEMENTACIN: CRONOGRAMA DETALLADO DEACTIVIDADESPRIN

Elaboracin de perfl / EvaluacinOPI / Lev. de O

CONSULTOR: CONSORCIO PILLKO.

capacidad de gestin para asumir la operacin de las inversiones del

La modalidad de ejecucin ser de la siguiente manera:

Por contrata: Ejecucin de la Obra.

GOBIERNO REGIONAL HUANUCO

COSTO DIRECTO TOTAL

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA - ALTERNATIVA SELECCIONADA

TRABAJOS PRELIMINARES Y DEMOLICIONES

CONSULTOR: CONSORCIO PILLKO.

GOBIERNO REGIONAL HUANUCO

Procesos de convocatoria para el componente de

Procesos de equipamiento de proteccin personal

2.- Procesos de Mejoramiento de infraestructura

1.- Procesos para la elaboracin del expediente

Adecuadas capacidades para atencin de

Adecuadas condiciones operativas para la

Adecuado servicio de atencin de los servicios de

Mejor calidad de vida de la poblacin del distrito

Elaboracin: Equipo Consultor.

CONSULTOR: CONSORCIO PILLKO.

100 % de grupos de trabajo priorizados, adecuadamente,

Durante el 1er Ao se incrementa el 100 % de la capacidad