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, Febrero 02 de 2015
CUENTA DE COBRO
LINARES CONSTRUCCIONES
DEBE A
NELSON PALACIO ESCOBAR
C.C. No. 4.557.236 de Salamina Cds.
LA SUMA DE..$
2.342.000.00
(DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS MCTE).
POR CONCEPTO DE :
Cordialmente,
CUENTA DE COBRO
INVERSIONES PAYSANDU
DEBE A
LA SUMA
DE..
..$ 170.000.00
(CIENTO SETENTA MIL PESOS MCTE).
POR CONCEPTO DE
(COMPRA DE REPUESTO THERMO KING VEHICULO PLACA SMQ-099 R-50598).
Cordialmente,
EFICACIA S.A.
Nit. 800.137.960-7
DEBE A
CARLOS ALBERTO GALLON GIRALDO
C.C. No. 10.079.048
LA SUMA DE:
CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE. ($ 420.000)
POR CONCEPTO DE :
ARRENDAMIENTO DE BODEGA EN LA CARRERA 12 BIS # 3B-56 BARRIO POPULAR MODELO
DE PEREIRA, DESDE MAYO 10 DE 2014, HASTA JUNIO 10 DE 2014.
Cordialmente,
EFICACIA S.A.
Nit. 800.137.960-7
DEBE A
CARLOS ALBERTO GALLON GIRALDO
C.C. No. 10.079.048
LA SUMA DE:
CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 400.000)
POR CONCEPTO DE :
ARRENDAMIENTO DE BODEGA, DESDE MAYO 17 DE 2014, HASTA JUNIO 17 DE 2014.
Cordialmente,
TEL: 3300494
Cta. Cte. 7250132472-7 Bancolombia.
Cordialmente,
CUENTA DE COBRO
LA SUMA DE..$
1.500.000
(UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS MCTE).
POR CONCEPTO DE :
ARREGLOS VARIOS BODEGA 11 MANZANA 5 .
INSTALACION DE BAO.
PINTURA DE (2) DOS BAOS.
PINTURA ENTRADA PRINCIPAL.
REPARACION DE TECHO (TAPADO DE GOTERAS)
INSTALACION TECHO DE 1.10 X 2.50.
ASEO GENERAL DE BODEGA.
Cordialmente,
JORGE GUAPACHA
C.C. No. 9.910.894 de Riosucio Cds.
Cel: 313-6040032
Cordialmente,
CUENTA DE COBRO
SUPERINTER LA CAPILLA
DEBE A
YURY PUENTES ARANA
C.C. No. 1.004.667.157 de Dosquebradas (Rda.)
LA SUMA DE..
$ 3.300.000.00
(TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE).
Cordialmente,
Seores
Asunto: Certificacin exigida en el art. 1 del Decreto 1070 de 2013 para manifestar que me
encuentro en la categora de empleado o trabajador por cuenta propia segn artculo 329
E.T.
Yo, JOSE NELSON PALACIO ESCOBAR, identificado con la cdula de ciudadana No.
4.557.236 actuando en nombre propio e inscrito en el Registro nico Tributario de la DIAN
desde Junio 20 de 2013, y con el nmero de Identificacin Tributaria No. 4.557.236-7, en
cumplimiento de los establecido por el Artculo 1 del Decreto 1070 de Mayo 28 de 2013,
manifiesto a ustedes y bajo la gravedad de juramento que:
1. Mis ingresos en el ao gravable inmediatamente anterior provienen de la prestacin
de servicios de manera personal en la actividad de la construccin, en una proporcin
igual o superior a un ochenta por ciento (80%) del total de mis ingresos en el periodo
fiscal.
2. Mis ingresos en el ao gravable inmediatamente anterior provienen de la prestacin
de servicios de manera personal en la actividad de la construccin, y no requiero de la
utilizacin de materiales o insumos especializados, o de maquinaria o equipo
especializado, en una proporcin igual o superior a un ochenta por ciento (80%) del
total de mis ingresos en el periodo fiscal.
3. Estoy obligado a presentar declaracin de renta por el ao gravable inmediatamente
anterior SI____NO_X_
4. Mis ingresos totales en el ao gravable inmediatamente anterior superaron cuatro
mil setenta y tres (4.073) UVT. ($ 106.097.577). SI____NO____
Firmo a los dieciseis (16) das del mes de Agosto de 2013.
Contratista,
CUENTA DE COBRO
LA SUMA DE..$
200.000,oo
(DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE).
POR CONCEPTO DE :
PODA DE LA GRAMA, RETIRO DE MALEZA EN PERIMETRO, RETIRO DE BASURA.
FUMIGACION: LORSBAN LIQUIDO CON APLICACIN DE 50 CM EN 20 LTS DE AGUA.
Cordialmente,
WILLIAM TABARQUINO
NIT. No. 18.497.847-1
Cel: 312-8449685
CUENTA DE COBRO
DISTRIMARKET GRUP S.A.S.
DEBE A
MAURICIO ELMER GALLEGO
C.C. No. 10.011.075 DE PEREIRA.
LA SUMA
DE.
.....$ 120.000
(CIENTO VEINTE MIL PESOS MCTE).
POR CONCEPTO DE :
Cordialmente,
Cel: 311-7595279
CUENTA DE COBRO
JARDIN S.A.S.
NIT. No. 816.007.125-5
DEBE A
NELSON PALACIO ESCOBAR
C.C. No. 4.557.236 de Salamina (Cds)
LA SUMA DE..$
654.500.00
(SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS MCTE).
POR CONCEPTO DE :
53 Cortes a perlines$ 132.500
53 Soldaduras..$ 212.000
2 Puertas patio$ 310.000
TOTAL
$654.500
Cordialmente,
CUENTA DE COBRO
LINARES CONSTRUCCIONES
DEBE A
NELSON PALACIO ESCOBAR
C.C. No. 4.557.236 de Salamina Cds.
LA SUMA DE..$
2.342.000.00
(DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS MCTE).
POR CONCEPTO DE :
Cordialmente,
CUENTA DE COBRO
CONSORCIO IDAVEL
Nit. No. 900.873.400-3
DEBE A
CARLOS ALBERTO RAMOS
C.C. No. 10.028.570 de Pereira Rda.
LA SUMA
DE..$
150.000
(CIENTO CINCUENTA MIL PESOS MCTE).
POR CONCEPTO DE :
Cordialmente,
CUENTA DE COBRO
EVERES DISTRIBUCIONES
DEBE A
MAURICIO ELMER GALLEGO
C.C. No. 10.011.075 DE PEREIRA.
LA SUMA DE.
.....$ 250.000
(DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE).
POR CONCEPTO DE :
Cordialmente,
CUENTA DE COBRO
DISTRIBUCIONES K2
Nit. No. 9006597888-9
DEBE A
MAURICIO ELMER GALLEGO
C.C. No. 10.011.075 DE PEREIRA.
LA SUMA DE.....
$ 180.000
(CIEN OCHENTA MIL PESOS MCTE).
POR CONCEPTO DE :
MANO DE OBRA:
Cordialmente,
CUENTA DE COBRO
HOTEL SONESTA CERRITOS
DEBE A
LA SUMA DE..
$ 40.000
(CUARENTA MIL PESOS MCTE).
POR CONCEPTO DE
REPARACION DE TAPA RECAMARA.
Cordialmente,
LA SUMA
DE..$
580.000
(QUINIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCTE).
POR CONCEPTO DE :.
1) Compra de boinas A 110 Vts y220 Vts para arreglos de contadores cuando se queman
por descargas elctricas, tambin se compraron mas portafusibles de las mismas.
VALOR: 180.000 Pesos M/cte
2) Cambio de flotador en tanque de bomba N 1, Tambin se arreglo el contador de la
misma que se le quemo el fusible por descarga elctrica
VALOR: 100.000 Pesos M/cte
3)
Ah estn los $ 6.500.000 mil pesos, que usted pago por el trabajo.
Seor
MARCELO BOTERO
JORGE ROMERO.
C.C. No. 10.025.403
Tcnico Electricista.
Pereira, Julio 15 de 2015
Seor
JORGE ROMERO
Ciudad.
NOTA:
1. La certificacin del transformado es inmediata para presentarla a
EMPRESA de ENERGIA, pues fue el compromiso pasado el primer mes de
la matricula provisional.
2. La certificacin elctrica de la vivienda puede variar segn el
incremento de la Ley, en el tiempo de duracin de la construccin de la
obra.
Seores
FUNERARIA JARDINES DE PAZ
Dosquebradas.
Respetados Seores:
Atentamente,
CUENTA DE COBRO
KOBA COLOMBIA
DEBE A
WILFER HERIBERTO VALENCIA LEON
C.C. No. 71.452.363
LA SUMA DE..$
1.871.000
(UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS MCTE).
POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE CARRO = TBZ-974:
1 Compresor SD 790
850.000
Servicio de descontaminacin Termo
1 Correa Compresor
45.000
Aceite Compresor
70.000
Servicio de Nitrgeno
40.000
Servicio de Vacio
40.000
5 Libras de Refrigerante 134-A
125.000
$
$ 350.000
$
$
$
$
$
$
$
CUENTA DE COBRO
KOBA COLOMBIA
DEBE A
WILFER HERIBERTO VALENCIA LEON
C.C. No. 71.452.363
LA SUMA DE..$
2.027.000
(DOS MILLONES VEINTISIETE MIL PESOS MCTE).
POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE CARRO = STZ-887:
1 Compresor SD 7L15
950.000
Servicio de descontaminacin Termo
Filtro Secador
70.000
$
$ 350.000
$
Aceite Compresor
70.000
Servicio de Nitrgeno
40.000
Servicio de Vacio
40.000
5 Libras de Refrigerante 404-A
150.000
1 Filtro con Mirilla
80.000
Mano de obra
277.000
$
$
$
$
$
$
CUENTA DE COBRO
INVERSIONES PAISANDU
DEBE A
WILFER HERIBERTO VALENCIA LEON
C.C. No. 71.452.363
LA SUMA DE..$
190.000
(CIENTO NOVENTA MIL PESOS MCTE).
CUENTA DE COBRO
CONELEC S.A.S.
Nit. No. 810004818-4
DEBE A
WILSON VALENCIA HINCAPIE
C.C. No. 10.103.461
LA SUMA
DE....
$ 130.000.00
(CIENTO TREINTA MIL PESOS MCTE).
POR CONCEPTO DE :
CUENTA DE COBRO
LA SUMA DE..$
200.000,oo
(DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE).
POR CONCEPTO DE :
MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES.
Cordialmente,
WILLIAM TABARQUINO
NIT. No. 18.497.847-1
Cel: 312-8449685