EVALUACION PEI AÑO 2012 Visado PDF

Gobierno Regional La Libertad Evaluacin PEI 2011-2016, Ao 2012
EVALUACIN DEL PLAN ESTRATGICO

INSTITUCIONAL 2011-2016
AO 2012
CHEPEN
BOLIVAR
PACASMAYO
GRAN CHIMU
ASCOPE
SANCHEZ
CARRION
OTUZCO
TRUJILLO
JULCAN
SANTIAGODE
CHUCO
PATAZ
VIRU
Gerencia Regional de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial

Sub Gerencia de Planeamiento
Trujillo, Julio del 2013
INTRODUCCION
Mediante Resolucin Ejecutiva Regional N 3258 2011-GRLL/PRE de fecha 28 de

diciembre del 2011 se aprob el Plan Estratgico Institucional (PEI) del Gobierno Regional
La Libertad 2011-2016. Este documento constituye un instrumento orientador de la gestin
o del quehacer del Gobierno Regional de La Libertad al mediano plazo, formulado desde
una perspectiva multianual y enmarcada en el Plan de Desarrollo Regional Concertado
(PDRC) 2010-2021, y es parte del proceso estratgico a implementarse en el Gobierno
Regional de La Libertad.
Este documento denominado Plan Estratgico Institucional (PEI) del Gobierno
Regional La Libertad 2011-2016 , establece con claridad los objetivos que se persigue en
relacin a las funciones previstas en la ley N 27867 : Ley Orgnica de Gobiernos
Regionales, las cuales servirn de gua tcnica y poltica para orientar a sus funcionarios y
servidores, hacia el logro de sus metas institucionales.
La programacin de actividades y las responsabilidades asignadas a nivel de unidad
orgnica, establecidas en el Plan Estratgico Institucional 2011-2016 se han formulado
tomando como base la Estructura Orgnica y el Reglamento de Organizacin y Funciones
(ROF) aprobado mediante ordenanza regional N 023-2008-GRLL / CR de fecha 14 de julio
del 2009. Sin embargo mediante la Ordenanza Regional N 008-2011-GR-LL-CR de fecha
de 10 de septiembre del 2011, se aprob la modificacin de la Estructura Orgnica y el
Reglamento de Organizacin y Funciones del Gobierno Regional La Libertad, originando
que algunas unidades orgnicas en algunos casos nominalmente ya no existen o han sido
modificados, trayendo consigo que muchas actividades programadas en el PEI 2011-2016
no se lleven a cabo por la indefinicin en cuanto a responsabilidad para su ejecucin,
afectando la gestin y el logro de los objetivos y metas institucionales.
Por otro lado, para convertir los objetivos considerados en el PEI del Gobierno Regional La
Libertad en Programas de Accin Efectiva, con resultados anuales y concretos se requiere
la formulacin e implementacin del respectivo Plan Operativo Institucional (POI). Cabe
precisar que en el ao 2012, ejercicio de la presente evaluacin, no se ha formulado el POI
correspondiente.
Es importante sealar que el Seguimiento y Evaluacin son parte del proceso de
Planeamiento Estratgico Multianual que permite determinar resultados de la gestin y
medir el desempeo institucional sobre la base de los objetivos considerados en los Planes
Estratgicos Institucionales.
En este contexto la presente evaluacin de las actividades y/o proyectos ejecutados en el

ao 2012, en el marco del Plan Estratgico Institucional 2011-2016, tiene como objetivo
fundamental, dadas las limitaciones acotadas, el nivel de cumplimiento de las actividades
programadas y de los objetivos establecidos en el referido documento de gestin.
Por lo expresado anteriormente, se sugiere la modificacin y/o actualizacin del Plan
Estratgico Institucional del Gobierno Regional La Libertad de acuerdo a los ajustes que se
pueden dar en el Plan de Desarrollo Concertado y a las modificaciones de la Estructura
Orgnica y el Reglamento de Organizacin y Funciones de nuestra institucin.
Presidente Regional
Ing. Jos Humberto Murga Zannier
Vice Presidenta Regional

Abog. Mnica Snchez Minchola
Gerente General Regional

Eco. Jos Luis Zavaleta Pinedo
Gerencia Regional de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial

Ing. Marco Antonio Zegarra Alvarado
Sub Gerencia de Planeamiento

Lic. Pedro Arroyo Ucan
Equipo Tcnico y de Apoyo

Ing. Victoriano Ambrocio Snchez
Lic. Pedro Arroyo Ucan
Personal de la Sub Gerencia de Planeamiento

Ing. Victoriano Ambrocio Snchez
Econ. Mara Guadiamos Dvila
Lic. Eliana Loli Espinola
Lic. Juan Carrascal Cabanillas
Econ. Jorge Costilla Mendoza
Tc. Manuel Ramirez Valera
Sec. Anglica Nunura Tvara
1.- GERENCIA REGIONAL DE CERPLAN

El Centro Regional de Planeamiento Estratgico (CERPLAN), ha desarrollado sus
actividades en el marco de cuatro objetivos estratgicos correspondientes a la dimensin
institucional PEI 2011-2016 del GRLL.
Objetivo 1:
Implementar la Gestin por Resultados.
Al respecto, CERPLAN reformula este objetivo establecido en el PEI 2011 2016 de la
siguiente manera: Desarrollar una institucionalidad pblica, eficiente, transparente,
promotora, y orientada al usuario.
Para el logro de este objetivo la Gerencia de CERPLAN realiz las siguientes actividades:
1.- Sistema de Planeamiento Regional articulado.
Se program articular al PDRC a 3 Gerencias Regionales, llegndose a ejecutar lo
programado (100% respecto a la meta fsica). Para el logro de dicha meta se program
un monto de s/ 15,000, ejecutndose un total de s/ 6,000, es decir un 40% respecto a lo
programado.
Se program articular al PDRC a 2 Gobiernos Locales, articulndose a 3
Municipalidades Provinciales (Santiago de Chuco, Pacasmayo y Ascope), obtenindose
una ejecucin de 150% respecto a la meta fsica. Para el logro de dicha meta se
program un monto de s/ 20,000, lo cual se lleg a ejecutar en un 100%.
2.- Monitoreo, seguimiento y evaluacin efectiva del Plan de Desarrollo
Regional Concertado La Libertad 2010-2021.
Se program como meta fsica lograr que 2 Gerencias Regionales utilicen el SIR como
herramienta de seguimiento y evaluacin del PDRC, logrndose que 03 Gerencias
hagan uso de dicha herramienta (150% respecto a la meta fsica). Para el logro de dicha
meta se program un monto de s/ 6,000, lo cual se lleg a ejecutar con s/ 2,000 (33%
de ejecucin).
Se program lograr que 2 gobiernos locales utilicen el SIR como herramienta de apoyo
a su gestin, alcanzndose ejecutar el 100% respecto a la meta fsica. Para el logro de
dicha meta en el PEI se program un monto de s/ 7,000, sin embargo no se efectu
gasto alguno al respecto.
3.- Sistema de Informacin Regional (SIR) de uso generalizado como herramienta de
gestin en el GRLL
Se program lograr que 3 Gerencias Regionales utilicen el SIR de manera efectiva,
llegndose a ejecutar la meta programada (100% respecto a la meta fsica). Para el
logro de dicha meta se program un monto de s/ 6,000, lo cual se lleg a ejecutar en un
100%.
Se program lograr que 2 Gobiernos Locales utilicen el SIR como prctica comn, meta
que no se cumpli.
Objetivo 3:
Implementar la Gestin Estratgica de Recursos Humanos
1.- Fomento de una cultura orientada a resultados.
Se program como meta fsica fortalecer las capacidades de 5 unidades orgnicas del
Gobierno Regional, llegndose a ejecutar la meta en un 100%. Para el logro de dicha meta
se program en el PEI un monto de s/ 7,500, no contndose con la informacin
correspondiente respecto al gasto efectuado.
Se program lograr que 3 Gobiernos Locales Provinciales cuenten con personal
capacitado, llegndose a ejecutar en un 100% la meta fsica. Para el logro de dicha meta
se program en el PEI un monto de s/ 15,000, no contndose con la informacin
correspondiente respecto al gasto efectuado.
Objetivo 5:
Fomentar la asociatividad interregional
1.- Fortalecer la Unidad Regional de Integracin Macro regional.
Se program conformar en un 70% las mesas tcnicas del GRLL y de la UPEI, meta que
se alcanz al 100%, y para el logro de dicha meta se program un monto de s/ 60,000
segn el PEI, pero no se realiz gasto alguno para tal fin.
Objetivo 6:
Promover zonas de desarrollo comunes con enfoque territorial
1.- Elaboracin del Plan de desarrollo Macro regional.
Se program la elaboracin de un 90% de dicho documento de gestin, lo cual no se lleg
a ejecutar.
CUADRO DE EVALUACIN DEL PEI 2011-2016, AO 2012 - CERPLAN
Objetivos
Estratgicos
Actividades/
Proyectos
Responsables
Programacin 2011-2016 Indicador
Denominacin
Sistema de
Planeamiento Regional
articulado.
1: Desarrollar
una
institucionalidad
pblica
eficiente,
transparente,
promotora, y
orientada al
usuario.
CERPLAN
Meta Fsica
Monitoreo,
seguimiento y
evaluacin efectiva del
Plan de Desarrollo
Regional Concertado
La Libertad 2010-2016.
Denominacin
Meta Fsica
CERPLAN
S/.
Denominacin
Meta Fsica
CERPLAN
6: Promover
zonas de
desarrollo
comunes con
enfoque
territorial
Fomento de una
Cultura orientada a
resultados
Total
Total
Fortalecer la Unidad
Regional de
Integracin
Macrorregional
Total
Total
Elaboracin del Plan
de Desarrollo
Macrorregional.
Reportes sobre uso del SIR como herramienta de

seguimiento y evaluacin del PDRC La Libertad 2010 - 2016
12 Gerencias Regionales del Gob. Reg. La Libertad, utilizan el
SIR como herramienta de apoyo a su gestin.
S/.
Meta Fsica
12 Gobiernos Locales Provinciales utilizan el SIR como

herramienta de apoyo a su gestin.
SIR utilizado de manera efectiva
17 Gerencias Regionales del Gob. Reg. La Libertad, utilizan el
SIR como prctica comn.
S/.
Meta Fsica
12 Gobiernos Locales Provinciales utilizan el SIR como

prctica comn.
S/.
Meta Fsica
S/.
Total
Total
5: Fomentar la
asociatividad
interregional
12 Gobiernos Locales articulados al PDRC
S/.
Sistema de
Informacin Regional
de uso Generalizado
como herramienta de
gestin en el GRLL
3: Implementar
la gestin
estratgica de
Recursos
Humanos
Meta Fsica
S/.
Gerencias Regionales Y Gobiernos locales articulan su

gestin (planes) al PDRC La Libertad 2010- 2021.
12 Gerencias regionales articuladas al PDRC.
G.R.
Planificacin,
Presupuesto y
Acondicionami
ento Territorial/
CERPLAN
CERPLAN
Denominacin
Meta Fsica
S/.
Meta Fsica
S/.
Meta Fsica
S/.
Denominacin
Meta Fsica
Fortalecimiento de capacidades a los integrantes del

SISPLAR
25 Dependencias del Gob. Reg. La Libertad, con personal
capacitado.
12 Gobiernos Locales Provinciales, con personal capacitado.
Sistema Consolidado
100%
Programado
Ejecutado I y II
Semestre 2012
Ao 2012
% de Ejecucin I
y II Semestre
2012
3
15,000
3
6,000
100
40
150
20,000
20,000
100
150
6,000
2,000
33
100
7,000
GR-LL / PNUD
100
6,000
100
9,000
14
63,000
0
14
34,000
0
100
54
100
GR-LL / PNUD
100
GR-LL / PNUD
8
0
100
0
70%
100%
7,500
3
15,000
8
22,500
70%
GR-LL / PNUD
Conformacin de Mesas Tcnicas

del GRLL y de la UPEI
60,000
Meta Fsica
S/.
Denominacin
Meta Fsica
70%
60,000
70%
0
100%
0
90%
0%
0%
CERPLAN
S/.
GR-LL / PNUD
GR-LL / Municipio Prov Santiago de
Chuco- Pacasmayo - Ascope -GIZ
GR-LL / Municipio Prov Santiago de
Chuco- Pacasmayo - Ascope -GIZ
6,000
S/.
Documento
100%
Convenios
42,500
Total
Meta Fsica
90%
0%
0%
Total
S/.
42,500
2.- GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACION

Por disposicin de la Gerencia, cada Sub Gerencia debi remitir la evaluacin de sus
actividades realizadas en el ao 2012. No alcanzando dicha informacin las Sub Gerencias
de Recursos Humanos, y Gestin Patrimonial, por lo que no se puede efectuar la
evaluacin correspondiente a dichas subgerencias. En este contexto, se realiza la
evaluacin a las Sub Gerencias que alcanzaron la evaluacin de sus actividades
realizadas durante el ao 2012.
2.1- SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
El desarrollo de sus actividades no est programado en el PEI 2011-2016 del GR-LL. Las
actividades ejecutadas segn la informacin alcanzada son las siguientes:
1.- Elaboracin de las Notas de Contabilidad.
Se program la elaboracin de 720 notas de contabilidad, llegndose a elaborar 650,
alcanzndose ejecutar el 90.28%.
2.- Arqueo de Caja y Valores.
Se program realizar 12 arqueos de caja y valores, llegndose a ejecutar el 100%.
3.- Registro de los Gastos en la fase del Devengado en el Mdulo Administrativo
SIAF-SP.
Se program realizar 9,000 registros de los gastos en la fase del devengado, llegndose a
ejecutar 9,450, obtenindose una ejecucin de 105%.
4.- Revisar planillas de viticos, rdenes de compra, rdenes de servicio
valorizaciones y otros.
Se program realizar 9000 revisiones en planillas de viticos, rdenes de compra, rdenes
de servicio, valorizaciones y otros, llegndose a ejecutar 9450, alcanzndose una
ejecucin del 105%.
5.-Recepcionar, tramitar y archivar documentos contables.
Se program recepcionar, tramitar y archivar 2,500 documentos contables, logrndose una
meta de 3,000, obtenindose una ejecucin del 120%.
6.- Contabilizacin del mdulo administrativo.
Se program realizar 9,000 acciones, llegndose a ejecutar 9,400, obtenindose un
avance de 104.44%.
7.- Recopilacin de informacin que sirve de sustento del Balance de Comprobacin.
Se program ejecutar 1,200 acciones que sirvan de sustento del balance de comprobacin,
llegndose a ejecutar 1,150, obtenindose una ejecucin de 95.83%.
8.- Revisin de los Balances de Comprobacin y Estados Financieros de las
Unidades Ejecutoras.
Se program hacer una revisin de 324 documentos, llegndose a realizar 290,
obtenindose una ejecucin de 89.51%.
9.- Elaboracin de las Notas a los Estados Financieros a nivel de Pliego.

Se program elaborar 1,250 acciones al respecto, elaborndose 1,150, obtenindose una
ejecucin del 92%.
10.- Anlisis de las Cuentas y Sub Cuentas del Activo del Balance de Comprobacin.
Se program realizar 696 acciones, llegndose a ejecutar 696 (100% respecto a la meta
fsica).
11.- Anlisis de las Cuentas que conforman el Pasivo del Balance de Comprobacin,
Sede Central.
Se program realizar 408 acciones, llegndose a ejecutar 655, obtenindose una ejecucin
de 160.54% respecto a la meta fsica.
12.- Anlisis y Conciliacin de las Cuentas Patrimoniales.
Se program ejecutar 200 acciones al respecto, llegndose a ejecutar 185, obtenindose
una ejecucin del 92.50%.
Cuadro de Evaluacin Anual PEI 2011-2016; AO 2012: Sub Gerencia de
Contabilidad
INDICADORES DE ACTIVIDADES
UNIDAD
DE
MEDICA
META
ANUAL
PROGRAM.
2012
EJECUTADO
2012
PORC.
Elaboracin de las notas de contabilidad
Accin
720
720
650
90.28%
Arqueo de Caja y Valores
Accin
12
12
12
100.00%
Registro de los gastos en la fase del devengado

en el mdulo administrativo SIAF - SP
Accin
9000
9000
9450
105.00%
Revisar planillas de viticos, rdenes de compra,

Ordenes de servicio, valorizaciones y otros
Doc.
9000
9000
9450
105.00%
Recepcionar, tramitar y archivas documentos

contables
Doc.
2500
2500
3000
120.00%
Contabilizacin del mdulo administrativo
Accin
9000
9000
9400
104.44%
En ejecucin por
cierre contable
Recopilacin de informacin que sirve de

sustento del balance de comprobacin
Accin
1200
1200
1150
95.83%
En ejecucin por
cierre contable
Revisin de los balances de comprobacin y

estados financieros de las unidades ejecutoras
Doc.
324
324
290
89.51%
En ejecucin por
cierre contable
Elaboracin de las notas a los estados

Financieros a nivel pliego
Accin
1250
1250
1150
92.00%
En ejecucin por
cierre contable
10
Anlisis de las cuentas y sub cuentas del activo

Del balance de comprobacin
Accin
696
696
696
100.00%
En ejecucin por
cierre contable
11
Anlisis de las cuentas que conforman el pasivo

Del balance de comprobacin, cede central
Accin
408
408
655
160.54%
En ejecucin por
cierre contable
12
Anlisis y conciliacin de las cuentas

Patrimoniales
Accin
200
200
185
92.50%
En ejecucin por
cierre contable
N
ORD
OBSERVACIONES
En ejecucin por
cierre contable
2.2- SUB GERENCIA DE TESORERIA

El desarrollo de sus actividades no est programado en el PEI 2011-2016 del GR-LL.
Segn la informacin alcanzada en el cuadro de evaluacin anual, se tiene lo siguiente:
1.- Se calendariza s/ 77, 900,124.00 en recursos ordinarios, llegndose a pagar el monto
de s/ 63, 374,284.82, obtenindose una ejecucin de 81.35%.
2.- Se calendariza s/ 6, 664,549.00 en recursos directamente recaudados, llegndose a
pagar el monto de s/ 5, 452,675.77, obtenindose una ejecucin de 81.81%.
3.- Se calendariza s/ 33, 177,034.00 en donaciones y transferencias, llegndose a pagar
un monto de s/ 7, 237,028.49, obteniendo un % de ejecucin de 21.81%.
4.- Se calendariza s/ 120, 666,042.00 en canon y regalas, llegndose a pagar el monto de
s/ 96, 900,615.04, obtenindose una ejecucin de 80.31%.
Total calendarizado
Total ejecutado
Total % de ejecucin
= s/ 238, 407,749.00
= s/ 172, 964,604.12
= 72.55%
CUADRO DE EVALUACION ANUAL: Tesorera

Objetivo
Objetivo
Estratgico Operativo
Programacin 20112016 Indicador
Ao 2012
Calendario
Pagado
% ejecucin
Recursos Ordinarios
77,900,124
63,374,284.82
81.35
Recursos
Directamente
Recaudados
6,664,549
5,452,675.77
81.81
Donaciones y
Transferencias
33,177,034
7,237,028.49
21.81
Canon y Regalas
120,666,042
96,900,615.04
80.31
S/.
238,407,749
172,964,604.12
72.55
Denominacin
Meta fsica:
TOTAL
2.3- SUB GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

La sub gerencia de tecnologas de la informacin, ha desarrollado sus actividades en el
marco de un objetivo estratgico correspondientes a la dimensin institucional PEI
2011-2016 del GRLL.
Objetivo 2
Implementar la gestin transparente y con rendicin de cuentas
1.- Programa de sensibilizacin y mejora permanente de la gestin del portal
institucional.
Se program como meta fsica una cobertura de seis (6 ) unidades ejecutoras con portales
de transparencia implementadas, llegndose a ejecutar 3, obtenindose un avance del
50%. Para el logro de dicha meta se program un monto de s/ 150,000.00 lo cual se lleg a
ejecutar un total de s/ 75,000.00
10
2.- Programa de implementacin del gobierno electrnico regional.

Se program la implementacin de (1) marco normativo que sustenta el gobierno
electrnico regional, llegndose a ejecutar a un 100% respecto a la meta fsica.
Se program como meta fsica una implementacin de 0.5 respecto al plan estratgico
de gobierno electrnico elaborado, obtenindose una ejecucin a un 100%. Para el
logro de dicha meta se program en el PEI un monto de s/ 10,000,00, el cual fue
ejecutado en su totalidad.
Se program como meta fsica implementar 2 servicios orientados al ciudadano,
llegndose a ejecutar a un 100%. Para el logro de dicha meta se program en el PEI
un monto de s/ 200,000, el cual fue ejecutado en su totalidad.
3.-Integracion de los sistemas administrativos.
Se program como meta fsica implementar a 6 sedes del GR-LL con sistemas
integrados de administracin, llegndose a ejecutar en 3 de ellas, obtenindose una
ejecucin de 50%. Para el logro de dicha meta se program en el PEI un total de s/
300,000, lo cual fue ejecutado con un monto de s/150,000.
4.-Mejoramiento de la infraestructura informtica y de comunicaciones.
Se program como meta fsica cobertura con 2 data centers renovadas, llegndose a
ejecutar a un 100%. Para el logro de dicha meta se program en el PEI un monto de s/
684,000, el cual fue ejecutado en su totalidad.
Se program como meta fsica realizar un mejoramiento de 20% de cobertura de

equipos de escritorio y licenciamiento en sede, llegndose a una ejecucin de un
100%. Para el logro de dicha meta se program en el PEI un total de s/ 324,900, lo
cual fue ejecutado con el respectivo monto.
Se program como meta fsica realizar un mejoramiento de 20% de cobertura de

equipos de escritorio y licenciamiento en unidades ejecutoras, llegndose a ejecutar
slo el 10%; es decir se tuvo una ejecucin del 50%. Para el logro de dicha meta se
program un monto de s/ 966,554, lo cual se lleg a ejecutar con un monto de s/
483,227.
Se program como meta fsica realizar 3 coberturas de sedes integradas en voz y

datos, llegndose a ejecutar a un 100%. Para el logro de dicha meta se program en
el PEI un total de s/ 1111,500, lo cual fue ejecutado con el respectivo monto
programado.
11
CUADRO DE EVALUACIN DEL PEI 2011-2016, AO 2012- SUB GERENCIA DE TECNOLOGA DE LA INFORMACIN
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
OBJETIVOS
OPERATIVOS:
ACTIVIDADES/
PROYECTOS
RESPONSABLES
1.PROGRAMA
DE
SENSIBILIZACION
Y
MEJORA PERMANENTE
DE LA GESTION DEL
PORTAL INSTITUCIONAL.
SUB GERENCIA DE
TECNOLOGIAS
DE
LA
INFORMACION
(Ing. ANGEL HORNA)
AO 2012
PROGRAMACION
DENOMINACION:
META FISICA:
S/.
DENOMINACION:
META FISICA:
2.PROGRAMA
IMPLEMENTACION
GOBIERNO
ELECTRONICO
REGIONAL.
DE
DEL
SUB GERENCIA DE
TECNOLOGIAS
DE
LA
INFORMACION
(Ing. ANGEL HORNA)
S/.
DENOMINACION:
META FISICA:
S/.
DENOMINACION:
META FISICA:
IMPLEMENTAR
LA
GESTION
TRANSPARENTE
Y
CON
RENDICION
DE
CUENTAS
S/.
3.- INTEGRACION DE
LOS
SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS.
SUB GERENCIA DE
TECNOLOGIAS
DE
LA
INFORMACION
(Ing. ANGEL HORNA)
DENOMINACION:
EJECUTADO
% DE EJECUCION
50%
S/. 150,000.00
S/. 75,000.00
S/. 0.00
S/. 0.00
0.5
0.5
S/. 10,000.00
S/. 10,000.00
S/. 200,000.00
S/. 200,000.00
100%
100%
100%
S/.
S/. 750,000.00
COBERTURA
DE
DATA
CENTERS
PROTEGIDAS E INTEGRADAS.
S/. 300,000.00
S/. 150,000.00
50%
2
S/. 684,000.00
2
S/. 684,000.00
100%
20%
S/. 324,900.00
20%
S/. 324,900.00
100%
20%
S/. 966,554.00
10%
S/. 483,277.00
50%
RENOVADAS,
META FISICA:
S/.
7 DATA CENTERS RENOVADAS.

S/. 2,052,000.00
COBERTURA
DE
EQUIPOS
DE
ESCRITORIO
Y
LICENCIAMIENTO (Nro. EMPLEADOS/ Nro. DE PCs) EN
SEDE.
100%
S/. 812,250.00
COBERTURA
DE
EQUIPOS
DE
ESCRITORIO
Y
LICENCIAMIENTO (Nro. EMPLEADOS/ Nro. DE PCs) EN
UNIDEJECUT.
100%
S/. 2,899,663.00
DENOMINACION:
COBERTURA DE SEDES INTEGRADAS EN VOZ Y DATOS.
META FISICA:
S/.
12
S/. 3,334,500.00
3
S/. 1,111,500.00
3
S/. 1,111,500.00
100%
S/.
S/. 11,278,413.00
S/. 3,746,954.00
S/. 3,038,677.00
81.10%
DENOMINACION:
TOTAL
COBERTURA
DE
UNIDADES
EJECUTORAS
IMPLEMENTADAS CON PORTAL DE TRANNSPARENCIA Y
ACCESO ALA INFORMACION PBLICA.
26 UNIDADES EJECUTORAS CON PORTALES DE
TRANSPARENCIA IMPLEMENTADAS
S/. 480,000.00
MARCO NORMATIVO QUE SUSTENTA EL GOBIERNO
ELECTRONICO REGIONAL
01 ORDENANZA REGIONAL Y 01 RESOLUCION EJECUTIVA
REGIONAL CONFORMADO LOS COMITES REGIONAL E
INSTITUCIONAL DE GOB.
S/. 20,000.00
PLAN ESTRATEGICO DE GOBIERNO ELECTRONICO.
01 PLAN ESTRATEGICO DE GOB. ELECTRONICO
ELABORADO.
S/. 30,000.00
CANTIDAD DE SERVICIOS ORIENTADOS AL CIUDADANO
IMPLEMENTADO.
10
SERVICIOS
ORIENTADOS
AL
CIUDADANO
IMPLEMENTADOS.
S/. 900,000.00
NIVEL
DE
INTEGRACION
DE
LOS
SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS.
PROGRAMADO
100% DE SEDES CON SISTEMAS INTEGRADOS ( DE 16).
META FISICA:
S/.
SUB GERENCIA DE
TECNOLOGIAS
DE
LA
INFORMACION
(Ing. ANGEL HORNA)
-- INDICADOR
META FISICA:
DENOMINACION:
4.- MEJORAMIENTO DE
LA INFRAESTRUCTURA
INFORMATICA
Y
DE
COMUNICACIONES.
2011 - 2016
META FISICA:
S/.
DENOMINACION:
2.4 - OFICINA DE EJECUCIN COACTIVA

El desarrollo de sus actividades no est programado en el PEI 2011-2016 del GRLL. Sin
embargo dicha oficina informa la realizacin de sus actividades en el marco del siguiente
objetivo general: Ejercer los actos de ejecucin coactiva destinados a la cobranza de
las obligaciones no tributarias provenientes de relaciones jurdicas de derecho
pblico y de llevar acabo el cumplimiento de las obligaciones de hacer o de no hacer
dispuestas por las diferentes Gerencias de la Regin La Libertad, efectivizando la
recuperacin de las deudas, dando un trato amable y justo a los obligados y
utilizando procesos eficientes
En este marco, la Oficina de Ejecucin Coactiva del Gobierno Regional La Libertad obtuvo
como resultados en relacin al total recaudado en el ao 2012 lo siguiente:
Monto recaudado con fraccionamiento de la deuda:
Monto recaudado con medida cautelar retencin de fondos:
Monto recaudado sin ejecucin de medida cautelar:
Monto recaudado con medida cautelar secuestro conservativo:
Obteniendo un total de
S/ 46, 272.050.
S/ 243,089.920
S/ 107,672.690
S/ 73, 362.610
S/ 470, 397.270.
Cuadro de Evaluacin PEI 2012 -2016

CONCEPTO
Mz
My
Jn
Jl
Ag
Set
Oct
Nov
Dic
TOTAL
Con
Fraccionamiento
de la deuda
6,527.76
2,614.39
3,386.32
2,582.22
4,113.42
3,357.30
5,700.50
982.05
2,452.07
13,067.88
1,488.14
46,272.05
Con medida
cautelar
retencin de
fondos
26,479.08
7,267.22
38,067.35
4,430.58
15,848.73
12,083.27
8,479.32
41,024.39
5,919.51
17,411.29
12,756.63 53,322.55
243,089.92
Sin ejecucin de
medida cautelar
4,931.40
6,749.67
1,322.04
9,250.17
10,582.72
3,080.10
21,681.30
22,187.35
10,288.93
5,029.55
6,538.04
107,672.69
45,204.79
23,775.42
4,382.40
73,362.61
37,938.24
16,631.28
42,775.71
16,262.97
30,544.87
18,520.67
35,861.12
64,193.79
63,865.30
46,216.26
36,744.95 60,842.11
470,397.27
Con medida
cautelar
secuestro
conservativo
TOTAL
6,031.42
3.- GERENCIA REGIONAL DE ABASTECIMIENTO

El desarrollo de sus actividades no est programado en el PEI 2011-2016 del GR-LL. Sin
embargo dicha oficina informa la realizacin de sus actividades a travs de sus dos SubGerencias que la conforman.
3.1- SUB GERENCIA DE CONTRATACIONES
Al no encontrarse la Sub Gerencia de Contrataciones directamente inmersa en el PEI
2011-2016, sta alcanz la evaluacin de sus actividades programadas en el marco del
Plan Anual de Contrataciones del ao 2012.
En el ao 2012 se programaron 148 procesos, de los cuales al trmino del ejercicio, la
situacin fue la siguiente: 14 fueron adjudicados (9.5%), 29 se encuentran en situacin de
proceso (19.6%), 85 cuentan con la firma del contrato (57.4%), 15 fueron declarados
desiertos (10.1%), un proceso no fue convocado (0.7%), y solamente cuatro procesos
fueron otorgados la buena pro (2.7%).
13
3.2- SUB GERENCIA DE SERVICIOS AUXILIARES

Sus actividades no estn programadas en el PEI 2011-2016 del GRLL, por cuanto a la
fecha de su elaboracin, esta Sub Gerencia no estaba creada ni implementada. Sin
embargo para efectos de la programacin y evaluacin de sus actividades, dicha oficina las
realiza en el marco de dos objetivos estratgicos:
Objetivo 1:
Planificar, programar, organizar, conservar, ejecutar, dirigir, supervisar y controlar
en forma eficiente y oportuna el abastecimiento de bienes y prestacin de servicios,
menores o hasta 3 UIT en el Gobierno Regional La Libertad.
1.- Elaborar rdenes de Compra.
Se program efectuar 1175 rdenes de compra, llegndose a ejecutar en su totalidad
2.- Elaborar rdenes de Servicio.
Se program efectuar 3351 rdenes de servicio, siendo su ejecucin el 100%.
3.- Velar por el Pago Oportuno a los Proveedores, de las Obligaciones Derivadas de
las Adquisiciones de Bienes y Servicios.
Se program realizar 1175 rdenes de pecosas, siendo su ejecucin el 100%.
Objetivo 2:
Dar un buen servicio a la Sede central del Gobierno Regional en vigilancia,
seguridad, limpieza, jardinera, alcantarillado, en el momento oportuno.
1.-Supervisar el oportuno cumplimiento de los Servicios Pblicos y Bsicos, as
como la Vigilancia, Seguridad, Limpieza, Jardinera, Alcantarillado y otros del
Gobierno Regional La Libertad.
Se program atender 8,000 requerimientos, llegndose a atender en su totalidad.
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONA ( PEI) 2011-2016 - EVALUACION AO 2012 - SG SERVICIOS AUXILIARES
Objetivos Estratgicos
Planificar, programar,
organizar, conservar,
ejecutar, dirigir, supervisar
y controlar en forma
eficiente y oportuna el
abastecimiento de bienes
y prestacin de servicios,
menores o hasta 3 UIT en
el Gobierno Regional La
Libertad.
Dar un buen servicio a la
Sede central del Gobierno
Regional en vigilancia,
seguridad, limpieza,
jardinera, alcantarillado,
en el momento oportuno
Objetivos Operativos
Actividades / Proyectos
Responsable
Elaborar rdenes de Compra

Elaborar Ordenes de Servicios
Ejecucin de Presupuesto en
Ordenes de Servicios y Compras
Velar por el pago oportuno a los
proveedores, de las obligaciones
derivadas de las adquisiciones
de bienes y servicios
Supervisar el oportuno
cumplimiento de los servicios
pblicos y bsicos, as como la
vigilancia, seguridad, limpieza,
jardinera, alcantarillado y otros
del Gobierno Regional La
Libertad.
Srta. Maria del

Pilar Cardoza
Pereda
Srta. Maria del

Pilar Cardoza
Pereda
Programacin 20112016- Indicador
AO 2012
Programado
Ejecutado
% de Ejecucin
N de Ordenes de
Compra
1175
1175
100
N de Ordenes de
Servicios
3351
3351
Presupuesto
30,812,643.17
30,812,643.17
100
N de Ordenes de
Pecosas
1175
1175
100
N de requerimientos
atendidos
8000
8000
100
100
4.- GERENCIA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL

La Gerencia Regional de Imagen Institucional, ha desarrollado sus actividades en el marco
de dos objetivos estratgicos correspondientes a la dimensin institucional PEI 20112016 del GRLL.
14
Objetivo 1:
Implementar la Gestin para Resultados
6.- Realizar Sondeos a la Ciudadana sobre la Percepcin de los Servicios que brinda
el Gobierno Regional y Corrupcin Institucional.
Se program como meta fsica realizar 2 sondeos, lo cual no fueron realizados debido a la
falta de presupuesto. Se est reprogramando su ejecucin para este ao 2013. (Primera
semana de julio y ltima semana de diciembre).
En el objetivo 1, se program en el PEI la siguiente actividad elaborar el plan de
comunicaciones de interna y externa, la cual no fue realizada por dicha Gerencia.
Objetivo 2:
Implementar una Gestin Transparente y con Redicin de Cuentas.
5.- Implementar un Plan de Comunicaciones y Estrategias Publicitarias con la
Finalidad de Difundir los Logros y Resultados del Gobierno Regional la Libertad ante
la Ciudadana.
Se program como meta fsica realizar 360 publicaciones de prensa, llegndose a
ejecutar las respectivas 360, obtenindose una ejecucin de 100% respecto a la meta
fsica y para el logro de dicha meta se program un monto de s/ 7,200, lo cual se
ejecut al 100%.
Se program lograr un 19.80% de servicios publicitarios, llegndose a ejecutar la
meta programada (100% respecto a la meta fsica). Para el logro de dicha meta se
program un monto de s/ 1, 780,000, lo cual se lleg a ejecutar con un monto de s/ 1,
000,000, obtenindose una ejecucin de 56.18%.
Se program como meta fsica realizar 28 eventos, llegndose a ejecutar el 100%.
Para el logro de dicha meta se program un monto de s/ 19,600, lo cual se ejecut al
100%.
CUADRO DE EVALUACIN AO 2012- GERENCIA REGIONAL IMAGEN INSTITUCIONAL
Actividades/Proyectos
Objetivos
Estratgicos
Objetivo N 1.-
Actividad. 6:
Implementar la gestin
para resultados.
Realizar sondeos a
la ciudadana sobre
la percepcin de los
servicios que brinda
el Gobierno
Regional y
corrupcin
institucional.
Programacin 2011 - 2016

Responsables
Gerencia
Regional de
Imagen
Institucional
Objetivo N2
Implementar una
gestin transparente y
con redicin de
cuentas.
Actividad. 5:
Implementar un plan
de comunicaciones
y estrategias
publicitarias con la
finalidad de difundir
los logros y
resultados del
Gobierno Regional
La Libertad ante la
ciudadana.
Gerencia
Regional de
Imagen
Institucional
Ao 2011 - 2016
Programado
Indicador
Denominacin :
Dos Sondeos
de opinin
(Semestral)
Denominacin
S/ :
Publicaciones
de prensa
Ejecutado
%
Ejecucin
Los sondeos de opinin no se

realizaron debido a la falta de
presupuesto. Se est
reprogramando su ejecucin
para este ao 2013.(Primera
semana de Julio y ltima
semana de diciembre).
Meta fsica:
1,800 notas
360
360
100%
S/.
43,200
Servicios
Publicitarios
100%
7,200
7,200
100%
Denominacin :
Meta fsica:
varios
19.80%
19.80%
100%
1000,000
56.18%
28
19,600
100%
100%
S/.
8970,00
1780,000
Denominacin:
Eventos
varios
Meta fsica:
S/.
140
117,600
28
19,600
15
5.- GERENCIA REGIONAL DE ASESORA JURDICA

En el PEI no presenta actividades programadas, segn informe alcanzado dicha Gerencia
ha realizado las actividades siguientes:
1.- Asesora a la alta direccin en la emisin de resoluciones sobre recursos
administrativos.
Se program 2700 asesoras, obteniendo un avance al 31.12.2012 de un 95.4%.
2.- Revisin e informe en la suscripcin de convenios.
Se program 70 revisiones e informes de suscripciones de convenios, obteniendo un
avance de 100% al 31.12.2012.
3.- Revisin e informe en la suscripcin de contratos.
Se program 80 revisiones e informes de contratos. Esta meta no se cumpli en su
totalidad debido a que con Resolucin Ejecutiva Regional N 620-2012-GRLL/PRE de
fecha 9 de abril, se otorgaron facultades en temas de contrataciones estatales a la
Gerencia Regional de Abastecimiento.
4.- Revisin y opinin legal en la emisin de ordenanzas regionales (normatividad
regional).
Se program emitir 40 opiniones legales, obteniendo un 70% de avance al 31.12.2012.
5.- Revisin y opinin legal en proyectos de resolucin ejecutivas regionales
emitidas para visacion.
Se program 700 revisiones de proyectos de resolucin, obteniendo un avance de 95.14%
al 31.12.2012.
6.- Recomendaciones de rgano de control institucional implementadas.
Se program implementar 06 recomendaciones, obteniendo un avance de 166.6% al
31.12.2012. Esta meta est en funcin de la emisin de informes provenidos del rgano de
control Interno de la entidad.
7.- Opinin legal sobre procesos administrativos sobre contratacin estatal.
Se program emitir 90 opiniones legales sobre procesos administrativos de contratacin
estatal, obteniendo un avance de 82.2% al 31.12.2012. Esta meta no se cumpli en su
totalidad debido a que con Resolucin Ejecutiva Regional N 620-2012-GRLL/PRE de
fecha 9 de abril, se otorgaron facultades en temas de contrataciones estatales a la
Gerencia Regional de Abastecimiento.
EVALUACIN PEI 2011-2016, AO 2012: GERENCIA REGIONAL DE ASESORA JURDICA
UNIDAD ORGANICA
Asesora a la alta direccin en la emisin de resoluciones
sobre recursos administrativos
Revisin e Informe en la suscripcin de convenios
Revisin e Informe en la suscripcin de contratos
Revisin y opinin legal en la emisin de Ordenanzas
Regionales (Normatividad Regional)
Revisin y opinin legal en proyectos de Resolucin
Ejecutivas Regionales emitidas para visacin
Recomendaciones de rgano de Control Institucional
implementadas
Opinin Legal sobre procesos administrativos sobre
contratacin estatal
UNIDAD
MEDIDA
PROGRAMADO
Ejecutado al
31.12.2011 %
segn unidad de
medida
2700
70
95.4%
100 %
80
40
70%
700
95.14%
06
166.6%
90
82.2 %
OBSERVACIONES
Resolucin Ejecutiva Regional N

620-2012-GRLL/PRE
Resolucin Ejecutiva Regional N

620-2012-GRLL/PRE
16
6.- GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO

TERRITORIAL
En la etapa de formulacin del PEI 2011-2016 la denominacin de esta dependencia era:
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, pues
inclua la Sub Gerencia de Presupuesto, la misma que posteriormente se estructur como
Gerencia Regional de Presupuesto.
La Gerencia Regional de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial tiene programado
en el PEI, actividades orientadas al cumplimiento de dos objetivos estratgicos en la
dimensin institucional, y de un objetivo estratgico en el marco de la dimensin ambiental.
Dichas actividades las ejecuta a travs de las siguientes Sub Gerencias:
6.1- SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
A.- En lo que respecta al cumplimiento de lo programado en el plan estratgico institucional
2011 2016, esta sub gerencia en el ejercicio 2012 ha cumplido en un nivel del 67%. Sus
actividades estn orientadas bsicamente a fortalecer los espacios de participacin de la
sociedad civil:
Objetivo 4:
Fortalecer los espacios de participacin de la sociedad civil:
El detalle de las actividades realizadas en el marco de este objetivo es el siguiente:
1.- Promover espacios de rendicin de cuentas, sesiones descentralizadas y
audiencias pblicas.
Se programaron promover 6 eventos, llegndose a concretar 4 eventos, obtenindose una
ejecucin a un 67% respecto a la meta fsica.
2.- Optimizar el presupuesto participativo.
Se program promover la participacin en el proceso del presupuesto participativo 2013 de
15 organizaciones regionales, llegndose a concretar la participacin de 10 organizaciones
de nivel regional, logrndose una ejecucin del 67% respecto a la meta fsica
B.- actividades realizadas no programadas en el plan estratgico institucional 2011 2016.
Es necesario sealar que en el ao 2012 se han realizado actividades necesarias para el
fortalecimiento del planeamiento y la gestin institucional, como son:
Elaboracin de la Memoria de Gestin Institucional ao 2011.
Elaboracin de indicadores de desempeo para la formulacin del Proyecto del
Presupuesto Institucional para el ao 2013.
Elaboracin del Ante Proyecto del Programa de Inversiones del Gobierno Regional
ao fiscal 2013 como resultado del proceso del presupuesto participativo, segn lo
establecido en actas de acuerdos con la sociedad civil organizada.
Elaboracin del anuario departamental 2011.
Elaboracin del documento regin en cifras - 2011.
Es importante sealar, que en el PEI, se programa la siguiente actividad fortalecimiento de
capacidades para mejorar la gestin en cooperacin internacional, orientada al logro del
objetivo implementar la gestin por resultados la cual no ha sido realizado por esta sub
gerencia, por no ser materia de su competencia.
17
EVALUACION PEI AO 2012 SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO

Objetivos
Estratgicos
Objetivo 4:
fortalecer los
espacios de
participacin de la
sociedad civil.
Objetivos Operativos:
Actividades
/Proyectos
1.- Promover espacios
de rendicin de
cuentas, sesiones
descentralizadas y
audiencias pblicas.
Programacin
2011 2016
Indicador
Responsables
Denominacin
PLANEAMIENTO
Ao
Eventos
Meta
Fsica:
Programado
36
2012
Ejecutado
I semestre
% de
Ejecucin
I semestre
67%
240,000
0.00%
S/.
Denominacin
2.- Optimizar el
presupuesto
participativo
PLANEAMIENTO
Organizacin
regionales
participantes
Meta
Fsica:
S/.
30
15
10
67%
300,000
0.00%
6.2- SUB GERENCIA DE PROGRAMACION DE LA INVERSIN PBLICA

La sub gerencia de programacin de la inversin pblica, ha desarrollado sus actividades
en el marco de un objetivo estratgico correspondiente a la dimensin institucional PEI
2011-2016 del GRLL.
Objetivo 1:
Implementar la gestin por resultados
Actividad 12: Optimizar la gestin del Programa Multianual de la Inversin Pblica.
Se program como meta fsica realizar 4 talleres de sensibilizacin y capacitacin,
llegndose a ejecutar 1 de ellos, obtenindose una ejecucin de 25%. Para el logro de
dicha meta se programa en el PEI un monto de s/ 10,000, no contndose con la
informacin respecto al gasto incurrido en la ejecucin del taller.
Adems esta Gerencia presenta otras actividades que estn enmarcadas en la
actividad 12 y en el objetivo 1
Se program como meta fsica otorgar la viabilidad a 25 proyectos de inversin pblica;
logrndose la viabilidad de 24 proyectos, obtenindose una ejecucin de 96%.
Se program la revisin y aprobacin de 25 trminos de referencia, efectundose un
total de 26, (ejecucin de 104%).
Se program
la revisin y aprobacin de 25 Planes de Trabajo, ejecutndose un
total de 23 (ejecucin de 92%).
Se program la formulacin y aprobacin de 01 PMIP, logrndose una ejecucin de un
100%.
Se program realizar 12 Reuniones del Comit Regional de Inversiones, llegndose a
realizar 07, obtenindose una ejecucin de 58%.
EVALUACION ANUAL OPI PEI 2011-2016
OBJETIVOS
ESTRATEGICO
S
OBJETIVOS
OPERATIVOS:
ACTIVIDADES/PRO
YECTOS
RESPON
SABLE
Objetivo 01
Implementar la
gestin
por
resultados
12.Optimizar
la
gestin del Programa
Multianual
de
Inversin Pblica
OPI
PROGRAMACION 2011-2016
INDICADOR
DENOMINACI
N
Talleres de
Sensibilizacin y
capacitacin
AO 2012
META
FISICA
S/
PROGRAMA
DO.
EJECUTADO
%DE
EJECUCION
22
60,000
25%
18
6.3 - SUB. GERENCIA DE DESARROLLO Y MODERNIZACION INSTITUCIONAL

En el PEI, se programaron en el marco del objetivo 1: Implementar la gestin para
resultados, la ejecucin de las actividades siguientes:
Actividad N 1: Implementar la gestin por procesos.
Actividad N 7: Actualizacin de documentos de gestin y simplificacin de
procedimientos.
Dichas actividades, segn el informe alcanzado no se han realizado.
EVALUACION DE PEI 2011-2016, AO 2012 SUB GERENCIA DE DESARROLLLO Y
MODERNIZACION NSTITUCIONAL
Objetivos
Estratgicos
Ao 2011 - 2016
Indicador
para resultados
por procesos
Denominacin
Programado
Sistema integrado de
gestin
Meta fsica:
s/
para resultados
Actualizacin
de
documentos de gestin
y simplificacin de
procedimiento
denominacin
20%
0%
0%
220,000
60,000
0%
10
0%
5,500
11,000
0%
0%
100,000
50,000
0%
TUPA, PLAN,
DOCUMENTOS
VIGENTES
Meta fsica:
s/
para resultados
Actualizacin de
documentos de gestin
y simplificacin de
procedimiento
TOTAL
denominacin
Meta Fsica
S/
%
Ejecucin
Ejecutado
MAPRO
ACTUALIZADO
6.4- SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

La sub gerencia de acondicionamiento territorial, ha desarrollado sus actividades en el
marco de un objetivo estratgico correspondiente a la dimensin ambiental PEI 20112016 del GRLL.
Objetivo 3:
Continuar con el proceso de demarcacin y organizacin del territorio del mbito
de la Regin, llegando al 50%, al 2016.
1.- Elaboracin de estudio de diagnstico y zonificacin a nivel provincial.
Se program como meta fsica, elaborar 2 estudios de diagnstico y zonificacin,
llegndose a ejecutar 1.20, obtenindose una ejecucin de 60%. Para el logro de dicha
meta, se program en el PEI un monto de s/ 180, 000, no contndose con la informacin
correspondiente respecto al gasto efectuado para el cumplimiento de la actividad en
mencin.
2.- Realizacin del SOT en provincias.
Se programa la realizacin de 1.67 expedientes, llegndose a ejecutar 0.73, obtenindose
una ejecucin de 44% respecto a la meta fsica y para el logro de dicha meta se program
en el PEI un monto de s/ 250, 000, no contndose con la informacin correspondiente
respecto al gasto efectuado para el cumplimiento de la actividad en mencin.
19
3.- Categorizacin y Recategorizacin de centros poblados a nivel de provincias.

Se program como meta fsica realizar 2 categorizaciones y re categorizaciones de centros
poblados, llegndose a ejecutar una (1) de ellas, obtenindose una ejecucin de 50%.
Para el logro de dicha meta se program en el PEI un monto de s/ 25, 000, no contndose
con la informacin correspondiente respecto al gasto efectuado para el cumplimiento de la
actividad en mencin.
Es importante sealar que la Sub Gerencia responsable de estas actividades manifiesta
que no es posible contar con la ejecucin real del monto invertido en las acciones de
Demarcacin y Ordenamiento Territorial, toda vez que tanto el pago de remuneraciones del
profesional contratado para estas acciones como los gastos de combustible y de bienes y
servicios, son afectados a diferentes metas presupuestales.
20
EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS PREVISTAS EN EL PEI 2011- 2016 AO 2012 S.G ACONDI. TERRITORIAL
Programacin 2011- 2016
Objetivos
Estratgicos
Actividades/
Proyectos
2012
Responsables
Observaciones
Indicador
Programado (*)
Ejecutado
% de Ejecucin
Denominacin
Dimensin Ambiental
Objetivo 3: Continuar
con el proceso de
demarcacin y
organizacin del
territorio del mbito de
la Regin, llegando al
50%, al 2016.
Del
Objetivo
1. Elaboracin de
Estudio de
Diagnstico y
Zonificacin a nivel
provincial.
Gerencia Regional
Planeamiento, y
Acondicionamiento
Territorial
2. Realizacin del
SOT en Provincias.
Gerencia Regional
Planeamiento, Presupuesto
y Acondicionamiento
Territorial
3. Categorizacin y
Recategorizacin de
Centros Poblados a
Nivel de Provincias.
Total
Gerencia Regional
Planeamiento, Presupuesto
y Acondicionamiento
Territorial
Meta
Expedientes
1.67
0.73
44
Meta
2 Prov.
1 Prov.
(29
C:P)
1.20
50
Meta
Categ. C.P. *
Prov.
Estudios
Denominacin
Estudios
Santiago De
Chuco/Trujillo
Meta
5.5
1.20
60
S/.
530,000
180,000
Denominacin
Expedientes
Chepn, S.C.,
Otuzco, Pataz
Pacasmayo**
Chepn
Meta
8.33
1.67
0.73
S/.
1,550,000
250,000
Denominacin
Categorizacin
de C.P.
Chepn,
Snchez .C.
Meta
10 Provincias
S/.
146,000
25,000
S/.
2,226,000
455,000
Chepn
C.P)
60
44
La elaboracin del EDZ Santiago

de Chuco se encuentra paralizada
desde el mes de Julio.
La culminacin de ambos SOT,

est sujeta a la suscripcin de
Actas de lmites
interdepartamentales, por parte de
los Presidentes Regionales de La
Libertad, Cajamarca y
Lambayeque
(29
50
La Categorizacin de los Centros

Poblados de la Provincia Snchez
Carrin, se realizara paralelamente
con su proceso SOT.
(*) No es posible contar con la ejecucin real del monto invertido en las acciones de Demarcacin y Ordenamiento Territorial, toda vez que tanto el pago de remuneraciones del
profesional contratado para estas acciones como los gastos de combustible y de bienes y servicios, son afectados a diferentes metas presupuestales.
(**) Meta pendiente del ao 2011
7.- GERENCIA REGIONAL DE PRESUPUESTO

En lo que respecta al tema de presupuesto, en el PEI 2011 2016, se tiene programado,
en el marco del objetivo 3 (implementar la gestin estratgica de recursos humanos) la
actividad: 1.- Programa de fortalecimiento de capacidades de los actores involucrados en
la gestin presupuestal, y por aspecto de competencia la responsabilidad de la misma,
corresponde a la Gerencia Regional de Presupuesto. Al respecto dicha actividad no ha
sido ejecutada.
La Gerencia Regional de Presupuesto, con OFICIO 138 -2013 GRLL GGR/GRP,
informa sobre sus actividades realizadas durante el ejercicio 2012:
1. Se elabor el proyecto de Resolucin Ejecutiva Regional con la cual se aprob el
Presupuesto de Apertura del ejercicio fiscal 2012, en concordara al monto
autorizado en Ley N 29812, Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao
Fiscal 2012.
2. Se dio inicio con la fase de la ejecucin del gasto del presupuesto 2012, de acuerdo
a los lineamientos establecidos en la Directiva N 005-2010-EF/76.01, y su
modificatoria aprobada por la resolucin Directoral N 022-2011/50.01, conforme al
anexo que forma parte, con la distribucin de la PCA a la 28 Unidades Ejecutoras
del Pliego.
3. Durante el proceso de ejecucin se realiz modificaciones presupuestarias en el
nivel institucional y funcional programtico segn los procedimientos establecidos
en la normatividad vigente.
4. Se realiz el seguimiento y monitoreo de cada una de las categoras
presupuestales, a fin de verificar la calidad del gasto a nivel de las Unidades
Ejecutoras del pliego.
5. Se realiz la conciliacin y cierre del Marco Legal Presupuestal del ejercicio 2011, a
nivel Unidades Ejecutoras que conformaron el Pliego, en cumplimiento a la
normatividad vigente.
6. Se elabor la Evaluacin Anual del Presupuesto 2011, en cumplimiento a la
Directiva N 003-2009-EF/76.01, Directiva de Evaluacin, y se remiti a los
organismos competentes.
7. Se elabor la Evaluacin del Primer Semestre del Presupuesto 2012, en
cumplimiento a la Directiva N 005-2012-EF/50.01, Directiva de Evaluacin, y se
remiti a los organismos competentes.
8. Se elabor el proyecto del proceso presupuestario para el Ao Fiscal 2013, en las
fases Programacin y Formulacin a nivel de las Unidades Ejecutoras que
conforman el Pliego, de acuerdo a las disposiciones tcnicas generales
establecidas en la Directiva N 004-2012-EF/50.01, el cual se culmin con la
presentacin y sustentacin ante la Direccin General de Presupuesto Pblico.
En la fase de la Programacin se determin la escala de prioridades de los
Objetivos Institucionales del ao fiscal, la demanda global de gasto y las metas
fsicas de los Programas Presupuestales, Acciones Centrales y APNOP y
funciones as como la estructura del gasto.
En la fase de la Formulacin Presupuestaria se determin la Estructura
Funcional y la Estructura Programtica del presupuesto Institucional del pliego
22
para las categoras presupuestales, Acciones Centrales y APNOP. En el caso de

los Programas Presupuestales, se utiliza la Estructura Funcional y la Estructura
Programtica.
9. Se elabor la informacin del Proyecto de Presupuesto 2013 para la Comisin de
Presupuesto y Cuenta General del Republica del Congreso de la Republica para su
presentacin y sustentacin por el Presidentes Regional del Pliego 451.
10. Preparacin de la informacin para la presentacin y sustentacin ante el Consejo
Regional del presupuesto 2013 por el Presidente Regional para su aprobacin.
11. Se elabor el proyecto de Resolucin Ejecutiva Regional con la cual se aprob el
Presupuesto de Apertura del ejercicio fiscal 2013, en concordara al monto
autorizado en Ley N 29951, Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao
Fiscal 2013.
8.- GERENCIA REGIONAL DE COOPERACION TECNICA Y PROMOCION DE LA
INVERSION PRIVADA
Esta gerencia ha realizado sus actividades programadas en el marco de 6 objetivos
estratgicos establecidos en la dimensin econmica del PEI 2011-2016 del GRLL. Dichas
actividades las ha efectuado a travs de las sub gerencias siguientes:
8.1 - SUB GERENCIA DE COOPERACIN TCNICA
La Sub Gerencia de Cooperacin tcnica, ha desarrollado sus actividades en el marco de
tres objetivos estratgicos correspondientes a la dimensin econmica - PEI 2011-2016
del GRLL.
Objetivo 15:
Gestionar el financiamiento de programas, proyectos y/o actividades de desarrollo
ante la Cooperacin Tcnica Internacional y Nacional.
1.- Formular Programas, Proyectos y/o actividades
Financiamiento ante Organismos Cooperantes.
para
la
Gestin
del
Se programaron como meta fsica realizar 6 programas de intervencin, efectundose a un

100%. Para el logro de dicha meta se program en el PEI un monto de s/ 70, 000, no
contndose con la informacin correspondiente respecto al gasto efectuado para el
cumplimiento de la actividad en mencin.
2.- Conformar un Banco de Proyectos de Desarrollo para la Cooperacin Tcnica.
Se program como meta fsica actualizar un (1) banco de proyectos de CTI, llegndose a
3,000, no contndose con la informacin correspondiente respecto al gasto efectuado para
el cumplimiento de la actividad en mencin.
3.- Conformar la mesa de cooperantes con la participacin de las principales
agencias, fundaciones y organizaciones que financian intervenciones de desarrollo.
Se program realizar una (1) actualizacin de la mesa de cooperantes de la RLL, lo cual no
se lleg a su respectiva ejecucin.
23
4.-Realizar misiones tcnicas a embajadas y fuentes cooperantes para gestionar y

negociar los fondos de Cooperacin Tcnica.
Se program como meta fsica realizar 12 misiones tcnicas a embajadas, llegndose a
12,000, no contndose con la informacin correspondiente respecto al gasto efectuado
para el cumplimiento de la actividad en mencin.
Objetivo 16:
Fortalecer el dilogo y los mecanismos de articulacin con organismos pblicos,
privados, asociaciones, ONGDs y organismos nacionales e internacionales en
materia de Cooperacin Tcnica
1.- Promover acciones de Cooperacin con Instituciones Pblicas Privadas y ONGs
Locales, Regionales, Nacionales e Internacionales para la ejecucin de los proyectos
de desarrollo.
Se program como meta fsica realizar 6 convenios, llegndose a ejecutar a un 100%. Para
el logro de dicha meta se program en el PEI un monto de s/ 12,000, no contndose con
la informacin correspondiente respecto al gasto efectuado para el cumplimiento de la
actividad en mencin.
2.- Impulsar mesas temticas y/o trabajo con Organismos Pblicos y Privados para
la Planificacin de la Cooperacin Tcnica de la RLL.
Se program realizar 5 actas de acuerdos, llegndose a ejecutar 4 de estas, obtenindose
una ejecucin a un 80% respecto a la meta fsica y para el logro de dicha meta se
program un monto de s/ 5,000, no contndose con la informacin correspondiente
respecto al gasto efectuado para el cumplimiento de la actividad en mencin.
3.- Realizacin del I Encuentro Regional Descentralizado de Organismos no
Gubernamentales de Desarrollo (ONGD).
Se program realizar un (1) encuentro regional ONGD, lo cual no se lleg a su respectiva
ejecucin.
Objetivo 17:
Fortalecer capacidades en formulacin, seguimiento y evaluacin de proyectos en
materia de Cooperacin Tcnica
2.- Desarrollo de cursos de Capacitacin sobre Formulacin de Proyectos (nivel
intermedio).
Se program como meta fsica realizar 6 cursos talleres de capacitacin, llegndose a
ejecutar 2 talleres, obtenindose una ejecucin de 33%. Para el logro de dicha meta se
program en el PEI un monto de s/ 71,598, no contndose con la informacin
mencin.
3.- Desarrollo de cursos de Capacitacin sobre Gestin de Proyectos (seguimiento,
control y evaluacin de impacto).
Se program realizar 4 cursos talleres de capacitacin sobre Gestin de Proyectos,
llegndose a ejecutar a un 100%. Para el logro de dicha meta se program un monto de s/
47,732, no contndose con la informacin correspondiente respecto al gasto efectuado
para el cumplimiento de la actividad en mencin.
24
4- Pasantas en el exterior para seguir cursos de Especializacin sobre Formulacin

de Proyectos.
Se program realizar 2 pasantas en el exterior, llegndose a ejecutar lo programado,
obtenindose una ejecucin de 100% respecto a la meta fsica y para el logro de dicha
meta se program en el PEI un monto de s/ 34, 596, no contndose con la informacin
mencin.
5.-Curso/diplomado en convenio con la universidad para el desarrollo de
capacidades de 20 formuladores de proyectos de gobierno regional.
Se program realizar un (1) curso/diplomado, lo cual no se lleg a su respectiva ejecucin.
6.- Elaborar el Plan Regional de Cooperacin Tcnica de la Libertad.
Se program realizar un (1) plan regional, llegndose a ejecutar a un 100% respecto a la
meta fsica y para el logro de dicha meta se program en el PEI un monto de s/ 10, 000,
no contndose con la informacin correspondiente respecto al gasto efectuado para el
7.-Realizar seguimiento y monitoreo de programas, proyectos y o actividades de la
CIT y emitir opiniones favorables para inscripcin y renovacin de ONGDs y
aprobacin del Plan Operativo ante APCI.
Se program realizar 40 acciones de seguimiento y monitoreo de programas, llegndose a
ejecutar 42, obtenindose una ejecucin de 105% respecto a la meta fsica y para el logro
de dicha meta se program un monto de s/ 30,000, no contndose con la informacin
mencin.
25
CUADRO DE EVALUACIN ANUAL 2012 - SUB GERENCIA DE COOPERACIN TCNICA
Objetivos Operativos. Actividades/

Proyectos
1. Formular programas, proyectos y/o
actividades para la gestin del
financiamiento ante organismos
cooperantes.
ARCT/SGCT
2. Conformar un Banco de Proyectos de

Desarrollo para la Cooperacin Tcnica.
ARCT/SGCT
Indicador
Denominacin
S/.
Objetivo 16: Fortalecer el

dilogo y los mecanismos
de
articulacin
con
organismos
pblicos,
privados,
asociaciones,
ONGDs
y
organismos
nacionales
e
internacionales en materia
de Cooperacin Tcnica.
Meta Fsica
S/.
3. Conformar la Mesa de Cooperantes

con la participacin de las principales
Agencias, Fundaciones y Organizaciones
que financian intervenciones de
desarrollo.
ARCT/SGCT
4.Realizar misiones tcnicas a embajadas

y fuentes cooperantes para gestionar y
negociar los fondos de cooperacin
tcnica.
ARCT/SGCT
Total
1. Promover acciones de cooperacin con
instituciones pblicas, privadas y ONG's
locales, regionales, nacionales e
internacionales para la ejecucin de los
proyectos de desarrollo.
2. Impulsar Mesas Temticas y/o Trabajo
con Organismos Pblicos y Privados para
la planificacin de la Cooperacin Tcnica
de la RLL.
3. Realizacin del I Encuentro Regional
Descentralizado de Organismos No
Gubernamentales de Desarrollo (ONGD).
Total
Denominacin
S/.
Denominacin
% de Ejecucin
100
70,000
Actualizacin
1
100
25,000
3,000
Mesa Cooperantes de la
RLL
Actualizacin
120,000
20,000
Misiones Tcnicas
72
12
12
100
72,000
12,000
S/.
637,000
105,000
36
100
72,000
12,000
29
80
30,000
5,000
Meta Fsica
Denominacin
Meta Fsica
S/.
Denominacin
ARCT/SGCT
Ejecutado
S/.
S/.
ARCT/SGCT
36
420,000
Banco de Proyectos de
CTI
1
Meta Fsica
Denominacin
ARCT/SGCT
2012
Programado
Intervenciones
Meta Fsica
Denominacin
Objetivo 15: Gestionar el
financiamiento
de
programas, proyectos y/o
actividades de desarrollo
ante
la
Cooperacin
Tcnica Internacional y
Nacional.
Ao
Responsables
Meta Fsica
Convenios
Acta de acuerdos
Encuentro Reg .Desc. de

ONGD
6
Enctro Reg. ONGD

1
S/.
60,000
10,000
S/.
162,000
27,000
Objetivos
Estratgicos
Objetivos Operativos. Actividades/

Proyectos
1.Desarrollo de 08 cursos de
capacitacin sobre formulacin de
proyectos (nivel bsico)
Objetivo 17:
Fortalecer
capacidades en
formulacin,
seguimiento y
evaluacin de
proyectos en
materia de
Cooperacin
Tcnica.
Denominacin
ARCT/SGCT
Meta Fsica
S/.
Denominacin
ARCT/SGCT
3.Desarrollo de cursos de
capacitacin sobre gestin de
proyectos (seguimiento, control y
evaluacin de impacto)
ARCT/SGCT
4. Pasantas en el exterior para seguir

cursos de especializacin sobre
formulacin de proyectos.
ARCT/SGCT
Meta Fsica
S/.
Denominacin
Meta Fsica
6. Elaborar el Plan Regional de

Cooperacin Tcnica de La Libertad.
ARCT/SGCT
10,000
Curso Taller
Cursos Talleres
32
33
381,856
71,598
Curso Taller
Cursos Talleres
4
100
334,124
47,732
Denominacin
Pasanta
Pasantas
2
100
Meta Fsica
Meta Fsica
S/.
Denominacin
Meta Fsica
S/.
10
172,980
34,596
Curso/Diplomado
Curso/Diplomado
558,000
111,600
Plan Regional de CINR
Plan Reg. de CT.
100
60,000
10,000
Accin de seguimiento
y monitoreo
Accin seguimiento
340
40
42
105
S/.
255,000
30,000
S/.
1,771,960
305,526
Denominacin
ARCT/SGCT
% de Ejecucin
Curso Taller
S/.
Denominacin
ARCT/SGCT
2012
Ejecutado
28
S/.
5.Curso / diplomado en convenio con

la Universidad para el desarrollo de
capacidades de 20 formuladores de
proyectos del Gobierno Regional.
Total
Programado
Indicador
2.Desarrollo de cursos de
capacitacin sobre formulacin de
proyectos (nivel intermedio)
7. Realizar seguimiento y monitoreo

de Programas, Proyectos y/o
actividades de la CTI y Emitir
Opiniones Favorables para inscripcin
y renovacin de ONGDs y
aprobacin de Plan Operativo ante la
APCI.
Ao
Meta Fsica
8.2 - SUB GERENCIA DE PROMOCIN DE LA INVERSIN PRIVADA (SGPIP)

La Sub Gerencia de Promocin de la Inversin Privada, ha desarrollado sus actividades en el
marco de tres objetivos estratgicos correspondientes a la dimensin econmica - PEI 20112016 del GRLL.
Objetivo 12:
Promover la Construccin de 2 Proyectos de Infraestructura a travs de Asociaciones
Pblico Privadas (APPs), al 2016.
1.- Elaboracin y Aprobacin de directiva de Promocin de Inversin Privada.
Se programa elaborar y aprobar una (1) directiva, logrndose ejecutar a un 100%. Para el logro de
dicha meta se program un monto de s/ 5, 000, lo cual se lleg a ejecutar con s/ 2, 500,
obtenindose una ejecucin de 50%.
2.- Elaborar estudios de mercado sobre los sectores priorizados relacionados con los
proyectos de APPs.
Se program como meta fsica, realizar un (1) documento, llegndose a ejecutar a un 100%. Para
logro de dicha meta se program un monto de s/ 4,000, lo cual se ejecut al 100%.
3.- Organizar y/o participar en Encuentros Empresariales, Ferias, Seminarios, Foros, etc.
Se program como meta fsica realizar un (1) evento, llegndose a ejecutar 3, obtenindose una
ejecucin de 100%. Para el logro de dicha meta se program en el PEI un monto de s/ 2,500, lo
cual se lleg a ejecutar con el respectivo presupuesto.
Total programado para el cumplimiento del objetivo 12
Total ejecutado
Total % de ejecucin
= S/ 11,500
= S/ 9,000
=
83 %
Objetivo 13:
Promocionar las oportunidades de inversin en la regin, ante potenciales inversionistas
locales, nacionales e internacionales.
1.-Seguimiento y monitoreo de la hoja de ruta de Promocin de la Inversin.
Se program la formulacin y posterior seguimiento y monitoreo de una hoja de ruta de promocin
de la inversin (1 documento), llegndose a ejecutar la meta programada (100% respecto a la
meta fsica). Para el logro de dicha meta se program un monto de s/ 4, 000, lo cual se lleg a
ejecutar en su totalidad.
2.-Organizar y/o participar en encuentros empresariales, ferias, seminarios, foros, para
promover proyectos econmico-productivos y en materia de ciencia y tecnologa.
Se program como meta fsica realizar 4 eventos, llegndose a ejecutar uno (1) de ellos,
obtenindose una ejecucin de un 25% respecto a la meta fsica y para el logro de dicha meta se
program un monto de s/ 3, 000, lo cual se lleg a ejecutar con s/ 750,00, (ejecucin de 25%).
3.- Desarrollo de Capacidades del Personal.
Se program realizar una (1) capacitacin, la cual no se lleg a su respectiva ejecucin.
4.- Consultora para la Elaboracin de Brochure sobre Oportunidades de Inversin.
Se program realizar un (1) brochure, lo cual no se lleg a su respectiva ejecucin.
28
5.- Elaboracin y/o Actualizacin del plan de Promocin de la Inversin Privada.

Se program como meta fsica, la elaboracin de un (1) plan, llegndose a ejecutar la meta
programada (100% respecto a la meta fsica). Para el logro de dicha meta se program en el PEI
un monto de s/ 14,000, lo cual se lleg a ejecutar con un total de s/ 10, 500 (ejecucin de 75%).
Cabe precisar que, para la realizacin de dicha actividad en el PEI se program un monto de s/
5000, pero esta rea presenta un monto programado de s/ 14, 000.
6.- Elaboracin del banco de informacin de proyectos de inversin susceptibles de ser
ejecutados con participacin del sector privado.
Se program la elaboracin de un (1) documento, llegndose a ejecutar a un 100% respecto a la
meta fsica y para el logro de dicha meta se program un monto de s/ 2,500, lo cual se lleg a
ejecutar en su totalidad.
7.- Elaboracin de documentos especializados por sector estratgico: boletines, trpticos,
estudios de mercado, etc.
Se program elaborar 3 documentos, llegndose a ejecutar uno de ellos, obtenindose una
ejecucin de 33% respecto a la meta fsica y para el logro de dicha meta se program un monto
de s/ 4, 000, lo cual se lleg a ejecutar con s/ 1, 400 (ejecucin de 35%).
8.- Realizar alianzas con instituciones pblicas y privadas.
Se program una meta fsica en realizar 2 alianzas con instituciones pblicas y privadas,
llegndose a ejecutar a un 100%. Para el logro de dicha meta se program un monto de s/ 3, 000,
lo cual se lleg a ejecutar en su totalidad.
Total ejecutado
Total % de ejecucin
= S/ 48,500
= S/ 22,150
=
54%
Total monto programado en el PEI para ejecutar el objetivo N 13 es de s/ 39,500.

Objetivo 14:
Gestionar la captacin de recursos por concepto de Responsabilidad Social Empresarial,
para invertir en las zonas de su mbito de Influencia, por un importe mnimo de 20 millones
de soles, al 2016 (priorizando los sectores Educacin, Salud, Agricultura y otros
1.- Organizar y/o participar en encuentros empresariales, a travs de conversatorios o
seminarios-talleres.
Se program realizar 2 talleres, llegndose a ejecutar 3 talleres, obtenindose un ejecucin a un
100% respecto a la meta fsica y para el logro de dicha meta se program un monto de s/ 2,500, lo
cual se lleg a ejecutar con el respectivo monto programado.
2.- Asistencia Tcnica a los Gobiernos Locales en el tema de la ley de obras por impuestos.
Se program realizar un (1) seminario, llegndose a ejecutar 2, obtenindose una ejecucin de
cual se ejecut en su totalidad.
3.- Gestionar la construccin e implementacin de la Escuela Superior Tcnica de la PNP
Trujillo a travs de la ley 29230.
Se program como meta fsica realizar una (1) gestin, llegndose a ejecutar a un 100%. Para el
logro de dicha meta se program un monto de s/ 1,500, lo cual se lleg a ejecutar en su totalidad.
29
4.- Gestionar la ejecucin de otros proyectos de inversin pblica regional a travs de la ley
29230.
Se program realizar una (1) gestin, llegndose a ejecutar 2, obtenindose una ejecucin a un
cual se lleg a ejecutar en su totalidad.
= S/ 8,500
Total ejecutado
= S/ 8,500
Total % de ejecucin
= 100 %
EVALUACIN DEL PEI 2011-2016, AO 2012 SUB GERENCIA DE PROMOCIN DE LA INVERSIN
PRIVADA (SGPIP)
Objetivos
Estratgicos
Objetivos
Operativos:
Actividades/
Proyectos
Denominacin
Objetivo 12:
Promover la
construccin
de 2 proyectos
de
infraestructura
a travs de
Asociaciones
Pblico
Privadas
(APPs), al 2016.
1. Elaboracin y aprobacin de
Directiva de Promocin de
Inversin Privada
SGPIP
Meta Fsica
Denominacin
SGPIP
Meta Fsica
S/.
Denominacin
3. Organizar y/o participar en

encuentros empresariales,
ferias, seminarios, foros, etc.
SGPIP
Meta Fsica
S/.
Total (*)
1. Seguimiento y monitoreo de la
Hoja de Ruta de Promocion de
la Inversion
Objetivo 13:
Promocionar
las
oportunidades
de inversin en
la regin, ante
potenciales
inversionistas
locales,
nacionales e
internacionales
S/.
SGPIP
SGPIP
3. Desarrollo de capacidades del

personal
SGPIP
4. Consultoria para la
elaboracion de brochure sobre
oportunidades de inversion
SGPIP
5. Elaboracin y/o actualizacin

del Plan de Promocion de la
Inversion Privada
6. Elaboracion del Banco de
Informacion de Proyectos de
Inversion susceptibles de ser
ejecutados con participacion del
sector privado
7. Elaboracion de documentos
especializados por sector
estrategico: boletines, tripticos,
estudios de mercado, etc.
8. Realizar Alianzas con
instituciones publicas y privdas
Total (*)
Denominacin
Meta
S/.

encuentros empresariales,
ferias, seminarios, foros, para
promover proyectos economico productivos y en materia de
ciencia y tecnologia
Denominacin
Meta
S/.
Denominacin
Meta
S/.
Denominacin
Meta
S/.
SGPIP
Programado
Denominacin
Meta
S/.
Denominacin
Meta
Ejecutado
Directiva
1
S/.
2. Elaborar estudios de mercado
sobre los sectores priorizados
relacionados con los proyectos
de APPs
Ao 2012
Programacin
2011 - 2016
Indicador
Responsable
s
10,000.00
% de
Ejecucin
%
1
5,000.00
50
2,500.00
50
Documento
2
8,000.00
4,000.00
100
4,000.00
100
Evento
6
100
12,000.00
2,500.00
2,500.00
100
30,000.00
11,500.00
9,000.00
83
Documento
1
%
100
10,000.00
Evento
24
4,000.00
4
12,000.00
3,000.00
750.00
Capacitacin
6
12,000.00
Brochure
1
4,000.00
1
3,000.00
0
0.00
100
25
25
0
0
0
0.00
20,000.00
Plan
1
15,000.00
1
14,000.00
Documento
1
14,000.00
10,500.00
9,000.00
2,500.00
2,500.00
Documento
18
18,000.00
Alianzas
12
4,000.00
1,400.00
18,000.00
3,000.00
3,000.00
113,000.00
48,500.00
22,150.00
0
75
75
100
SGPIP
S/.
SGPIP
Denominacin
Meta
S/.
SGPIP
Denominacin
Meta
S/.
S/.
100
35
35
100
100
54
30
Objetivos
Operativos:
Actividades/
Proyectos
Objetivos
Estratgicos
Objetivo 14:
Gestionar la
captacin de
recursos por
concepto de
Responsabilidad
Social
Empresarial,
para invertir en
las zonas de su
mbito de
Influencia, por un
importe mnimo
de 20 millones de
soles, al 2016
(priorizando los
sectores
Educacin,
Salud,
Agricultura y
otros).

encuentros empresariales, a
travs de conversatorios o
seminarios-talleres.
2. Asistencia tecnica a los

Gobiernos Locales en el
tema de la ley de obras por
impuestos
3. Gestionar la Construccin
e implementacin de la
Escuela Superior Tcnica de
la PNP Trujillo a travs de la
ley 29230
4. Gestionar la ejecucin de
otros proyectos de inversin
publica regional a atreves de
la ley 29230
Total (*)
Denominacin
SGPIP
% de
Ejecucin
%
100
12,000.00
2,500.00
2,500.00
100
100
16,500.00
3,000.00
3,000.00
100
100
8,500.00
1,500.00
1,500.00
100
100
S/.
8,500.00
1,500.00
1,500.00
100
S/.
45,500.00
8,500.00
8,500.00
100
Seminario
Meta
S/.
Denominacin
Gestin
Meta
S/.
Denominacin
SGPIP
Ejecutado
12
Denominacin
SGPIP
Programado
Taller
Meta
S/.
SGPIP
Ao 2012
Programacin
2011 - 2016
Indicador
Responsables
Gestin
Meta
9.- OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL

Las actividades programadas en el PEI, para esta oficina, se encuentran enmarcadas en el
objetivo 11 de la dimensin social:
OBJETIVO 11:
Promover la Formulacin e Implementacin de Los planes de Seguridad en Defensa
Civil y Seguridad Ciudadana para la Regin La Libertad
1.-Elaboracion del Plan Regional de Operaciones de Emergencia Regional.
Se program como meta fsica la actualizacin de un (1) plan de emergencia ciudadana,
logrndose una ejecucin de 100%. Para el logro de dicha meta se program un monto de s/
12,500, llegndose a ejecutar s/ 12,000 (ejecucin de 96%).
2.- Elaboracin del Plan Regional de Seguridad Ciudadana.
Se program como meta fsica la actualizacin de un (1) plan de seguridad ciudadana, obteniendo
una ejecucin de 100%. Para el logro de dicha meta se program un monto de s/ 12,500
ejecutndose un total de s/ 11,600 (ejecucin de 92.8%).
3.- Elaboracin del Plan Regional de Movilizacin.
Se program como meta fsica la elaboracin del plan regional de movilizacin, llegndose a
ejecutar a un 100%. Para el logro de dicha meta se program un monto de s/ 1,000, lo cual se
lleg a ejecutar con un total de s/ 4,000 (ejecucin de 400%).
Total ejecutado
Total % de ejecucin
= S/ 26,000
= S/ 27,600
= 106%
31
EVALUACION ANUAL 2012

OBJETIVO
ESTRATEGICO
Objetivo 11:
Promover la
Formulacin e
Implementacin
de
Los
planes
de
Seguridad en Defensa
Civil
y
Seguridad
Ciudadana para la
Regin La Libertad
ACTIVIDADES/
PROYECTOS
RESPONSABLE
1 Elaboracin del
Plan Regional de
Operaciones de
Emergencia
Regional
Oficina Regional
de
Defensa
Nacional
y
Plataforma
Regional
De
Defensa Civil
2 Elaboracin del
Plan Regional de
Seguridad
Ciudadana
Oficina Regional
Defensa Nacional
Y Comit
Regional de
Seguridad
Ciudadana
PROGRAMACION
2011 2016
INDICADOR
100
Meta Fsica
S/.
Denominacin
Meta Fsica
S/.
Oficina Regional
de Defensa
Nacional y
Comit Regional
de Movilizacin
3 Elaboracin del
Plan Regional de
Movilizacin
Denominacin
Meta Fsica
S/.
S/.
Plan
1
AO
PROGRAMADO
Plan
Actualizacin
00.000
12,500
Plan
Plan
Actualizacin
2012
EJECUTADO
Plan
Actualizacin
12,000
Actualizacin
12,500
11,600
Plan
Plan
Plan
6,000
193,500
Actualizacin
1,000
26,000
100
96
Plan
87,500
% DE
EJECUCION
Actualizacin
4,000
27,600
100
92.8
100
400
106
10.- GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO E INCLUSIN SOCIAL

Las actividades programadas y presentadas por la Gerencia Regional de desarrollo e inclusin
social, difieren a las actividades programadas en el PEI 2011-2016. Estas actividades y/o tareas
se encuentran articuladas a dos objetivos Estratgicos Generales contemplados en el Plan
Regional de Desarrollo Concertado 2010-2021, y no a los objetivos estratgicos establecidos en el
Plan Estratgico Institucional 2011-2016.
Los objetivos Estratgicos Generales que estn establecidos en el PRDC 2010-2021, y bajo los
cuales estn articuladas las actividades programadas para el ao 2012 por parte de la Gerencia
de Desarrollo e Inclusin Social son:
1.-Reduccion de desigualdades, pobreza y desnutricin infantil en la Regin la Libertad.
2.-Ciudadanos ejercen sus deberes y derechos con identidad regional, cultura de paz, practica de
valores, igualdad de oportunidades y cohesin.
La mayor parte de actividades programadas corresponden al cumplimiento del objetivo 1 (60
actividades), y solo 2 actividades programadas estn orientadas al cumplimiento del objetivo 2.
Con respecto a las actividades programadas para el logro del objetivo Reduccin de
desigualdades, pobreza y desnutricin infantil en la Regin la Libertad, solo 9 de ellas han sido
ejecutadas al 100%, 35 han quedado inconclusas pendientes de realizar algunas tareas
programadas, y 16 no se han ejecutado.
Con respecto a las actividades programadas para el logro del objetivo Ciudadanos ejercen sus
deberes y derechos con identidad regional, cultura de paz, prctica de valores, igualdad de
oportunidades y cohesin, la actividad promocin de polticas de igualdad de oportunidades y de
gnero en la regin tuvo un avance de ejecucin de 34%; mientras que la actividad formulacin
y/o implementacin de polticas que promuevan una cultura de paz en la regin tuvo un avance
del 45%.
En trminos generales promedio, la Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusin Social, informa,
que el nivel de ejecucin de sus actividades programadas para el ao 2012 fue del 48.95%.
32
CUADRO DE EVALUACIN PEI 2011-2016, AO 2012: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO E INCLUSIN SOCIAL
Objetivo Estratgico 1. REDUCCIN DE DESIGUALDADES, POBREZA Y DESNUTRICIN INFANTIL EN LA REGIN LA LIBERTAD
Objetivo Especfico Estratgico 1.1 Reduccin de la desnutricin crnica infantil
ACTIVIDADES
RESULTADOS ESPERADOS
AL 2012
5 provincias suscriben o validan

un pacto territorial
16 distritos han establecido una
agenda Transectorial
Articulacin estratgica
intersectorial, programas
sociales, gobiernos locales,
empresas pblicas y
privadas y sociedad civil
organizada, para reducir la
desnutricin infantil, con
enfoque territorial.
Estrategia CRECER en
Libertad implementada y
funcionando.
Desnutricin crnica infantil en
menores de 5 aos, disminuye
en 2 puntos porcentuales en la
regin
02 proyectos dirigidos a la
disminucin de la desnutricin
crnica infantil implementados
con inversin pblica o privada
y/o alianzas estratgicas con
instituciones que operan en la
regin.
Elaboracin del Sistema de
Informacin Social de la
Regin La Libertad
Fortalecimiento de
capacidades de autoridades
y funcionarios de los
Gobiernos Locales
Fortalecimiento de
capacidades de mujeres de
TAREAS
Coordinaciones con gobiernos locales para la suscripcin de Pactos y Agendas.
Coordinaciones con Sectores del GRLL para su involucramiento en la suscripcin
de Pactos y Agendas.
Socializacin de la metodologa para la formulacin de las Agendas
Transectoriales y Pactos Territoriales.
Formulacin Agendas Transectoriales distritales para el Desarrollo Humano
Suscripcin de Pactos Territoriales
Seguimiento y evaluacin al cumplimiento de Agendas y Pactos Territoriales para
el desarrollo social y humano de la regin.
Elaboracin manual de metodologa de construccin de Pactos y Agendas
Formulacin del Proyecto de Ordenanza Regional de "Formulacin de las
Agendas Transectoriales y Pactos Territoriales".
Articulacin territorial de programas y proyectos orientados a la disminucin de la
DCI en nios y nias, con participacin de los tres niveles de gobierno.
Construccin de la Estrategia de Articulacin Regional CRECER en Libertad.
Elaboracin de la Ordenanza Regional de aprobacin de la Creacin de la
Estrategia CRECER en Libertad.
Impresin del documento final de la Estrategia Regional CRECER en Libertad
Conformacin de la Instancia de Articulacin Regional de la "Estrategia CRECER
en Libertad", mediante acto resolutivo
Elaboracin del Plan Operativo Articulado Regional en el marco de la Estrategia
CRECER en Libertad.
Seguimiento, monitoreo y evaluacin a la ejecucin de Plan Regional en el marco
de la Estrategia CRECER en Libertad
Reuniones de articulacin y suscripcin de convenios o cartas de entendimiento
con empresas privadas que operan en la Regin .
Reuniones de articulacin y suscripcin de convenios o cartas de cooperacin
interinstitucional con universidades pblicas y privadas.
Informe
Actas
Reuniones de articulacin y suscripcin de convenios de cooperacin

interinstitucional con Organismos No Gubernamentales.
Informe
Contratacin de servicios de consultora para la elaboracin del Sistema de

Informacin Social de la Regin La Libertad
Accin
01 sistema de informacin
social regional operativo
Elaboracin de proyecto de Resolucin Ejecutiva Regional de aprobacin del

Sistema de informacin Social de la Regin La Libertad
16 municipios fortalecidos para

el desarrollo de la gestin
pblica en materia social
Reunin de socializacin del Sistema de Informacin Social de la Regin La

Libertad
Reunin con Alcaldes y Gerentes de Desarrollo Social de las Municipalidades de
los distritos de mayor pobreza
Ejecucin del Concurso Premio a los Gobiernos locales en la gestin municipal
con desarrollo sostenible
Desarrollo de un mdulos de capacitacin en liderazgo, emprendimiento y
desarrollo empresarial
2% de OSB (42) con

capacidades para desarrollar
UNIDAD DE
MEDIDA
Informe
META
TOTAL
AVANCE
% AVANCE
16
25%
12
200%
50%
Actas e Informe
Actas e Informe
Informe
12
2
2
0
17%
0%
0%
Documento
Resolucin
Ejecutiva
Informe elaborado
0%
0%
100%
Documento
Plan elaborado
1
1
100%
documento impreso
Informe elaborado
100%
100%
100%
0%
50%
50%
50%
0%
0%
0%
50%
Documento
elaborado
Informe elaborado
Informe
Informe
RESPONSABLES
Responsable de
Agendas y Pactos
0%
Responsable de la
Estrategia
CRECER
Responsable de
Administracin
Documento
Equipo Tcnico
Informe
Informe
Informe
Taller
Resp Municipios
1
3
0%
0
0%
Resp. OSB

organizaciones sociales de
base (OSB)
emprendimientos y/o desarrollo

empresarial de 2123 OSB
Implementacin de la Casa de las OSB
0%
0%
100%
50%
0.5
50%
PROYECTO
0%
Mapeo de organizaciones sociales de base - OSBs.
INFORME
100%
Realizar mesas de trabajo con representantes de organizaciones sociales de

base - OSBs fortalecer articulacin con la GRDIS, en la provincia de Trujillo y
Sgto..
Implementacin de Software, para el registro de Organizaciones Sociales de
Base - OSBs.
validacin del software para la inscripcin de las organizaciones sociales de base
ceremonia de lanzamiento del software del registro nico regional de las
organizaciones sociales de base - RUROSB
INFORME
1
100%
Software
0%
Informe
0%
Informe
0%
0%
0.02
2%
50%
0.5
50%
Feria Informativa dirigido a OSB para socializar el funcionamiento de los

Programas Sociales
Fortalecimiento de
capacidades a las madres
LDERES de las
organizaciones sociales de
base - OSBs, en temtica de
salud sexual reproductiva,
estilos de vida saludables.
Elaboracin de Proyecto
para creacin de la casa
Regional de las
Organizaciones Sociales de
Base - OSBs.
Elaboracin de Proyecto de
"Fortalecimiento de
capacidades para el
mejoramiento de la calidad
de vida de las integrantes de
las organizaciones sociales
de base de la regin La
Libertad".
Creacin e Implementacin
del Registro nico Regional
de las organizaciones
sociales de base - OSBs
Madres de organizaciones
sociales de bases fortalecidas
una casa regional de

Organizacin Social de Base OSBs implementada para las
organizaciones de base de la
regin
Talleres de desarrollo de capacidades orientado a dirigentas de OSBs en temas

de salud sexual reproductiva y estilos de vida saludable. Prevencin de Violencia y
cultura de paz
Promocin de la inversin
pblica y privada dirigida a
los distritos pobres y en
extrema pobreza
Contar con una cartera de
Responsable de.
Programas
Sociales
INFORME
INFORME
Jornada: Formando madres lideres en temas de salud sexual reproductiva con
estilos de vida saludable
PROYECTO
Formulacin de proyecto de creacin de la Casa Regional de Organizaciones
Sociales de Base - OSBs.
Responsable de
OSB
Elaboracin de Diagnostico
Madres lderes de las
Organizaciones Sociales de
Base - OSBs, fortalecidas y
capacitadas para el
mejoramiento de su calidad de
vida y el de sus organizaciones.
contar con una data actualizada

de las organizaciones sociales
de base en funcionamiento a
nivel de la regin
Diseo de instrumento de recoleccin de informacin

Muestreo de OSB
formulacin de proyecto de fortalecimiento de capacidades
Registro de Organizaciones Sociales de Base - OSB

Eventos navideos en la
regin La Libertad
Casa OSB
implementada
Taller
Registro de
Organizaciones
Acreditadas
Informe
OSB beneficiarias
Implementacin con menaje de cocina a 250 OSB
familias beneficiadas
Reuniones de confraternidad
Ejecucin del Proyecto "Mejoramiento de capacidades para la reduccin de la
prevalencia de la desnutricin crnica de los distritos de Huamachuco,
Sartimbamba, Chugay y Curgos de la provincia de Snchez Carrin y Julcn de la
provincia de Julcn de la Regin La Libertad"(Cdigo SNIP N175306)
Levantamiento de observaciones Proyecto "Mejoramiento de capacidades para la
reduccin de la prevalencia de la desnutricin crnica de los distritos de La
Esperanza y El Porvenir de la provincia de Trujillo de la Regin La
Libertad"(Cdigo SNIP N174941)
Perfil de Proyecto "Oferta laboral en la Agroindustria" - Distrito de Chao
Proyecto "Disminucin de la Desnutricin" en el Distrito de Sanagorn"
Proyecto "Mejorando la calidad de vida desde la vivienda: VIVIENDAS
SALUDABLES" - Distrito de Huancaspata
INFORME
Proyecto
Proyecto "Cocinas mejoradas" - Casero de Coipin - Huamachuco

Formulacin de Proyectos de Inversin para el sector Pblico Juventud,
5 proyectos de abordaje de la
pobreza, elaborados,
aprobados y en ejecucin
04 proyectos sociales
Responsable de
OSB
Responsable de
Proyectos - Resp.
reas
Proyecto
1
0%
Proyecto
Proyecto Ejecutado
Proyecto Ejecutado
1
1
1
0
100%
0%
0%
Proyecto Ejecutado
0.5
50%
rea Familia
Proyectos
0%
rea de Proyectos
rea Juventud
Responsable
Estrategia
CRECER

Proyectos de Inversin para
el sector Pblico y Privado
formulados
desnutricin, seguridad alimentaria

Formulacin Proyectos de Inversin para OSB, con apoyo externo
Proponer la cartera de proyectos de inversin social, segn focalizacin de
distritos de pobreza y necesidades de desarrollo, a los Gobiernos, a inversionistas
del sector privado, entidades cooperantes y otros.
TOTAL
proyecto
0%
100%
107
44.52
42%
propuestas
Objetivo Especfico Estratgico 1.2 Seguridad alimentaria garantizada

Articulacin con el Sector
Agricultura y el Programa
JUNTOS para la
implementacin de bio-huertos
familiares y crianza de animales
menores en los distritos mas
pobres de la regin.
960 biohuertos y crianza de

animales menores
implementados
Coordinacin con PRONAA

para velar por el cumplimiento
de adecuado y oportuno de la
distribucin oportuna de los
alimentos, as como el acceso
a ste beneficio de personas
pobres y en extrema pobreza.
Coordinacin permanente con
el sector Salud y Educacin la
ejecucin de sesiones
demostrativas, consumo de
alimentos nutritivos y educacin
de practicas de higiene,
manipulacin y preparacin de
alimentos dirigido a OSB y
beneficiarias de Programas
Sociales
TOTAL
100% de beneficiarios de
PRONAA reciben los alimentos
en forma oportuna y adecuada
Coordinacin con la Gerencia de Agricultura y Programa JUNTOS para la

implementacin de bio-huertos familiares y crianza de animales menores en los 17
distritos mas pobres de la regin.
Implementacin de bio- huertos familiares en las familias beneficiarias del
programa JUNTOS (2% del total de familias beneficiarias del programa).
Implementacin de crianza de animales menores en las familias beneficiarias del
programa JUNTOS (2% del total de familias beneficiarias del programa).
Reuniones
Coordinar con PRONAA para garantizar la distribucin oportuna de los alimentos .
Reuniones
Monitoreo de la distribucin y almacenamiento de alimentos en los diferentes

niveles y sectores involucrados.
2% de OSB reciben
capacitacin en manejo
adecuado de los alimentos y
prcticas de higiene
Accin
Accin
100%
100%
100%
100%
42
2%
42
2%
94
12
13%
100%
Distritos
monitorizados
Responsable
Programas
Sociales
Informe
Monitoreo de la ejecucin de Talleres sobre practicas de higiene, manipulacin,

preparacin de alimentos y cultura alimentaria a OSB y beneficiarias de Programas
Sociales
Objetivo Especfico Estratgico 1.3: Acceso de la poblacin pobre y en extrema pobreza a programas y apoyo social.
Acompaar a los gobiernos
locales en la implementacin
del Sistema de Focalizacin de
Hogares (SISFOH) en los
Gobiernos Locales que permita
una mejor identificacin y
control de la poblacin
beneficiaria, y asegure una
mejor focalizacin.
Participar e impulsar la
priorizacin de proyectos
sociales en el presupuesto
participativo regional.
Impulsar la priorizacin de
proyectos sociales en el
presupuesto participativo en los
gobiernos locales priorizando
los distritos pobres y
extremadamente pobres
SISFOH funcionando
Reuniones de trabajo con responsables de Desarrollo Social de los Gobiernos

Locales
Reuniones
Informe Monitoreo
SISFOH
Monitorear la implementacin del SISFOH en los municipios sensibilizados y que

an no han realizado ste trabajo.
50% de gobiernos locales

proponen proyectos sociales
en el presupuesto participativo
100% de GL que suscriben
Agendas proponen y/o
aprueban Proyectos Sociales
100%
0%
Responsable de
Programas
Sociales
Reuniones
Participacin en el proceso del presupuesto participativo regional
Reuniones
Reuniones de trabajo con responsables de Desarrollo Social de los Gobiernos
Locales, OPI, instituciones pbicas y privadas para impulsar los proyectos de
desarrollo e inclusin social de su jurisdiccin.
Resp. Municipios
10
0%

Coordinar, impulsar, promover
y monitorear con los gobiernos
locales el cumplimiento de las
metas de Plan de Incentivos
Municipales
Articular el trabajo con el sector
salud y el Programa JUNTOS,
para promover en las familias
beneficiarias del programa, el
adecuado uso de los fondos
transferidos (compra y
consumo de alimentos de alto
valor nutritivo)
Ejecutar en forma coordinada
con el programa BECA 18
Desarrollar un programa de
capacitacin para el personal
de la gerencia.
Apoyo a Comedores populares
en distritos pobres y extrema
pobreza de la regin La
Libertad
Campaa navidea para nios
y nias en distritos pobres y
extrema pobreza de la regin
La Libertad.
16 de gobiernos locales
conocen el uso de adecuado
de incentivos municipales
Asistencia tcnica a las Gerencias de Desarrollo Social para el adecuado uso de

los incentivos municipales priorizando el tema social.
50% de beneficiarios de los 17

distritos mas pobres usan
adecuadamente los fondos
transferidos
Coordinacin con la Gerencia Regional de Salud y el Programa JUNTOS para

promover en las familias beneficiarias del programa, el adecuado uso de los fondos
transferidos.
Monitoreo de actividades en los 17 distritos mas pobres
Jvenes de los 17 distritos mas

pobres acceden al programa
01 programa desarrollado
Informe
16
0%
100%
17
6%
100%
13
1300%
0.002
0%
100%
62
29.002
47%
100%
100%
0.1
10%
100%
100%
0.3
30%
100%
0%
100%
0%
0%
Reuniones
Distritos
monitorizados
Coordinacin con Sector Educacin las actividades de beca 18
Reuniones
Ejecucin del Programa de Capacitacin con apoyo de la Fundacin Friedrich

Ebert.
Programa ejecutado
Kits de menaje de cocina

entregado
Entrega kit de menaje de cocina
Accin
Nios y nias mas pobres de la

regin, celebran la navidad y
reciben su juguete.
Juguetes
Resp. Programas
Sociales
Accin
TOTAL
Objetivo Especfico Estratgico 1.4: Proteccin social garantizada para los grupos vulnerables.
Instalacin y uso del mdulo de
consulta Socio-Demogrfico en
los sectores del Gobierno
Regional La Libertad e
Instituciones (INEI, Colegios
profesionales, ONGs) de la
Regin.
Formulacin de un documento
de poltica regional, en materia
de poblacin.
Programa Regional de
Poblacin formulado.
Difusin de la poltica nacional

de poblacin, en el mbito
regional, dirigido a Instituciones
pblicas y privadas.
01 evento de difusin en el
mbito Regional de la poltica
nacional de Poblacin dirigido
a Gobiernos Locales
Provinciales y Distritales e
Instituciones pblicas y
privadas.
Coordinacin con el MIMP para la asistencia tcnica correspondiente
Gestin
Asistencia tcnica del MIMP y entrega de CD del Software Modulo de Consulta

Socio Demogrfico a sectores del Gobierno Regional e Instalacin en las PC.
Informe
Monitoreo a los sectores sobre el uso de Modulo de consulta socio demogrfico
Informe
Aplicacin de la Gua Metodolgica para la Formulacin del Programa Regional de

Poblacin
Conformacin de un Comit Impulsor del Programa Regional de Poblacin.
Reuniones del Comit Impulsor para la formulacin del Programa Regional de
Poblacin.
Presentacin del Programa Regional de Poblacin de La Libertad, al Consejo
Regional para su aprobacin.
Presentacin de la propuesta de creacin del Consejo Regional de Poblacin de La
Libertad, al Consejo Regional del GR La Libertad.
Elaboracin de un perfil de la actividad "Difusin de la Poltica Nacional de
Poblacin dirigido a Gobiernos Locales Provinciales y Distritales e Instituciones
pblicas y privadas.
Coordinacin con el MIMP para que faciliten la actividad "Difusin de la Poltica
Nacional de Poblacin dirigido a Gobiernos Locales Provinciales y Distritales e
Instituciones pblicas y privadas".
Ejecucin de la actividad "Difusin de la Poltica Nacional de Poblacin dirigido a
Gobiernos Locales Provinciales y Distritales e Instituciones pblicas y privadas".
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
rea Temtica
Poblacin
Promocin del fortalecimiento

de capacidades de los
funcionarios y servidores del
gobierno regional y gobiernos
locales y sociedad civil
organizada, en planificacin
urbana regional y otros temas.
Implementacin, en
coordinacin con el MIMP el
sistema de monitoreo y
evaluacin de la gestin
descentralizada de los
programas sociales transferidos
por el sector a los gobiernos
locales.
Establecimiento de la gestin
descentralizada y articulada y
el fortalecimiento territorial
para el desarrollo social y la
atencin a la poblacin
vulnerable.
Establecimiento de polticas
regionales para la prevencin
de la violencia Familiar, hacia la
mujer en la regin.
01 Programa de fortalecimiento
de capacidades de
funcionarios y servidores del
gobierno regional y gobiernos
locales y organizaciones de la
sociedad civil, elaborado con la
asistencia tcnica del MIMP.
Monitoreo de programas
sociales transferidos (CEMs y
Beneficencias Publicas) a las
Municipalidades Provinciales
de Snchez Carrin, Trujillo,
Pacasmayo y Otuzco y a la
Junta de participacin Social
de Moche.
01 Programa de fortalecimiento
de capacidades de
funcionarios y servidores de los
Gobiernos locales, respecto a
las funciones transferidas del
MIMP y al desarrollo social
integral local en atencin a la
poblacin vulnerable,
elaborado y en ejecucin.
Un Programa Regional de
prevencin de la violencia
familiar hacia la mujer
elaborado y aprobado.
Evaluacin de la actividad de difusin.
Informe
Coordinacin con la Gerencia Regional de Planeamiento y Acondicionamiento

Territorial.
Coordinacin con la Direccin General de Poblacin del Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables para la asistencia tcnica y facilitacin en la actividad.
Accin
Conformacin del Equipo de Trabajo GRDIS-GRPyAT
Informe
Elaboracin del Plan de Trabajo para la formulacin del Programa Regional de

fortalecimiento de capacidades de funcionarios y servidores GR y GL
Formulacin de la propuesta del Programa Regional de fortalecimiento de
capacidades de funcionarios y servidores del GR y GL.
Ejecucin del Programa Regional de fortalecimiento de capacidades de
funcionarios y servidores del GR y GL.
Evaluacin del Programa Regional de fortalecimiento de capacidades de los
funcionarios y servidores del GR y GL.
Coordinacin con el MIMP para la asistencia tcnica correspondiente y solicitud de
instrumentos de monitoreo de programas sociales transferidos (CEMs y
Beneficencias Publicas) a las Municipalidades Provinciales de Snchez Carrin,
Trujillo, Pacasmayo y Otuzco y Junta de participacin Social de Moche
Informe
Elaboracin del Plan de Monitoreo de los servicios de proteccin social transferidos

(CEMs y Beneficencias Publicas) a las Municipalidades Provinciales de Snchez
Carrin, Trujillo, Pacasmayo y Otuzco y la Junta de Participacin Social de Moche.
Informe
Monitoreo a los gobiernos locales que vienen gestionando el servicio: Snchez

Carrin, Otuzco, Santiago de Chuco y Trujillo, y a la Junta de Participacin Social
de Moche.
Suscripcin de Actas de Acuerdos y Compromisos del Gobierno Regional y
Gobiernos locales para la mejora de los programas sociales transferidos.
Elaboracin de informes de monitoreo de los programas sociales CEM,
Beneficencia Pblica y Junta de Participacin Social: Snchez Carrin, Otuzco,
Santiago de Chuco, Trujillo y Moche.
Elaboracin de un Plan de fortalecimiento de capacidades para funcionarios y
servidores de los gobiernos locales, respecto a las funciones transferidas del MIMP
y al desarrollo social integral local en atencin a la poblacin vulnerable.
Aprobacin del Plan de fortalecimiento de capacidades a funcionarios y servidores
de los Gobiernos Locales.
Ejecucin del Plan de fortalecimiento de capacidades a funcionarios y servidores
de los Gobiernos Locales.
Seguimiento y evaluacin de la ejecucin del Plan de fortalecimiento de
capacidades a funcionarios y servidores de los Gobiernos Locales.
Participacin del Equipo de Proteccin Social en acciones de capacitacin,
reuniones tcnicas u otros .
Conformar Mesa Tcnica de trabajo en el COREMUJER para la elaboracin del
PRCVHM
Elaboracin del Plan de Trabajo de la Mesa Tcnica para la Formulacin del
Programa Regional de prevencin de Violencia Familiar hacia la mujer, con
asistencia del MIMP.
Incorporacin de Programa Regional de prevencin de Violencia Familiar hacia la
mujer en el PRIOL
Validacin del Programa Regional de prevencin de Violencia Familiar hacia la
mujer.
Acto conmemorativo por el Da Internacional de la No Violencia contra la Mujer
Informe
Accin
Informe
Informe
Informe
0%
100%
100%
0.2
20%
0.1
10%
0%
0%
0%
0.1
10%
0%
0%
0%
0%
100%
100%
0%
0%
100%
0.1
10%
0.1
10%
0.2
20%
100%
0%
Informe
Informe
Informe
Informe
Gestin
Informe
Informe
Informe
Plan elaborado
Programa
elaborado
documento
elaborado
Informe elaborado
Informe elaborado
rea Mujer
Diagnostico de la violencia
familiar y sexual hacia la mujer
en proceso de elaboracin.
01 proyecto de inversin en
beneficio de organizaciones
femeninas para ser presentado
a la cooperacin internacional
y/o empresas privadas para su
financiamiento.
Formulacin del Proyecto de la Ordenanza Regional de aprobacin del Programa

Regional de Prevencin de la VF
Gestin de la Ordenanza Regional de aprobacin del Programa Regional de
Prevencin de la VF
Elaboracin del Plan de Trabajo para la formulacin del Diagnostico de la violencia
familiar y sexual hacia la mujer.
Elaboracin de instrumentos de recojo de informacin para el diagnstico regional
de la violencia familiar y sexual hacia la mujer.
Recojo y sistematizacin de la informacin y sistematizacin para el diagnstico
regional de la violencia familiar y sexual hacia la mujer.
Identificacin de cooperantes internacionales
Identificacin de lneas de financiamiento de cooperantes internacionales
Identificacin de necesidades de capacitaciones de las organizaciones femeninas.
Elaboracin del programa de fortalecimiento de organizaciones femeninas
Presentacin y gestin ante cooperantes internacionales y/o empresa privada, para
el financiamiento del proyecto de fortalecimiento de organizaciones femeninas.
Reformulacin del proyecto de Ordenanza Regional contra el hostigamiento sexual.
01 Ordenanza Regional contra

el hostigamiento sexual,
aprobada y reglamentada
Promocin de la formulacin,
aprobacin, supervisin y
monitoreo del cumplimiento de
normas para la proteccin de
los derechos y reduccin de la
discriminacin de la mujer en el
mbito de la regin.
Ordenanza Regional Uso del

Lenguaje Inclusivo, aprobada y
reglamentada
Promocin de la participacin
de la mujer en los cargos
directivos del GR, e instancias
de decisin (DS N 027-2007PCM)
Consejo Regional de la Mujer
como instancia consultiva para
promover polticas y/o medidas
afirmativas a favor de las
mujeres, fortalecido.
01 Programa de
Fortalecimiento de
capacidades para mujeres
lderes, ejecutado.
Presentacin del proyecto de Ordenanza Regional contra el hostigamiento sexual

Seguimiento para la aprobacin de la Ordenanza Regional contra el
hostigamiento sexual.
Difusin de la Ordenanza Regional contra el hostigamiento sexual.
Revisin de la Directiva 01-2008- /GRLL-ORAD-SGRH-SB y elaboracin de la
propuesta de reglamentacin de la Ordenanza Regional contra el hostigamiento
sexual.
Aprobacin y difusin del reglamento de la Ordenanza Regional contra el
hostigamiento sexual.
Elaboracin del Proyecto de Ordenanza Regional para Uso del Lenguaje Inclusivo.
Gestin para la aprobacin del proyecto de la ordenanza
Difusin de la Ordenanza Regional para Uso del Lenguaje Inclusivo.
Elaboracin del diagnostico situacional de la participacin de la mujer en cargos
directivos en el GRLL
documento
elaborado
Acciones realizadas
Plan de Trabajo
Documento
elaborado
documento
elaborado
Informe elaborado
Informe elaborado
Informe elaborado
Informe elaborado
Informe elaborado
Informe
Proyecto
Documento
Ordenanza
Regional
Accin
informe
Documento
elaborado
Informe
Proyecto
Ordenanza
Regional
Informe
Informe
Propuesta de accin frente a diagnostico situacional de la participacin de la mujer

en cargos directivos en el GRLL
Informe elaborado
Fortalecimiento de capacidades del COREMUJER, como instancia consultiva para

promover polticas y/o medidas afirmativas a favor de las mujeres
Proyecto elaborado
Elaboracin del Plan de Trabajo del COREMUJER

Ejecucin del Plan de Trabajo del COREMUJER
Revisin y propuesta del Programa de fortalecimiento de capacidades de mujeres
autoridades y/o lderes de la regin La Libertad.
Ejecucin del Programa de fortalecimiento de capacidades de mujeres autoridades
de la regin La Libertad.
Evaluacin del Programa de fortalecimiento de capacidades de mujeres
autoridades de la regin La Libertad.
Acto conmemorativo por Da Internacional de la Mujer
Acto conmemorativo por el Da de la Madre
Realizar el Encuentro de Mujeres Lderes de Organizaciones Social de Base Prevencin de Violencia Familiar
documento
elaborado
Acciones realizadas
Documento
aprobado
Informe elaborado
Acciones realizadas
Acciones realizadas
Acciones realizadas
Informe elaborado
0%
0%
0%
0%
0%
0.1
10%
0.1
10%
1
1
0
0
0%
0%
0%
0.5
50%
0%
0%
0%
0%
0%
0.5
50%
100%
100%
100%
0.5
50%
0.2
20%
50%
0.5
13%
100%
100%
100%
1
1
1
1
100%
100%
100%

Institucionalizacin del Da de la Mujer Rural en la Regin La Libertad
Gestin pblica para la

implementacin adecuada y
efectiva de las polticas
nacionales de fortalecimiento
de las familias.
Normas para la
implementacin de lactarios en
las instituciones pblicas y
privadas, promovidas y
difundidas.
Normas para la
implementacin de Wawa wasi
en las instituciones pblicas y
privadas, promovidas y
difundidas.
Normas sobre la Declaracin
Jurada de no ser Deudor
Alimentario Moroso (Ley N
28970) promovidas y
difundidas en las instituciones
pblicas y privadas
Ordenanza Regional u otro
documento que regula la
implementacin de la poltica
de fortalecimiento a las
familias, aprobada.
Gobiernos Locales capacitados
para la implementacin de
polticas de familia.
Diagnstico situacional de las

familias en la regin, elaborado
Promocin, diseo y ejecucin

de programas, proyectos
regionales y locales en el
marco de la poltica de
fortalecimiento de las familias.
Programa de Escuela para

Padres y Madres y/o Familias
Fuertes, promovido y
fortalecido
01 Proyecto Distrital sobre

derechos a la Identidad, con
nfasis en menores de 5 aos,
elaborado y ejecutado.
Informe elaborado
0.5
50%
100%
100%
100%
0%
0%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0.5
50%
0.5
50%
1
1
0
0
0%
0%
100%
0%
0%
100%
100%
100%
Plan elaborado
Difusin de las normas para la implementacin de lactarios en las instituciones
pblicas y privadas de la regin.
Informe elaborado
Difusin de las normas para la implementacin de lactarios en las instituciones
pblicas y privadas de la regin.
Informe elaborado
Promocin y difusin de la Ley N 28970 Y Ordenanza Regional N 02-2010GR/CRLL sobre Declaracin Jurada de no ser Deudor Alimentario Moroso
Elaboracin del Proyecto de Ordenanza Regional que norma la implementacin de

la poltica de fortalecimiento a las familias.
Informe elaborado
Informe elaborado
Difusin de la Ordenanza Regional

Elaboracin del Plan de Desarrollo de capacidades para la implementacin de la
poltica de familias, segn distritos.
Ejecucin del Plan de Desarrollo de capacidades para la implementacin de la
poltica de familias.
Evaluacin de la ejecucin del Plan de Desarrollo de capacidades para la
implementacin de la poltica de familias.
Elaboracin del Plan de trabajo para elaborar el Diagnostico Situacional de las
familias, con asistencia tcnica del MIMP
Elaboracin de herramientas para el recojo de informacin de las familias
Aplicacin de las Fichas de recojo de informacin de las familias en la regin La
Libertad.
Consolidacin de la informacin y presentacin del Diagnstico Situacional de las
familias de La Libertad.
Elaboracin del Plan de Trabajo para desarrollar acciones para la formulacin del
Programa Regional de fortalecimiento de la familia.
Conformacin de una Mesa de Trabajo Multisectorial para formular el Programa
Regional de Fortalecimiento de la Familia
Diseo del Programa Regional en materia de familia
Acto conmemorativo por el Da Internacional de la Familia
Coordinacin con Salud, Educacin y Gobiernos Locales y otras, para promover y
fortalecer los Programas de Escuela para Padres y Madres y/o Familias Fuertes.
Identificacin de IIEE y EESS que trabajan Programas de Escuela para Padres y
Madres y/o Familias Fuertes.
Monitoreo y seguimiento de avances del Programa de Escuela para Padres y
Madres y/o Familias Fuertes
Elaboracin del Proyecto en el Distrito de Santa Cruz de Chuca, sobre derechos a
la Identidad, con nfasis en menores de 5 aos.
Ejecucin del Proyecto en el Distrito de Santa Cruz de Chuca, sobre derechos a la
Identidad, con nfasis en menores de 5 aos.
Evaluacin del Proyecto sobre derechos a la Identidad, realizado en el Distrito de
Santa Cruz de Chuca.
Informe elaborado
Informe elaborado
Informe elaborado
Informe elaborado
Informe elaborado
Informe elaborado
Informe elaborado
Informe elaborado
Informe elaborado
Informe elaborado
Informe elaborado
Programa
elaborado
Informe elaborado
Plan elaborado
Informe elaborado
Plan elaborado
Informe elaborado
rea Familia
Establecimiento de la poltica
regional a favor de la Infancia y
Adolescencia en la regin.
Plan Regional de Accin por la

Infancia y Adolescencia 20122017 aprobado
Conformacin del Consejo

Regional de Accin por los
derechos nias, nios y
adolescentes.
Centros de Atencin
Residencial a Nias, Nios y
adolescentes, identificados .
Mapeo regional de los Centros

de Atencin Residencial CARs a Nias , Nios y
adolescentes en la regin y de
instituciones vinculadas a la
Temtica de Infancia y
Adolescencia en la Regin
Instituciones que abordan la

temtica de infancia y
adolescencia, en la regin,
identificados.
Fortalecimiento de
capacidades a los operadores
y/o personal de los Centro de
Atencin Residencial de Nios,
Nias y Adolescentes CARs e
instituciones que abordan la
temtica de infancia y
adolescencia.
Promover la incorporacin y
acreditacin de los CARs e
instituciones ante el MIMP
Promover la creacin, registro

y actualizacin de las
defensoras Municipales del
Nio y Adolecente, en la
Regin
Promocin y difusin de los
derechos de nios, nias y
Adolescentes.
Desarrollo de acciones
coordinadas con la CDRPETI
para la eliminacin progresiva
de las peores formas del
trabajo infantil: trata,
explotacin, prostitucin,
drogas, etc.
Desarrollo de acciones
integradas en la Comisin
Elaboracin del diagnostico regional de los nios, nias y adolescentes, con

asistencia tcnica del MIMP
Elaboracin del Plan Regional de Accin por la Infancia y Adolescencia 2012-2017,
con asistencia tcnica del MIMP
Validacin del Plan Regional de Accin por la Infancia y Adolescencia 2012-2017
Aprobacin del Plan Regional de Accin por la Infancia y Adolescencia 2012-2017,
mediante Ordenanza Regional
Presentacin Oficial del Plan Regional de Accin por la Infancia y Adolescencia
2012-2017
Elaboracin de propuesta de conformacin del Consejo Regional de Accin por los
derechos nias, nios y adolescentes.
Gestin para la aprobacin de la norma que aprueba al conformacin del Consejo
Regional de Accin por los derechos de Naya
Mapeo de los Centros de Atencin Residencial - CARs a Nias , Nios y
adolescentes en la regin.
Sistematizacin del Mapeo de los Centros de Atencin Residencial - CARs a Nias
, Nios y adolescentes.
Elaboracin del informe del mapeo de los Centros de Atencin Residencial - CARs
a N. N y A
Mapeo de instituciones que abordan la temtica de infancia y adolescencia de la
Regin
Sistematizacin del Mapeo de instituciones que abordan la temtica de infancia y
adolescencia
Elaboracin del informe de instituciones que abordan la temtica de infancia y
adolescencia
Elaboracin del Plan de Desarrollo de capacidades a los operadores y/o personal
de los CARs a N, N y A e instituciones que abordan la temtica de infancia y
adolescencia.
Ejecucin del Plan de Desarrollo de capacidades a los operadores de los CARs.
Informe elaborado
Informe elaborado
Programa
elaborado
Informe elaborado
Informe elaborado
Diagnstico
elaborado
Plan elaborado
Informe elaborado
Plan elaborado
Informe elaborado
documento
elaborado
Acciones realizadas
Acciones realizadas
0.4
20%
0.3
15%
0%
0%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
0.2
20%
0.6
20%
0.2
5%
100%
100%
100%
100%
1
1
0.53
0
53%
0%
Informe elaborado
Informe elaborado
Informe elaborado
Evaluacin de la ejecucin del Plan de Desarrollo de capacidades a los operadores

de los CARs.
Coordinacin con los CARs e instituciones que trabajan la temtica de niez y
adolescencia, para promover la incorporacin y acreditacin ante el MIMP
Informacin a operadores de CARs para la organizacin de expedientes
Revisin de expedientes y envo al MIMP.
Elaboracin del Plan de Visitas de verificacin y coordinacin sobre el
funcionamiento de las DEMUNAS.
Visitas de verificacin y coordinacin sobre el funcionamiento de las DEMUNAS.
Informe elaborado
Plan elaborado
Informe elaborado
Informe elaborado
0.5
50%
Acciones realizadas
Informe elaborado
0.8
20%
0.4
20%
Informe de verificacin y coordinacin sobre el funcionamiento de las DEMUNAS.

Participacin y coordinacin con la CDRPETI (Comit Directivo Regional para la
Prevencin y Erradicacin del trabajo infantil).
Informe Tcnico para incorporacin de los representantes del GRDIS en el
CDRPETI
Acciones realizadas
Acciones realizadas
50%
50%
0%
Informe de la participacin en la ejecucin del Plan Regional del CDRPETI, en las

reas de gestin y comunicacin.
Acciones realizadas
4
50%
Participacin en la Comisin Regional para la lucha contra la trata de personas y

trafico ilcito de migrantes en la Regin La Libertad (OR N 03-2012-CRLL)
instrumento
elaborado
100%
Elaboracin de instrumento de verificacin del funcionamiento de las DEMUNAS.
Plan elaborado
rea Niez y
Adolescencia

Regional para la lucha contra
la trata de personas y trafico
ilcito de migrantes en la
Regin (OR N 03-2012-CRLL)
Conmemoracin del Da del
Nio Peruano - Ley N 27666
en la regin.
Promocin del mejoramiento

del bienestar fsico, psquico y
social de las personas adultas
mayores en situacin de
pobreza y extrema pobreza en
la regin.
Promocin de oportunidades
econmicas para las PAMs
Promover acciones que

incorpore PAMs al Seguro
Integral de Salud.
Promover acciones para la
inclusin de las PAM pobres y
en extrema pobrezas, en
programas alimentarios y
nutricionales.
Perfil de Proyecto de inversin
en beneficio de las PAMs, en
proceso de elaboracin (Fase
Diagnstico).
Impulsar la conformacin de
CIAMs en los Gobierno Local
Provinciales y Distritales
Promocin y fortalecimiento de
la participacin poltica de los
PAMs
Inscripcin y actualizacin del

Registro Regional de
organizaciones e instituciones
de PAMs. (Ley 28803)
Informe elaborado
Informe de la participacin en la Comisin Regional para la lucha contra la trata de
personas y trafico ilcito de migrantes en la Regin La Libertad.
Elaboracin del Plan de Conmemoracin del Da del Nio Peruano - Ley N 27666
en la regin.
Ejecucin del Plan de Conmemoracin del Da del Nio Peruano - Ley N 27666 en
la regin.
Evaluacin de la ejecucin del Plan de Conmemoracin del Da del Nio Peruano Ley N 27666 en la regin.
Promocin de acciones que incorpore PAMs al Seguro Integral de Salud: Elaborar
del Perfil tcnico de la actividad (Lugar, presupuesto, recurso, sustento tcnico)
Coordinacin con el sector Salud y otras
Sistematizacin de los resultados de la campaa
Coordinacin con gobiernos locales para la inclusin de PAMs en los programas
del PCA
Promocin e implementacin
de acciones para elevar el nivel
educativo y cultural de las
PAMs, promover una imagen
positiva del envejecimiento.
Inventario de los Centros

Residenciales de las Personas
Adultas Mayores - CARPAMs
actualizados.
Una Campaa anual

descentralizada de promocin
de cultura de respeto de las
PAMs.
Registro Regional de los

Centros Residenciales de las
Personas Adultas Mayores CARPAMs actualizados.
100%
100%
100%
100%
100%
2
1
2
1
100%
100%
0%
0%
Informe elaborado
Informe elaborado
Acciones realizadas
1
1
1
0.6
100%
60%
0%
Informe elaborado
Informe elaborado
Informe elaborado
1
4
0
0.4
0%
10%
0%
100%
1
1
1
1
1
1
100%
100%
100%
0%
0%
0%
0%
100%
0%
Acciones realizadas
Informe elaborado
Informe elaborado
Informe elaborado
Informe elaborado
Informe elaborado
Informe elaborado
Informe elaborado
Identificacin de PAMS en la base de datos del RUBEN

Aplicacin de Encuesta del Diagnstico Situacional de las PAMs
Identificacin de las necesidades de las PAMs.
Elaboracin del Perfil del Proyecto con asistencia tcnica del MIMP
Identificacin de los CIAMs en la regin.
Coordinacin con gobiernos locales
Comunicacin oficial a los GL alcanzando la normatividad vigente sobre la
implementacin y funcionamiento de los CIAMs
Difusin de requisitos para la inscripcin y actualizacin de registro regional de
organizaciones e instituciones de PAMS
Registro de Organizaciones
Evaluacin de expedientes
Entrega de certificados de inscripcin
Elaboracin de un plan de trabajo para fortalecer la Red de PAMS.
Organizaciones de PAMs en la
regin conformadas en la Red
Regional.
Coordinaciones con las instituciones provinciales para impulsar el fortalecimiento

de la Red de PAMs Provincial.
Conformacin y Fortalecimiento de los Consejo Provinciales de las Personas
Adultas Mayores.
Encuentro Regional de organizaciones de PAMs.
Elaboracin del Perfil tcnico de la actividad (Lugar, presupuesto, recurso, sustento
tcnico)
Fortalecimiento del COREPAM para capacidades de gestin para atencin de las
PAMs..
Acciones realizadas
Acciones realizadas
Acciones realizadas
Proyecto elaborado
documento
elaborado
Informe elaborado
Informe elaborado
Informe elaborado
Informe elaborado
Informe elaborado
Acto conmemorativo por da nacional e internacional de las PAMs - Frum
Acciones realizadas
100%
Coordinacin con el sector Educacin para el involucramiento de las IIEE

Elaboracin de la Ficha de Registro de los CARPAMs
Elaboracin del registro de las CARPAMs
Elaboracin de la constancia de registro de los CARPAMs.
Elaboracin de un software para la ingreso de datos del registro CARPAMs.
Identificacin de los CARPAMs a nivel regional.
Plan aprobado
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
50%
100%
100%
100%
100%
100%
Ficha
Informe elaborado
Constancia
Informe elaborado
Informe elaborado
rea Temtica
Adulto Mayor
Establecimiento de un
documento tcnico poltico de
planificacin regional en
beneficio de Personas con
Discapacidad.
Fortalecimiento de la Oficina
Regional de Atencin a
Personas con Discapacidad OREDIS
Revisin y aprobacin del Plan

Regional de igualdad de
oportunidades para personas
con discapacidad 2012 2018.
Ordenanza Regional que
adecua la OREDIS a la
estructura Orgnica al vigente.
Asignacin de 2 UIT a la
OREDIS, segn Ley 29812,
mediante documento
normativo.
Diagnostico del estado

situacional de las OMAPED en
la Regin La Libertad.
Articulacin de Poltica Locales
y Regionales para la atencin
de PCD
01 Programa de
Fortalecimiento de
capacidades de funcionarios y
servidores del gobierno
regional y gobiernos locales en
temas de derechos y acciones
a implementar en beneficio
delas PCD, elaborado y
ejecutado.
Perfil de Proyecto de inversin
en beneficio de las PCD, en
proceso de elaboracin (Fase
diagnstico de las PCD en la
Regin La Libertad).
Desarrollo de Intervencin en
beneficio de las personas con
discapacidad.
Promover la accesibilidad
informativa y de comunicacin
(lenguaje de seas), para PCD
en la regin
Promover las adecuaciones
urbansticas y arquitectnicas;
en los espacios pblicos y
privados en la Regin
Promocin de cumplimiento de
la Ley, sobre disposicin de
asientos preferenciales en los
vehculos de transporte
pblico.
Apoyo y Asistencia social a las
PCD
Visitas de coordinacin a CARPAMs: funcionamiento, atencin integral a PAMs,

garanta del ejercicio de sus derechos y defensa de sus intereses
Sistematizacin e informe de los CARPAMs registrados.
Revisin y aprobacin del Plan Regional de igualdad de oportunidades para
personas con discapacidad 2012 2018.
Validacin del PIO para PCD con organizaciones de PCD y la asistencia tcnica de
CONADIS - MIMP
Presentacin Oficial del PIO para PCD
Adecuar la ordenanza a la estructura Orgnica regional vigente: Elaboracin del
documento de propuesta de actualizacin de la Ordenanza Regional N 026-2008CRLL
Seguimiento a su aprobacin
Informe elaborado
Informe elaborado
Informe elaborado
Informe elaborado
Informe elaborado
Acciones realizadas
Acciones realizadas
Plan elaborado
Elaboracin de documento tcnico que sustente el otorgamiento de las 2 UIT a la

OREDIS en el marco el cumplimiento de la Ley 29812
Elaboracin del plan de trabajo para el Diagnostico Regional de las personas con
discapacidad.
Elaboracin del instrumento de recojo de informacin para ser aplicado a las PCD
Aplicacin de encuestas a las personas con discapacidad.
Sistematizacin de los resultados de la aplicacin del instrumento.
Presentacin del Diagnostico Regional de las PCD
Elaboracin de un Programa de fortalecimiento de capacidades de funcionarios y
servidores de GR y GL en temas de derechos y acciones a implementar en
beneficio de las PCD.
Ejecucin del Plan de fortalecimiento de capacidades de funcionarios y servidores
de GR y GL .
Informe
Informe
informe
informe
informe
Informe
Informe
100%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
0%
1
1
1
1
1
0
0
0
100%
0%
0%
0%
100%
100%
100%
0%
1
1
1
1
0
0
0
0
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
14
14
100%
Informe
Seguimiento y evaluacin de la ejecucin del Plan de fortalecimiento de
capacidades de funcionarios y servidores de GR y GL.
Elaboracin del plan de trabajo para el Diagnostico Regional de las personas con
discapacidad.
Elaboracin del instrumento de recojo de informacin para ser aplicado a las PCD
Aplicacin de encuestas a las personas con discapacidad.
Sistematizacin de los resultados de la aplicacin del instrumento.
Presentacin del Diagnostico Regional de las PCD
Informe
Informe
informe
informe
informe
informe
Coordinacin y gestin para promover la accesibilidad informativa y de

comunicacin (lenguaje de seas), para PCD en la regin
informe
Coordinacin y gestin para promover las adecuaciones urbansticas y
arquitectnicas; en los espacios pblicos y privados en la Regin
informe
Coordinacin y gestin para promover el cumplimiento de la Ley, sobre disposicin
de asientos preferenciales en los vehculos de transporte pblico.
Gestin para donacin de sillas de ruedas, muletas, andadores para PCD en
coordinacin con la Iglesia Misionera
A la demanda
rea
Discapacidad

Gestiones en el Centro Regional de capacitacin para otorgamiento de becas de
estudios en diferentes especialidades productivas para PCD
Gestiones en empresas privadas para la consideracin de oportunidades laborales
para PCD
Orientaciones a PCD para atenciones de salud, educacin, trabajo, entre otros
Campaas de certificacin para PCD
Fortalecimiento de
capacidades a las
asociaciones de PCD
Focalizacin de la intervencin
regional para las PCD
Promocin de la participacin
social de los jvenes en los
programas sociales de lucha
contra la pobreza y
descentralizacin.
Creacin e implementacin de
un registro regional de PCD e
instituciones de PCD,
articulado con el registro
nacional a cargo del CONADIS.
Un programa regional de
voluntariado en el marco de la
lucha contra la pobreza y la
descentralizacin, elaborado y
aprobado.
01 Software de Registro
Regional de Voluntariado
instalado en el gobierno
regional.
Fortalecimiento de capacidades
a representantes de
organizaciones juveniles y
Municipios escolares en
temtica de liderazgo,
participacin ciudadana y
cuidado del Ambiente.
Creacin e Implementacin del

Registro nico de
Organizaciones Juveniles de la
Regin La Libertad
Fortalecimiento de identidad
regional, a travs de valoracin
de su legado cultural folclrico.
10 organizaciones juveniles
fortalecidas
Sistema de Registro nico de

Organizaciones Juveniles
implementado
Encuentro Regional de asociaciones de PCD, con participacin de la Municipalidad

y CONADIS
Coordinacin con CONADIS
Creacin e implementacin de un registro regional de PCD en instituciones de
PCD, articulado con el registro nacional a cargo del CONADIS, en coordinacin con
CONADIS
Elaboracin de un plan para la implementacin de un registro regional de PCD e
instituciones de PCD.
Difusin respecto al registro regional de PCD e instituciones de PCD.
Proceso de inscripcin de PCD e instituciones de PCD en un registro regional.
Proceso de inscripcin de PCD e instituciones de PCD al registro nacional
(CONADIS).
Elaboracin del Plan de trabajo para el Programa regional de voluntariado, en
coordinacin con el MIMP (Proyecto PNUD)
Diseo del Programa Regional de voluntariado
Validacin del programa Regional de voluntariado
Formulacin convenio de cooperacin con las universidades nacionales y
particulares de la regin.
Movilizacin de Voluntarios en un Proyecto especfico de la GRDIS - Experiencia
Piloto
Identificacin de equipos de voluntariado, por ejes temticos que van a participar
en programas sociales de lucha contra la pobreza
Conformacin de equipos de voluntarios en la regin, por ejes temticos.
Instalacin del software del registro regional de voluntariado en coordinacin con el
MIMP
Capacitacin en el uso y manejo del software
Conformacin de la Red regional de voluntariado
Organizacin de I campamento Regional de Fortalecimiento a organizaciones
juveniles en temtica de liderazgo y Medio Ambiente.
Talleres de desarrollo de capacidades dirigido a representantes de Municipios
escolares en temtica de Liderazgo Juvenil y Participacin Ciudadana
Jornada: Formando Lderes para la participacin ciudadana.
Talleres sobre temtica de liderazgo y participacin ciudadana, dirigido a jvenes
de institutos y universidades.
Mapeo de organizaciones juveniles a nivel Regional
Realizar mesas de trabajo con representantes de organizaciones juveniles para su
articulacin con rea de juventud.
Implementacin de Software, para el registro de organizaciones juveniles.
Registro y acreditacin de Organizaciones Juveniles de la Regin.
30 II.EE revaloran la identidad

regional
Realizar un concurso regional de danzas folklricas de nivel secundario y superior.
A la demanda
100%
15
15
100%
32
3
32
3
100%
100%
50%
0%
0%
0%
1
1
0
0
0%
0%
0%
100%
Informe elaborado
100%
Informe elaborado
Informe elaborado
100%
0.5
50%
45
45
100%
100%
100%
100%
4
15
4
15
100%
100%
100%
100%
100%
100%
A la demanda
A la demanda
Informe
Informe
Acciones realizadas
Acciones realizadas
plan de
implementacin
elaborado
Acciones realizadas
Informe elaborado
Informe elaborado
Informe elaborado
Informe elaborado
Informe elaborado
Informe elaborado
Informe elaborado
Informe elaborado
Informe elaborado
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Software
Registro de
Organizaciones
Acreditadas
Informe
100%
10
10%
100%
0%
0%
rea Juventud

Sensibilizacin a jvenes para
la promocin del cuidado del
Ambiente
Fortalecimiento del Consejo

Regional De la Juventud COREJU
Elaboracin de Proyecto para

creacin de la casa Regional
de la Juventud.
Elaboracin de Proyecto de
desarrollo para la formacin de
jvenes lderes.
Gestin de la
Institucionalizacin regional del
Voluntariado.
Movilizacin del voluntariado en

estrategias de lucha contra la
pobreza en la Regin La
Libertad.
Diseo e implementacin de
Programa de Voluntariado en la
Regin La Libertad
Promover la prctica de
actividades deportivas en los
jvenes.
Fortalecer el desarrollo
espiritual de las y los jvenes.
Promover la salud mental de
las y los jvenes.
Celebracin de fechas
conmemorativas: Da de la
Juventud
02 campaas de
sensibilizacin desarrolladas
COREJU fortalecido y
funcionando
Informe
Campaas de sensibilizacin que promuevan el cuidado del Medio Ambiente.
Reuniones de trabajo para elaboracin de Reglamento del COREJU.
Informe
Taller con representantes de organizaciones juveniles para validacin del

Reglamento del COREJU
Ceremonia de Juramentacin del Consejo Regional de la Juventud - COREJU
Elaboracin de plan de trabajo 2013 del Consejo Regional de la Juventud
Presentacin de plan de trabajo 2013 del COREJU a representantes de
organizaciones juveniles.
Reglamento
Casa Regional de la Juventud

Implementada
Formulacin de proyecto de creacin de la Casa Regional de la Juventud
01 proyecto elaborado
Formulacin de proyecto desarrollo de capacidades para la formacin de jvenes

lderes
Servicio de Voluntariado
Institucionalizado
Movilizacin de voluntarios en
proyectos sociales: Proyecto
de viviendas saludables
Programa de Voluntariado
implementado
Elaboracin, aprobacin y difusin de un proyecto de ordenanza con su reglamento

respectivo.
Taller con representantes de organizaciones de voluntariado para validacin de
Proyecto de Ordenanza.
Presentacin de Proyecto de Voluntariado Universitario a las Gerencias
Regionales del Gobierno Regional.
Reunin de presentacin del Proyecto de Voluntariado a Representantes de
instituciones pblico, privadas
y sociedad civil
Campaas de comunicacin para promocin y movilizacin de voluntariado.
Creacin de spot publicitario, promocionando el voluntariado regional
Identificacin de Programas y/o proyectos para la movilizacin de Voluntarios.
Implementacin de las herramientas de gestin de movilizacin de voluntarios
locales hacia proyecto de Viviendas Saludables.
Realizar reuniones de trabajo para elaboracin de programa de Voluntariado.
Firma de alianzas estratgicas con Universidades para implementacin de
Programa.
Realizar un taller de fortalecimiento de capacidades en el tema de voluntariado
dirigido a instituciones / organizaciones que realizan acciones voluntarias para la
conformacin de la Red de Voluntariado Regional.
Taller para elaboracin y aprobacin del plan de trabajo 2013 de la Red de
Voluntariado Regional.
Campeonato regional de ftbol, inter- instituciones educativas de nivel secundario
(Alumnos de 5to. Ao de Secundaria).
Jvenes de la regin
desarrollan prcticas
saludables integrales
Retiro espiritual dirigido a las y los jvenes.

Plantn por el Da de la salud mental dirigido a las y los jvenes. .
Informe
Plan de Trabajo
Informe
Casa de la juventud
implementada
0%
10
10
100%
0%
1
1
0.25
0.25
25%
25%
0.25
25%
0.35
35%
0%
0.5
50%
100%
100%
100%
2
1
1
1
0.5
1
50%
50%
100%
100%
100%
100%
100%
0.5
50%
0%
0%
0%
0%
463
273.13
59%
Proyecto
Ordenanza
Informe
Informe
Informe
Informe
Spot
Informe
Informe
Informe
Acta de Alianza
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Pasacalle y fiesta temtica por el da de la juventud.

TOTAL

Objetivo General 4: CIUDADANOS EJERCEN SUS DEBERES Y DERECHOS CON IDENTIDAD REGIONAL, CULTURA DE PAZ, PRACTICA DE VALORES, IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y
COHESIN SOCIAL
Objetivo Especfico Estratgico 4.2: Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
Un Diagnostico que
establece principales
brechas de gnero en la
Regin, elaborado.
Promocin de Polticas de
Igualdad de Oportunidades
y de Gnero en la Regin
en cumplimiento de las
polticas Nacionales (Ley
28983 el D.S 027-2007PCM.
Un Plan regional de
Igualdad de Oportunidades
entre Mujeres y Hombres
2012-2017, articulado al
PRDC, formulado y
aprobado
Sistema de monitoreo y
evaluacin de las polticas
de igualdad de
oportunidades y de gnero
en la regin, en proceso de
diseo
Funcionarios/as y
autoridades del gobierno
regional capacitados en la
aplicacin de
procedimientos y
herramientas para la
implementacin de
polticas de Igualdad de
Gnero
Elaboracin de un Plan de Trabajo para la realizacin del Diagnostico de

las principales brechas de gnero en la Regin.
Conformacin de una Mesa de Trabajo con Salud y Educacin para la
realizacin del Estudio "Diagnostico de las principales brechas de gnero
en la Regin".
Revisin y anlisis de indicadores sociales de salud y educacin,
respecto a gnero.
Sistematizacin de la informacin y elaboracin del diagnstico de las
principales brechas de gnero.
Formulacin y Aprobacin de un Plan regional de Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2012-2017, articulado al PRDC.
Validacin del PRIOLL con sectores del Estado y Sociedad civil.
Gestin para la emisin de la Ordenanza Regional de aprobacin del
PRIOLL 2012-2017
Difusin del PRIOLL 2012-2017
Elaboracin del Plan de Trabajo articulado para la implementacin del
PRIOLL 2012-2017, con asistencia tcnica de la MIMP
Elaboracin del Plan de Trabajo para el "Diseo del Sistema de
Monitoreo y Evaluacin de las polticas de igualdad de oportunidades y
de gnero en la regin"
Coordinacin con el MIMP para que brinden la asistencia tcnica en la
formulacin del "Diseo del Sistema de Monitoreo y Evaluacin de las
polticas de igualdad de oportunidades y de gnero"
Coordinacin con el MIMP para la implementacin de polticas de
Igualdad de Gnero, para su participacin y asistencia tcnica.
Elaboracin del Plan de Fortalecimiento de Capacidades de
funcionarios/as y autoridades del Gobierno regional.
Ejecucin del Plan de Fortalecimiento de capacidades de funcionarios/as
y autoridades del gobierno regional y Gob. Local
Documento
elaborado
Acta e Informe
Evaluacin del Plan de Fortalecimiento de capacidades de

funcionarios/as y autoridades del gobierno regional.
Informe
Informe
elaborado
Documento
elaborado
Plan aprobado y
difundido
Plan elaborado
Diseo del
Sistema de
Monitoreo y
Evaluacin
elaborado
Informe
Plan elaborado
Informe
TOTAL
0.1
10%
0.1
10%
0%
0%
100%
100%
50%
0%
0%
100%
0%
100%
100%
0%
0%
18
6.2
34%
100%
50%
0%
rea Mujer
Objetivo Especfico Estratgico 4.3: Promocin de prctica valores en la familia, comunidad e instituciones.
Formulacin y/o
implementacin de
polticas que promuevan
una cultura de paz en la
regin
01 documento normativo
elaborado, para la
promocin de una cultura
de Paz en la Regin
Elaboracin del Proyecto de Ordenanza para la Promocin de una

Cultura de Paz en la Regin.
Gestin para la aprobacin de la Ordenanza Regional para la Promocin
de una Cultura de Paz en la Regin.
Ordenanza
Regional
aprobada
Difusin de la Ordenanza Regional para la Promocin de una Cultura de

Paz en la Regin.
Acciones
realizadas
rea temtica
Cultura de Paz

Taller de formacin de formadores en Cultura de Paz
01 Programa Regional de
Accin para promover una
Cultura de Paz en la
Regin, elaborado.
01 Programa Regional para

la Promocin de una
Cultura de Paz y
Prevencin de Conflictos
en las IIEE de la Regin,
en coordinacin con los
sectores Salud, Educacin
y otras.
Plan elaborado
1
100%
0%
0.2
20%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
100%
100%
100%
TOTAL
16
7.2
45%
TOTAL
760
372.052
48.95%
Talleres de replica para formadores en cultura de paz
Informe
Elaboracin del Plan de Trabajo para la formulacin del Programa

Regional de Accin para promover una cultura de paz en la regin.
Conformacin de un Comit Impulsor del Programa Regional de Accin
para promover una cultura de paz en la regin.
Elaboracin del Programa Regional de Accin para promover una cultura
de paz en la regin.
Validacin del Programa Regional de Accin para promover una cultura
de paz en la regin.
Formulacin del Proyecto de Ordenanza que apruebe el Programa
Regional de Accin para promover una cultura de paz en la regin.
Gestin ante el Consejo Regional para la emisin de la Ordenanza que
apruebe el Programa Regional de Accin para promover una cultura de
paz en la regin.
Acto conmemorativo por da internacional de la Paz y derechos humanos.
Plan elaborado
Formulacin del Programa Regional para la Promocin de una Cultura de

Paz y Prevencin de Conflictos en las IIEE.
Ejecucin del Programa Regional para la Promocin de una Cultura de
Paz y Prevencin de Conflictos en las IIEE de la Regin.
Monitoreo y evaluacin del Programa Regional para la Promocin de una
Cultura de Paz y Prevencin de Conflictos en las IIEE de la Regin.
Informe
elaborado
Plan elaborado
Informe
elaborado
documento
elaborado
Acciones
realizadas
Informe
elaborado
Informe
elaborado
Informe
elaborado
Informe
elaborado
11.- GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACION Y ADJUDICACION DE TERRENOS

La Gerencia Regional de Administracin y Adjudicacin de Terrenos ha establecido un objetivo
estratgico para el desarrollo de sus actividades. Cabe sealar que dicho objetivo no se
contempl en el PEI 2011 2016, dado que cuando se formul el Plan esta Gerencia no estaba
en la estructura orgnica del Gobierno Regional La Libertad.
OBJETIVO ESTRATEGICO:
Formalizar y titular predios rurales y tierras eriazas habilitadas ubicadas en el mbito de la
Regin La Libertad, utilizando tecnologa de punta, para reducir la informalidad.
En el marco del objetivo en mencin, dicha oficina, ha focalizado su accionar en el distrito de
Chugay Y Cochorco de la provincia Snchez Carrin, realizando la actividad siguiente:
1.- Diagnstico y saneamiento fsico legal de las unidades territoriales programadas las
cuales estn ubicadas en el distrito de Chugay y Cochorco Provincia de Snchez Carrin.
Se program como meta fsica realizar la adjudicacin de 12,800 predios rurales, llegndose a
efectuar 8,359, obtenindose una ejecucin de 65.30%. Los 8,359 predios rurales se encuentran
pendientes de titulacin e inscripcin ante SUNARP, estando a la espera de la aprobacin de la
norma que exonera a los Gobiernos Regionales de las tasas registrales.
CUADRO DE EVALUACIN 2011-2016, AO 2012: GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACION Y

ADJUDICACION DE TERRENOS
Objetivos
Estratgicos
Objetivos Operativos / Actividades:

proyectos
Responsabl
es
Programaci
n 20112016
Ao 2012
Indicador
Programado
Ejecutado
%
Ejecucin
Nmero de
Predios
Rurales
Adjudicados
12,800
8,359*
65.30%
ACTIVIDADES
Formalizar y titular
predios rurales y
tierras eriazas
habilitadas ubicadas
en el mbito de la
Regin la Libertad,
utilizando tecnologa
de punta, para
reducir la
informalidad
Diagnstico y Saneamiento Fsico Legal de

las unidades territoriales programadas las
cuales estn ubicadas en el Distrito de
Chugay y Cochorco Provincia de Snchez
Carrin.
Levantamiento Catastral: Empadronamiento,
Linderacion de predios y verificacin de la
Explotacin Econmica de los predios
rurales de los Distritos de Chugay y
Cochorco, de la Provincia de Snchez
Carrin.
Calificacin y Publicacin de Padrones de
los predios catastrados en los Distritos de
Chugay y Cochorco, Provincia de Snchez
Carrin.
Titulacin de predios formalizados en la
unidad territorial de Santa Rosa ubicados en
el Distrito de Chugay Provincia de Snchez
Carrin
Oswaldo
Espejo
Melndez
Meta Fsica
**
64,000 **
1138,445.9
99.43
6
1138,445.9
TOTAL
S/.
1144,930
99.43
6
En lo que corresponde al ao 2012 los 8,359 predios rurales se encuentran pendientes de titulacin e inscripcin ante SUNARP, estando a la
espera de la aprobacin de la norma que exonera a los Gobiernos Regionales de las tasas registrales.
La Meta Fsica de 64,000 se ejecutara hasta el ao 2016
S/.
1144,930
47
12.- GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA

La Gerencia Regional de Agricultura, ha desarrollado sus actividades en el marco de dos objetivos
estratgicos correspondientes a la dimensin econmica - PEI 2011-2016 del GRLL.
Objetivo 1:
Desarrollar una agricultura diversificada y competitiva en las zonas rurales de la Regin,
expresada en un aumento del 18% de la productividad de los principales cultivos y un
aumento de 24,000 ha. de superficie agrcola bajo riego mejorado en costa, fortalecimiento
de capacidades a 4,200 productores, y un sistema de informacin agraria eficiente al 2016
En el marco de este objetivo, se programaron 13 actividades, de las cuales solo han sido
realizadas dos de ellas, estas son:
3.- Mejoramiento de la produccin agrcola de los sectores Galindo La Incaica, San Alfredo
y San Carlos-Laredo-La Libertad.
En el PEI se program transferir tecnologas de riego a 1000 hectreas. Sin embargo la Gerencia
Regional de Agricultura consider en el expediente tcnico una meta de 690 ha, la misma que se
ejecut en un 100%. Para el logro de dicha meta se consider segn el expediente un monto de s/
807,931, llegndose a realizar la meta con s/ 794,424 (98% ).
9.- Desarrollo de la produccin del cultivo de trigo en el distrito de Tayabamba, provincia de
Pataz, departamento la Libertad.
Se program brindar capacitacin y asistencia tcnica a 1148 productores (meta reajustada a
1166 productores), llegndose a beneficiar a 816 productores, obtenindose una ejecucin de
70%. Para el logro de dicha meta se programa un monto de s/ 347,063, ejecutndose un total de
s/ 96,941 (28% de ejecucin)
Cabe sealar que en el objetivo N 1; 11 actividades programadas en el PEI no se lleg a su
respectiva ejecucin.
Objetivo 2:
Promover un mejor acceso a los servicios bsicos y productivos del pequeo productor
agrario, apoyando en las zonas alto andinas con 1,290 ha, con 33 centros de acopio y 12
pequeas plantas de lcteos
Para el cumplimiento del objetivo en mencin, se program en el PEI la ejecucin de 4
actividades; sin embargo la gerencia responsable solamente llevo a cabo la actividad siguiente:
2.- Desarrollo de la cadena productiva de papa en la comunidad de la Victoria, provincia de
Pataz, departamento de La Libertad.
Se program como meta fsica desarrollar buenas prcticas agrcolas en un total de 60 hectreas,
llegndose a beneficiar a 50 hectreas, obtenindose una ejecucin de 83%, para el logro de
dicha meta se program s/ 73.906, la cual se lleg a ejecutar con s/ 45.777,62 (ejecucin de 62%).
48
CUADRO DE EVALUACIN 2011-2016, AO 2012: GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA
Ao 2012
Programacin 2011-2016
Indicador
Denominacin
Objetivo 1. Desarrollar una
agricultura diversificada y
competitiva en las zonas
rurales de la regin,
expresada en un aumento del
18% de la productividad de
los principales cultivos y un
aumento de 24,000 ha. de
superficie agrcola bajo riego
mejorado en costa,
fortalecimiento de
capacidades a 4,200
productores, y un sistema de
informacin agraria eficiente
al 2016
3. Mejoramiento de la produccin
agrcola de los sectores Galindo La
Incaica, San Idelfonso y San CarlosLaredo-La Libertad
Meta Fsica:
S/.
9. Desarrollo de la Produccin del

cultivo de Trigo en el distrito de
Tayabamba, provincia de Pataz,
departamento de La Libertad
Objetivo 2. Promover un
mejor acceso a los servicios
bsicos y productivos del
pequeo productor agrario,
apoyando en las zonas alto
andinas con 1,290 ha, con 33
centros de acopio y 12
pequeas plantas de lcteos
Ejecutado
% de
Ejecucin
El proyecto beneficia a 320 familias y mejora la

dotacin de agua a 690 ha ms 100 ha. de
ampliacin de frontera agrcola . Se inici el 2011
con una inversin de S/. 901,359
Superficie con riego

mejorado (ha)
1000
1,215,002
1000 (En
expediente se fijo
690 ha)
807931
690
100
100% de ejecucin de acuerdo al expediente

tcnico
794424
98
El total de 2011 y 2012 es S/. 1,695,783

22 parcelas demostrativas de media ha. cada una,
57 talleres de capacitacin sobre buenas prcticas
agrcolas a 1,037 productores, 22 charlas de
capacitacin sobre fortalecimiento de
organizaciones a 816 productores, 774 visitas de
asesoramiento tcnico (2 por productor), 6
organizaciones formalizadas
Denominacin
Incrementar la
rentabilidad del cultivo
(con aumento de
rendimiento de: 1,500 a
2,300 kg/ha)
Capacitacin y
asistencia tcnica
Meta Fsica:
Con 1,148 productores
1148 (meta
reajustada a 1,166)
816
70
347,063
347,063
96,941
28
S/.
2. Desarrollo de la cadena
productiva de papa en la comunidad
de La Victoria, provincia de Pataz,
departamento de La Libertad (Nota:
En el expediente tcnico se
determin como "Desarrollo de la
Produccin del cultivo de Papa en el
distrito de Tayabamba, provincia de
Pataz, departamento de La
Libertad)
Programado
Observaciones
Denominacin
Meta Fsica:
reas instaladas (ha)
S/.
La meta final con el reajuste es 1,166 productores

(el 70 % es en base al reajuste, se cumple al final
del proyecto que culmina el 2013)
100 talleres de capacitacin a 1,382 productores

agrarios, realizacin de 1,697 visitas de
asesoramiento a productores (2 por productor), 50
talleres en gestin empresarial con 869 productores,
50 talleres en articulacin comercial con 801
productores. Estas son actividades de continuacin
y reforzamiento relacionadas a las iniciadas el 2010.
Ejecucin de
buenas prcticas
agrcolas
60
60
50
83
558,814
73,906
45,777.62
62
2,120,879
1,228,900
937,142
S/.
Total
Limitaciones
El 2010 y 2011 (campaa) se instal 22 parcelas

que hacen 12.5 ha (con la inversin de dichos
aos), y luego se replic en parcelas de productores
en 50 ha, con lo que se supera la meta total en 2.5
ha.
Con el presupuesto ejecutado el 2012 se culmin el
proyecto. El 2010 y 2011 se ejecut S/. 306,495,
con lo cual suma un total de S/. 352,272
13.- GERENCIA REGIONAL DE LA PRODUCCIN

La Gerencia Regional de la Produccin, ha desarrollado sus actividades en el marco de tres
objetivos correspondientes a la dimensin econmica - PEI 2011-2016 del GRLL.
Objetivo 4:
Promover el incremento al 50% de la produccin pesquera continental y martima
destinada al consumo humano en el mbito de la Regin La Libertad, al 2016.
actividades; sin embargo la Gerencia responsable solamente llev a cabo 2 actividades:
1.-Capacitacin y Asistencia Tcnica dirigida a los pescadores y agricultores en alianza
estratgica con PRODUCE, FONDEPES, IMARPE e ITP.
Se program como meta fsica realizar 15 eventos, llegndose a ejecutar 43 eventos,
obtenindose una ejecucin de 283.67%, para el logro de dicha meta se programa s/ 90,000, no
contndose con la informacin correspondiente respecto al gasto efectuado para el cumplimiento
de la actividad en mencin.
3.-Sensibilizar a la poblacin priorizada para incrementar los hbitos de consumo de
especies hidrobiolgicas.
Se program como meta fsica realizar 12 eventos, llegndose a ejecutar 10, obtenindose una
ejecucin de 83.33%. Para el logro de dicha meta se programa un monto de s/120,000, no
CUADRO DE EVALUACIN 2011-2016, AO 2012: GERENCIA REGIONAL DE LA PRODUCCIN

Programacin
Objetivos
Estratgicos
Objetivo N 4:
Promover el
incremento al 50%
de la produccin
pesquera
continental y
martima destinada
al consumo humano
en el mbito de la
Regin La Libertad,
al 2016.
1. Capacitacin y asistencia
tcnica
dirigida
a
los
pescadores y acuicultores en
alianza
estratgica
con
PRODUCE,
FONDEPES,
IMARPE e ITP
2. Ejecucin de Proyecto de
Inversin Pblica: Perfiles 1) "
Mejoramiento de la actividad
pesquera artesanal en el litoral
costero del Departamento La
Libertad: Trujillo, Ascope y
San Pedro de Lloc" y 2)
"Mejoramiento de la Actividad
Pesquera Acucola en la zona
de Reserva de agua Dulce del
Departamento La Libertad:
Bolvar,
Pataz,
Snchez
Carrin, Santiago de Chuco y
Otuzco".
3. Sensibilizar a la poblacin
priorizada para incrementar
los hbitos de consumo de
especies hidrobiolgicas.
Total
Ao
Responsables
Indicador
Denominacin:
GEREPRO
2012
2011 - 2016
Meta Fsica:
Programado
Ejecutado
%
Ejecucin
Evento
60
15
43
283.67
S/.
450,000
90,000
Denominacin:
Proyecto
2
9,000,000
7,000,000
72
12
10
83.33
720,000
120,000
10,170,000
7,210,000
Meta Fsica:
GEREPRO
S/.
Denominacin:
GEREPRO
Meta Fsica:
S/.
S/.
Evento
50
Objetivo 5:
Promover el aumento en 30% la Competitividad y Rentabilidad de las Pymes, tanto
urbanas como rurales de la Regin La Libertad al 2016.
actividades:
1. Organizacin Empresarial mediante modelos asociativos.
Se programaron 12 eventos tcnicos de organizacin empresarial, no ejecutndose ninguno de
ellos.
2.- Desarrollo de Capacidades Empresariales.
Se program como meta fsica el desarrollo de 12 eventos de gestin empresarial, realizndose
solo 3, obtenindose una ejecucin de 25%, para el logro de dicha meta se estim s/ 120.000, no
3.- Articulacin Comercial.
Se program como meta fsica realizar 12 eventos tcnicos de marketing, llegndose a ejecutar 3
de ellos, obtenindose una ejecucin de 25%, para la realizacin de dicha meta se programa
s/120,000, no contndose con la informacin correspondiente respecto al gasto efectuado para el
4.- Suscripcin de Convenios Interinstitucionales con las MYPE.
Se programan la suscripcin de 2 convenios, lo cual no se llega a su respectiva ejecucin.
5. Creacin de la Escuela Regional de Emprendedores y Gestores de Negocios MYPE en
Trujillo al 2012.
Se programan como meta fsica la implementacin de la escuela regional en un 100%, la cual se
llega a su respectiva ejecucin.
Programacin
Objetivos
Estratgicos
1. Organizacin
empresarial mediante
modelos asociativos.
Objetivo 5:
Promover el
aumento en 30% la
competitividad y
rentabilidad de las
Pymes, tanto
urbanas como
rurales de la Regin
La Libertad al 2016.
2. Desarrollo de
capacidades
empresariales
3. Articulacin
comercial.
Responsables
Indicador
Denominacin:
GEEPRO
GEREPRO
Meta Fsica:
5. Creacin de la
Escuela Regional de
Emprendedores y
Gestores de Negocios
MYPE en Trujillo al
2012.
Total
%
Ejecucin
Evento
12
120,000
Denominacin:
Evento
66
12
25
S/.
660,000
120,000
Denominacin:
Evento
66
12
25
660,000
120,000
10
100,000
20,000
100
100
100
100
S/.
450,000
210,000
S/.
2,530,000
590,000
Denominacin:
Meta Fsica:
S/.
GEREPRO
Ejecutado
66
Meta Fsica:
GEREPRO
Programado
660,000
Meta Fsica:
GEREPRO
2012
S/.
S/.
4.Suscripcin de
Convenios
Interinstitucionales con
las MYPE.
Ao
2011 - 2016
Denominacin:
Meta Fsica:%
Convenio
Implementacin
51
Objetivo N 6:
Promover una Mediana y gran Empresa Industrial Competitiva, Eco eficiente e Innovadora,
ofertando productos de alto valor agregado y funcionando en clster y conglomerados
empresariales al 2016.
actividades:
1.- Sensibilizacin sobre los beneficios de tecnologas limpias.
Se program como meta fsica realizar 12 eventos, llegndose a ejecutar 3 eventos, obtenindose
una ejecucin de 25%, para el logro de dicha meta se program s/120,000, no contndose con la
informacin correspondiente respecto al gasto efectuado para el cumplimiento de la actividad en
mencin.
2.- Sensibilizacin sobre los beneficios de eco eficiencia.
Se programan como meta fsica la realizacin de 12 eventos, efectundose 5 de ellos,
obtenindose una ejecucin de 41.67%, para el logro de dicha meta se programa s/ 120,000, no
3.- Sensibilizacin para mantener las buenas prcticas.
Se programa 12 eventos, llegndose a ejecutar 5 de ellos, obtenindose una ejecucin de 41.67%
respecto a la meta fsica y para el logro de dicha meta se program un monto de s/ 120,000, no
Objetivos
Estratgicos
Objetivo N 6:
Promover una
mediana y gran
empresa
industrial
competitiva,
ecoeficiente e
innovadora,
ofertando
productos de alto
valor agregado y
funcionando en
clsters y
conglomerados
empresariales al
2016.
1. Sensibilizacin
sobre los beneficios de
tecnologas limpias.
Programacin
2011 - 2016
Responsables
Indicador
Ejecutado
%
Ejecucin
66
12
25
660,000
120,000
66
12
41.67
660,000
120,000
66
12
41.67
S/.
660,000
120,000
S/.
1,980,000
360,000
Meta Fsica:
S/.
2. Sensibilizacin
sobre los beneficios de
ecoeficiencia.
GEREPRO
Denominacin:
Meta Fsica:
S/.
3. Sensibilizacin para
mantener las buenas
prcticas.
Total
GEREPRO
2012
Programado
Denominacin:
GEREPRO
Ao
Denominacin:
Meta Fsica:
Evento
Evento
Evento
52
14.- GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA

Esta gerencia ha realizado sus actividades programadas en el marco de 3 objetivos estratgicos
establecidos en la dimensin econmica del PEI 2011-2016 del GRLL. Dichas actividades las ha
efectuado a travs de las sub gerencias siguientes:
- Sub Gerencia de Comercio Exterior
- Sub Gerencia de Turismo
- Sub Gerencia de Artesana.
14.1 - SUB GERENCIA DE COMERCIO EXTERIOR
Objetivo 8:
Incrementar Sostenidamente las Exportaciones y promover la Imagen de la Regin como
Regin Exportadora
Las actividades realizadas por el rea de comercio exterior difieren a las actividades programadas
en el PEI, pero si estn enmarcadas al objetivo estratgico programado. Para el logro del objetivo
en mencin, en el PEI se program realizar 18 actividades en el ao 2012; sin embargo el rea
de comercio exterior programa la ejecucin de 15 actividades de las cuales:
13 actividades fueron ejecutadas y 2 actividades no fueron ejecutadas.
Las actividades con mayor avance de ejecucin fueron:
1.1. Promover la participacin de los empresarios en Ferias Pro Exportadoras.
Se program la participacin de 5 empresas en ferias Pro Exportadoras, contndose con la
participacin de 7, obteniendo una ejecucin de 140%. Actividad que no conto con presupuesto,
sin embargo 7 empresas participaron en el evento gracias a la alianza estratgica de PROMPERU
- Gobierno Local.
2. 1Promover y capacitar en procesos de calidad y mercados para el comercio exterior.
Se program como meta fsica capacitar a 3 participantes, llegndose a capacitar a 6,
obtenindose una ejecucin de 200%.
Las actividades programadas y ejecutadas al 100% fueron:
1.2 Elaborar directorios de empresas Exportadoras por especialidad (3 empresas empadronadas)
1.4. Identificar y premiar el esfuerzo exportador de las MYPES (1empresa premiada).
4.4. Elaborar Plan de Trabajo 2012 concertado con los integrantes del CERX (un plan de trabajo
elaborado).
El desarrollo de las actividades programadas est orientado al logro de los objetivos operativos
siguiente:
I.
II.
III.
IV.
V.
Desarrollar la Oferta Exportable y Promocionar las Exportaciones de la regin.

Identificar Oportunidades Comerciales para productos de la regin.
Impulsar el desarrollo de los recursos humanos regionales
Promover mecanismos de facilitacin y provisin de Servicios Financieros a las empresas de la
regin.
Fortalecimiento de capacidades institucionales
53
CUADRO DE EVALUACIN 2011-2016, AO 2012: SUB GERENCIA DE COMERCIO EXTERIOR

OBJETIVO
ESTRATE
GICO
AO 2012
OBJETIVOS
OPERATIVOS
ACTIVIDADES /
PROYECTOS
DENOMINACION INDICADOR
META
FISICA
I. OFERTA EXPORTABLE
Incrementar sostenidamente las exportaciones y promover la imagen de la regin como regin exportadora
1.1. Promover la participacin de los empresarios en

Ferias Pro Exportadoras.
Desarrollar la
Oferta
Exportable
y
Promocionar
las
Exportaciones
de la regin.
1.2. Elaborar directorios de empresas Exportadoras por

especialidad.
1.3
Identificar y promover la asociatividad en
productores agrarios y artesanos.
1.4 Identificar y premiar el esfuerzo exportador de las
MYPES.
1.5
Capacitar a estudiantes de escuelas tcnicas
superiores en planes de negocios de exportacin.
1.6 Capacitar a productores de uva, paprika, alcachofa
BPA y fabricantes de calzado en BPM y mercadeo.
1.7 Promover la elaboracion de planes de negocios y
tesis de estudiantes en temas de comercio exterior.
Identificar
Oportunidades
Comerciales
para productos
de la regin
PROGRAMACION
2011 - 2016
S/.
PROGRA
M.
EJECUTADO
META
EJECUTADO
OBSERVACIONES
10.00
140.00%
Actividad para la que no conto con

presupuesto, sin embargo 7 empresas
participaron en el evento gracias a la alianza
estratgica de PROMPERU - Gobierno Local.
10
100.00%
Ejecutado con presupuesto de funcionamiento
10
0.00%
Actividad que fue programada en alianza con

Regin Exporta, no se llevo a cabo por falta de
presupuesto de las dos instituciones.
100.00%
Evento programado en alianza con SERPOST
50.00%
Actividad que no se llevo a cabo por falta de

presupuesto
0.00%
Actividad que se reprogramo para el primer

trimestre del 2013
15
10
70.00%
Actividad para la que se conto con el apoyo de

los estudiantes de la UPN y ITN
200.00%
60.00%
Numero de Charlas realizadas / Numeros

de cursos programados.
10
40.00%
Actividad que se realizo en alianza con

SERPOST y estudiantes de la Universidad
Privada del Norte
Numero
de
realizadas/Numero
programadas
50.00%
Documentos publicados en la web
10
133.33%
Documentos publicados en la web
120.00%
10
120.00%
100.00%
62
51
Numero de empresas que participan en

ferias pro Exportadoras / Nmero de
empresas convocadas.
Numero
de
empresas
empadronadas/Numero
de
empresas
existentes.
Nmero
de
productores
capacitados/Numero
de
productores
convocados.
Numero de empresas premiadas/N de
empresas participantes
N de planes de negocios aprobados/N de
planes de negocios presentados.
Nmero
de
productores
capacitados/Numero
de
productores
convocados.
Numero
de
universidades
participantes/numero de universidades
convocadas
II. MERCADOS
2.1 Promover y capacitar en procesos de calidad y
mercados para el comercio exterior.
2.2 Identificar e investigar mercados para productos con

potencial exportador. Regional
III. CULTURA EXPORTADORA
3.1 Promover el programa EXPORTA FACIL en alumnos
Impulsar
el de los tres ltimos aos de secundaria, estudiantes
Desarrollo de universitarios, trabajadores de sectores pblicos,
los
Recursos privados y pblico interesado.
Humanos
3.4. Difundir en Portal Electrnico Institucional
regionales.
informacin especializada, sistematizada y actualizada
de las actividades de la Sub Gerencia de Comercio
Exterior y experiencias exitosas en exportacion.
Promover
IV. FACILITACION DE COMERCIO
mecanismos de
facilitacin y
provisin de
4.1 Elaborar y difundir informacion acerca de requisitos,
Servicios
trmites y procedimientos administrativos, aduaneros
Financieros a
para productos de exportacion de la region.
las empresas
de la regin.
Fortalecimiento del Comit Ejecutivo Regional Exportador
4.3 Identificar e incorporar al CERX empresas e
Fortalecimiento instituciones estrategicas.
de capacidades 4.5 Ejecutar conjuntamente con los miembros del CERX
institucionales
el plan de trabajo concertado para el 2012.
4.4 Elaborar plan de trabajo 2012 concertado con los
integrantes del CERX
TOTAL
Nmero
de
participantes
capacitados/Numero
de
participantes
convocados
Numero de informes elaborados/Numero
de informes programados
Boletines
programados
de
publicaciones
publicaciones
elaborados/boletines
Numero de instituciones participantes/N

de instituciones convocadas
Nmero de actividades ejecutadas/Numero
de actividades programadas
Plan de trabajo elaborado
14.2 - SUB GERENCIA DE TURISMO

Cabe sealar que las actividades programadas por la Sub Gerencia de Turismo difieren a las
actividades programadas por el PEI, pero estn enmarcadas al Objetivo Estratgico.
Objetivo 10:
Promover el desarrollo secuencial y estructurado de la actividad turstica en la Libertad
con criterios de sostenibilidad, competitividad e inclusin social
Se program 12 actividades a ejecutar en el PEI .Dicha Sub Gerencia program 32 actividades a
ejecutar, las mismas que en su totalidad han sido cumplidas al 100%, a excepcin de las
actividades:
- Actualizacin de la pgina web de turismo de La libertad, que tiene un avance del 70%.
- La conformacin de Comisiones Pblicas y privadas para estudios de rutas tursticas (meta4), la
misma que tiene un avance fsico del 60%.
- Identificar oportunidades de inversin en zonas de inters turstico en la regin, as como
promover la participacin d los inversionistas (meta 4 ideas de proyectos), el cual tiene un 50%.
Las actividades efectuadas estn orientadas al logro de fomentar y desarrollar:
I.- Oferta turstica regional.
II.- Cultura turstica y seguridad al visitante.
III.- Fortalecimiento institucional.
IV.- Demanda sostenida del turismo.
55
CUADRO DE EVALUACIN 2011-2016, AO 2012: SUB GERENCIA DE TURISMO

Objetivo Estratgico Articulado N 11: Promover el desarrollo secuencial y estructurado de la actividad turstica en La Libertad con criterios de sostenibilidad,
competitividad e inclusin social.
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
PROGRAMACIN 2011 - 2016
INDICADOR
DE
GESTION
INDICADORES
DE
RESULTADO
I. OFERTA TURSTICA REGIONAL

1.1. Edicin impresa y presentacin
de Plan Estrategico Regional de
Turismo de La Libertad PERTUR
1,2, Elaboracin del diagnstico
situacional de las rutas del Mar a los
Andes, de la Uva y el Vino, Alto
Chicama y Ascpoe, Chan ChanChavn (ejes territoriales de
desarrollo turtico).
1,3, Talleres para la elaboracin del

FODA de cada una de las rutas.
Desarrollar la
oferta turstica
regional a travs
de la
diversificacin y
ampliacin.
1,4, Fortalecimiento de la ruta Moche

a travs de talleres de capacitacin y
sensibilizacin que integre destinos
tursticos a lo largo de la ruta, en
coordinacin con los gobiernos
locales.
PROGRAMACIN
METAS
Edicin de 1 000
ejemplares
Participacin de actores
pblicos y privados en
evento.
N de Documentos
N de destinos que
cuenta con informacin
bsica para la
propuesta de nuevos
circuitos y corredores.
Conformacin de las
comisiones por cada
ruta turstica.
N de participantes
en cada uno de los
talleres y
conformacin de una
comisn pblica o
privada para el
estudio de las rutas.
Elaboracin e
implementacin de un
programa de
desarrollo turstico
para los distritos de
Paijn , Razuri y
Ascope (provincia de
Ascope)
N de Talleres
realizados/N de
participantes
S/.
METAS
OBSERVACIONES
%
S/.
1,000.00
La validacin y
difucsin del PERTUR
100%
El PERTUR ha sido validado por lo actores

involucrados en la actividad turstica en talleres
financiados por la Cooperacin Tcnica Suiza,
asimismo a travs de correos electronicos habiendo
sido validado y aprobado por Resolucin Ejecutiva
Regional N 772-201-GRLL/PRE
4 corredores y/o
circuitos
S/.
40,000.00
4 corredores que
cuentan con
informacin bsica
Ruta del Mar a los
Andes y la Ruta del
Uva y del Vino
100%
Se ha realizado labor de Gabinete con informacin

secundaria y desplazamientos con el apoyo de los
gobiernos locales. No se conto con presupuesto
FODA y
Conformacin de
cada comisin
S/.
12,000.00
FODA de 4 rutas
60%
4 talleres
S/.
3,000.00
4 Talleres
100%
S/.
5,000.00
Estudio y propuesrta
100%
S/.
5,000.00
Circuito
100%
300 empresas
1,5, Estudio y propuesta de las zonas

de reserva ecoturstica El Pedregal
en el distrito de Poroto, provincia de
Trujillo
Proyecto piloto de
ordenamiento
turstico.
Propuesta de desarrollo
turstico
Programa de
planificacin del
territorio,
producto y
promocin a
cargo de un ente
gestor.
1,6, Estudio y propuesta del circuito

Trujillo-Sincicap-San
IgnacioParanday-La Cuesta dentro de la
ruta turstica Mar a los Andes.
Circuito turstico
Propuesta del circuito

turstico
Un circuito
promovido y
difundido
N de nuevos
recursos
inventariados e
inclusin de nuevas
festividades en el
calendario.
Jerarquizacin de los
recursos tursticos.
Establecer el nivel de
importancia de los
recursos tursitcos para
planificar un adecuado
desarrollo tursitico.
Uniformizar los criterios
para la evaluacin del
potencial tursticos.
30 nuevos
recursos
tursticos y 15
festividades en el
calendario.
1,7, Actualizacin del inventario

regional de recursos tursticos y del
calendario de festividades.
AO 2012
EJECUCIN
25 recursos y
festividades
S/.
10,000.00
100%
Se han desarrollado con el apoyo logstico y con los

desplazamiento de los gobiernos locales de Paijn,
Razuri, Guadalupe y Chepn. No se conto con
presupuesto de la Gercetur.
Se han desarrollado con el apoyo logstico y con los

desplazamiento de los gobiernos locales y
practicantes de la Universidad Privada del Norte,
Universida Catlica de Trujillo. No se cuenta con
presupuesto institucional
1,8, Talleres de aplicacin de buenas

prcticas dirigidas a empresas
prestadoras de servicios tursitcos.
N de talleres por
especialidad/N de
participantes.
Mejora de la calidad
turstica
1,9, Calificacin de prestadores de

servicios tursticos de la regin de
acuerdo con las normas legales
corrrespondientes.
Porcentaje de
expedientes
calificados
N de expedientes
presentados y
calificados de los
prestadores de
servicios
1,10, Actualizacin del directorio de

prestadores de servicios tursticos.
N de expedientes de
prestadores de
servicios tursticos
registrados/N de
expedientes
evaluados y
aprobados de
prestadores de
servicios turisticos.
Directorio de
prestadores de
servicios tursticos.
1,11, Elaboracin de un formato de

informacin sobre cumplimiento de
normas del medio ambiente y
preservacin de recursos regionales
relacionados con la actividad
turstica.
1,12, Identificar oportunidades de
inversin en zonas de interes
turistico en la regin, as como
promover la participacin de los
inversionistas interesados en
proyectos tursticos, en base a los
ejes territoriales del desarrollo
turistico regionales.
1,13, Identificar zonas para el
desarrollo del turismo rural
comunitario de acuerdo a los
parmetros definidos por
MINCETUR.
1,14, Programacin de Asistencia
Tcnica para la Implementacin del
Inventario de Recursos Tursticos.
4 talleres
S/.
5,000.00
2 talleres: 1 Taller en
Norma Tcnica en
establecimiento de
hospedaje y 1 sobre
Sello de Calidad
100%
Se efectan en coordinacin con el MINCETUR y a

cargo de Consultoras Especializadas. No se cuenta
con presupuesto institucional
120 empresas
S/.
6,000.00
120 empresas
100%
El proceso comprende la documentacin exigida por

el TUPA y la verificacin in situ
2 directorios
S/.
2,000.00
2 Directorio
100%
El directorio comprende la informacin actualizada

de loas empresas prestadoras de servicios
tursticos: Establecimientos de Hospedajes,
Restaurantes y Agencias de Viaje. No se cuenta con
100%
En coordinacin con la Gerencia de Recursos

Naturales y Gestin Ambiental, MINCETUR MINAM - Ministerio de Cultura . No se cuenta con
50%
Formato de
informacin para la
creacin de una lnea
de base.
Formato aprobado y
difundido.
Formato
S/.
3,000.00
Recopilacin de las
normas del medio
ambiente y
preservacin de
recursos y su anlisis
para su aplicacin en
el formato del sector
turismo
N de proyectos de
desarrollo turstico
pblico y privado
Listado de proyectos.
2 proyectos
S/.
4,000.00
4 ideas de proyectos
N de comunidades
interesadas en
desarrollar turismo
rural comunitario.
Comunidades con plan

de accin para el
turismo rural
comunitario.
2 comunidades
S/.
3,000.00
Poroto y Agallpampa
Taller de
Capacitacin
Personal capacitado
para poder elaborar las
fichas de inventario.
S/.
1,000.00
Taller a cargo de la
especialista del
MINCETUR
20 personas
capacitadas
En coordinacin con los gobiernos locales. . No se

conto coon presupuesto institucional.
100%
II. CULTURA TURSTICA Y SEGURIDAD AL VISITANTE
Promover la
cultura turstica y
la seguridad para
el visitante.
2,1, Elaboracin de un programa

regional de cultura
turstica/campaas de cultura
turstica.
Programa e incluye N
de actividades.
2,2, Actividades de concienciacin y

sensibilizacin turstica y ambiental
N de campaas
dirigidas a la poblacin
Programa de cultura
turstica
3 campaas de
cultura turstica
dirigidas al
empresariado y
poblacin.
S/.
3,000.00
N de campaas
2 campaas
S/.
2,000.00
3 campaas de
cultura turstica
dirigidas al
empresariado y
poblacin Semana
Santa, Fiestas Patrias,
Festival de Primavera.
En charlas y talleres
100%
100%
En coordinacin con universidades y gobiernos

locales. Particpando adems personal de la
Direccin Regional de Cultura y la Gerencia
Regional de Recursos Naturales y gestin Ambiental
. No se conto coon presupuesto institucional.

a travs de la difusin de buenas
prcticas.
y al segmento escolar.
2,3, Fortalecimiento de proteccin y

seguridad al turismo
Difusin del plan de

trabajo de la red.
Difusin de las
actividades de
prevencin
desarrolladas por la red.
Actividades de
difusin mensual.
S/.
1,000.00
2,4, Seguimiento de las activiades

educativas de inclusin de turismo
en la curricula escolar.
Actividaded
desarrolladas por las
entidades educativas
que incluyan el
turismo en su curricula
escolar.
N de actividades
2 informes de
seguimiento
S/.
1,000.00
2,5, Campaas de prevencin de la

explotacin secual en nias, nios y
adolescentes en el mbito del
turismo.
Cdigos de conducta
asumidos por las
empresas
relacionadas con la
actividad turistca.
Empresas que adoptan

el cdigo de resultado.
2 empresas
S/.
2,000.00
Difusin de Cartilla de
Seguridad elaborada
por la Polica de
Turismo, difusin
mensual, notas de
prensa, cds a las
empresas de
transporte
2 Talleres en Chepn
con profesores y
alumnos nivel escolar
y tecnolgico
convocados por la
Municipalidad
Provincial
Se ha incluido en el
Plan del Comit
Regional contra la
trata de personas
viendose suscrito
convenios generales
con empresas de
transporte que
incluyen
ccompromisos o
codigos de conducta
100%
Corresponde a una labor de la red de Seguridad y

Asistencia al Turista, forma parte la PNP, durante
los meses del primer semestre del 2012 No se conto
con presupuesto institucional.
100%
Los Talleres comprenden exposiciones,

participacin de los alumnos y evaluacin de los
profesores de acuerdo a los contenidos curricula. No
se cuenta con presupuesto institucional
100%
Coordinaciones con la Polcia Nacional de Turismo y

el Ministerio Pblico para difundir el cdigo de
conducta y promover la adopcin del mismo. No se
cuenta con presupuesto institucional.
Propuestas para la
actualizacin del
PENTUR , Propuesta
el Plan de Trabajo con
Gobiernos Locales
100%
Participacin en la campaa de promocin

internacional de PROMPERU en las Ferias de
Madrid y la ITB de Berln con la Ruta Moche. Campaas de promocin el Norte Pone. . No se
cuenta con presupuesto institucional
III.
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
Fortalecer las
capacidades de
las instituciones
vinculadas con la
actividad turstica
3,1,
Elaboracin del Plan de
Trabajo 2012 del Cmite Consultivo
Regional de Turismo.
N de acciones
implementadas en
base a los acuerdos
por sesin del cmite.
Acciones desarrolladas
4 acciones
S/.
2,000.00
3,2,
Fortalecimiento
asociaciones gremiales.
Asociaciones
gremiales con mayor
nmero de asociados.
Asociaciones gremiales
que acreditan un
incremento de 20% de
agremiados.
20% de
incremento
S/.
3,000.00
Registro de asociados
en AHORA
100%
N de talleres y/o
charlas realizadas.
N de empresas
participantes
3 talleres
S/.
3,000.00
3 talleres
100%
En coordinacin con MINCETUR . No se cuenta

con presupuesto institucional.
Asistencia Tcnica a la GERCETUR para la
formulacin del Inventario de Recursos Tursticos a
nivel nacional - Taller de Validacin del Mdulo de
Formacin para profesionales del Turismo en el
Per en el tema del ESNNA - Curso Gestin Pblica
por resultados - Elaboracin de proyectos de
inversin- Elaboracin de planes de Gobiernos
Locales en Turismo . No se cuenta con presupuesto
institucional
de
las
3,3,
Talleres
sobre
gestin
institucional
dirigidas
a
las
empresas prestadoras de servicios
tursticos.
3,4, Participacin en cursos de

capacitacin, diplomados y otros
para fortalecer las capacidades del
personal de turismo.
Jornadas de
capacitacin
Jornadas
asistidas/jornadas
programadas por
MINCETUR,
PROMPERU y otros
5 cursos
S/.
10,000.00
5 cursos
100%
3,5, Suscripcin de convenios con

gobiernos locales y entidades
relacionadas con la actividad
turstica.
N de convenios
Suscripcin de
convenios
4 convenios
S/.
4,000.00
Municipalidades de
Chepn - Pacasmayo
- Guadalupe Santiago de Chuco
100%
IV. DEMANDA SOSTENIDA

DEL TURISMO
Promover una demanda

sostenida del turismo.
4,1, Realizar una

investigacin del mercado en
turismo receptivo e interno,
identificando mercados
prioritarios y potenciales.
Documento de
investigacin de mercado
Un documento
base de
investigacin de
mercado.
Documento
S/. 5,000.00
Un documento elaborado
100%
Apoyo de practicantes de Administracin y

Negocios Internacionales de la Universidad
Privada del Norte. No se cuenta con
presupuesto institucional.
4,2, Promocin de las rutas

del Mar a los Andes, de la
Uva y el Vino, Alto Chicama
y Ascpoe, Chan ChanChavn (ejes territoriales de
desarrollo turtico), que
inclyan circuitos y corredores
tursticos,
N de rutas que incluyan

circuitos y corredores
N de rutas
promocionadas
4 rutas
S/. 20,000.00
Rutas promocionadas por

los gobiernos locales
100%
Alianzas con gobiernos locales y

organizaciones tursticas. No se cuenta con
4,3, Elaboracin de un plan

de marketing y promocin del
destino turstico La Libertad.
Plan de marketing
Un documento
de plan de
marketing
Documento
S/. 3,000.00
Un documento elaborado
pendiente de validacin
100%

4,4, Desarrollar nuevas

tecnologas como medios de
promocin, comunicacin y
comercializacin del destino
a travs de la creacin de
una pgina web de turismo
de La Libertad.
Creacin de una pgina

web de turismo de La
Libertad actualizada.
70%
En alianza con la Universidad Privada del

Norte y la Sub Gerencia de Tecnologa de
Informacin del Gobierno Regional. Apoyo
de practicantes de la Universida Privada del
Norte y no se cuenta con presupuesto
insticuional
4,5, Desarrollar estrategias

de mercadeo con
informacin adecuada y
actualizada de todos los
destinos tursticos.
Documento
Pgina web
actualizada.
Pgina web
S/. 10,000.00
Se ha efectuado un avance
en la informacin que debe
contener la pgina web
N de
prestadores y
servicios
incluidos en el
documento
Documento base
S/. 3,000.00
Documento base
100%
4,6, Creacin de una red de

informacin para el destino.
Canales de informacin
virtuales y fsicos.
N de canales y
servicios
incluidos en la
red.
N de
empresarios y
canales
S/. 2,000.00
Diseo de red de
informacin
100%
4,7, Organizacin y ejecucin

del Concurso Regional de
Gastronoma Turstica.
Concurso Regional de
Gastronoma Turstica
N de empresas
de turismo
participantes.
30 empresas
participantes
S/. 5,000.00
Ejecucin del Concurso
100%
No se cont con presupuesto institucioal.

Auspicios
4,8, Oficializacin de eventos

de carcter turstico regional.
N de eventos
Eventos que
cuenta con
respaldo
institucional.
5 eventos
S/. 500.00
5 eventos
100%
En coordinacin con los organizadores y

Gobiernos LocalesCUADRO DE
EVALUACION ANUAL
S/. 179,500.00
GERCETUR solo tiene asignacin

presupuestaria general para bienes y
servicios
14.3 - SUB GERENCIA DE ARTESANIA

Las actividades programadas por la sub gerencia de artesana difieren a las actividades
programadas por el PEI, pero estn enmarcadas al objetivo estratgico 9, las actividades que se
presentan son las siguientes.
Objetivo 9:
Promover el desarrollo competitivo de la actividad artesanal, con una orientacin al
mercado turstico y de exportacin.
I. Promocin y posicionamiento de la actividad artesanal
1.1. Promover la Inscripcin en el RNA (Trujillo, Pacasmayo)
Se program inscribir a 30 artesanos en el RNA, Se logr la inscripcin de 79 artesanos durante el
periodo, lo que represento un avance del 263% respecto a la meta programada. No se cont con
presupuesto para el trabajo de campo.
1.2. Otorgamiento de Constancias Artesanales (RNA)
Se program otorgar 30 constancias artesanales (RNA), Se otorgaron 79 Constancias
Artesanales durante el periodo, lo que represento un avance del 263% respecto a la meta
programada.
1.3 Elaboracin del Padrn Artesanal
Se program un 7% de incremento de artesanos, Se cuenta con un Padrn Artesanal terminado,
el mismo que se ha incrementado en un 17% respecto al ao anterior (453).
1.4 Promover y Difundir los Diferentes Eventos Artesanales
Se program realizar 4 eventos artesanales, llegndose a ejecutar 20 eventos, obteniendo un %
de ejecucin del 500% respecto a la meta fsica.
1.5 Apoyo al Fortalecimiento de Asociaciones Artesanales
Se program el apoyo al fortalecimiento de 4 asociaciones artesanales, llegndose a ejecutar a un
100%.
1.6 Implementacin de Talleres de Capacitacin
Se program implementar 2 talleres de capacitacin, Se ha implementado los dos talleres de
capacitacin con 30 participantes; a travs de la implementacin de 01 Modulo de capacitacin en
Gestin Comercial y Marketing Virtual, con el apoyo del Centro ADOC de PROIND, dirigido a
artesanos y pblico en general. No se cont con presupuesto
1.7 Fomento y Apoyo a la Organizacin de COLOFAR
Se program fomento y apoyo a 10 asociaciones participantes, Se apoy la conformacin del
COLOFAR (15 asociaciones) de la Provincia de Trujillo, principalmente con asesora para su
organizacin, con la inscripcin de artesanos en el RNA, obteniendo un % de ejecucin del 150%
respecto a la meta fsica. No se cont con presupuesto.
II. desarrollar una oferta competitiva
2.1 Programa de Supervisin a Talleres Artesanales
Se program supervisar 30 talleres, logrndose dicha meta (100%). No se cont con presupuesto.
60
2.2 Programa de visita a talleres artesanales para prestar asesoramiento.

Se program realizar asesoramiento a 10 talleres, prestndose asesoramiento a 15 talleres
artesanales, para mejora de su taller y productos, obtenindose una ejecucin de un 150%
respecto a la meta fsica. No se cont con presupuesto.
2.3 Taller de Implementacin de la Mejora de la Calidad
Se program la implementacin de un (1) taller , lo cual se llega a implementar para la mejora de
la Calidad ( orden, limpieza, Mejora de la organizacin del taller), con el apoyo del Centro ADOC
de PROIND, dirigido a artesanos y pblico en general,. De esta manera se logr la meta anual del
100%. No se cont con presupuesto.
2.4 Desarrollo de Pasantas
Se program realizar 2 pasantas, logrndose su respectiva ejecucin, obteniendo un % de
ejecucin a un 100% respecto a la meta fsica. No se cont con presupuesto.
III. mercado turstico
3.1 Desarrollo de productos para mercado turstico
Se program el desarrollo de un producto para el mercado turstico, llegndose a ejecutar a un
100% (cajita hecho en madera con flores disecadas y mariposas) para el mercado turstico con el
logo del Festival de la Primavera con la participacin del artesano Erasmo Aurazo de Cascas. No
se cont con presupuesto.
IV. mercado de exportacin
4.1 Desarrollo de Productos para Mercado de Exportacin
Se program desarrollar un (1) producto, Se han desarrollado para el mercado de exportacin 2
productos tallados en piedra marmolina (Locomotora y Meninas) con la colaboracin del artesano
Gamarra de Pacasmayo, obteniendo un % de ejecucin a un 200%. No se cont con presupuesto
4.2 Exportacin de Productos Artesanales
Se program exportar 2 productos, no logrndose su exportacin por tener un peso que no le
hace rentable.
V. Implementacin de herramientas
5.1 Desarrollo de Catlogos Artesanales
Se program desarrollar 2 catlogos artesanales, desarrollndose los 2 catlogos. respecto a dos
asociaciones, obtenindose una ejecucin del 100%. No se cont con presupuesto para el trabajo
de campo
5.2 Promocin de la Gua Artesanal
Se program realizar una visita, la cual se lleg a efectuar, obtenindose una ejecucin a un
100%. No se cont con presupuesto para el trabajo de campo.
5.3 Bsqueda y desarrollo de contactos comerciales.
Se program realizar 2 contactos comerciales, logrndose su respectiva ejecucin, (100%
respecto a la meta fsica). No se cont con presupuesto.
61
5.4 Participacin en Ferias Nacionales

Se program promover la participacin de 2 artesanos en las ferias, logrndose su respectiva
ejecucin, (100% respecto a la meta fsica). No se cont con presupuesto.
VI. Implementacin de eventos
6.1 Implementacin del mes de la artesana
Se program realizar un (1) evento, Se realizaron los eventos de Desfile, Ceremonia de
Premiacin, Exposiciones, Misa y Almuerzo. No se cont con presupuesto.
6.2 Implementacin del Concurso Maestro Regional de La Libertad
Se program promover la implementacin del referido concurso, logrndose su respectiva
ejecucin, (100% respecto a la meta fsica). No se cont con presupuesto.
6.3 Implementacin del Concurso Souvenir Artesanal
Se program la implementacin del referido concurso, logrndose su respectiva ejecucin, (100%
respecto a la meta fsica).
VII. Capacitacin del personal
7.1 Participacin en cursos programados por el MINCETUR
Se program realizar 4 cursos de capacitacin, logrndose su respectiva ejecucin, (100%
respecto a la meta fsica). No se cont con presupuesto para la participacin en los cursos.
62
CUADRO DE EVALUACIN 2011-2016, AO 2012: SUB GERENCIA DE ARTESANA

OBJETIVO
ESTRATEGICO
OBJETIVOS
OPERATIVOS
ACTIVIDADES /
PROYECTOS
DENOMINACION
INDICADOR
I. PROMOCION Y
POSICIONAMIENTO DE LA
ACTIVIDAD ARTESANAL
1.1. Promover la Inscripcin en el
RNA (Trujillo, Pacasmayo)
1.2.
Otorgamiento
de
Constancias Artesanales (RNA)
1.3 Elaboracin del Padrn
Artesanal
Fortalecimiento
Institucional
Promover el
desarrollo
competitivo de
la actividad
artesanal, con
una orientacin
al mercado
turstico y de
exportacin
Gestin de la
competitividad
del sector
PROGRAMACION 2011 2016

META
FISICA
Nmero de
artesanos inscritos
en el RNA
Nmero de
Constancias
Artesanales (RNA)
Porcentaje de
incremento de
artesanos
S/.
AO 2012
PROGRAM
ADO
EJECUTADO
OBSERVACIONES
META
META
180
30
79
263%
Se logro la inscripcion de 79 artesanos durante el periodo, lo que represento un

avance del 263% respecto a la meta programada. No se conto con presupuesto
para el trabajo de campo
180
30
79
263%
Se otorgaron 79 Constancias Artesanales durante el periodo, lo que represento

un avance del 263% respecto a la meta programada.
20%
7%
79
17%
Se cuenta con un Padrn Artesanal terminado, el mismo que se ha

incrementado en un 17% respecto al ao anterior (453)
Principalmente se han promovido y difundido (20)eventos (V Concurso Nacional
De Artesana 2012, Concurso Nacional De La Plata Patronato De La Plata,
Concurso Nacional De Mi Tierra Un Producto Ovop); Concurso Premio Joaqun
Lopez Antay, Concurso Premio Nacional Amautas De La Artesana Peruana,
Concurso Herederos De Nuestra Magia, Per Moda, Gift Show, Exhibe Per,
Turismo Rural Comunitario, Programa Conectar, Ruta Exportadora, Feria Hecho a
Mano, Feria de Nuestras Manos a traves de la internet y a traves del envio fisico
de las invitaciones; por no contar con presupuesto; que involucraron a 15
asociaciones (Ruta Moche, Liga de Artesanos, Valle Verde Top, Asociacin Arte
Milenario Muchik) y 180 artesanos y 5 empresas artesanales (PERUVIANCARDS,
LAMPEX, MANOS MOCHERAS ARTRITRUJ Y CAO VIEJO)
El apoyo se ha realizado principalmente a (Ruta Moche, Liga de Artesanos, Valle
Verde Top, Asociacin Arte Milenario Muchik, Asociacin Raices Moche) traves
de la asesoria, inscripcion en el RNA, capacitacion, informacion y asistencia
tecnica que hacen un total de 195 artesanos atendidos que representaron 37%
del total de artesanos inscritos. Adems se logr la reinscripcin de 285
artesanos en el Registro Nacional del Artesano
Se ha implementado los dos talleres de capacitacin con 30 participantes;a traves
de la implementacin de 01 Modulo de capacitacin en Gestin Comercial y
Marketing Virtual, con el apoyo del Centro ADOC de PROIND, dirigido a
artesanos y pblico en general. No se conto con presupuesto
Se apoyo la conformacion del COLOFAR (15 asociaciones) de la Provincia de
Trujillo, principalmente con asesora para su organizacin, con la inscripcin de
artesanos en el RNA. No se conto con presupuesto
1.4 Promover y difundir los

diferentes eventos artesanales
Numero de eventos
promovidos y
difundidos
24
20
500%
1.5 Apoyo al fortalecimiento de

asociaciones artesanales
Nmero de
asociaciones
24
100%
1.6 Implementacin de talleres

de capacitacin
Nmero de talleres
12
100%
1.7 Fomento y apoyo a la

organizacin de COLOFAR
Nmero de
asociaciones
participantes
20
10
15
150%
Nmero de talleres
supervisados
90
30
30
100%
Se han supervisado 30 talleres artesanales, lo que ha significado el avance del

100% de la meta anual programada. No se conto con presupuesto.
Porcentaje de
talleres asesorados
60
10
15
150%
Se han prestado asesoramiento a 15 talleres artesanales, para mejora de su taller

y productos. No se conto con presupuesto
Porcentaje de
talleres
100%
II. DESARROLLAR UNA

OFERTA COMPETITIVA
2.1 Programa de supervisin a
talleres artesanales
2.2 Programa de visita a talleres
artesanales
para
prestar
asesoramiento.
2.3 Taller de implementacin de
la mejora de la calidad
2
2.4 Desarrollo de pasantas
Nmero de
pasantas
100%
Se ha implementado 01 Taller para la mejora de la Calidad ( orden, limpieza,

Mejora de la organizacin del taller, con el apoyo del Centro ADOC de PROIND,
dirigido a artesanos y pblico en general,. De esta manera se avanzo la meta
anual en un 100%. No se conto con presupuesto
No se conto con presupuesto para que participen en la Gift Show y Per Moda,
por lo que se coordin con la responsable del rea de artesana de la MPT para
posibilitar la participacin de 04 artesanos, con motivo de la Gift Show y Peru
Moda. Igualmente se posibilito la participacin de dos artesanos en las Ferias
Hecho a Mano y De Nuestras Manos (Lima)
III. MERCADO TURSTICO
3.1 Desarrollo de productos para

mercado turstico
Articulacin al
mercado
Promover el
desarrollo
competitivo de
la actividad
artesanal, con
una orientacin
al mercado
turstico y de
exportacin
Facilitacin de
la
comercializacin
artesanal
100%
4.1 Desarrollo de productos para

mercado de exportacin
Nmero de
productos
200%
4.2 Exportacin de productos

artesanales
V. IMPLEMENTACIN DE
HERRAMIENTAS
Nmero de
productos
100%
Nmero de
catalogos
artesanales
100%
Se han desarrollado 2 catlogos. Respecto a dos asociaciones. No se conto con

presupuesto para el trabajo de campo
Nmero de visitas
100%
La Gua Artesanal se actualizo y difundi .No se conto con presupuesto para el

trabajo de campo
5.3 Busqueda y desarrollo de

contactos comerciales
Nmero de
contactos
100%
Se ha desarrollado 2 contactos comerciales con Barcelona Espaa ( Fundacin

Logstica Justa), para productos de exportacin
5.4
Participacin
nacionales
Nmero de
contactos
100%
Se ha promovido y difundido las ferias, logrndose luego de una coordinacin con

la responsable de artesana de la MPT y previa evaluacin puedan participar 4
artesanos en representacin de 12 asociaciones. No se conto con presupuesto
para atender su pedido de apoyo
Numero de eventos
100%
6.2 Implementacin del Concurso

Maestro Regional de La Libertad
Porcentaje de
artesanos
participantes
100%
6.3 Implementacin del Concurso

Souvenir Artesanal
Porcentaje de
artesanos
participantes
100%
IV. MERCADO DE
EXPORTACIN
5.1 Desarrollo
artesanales
de
catalogos
5.2 Promocin
Artesanal
de
la
en
Guia
ferias
VI. IMPLEMENTACIN DE
EVENTOS
6.1 Implementacin del mes de la
artesania
Revaloracin de
la actividad
artesanal
Se ha desarrollado un producto (cajita hecho en madera con flores disecadas y

mariposas) para el mercado turistico con el logo del Festival de la Primavera con
la participacion del artesano Erasmo Aurazo de Cascas. No se conto con
presupuesto
Nmero de
productos
Se han desarrollado para el mercado de exportacin 2 productos tallados en

piedra marmolina (Locomotora y Meninas) con la colaboracion del artesano
Gamarra de Pacasmayo. No se conto con presupuesto
Se desarrollaron dos prototipos en piedra marmolina, que no se llegaron a
exportar por que el peso no los hacia rentable para el cliente.
Se realizaron los eventos de Desfile, Ceremonia de Premiacion , Exposiciones,

Misa y Almuerzo.No se conto con presupuesto.
Se realizo la convocatoria a 25 asociaciones artesanales y artesanos en general.
Se ha dispuesto de material fotocopiado pra su distribucion fisica. La
convocatoria se ha realizado directamente a asociaciones y artesanos a traves del
correo electronico. Se premiaron a los artesanos Jose Luis Riquelme
(Pacasmayo)y a Daniel Castro Biminchumo (Moche)
Se realizo la convocatoria, a 25 asociaciones artesanales y artesanos en general.
Se ha dispuesto de material fotocopiado pra su distribucion fisica. La
convocatoria se ha realizado directamente a asociaciones y artesanos a traves del
correo electronico.Se premiaron a los artesanos Juan Matta Rodriguez (Trujillo) y
Flor de Maria Gutierrez(Trujillo)
VII. CAPACITACIN DEL

PERSONAL
Desarrollar las
capacidades del
personal
7.1 Participacin en cursos

programados por el MINCETUR
Nmero de cursos
de capacitacin
100%
No se conto con presupuesto para la participacin en los cursos. Pero se participo

en Taller de Gestion Administrativa y Modernizacion del Estado, PROCOMPITE,
Proyectos de Inversin Pblica en Turismo, Clusters y en el Taller de
Identificacin , formulaci.on, y Evaluacion de Proyectos de Inversin Publica
productivos.
15.- GERENCIA REGIONAL DE ENERGIA, MINAS E HIDROCARBUROS

La Gerencia Regional de Energa y Minas, ha desarrollado sus actividades en el marco de 4
objetivos, 1 correspondiente a la dimensin econmica y 3 a la dimensin ambiental - PEI 20112016 del GRLL.
Objetivo 1:
Promover que el consumo de energa regional sea abastecido por energas renovables en
un 5% al 2017
Del total de las 6 actividades programadas para el cumplimiento del presente objetivo, la Gerencia
Regional ha ejecutado dos actividades:
3.- Gestionar Instalaciones para el aprovechamiento de la energa
La meta programada fue de gestionar dos instalaciones, ejecutndose al 100%.
6.- Desarrollar temas de sensibilizacin en temas energticos y auditora ambiental, acorde
con la normatividad legal vigente.
Se program la realizacin de 30 talleres-frums, ejecutndose 3 (avance fsico del 10%).
Objetivo N 3:
Promover una Industria formal, sostenible y responsable y con alto valor agregado
expresados en ndice de 50%de formalidad, una disminucin en 50% de los PAM, al 2016.
En el marco de este objetivo se program la realizacin de 5 actividades, ejecutndose 4 de ellas:
1, Elaborar un Plan de Promocin y Formalizacin de la actividad minera regional.
Se program la actualizacin de un plan de promocin y formalizacin, ejecutndose al 100%.
2.- Realizacin de Frums Regionales, Talleres de Sensibilizacin para la formalizacin
minera.
Se program la realizacin de 10 talleres, llevndose a cabo 5 de ellos (50%).
3. Elaborar y mejorar Proyectos de Ordenanzas Regionales que contribuyan de manera
significativa a disminuir la minera informal.
Se program la elaboracin de 3 ordenanzas, llevndose a cabo 1 de ellos (33%).
4.- Iniciar un proceso y Plan de fiscalizacin de las empresas mineras.
Se program realizar 30 inspecciones, lo cual se lleg a ejecutar a un 100%.
Objetivo 6:
Promover una cultura de gestin de riesgo ambiental en las actividades antrpicas.
Se program la ejecucin de 9 actividades, lo cual no se lleg a su respectiva ejecucin.
Objetivo 7:
Prevenir y mitigar desastres naturales en la infraestructura Hidrulica Mayor del Proyecto.
Se program la ejecucin de 2 actividades, lo cual no se lleg a su respectiva ejecucin.
65
CUADRO DE EVALUACIN PEI 2011-2016, AO 2012. GERENCIA REGIONAL DE ENERGIA, MINAS E HIDROCARBUROS
Ao 2012
Actividades/
Proyectos
Objetivos

Indicador
Responsables
Programado
Ejecutado
% de
Ejecucin
0%
S/.
20,000
2,000
0%
Denominacin
Evaluar
1
0%
60,000
10,000
0%
100%
P/D
P/D
Denominacin
Elaborar un plan de energa renovables
Evaluar el potencial de los recursos energticos de la

regin
GREMH-LL
GREMH-LL
Meta
Meta
S/.
Denominacin
Gestionar Instalaciones para el aprovechamiento de la

energa
GREMH-LL
Meta
GREMH-LL
Meta
S/.
Denominacin
Coordinar con Instituciones Pblicas afines a fin de la

GREMH-LL fiscalice en los concerniente a Energa
GREMH-LL
Meta
S/.
Denominacin
Desarrollar temas de sensibilizacion en temas

energticos y auditoria ambiental, acorde con la
normatividad legal vigente.
GREMH-LL
Meta
S/.
Total (*)
S/.
Decisin de Alta
Direccin
Personal
Calificado
Instalaciones
P/D
Denominacin
Analizar el impacto ambiental
en la implantacin de las distintas
tecnologas para las Energas
Renovables.
Plan
12
S/.
Objetivo 1: Promover que el
consumo de energa regional
sea abastecido por energas
renovables en un 5% al 2017
Factores Claves de
xito
Personal
Calificado
Documento
Tecnico
1
0%
20,000
2,000
0%
24
0%
15,000
2,500
0%
180
30
10%
54,000
9,000
0%
169,000
S/. 25,500.00
Fiscalizaciones
Personal
Calificado
Personal
Calificado
(Esta actividad
ahora corresponde a
OSINERGMIN)
Talleres-Forums
Personal
Calificado
Objetivos
Estratgicos
Actividades/
Proyectos

Indicador
Responsables
Denominacin
1, Elaborar un Plan de Promocin y Formalizacin de
la actividad minera regional.
GREMH-LL
Meta
S/.
Objetivo N 3: Promover una

Industria formal, sostenible y
responsable y con alto valor
agregado expresados en
ndice de 50%de formalidad,
una disminucin en 50% de
los PAM, al 2016.
Denominacin
2. Realizacin de Frums Regionales, Talleres de
Sensibilizacin para la formalizacin minera.
GREMH-LL
Meta
S/.
Denominacin
3. Elaborar y mejorar Proyectos de Ordenanzas

Regionales que contribuyan de manera significativa a
disminuir la minera informal.
GREMH-LL
4. Iniciar un proceso y Plan de fiscalizacin de las

empresas mineras.
GREMH-LL
Meta
S/.
Denominacin
Meta
S/.
5. Realizacin de pasantas mineras

descentralizadas en coordinacin con los Gobierno
Locales referente a Seguridad, higiene en las minera,
salud ocupacional, medio ambiente, legislacin
minera participacin ciudadana y conflictos
ambientales.
Total (*)
Denominacin
GREMH-LL
Meta
S/.
S/.
Ao 2012
Programado
Ejecutado
% de
Ejecucin
100%
10,000
5,000
5,000
100%
60
10
50%
60,000
10,000
5,000
50%
18
33%
90,000
15,000
0%
180
30
30
100%
180,000
30,000
21,600
72%
36
0%
90,000
15,000
0%
S/. 430,000
75,000
31,600
Factores Claves
de xito
Plan
Decisin de Alta
Direccin
Frums-Taller
Personal
Calificado
Ordenanzas
Personal
Calificado
Inspecciones
Personal
Calificado
Pasantas
Personal
Calificado
16.- GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION

La Gerencia de Educacin, ha desarrollado sus actividades en el marco de cuatro objetivos, 3 de
ellos correspondientes a la dimensin social y uno correspondiente a la dimensin econmica
PEI 2011-2016 del GRLL
OBJETIVO 1:
Lograr en la educacin bsica aprendizajes de calidad: Conseguir que los nios de
segundo de primaria logren aprendizajes del 40% en comprensin lectora y 25% en
capacidades matemticas. Alcanzar el 95% de alumnos aprobados a nivel primaria y el 90%
de nivel secundario en reas urbanas y llegar al 86% de alumnos aprobados a nivel
primaria y 88% de nivel secundario en el rea rural al ao 2016.
1.- Ejecucin programa estratgico. logros de aprendizaje en el tercer ciclo de la educacin
bsica regular.
Se program el logro de un 32% y 16% de rendimiento en comprensin lectora y capacidades
matemticas respectivamente, para lo cual se programa s/ 4, 200,000 para el logro de dicha meta,
logrando a cumplirse en un 100% tanto en la meta fsica como en el monto presupuestado.
2.- Desarrollo de Capacidades Comunicativas y Matemticas en EBR
Se program el logro de un 17% y 7% de rendimiento en comunicacin y matemtica
respectivamente, alcanzndose la meta de 17% de rendimiento en comunicacin y no as la meta
en matemticas (50% respecto a la meta fsica). Para el logro de dicha meta se programa un
monto de s/500,000 ; no se reporta gasto efectuado al respecto.
3.- Implementacin de un programa de sensibilizacin familiar y social que promuevan la
asistencia a las instituciones educativas de educacin secundaria.
Se program como meta fsica implementar 3 programas, llegndose a ejecutar a un 100%. Para
el logro de dicha meta se programa un monto de s/300,000, lo cual se llega a ejecutar en su
totalidad.
4.- Programa de Supervisin Educativa nivel Regional y Local.
Se program como meta fsica la supervisin de un 20% de instituciones y 15% de profesores,
llegndose a ejecutar en un 100%, para ello se programa un monto de s/ 300,000, lo cual se llega
a ejecutar con un total de s/ 200,000, (66.7%)
= S/ 5300,000
Total ejecutado
= S/ 4, 700,000
Total % de ejecucin
= 88.7%
68
CUADRO DE EVALUACIN PEI 2011-2016, AO 2012: GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIN
Ao 2012
Objetivos Operativos: Actividades/Proyectos
Denominacin
1. Ejecucin Programa Estratgico Logros de
Aprendizaje en el Tercer ciclo de la Educacin
Bsica Regular.
Meta Fsica
s/.
Objetivo 1: Lograr en la educacin bsica

aprendizajes de calidad: Conseguir que
los nios de segundo de primaria logren
aprendizajes del 40% en comprensin
lectora
y
25%
en
capacidades
matemticas. Alcanzar el 95% de
alumnos aprobados a nivel primaria y el
90% de nivel secundario en reas
urbanas y llegar al 86% de alumnos
aprobados a nivel primaria y 88% de nivel
secundario en el rea rural al ao 2016.
2. Desarrollo de capacidades comunicativas y

matemticas en EBR.
TOTAL
% de Ejecucin
40% y 25%
32% Y 16%
32% Y 16%
100.0
25,700,000
4,200,000
4,200,000
100.0
17% y 7%
17% y 0%
50.0
500,000
0.0
14
100.0
1,450,000
300,000
300,000
100.0
20% y 15%
20% y 15%
100.0
% de alumnos de 2 grado de primaria con

rendimiento suficiente en comprensin lectora
y capacidades matemticas
%de alumnos de 5secundaria con

rendimiento suficiente en comunicaciones y
matemticas
Meta Fsica
30% de rendimiento en comunicacin y 20%

matemticas
Denominacin
4.Programa de supervisin educativa nivel

regional y local
Ejecutado
Denominacin
s/.
3. Implementacin de un Programa de
sensibilizacin familiar y social que promuevan
la asistencia a las instituciones educativa de
educacin secundaria
Programado
Meta Fsica
s/.
2,750,000
N de programas implementados
Denominacin
% de instituciones y profesores supervisados
Meta Fsica
100% de instituciones y 60% de profesores
s/.
1,650,000
300,000
200,000
66.7
s/.
31,550,000
5,300,000
4,700,000
88.7
OBJETIVO 2:
Mejorar la cobertura del servicio educativo en la Regin, alcanzando el 70 % en el nivel
inicial (3 a 5 aos); el 100 % en el nivel primario y 80 % en el nivel secundario, al 2016.
1.- Ejecucin de aplicacin de cobertura en educacin inicial.
Se program como meta fsica coberturar con el servicio educativo a un 55.27% de poblacin de
3 a 5 aos, llegndose a ejecutar a un 100%. Para el logro de dicha meta se programa un monto
de s/ 5, 000,000, lo cual se lleg a ejecutar con s/ 650,000, (13.00%).
2.- Implementacin de programas de infraestructura, equipamiento y recursos educativos
para educacin secundaria.
Se program como meta fsica la implementacin de 250 instituciones educativas del nivel
secundario, llegndose a implementar a 30, obtenindose una ejecucin de 12.0%. Para el logro
de dicha meta se program s/ 2, 500,000, llegndose a ejecutar con el respectivo monto
programado.
3.- Implementacin de programas de infraestructura, equipamiento y recursos educativos
para educacin primaria.
Se program como meta fsica la implementacin de 250 instituciones educativas del nivel
primario, llegndose a implementar a 60 instituciones, obtenindose una ejecucin de 24.0%. Para
el logro de dicha meta se programa s/ 2, 500,000, lo cual se lleg a ejecutar con el respectivo
monto. Cabe sealar que la meta 2012, segn el PEI fue implementar a 50 instituciones
educativas.
Total programado para el cumplimiento del objetivo 2 = S/ 10, 000,000
Total ejecutado
= S/ 5, 650,000
Total % de ejecucin
= 56.5%
70
CUADRO DE EVALUACIN PEI 2011-2016, AO 2012 : GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIN

Ao 2012
Denominacin
1. Ejecucin de Ampliacin de Cobertura
en Educacin Inicial.
Meta Fsica
s/.
Objetivo 2: Mejorar la cobertura del

servicio educativo en la Regin,
alcanzando el 70 % en el nivel inicial (3
a 5 aos); el 100 % en el nivel primario y
80 % en el nivel secundario, al 2016.
Denominacin
2. Implementacin de Programas de
Infraestructura, equipamiento y recursos
educativos para Educacin Secundaria.
Meta Fsica
s/.
Denominacin
3. Implementacin de Programas de
Infraestructura, equipamiento y recursos
educativos para Educacin Primaria.
TOTAL
Meta Fsica
Programado
Ejecutado
% de Ejecucin
70.18%
55.27%
55.27%
100.0
28,000,000
5,000,000
650,000
13.0
250
250
30
12.0
12,500,000
2,500,000
2,500,000
100.0
% poblacin de 3 a 5 aos coberturados
Nmero de Instituciones Educativas del nivel

secundario implementadas
Nmero de Instituciones Educativas del nivel

primario implementadas
250
250
60
24.0
s/.
12,500,000
2,500,000
2,500,000
100.0
s/.
53,000,000
10,000,000
5,650,000
56.5
Objetivo 8:
Asegurar la igualdad de oportunidades con equidad para todos los ciudadanos y
ciudadanas en los procesos de desarrollo social, reduciendo la tasa de analfabetismo en 50
% en el mbito regional al 2016
1.- Fortalecimiento de la educacin tcnica productiva.
Se program como meta fsica el fortalecimiento de 10 CETPROS que atienden eficientemente,
llegndose a ejecutar a un 100%, para el logro de dicha meta se program s/ 500,000, lo cual se
lleg a ejecutar con el respectivo monto.
2.- Programas de alfabetizacin con nfasis en la equidad de gnero.
Se program reducir a un 7% la tasa de analfabetismo actual, lo cual no se lleg a su respectiva
ejecucin. Se estim al respecto un monto de s/ 500,000.
S/ 1, 000,000
Total ejecutado
S/ 500,000
Total % de ejecucin
= 50 %
Objetivo 11:
Promover la ciencia y tecnologa mejorando el ndice de competitividad regional.
4.-Promover la investigacin en ciencia y tecnologa en las instituciones de formacin
profesional, coherente con el desarrollo regional.
Se program como meta fsica promover la investigacin de 20 proyectos, y
se llegan a
efectuar 4 proyectos, obteniendo una ejecucin de 20%, para el logro de dicha meta se programa
s/ 20,000, llegndose a ejecutar con un monto de s/ 8,000, (40%).
Cabe sealar que en el marco del objetivo N 11, en el PEI se programaron las siguientes
actividades que no se llegan a realizar:
2.-Institucin y fortalecimiento del consejo regional de ciencia y tecnologa (CORCYTEC)

Se program como meta fsica desarrollar 2 talleres, lo cual no se lleg a su respectiva ejecucin.
Se estim un monto de s/ 10,000.
3.-Generacin de un fondo regional, recursos econmicos del sector pblico y privado
para estimular la investigacin.
Se program como meta fsica generar 1 fondo regional constituido, lo cual no se lleg a su
respectiva ejecucin. Se estim un monto de s/ 400,000.
Esta Gerencia informa que: las actividades 2 y 3 no le corresponden.
= s/ 430,000
Total ejecutado
= S/ 8,000
Total % de ejecucin
= 1.9 %
72
CUADRO DE EVALUACIN PEI 2011-2016, AO 2012 : GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIN

Ao 2012

Denominacin
Objetivo 8: Asegurar la igualdad de

oportunidades con equidad para todos
los ciudadanos y ciudadanas en los
procesos de desarrollo social,
reduciendo la tasa de analfabetismo en
50 % en el mbito regional al 2016.
Fortalecimiento de la educacin tcnico

productiva
Programas de alfabetizacin con

nfasis en la equidad de gnero
TOTAL
1. Impulso a la Creacin de centros de
innovacin tecnolgica en diferentes
campos de la produccin, en alianzas
estratgicas con sectores
empresariales, gubernamentales, ONG
y otras modalidades de organizacin.
Objetivo 11: Promover la ciencia y

tecnologa mejorando el ndice de
competitividad regional.
2. Institucionalizacin y fortalecimiento
del Consejo Regional de Ciencia y
Tecnologa (CORCYTEC)**
3. Generacin de un fondo regional, con
recursos econmicos del sector pblico
y privado para estimular la
investigacin.**
4. Promover la investigacin en ciencia
y tecnologa en las instituciones de
formacin profesional, coherente con el
desarrollo regional
TOTAL
Programado
Ejecutado
% de Ejecucin
Nmero CETPROS que atienden

eficientemente
Meta Fsica
52
10
10
100.0
s/.
2,600,000
500,000
500,000
100.0
Denominacin
% de reduccin del analfabetismo

actual
Meta Fsica
4%
7%
0.0
s/.
2,700,000
500,000
0.0
s/.
5,300,000
1,000,000
500,000
50.0
1,000,000
20
20.0
Denominacin
Meta Fsica
s/.
Denominacin
Meta Fsica
s/.
Denominacin
Meta Fsica
s/.
Denominacin
Meta Fsica
Implementacin de Centros de
innovacin e investigacin tecnolgica
creados
Talleres
19
95,000
10,000
Fondo regional constituido

1
800,000
400,000
Proyectos promovidos
100
s/.
100,000
20,000
8,000
40.0
s/.
1,995,000
430,000
8,000
1.9
17.- GERENCIA REGIONAL DE SALUD.

establecidos en la dimensin social del PEI 2011-2016 del GRLL
Objetivo 5:
Garantizar el cuidado integral y de calidad en los servicios de salud, de manera
descentralizada, participativa y con equidad.
1.- Reducir la tasa de mortalidad infantil a 17.5 por mil de nacidos vivos (fuente ENDES).
Se program en el ao 2012 como meta fsica llegar a una tasa de mortalidad infantil de 24 por
1000 nacidos vivos, llegndose a una tasa de 14.7; sin embargo, cabe precisar que en el PEI se
tiene como meta al 2016 alcanzar una tasa de 17.5 por 1000. Para el logro de la meta alcanzada
se program un monto de s/ 12, 231,887, lo cual se lleg a ejecutar con un monto de 11, 805,924,
(97%).
_Cabe sealar que en el PEI se program un monto de s/19, 728, 331 para el logro de dicha
actividad.
2.- Reducir la razn de mortalidad materna a 65 por cien mil nacidos vivos, (fuente ENDES).
Se program como meta fsica reducir a 100 por cien mil nacidos vivos en razn de mortalidad
materna, llegndose a ejecutar en 92.22%, y para el logro de dicha meta se program un monto
de s/ 36, 517,440, lo cual se lleg a ejecutar con un monto de s/31, 774,703 (87%).
_En el PEI se program un monto de s/ 43, 558,223 para el logro de dicha actividad.
3.- Reducir al 18% la tasa de desnutricin crnica de menores de 5 aos (patrn OMS).
Se program reducir la tasa de desnutricin infantil a un 19.7%, logrndose una tasa de 20.3%, no
logrndose dicha meta en un 0.6%, se consider un monto de s/ 30, 490,197, ejecutndose un
total de s/ 28, 268,286, (93%).
_Cabe sealar que en el PEI se program reducir la tasa de desnutricin infantil a un 18.7%, y
para el logro de dicha meta se program un monto de s/ 35, 787,006.
4.- Reducir al 20% la prevalencia de los embarazos en adolescentes, (fuente HIS).
Se program como meta fsica, reducir a un 24% de embarazos en adolescentes, llegndose a un
14.7%, Para el logro de dicha meta se program s/ 5, 143,902, lo cual se lleg a ejecutar con un
monto de s/ 5, 045,340 (98%).
_En el PEI se program un monto de s/ 15, 755,675 para el logro de dicha actividad.
5.- Reducir al 9% la prevalencia de enfermedades diarreicas en nios menores de 3 aos
(fuente ENDES).
Se program como meta fsica reducir al 10.5% las enfermedades diarreicas en nios menores de
3 aos, llegndose al 9.9%, superndose la meta en 0.6%. Para el logro de dicha meta se
program s/ 8, 338,313, llegndose a ejecutar con un monto de s/ 7, 946,875, (95%).
_En el PEI se programa un monto de s/ 19, 019,086, para el logro de dicha meta.
6.- Reducir al 7% la prevalencia de infecciones respiratorias agudas en menores de 5 aos,
al 2016. (Fuente ENDES).
74
Se program como meta fsica una reduccin al 9% de infecciones respiratorias, llegndose a

reducir al 7.2%, superndose la meta en 1.8% de reduccin. Para el logro de dicha meta se
program s/ 7, 085,974, lo cual se lleg a ejecutar con un monto de s/ 6, 058,006 (85%).
= S/ 99, 807,713
Total ejecutado
= S/ 90, 899,134
Total % de ejecucin
= 91%
Cabe sealar que en el PEI para el cumplimiento de dicho objetivo, se program un monto de s/
145, 384, 801.
As mismo es importante precisar, que la Gerencia de salud presenta adicionalmente 16
actividades programadas y ejecutadas, las cuales estn enmarcadas al objetivo N 5. El nivel de
ejecucin fsica de estas actividades es de 90%, asignndose un presupuesto de s/ 22, 442,827,
con una ejecucin de s/ 21, 659,999 (97%).
75
CUADRO DE EVALUACIN PEI 2011-2016, AO 2012 : GERENCIA REGIONAL DE SALUD
AO 2012
Objetivos
Estratgico
Actividades/
Proyectos
Reducir la tasa de mortalidad

infantil a 17.5 por mil de nacidos
vivos, (Fuente ENDES)
Responsables
Indicador
PROGRAMADO
Meta
17.5*1000 NV
24
14.7
24
12,231,887
11,805,924
Denominacin
Epidemiologa
Meta
Denominacin
Reducir al 18 % la tasa de
desnutricin crnica de menores
de 5 aos (patron OMS),
SGCIS
Razn de
Mortalidad
Materna
65/100,000 NV
100
92.22%
100
36,517,440
31,774,703
87%
19.7%
20.3%
0.6%
Tasa de Desnutricin Infantil
S/.
Reducir al 20% la prevalencia de

embarazos en adolescentes,
(Fuente HIS)
30,490,197
Denominacin
SGCIS
Meta
Reducir al 7% la prevalencia de
infecciones respiratorias agudas en
menores de 5 aos, al 2016.
(Fuente ENDES)
SGCIS
24%
Denominacin
Meta
10.5%
Denominacin
Meta
9.0%
S/.
14.7%
9.3%
9.3% reduccin (*)
98%
5,143,902
5,045,340
10.5%
9.9%
0.6%
8,338,313
7,946,875
95%
9.0%
7.2%
1.8%
7,085,974
6,058,006
85%
99,807,713
90,899,134
0.6% de reduccin
Prevalencia de IRA en < 36

meses
S/.
Total
24%
Prevalencia de EDA en < 36

meses
S/.
SGCIS
28,268,286
Fuente: Reporte SIEN
93%
Porcentaje de Embarazos en
Adolescentes
S/.
Reducir al 9 % la prevalencia de
enfermedades diarreicas en nios
menores de 3 aos, (Fuente
ENDES )
97%
92.22%
18.7%
Meta
OBSERVACION
La informacin sobre mortalidad se

cierra el 31 de Marzo del 2013, por
lo que se est considerando la tasa
de Mortalidad infantil 2011
Denominacin
S/.
Objetivo 5:
Garantizar el
cuidado integral y
de calidad en los
servicios de
salud, de manera
descentralizada,
participativa y con
equidad.
%
EJECUCION
Tasa de Mortalidad Infantil

Epidemiologa
S/.
Reducir la razn de mortalidad

materna 65 por cien mil nacidos
vivos, (Fuente ENDES)
EJECUTADO
124
1.8% de reduccin
Objetivo 6:
Fortalecer la gestin territorial para disminuir en 20% los distritos de alto y mediano
riesgo afectados con enfermedades transmisibles e incremento de la deteccin de casos,
segn perfil epidemiolgico, al 2016.
1.- Disminuir el nmero de distritos de escenario III afectados con Dengue, segn perfil
epidemiolgico, al 2016 (fuente EPI).
Se program como meta fsica, disminuir a 6 distritos afectados con Dengue, llegndose a
disminuir a 3 distritos, superndose la meta en 3 distritos. Para el logro de dicho objetivo se
program s/ 2, 546,342, lo cual se lleg a ejecutar con un monto de s/ 2, 368,526, (93%).
_En el PEI, se program un monto de s/ 9, 947,938 para el cumplimento de dicha actividad.
2.- Disminuir el nmero de los distritos de mediano riesgo afectados con Leishmaniosis,
segn perfil epidemiolgico, al 2013. (Fuente EPI).
Se program como meta fsica, disminuir a 18 distritos afectados con Leishmaniosis, llegndose a
trabajar en 29 distritos afectados. Para el logro de dicha meta se program s/ 2, 546,342, lo cual
se lleg a ejecutar con un monto de s/ 2, 368, 526, (93%).
En el PEI, se program un monto de s/ 5, 788,435 para reducir el nmero de distritos afectados
de 19 (situacin base) a 18.
3.- Disminuir el nmero de distritos con trasmisin de peste segn perfil epidemiolgico, al
2016. (Fuente EPI).
Se program como meta fsica disminuir 7 distritos con reas infectadas con peste, llegndose a
trabajar en 13 distritos, llegndose a una ejecucin de 186%. Para el logro de dicha meta se
program s/ 2, 546,342, lo cual se lleg a ejecutar con un monto de s/ 2, 368, 526, (93%).
En el PEI, se program un monto de s/ 7, 082,915 para el cumplimento de dicha actividad.
4.- Disminuir el nmero de distritos de mediano riesgo afectados con malaria, segn perfil
epidemiolgico, al 2016 (fuente EPI).
Se programaron como meta fsica disminuir 4 distritos afectados con malaria, obteniendo una
ejecucin de 100%. Para el logro de dicha meta se program s/ 2, 546,342, lo cual se lleg a
ejecutar con un monto de s/ 2, 368,526, (93%).
En el PEI, se program un monto de s/ 7, 360,304 para el cumplimento de dicha actividad.
5.- Incremento al 4% de la cobertura de sintomticos respiratorios al 2016 (fuente HIS).
Se program como meta fsica un incremento de 3.0% (97,923) como cobertura de deteccin de
sintomticos respiratorios, llegndose a una cobertura de 58, 754, para el logro de dicha meta se
program s/ 11, 938,237, lo cual se lleg a ejecutar con un monto de s/ 9, 532,904, (80%).
En el PEI, se program un monto de s/ 7, 730,155
sintomticos respiratorios del 3%.
para una cobertura de deteccin de
6.- Incremento al 95% del tamizaje con prueba rpida para VIH en gestantes al 2016 (fuente
HIS).
Se program como meta fsica el incremento de 29,247 (80% de cobertura de tamizaje para VIH
en gestantes), llegndose a 25,032, obtenindose una ejecucin a un 86%. Para el logro de dicha
meta se program s/ 1, 142,586, lo cual se lleg a ejecutar con un monto de s/ 1, 132,196, (99% ).
77
En el PEI, se program un monto de s/ 5, 788,435 para una cobertura de deteccin de tamizaje

para VIH en gestantes del 80%.
7.- Incremento al 20% de tamizaje para VIH en poblacin vulnerable al 2016 (fuente HIS).
Se program como meta fsica incrementar en 2,984 (12% de cobertura de tamizaje para VIH en
poblacin vulnerable), llegndose a ejecutar 3,392, obtenindose una ejecucin a un 114%
respecto a la meta fsica y para el logro de dicha meta se program s/ 1, 145,570, lo cual se lleg
a ejecutar con un monto de s/ 1, 135,588, (99%).
En el PEI, se program un monto de s/ 7, 999,486 para una cobertura del 12%.
= S/ 24, 411,761
Total ejecutado
= S/ 21, 274,588
Total % de ejecucin
= 87%
En el PEI, para el cumplimiento de dicho objetivo, se program un monto de s/ 51, 697,668.
78

Objetivos Estratgico
Actividades/
Proyectos
AO 2012
Responsables
Del
Objetivo
Indicador
Denominacin
Meta
1. Disminuir el nmero de distritos

de escenario III afectados con
Dengue, segn perfil
epidemiolgico, al 2016. (Fuente
EPI)
2. Disminuir el nmero los distritos
de mediano riesgo afectados con
Leishmaniosis, segn perfil
EPI)
Objetivo 6:
Fortalecer la gestin territorial
para disminuir en 20% los
distritos de alto y mediano
riesgo afectados con
enfermedades transmisibles e
incremento de la deteccin de
casos, segn perfil
epidemiolgico, al 2016.
N de distritos afectados con Dengue

6
Meta
S/.
Denominacin
SGPGT,
EPIDEMIIOLOGIA
SGPGT,
EPIDEMIIOLOGIA
Meta
S/.
50%
2,368,526
N de distritos afectados con

Leshmaniosis
18
93%
18
29
161%
2,546,342
2,368,526
93%
13
186%
2,546,342
2,368,526
93%
100%
2,546,342
2,368,526
93%
97,923
11,938,237
58,754
9,532,904
3%
80%
Nmero de distritos con reas infectas

con Peste
7
Meta
Denominacin
Numero de distritos afectados con

Malaria
SGCIS
4
Meta
S/.
5. Incremento al 4% de la
Cobertura de Sintomticos
Respiratorios al 2016
(FuenteHIS)
SGCIS
6. Incremento al 95% del tamizaje

con prueba rpida para VIH en
gestantes al 2016 (Fuente HIS)
SGCIS
Denominacin
Meta
S/.
Denominacin
Meta
Cobertura de deteccin de sintomticos

respiratorios
3.0%
Cobertura de tamizaje para VIH en
gestantes
80%
S/.
7. Incremento al 20% de tamizaje
para VIH en pobacin vulnerable
al 2016 (Fuente HIS)
6
2,546,342
Cobertura de distritos de alto y

mediado riesgo
3%
S/.
4. Disminuir el nmero los distritos
de mediano riesgo afectados con
Malaria, segn perfil
EPI)
%
EJECUCION
Denominacin
SGCIS, SGPGT,
EPIDEMIIOLOGIA
Denominacin
3. Disminuir el nmero de distritos
con reas infectas con Peste
segn perfil epidemiolgico, al
2016. (Fuente EPI)
EJECUTADO
PROGRAMADO
Denominacin
SGCIS
Meta
S/.
29,247
25,032
86%
1,142,586
1,132,196
99%
2,984
1,145,570
3,392
1,135,588
114%
99%
24,411,761
21,274,792
87%
Cobertura de tamizaje para VIH en

poblacin vulnerable
12%
Objetivo 7:
Mejorar el acceso de la poblacin a los servicios de salud, con nfasis en los distritos de
los quintiles de pobreza I y II, con una cobertura no menor del 95% de afiliados al seguro
integral de salud, al 2016.
1.- Afiliacin a poblacin pobre y en extrema pobreza al seguro integral en el quintil I
(fuente: base de datos SIS).
Se program la afiliacin de 340,884 al SIS en Quintil I, llegndose a afiliar 328,860, obtenindose
una ejecucin a un 96.5% respecto a la meta fsica y para el logro de dicha meta se program s/
3, 963, 428, lo cual se lleg a ejecutar con un monto de s/ 3, 823,626, (96.5%).
En el PEI, se program un monto de s/ 308,000 para una cobertura de 93% de afiliados al SIS en
Quintil I.
2.- Afiliacin a la poblacin pobre y de extrema pobreza al seguro integral en el Quintil II.
Se program la afiliacin de 117,578 al SIS en Quintil II, llegndose a afiliar a 87,078,
obtenindose una ejecucin a un 74.1% respecto a la meta fsica y para el logro de dicha meta se
program s/ 5, 284,571, lo cual se lleg a ejecutar con un monto de s/ 3, 913,741, (74.1% en
soles).
En el PEI, se program un monto de s/ 220,000 para una cobertura de 80% de afiliados al SIS en
Quintil II.
= S/ 9, 247,999
Total ejecutado
= S/ 7, 737,367
Total % de ejecucin
= 84%
En el PEI, se program un monto de s/ 528,000 para el cumplimiento de dicho objetivo.
80

Actividades/
Responsa-
AO 2012
Objetivos Estratgico
Indicador
Proyectos
bles
Del
Objetivo 7: Mejorar el
acceso de la poblacin a
los servicios de salud, con
enfasis en los distritos de
los quintiles de pobreza I y
II, con una cobertura no
menor del 95% de afiliados
al seguro integral de salud,
al 2016.
1. Afiliacin a poblacin
pobre y en extrema pobreza
al Seguro Integral en el
Quintil I (Fuente: Base de
Datos SIS)
Objetivo
Denominacin
Meta
SGCI/ Direccin
de Aseguramiento
Meta
Meta
682,385
81.20%
96.50%
3,963,428
3,823,626
96.50%
117,578
87,078
74.10%
5,284,571
3,913,741
74.10%
9,247,999
7,737,367
84%
Proporcin de atencin
estomatolgica preventiva
bsica
150,219
102,608
68%
700,653
583,907
83%
estomatolgica recuperativa
bsica
106,008
50,690
48%
243,815
225,495
92%
2,245
1,257
56%
241,027
225,502
94%
20
12
60%
509,096
479,486
94%
Cobertura de Afiliados al
SIS en Quintil II
80%
S/.
839,934
328,860
S/.
TOTAL
%
EJECUCION
340,884
93%
Denominacin
SGCI / Direccin
de Aseguramiento
EJECUTADO
SIS en Quintil I
S/.
2. Afiliacin a poblacin
pobre y de extrema pobreza
al Seguro Integral en el
Quintil II.
PROGRAMADO
Seguro Integral de Salud
93%
Denominacin
OBSERVACION
se ha superado la meta de afiliacin

propuesta para el presente ao en el
Quintil I, III, IV y V; mientras que el
porcentaje de afiliacin en el Quintil II
est prximo a alcanzar el objetivo.
Debiendo reforzar la cobertura de
afiliacin en menores de 5 aos y MEF
del Quintil II y III
Denominacin
Atencin Estomatolgica
Preventiva Bsica
SGCI
Meta
S/.
Denominacin
Recuperativa bsica
SGCI
Meta
S/.
Denominacin
Objetivo 5:
Garantizar el cuidado
integral y de calidad en los
servicios de salud, de
manera descentralizada,
participativa y con equidad.
Especializada bsica
SGCI
Meta
S/.
Control y tratamiento de de
paciente con retiniopata
Oftlmica del Prematuro
Tamizaje y diagnstico de
pacientes con cataratas
estomatolgica especializada
bsica
Denominacin
SGCI
Meta
% de Prematuros con
Retinopata Oftlmica
S/.
SGCI
Denominacin
Meta
S/.
% de pacientes con
tamizaje y Diagnstico de
cataratas
14,130
21,903
155%
4,727,187
4,683,436
99%
% de pacientes con
tamizaje y Diagnstico de
errores refractivos
5,000
6,439
129%
902,814
792,250
88%
Denominacin
Tamizaje y diagnstico de
pacientes con errores
refractivos
No se logr cumplir la meta anual

programada, dado que las ejecutoras
destinaron el presupuesto para
acciones segn prioridad sanitaria de
su mbito de intervencin, adems la
demora en las transferencias
presupuestales ocasion un retraso en
los procesos de adquisicin de material
e insumos para efectivizar las
intervenciones en salud bucal. As
mismo se tiene un bajo recurso humano
del profesional de estomatologa nivel
regional.
SGCI
Meta
S/.
L a ROP est relacionada al cuidado

neonatal, es as que las mejoras en
dicho cuidado en los ltimos aos ha
originado una disminucin de los casos,
y por ende la disminucion de los
tratamientos neonatales para dicho fin.

Denominacin
Tratamiento y control de
personas con Hipertensin
Arterial
SGCI
Meta
S/.
Tratamiento y control de
personas con Diabetes
SGCI
Denominacin
Meta
S/.
% de pacientes mayor de
18 aos con tratamiento y
control de hipertensin
arterial
% de pacientes mayor de
18 aos con tratamiento y
control de diabetes
14,825
14,705
99%
8,732,766
8,614,305
99%
7,585
6,710
88%
784,773
634,873
81%
Denominacin
Tamizaje de pacientes con
problemas y transtornos de
salud mental
SGCI
Meta
% de pacientes con
tamizaje de salud mental
S/.
142%
200,665.0
284,473
691,679
651,508
94%
350
322
92%
468,420
437,507
93%
47,400
35,965
76%
3,010,658
2,934,149
97%
1,028
1,188
116%
364,178
356,390
1,602
2,248
Denominacin
Tamizaje y tratamiento de
pacientes afectados por
metales pesados.
SGCI
Meta
% de pacientes afectados
por metales pesados
S/.
Denominacin
Mujer tamizada en cncer de

cuello uterino
SGCI
Meta
Cobertura de PAP realizados

en mujeres de 30 a 49 aos
S/.
Denominacin
Objetivo 5:
Garantizar el cuidado
integral y de calidad en los
servicios de salud, de
manera descentralizada,
participativa y con equidad.
Mujeres de 40 a 65 as con
Mamografa bilateral
SGCI
Meta
Porcentaje de Mujeres con

mamografa bilateral
S/.
Varones de 50 a 70 aos con
exmen de tacto prosttico
por va rectal.
SGCI
Denominacin
Meta
S/.
Porcentaje de Varones con

examn racto prosttico
223,302
98%

programada, dado que las ejecutoras
destinaron el presupuesto para
acciones segn prioridad sanitaria de
su mbito de intervencin, enfatizando
la atencin del dao presente y no la
deteccin temprana del mismo.
Se ha superado la meta, porque el

tamizaje es realizado por todo el
personal profesional de salud
capacitado durante el ao 2012, as
mismo se dio la indicacin de la
obligatoriedad de tamizar a todo
paciente por etapa de vida.
Para el ao 2012 este producto slo fue
ejecutado en poblaciones en
poblaciones vulnerables (nio menores
de 12 aos y gestantes) de zonas
mineras de la Provincia de Sanchz
Carrin, Santiago de Chuco y Otuzco.
El personal de salud oriento sus
acciones a la poblacin gestante,
descuidando la deteccin temprana de
cncer de cuello uterino al grupo
priorizado.
Se ha superado la meta porque
hubieron pacientes programadas del
ao anterior (2011) y que se realizaron
su examn en el ao 2012.
140%
96%
214,328
Denominacin
Varones de 50 a 70 aos con
dosaje de PSA
SGCI
Meta
Porcentaje de Varones con

dosaje PSA
S/.
1,600
1,665
104%
226,482
218,818
97%
Denominacin
Personas de 45 a 65 con
Endoscopa Digestiva alta
SGCI
Meta
Porcentaje de Personas con

Endoscopa digestiva alta
S/.
Poblacin general atendida
en adicciones por consumo
de drogas
SGCI
Denominacin
Meta
S/.
TOTAL
Porcentaje de Pacientes con

adicciones por consumo
droga
1,690
597
35%
264,831
256,976
97%
10
125%
351,146
351,070
100%
22,442,827
21,659,999
97%

programada debido a la antigedad,
fallas tcnicas e inoportunas medidas
de mantenimiento de los equipos
mdicos para tal fin, ocasionando la
inoperatividad de los mismos.
18.-GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

establecidos en la dimensin social del PEI 2011-2016 del GRLL.
OBJETIVO 9:
Fomentar un Sistema Democrtico de las relaciones laborales
_Las actividades ms resaltantes con mayor % de ejecucin son las siguientes:
I.- Generacin de una cultura de paz y de mecanismos de prevencin y solucin de
conflictos entre los actores laborales.
1.- Reducir los conflictos laborales a travs de reuniones extraproceso
Se program como meta fsica, realizar 63 conciliaciones, llegndose a ejecutar 110,
obtenindose una ejecucin de 174.60%. Para el logro de dicha meta se program un monto de
s/10,500, no contndose con la informacin correspondiente respecto al gasto efectuado para el
7. Fomentar la capacitacin de los actores laborales en cuanto a la normatividad vigente.
Se program como meta fsica fomentar la capacitacin a 1000 personas, se lleg a capacitar a
1558 personas, obtenindose una ejecucin a un 155.80%. Para el logro de dicha meta se
program un monto de s/ 5,000, no contndose con la informacin correspondiente respecto al
gasto efectuado para el cumplimiento de la actividad en mencin.
II. Fortalecimiento del sistema inspectivo del Trabajo.
2. Incrementar el nmero de visitas de orientacin sobre normas laborales y seguridad y
salud ocupacional.
Se program como meta fsica, realizar 250 inspecciones, llegndose a realizar 332, obtenindose
una ejecucin de 132.80%. Para el logro de dicha meta se program un monto de s/ 84,500, no
III. Fomentar el cumplimiento de los derechos laborales de acuerdo a la normatividad legal
vigente.
2. Promover y difundir el Plan de Responsabilidad Laboral Empresarial en la Regin.
Se efectuaron 4 eventos al respecto (100 %).
IV. Consolidar el espacio para la Concertacin Laboral.
1. Generar eventos sobre dilogo socio laboral en las empresas en la regin.
Se realizaron 4 eventos para tal fin (100 %).
OBJETIVO 10:
Promover el empleo digno y productivo, el desarrollo de competencias laborables, la
insercin en el mercado de trabajo en un marco de igualdad de oportunidades
especialmente para los grupos vulnerables de la poblacin.
83
Las actividades ms resaltantes o con mayor % de ejecucin:

1.- Incrementar el nmero de personas atendidas por el programa de asesora en la
bsqueda de empleo.
Se program como meta fsica atender a 1260 personas en el programa de asesora, logrndose
la atencin de 1399, obtenindose una ejecucin de 111.03%. Para el logro de dicha meta se
program un monto de s/ 89,400, no contndose con la informacin correspondiente respecto al
gasto efectuado para el cumplimiento de la actividad en mencin.
2. Generacin de eventos, procesamiento y difusin de la informacin laboral para el
mercado de trabajo.
Se program como meta fsica realizar 72 eventos, llegndose a ejecutar 135, obtenindose una
ejecucin de 187.50%.
Con menor % de ejecucin
1.- Promover el empleo, el autoempleo, la migracin y promocin laboral para la poblacin
y personas con discapacidad.
Se program promover el empleo para 2,000 trabajadores con discapacidad, llegndose a
promover el empleo a 721, obtenindose una ejecucin de 36.05% respecto a la meta fsica y
para el logro de dicha meta se program un monto de s/ 174,400, no contndose con la
mencin.
84
CUADRO DE EVALUACIN PEI 2011-2016, AO 2012 : GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMICN DEL EMPLEO
Ao 2012
Objetivos
Estratgicos
Objetivos Operativos: Actividades / Proyectos
Responsables
Indicador
Programado
Ejecutado
% Ejecucin
63
110
174.60%
9,084
8,118
89.37%
1,950
792
40.62%
889
740
83.24%
0.00%
60
57
95.00%
1,000
1,558
155.80%
92
67
72.83%
I. Generacin de una cultura de paz y de mecanismos de prevencin y solucin de conflictos entre los actores laborales
Denominacin:
1 Reducir los conflictos laborales a travs de reuniones
extra procesos
SGPSC
Conciliaciones
Meta Fsica:
378
S/. :
Denominacin:
2. Incrementar la atencin de consultas laborales a
trabajadores y empleadores
SGPSC
63,000
Consultas
Meta Fsica:
54,504
S/. :
Denominacin:
3. Fomentar las acciones para el pago de beneficios
sociales a favor de trabajadores mediante conciliacin
administrativa y el servicio Patrocinio Judicial
SGPSC
Objetivo 9: Fomentar un
sistema democrtico de
las relaciones laborales
SGPSC
Procedimiento Administrativo Judicial
Meta Fsica:
11,700
S/. :
909,000
Denominacin:
4. Realizar un mayor nmero de liquidaciones de
beneficios sociales a los trabajadores
3,034,800
Liquidaciones
Meta Fsica:
5,334
S/. :
Denominacin:
5. Proponer la aprobacin de proyectos normativos,
lineamientos o directivas en materia laborales
SGPSC
374,700
Proyecto normativo
Meta Fsica:
11
S/. :
Denominacin:
6. Fomentar la generacin de reportes de alerta temprana
para la resolucin de conflictos laborales
SGPSC
Meta Fsica:
S/. :
Denominacin:
7. Fomentar la capacitacin de los actores laborales en

cuanto a la normatividad vigente
8. Impulsar acciones en materia de relaciones colectivas

de trbajao (sindicalizacin, negociacin colectiva y
huelga)
SGPSC
52,250
Reporte
360
219,600
Personas capacitadas
Meta Fsica:
6,000
S/. :
30,000
Denominacin:
SGPSC
Meta Fsica:
Pliegos y sindicatos
552

S/. :
Denominacin:
9. Promover el registro de contratos de trabajo, convenios
y dems registros conforme a ley
SGPSC
474,000
Registro
Meta Fsica:
1,721,874
S/. :
Denominacin:
10. Promover acciones relativas a la difusin de la
normatividad laboral
SGPSC
286,979
247,278
86.17%
24
22
91.67%
6,267
4,338
69.22%
250
332
132.80%
82
56
68.29%
22
10
45.45%
100.00%
100.00%
0
Eventos
Meta Fsica:
144
S/. :
58,800
II. Fortalecimiento del sistema inspectivo del Trabajo

Denominacin:
1. Incrementar la fiscalizacin del cumplimiento de
normas de materia laboral y sobre seguridad y salud en el
trabajo
Inspeccin
Meta Fsica:
37,602
S/. :
Denominacin:
2. Incrementar el nmero de visitas de orientacin sobre
normas laborales y seguridad y salud ocupacional
5,530,500
Inspeccin
Meta Fsica:
1,500
S/. :
Denominacin:
3. Incrementar las visitas tcnicas de investigacin de
accidentes de trnsito
507,000
Inspeccin
Meta Fsica:
492
S/. :
240,600
III. Fomentar el cumplimiento de los derechos laborales de acuerdo a la normatividad laboral vigente
Denominacin:
1. Promover eventos sobre el cumplimiento de los
derechos fundamentales
Eventos
Meta Fsica:
132
S/. :
Denominacin:
2. Promocionar y difundir el Plan de Responsabilidad
Laboral Empresarial en la Regin
222,600
Eventos
Meta Fsica:
24
S/. :
114,000
IV. Consolidar el espacio para la concertacin laboral

1. Generar eventos sobre dilogo socio laboral en las
empresas de la regin
Denominacin:
Meta Fsica:
S/. :
Eventos
24
114,000
I. Ejecucin de las polticas sectoriales y regionales de promocin del empleo y capacitacin laboral
1. Promover el empleo, el autoempleo, la migracin y
promocin laboral para la poblacin y personas con
discapacidad
SGPE y CL
Denominacin:
Trabajadores incorporados
Meta Fsica:
12,000
S/. :
2. Desarrollar acciones de capacitacin para el trabajo
reconversin laboral, normalizacin y certificacin de
competencias laborales
SGPE y CL
Denominacin:
2,000
721
36.05%
1,500
1,100
73.33%
4,600
1,794
39.00%
2,702
1,475
54.59%
3,060
1,184
38.69%
1,260
1,399
111.03%
72
135
187.50%
321,966
271,294
84.26%
1,046,400
Personas capacitadas
Meta Fsica:
9,000
S/. :
486,000
II. Promocin de la insercin laboral de la poblacin desempleada y en especial de los sectores vulnerables
SGPE y CL
Objetivo 10: Promover el
empleo digno y productivo, el
desarrollo de competencias
laborales, la insercin en el
un marco de igualdad de
mercado de trabajo en un
marco de igualdad de
oportunidades especialmente
para los grupos vulnerables
de la poblacin
1. Desarrollar acciones de intermediacin laboral, pblica

privada para satisfacer las demandas del mercado y laboral
Denominacin:
Colocaciones
Meta Fsica:
27,600
S/. :
SGPE y CL
2. Acciones de promocin del empleo temporal, juvenil y de
otros sectores vulnerables
Denominacin:
1,275,600
Colocaciones
Meta Fsica:
16,212
S/. :
877,020
III. Promover la readecuacin de la insercin laboral de la poblacin subempleada

Denominacin:
21. Incrementar el nmero de personas atendidas del Servicio
de Orientacin e Informacin Vocacional
18,360
S/. :
860,400
Denominacin:
22. Incrementar el nmero de personas atendidas por el
Programa de Asesora en la Bsqueda del Empleo
Personas
Meta Fsica:
Personas
Meta Fsica:
7,560
S/. :
536,400
IV. Establecer el sistema de informacin y difusin del mercado de trabajo para la adecuada toma de decisiones de los agentes socio econmicos
Denominacin:
23. Generacin de eventos, procesamiento y difusin de la
informacin laboral para el mercado de trabajo
Meta Fsica:
S/. :
TOTAL
Eventos
432
309,600
17,336,270
19.- GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES.

Esta Gerencia ha realizado sus actividades programadas en el marco de 2 objetivos estratgicos,
uno corresponde a la Dimensin Infraestructura, y el otro correspondiente a la dimensin social
del PEI 2011-2016 del GRLL.
OBJETIVO 1:
Integrar las comunidades rurales y centros poblados de la regin que tengan prioridad,
mediante proyectos de servicios pblicos de telecomunicaciones as como radio y
televisin
1.- SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.
Se program como meta fsica ejecutar 2 estudios de pre inversin en telecomunicaciones,
llegndose a ejecutar a un 100%. para el logro de dicha meta se programa un monto de s/
41,760, lo cual se lleg a ejecutar con s/ 50,000, (119.73% respecto a soles).
Se programa la ejecucin de un (1) proyecto regional de telecomunicacin rural, lo cual no se
lleg a su respetiva ejecucin.
2.- Promocin y regulacin de servicios de telecomunicaciones.
Se program como meta fsica realizar 2 convenios, lo cual se llega a ejecutar 1 de ellos,
obtenindose una ejecucin de 50%, en el PEI no se programa monto alguno, mientras que en el
informe alcanzado por la Gerencia se observa una ejecucin presupuestal de s/ 5,817.78.
Objetivo 13:
Promover el desarrollo, seguridad y calidad de los servicios de transportes, garantizando
la seguridad del pblico en general. Mejorando su eficacia en 50% al 2016
1.- Intervencin de vehculos.
Se program como meta fsica la intervencin de 29,512 vehculos, llegndose a intervenir
160,199 vehculos, obtenindose una ejecucin de 542.83%. Para el logro de dicha meta se
programa s/ 507,200, lo cual se lleg a ejecutar con un monto de s/ 685,500, (135.15%).
2.- Levantamiento de actas.
Se program el levantamiento de 1,635 actas, llegndose a realizar el levantamiento de 4,262,
obtenindose una ejecucin de 260.67% respecto a la meta fsica y para el logro de dicha meta
se programa un total de s/ 250,000, lo cual se lleg a ejecutar con un monto de s/ 300,014.27,
(120%).
= S/ 757,200
Total ejecutado
= S/ 985,514.27
Total % de ejecucin
= 130%
88
CUADRO DE EVALUACIN PEI 2011-2016, AO 2012: GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

OBJETIVO
ESPECFICO
Promover el
desarrollo, seguridad y
calidad de los
servicios de
transportes,
garantizando la
seguridad del pblico
en general. Mejorando
su eficacia en 50% al
2016
OBJETIVO ESPECFICO ACTIVIDADES/

PROYECTOS
Objetivo: Promover el desarrollo, seguridad
y calidad de los servicios de transportes,
garantizando la seguridad del pblico en
general. Mejorando su eficacia en 50% al
2016
Indicador
REA DE
SUPERVISIN,
FISCALIZACIN Y
SANCIONES - GRTC
Actividad: Intervencin de vehculos

REA DE
SUPERVISIN,
FISCALIZACIN Y
SANCIONES - GRTC
Actividad: Levantamiento de Actas
OBJETIVO ESPECFICO ACTIVIDADES/

PROYECTOS
Integrar las
comunidades rurales y
centros poblados de la
regin que tengan
prioridad, mediante
proyectos de servicios
pblicos de
telecomunicaciones
as como radio y
televisin
Programacin 2011 -2016
Objetivo: Integrar las comunidades rurales y

centros poblados de la regin que tengan
prioridad, mediante proyectos de servicios
pblicos de telecomunicaciones, as como
radio y televisin
Actividad: Servicios de Telecomunicaciones.
Actividad: Promocin y regulacin

servicios de telecomunicaciones
PROGRAMADO
Denominacin
Nmero de vehculos
intervenidos
Meta
191,180
S/.
3,043,200
Denominacin
Nmero de Actas
levantadas
Meta
S/.
10,593
1,500,000
Indicador
SUB GERENCIA DE
COMUNICACIONES GRTC
Denominacin
Meta
S/.
11 estudios
250,560.00
SUB GERENCIA DE
COMUNICACIONES GRTC
Denominacin
Ejecucin de proyectos
regionales de
telecomunicacin rural
Meta
S/.
09 proyectos
375,840.00
SUB GERENCIA DE
COMUNICACIONES GRTC
Denominacin
Formulacin de planes y
polticas regionales en
materia de
comunicaciones
Meta
S/.
01 Norma
125,280.00
Denominacin
Suscripcin de Convenios
pblicos y privados
Meta
S/.
11 convenios
83,523.00
S/.
5,378,403.00
% EJECUTADO
29,512
160,199
542.83%
507,200
685,500.00
135.15%
1,635
250,000
4,262
300,014.27
260.67%
120%
AO 2012
PROGRAMADO
Elaboracin de estudios de
pre inversin en
telecomunicaciones
de
EJECUTADO
Programacin 2011 -2016
RESPONSABLES
SUB GERENCIA DE
COMUNICACIONES GRTC
TOTAL
AO 2012
RESPONSABLES
EJECUTADO
% EJECUTADO
2
41,760.00
2
50,000.00
100%
119.73%
1
41,760.00
0
0.00
0.00%
0.00%
0
0
0
0
-----
2
0.00
1
5,817.78
50%
---
840,720
1041,332
123.86%
20.- GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

Esta Gerencia, ha desarrollado sus actividades en el marco de dos objetivos
correspondientes a la dimensin social PEI 2011-2016 del GRLL.
estratgicos
OBJETIVO 3:
Promover la ejecucin de programas de vivienda urbano y rurales en terrenos de
propiedad del Estado y privados; y la participacin del Gobierno Central, gobiernos locales
y organizaciones de la sociedad civil al 2016.
1.- Formular, evaluacin aprobar y ejecutar planes, polticas, programas, y proyectos en
materia de vivienda en el mbito regional, en concordancia con las polticas y planes
sectoriales nacionales, regionales y locales.
Se program la formulacin, evaluacin y aprobacin de un (1) plan, lo cual no se lleg a su
respectiva ejecucin. Se estim un monto de s/.1,200,000.
3.- Evaluar y aprobar el uso de terrenos de propiedad del GRLL para zonas de expansin
urbana.
Se program como meta fsica realizar una (1) gestin para evaluar y aprobar el uso de terrenos
de propiedad del GRLL para zonas de expansin urbana, llegndose a ejecutar dicha gestin.
Para el logro de dicha meta se program un monto de s/ 85,800, lo cual se lleg a ejecutar con s/
3,000 (1.17%).
4.- Promover la inversin privada para financiamiento y ejecucin de proyectos de vivienda
urbana, rurales y la participacin de los gobiernos locales, gobierno central y
organizaciones de la sociedad civil.
Se program como meta fsica realizar un (1) evento, llegndose a realizar 2 eventos,
obtenindose una ejecucin de un 200%. Para el logro de dicha meta se program un monto de s/
42,000, lo cual se lleg a ejecutar con un total de s/ 4,000, (9.52%).
5.- Promover el acceso a programas sociales de vivienda para los sectores ms
vulnerables.
Se program como meta fsica promover una (1) campaa, llegndose a ejecutar a un 100%. Para
el logro de dicha meta se program un monto de s/ 18,000, lo cual se lleg a ejecutar con s/ 2,000,
(11.11%).
= S/ 1, 345,800
Total ejecutado
= S/ 9,000
Total % de ejecucin
= 0.67%
OBJETIVO N 4:
Contribuir al incremento en la cobertura de servicios de agua y saneamiento en el mbito
regional, con recursos del Gobierno Central, GRLL, gobiernos locales y de la Cooperacin
Internacional al 2016
1.- Evaluar y actualizar los planes y polticas regionales en materia de saneamiento, en
concordancia con los planes de desarrollo del gobierno regional, municipalidades; de
conformidad con las polticas nacionales y planes sectoriales.
Se program como meta fsica, la actualizacin de un (1) plan, logrndose ejecutar a un 100%.
Para el logro de dicha meta se program un monto de s/ 200,000, lo cual se lleg a ejecutar con
un total de s/ 10,000, (5%).
90
2.- Proponer y gestionar la asignacin de recursos del presupuesto anual del gobierno
regional a proyectos de agua y saneamiento a zonas ms vulnerables.
Se program incluir un (1) proyecto en el PIA, lo cual no se lleg a su respectiva ejecucin. Se
estim un monto de s/ 1, 500,000.
3.- Apoyar tcnica y financieramente a los gobiernos locales en la presentacin de los
servicios de saneamiento.
Se program como meta fsica realizar un (1) convenio de cooperacin, llegndose a ejecutar a
un 100%. Para el logro de dicha meta se program un monto de s/ 100,000, lo cual se lleg a
ejecutar con un total de s/ 4,000, (2%).
4.- Ejecutar acciones de capacitacin, investigacin cientfica y tecnologa en saneamiento.
Se program como meta fsica realizar un (1) evento, llegndose a ejecutar a un 100%. Para el
logro de dicha meta se program un monto de s/ 24,000, lo cual se lleg a ejecutar con s/ 2,000,
(8.3%).
5.- Promover y gestionar el financiamiento pblico y privado de proyectos de agua y
saneamiento a solicitud de los gobiernos locales.
Se program como meta fsica promover 2 proyectos, llegndose a ejecutar a un 100%. Para el
logro de dicha meta se program s/ 32,000, lo cual se lleg a ejecutar con un monto de s/ 5,000,
(9%).
= S/ 1, 856,000
Total ejecutado
= S/ 21,000
Total % de ejecucin
= 1.13%
91
CUADRO DE EVALUACIN PEI 2011-2016, AO 2012 : GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIN Y SANEAMIENTO
Ao 2012
Objetivos
Objetivo 3: Promover la
ejecucion de programas de
vivienda urbano y rurales
en terrenos de propiedad
del Estado y privados; y la
participacion del Gobierno
Central, gobiernos locales
y organizaciones de la
sociedad civil al 2016.
Actividades/
Proyectos
1. Formular, aprobar y evaluar los planes y polticas
regionales en materia de vivienda, en concordancia con los
planes de desarrollo del Gobierno Regional, Municipalidades
y de conformidad con las polticas nacionales y planes
sectoriales.
2. Reestructurar el ROF del GRLL, transfiriendo a la Gerencia
Regional de Vivienda, Construccion y Saneamiento las
funciones 51n y 56 del LOGR, referente a la administracin y
adjudicacin de terrenos de propiedad del Estado y la
formalizacin de la propiedad rural y terrenos eriazos.
Responsables
2012
Denominacin
Gerencia Regional de Vivienda

Construccin y Saneamiento
Denominacin
3. Evaluar y aprobar el uso de terrenos de propiedad del

GRLL para zonas de Expansion Urbana.
Denominacin
S/.
Meta
S/.
S/.
Total (*)
1. Evaluar y actualizar los planes y polticas regionales en
materia de saneamiento, en concordancia con los planes de
desarrollo del Gobierno Regional, Municipalidades; de
conformidad con las polticas nacionales y planes sectoriales.
Objetivo 4: Contribuir al
incremento en la cobertura
de servicios de agua y
saneamiento en el mbito
regional, con recursos del
Gobierno Central, GRLL,
gobiernos locales y de la
Cooperacin Internacional
al 2016.
2. Proponer y gestionar la asignacin de recursos del

presupuesto anual del Gobierno Regional a proyectos de
agua y saneamiento en zonas mas vulnerables.
3. Apoyar tcnica y financieramente a los gobiernos locales
en la prestacin de servicios de saneamiento.
Denominacin
Meta
S/.

4. Ejecutar acciones de capacitacin, investigacin cientfica

y tecnolgica en saneamiento.

5. Promover y gestionar el financiamiento publico y privado

de proyectos de agua y saneamiento a solicitud de los
gobiernos locales.

Total (*)
0%
0%
Propuesta
Denominacin
Meta
S/.
Denominacin
Meta
S/.
Denominacin
Meta
S/.
Denominacin
Meta
S/.
S/.
0%
5000
0%
N de Gestiones
5
100%
429,000
85,800
3000
1.17%
200%
252,000
42,000
4,000
9.52%
N de Eventos o Ferias
Meta
Denominacin
5. Promover el acceso a programas sociales de vivienda para
los sectores mas vulnerables.
1
1,200,000
Meta
S/.
4. Promover la inversion privada para financiamiento y

ejecucin de proyectos de vivienda urbanos y rurales y la
participacin de los gobiernos locales, gobierno central y
organizaciones de la sociedad civil.
S/.
% de Ejecucin
I Semestre
2,044,000
Meta
Denominacin
Ejecutado I
Semestre
Plan
Meta
S/.

Indicador
Campaas
6
100%
108,000
18,000
2,000
11.11%
2,838,000
1,345,800
9,000
80.00%
01 Plan
Actualizado
200,000
01 Plan
Actualizado
10,000
1
1,500,000
0
0
0%
0%
1
100,000
1
4,000
100%
2%
1
24,000
1
2,000
100%
8.3%
2
32,000
2
5,000
100%
9%
1,856,000
21,000
80.00%
Actualizacin
del Plan
6
1,200,000
01 Proyecto
en el PIA
5
7,500,000
Convenios
6
600,000
N de eventos
6
144,000
N de proyectos
promovidos
12
192,000
9,636,000
100%
5%
21.- GERENCIA REGIONAL DEL AMBIENTE

La Gerencia Regional del Ambiente, ha desarrollado sus actividades en el marco de tres objetivos
estratgicos correspondientes a la dimensin ambiental PEI 2011-2016 del GRLL.
OBJETIVO 2:
Preservacin y conservacin de la Diversidad Biolgica
I.- Conservar la diversidad biolgica de la Regin.
3.-Constitucin e implementacin de la Comisin Tcnica de Diversidad Biolgica
Se program la elaboracin de un documento base para la constitucin e implementacin de la
Comisin Tcnica, el cual no se ha formulado.
II.- Promover la gestin de las reas protegidas en el espacio regional (ANPs).
1.- Elaboracin de expedientes tcnicos para la propuesta de reas de conservacin
regional -Lomas del Cerro Campana - Humedales Campo Nuevo Guadalupito.
Se program como meta fsica, elaborar 2 documentos/anual, llegndose a ejecutar solo 1,
obtenindose una ejecucin de 50%. Para el logro de dicha meta se program un monto de s/
4000, no contndose con la informacin correspondiente respecto al gasto efectuado para el
2.- Implementacin del Plan de Conservacin del Guanaco en la Reserva Nacional de
Calipuy.
Se program la realizacin de 2 actas de reuniones de evaluacin, lo cual no se lleg a su
3.- Elaboracin y validacin del Plan de Manejo para la conservacin de la Puya Raimondi
en el Santuario Nacional de Calipuy.
Se program como meta fsica la elaboracin de un documento, llegndose a ejecutar a un 100%,
para el logro de dicha meta se program un monto de s/4,000, no contndose con la informacin
correspondiente respecto al gasto efectuado para el cumplimiento de la actividad en mencin.
III.- Certificacin de documentos de impacto ambiental (DIA, EIA-SD, PAMA)
1.-Nivel de sectores: Transporte Saneamiento y Vivienda, electrificaciones rurales y otros;
tanto regional como locales.
En el PEI se program 10 documentos/anuales, con un monto de s/ 1,500,
La Gerencia program como meta fsica realizar 20 documentos/anuales, llegndose a ejecutar
60, obtenindose una ejecucin a un 300%. Para el logro de dicha meta se program s/ 9000, no
IV.- Supervisin de acciones a control de contaminacin urbana.
1.- Supervisin a programas de tratamiento de residuos slidos por gobiernos locales.
En el PEI se programa 6 actas/anuales, con un monto de s/4,000.
93
La Gerencia program como meta fsica realizar12 actas/anuales, llegndose a ejecutar 13,
obtenindose una ejecucin de 108%. Para el logro de dicha meta se program s/ 2,000,
llegndose a ejecutar con el monto programado.
Las actividades 2, 3 y 4, que se programaron, no se ha cumplido con su respectiva ejecucin.
OBJETIVO 5:
Promover el uso racional de los recursos naturales, con Gestin Ambiental, dentro de un
desarrollo limpio
I.- Gestin de la Calidad Ambiental.
Las actividades 1, 8, 9, 12, tienen una ejecucin fsica del 100%, no contndose con la
informacin correspondiente respecto al gasto efectuado para el cumplimiento de dichas
actividades.
Las actividades programadas 4, 5, 10 y 11, se ejecutaron sin alcanzar la meta programada. El
resto de actividades no se llevaron a cabo (2, 3, 6,7 y 13)
II.- Promover el Desarrollo Forestal (se program 3 actividades)
1.- Elaboracin del Plan Regional Forestal
Se program como meta fsica elaborar un documento, obtenindose una ejecucin de 100%.
Para el logro de dicha meta se program un monto de s/ 1000, no contndose con la informacin
- La actividad 2 que se program, no se lleg a su respectiva ejecucin.
III.- Promocin del uso de los servicios ambientales.
Las actividades programadas 1 y 2 no se llegaron a ejecutar.
IV.- Promocin de los mecanismos de desarrollo limpio.
Las actividades 1, 2 y 3 que se programaron, no se llegaron a ejecutar.
OBJETIVO 6:
Promover una cultura de riesgo ambiental en las actividades antrpicas
I.- Prevenir y mitigar los impactos ambientales negativos.
3.- Formulacin y validacin de la estrategia regional de adaptacin al cambio climtico.
Se program como meta fsica, realizar un (1) documento, llegndose a ejecutar a un 100%. Para
el logro de dicha meta se program un monto de s/ 6000, no contndose con la informacin
II.- Fiscalizar el cumplimiento de los compromisos ambientales contenidos en los
instrumentos de impacto ambiental.
1.- Coordinacin y ejecucin de acciones con la fiscala de prevencin del delito en materia
ambiental
En el PEI se program 5 inspecciones/anuales con un monto de s/ 800 para el logro de dicha
meta.
94
La Gerencia program como meta fsica 10 inspecciones/anual, llegndose a ejecutar 8,

obtenindose una ejecucin de 80%. Para el logro de dicha meta se program un monto de s/
2000, lo cual se ejecut con un total de s/ 1800, (90%).
2.- Elaboracin de propuestas de un cuadro de sanciones por infracciones a la
normatividad.
Se programa como meta fsico realizar una (1) documento al respecto, llegndose a ejecutar a un
100%. Para el logro de dicha meta se programa un monto de s/ 1000, lo cual se lleg a ejecutar
con s/ 500, (50%).
En el PEI se programa un monto de s/ 3000 para el logro de dicha actividad.
III.- Promocin de la Educacin Ambiental.
2.- Ejecucin del programa: Formacin de Lderes Ambientalistas Escolares.
Se program como meta fsica, realizar una formacin de 200 lderes/anuales, llegndose a un
total de 174, obtenindose una ejecucin de 87%. Para el logro de dicha meta no se cuenta con la
mencin.
5.- Difusin de la gestin ambiental (virtual e impresa)
En el PEI se programa la elaboracin y difusin de 6 revistas y/o boletines con un monto de s/
1000 para el cumplimiento de dicha actividad
La Gerencia programa la difusin de 12 revistas/boletines, logrndose a ejecutar a un 100%
respecto a la meta fsica, no contndose con la informacin correspondiente respecto al gasto
efectuado para el cumplimiento de la actividad en mencin.
Cabe sealar que las actividad 3,4 que fueron programadas, no se lleg a su respectiva ejecucin.
IV. Implementacin de medidas de ecoeficiencia
Se program 2 actividades, las cuales no fueron ejecutadas.
95
CUADRO DE EVALUACIN PEI 2011-2016, AO 2012: GERENCIA REGIONAL DEL AMBIENTE

Programacin 2011 2016
Objetivos Operativos: Actividades/Proyectos
Responsables
Elaboracin de la Zonificacin Ecolgica y

Econmica
SG RR.NN.
Registro de espacios en peligro de extincin de

acuerdo a pisos ecolgicos
SG RR.NN.
Constitucin e implementacin de la Comisin

Tcnica de Diversidad Biolgica
SG RR.NN.
Elaboracin de expedientes tcnicos para la

propuesta de reas de conservacin regional
-Lomas del Cerro Campana
SG RR.NN.
-Humedales Campo Nuevo Guadalupito

Implementacin del Plan de Conservacin del
Guanaco en la Reserva Nacional de Calipuy
Objetivo N 2
Preservacin y
conservacin de la
Diversidad Biolgica.
Elaboracin y validacin del Plan de Manejo para

la conservacin de la Puya Raimondi en el
Santuario Nacional de Calipuy
Certificacin de documentos de impacto ambiental
(DIA, EIAs,-d-sd, PAMA),a nivel de sectores:
Transporte, Saneamiento, Vivienda, Energa y
otros
Supervisin a programas de tratamiento de
residuos slidos por gobiernos locales
Supervisin a programas de tratamiento de la

calidad del aire por gobiernos locales
SG RR.NN.
SG RR.NN.
SG.Gestin
Ambiental
SG. Gestin
Ambiental
SG. Gestin
Ambiental
Supervisin a programas de tratamiento de

contaminacin sonora y programas de arborizacin
por gobiernos locales
SG. Gestin
Ambiental
Promocin de la elaboracin del Diagnstico

Ambiental de la Zona Marino Costero.
SG. Gestin
Ambiental
Ao 2012
Indicador
Programado
% de
ejecucin
Ejecutado
Denominacin
Documento
Meta Fsica
S/.
Denominacin
Meta Fsica
1
5,000,000
Documento
1
0
0
0
0
0
0
S/.
8,000
Denominacin
Meta Fsica
S/.
Documento
1
16,000
0
0
0
0
0
0
Denominacin
Documento
Meta Fsica
50%
S/.
20,000
Denominacin
Actas de reuniones
Meta Fsica
S/.
10,000
Denominacin
Documento
Meta Fsica
100
S/.
4,000
Denominacin
Documento/anual
Meta Fsica
60
20
60
300%
S/.
9,000
Denominacin
Actas/anual
Meta Fsica
18
12
13
108%
S/.
9,000
2,000
2,000
100%
Denominacin
Actas/anual
Meta Fsica
18
S/.
8,000
Denominacin
Actas/anual
Meta Fsica
18
S/.
8,000
Denominacin
Documento
Meta Fsica
S/.
10,000
Formulacin, implementacin del Plan de

Recuperacin Ambiental de la Cuenca del Ro
Parcoy
Establecimiento y aprobacin de la Estrategia

Regional de Calidad del Aire
Establecimiento y aprobacin de la Estrategia

Regional de Gestin de Residuos Solidos
Conformacin e implementacin del Consejo de

Recursos Hdricos de Cuenca del Rio Chicama
Objetivo N 5:
Promover el uso
racional de los
recursos naturales, con
gestin ambiental,
dentro de un desarrollo
limpio
Conformacin e implementacin del Consejo de

Recursos Hdricos de Cuenca del Rio MocheVir y Chao
Creacin del Sistema Regional de Comunicacin

Ambiental
SG. Gestin
Ambiental
SG. Gestin
Ambiental
SG. Gestin
Ambiental
S G.
NN.
S G.
NN.
RR.
RR.
SG. Gestin
Ambiental
Denominacin
Plan de Recuperacin Ambiental
Meta Fsica
S/.
20,000
Denominacin
Estrategia Regional de Calidad del Aire
Meta Fsica
S/.
9,000
Denominacin
Estrategia Reg. De R.S.
Meta Fsica
S/.
9,000
Denominacin
Expediente
Meta Fsica
0.5
50%
S/.
20,000
Denominacin
Expediente
Meta Fsica
0.3
30%
S/.
20,000
Denominacin
Documento
Meta Fsica
S/.
Procedimientos administrativos para el uso
racional del suelo en actividades econmicas
distintas a la agricultura
Actualizacin de la Poltica Ambiental Regional
Formulacin y aprobacin del Plan de Accin

Ambiental Regional 2011-2021
Implementacin del Sistema Regional de Gestin

Ambiental
S G.
NN.
S G.
NN.
7,000
100%
Denominacin
Documento
Meta Fsica
S/.
3,500
Denominacin
Documento
Meta Fsica
100%
S/.
8,000
Denominacin
Documento
Meta Fsica
100%
S/.
6,500
RR.
RR.
SG. Gestin
Ambiental
SG. Gestin
Ambiental
Denominacin
Sistema implementado
SG. Gestin
Ambiental
Formulacin y aprobacin de la Agenda
Ambiental Regional: 2012-2013
Instalacin e implementacin de la Comisin

Ambiental Regional CAR
Implementacin de la Estrategia Regional de

Recursos Hdricos
Elaboracin del Plan Regional Forestal
Implementacin y operatividad del Plan Regional

de Reforestacin
Formulacin e implementacin del Plan de

Prestacin de Servicios Ambientales
Inventario de los servicios ambientales

identificados para ser ofertados
Promocin de la ejecucin de proyectos de

conservacin en cabeceras de cuenca
Promover acciones para disminuir el consumo de

combustibles fsiles
SG. Gestin
Ambiental
Sub Gerencia
de
Recursos
Naturales
S G.
NN.
S G.
NN.
S G.
NN.
S G.
NN.
RR.
RR.
RR.
RR.
S G. RR.
NN.
SG. Gestin
Ambiental
Meta Fsica
0.3
30%
S/.
5,000
Denominacin
Documento
Meta Fsica
0.7
70%
S/.
9,500
Denominacin
Documento
Meta Fsica
100%
S/.
9,000
Denominacin
Actas de reuniones
Meta Fsica
12
S/.
20,000
Denominacin
Documento
Meta Fsica
100%
S/.
10,000
Denominacin
Actas de reuniones
Meta Fsica
S/.
15,000
Denominacin
Documento
Meta Fsica
S/.
20,000
Denominacin
Documento
Meta Fsica
S/.
9,500
Denominacin
Foros/anual
Meta Fsica
S/.
7,500
Denominacin
Foros/anual
Meta Fsica
S/.
7,500
Proponer normas regionales para la promocin

al desarrollo limpio
Diagnstico de Peligros Ambientales
Elaboracin de mapa de riesgos ambientales

(naturales o tecnolgicos)
Formulacin y validacin de la Estrategia

Regional de Adaptacin al Cambio Climtico
Supervisin y Fiscalizacin del cumplimiento de

los compromisos ambientales certificados
Coordinacin y ejecucin de acciones con la

Fiscala de prevencin del delito en materia
ambiental
Elaboracin de propuesta de un cuadro de

sanciones por infracciones a la normatividad
Formulacin del Plan de Fortalecimiento de

Capacidades Ambientales
Ejecucin del Programa: Formacin de Lideres

Ambientalistas Escolares
Elaboracin de indicadores ambientales

regionales
S G.
NN.
SG. Gestin
Ambiental
SG. Gestin
Ambiental
S G.
NN.
RR.
SG. Gestin
Ambiental
SG. Gestin
Ambiental
SG. Gestin
Ambiental
SG. Gestin
Ambiental
SG. Gestin
Ambiental
S G.
NN.
Denominacin
Norma/anual
Meta Fsica
10
S/.
4,500
Denominacin
Documento
Meta Fsica
S/.
20,000
Denominacin
Documento
Meta Fsica
S/.
20,000
Denominacin
Documento
Meta Fsica
100%
S/.
15,000
Denominacin
Certificaciones
Meta Fsica
180
S/.
200,000
Denominacin
Inspecciones/anual
Meta Fsica
30
10
80%
S/.
4,200
2,000
1800
90%
Denominacin
Documento
Meta Fsica
100%
S/.
5,000
1,000
500
50%
Denominacin
Documento
Meta Fsica
S/.
1
149,500
0
0
0
0
0
0
Denominacin
Lderes/anual
Meta Fsica
1,200
200
174
87%
S/.
81,000
Denominacin
Documento
Meta Fsica
RR.
RR.
S/.
7,000
Estimular la gestin ambiental va concursos y

competencias
Difusin de la Gestin Ambiental (virtual e

impresos)
Promocin de la Ecoeficiencia a nivel de la

poblacin, centros laborales pblicos y privados
Supervisin de la implementacin de medidas de

Ecoeficiencia
S G.
NN.
Denominacin
Concursos
Meta Fsica
12
S/.
10,000
Denominacin
Revistas/boletines
Meta Fsica
36
12
12
100%
S/.
6,000
Denominacin
Talleres anuales
Meta Fsica
20
S/.
14,500
Denominacin
Actas de supervisin
Meta Fsica
50
S/.
13,000
RR.
SG.RR. / SG.
de
Gestin
Ambiental
SG.RR. / SG.
de
Gestin
Ambiental
SG.RR. / SG.
de
Gestin
Ambiental
22.- GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

La Gerencia Regional de Infraestructura, ha desarrollado sus actividades en el marco de cuatro
objetivos estratgicos correspondientes a la dimensin de infraestructura PEI 2011-2016 del
GRLL.
Se han programado 79 actividades/proyectos para el ao 2012.
Objetivo N 2:
Construccin, Rehabilitacin, Ampliacin y Mejoramiento de la Infraestructura de Apoyo a
la Produccin
Para el ao 2012, en el PEI se program la ejecucin de 7 proyectos que estn orientadas al
cumplimiento de dicho objetivo, de los cuales:
5 proyectos estn orientados al fortalecimiento del desarrollo de la

Agricultura, las mismas que presentan un 0% en su ejecucin.
2 proyectos corresponden al fortalecimiento institucional del Gobierno

Regional La Libertad y a la construccin e implementacin del centro cultural de la Regin la
Libertad. Segn informe no presentan avances en su ejecucin fsica.
Objetivo 3:
Mantener la interconexin con carreteras asfaltadas en buen estado a las 12 capitales
provinciales de la regin, al 2016.
Para el ao 2012, segn el PEI se program la ejecucin de 13 proyectos que estn orientadas al
cumplimiento de dicho objetivo de los cuales:
3 proyectos corresponden al eje Trujillo Huamachuco Calemar Juanjui, las mismas que
presentan un 0% de ejecucin.
5 proyectos corresponden al eje Huamachuco Puente Chagual Tayabamba
Huacrachuco, las mismas que presentan un 0% de ejecucin.
3 proyectos corresponden al eje Otuzco Usquil Huaranchal Lucma 9 de Octubre: el
afirmado de la carretera Otuzo Uzquil Huaranchal, tienen un avance acumulado del
75.60%, el tratamiento asfaltico de la misma va, no presenta avance fsico alguno; el afirmado
de Lucma 9 de Octubre, tiene un avance acumulado del 68%.
1 proyecto corresponde al eje Chicama Sausal Dv. Cascas Baos Chim Sayapullo: el
afirmado de Baos Chim Sayapullo, tienen un avance acumulado del 30%.
1 proyecto corresponde a otros: mantenimiento preventivo de maquinaria pesada, la cual
tiene una ejecucin del 0%.
Objetivo 4:
Lograr La Transitabilidad Del 50% de La Red Vial Departamental con Carreteras en Buen
Estado, al 2016. Incorporando a esta a la Provincia de Bolvar y a tres Distritos que hoy an
no tienen Acceso Vial.
Para el ao 2012, en el PEI periodo 2011-2016 se program 18 proyectos que estn orientadas al
cumplimiento de dicho objetivo, de las cuales: 5 corresponden a la construccin y/o mantenimiento
de puentes y 13 proyectos corresponden a la construccin y/o mantenimiento de carreteras,
ubicadas en las provincias de Trujillo, Vir, Chepn, Pacasmayo, Julcan y Bolvar. Con respecto a
la construccin y/o mantenimiento de puentes; su ejecucin o avance fsico es del 0%. Con
respecto a la construccin y/o mantenimiento de las 13 carreteras programadas, 2 se han
101
ejecutado a un 100%, 1 ha quedado inconclusa pendiente de realizar algunas tareas

programadas, 10 no se han ejecutado.
Objetivo 6:
Construccin, rehabilitacin de la Infraestructura social en la Regin.
Para el ao 2012 segn el PEI periodo 2011-2016 se program la ejecucin de 41 proyectos que
estn orientados al cumplimiento de dicho objetivo de los cuales: 8 corresponden a sector Salud,
25 corresponden al sector de Educacin, 3 corresponden a Saneamiento, 4 corresponden a
Electrificacin y 1 proyecto corresponde a Mejoramiento del Servicio de Patrullaje Motorizado.
Con respecto a la ejecucin fsica se tiene lo siguiente:
Sector Salud: los 8 proyectos programados, tienen 0% de ejecucin.
Sector de Educacin: 5 proyectos han sido ejecutados a un 100%, 3 tienen un avance promedio
del 75%, 17 no han sido ejecutados.
Saneamiento: 2 proyectos tienen un nivel de ejecucin fsica del 100% y 1 tiene un avance del
74%.
Electrificacin: se programaron 4 proyectos, de los cuales, 1 proyecto tiene un avance fsico del
67.62%, mientras que los otros 3 proyectos programados no se han ejecutado.
El proyecto Mejoramiento del Servicio de Patrullaje Motorizado no se ha iniciado su ejecucin.
102
CUADRO DE EVALUACIN PEI 2011-2016, AO 2012: GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

I. AGRICULTURA
1. Mejoramiento De La Produccio
n Agricola Del Caserio Mejico-Distrito De
Calamarca, Provincia De Julcan-La Libertad.
2. Construccion Sistema De Irrigacion Huacatina
Calamarca, Huaso, Provincia De Julcan - La
Libertad.
3. Construccion De Presa Y Canal De Regadio
Yanapaccha Grande Localidad De Nunamarca,
Distrito De Chillia - Pataz - La Libertad.
4. Construccin Del Canal De Irrigacin
Huarcayoc - Challas - La Victoria, Distrito De
Santiago de Challas - Pataz - La Libertad.
5. Canales De Riego San Jose, Cultambo,
Jequetepeque, Santa Maria y El Palmo del Valle
Jequetepeque.
Objetivo 2: Construccin,
Rehabilitacin, Ampliacin
y Mejoramiento de la
Infraestructura de Apoyo a
la Produccin.
AO 2012
Actividades / Proyectos
6. Mejoramiento Del Canal De Irrigacion Parasive

- Huaso - Julcan
7. Mejoramiento Del Canal De Riego Zuro

Huaychaca, Santiago De Chuco
8. Defensa Riberea Para El Rio Chicama,

Tramo: Puente Punta Moreno - Pampas De
Jaguey.
9. Construccion Del Sistema De Irrigacion
Tayabamba-Tayabamba-Pataz-La Libertad.
10. Mejoramiento de Los Tramos Criticos De Los
Canales De Riego Morales, Huabo, Caa
Perdida, Marinuez, Coton, Matriz I Y
Montivideo del Valle Jequetepeque-Prov. de
Pacasmayo y Chepen - La Libertad.
II. OTROS
1. Fortalecimiento Institucional del Gobierno
Regional La Libertad.
2. Mejoramiento Del Servicio De Desembarque
Indicador /
S/.
Denominacin
Meta Fisica
S/.
Denominacin
Meta Fisica
S/.
Meta
55,481,338
Mejoramiento
100%
2,897,336
Construccin
100%
Programado
Ejecutado
29,028,222
0.00
10,540,005
Denominacin
Meta Fisica
S/.
% de
Ejecucin
30%
994,438
30%
34%
69%
69%
40%
0%
0%
0%
SUPERVISION:
BUENA PRO: 21-01-2013
0%
0
0%
0%
CONTRATO RESUELTO
Construccin
100%
Denominacin
Construccin
Meta Fsica
S/.
Denominacin
Meta Fsica
100%
4,114,688
Mejoramiento
100%
100%
0%
0%
5,050,077
5,050,077
600,000
12%
90%
0%
0%
956,111
81,199
8%
Denominacin
Meta Fsica
S/.
Mejoramiento
100%
1,062,345
Denominacin
Mejoramiento
Meta Fsica
100%
100%
0%
0%
S/.
2,974,871
2,974,871
0%
Denominacin
Meta Fsica
S/.
Denominacin
Meta Fsica
S/.
Denominacin
Meta Fsica
Defensa Riberea
100%
15,989,575
Construccin
100%
2,878,013
Mejoramiento
100%
90%
14,390,618
1.52%
28%
0%
0
0%
0%
100%
0%
0%
0%
0%
0
0%
0%
5,656,545
5,656,545
S/.
58,729,938
8,531
M2 construidos
100%
39,773,494
Mejoramiento
11,110,519
Denominacin
Meta Fisica
S/.
Denominacin
20%
7,954,699
OBRA ADJUDICADA
FIRMO CONTRATO EL 19-12-2012
SUPERVISION:
BUENA PRO: 18-01-2013
OBRA POR ADJUDICAR
BUENA PRO: 23-01-2013
SUPERVISION POR ADJUDICAR
BUENA PRO: 31-01-2013
* CONVOCATORIA PARA ELABORACION DE
EXPEDIENTE TECNICO DECLARADO
DESIERTO EL 05-12-2012
* GERENCIA REGIONAL DE
ABASTECIMIENTO.
1.52%
4,523,785
S/.
SALDO DE OBRA
* MONTO DE SALDO DE OBRA: 2'284,407.00
* EJECUCION FISICA ACUMULADA: 30%
* OBRA EN EJECUCION
* MONTO REFERENCIAL DE OBRA:
9'465,526.82
OBRA POR ADJUDICAR
BUENA PRO: 11-01-2013
4,170,791
4,317,883
S/.
Estado Situacional de las Actividades y/o

Proyectos al 31 - Diciembre - 2012
OBRA EN EJECUCION(1.52%)
UNIDAD FORMULADORA
PIP VIABLE
* TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA
EN SU TOTALIDAD (AO 2011) A LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHEPEN.
10,500
EXPEDIENTE TECNICO POR PRESENTAR
EL 07-01-2013 UNI ENVIARA PROYECTO
CONSOLIDADO
* A CARGO DE LA GERENCIA REGIONAL DE

De Recursos Hidrobiolgicos en el
Desembarcadero Pesquero Artesanal De
Salaverry Prov. de Trujillo Dpto. La Libertad
3. Construccin e Implementacin del Centro
Cultural de La Regin La Libertad.
Meta Fsica
S/.
100%
0%
0%
0%
20%
0%
0%
3,155,820
0%
0%
0%
10,500
2%
2,500,000
Denominacin
Meta Fsica
S/.
Construccin
100%
15,779,099
4. Mejoramiento Del Hbitat Marino Costero

Mediante La Construccin e Implementacin de
Arrecifes Artificiales En La Localidad de
Magdalena De Cao, Prov. De Ascope - La
Libertad.
TOTAL
Denominacin
Meta Fsica
I. EJES
S/.
S/.
Mejoramiento
100%
677,345
S/.
114,211,276
40,138,741
10,500
325,665,626
102,191,502
22,972,263
PRODUCCION.
UNIDAD FORMULADORA
En revisin por la OPI Regional. Falta gestionar el
CIRA por el GRLL, se deber contratar a un
consultor.
* A CARGO DE LA GERENCIA REGIONAL DE
PRODUCCION.
EJE TRUJILLO - HUAMACHUCO - CALEMAR JUANJUI

1. PUENTE CALEMAR (CONSTRUCCION)
2. CALEMAR - BAMBAMARCA (TROCHA)
3. BAMBAMARCA - EL NARANJILLO (TROCHA)

4. MANTENIMIENTO DE LAS VIAS EN LOS
TRAMOS: PUENTE CALEMAR - EL
NARANJILLO.
5. EL NARANJILLO - SANTA MARTA (PERFIL)
Objetivo 3: Mantener la
interconexin con
carreteras asfaltadas en
buen estado a las 12
capitales provinciales de la
regin, al 2016.
Denominacin
Meta Fsica
S/.
Denominacin
Meta Fsica
S/.
Denominacin
Meta Fsica
S/.
Denominacin
Meta Fsica
S/.
Denominacin
Meta Fsica
S/.
Construccin
100%
13,000,000
Construccin
100%
9,500,000
Construccin
100%
9,250,000
Mantenimiento
100%
15,000,000
Construccin
100%
3,500,000
Denominacin
Meta Fsica
S/.
Denominacin
Meta Fisica
S/.
Denominacin
Meta Fisica
S/.
Denominacin
Meta Fisica
S/.
Denominacin
Meta Fisica
S/.
Rehabilitacin
100%
7,681,723
Rehabilitacin
100%
11,200,000
Rehabilitacin
100%
9,572,465
Rehabilitacin
100%
9,600,000
Mejoramiento
100%
15,000,000
100%
13,000,000
0%
0
0%
0%
100%
9,500,000
0%
0
0%
0%
50%
4,625,000
0%
0
0%
0%
0%
0
0%
0%
0%
0
0%
0%
100%
0
100%
0%
0%
0
0%
0%
78.82%
3,905,066.48
78.82%
40.79%
0%
0
0%
0%
0%
0
TAYABAMBA HUAYLILLAS
(EXP.
TECNICO)
0%
0
0%
0%
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD CULMINADOS
* EN ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD
EJE HUAMACHUCO - PUENTE CHAGUAL TAYABAMBA - HUACRACHUCO

1. PUENTE PALLAR - EL MOLINO (AFIRMADO)
2. PUENTE PALLAR - EL MOLINO
(TRATAMIENTO ASFALTICO)
3. EL MOLINO - PUENTE CHAGUAL
(AFIRMADO)
4. EL MOLINO - PUENTE CHAGUAL
5. MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS
TRAMOS: PUENTE PALLAR - PUENTE
CHAGUAL.
6. TAYABAMBA - HUAYLILLAS (AFIRMADO

CON TRATAMIENTO ASFALTICO)
Denominacin
Meta Fisica
S/.
Rehabilitacin y
Mejoramiento
100%
8,500,000
100%
11,200,000
100%
9,600,000
TAYABAMBA HUAYLILLAS
(EXP. TECNICO)
30%
2,550,000
* EJECUCION FISICA ACUMULADA: 72.82%
* EN ELABORACION DE ESTUDIOS DE
FACTIBILIDAD
0%
0%

TRAMOS: TAYABAMBA - HUAYLILLAS.
8. HUAYLILLAS - BULDIBUYO (AFIRMADO

CON TRATAMIENTO ASFALTICO)

TRAMOS: HUAYLILLAS - BULDIBUYO.
Denominacin
Meta Fisica
S/.
Denominacin
Meta Fisica
S/.
Denominacin
Meta Fsica
S/.
Denominacin
10. TAYABAMBA - HUANCASPATA
(AFIRMADO CON TRATAMIENTO ASFALTICO)
Meta Fsica
S/.
TRAMOS: TAYABAMBA - HUANCASPATA.
Mantenimiento
100%
4,500,000
Rehabilitacin y
Mejoramiento
100%
9,900,000
Mantenimiento
100%
5,000,000
Rehabilitacin y
Mejoramiento
HUAYLILLAS BULDIBUYO
(EXPEDIENTE
TECNICO)
30%
2,970,000
TAYABAMBA HUANCASPATA
(EXPEDIENTE
TECNICO)
100%
44,000,000
Denominacin
Meta Fsica
S/.
Mantenimiento
100%
23,000,000
Denominacin
Meta Fsica
Rehabilitacin
100%
30%
13,200,000
0%
0
HUAYLILLAS BULDIBUYO
(EXPEDIENTE
TECNICO)
0%
0
0%
0%
0%
0
TAYABAMBA HUANCASPAT
A
(EXPEDIENTE
TECNICO)
0%
0%
0%
0%
0%
0
0%
0%
75.60%
75.60%
FACTIBILIDAD
0%
0%
-
FACTIBILIDAD
0%
EJE OTUZCO - USQUIL - HUARANCHAL LUCMA - 9 OCTUBRE

1. OTUZCO - USQUIL - HUARANCHAL
(AFIRMADO)
Objetivo 3: Mantener la
interconexin con
carreteras asfaltadas en
buen estado a las 12
capitales provinciales de la
regin, al 2016.
2. OTUZCO - USQUIL - HUARANCHAL

3. HUARANCHAL - LUCMA (AFIRMADO)
4. LUCMA - 09 DE OCTUBRE (AFIRMADO)
S/.
Denominacin
Meta Fsica
S/.
Denominacin
Meta Fsica
S/.
Denominacin
Meta Fsica
S/.

TRAMOS: OTUZCO - USQUIL - HUARANCHAL
- LUCMA - 09 DE OCTUBRE.
Denominacin
Meta Fsica
S/.
14,815,889
Rehabilitacin
100%
17,000,000
Rehabilitacin
100%
9,800,000
Rehabilitacin
100%
10,500,000
50%
7,407,945
6,954,896.82
100%
17,000,000
100%
10,500,000
46.94%
0%
0%
0%
0%
528,487.78
0%
5.39%
68%
68%
3,610,879.77
34.39%
0%
0
0%
0%
100.00%
7,972,931.94
100.00%
98.43%
30.00%
30.00%
100%
* TRAMO I
CONTRATO RESUELTO
* TRAMO II
EJECUCION FISICA ACUMULADA: 68%
Mantenimiento
100%
27,000,000
EJE CHICAMA - SAUSAL - DV. CASCAS BAOS CHIMU - SAYAPULLO

1. SAUSAL - DV. CASCAS (TRATAMIENTO
ASFALTICO)
Denominacin
Meta Fsica
S/.
Denominacin
2. BAOS CHIMU - SAYAPULLO (AFIRMADO)
Meta Fsica
S/.
Rehabilitacin y
Mejoramiento
100%
8,100,000
Mejoramiento y
Rehabilitacin
100%
3,192,788
20%
638,558
3,192,788
* OBRA EN CONVENIO CON UNOPS


TRAMOS: SAUSAL - DV. CASCAS - BAOS
CHIMU - SAYAPULLO.
Denominacin
Meta Fisica
S/.
EJE SHOREY - SANTIAGO DE CHUCO (43

Km.)
1. CONSTRUCCION DE LA CARRETERA
TAYABAMBA-ONGON-TRAMO: CUMPANUTCUBAMBA-ONGON, PROVINCIA PATAZ-LA
LIBERTAD
II. OTROS
1. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD
RESOLUTIVA CON MAQUINARIA PESADA
2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE
MAQUINARIA PESADA
TOTAL
Denominacin
Meta Fisica
S/.
Denominacin
Meta Fisica
S/.
Denominacin
Meta Fisica
S/.
S/.
I. TRANSPORTES
Trujillo
1. Avenidas Del Alto Trujillo
2. Puente Concon - Samne (Afirmado Con
Tratamiento Asfaltico)
Objetivo 4: Lograr La
Transitabilidad Del 50% de
La Red Vial Departamental
con Carreteras en Buen
Estado, al 2016.
Incorporando a esta a la
Provincia de Bolvar y a
Tres Distritos que hoy an
3. Construccin De La Va Local Para Acceder

De La Carretera La Costanera Empalme Km.
16+500 Al Tablazo De Huanchaco - Distrito De
Huanchaco - Provincia De Trujillo - Regin La
Libertad (Afirmado Con Tratamiento Asfaltico).
VIRU
4. Mantenimiento Vir - Huacapongo
(Tratamiento Asfaltico)
5. Mantenimiento Vir - Calunga - Santa Elena Mara Laura (Tratamiento Asfaltico)
6. Mantenimiento Panamericana - Huancaquito
(Afirmado - Estabilizado)
Denominacin
Meta Fisica
S/.
Denominacin
Meta Fisica
S/.
Denominacin
Meta Fisica
S/.
Denominacin
Meta Fisica
S/.
Mantenimiento
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0
0%
0%
0%
0%
0%
6,000,000
Construccin
100%
31,052,760
38,494,130
Fortalecimiento
100%
30,494,130
Mantenimiento
100%
8,000,000
364,159,755
78,565,289
800,000
10%
800,000
102,991,502
38,750,704
0%
0
0%
0%
100%
5,700,000
0%
0
0%
0%
100%
100%
5,700,000
Expediente
Tcnico
100%
2,163,410
2,163,410
2,313,833
Denominacin
Meta Fisica
S/.
Denominacin
Meta Fisica
S/.
Mantenimiento
100%
2,276,542
Denominacin
Mejoramiento
100%
2,970,000
90%
2,082,450
100%
2,970,000
GERENCIA REGIONAL DE ABASTECIMIENTO
22,972,263
7,308,270
100%
1,500,000
Mantenimiento
100%
EXPEDIENTE TECNICO CONCLUIDO

(POR APROBACION DEL CIRA)
100%
1,500,000
Construccin
* EN PROCESO DE CONVENIO POR SER

UNA VIA DE COMPETENCIA LOCAL Y/O
MUNICIPAL.
* POR ELABORAR ESTUDIO DE PREINVERSION.
EXPEDIENTE TECNICO CULMINADO
Obra
0%
0%
0%
100.00%
100.00%
2,057,324.01
A ESPERA DE CERTIFICACION DIA

(GERENCIA REGIONAL DE MEDIO
AMBIENTE)
* OBRA CULMINADA
88.91%
100%
2,279,444
100%
100%
0%
0
0%
0%
* OBRA CULMINADA.
OTUZCO
7. Mejoramiento De La Carretera Simbal - La
Cuesta - Paranday - San Ignacio -Sinsicap Collambay - Simbal.
8. Mantenimiento Peridico De La Carretera
Simbal - La Cuesta - Paranday - San Ignacio Sinsicap - Collambay - Simbal.
9. Mejoramiento De La Carretera Agallpampa Salpo, Distrito De Agallpampa - Otuzco - La
Libertad.
Meta Fisica
S/.
Denominacin
Meta Fisica
S/.
Denominacin
Meta Fisica
S/.
100%
8,646,945
Mantenimiento
100%
762,871
Mejoramiento
100%
20,355
Expediente
Tcnico
Expediente
Tcnico
0%
OBRA POR ADJUDICAR

BUENA PRO: 06-02-2013
0%
0.00
0.00%
0%
0
0%
0%
0%
0
0%
0%
SUPERVISION POR ADJUDICAR

BUENA PRO: 17-01-2013

CHEPEN
10. Chepn - Puente Mayta (Sellado)
11. Mantenimiento de La Carretera Guadalupe Pueblo Nuevo, Distrito De Pueblo Nuevo Chepn - La Libertad.
Denominacin
Meta Fisica
S/.
Denominacin
Meta Fisica
S/.
100%
738,000
Rehabilitacin
100%
743,844
100%
738,000
Obra
100%
743,844
0%
0
0%
0%
Obra
100%
1,214,748
100%
100%
100%
2,750,000
0%
0
0%
0%
100%
1,497,598.39
100%
97.00%
0%
0
0%
0%
61.85%
888,005.21
61.85%
16.65%
* POR ELABORAR EXPEDIENTE DE

MANTENIMIENTO.
* OBRA CULMINADA
PACASMAYO
12. Mantenimiento Guadalupe - La Barranca
13. Jequetepeque - Huascar (Tratamiento
Asfaltico)
14. San Pedro - Poemape (Sellado)
Denominacin
Meta Fisica
S/.
Denominacin
Meta Fisica
S/.
Denominacin
Meta Fisica
S/.
Mantenimiento
100%
2,750,000
Mantenimiento
100%
1,543,916
Denominacin
Meta Fisica
S/.
Denominacin
Meta Fisica
Mantenimiento
100%
5,332,752
Rehabilitacin
100%
100%
750,000
100%
750,000

* OBRA CULMINADA.
* POR ELABORAR EXPEDIENTE DE
MANTENIMIENTO.
ASCOPE
15. Huanchaco - Santiago De Cao (Tratamiento
Asfaltico)
16. Mantenimiento a Nivel de Afirmado De La
Carretera Empalme R01n Chicama - Sausal Baos Chimu, Tramo Sausal - Dv Cascas Baos Chimu, Sub Tramo: Sausal-Dv. Cascas.
JULCAN
17. Chanchacap - Carabamba (Afirmado)
* OBRA EN EJECUCION
100.00%
100.00%
585,898.00
100%
100%
4,875,000
0%
0
0%
0%
100%
1,978,000
0%
0
0%
0%
100%
10,297,347
100%
100%
100%
0%
0%
1,250,000
1,250,000
0%
ABASTECIMIENTO.
Denominacin
Meta Fisica
S/.
Construccin
100%
11,250,000
100%
11,250,000
0%
0
0%
0%
Denominacin
Meta Fisica
S/.
Denominacin
Meta Fisica
S/.
Mantenimiento
100%
116,576
Estudios
100%
10,000,000
9,229,121
100%
2,936,282
100%
100%
100%
0.00
2,540,301
100%
0.00%
Denominacin
Construccin
S/.
585,898
Denominacin
Meta Fisica
S/.
100%
4,875,000
Denominacin
Meta Fisica
S/.
Denominacin
Meta Fisica
S/.
Mantenimiento
100%
1,978,000
Construccin
100%
10,297,347
Denominacin
Meta Fisica
Mantenimiento
100%
* OBRA CULMINADA.
SANTIAGO DE CHUCO
Objetivo 4: Lograr La
Transitabilidad Del 50% de
La Red Vial Departamental
con Carreteras en Buen
Estado, al 2016.
Incorporando a esta a la
Provincia de Bolvar y a
Tres Distritos que hoy an
18. Sitabamba - Mollebamba (Pampas Del

Condor) (Mantenimiento - Afirmado)
19. Santiago De Chuco - Casapampa - Wanda
(Trocha Carrozable)
* EN ESPERA DE CONVENIO: UNOPS - M.P.

SANTIAGO DE CHUCO.
TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA
EN EL AO 2011 A LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
BOLIVAR
* SERVICIO DE MANTENIMIENTO
DECLARADO DESIERTO EL 17-01-2013
20. Bolvar - Balsas (Mantenimiento - Afirmado)

S/.
21. Condormarca - Empalme Carretera Vijus Calemar (Trocha)
PATAZ
22. Mantenimiento Peridico De La Carretera
Desvio Chillia - El Huayo - Chillia.
23. CUMPAN - ONGON (TROCHA) (Estudios /
Expediente Tcnico)
II. PUENTES
1. Trujillo: Puente Quirihuac (Construccin)
9,038,149
* OBRA CULMINADA.
(POR APROBACION DEL CIRA)
OBRA EN EJECUCION
2. Otuzco: Puente Huarichaca
3. Otuzco: Puente Capuli (Capachique)
4. Otuzco: Puente Chacomas
5. Ascope - Gran Chim: Puente Punta Moreno
6. Gran Chim: Puente Chuquillanqui

(Mantenimiento Del Cauce)

rehabilitacin
de la Infraestructura social
en la Regin.
Meta Fisica
S/.
Denominacin
Meta Fisica
S/.
Denominacin
Meta Fisica
S/.
Denominacin
Meta Fisica
100%
3,341,473
100%
3,341,473
1%
2,470,771
1%
74%
100%
1,219,989
100%
1,219,989
0%
0
0%
0%
100%
1,345,264
100%
1,345,264
0%
0
0%
0%
100%
0%
0%
S/.
1,219,989
1,219,989
0%
100%
1,911,435
100%
1,911,435
0%
0
0%
0%
50%
50%
69,530.00
36%
Denominacin
Meta Fisica
S/.
Denominacin
Meta Fisica
S/.
TOTAL
S/.
I. SALUD
S/.
1. Mejoramiento de los Servicios De Salud Del
Denominacin
Centro De Salud Salaverry-Micro Red SalaverryRed Trujillo-Regin La Libertad-Red Gran Chim Meta Fisica
S/.
Dpto. La Libertad.
2. Mejoramiento De Los Servicios De Salud En El Denominacin
Centro De Salud Rosa Snchez De Santilln De
Meta Fisica
La Microred Ascope, Provincia De Ascope - La
S/.
Libertad.
3. Mejoramiento De La Oferta De Servicios En El Denominacin
Centro De Salud San Martin De Porres - Microred Meta Fisica
Trujillo- Red Trujillo- La Libertad.
S/.
4. Fortalecimiento De La Atencin Integral En El
Denominacin
Hospital Jerusaln Nivel II-1 Del Distrito De La
Meta Fisica
Esperanza, Provincia De Trujillo, Regin La
S/.
Libertad.
5. Mejoramiento De Los Servicios De Salud En El Denominacin
Centro De Salud Materno Infantil LaredoMeta Fisica
Microred Laredo - Red Trujillo- La Libertad.
S/.
Denominacin
6. Mejoramiento De Los Servicios De Salud Del
Meta Fisica
Centro De Salud Vista Alegre, Distrito De Vctor
Larco Herrera - Trujillo - La Libertad.
S/.
100%
190,972
87,794,410
353,687,287
47,788,853
113,766,050
100%
2,074,031
Mejoramiento
100%
100.00%
544,450.10
100.00%
26.25%
100.00%
100.00%
2,933,223
1,699,254.83
57.93%
100%
3,436,729
Fortalecimiento
100%
100.00%
415,005.68
100.00%
12.08%
100%
100%
5,059,651
213,323.30
4.22%
25%
43,279.10
25%
1%
100%
4,500.00
100%
0.48%
0%
9,520.00
0%
0.91%
0%
179,163.86
0%
11.77%
0%
0
0%
0%
Mejoramiento
Mejoramiento
100%
3,361,678
Mejoramiento
100%
928,972
9. Mejoramiento Del Servicio En Planta

Generadora De Oxigeno Del Hospital Regional
Docente De Trujillo.
10. Mantenimiento De los Servicios de Plantas
Denominacin
Mantenimiento
100%
1,047,951
Mejoramiento
100%
1,522,358
Mejoramiento
100%
224,670
ABASTECIMIENTO.
* PERFIL EN PROCESO DE ELABORACION
(MTC - PROVIAS NAC.)
* ESTUDIO DE PRE-INVERSION POR
CONVOCAR
INFRAESTRUCTURA
9,848,571
4,250,281
Mejoramiento
Mejoramiento
8. Mejoramiento Del Servicio De Emergencia En

El Hospital Beln -Trujillo (Equipamiento)
* LO EJECUTARA LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE USQUIL.
* EXPEDIENTE TECNICO POR CONVOCAR.
100%
Denominacin
Meta Fisica
S/.
Denominacin
Meta Fisica
S/.
Denominacin
Meta Fisica
S/.
7. Mejoramiento Del Servicio De Central De

Esterilizacin Del Hospital Beln De Trujillo
(Equipamiento).
EXPEDIENTE TECNICO EN PROCESO DE

ADJUDICACION
BUENA PRO: 25-01-2013
OBRA LIQUIDADA
R.G.R. N 008-2012
* OBRA EN PROCESO DE LIQUIDACIN.
OBRA LIQUIDADA
R.G.R. N 011-2012
* OBRA LIQUIDADA.
SALDO DE OBRA EN EJECUCION

(25%)
* OBRA LIQUIDADA.
* EXPEDIENTE TECNCO CULMINADO.

* EQUIPAMIENTO MEDICO EN PROCESO DE
ADQUISICION.
-

Generadoras De Oxigeno en el Hospital Regional
Docente De Trujillo.
11. Fortalecimiento De La Atencin Integral En El
Centro De Salud Vctor Larco Del Distrito De
Vctor Larco, Provincia De Trujillo, Regin La
Libertad.
12. Mejoramiento De Los Servicios De Salud En
El Puesto De Salud San Idelfonso-Red ChepnRegin La Libertad.
13. Hospital Regional - Trujillo III-1
(Infraestructura + Equipamiento + Otros)
14. Instituto Materno Perinatal Regional

(Infraestructura + Equipamiento + Otros)
15. Hospital Leoncio Prado Huamachuco III - 1

(Perfil + Factibilidad + Exp. Tec.)
16. Mantenimiento Servicio De Salud Del Hospital
Leoncio Prado - Huamachuco - Red Snchez
Carrin - Geresa.
17. Hospital Santiago De Chuco II- 1.
Meta Fisica
S/.
Denominacin
Meta Fisica

rehabilitacin
en la Regin.
19. Edificio De Radioterapia e Imageneologia.
Denominacin
Meta Fisica
S/.
Denominacin
Meta Fisica
S/.
21. Mejoramiento Del Servicio De Laboratorio De

Referencia Regional La Libertad
0%
0%
100%
100%
10,955
0%
100%
38,251
100%
0
100%
0%
0%
0%
0%
UNIDAD FORMULADORA
El consultor Sr. Echanda remitir el estudio esta
semana con observaciones levantadas y
coordinadas con Econ. Jorge Haro
0%
0%
* ESTUDIO DE PRE-INVERSION DECLRADO

DESIERTO EL 15-01-2013
S/.
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0
0%
0%
0%
0%
UNIDAD FORMULADORA REGIONAL
0%
0%
0
0%
0%
0%
0
0%
0%
100%
128,600,000
Denominacin
Meta Fisica
S/.
60,000,000
50%
30,000,000
2,000,000
90%
1,800,000
* OBRA LIQUIDADA.
ABASTECIMIENTO
UNIDAD FORMULADORA
* Consultor Firm contrato.
* Se aprob I entregable
Mantenimiento
100%
50,000,000
10%
5,000,000
100%
28,047,028
Denominacin
Meta Fisica
100%
28,047,028
OBRAS POR IMPUESTOS

(LEY 29230)
ADQUISICION DE AMBULANCIAS Y EQUIPOS
100%
10,000,000
Denominacin
Meta Fisica
Denominacin
Meta Fisica
S/.
Denominacin
Meta Fsica
32,150,000
100%
Denominacin
Meta Fisica
S/.
25%
100%
Denominacin
Meta Fisica
S/.
* OBRA LIQUIDADA.
Mejoramiento
Denominacin
Meta Fisica
S/.
20. Mantenimiento De Unidades Mviles
(Ambulancias).
0%
0
S/.
S/.
18. Equipamiento Con Unidades Mviles (50
Ambulancias Rurales).
100%
500,000
Fortalecimiento
100%
100%
10,000,000
100%
3,000,000
100%
3,000,000
BUENA PRO
15-02-2013
Mantenimiento
100%
4,000,000
Mejoramiento
100%
S/.
4,711,277
22. Servicio De Salud Del C.S. Materno Infantil El

Milagro - Micro Red La Esperanza - Red Trujillo.
Denominacin
Meta Fsica
S/.
100%
3,158,888
23. Mejoramiento De Los Servicios De Consulta

Externa Y Laboratorio En El Centro De Salud
Cascas-Red Gran Chim Dpto. La Libertad.
Denominacin
Meta Fsica
S/.
80%
3,769,022
Mejoramiento
(PARA PLAN DE MONITOREO

ARQUEOLOGICO)
EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION
100%
804,000
(EN ARBITAJE)
24. Mejoramiento De Los Servicios En El Centro

De Salud Julcan- Red Julcan Direccin De Salud
La Libertad.
25. Mejoramiento De La Capacidad Resolutiva
En El Puesto De Salud Carabamba-Red Otuzco,
Provincia De Julcan - La Libertad.

rehabilitacin
en la Regin.
26. Fortalecimiento De La Atencin Integral De

La Microred De Salud Mollebamba Del Distrito De
Mollebamba, Provincia De Santiago De Chuco La Libertad.
27. Fortalecimiento De La Capacidad Resolutiva
De La Red De Servicios De Salud Snchez
Carrin: Construccin Del Puesto De Salud
Lluchubamba, Perteneciente A La Microred
Marcabalito De La Red Snchez Carrin De La
Direccin Regional De Salud La Libertad.
Carrin: Construccin Del Puesto De Salud De
Succha Centro, Perteneciente A La Microrred
Chugay De La Red Snchez Carrin De La
Direccin Regional De Salud La Libertad.
Carrin: Construccin Del Puesto De Salud San
Felipe I, Perteneciente A La Microred Marcabal
Grande De La Red Snchez Carrin-La Libertad.
Para Atencin Integral De Salud Del Hospital
Csar Vallejo Mendoza Como Establecimiento
De Salud De Categora II-1, Santiago De Chuco,
La Libertad
31. Mejoramiento De Los Servicios De Consulta
Externa, Centro Quirrgico, Tpico, Laboratorio Y
Servicios Administrativos Del Centro De Salud El
Bosque - Trujillo Regin La Libertad
32. Mejoramiento Del Servicio De Informacin En
El Hospital Beln De Trujillo
Denominacin
Meta Fsica
S/.
Denominacin
Meta Fsica
100%
959,583
100%
5,000.00
100%
1%
100%
100%
100%
993,296
0%
Denominacin
Meta Fsica
100%
100%
100%
830,614
0%
100%
100.00%
100.00%
616,368
74,309.39
12.06%
100%
100%
100%
1,195,746
38,410.97
3.21%
100%
100%
100%
1,175,793
1,072,342.94
91.20%
100%
0%
0%
28,047,028
0%
* OBRA LIQUIDADA
Fortalecimiento
S/.
Denominacin
* OBRA LIQUIDADA
Mejoramiento
S/.
* OBRA LIQUIDADA
Fortalecimiento
Meta Fsica
* OBRA EN PROCESO DE LIQUIDACION

S/.
Denominacin
Meta Fsica
Fortalecimiento
* OBRA LIQUIDADA
S/.
Denominacin
Meta Fsica
S/.
Denominacin
Meta Fsica
S/.
Fortalecimiento
Mejoramiento
Meta Fsica
S/.
Denominacin
100%
2,087,857
Mejoramiento
0%
0
0%
0%
100%
0%
0%
2,056,230
0%
Meta Fsica
Denominacin
100%
100%
100%
S/.
265,110
0%
II. EDUCACION
S/.
94,570,870
1. Programa De Capacitacin De Formadores En

Gerencia Educativa Para El Mejoramiento De La
Calidad De Los Centros Educativos De La
Regin De La Libertad
2. Mejoramiento De Los Niveles De Aprendizaje
En Comunicacion, Matematica Y Personal Social
De Nios Y Nias Del II Y III Ciclo De Educacion
Basica Regular Del Distrito Y Provincia De
Julcan-Region La Libertad.
Denominacin
57,082,744
10,645,416
100%
100%
0%
0%
2,581,286
2,581,286
0%
100%
100%
0%
3,248,263
3,248,263
0%
0%
Meta Fsica
Denominacin
Meta Fsica
S/.
OBRAS POR IMPUESTOS

(LEY 29230)
* GERENCIA REGIONAL DE SALUD
Mejoramiento
Meta Fsica
S/.
* OBRA POR RECEPCIONAR.
Fortalecimiento
Denominacin
S/.
33. Mejoramiento De Los Servicios De Salud En
El Puesto De Salud Pariamarca-Red PatazRegin La Libertad.
Mejoramiento
* OBRA LIQUIDADA
*GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION.
Mejoramiento

Denominacin
3. I.E. Luis De La Puente Uceda
4. Programa De Capacitacin De Formadores En

Gerencia Educativa Para El Mejoramiento De La
Calidad De Los Centros Educativos De La
Regin De La Libertad
5. I.E. N 81584 - Everardo Zapata Santillana Trujillo (Mejoramiento)
6. I.E. N 81014 - Pedro Mercedes Urea - Trujillo
(Ampliacin)
7. I.E. N 80823 - Indoamericano - Distrito De El
Porvenir - Trujillo (Mejoramiento)
8. Mejoramiento De La Calidad Educativa De La
Educacin Primaria Polidocente, En Las reas
De Comunicacin Integral Y Lgico Matemtico
En Las Instituciones Educativas Del Quintil Ms
Pobre De La Regin La Libertad.
9. I.E. N 80399 - Mariscal Castilla Distrito De
Guadalupe - Pacasmayo (Mejoramiento)
10. I.E. N 80636 - Luis Valle Goicochea Guadalupito - Vir (Mejoramiento)

rehabilitacin
en la Regin.
11. I.E. N 80855 - Cesar Acua Peralta - Distrito

El Huayo - Pataz (Mejoramiento)
12. I.E. N 80449 - Del Distrito El Huayo - Pataz
(Mejoramiento)
13. I.E. N 80865 - Daniel Hoyle Del Distrito Y
Provincia De Trujillo (Mejoramiento)
14. I.E. Manuel Arvalo Santiago De Cao Distrito Santiago De Cao (Ampliacin)
15. Mejoramiento De La Calidad Educativa De La
Educacin Primaria Unidocente, En Las reas De
Comunicacin Integral Y Lgico Matemtico En
Las Instituciones Educativas Del Quintil Ms
Pobre De La Regin La Libertad.
16. I.E. N 80411 - Virgilio Purizaga Asnaran Alto San Idelfonso - Pueblo Nuevo - Chepn
(Mejoramiento)
17. I.E. N 80431 - Allaca - Distrito De Chillia Pataz - La Libertad (Mejoramiento)
Mejoramiento
Meta Fisica
S/.
100%
248,260
100%
248,260
0%
53,714
0%
22%
0%
0
0%
0%
100%
1,558,430
100%
1,260,368.84
100%
80.87%
100%
4,167,065
69%
3,994,989
69%
96%
Denominacin
Meta Fisica
S/.
Denominacin
Meta Fisica
S/.
Denominacin
Meta Fisica
S/.
Denominacin
100%
1,081,286
Mejoramiento
100%
1,558,430
Ampliacin
100%
4,167,065
Mejoramiento
Meta Fisica
S/.
Denominacin
Meta Fisica
100%
5,982,909
Mejoramiento
100%
100%
5,982,909
0%
0
0%
0%
40%
0%
0%
5,985,155
2,394,062
0%
100%
1,897,328
Mejoramiento
100%
2,303,830
Mejoramiento
100%
1,482,492
Mejoramiento
100%
1,897,328
100%
0
100%
0%
100%
2,303,830
42.06%
1,820,357
42.06%
79%
100%
1,482,492
0%
0
0%
0%
100%
1,608,845
100%
1,608,845
0%
0
0%
0%
0%
0
0%
0%
S/.
Denominacin
Meta Fisica
S/.
Denominacin
Meta Fisica
S/.
Denominacin
Meta Fisica
S/.
Denominacin
Mejoramiento
Meta Fisica
S/.
Denominacin
OBRA POR INICIAR
* POR TRANSFERIR A LA GERENCIA

REGIONAL DE EDUCACION.
* OBRA EN PROCESO DE LIQUIDACION.

* OBRA EN EJECUCION.
(POR APROBACION DE PRESUPUESTO)

A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
GUADALUPE.
OBRA EN EJECUCION
(42.06%)
(POR APROBACION DE CIRA)
(PARA PLAN DE MONITOREO
ARQUEOLOGICO)
Mejoramiento
Meta Fisica
S/.
Denominacin
100%
4,219,405
Ampliacin
Meta Fisica
S/.
Denominacin
Meta Fsica
100%
1,403,197
Mejoramiento
100%
100%
1,403,197
100%
1,331,630
100%
95%
40%
0%
0%
2,106,957
842,783
0%
100%
1,808,326
0%
496,108
0%
27%
100%
1,143,142
100%
0
100%
0%
FECHA DE PRESENTACION:
07-01-2013
* OBRA EN PROCESO DE RECEPCION
* GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION

S/.
Denominacin
Mejoramiento
Meta Fsica
S/.
Denominacin
Meta Fsica
S/.
100%
1,808,326
Mejoramiento
100%
1,143,142
OBRA POR INICIAR
* OBRA EJECUTADA POR LA MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE CHILLIA.
18. Reubicacin Y Construccin De La Institucin

Educativa Hermanos Blanco - Trujillo
19. Mejoramiento Del Servicio Educativo De La
I.E. N 80074 Mara Caridad Agero De Arrese Pte. Vir - La Libertad
20. Mejoramiento Del Servicio Educativo En La
I.E. N 80704-Andres Avelino Cceres-El NioDistrito Y Provincia De Viru-Region La Libertad
I.E. N 81024-Miguel Grau Seminario-Distrito De
Salaverry-Provincia De Trujillo
I.E. N 210-Nivel Inicial-Distrito Y Provincia De
Trujillo-Regin La Libertad
Institucin Educativa Virgen Del Carmen - Alto
Trujillo - El Porvenir - Trujillo

rehabilitacin
en la Regin.

I.E. Santo Domingo De Guzmn En Chicama - La
Libertad
Institucin Educativa N 80658 Cruz De MayoMache-Otuzco - La Libertad, Distrito De Mache Otuzco - La Libertad
I.E. N 80534-Ciro Alegra Bazn-IntillactaHuaso-Julcan-Regin La Libertad
27. Mejoramiento Y Rehabilitacin I.E. San Pedro
De Sicchal, Distrito De Calamarca, Provincia De
Julcan - La Libertad
28. Mejoramiento De Infraestructura Educativa
En La I.E. N 1695 - Nivel Inicial - Distrito De
Sitabamba - Provincia De Stgo. De Chuco - Dpto.
La Libertad
29. Mejoramiento De Infraestructura Y Calidad
Del Servicio Educativo I.S.T.P. Hctor Vsquez
Jimnez -Distrito De Cachicadan-Provincia De
Santiago De Chuco-La Libertad
30. Mejoramiento De La Calidad De La
Educacin Bsica En Ocho Centros Educativos
Del Distrito De Pataz
31. Mejoramiento De Los Servicios Educativos
En La I.E. N 80518 Olgoyaco, Nivel Primaria
Distrito De Urpay, Provincia De Pataz - La
Libertad.
I.E. N 80460 Primaria Gran Pajatn, Distrito De
Pas - Pataz - La Libertad.
33. Mantenimiento De Infraestructura Pblica Del
Sector Educacin (Aulas Pre-Fabricadas).
Denominacin
Meta Fsica
S/.
Denominacin
Meta Fsica
S/.
Denominacin
Meta Fsica
S/.
Denominacin
Meta Fsica
S/.
Denominacin
Meta Fsica
S/.
Denominacin
Meta Fsica
S/.
Denominacin
Meta Fsica
S/.
Construccin
Denominacin
Mejoramiento
Meta Fsica
S/.
Denominacin
Meta Fsica
S/.
Denominacin
Meta Fsica
S/.
Denominacin
Meta Fsica
100%
6,423,243
Mejoramiento
100%
2,498,396
Mejoramiento
100%
3,283,194
Mejoramiento
100%
279,000
Mejoramiento
100%
327,888
Mejoramiento
100%
2,107,333
Mejoramiento
100%
134,946
86%
4,967,944
86%
77%
20%
499,679
100%
186,987.07
100%
7.48%
* OBRA LIQUIDADA.
100%
52,217.45
100%
1.59%
* OBRA LIQUIDADA.
100%
137,527.78
100%
49%
100%
0
100%
0%
* OBRA LIQUIDADA.
100%
63,064.87
100%
3%
* OBRA LIQUIDADA.
100%
0
100%
0%
* OBRA LIQUIDADA.
100%
112,168
100%
0
100%
0%
* OBRA LIQUIDADA.
100%
760,000
100%
199,393.65
100%
26.24%
* OBRA LIQUIDADA.
100%
303,269
100%
0
100%
0%
* OBRA LIQUIDADA.
100%
100%
100%
51,000
2,610.50
5%
100%
100.00%
100.00%
2,165,603
30,320.75
1%
100%
4,459,456
Mejoramiento
100%
100%
5,327,752.00
100%
100%
100.00%
100.00%
1,049,397
767,199.69
73.11%
100%
154,026.58
100%
71%
100%
2,851,497.62
100%
95.05%
Mejoramiento
Mejoramiento
Mejoramiento
S/.
Denominacin
Meta Fsica
S/.
Denominacin
Meta Fsica
S/.
Denominacin
Meta Fsica
S/.
OBRA EN EJECUCION
(86%)
80%
5,138,594
* OBRA LIQUIDADA.
Mejoramiento
Mejoramiento
Denominacin
Meta Fsica
S/.
Denominacin
Meta Fsica
S/.
Mejoramiento
Denominacin
Mejoramiento
100%
215,984
Mantenimiento
100%
3,000,000
* OBRA LIQUIDADA.

A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAZ.
* SALDO DE OBRA EN EJECUCION.
* EJECUCION FINANCIERA AL I SEMESTRE
2012: S/. 42,165.41
* SALDO DE OBRA EN PROCESO DE
LIQUIDACION.
* SERVICIO POR RECEPCIONAR.
* OBRA LIQUIDADA.

rehabilitacin
en la Regin.
I.E. San Idelfonso-Distrito De Pueblo NuevoProvincia De Chepn -Regin La Libertad.

I.E. Fe Y Alegra N 63-Santa Mara De La
Providencia-Alto Trujillo-Provincia Trujillo-Regin
La Libertad
I.E. N 81608 San Jos-Distrito La EsperanzaProvincia Trujillo-Regin La Libertad.
I.E. N 80825-Virgen Del Carmen-Distrito PorotoProvincia Trujillo-Regin La Libertad.
Meta Fsica
S/.
Denominacin
Meta Fsica
100%
57,140
100%
100%
0%
0%
3,222,992
3,222,992
681,684
21%
100%
4,013,643
Mejoramiento
100%
100%
4,013,643
0%
0
0%
0%
100%
0%
0%
3,467,833
3,467,833
0%
Mejoramiento
S/.
38. Mejoramiento De La Infraestructura Educativa

En La I.E. N 80036-San Martin De PorresDistrito La Esperanza-Provincia Trujillo-Regin La
Libertad
Denominacin
Meta Fisica

I.E. N 80040-Divino Maestro-Distrito La
Esperanza-Provincia Trujillo-Regin La Libertad.
Denominacin
Meta Fisica
S/.
Mejoramiento
Denominacin
Mejoramiento

Institucin Educativa N 206 - Trujillo.
S/.

I.E. Madre De Cristo - Distrito La Esperanza Provincia Trujillo - Regin La Libertad.
I.E. Especial Trujillo - Provincia Trujillo - Regin
La Libertad.
I.E. N 82091, Del C.P. La Alcantarilla, Distrito De
Lucma, Provincia Gran Chim.
46. Mejoramiento Y Rehabilitacin De La
Infraestructura Educativa De La I.E. Jos Andrs
Razuri-Secundaria San Pedro De Lloc, Provincia
De Pacasmayo - La Libertad.
III. SANEAMIENTO
rehabilitacin
en la Regin.
1. Instalacin Del Sistema De Agua Potable Y

Alcantarillado Del Centro Poblado Buena Vista
2. Instalacin Del Sistema De Agua Potable y
Alcantarillado El Carmelo Vir (Pozo Tubular)
3. Mejoramiento De Aguas Servidas Cuenca
Trujillo Este, Centro y Oeste
BUENA PRO OTORGADA EL:

07-01-2013
100%
0%
0%
3,290,405
76,995
2%
100%
3,153,316
0%
0
0%
0%
100%
100%
0%
0%
613,231
613,231
0%
100%
507,111
100%
507,111
0%
0
0%
0%
100%
505,722
100%
505,722
0%
0
0%
0%
100%
0%
0%
3,406,481
0%
100%
839,105
0%
0
0%
0%
100%
285,540
0%
0
0%
0%
100%
100%
100%
1,211,298
10,000
1%
* OBRA POR INICIAR

EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION
CULMINACION: FEBRERO 2013
EXPEDIENTE TECNICO EN PROCESO DE
ADJUDICACION
BUENA PRO: 07-01-2013 (EMPATE)
DESEMPATE: 08-01-2013
Mejoramiento
Mejoramiento
Mejoramiento
Mejoramiento
UNIDAD FORMULADORA
Se culmin el Estudio de Pre - Inversin y se
remiti a la OPI para su evaluacin el
23_10_2012. El evaluador est elaborando el
informe de aprobacin.
UNIDAD FORMULADORA
PIP VIABLE
Mejoramiento
-
Mejoramiento
S/.
S/.
Denominacin
Meta Fisica
S/.
Denominacin
Meta Fisica
S/.
Denominacin
Meta Fisica
BUENA PRO: 28-01-2013

- EXPEDIENTE TECNICO -
100%
100%
3,153,316
S/.
Denominacin
Meta Fisica
S/.
Denominacin
Meta Fisica
S/.
Denominacin
Meta Fisica
- EXPEDIENTE TECNICO -
3,290,405
Meta Fisica
Denominacin
Meta Fisica
S/.
Denominacin
Meta Fisica
S/.
Denominacin
Meta Fisica
* OBRA POR INICIAR
Mejoramiento
S/.
I.E. 82334, Distrito De Sayapullo, Provincia De
Gran Chim - La Libertad.
I.E. 82954 Casero De Farrat, Provincia De Gran
Chim - La Libertad.
100%
0%
Mejoramiento
S/.
Denominacin
Meta Fsica
S/.
Denominacin
Meta Fsica
100%
0
15,660,432
9,069,441
* OBRA EN PROCESO DE LIQUIDACION
8,235,210
Instalacin
100%
636,100
100%
8,115.20
100%
1.28%
100%
86,323
100%
268,967.28
100%
100%
100%
100%
100%
Instalacin
Mejoramiento
S/.
Denominacin
4. Mejoramiento Del Servicio De Agua Potable Y
Alcantarillado De La Localidad De Guadalupe,
Prov. De Pacasmayo - La Libertad
3,599,234
6. Ampliacion De Los Sistemas De Agua Potable

Y Saneamiento Huancaspata, Distrito De
Huancaspata - Pataz - La Libertad
Denominacin
100%
100%
629,700
0%
S/.
Denominacin
100%
100.00%
100.00%
682,000
805,417.30
100.00%
100%
100%
100%
957,634
34,396.96
4%
S/.
100%
100%
100%
100%
794,798
794,798
1,202,321.00
100%
Construccin
Meta Fsica
100%
100%
100%
100%
5,950,389
5,950,389.00
5,950,389.00
100%
100%
100%
74%
74%
S/.
2,324,254
2,324,254.00
2,324,254
100%
S/.
3,526,884
3,070,876
183,197.39
100%
100%
0%
Denominacin
9. Agua Y Alcantarillado Condorcanqui
III. ELECTRIFICACIONES
* OBRA LIQUIDADA.
Mejoramiento
Meta Fsica
S/.
OBRA DE MEDIA TENSION ADJUDICADA

FIRMO CONTRATO EL 19-12-2012
Ampliacin
Meta Fsica
Denominacin
* TRANSFERENCIA FINANCIERA A LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE.
SALDO DE OBRA (OBRA LIQUIDADA) - R.G.R.
N 021-2012
Mejoramiento
Meta Fsica
Denominacin
8. Construccin del Sistema de Agua Potable

AA.HH. El Polvorin, Zapotal, La Arenita, Huabal,
Amaya, Nuevo Mejico, San Mateo y Otros Provincia de Chepn.
100%
Meta Fsica
S/.
7. Agua Potable y Saneamiento Del Huayo Provincia De Pataz
8%
Mejoramiento
S/.
5. Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable E
Instalacin Del Sistema De Alcantarillado En El
Centro Poblado Portada De La Sierra, Distrito De
San Jos - Pacasmayo - LL.
277,553.00
Meta Fsica

A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYO.

A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CHEPEN.
* SALDO DE OBRA EN EJECUCION.

* OBRA EN CONVENIO CON UNOPS
Denominacin
Meta Fsica
1. Electrificacin De La II Etapa Del AA.HH.
Nuevo Chao - Distrito De Chao Vir
S/.
1,722,491
1,722,491
0%
0%
Denominacin
EXPEDIENTE TECNICO CULMINADO
Meta Fsica
2. Electrificacin Rural De Los Centros Poblados
Chaska Y Pachachaka
S/.
* OBRA EJECUTADA PARCIALMENTE POR LA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO.
100%
710,400
100%
710,400
0%
0%
0%
FALTA CANCELAR A LA DIRECCION

NACIONAL DE CULTURA
0%
0%
* CONTRATO RESUELTO
0%
67.62%
67.62%
183,197.39
65.83%
Denominacin
3. Electrificacin de los Anexos de Parihuana,
Olgoyaco y Cochabamba Del Distrito De Urpay Pataz
Meta Fsica
S/.
100%
359,716
100%
359,716
Denominacin
Meta Fsica
4. Electrificacin Rural Del Anexo De Carhuac Distrito De Tayabamba - Pataz.
S/.
5. Electrificacin El Polvorin Zapotal
Denominacin
100%
278,269
100%
278,269
* OBRA EN EJECUCION
(67.62%)
* OBRA CULMINADA.

Meta Fsica
100%
100%
100%
351,231
0%
100%
104,777
16,500,642
100%
0
314,400
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
0%
0%
1,136,000
0%
0%
0%
2,299,141
0%
100%
5,883,658
Mejoramiento
100%
6,431,843
0%
0
0%
0%
0%
314,400
0%
5%
S/.
6. Sistema Elctrico Sitabamba
Denominacin
Meta Fsica
S/.
III. OTROS
Denominacin
Meta Fsica
1. Construccin De La Escuela Superior Polica
Nacional Del Per
S/.
Denominacin
2. Mantenimiento De La Escuela Superior De La

Polica Nacional Del Per.

rehabilitacin
en la Regin.
3. Mejoramiento Del Servicio De Patrullaje

Motorizado
Meta Fsica
S/.
Denominacin
Meta Fsica
S/.
1,136,000
* OBRA LIQUIDADA.
Construccin
100%
500,000
OBRAS POR IMPUESTOS

(LEY 29230)
Mantenimiento
100%
250,000
Mejoramiento
100%
1,136,000
* MODIFICACION PRESUPUESTAL 2011

(GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL)
Denominacin
4. Enrocado Buenos Aires Y Las Delicias
5. Mejoramiento Del Servicio Policial Y Prev.

Emerg.
6. Mejoramiento De La Compaa De Bomberos.
TOTAL
Meta Fsica
S/.
Denominacin
Meta Fsica
S/.
Denominacin
Meta Fsica
S/.
100%
483,946,115
184,125,111
23,628,505
ABASTECIMIENTO.
ABASTECIMIENTO.
ABASTECIMIENTO.
23.- PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

La Gerencia Regional de Proyecto Especial Chavimochic, ha desarrollado sus actividades en el
marco de cuatro objetivos estratgicos, 1 correspondiente a la dimensin ambiental y 3
correspondientes a la dimensin econmica PEI 2011-2016 del GRLL.
Objetivo 7:
Prevenir y mitigar desastres naturales en la Infraestructura Hidrulica Mayor
Se programaron 2 actividades, la cual una de ellas se ejecut:
1.- Construccin de la Obra: "Rehabilitacin y proteccin de conductos cubiertos de los
canales de derivacin del PECH"
Se program como meta fsica, la rehabilitacin y proteccin del 100% de los conductos cubiertos
de los canales de derivacin, meta que se ejecut en su totalidad. Para el logro de dicha meta se
program un monto de s/ 959109.41, lo cual se lleg a ejecutar con un total de s/ 937,320.63,
(97.71%).
Cabe precisar que en el PEI se programaron 2 actividades para el cumplimiento del objetivo en
mencin, que difieren a la actividad presentada por EL PECH.
Objetivo 21:
Garantizar el abastecimiento del recurso hdrico en el mbito de la Primera y Segunda
Etapas del Proyecto.
1.- Suministro de agua con fines de riego (en reas nuevas y mejoramiento); con fines de
consumo poblacional (PTAP) y para generacin de energa elctrica (mini centrales y
central hidroelctrica de Vir)
Se program como meta fsica suministrar un volumen de agua de 400 MMC, llegndose a
suministrar 584,96, obtenindose una ejecucin de 146%. Para el logro de dicha meta se
program s/ 9390359, lo cual se lleg a ejecutar con un monto de s/ 9125011, (97%).
2.- Produccin y suministro de agua potable con fines de consumo poblacional.
Se program como meta fsica suministrar un volumen de agua potable de 28 MMC, se lleg a un
total de 29.55 MMC, obtenindose una ejecucin de 106%. Para el logro de dicha meta se
program s/ 2929250, lo cual se lleg a ejecutar con un monto de s/ 2963397, (101%).
3.- Generacin de energa elctrica.
Se program como meta fsica generar 31,000 Mwh, logrndose una meta de 29,016 Mwh,
obtenindose una ejecucin de 94%, para el logro de dicha meta se program s/ 4417710, lo cual
se lleg a ejecutar con un monto de s/ 3624197, (82%).
Cabe indicar que las actividades operativas programadas que ha presentado este proyecto,
difieren a las actividades programadas por el PEI, pero estn alineadas al objetivo estratgico,
adems los montos presentados no corresponden a los montos programados segn PEI.
116
Objetivo 22:
Optimizar el uso y conservacin de los
Proyecto.
recursos agua y suelo
en el mbito
del
Se program en el PEI 5 actividades, de las cuales solo se ejecut una de ellas:

1.- Automatizacin de la distribucin del agua a nivel de valle (Software IDIS)
Se program la Automatizacin de la distribucin del agua a 19287 ha, llegndose a la
automatizacin de 17184 ha, obtenindose una ejecucin de 89% respecto a la meta fsica y para
el logro de dicha meta se program s/ 270000, lo cual se llega a ejecutar con un monto de s/
248991, (92%).
Objetivo 23:
Promover la reconversin agropecuario y buenas prcticas agrcolas en los valles del
mbito del Proyecto.
1.- Promover la forestacin y conservacin de suelos de las cuencas altas.
Se program como meta fsica promover 1,000.000 hectreas de superficie forestada, llegndose
a ejecutar 613,500, obtenindose una ejecucin de 61%. Para el logro de dicha meta se program
s/ 312,550, lo cual se lleg a ejecutar con un monto de s/ 287,975, (92%).
2.- Promover la asociatividad de los productores agropecuarios para mejorar su
rentabilidad.
Se program como meta fsica promover la constitucin de 6 asociaciones de los productores
agropecuarios, cumplindose con la meta a un 100%. Para el logro de dicha meta se program
un total de s/ 40.321, llegndose a ejecutar con el respectivo monto programado.
3.- Superficie, con BPA: manejadas con Controladores biolgicos Mipe.
Se program como meta fsica manejar una Superficie de 1,200 ha, llegndose a una meta de
1,255.53 ha, obtenindose una ejecucin de 105%. Para el logro de dicha meta se program un
monto de s/ 300.9, lo cual se lleg a ejecutar con el respectivo monto.
4.- Promover cultivos alternativos con BPA.
Se program como meta fsica promover cultivos alternativos con BPA a 150 ha, llegndose a
promover 453 ha, obtenindose una ejecucin de 302%. Para el logro de dicha meta se program
s/ 33.324, lo cual se lleg a ejecutar con el respectivo monto programado.
_Cabe sealar que en el PEI se program 5 actividades, sin embargo dicho proyecto presentan 4
actividades de los cuales: tanto la actividad 2, 3 y 4 corresponden a la programacin de la meta
fsica segn PEI, pero los montos programados por dicho proyecto no corresponden a lo
programado, adems la primera actividad difiere a la actividad programada por el PEI.
117
Objetivo 24:
Promover la inversin privada en la agroindustria y para otros fines.
Se han programado 4 actividades de los cuales 3 de ellos se ejecutaron en:
1.- Saneamiento Fsico Legal en reas nuevas y de mejoramiento
Se program como meta fsica, realizar un Saneamiento Fsico Legal en reas nuevas y de
mejoramiento a 3000 ha, llegndose a realizar 2254 ha, obtenindose una ejecucin de 75%,
ejecutndose con un monto de s/ 707320.
2.- Formalizacin de la propiedad en las reas de mejoramiento en el mbito del PECH
Se program la formalizacin de la propiedad de 500 ha (reas de mejoramiento), llegndose a
formalizar 97 ha, obtenindose una ejecucin de 19% respecto a la meta fsica. Para el logro de
dicha meta se program s/ 800, 000, lo cual se lleg a ejecutar con un monto de s/ 442,075.
3.- Transferencia de Tierras para otros fines (Instituciones del sector pblico
(Municipalidades, etc.)
Se program como meta fsica, la transferencia de 500 ha de tierras para otros fines llegndose a
transferir 860.9, ha. Para el logro de dicha meta se program s/ 300,000, ejecutndose con un
monto de s/ 176,830.
118
CUADRO DE EVALUACIN PEI 2011-2016, AO 2012: PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

PEI DEL GRLL
Objetivo Estratgico
21: Garantizar el
abastecimiento del
recurso hdrico en el
mbito de la Primera y
Segunda Etapas del
Proyecto.
Objetivos Operativo del

PEI del PECH ao 2012
Realizar de manera
eficiente y oportuna la
Operacin y
mantenimiento de la
Infraestrucutura
Hidralica Mayor del
PECH, para el
suministro de agua a
los usuarios del
Sistema CHAVIMOCHIC
Actividades/
Proyectos
Contribuir con la
Gestin y optimizacin
del recurso hdrico
Objetivo Estratgico
23: Promover la
reconversin
agropecuario y buenas
prcticas agrcolas en
los valles del mbito
del Proyecto
PROGRAMADO
EJECUTADO
% DE
EJECUCIN
400
584.96
146%
12700000
9390359
9125011
97%
MMC
28
29.55
106%
S/.
2929250
2963397
101%
Mwh
31.000
29.016
94%
Meta financiera:
S/.
4417710
3624197
82%
Denominacin
ha
Meta fsica: ha
19217
19287
17184
89%
337500
270000
248991
92%
1000000
613500
61%
312550
287975
92%
Denominacin
Subgerencia de
Operacin y
mantenimiento
Subgerencia de agua
potable y energa
elctrica- Divisin de
Agua Potable
Meta fsica:
Produccin y suministro de agua potable

con fines de consumo poblacional
Subgerencia de agua
potable y energa
elctrica- Divisin de
Energa Elctrica
Meta fsica:
Automatizacin de la distribucin del agua

a nivel de valle(Software IDIS)
Promover la forestacin y conservacin

de suelos de las cuencas altas
Promover la
transferencia de
tecnologa y las buenas
prctica
agrcolas(BPA), que
contribuyan al
mejoramiento de la
produccin, la
productividad y el
desarrollo sostenible
en el mbito del PECH
AO 2012
Suministro de agua con fines de riego( en

reas de nuevas y mejoramiento); con
fines de consumo poblacional(PTAP) y
para generacuin de energa
elctria(Minicentrales y central
hidroelctrica de Vir)
Generacin de energa elctrica

Objetivo Estratgico
22: Optimizar el uso y
conservacin de los
recursos agua y suelo
en el mbito del
Proyecto.
Responsables
Promover la asociatividad de los

productores agropecuarios para mejorar
su rentabilidad
Superficie, con BPA: manejadas con

Controladores biolgicos -Mipe
Promover cutivos alternativos con BPA
Meta fsica: MMC

Meta financiera: S/.
Subgerencia de
Desarrollo AgrcolaDivisin de Medio
ambiente
Subgerencia de
Desarrollo AgrcolaDivisin de Medio
ambiente
subgerencia de
Desarrollo AgrcolaDivisin de Produccin
Agraria
subgerencia de
Agraria
subgerencia de
Agraria
volumen de
agua
suministrado
1,300
Meta financiera:

Denominacin
Meta fsica: ha
superficie
forestada
4.400
1899000
Denominacin
ha
Meta fsica: N
Asociasiones
10
100%
212000
40.321
40.321
100%

Denominacin
ha
Meta fsica: ha
9700
1200
1255.53
105%
1845000
300.9
300.9
100%
150
453
302%
33.324
100%

Denominacin
ha
Meta fsica: ha
1350
345000
33.324
PEI DEL GRLL
Objetivo Estratgico 24:

Promover la inversin
privada en la
agroindustria y para
otros fines.
Prevenir y mitigar
desatres naturales en la
Infraestructura Hidralica
Mayor
Objetivos Operativo
del PEI del PECH ao
2012
Formalizar la
propiedad rn las reas
de mejoramiento del
PECH
Actividades/
Proyectos
Saneamiento Fisico Legal en reas

nuevas y de mejoramiento
Responsables
Subgerencia de Gestin
de Tierras
Formalizacin de la propiedad en las

reas de mejoramiento en el mbito del
PECH
de Tierras
Transferencia de Tierras para otros

fines(Instituciones del sector
pblico(Municipalidades,etc.)
de Tierras
Construccin de la Obra: "Rehabilitacin y

proteccin de conductos cubiertos de los
canales de derivacin del PECH"
de Obras
Indicador
Denominacin
ha
Meta fsica: ha
15000
Meta financiera:
S/.
Denominacin
Meta fsica: ha
PROGRAMADO
EJECUTADO
% DE
EJECUCIN
3000
2254
75%
4800000
707320
ha
3014
500
97
4000000
800000
442075
Meta fsica
ha
NP
Meta financiera:
S/.
Meta financiera:
S/.
Denominacin
Proteccin de la
Infraestrcuutra
Hidralica Mayor
AO 2012
Meta fsica: %
Meta financiera:
S/.
19%
860.9
176830
Obra
100
100
100
959109.41
937320.63
97.71
24.- ARCHIVO REGIONAL DE LA LIBERTAD

El Archivo Regional de la Libertad, ha desarrollado sus actividades en el marco de un objetivo
estratgico correspondiente a la dimensin social PEI 2011-2016 del GRLL.
Objetivo 16:
Contribuir al fortalecimiento del ejercicio de la ciudadana, la prctica de igualdad de
oportunidades, valores, sentido de pertenencia, integracin y cohesin social.
1.- Contribuir al fortalecimiento de la identidad regional mediante el conocimiento de
difusin del patrimonio documental de la regin, para una mejor implementacin de la
historia local y regional.
Se program un (1) censo regional de archivo, logrndose una ejecucin a un 50% respecto a la
meta fsica y para el logro de dicha meta se program un monto de s/ 65,000, (ejecutndose un
15%). El avance fsico consiste en: identificacin de las instituciones a ser censadas y
capacitacin del personal para realizar el censo.
121
CUADRO DE EVALUACIN PEI 2011-2016, AO 2012: ARCHIVO REGIONAL DE LA LIBERTAD
PROGRAMACIN
OBJETIVOS
ESTRATEGIGICOS
OBJETIVOS
OPERATIVOS:
ACTIVIDADES / PROYECTOS
AO 2012
2011 - 2016
PROGRAMADO
EJECUTADO
% EJECUCIN
Censo
Regional de
Archivo
Contribuir al fortalecimiento del
ejercicio de la ciudadana, la
prctica de igualdad de
oportunidades, sentido de
presencia, integracin y
cohesin social.
Contribuir al fortalecimiento de la
identidad regional mediante el
conocimiento de la difusin del
patrimonio documental de la regin,
para una mejor implementacin de la
historia local y regional
. Identificacin de las
instituciones a ser
censadas Capacitacin del
personal para realizar
el censo.
Denominacin
Meta Fsica
S/
65,000
65,000
50%
15%
25.- CENTRO REGIONAL DE CAPACITACIN

El Centro Regional de Capacitacin ha realizado sus actividades programadas en el marco de 3
objetivos estratgicos, dos corresponde a la dimensin econmica, y uno correspondiente a la
dimensin institucional del PEI 2011-2016 del GRLL.
Las actividades y/o tareas programadas por Centro Regional de Capacitacin, difieren a las
actividades programadas por el PEI, pero estn enmarcadas a los objetivos estratgicos.
Objetivo 5:
Promover el aumento en 30% la competitividad y rentabilidad de las MYPEs, tanto urbanas
como rurales de la Regin La Libertad al 2016.
_Se programaron 5 actividades en el PEI; sin embargo el Centro de Capacitacin presenta 4
actividades que difieren a las actividades programadas en el PEI, pero que estn enmarcadas al
objetivo estratgico.
1.- Capacitaciones programadas dirigidas a las mypes y poblacin involucrada.
Se program realizar 70 seminarios, llegndose a ejecutar 74, obteniendo un % de ejecucin a un
105.71% respecto a la meta fsica.
2.- Perfil de fortalecimiento de maquinaria y equipo.
Se program realizar 3 perfiles, lo cual no se lleg a ejecutar (0); sin embargo, se informa un
avance de un 20% respecto a la meta fsica.
3.- Proyecto de ordenanza regional que crea la escuela de emprendedores.
Se program realizar un proyecto, lo cual no se lleg a su respectiva ejecucin.
4.- Creacin de la escuela de emprendedores y gestin de pymes en Trujillo al 2012.
Se program realizar la implementacin de la escuela de emprendedores, lo cual no se lleg a su
Objetivo 7:
Promover la capacitacin tcnico productiva de la PEA como soporte de valor social y
econmico y atencin a la demanda del mercado laboral a travs de PROIND.
Cabe sealar que en dicho objetivo se programaron 3 actividades segn el PEI, las cuales difieren
a las actividades presentadas por el Centro de Capacitacin y que son las siguientes:
1.- Elaboracin del perfil tcnico de fortalecimiento en PIP menor.
Se program como meta fsica realizar un (1) perfil, llegndose a ejecutar a un 100%.
2.- Establecer una asignacin de meta presupuestal al CRC, PROIND Trujillo.
Se program como meta fsica establecer la asignacin de una (1) meta presupuestal, lo cual no
se lleg a ejecutar, obtenindose una ejecucin a un 10.00% respecto a la meta fsica.
123
3.- Personas capacitadas gratuitamente en cursos de Gestin Pblica, Capacitacin

Tcnica, Gestin Empresarial, Computacin, Planificacin Nutricional-Cocina.
Se program como meta fsica capacitar gratuitamente a 3,682 personas, llegndose a capacitar a
7,129, obteniendo una ejecucin de 193.62%.
4.- Personas capacitadas pagadas en Capacitacin Tcnica, Computacin.
Se program como meta fsica realizar capacitaciones pagadas a 2,855 personas, llegndose a
capacitar a 3,163, obtenindose una ejecucin de 110,79%.
5.- Recaudacin por cursos pagados de Capacitacin Tcnica, Computacin.
Se program como meta fsica la recaudacin de s/161,000 RDR, llegndose a ejecutar
s/174,369, obtenindose una ejecucin de 108,30%.
6.- Recaudacin por servicios de alquileres, servicios de cochera.
Se program como meta fsica la recaudacin por servicios de alquiler de s/68,200 RDR,
llegndose a ejecutar s/117,257.20, obtenindose una ejecucin de 171.93%.
Objetivo 3:
Propuesta: Implementar la Gestin Estratgica de Recursos Humanos.
1.- Implementacin del Plan de Desarrollo de Capacidades Regionales.
Se program como meta fsica la implementacin de un (1) plan de desarrollo, lo cual no se lleg
a ejecutar, sin embargo se informa un avance de 10%.
124
CUADRO DE EVALUACIN PEI 2011-2016, AO 2012: CENTRO REGIONAL DE CAPACITACIN
OBJETIVO ESTRATEGICO
OBJETIVOS OPERATIVOS:
PROGRAMACIN 2011-2016
INDICADOR
RESPONSABLE
Denominacin
Capacitaciones programadas dirigidos a las
mypes y poblacin en involucrada
Meta
AO 2012
Programado
Ejecutado
FCE
%
Ejecucin
Seminario
70
70
74
105.71%
Decisin de la Alta
Direccin
20.00%
Personal calificado
0.00%
S/.
Denominacin
Dimensin Econmica Productiva
Objetivo 5: Promover el aumento en
30% la competitividad y rentabilidad de
las MYPEs, tanto urbanas como rurales
de la Regin La Libertad al 2016.
Perfil de fortalecimiento de maquinaria y

equipo
Meta
Proyecto de Ordenanza Regional que crea

la Escuela de Emprendedores
450,000
Denominacin
Proyecto
S/.
Denominacin
Meta
S/.
Denominacin
Elaboracin de perfil tcnico de
fortalecimiento en PIP menor
S/.
Meta
Creacin de la Escuela de Emprendedores

y Gestin de Pymes en Trujillo al 2012
Perfil
Meta
1
1,800
Decisin de la Alta
Direccin
Implementacin
1
0.00%
100.00%
Decisin de la Alta
Direccin
10.00%
Decisin de la Alta
Direccin
3,682
7,129
193.62%
2,855
3,163
110.79%
450,000
Perfil
1
S/.
Establecer una Asignacin de meta
presupuestal al CRC, Proind Trujillo
Dimensin Econmica Productiva

Objetivo 7: Promover la capacitacin
tcnico productiva de la PEA como
soporte de valor social y econocmico y
atencin a la demanda del mercado
laboral a travs de Proind
Personas capacitadas gratuitamente en

cursos de gestin pblica, capacitacin
tcnica, gestin empresarial, computacin,
panificacin-nutricin-cocina
CENTRO
REGIONAL DE
CAPACITACIN
Denominacin
Meta
S/.
Denominacin
Meta
Persona capacitada
3,682
S/.
Denominacin
Personas capacitadas pagadas en

capacitacin tcnica, computacin
Meta Presupuestal
Meta
Persona capacitada
2,855
S/.
Denominacin
Recaudacin por cursos pagados de
capacitacin tcnica, computacin
Meta
161,000
S/.
161,000
Denominacin
Recaudacin por servicios de alquileres,
servicio de cochera
Dimensin Institucional
Objetivo 3: Propuesta: Implementar la
gestin estratgica de Recursos
Humanos.
68,200
S/.
68,200
Meta
S/.
TOTAL PROMEDIO % AVANCE - AO 2012
161,000
174,369.00
108.30%
68,200
117,257.20
171.93%
10.00%
RDR
Meta
Denominacin
Implementacin del Plan de desarrollo de

capacidades regional
Personal calificado
RDR
Plan
1
Decisin de la Alta
Direccin
300,000
75.49%
26.- PROYECTO ESPECIAL PARQUE INDUSTRIAL

El Proyecto Especial Parque Industrial, ha desarrollado sus actividades en el marco de tres
objetivos estratgicos correspondientes a la dimensin econmica PEI 2011-2016 del GRLL.
OBJETIVO 18:
Promover la venta directa de terrenos destinados a actividades productivas, en el Parque
Industrial, concluyendo la regularizacin de empresas posesionarias en terrenos de la
zona industrial del Parque Industrial, promoviendo la inversin privada, al 2016;
1.- Inspeccin de funcionamiento de empresas y revisin de proyectos de inversin.
Se program como meta fsica realizar 40 inspecciones, llegndose a ejecutar 54 inspecciones,
obteniendo una ejecucin de 135%. Para el logro de dicha meta se program s/ 15,000.00, lo cual
se ejecut con un monto de s/19,278.00, (129%).
2.- Revisin de levantamiento de observaciones y emisin de informes finales.
Se program como meta fsica la emisin de 40 informes finales, llegndose a efectuar 45,
obtenindose una ejecucin de 113%. Para el cumplimiento de dicha meta se program un monto
de s/ 8,000.00, lo cual se ejecut a un costo de s/ 8,800, (110%).
3.- Entrega de autorizacin provisional y acta de compromiso a las empresas regularizadas
y seguimiento de las mismas.
Se program como meta fsica la entrega de 25 autorizaciones, llegndose a una meta de 45,
obtenindose una ejecucin de 180% Para el cumplimiento de dicha meta se program un monto
de s/ 500, por lo cual se ejecut con s/ 800, (160%).
4.- Evaluacin de solicitudes de venta e inspeccin de terrenos.
Se program como meta fsica la realizacin de 40 inspecciones de terreno, llegndose a ejecutar
a un 100%. Para el logro de dicha meta se program un monto de s/ 8,000, lo cual se ejecut en
su totalidad.
5.- Subdivisiones ante Municipio y Registros Pblicos
Se program realizar 40 subdivisiones, llegndose a ejecutar a un 100%. Para el logro de dicha
meta se program s/ 12,000, lo cual se lleg a ejecutar con el respectivo monto programado.
6.- Informe del Perito Tasador y Tcnico Legal.
Se program como meta fsica realizar 40 informes, llegndose a ejecutar a un 100%. Para el
logro de dicha meta se program s/ 10,000, lo cual se lleg a ejecutar con el respectivo monto
programado.
7.- Elaboracin de Expediente de Ventas.
Se program como meta fsica la elaboracin de 25 expedientes de venta, llegndose a elaborar
38, obtenindose una ejecucin de 152%. Para el logro de dicha meta se program s/ 1,500, lo
cual se lleg a ejecutar con un monto de s/ 2,128, (142%).
126
8.- Difusin de los requerimientos para la regularizacin de lotes a las empresas que
operan de manera informal en el Parque Industrial.
Se program como meta fsica realizar 20 visitas a empresas, llegndose a ejecutar a un 100%.
Para el logro de dicha meta se program s/ 4,000, lo cual se lleg a ejecutar con el respectivo
monto programado.
= S/ 59,000
Total ejecutado
= S/ 65,006
Total % de ejecucin
= 110%
OBJETIVO 19:
Promover el saneamiento fsico legal de los asentamientos humanos informales
instalados en el Parque Industrial y que no se encuentren en zonas de alto riesgo, al 2016.
1.- Levantamiento topogrfico.
Se program realizar 2 levantamientos topogrficos, llegndose a ejecutar a un 100% respecto a
la meta fsica y para el logro de dicha meta se program un monto de s/ 1,000, lo cual se lleg a
ejecutar con el respectivo monto programado.
2.- Elaboracin y correccin de planos.
Se program la elaboracin y correccin de 2 planos, llegndose a una meta de 4 planos,
obteniendo una ejecucin de 200% respecto a la meta fsica y para el logro de dicha meta se
program s/ 1,000, por lo cual se lleg a ejecutar con un monto de s/2,000, obtenindose una
ejecucin de 200% respecto a soles.
3.- Presentacin de expediente ante el Municipio y Registros Pblicos.
Se program presentar 2 expedientes, llegndose a una meta de 4 (200% respecto a la meta
fsica) y para el logro de dicha meta se program s/ 50.00, lo cual se lleg a ejecutar con un monto
de s/ 100.00, obtenindose una ejecucin de 200% respecto a soles.
4.-Inspecciones y empadronamiento de los pobladores de los asentamientos humanos.
Se program realizar 35 inspecciones, llegndose a ejecutar a un 100% respecto a la meta fsica.
Para el logro de dicha meta se program s/ 500.00, por lo cual se lleg a ejecutar con el
respectivo monto programado. (100%).
= S/ 2,550
Total ejecutado
= S/ 3,600
Total % de ejecucin
= 141%
127
Objetivo 20:
Promover la demanda de los productos que ofrece el Parque Industrial mediante la
ejecucin del Proyecto Campo Ferial, que permitir el fortalecimiento y desarrollo de las
empresas.
1.- Inspeccin de la zona del proyecto.
Se program como meta fsica realizar 1 inspeccin, logrndose a realizar a un 100%. Para el
logro de dicha meta se program un monto de s/ 100.00, lo cual se ejecut con el respectivo
monto programado.
2.- Elaboracin de Plano del Proyecto.
Se program la elaboracin de 1 plano del proyecto, lo cual no se llega a cumplir con la respetiva
meta. Se estim un monto de s/ 500.
3.- Supervisin de ejecucin y funcionamiento del proyecto.
Se program como meta fsica, realizar un 10% de avance de los trabajos de ejecucin y
funcionamiento del proyecto, lo cual no se llega a ejecutar. Se estim un costo de s/ 1,000.
4.- Reuniones de coordinacin con las empresas del Parque Industrial.
Se programan 10 reuniones de coordinacin, llegndose a ejecutar a un 100% respecto a la meta
fsica y para el logro de dicha meta se program s/ 100.00, lo cual se lleg a ejecutar con el
respectivo monto programado.
= S/ 1,700
Total ejecutado
= S/ 200
Total % de ejecucin
= 12%
128
CUADRO DE EVALUACIN DEL PEI 2011-2016, AO 2012, PROYECTO ESPECIAL PARQUE INDUSTRIAL
OBJETIVOS ESPECIFICOS
ACTIVIDADES/PROYECTOS
AO 2012
RESPONSABLES
PROGRAMADO
EJECUTADO
% DE EJECUCIN
240
40
54
135%
S/. 90,000.00
S/. 15,000.00
S/. 19,278.00
129%
240
40
45
113%
S/. 48,000.00
S/. 8,000.00
S/. 8,800.00
110%
150
25
45
180%
S/.
S/. 3,000.00
S/. 500.00
S/. 800.00
160%
Denominacin
Inspecciones
INDICADOR
Denominacin
Inspeccin de funcionamiento de
empresas y revisin de proyectos de
inversin
Parque Industrial
Meta
S/.
Revisin de levantamiento de
observaciones y emisin de informes
finales
Objetivo estratgico 18:

Promover la venta directa de
terrenos destinados a
actividades productivas, en
el Parque Industrial,
concluyendo la
regularizacin de empresas
posesionarias en terrenos
de la zona industrial del
Parque Industrial ,
promoviendo la inversin
privada, al 2016;
Entrega de autorizacin provisional y

acta de compromiso a las empresas
regularizadas y seguimiento de las
mismas.
Evaluacin de solicitudes de venta e

inspeccin de terrenos
Subdivisiones ante Municipio y

Registros Pblicos
Denominacin
Parque Industrial
Meta
S/.
Denominacin
Parque Industrial
Parque Industrial
Parque Industrial
Meta
Elaboracin de expediente de venta
Parque Industrial
240
40
40
100%
S/. 8,000.00
S/. 8,000.00
100%
Denominacin
Subdivisiones
240
40
40
100%
S/. 72,000.00
S/. 12,000.00
S/. 12,000.00
100%
Meta
240
40
40
100%
S/. 60,000.00
S/. 10,000.00
S/. 10,000.00
100%
Denominacin
Expedientes
Meta
Total (*)
Denominacin
Parque Industrial
Informes
S/.
Meta
S/.
Difusin de los requerimientos para la
regularizacin de lotes a las
empresas que operan de manera
informal en el Parque Industrial.
Autorizaciones
S/. 48,000.00
Denominacin
Parque Industrial
Informes
S/.
Meta
S/.
Informe del Perito tasador y tcnico
legal
Inspecciones
Meta
144
25
38
152%
S/. 11,500.00
S/. 1,500.00
S/. 2,128.00
142%
20
20
100%
Visitas a empresas
100
S/.
S/.
S/. 29,000.00
S/. 4,000.00
S/. 4,000.00
100%
S/. 361,500.00
S/. 59,000.00
S/. 65,006.00
110%
OBJETIVOS
ESPECIFICOS
ACTIVIDADES/PROYECTOS
AO 2012
RESPONSABLES
Denominacin
Levantamiento Topogrfico.
Parque Industrial
Meta
S/.

Promover el saneamiento
fsico legal de los
asentamientos humanos
informales instalados en el
Parque Industrial y que no
se encuentren en zonas de
alto riesgo, al 2016.
Denominacin
Elaboracin y correccin de planos.
Presentacin de expediente ante el

Municipio y Registros Pblicos
Parque Industrial
Parque Industrial
Meta
200%
200%
Denominacin
Expedientes
Meta
Meta
Meta
Denominacin
Meta
S/.
Denominacin
Supervisin de Ejecucin y
Funcionamiento del Proyecto
Parque Industrial
Meta
S/.
Denominacin
Reuniones de coordinacin con las

empresas del Parque Industrial
Parque Industrial
Meta
S/.
Total (*)
100%
Planos
4
S/.
Parque Industrial
100%
S/. 2,000.00
S/.
Elaboracin de Plano del proyecto
2
S/. 1,000.00
Denominacin

Promover la demanda de
los productos que ofrece el
Parque Industrial mediante
la ejecucin del Proyecto
Campo Ferial, que
permitir el fortalecimiento
y desarrollo de las
empresas.
2
S/. 1,000.00
S/. 1,000.00
S/.
Parque Industrial
12
S/. 6,000.00
12
Total (*)
Inspecciones de la zona del proyecto
% DE EJECUCIN
Levantamientos
S/. 6,000.00
Denominacin
Parque Industrial
EJECUTADO
S/.
S/.
Inspecciones y empadronamiento de
los pobladores de los asentamientos
humanos
PROGRAMADO
INDICADOR
S/.
12
200%
S/. 300.00
S/. 50.00
S/. 100.00
200%
Inspecciones
200
35
35
100%
S/. 3,000.00
S/. 500.00
S/. 500.00
100%
S/. 15,300.00
S/. 2,550.00
S/. 3,600.00
141%
Inspecciones
3
100%
S/. 201.00
S/. 100.00
S/. 100.00
100%
Planos
1
0%
S/. 500.00
S/. 500.00
S/. 0.00
0%
0%
% de avance de los
trabajos
100%
10%
0%
S/. 3,500.00
S/. 1,000.00
S/. 0.00
Reuniones
60
10
10
100%
S/. 600.00
S/. 100.00
S/. 100.00
100%
S/. 4,801.00
S/. 1,700.00
S/. 200.00
12%
CONCLUSIONES
1.- Las actividades ejecutadas por las diferentes unidades orgnicas del GRLL durante el ejercicio
2012, se orientaron al cumplimiento de los 24 objetivos estratgicos establecidos en la
dimensin econmica del PEI GRLL- 2012-2016.
Sin embargo es importante acotar que no todas las actividades programadas han sido
ejecutadas por las oficinas responsables; en muchos casos se han desarrollado actividades
que no estn programadas en el referido documento de gestin.
2.- Con respecto a la dimensin social en el PEI se establecieron 16 objetivos. En el ejercicio 2012
las actividades programadas se orientaron en el marco de 12 de ellos. Los objetivos 14, 15, 16,
establecidos en el PEI no se implementaron, pues la Gerencia Regional de Desarrollo e
Inclusin Social, reformul dichos objetivos as como tambin las actividades programadas
establecidas. En el marco del objetivo 12 promover el aumento
al 60% de acceso a la
electrificacin de viviendas en las zonas rurales al 2016, en el PEI se program la realizacin

de 3 actividades, no realizndose ninguna de ellas por parte de la Gerencia Regional de
Energa y Minas responsable de dicho objetivo. Sin embargo, cabe resaltar que la Gerencia
Regional de Infraestructura en el marco del objetivo construccin, rehabilitacin de la
infraestructura social en la regin viene ejecutando un proyecto de electrificacin rural en el
distrito de Urpay provincia de Pataz, el cual tiene un avance fsico de 67.62%.
3.- En relacin a la dimensin ambiental, en el PEI se establecieron 7 objetivos, desarrollndose
actividades en el marco de 6 de ellos. El objetivo N 4 aprovechar de manera racional y
sostenible los recursos naturales renovables del sector agrario: elaborando propuestas de
creacin de consejos de recursos hdricos de cuenca, coparticipando en la gestin de las
cuencas para que en un 50% del total de cuencas en el espacio regional de estas, estn
comprendidas en el plan de gestin del recurso hdrico de la cuenca al 2016, que tiene como
responsable a la Gerencia Regional de Agricultura, no se implement a travs de actividades,
pese a que para el ejercicio 2012 en el PEI se program la realizacin de 3 actividades
orientadas bsicamente a la forestacin y reforestacin en las provincias del ande liberteo.
4.- En cuanto a la dimensin infraestructura el PEI se establecieron 5 objetivos, desarrollndose
actividades en el marco de 4 de ellos. Cabe sealar que en el objetivo 2 construccin,
rehabilitacin, ampliacin y mejoramiento de la infraestructura de apoyo a la produccin, se
program la realizacin de actividades, las mismas que no presentan ningn avance. Las
actividades que se desarrollaron en el marco de esta dimensin tuvieron poco avance en su
ejecucin.
131
5.-En la dimensin institucional, las actividades ejecutadas por las diferentes unidades orgnicas
del GRLL durante el ejercicio 2012, se orientaron al cumplimiento de los 6 objetivos
estratgicos establecidos en el PEI GRLL- 2011-2016. Sin embargo es importante acotar que
no todas las actividades programadas han sido ejecutadas en su totalidad por las oficinas
responsables y tampoco en muchas de ellas se ha logrado la meta programada.
6.- En el PEI 2011-2016 muchas actividades programadas tienen como responsables para su
ejecucin a unidades orgnicas que en algunos casos nominalmente ya no existen o han sido
modificados, mediante la Ordenanza Regional N 008-2011-GR-LL-CR de fecha de 10 de
septiembre del 2011 que aprob la modificacin de la Estructura Orgnica y el Reglamento de
Organizacin y Funciones del Gobierno Regional La Libertad. Esto ha conllevado la no
realizacin de muchas actividades por la indefinicin en cuanto a responsabilidad para su
ejecucin, afectando la gestin y el logro de los objetivos y metas institucionales.
7.- Algunas unidades orgnicas del Gobierno Regional La Libertad consideran que es necesario
realizar la revisin y modificacin correspondiente del plan PEI 2011-2016, ajustndolo a la
nueva Estructura Orgnica y Reglamento de Organizacin y Funciones. En este sentido la
Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusin Social manifiesta la existencia de incongruencias e
inconsistencias de los objetivos trabajados en el PEI 2011-2016 respecto a los trabajados en el
Plan Regional Concertado de Desarrollo e Inclusin Social (PRCDIS) y el POI, siendo estos
ltimos ms ajustados a las funciones
facultades de esta Gerencia Regional; lo que ha
motivado que difcilmente pueda evaluarse en el PEI 2011-2016.

8.- Varias Gerencias Regionales justifican el no cumplimiento de las actividades y metas
programadas por la escasa asignacin de recursos presupuestales y por la carencia de
personal especializado que exigen muchas de ellas.
132
SUGERENCIAS
1.- Revisar y modificar el PEI - GRLL adecundolos a los objetivos institucionales y a una
programacin por resultados. Esta modificacin y/o actualizacin debe estar alineada a los
ajustes que podra tener el Plan Regional de Desarrollo Concertado.
2.- Fortalecer el accionar de las diferentes unidades orgnicas del Gobierno Regional, con el
personal idneo requerido y los recursos presupuestales necesarios a fin de cumplir con los
objetivos y metas previstas en el PEI-GRLL.
3.- Formulacin y ejecucin de un programa de capacitacin en temas de: abastecimiento,
procesos de adjudicacin, formulacin de expedientes tcnicos, SNIP, salud, saneamiento,
educacin, entre otros; as como fortalecer una mayor cultura en planeamiento, formulacin
de indicadores y programas presupuestales en la institucin.
4.- Asignar a las diferentes unidades orgnicas los suficientes recursos tecnolgicos y operativos
para un mejor desempeo de sus funciones y/o actividades: equipos informticos (hardware,
software y aplicativos informticos).
133

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Gobierno Regional La Libertad Evaluacin PEI 2011-2016, Ao 2012

EVALUACIN DEL PLAN ESTRATGICO

Gerencia Regional de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial

Gobierno Regional La Libertad Evaluacin PEI 2011-2016, Ao 2012

Mediante Resolucin Ejecutiva Regional N 3258 2011-GRLL/PRE de fecha 28 de

Gobierno Regional La Libertad Evaluacin PEI 2011-2016, Ao 2012

En este contexto la presente evaluacin de las actividades y/o proyectos ejecutados en el

Gobierno Regional La Libertad Evaluacin PEI 2011-2016, Ao 2012

Vice Presidenta Regional

Gerente General Regional

Gerencia Regional de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial

Sub Gerencia de Planeamiento

Equipo Tcnico y de Apoyo

Personal de la Sub Gerencia de Planeamiento

Gobierno Regional La Libertad Evaluacin PEI 2011-2016, Ao 2012

1.- GERENCIA REGIONAL DE CERPLAN

Gobierno Regional La Libertad Evaluacin PEI 2011-2016, Ao 2012

Gobierno Regional La Libertad Evaluacin PEI 2011-2016, Ao 2012

CUADRO DE EVALUACIN DEL PEI 2011-2016, AO 2012 - CERPLAN

Programacin 2011-2016 Indicador

Reportes sobre uso del SIR como herramienta de

12 Gobiernos Locales Provinciales utilizan el SIR como

12 Gobiernos Locales Provinciales utilizan el SIR como

12 Gobiernos Locales articulados al PDRC

Gerencias Regionales Y Gobiernos locales articulan su

Fortalecimiento de capacidades a los integrantes del

Conformacin de Mesas Tcnicas

Gobierno Regional La Libertad Evaluacin PEI 2011-2016, Ao 2012

2.- GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACION

Gobierno Regional La Libertad Evaluacin PEI 2011-2016, Ao 2012

9.- Elaboracin de las Notas a los Estados Financieros a nivel de Pliego.

Elaboracin de las notas de contabilidad

Arqueo de Caja y Valores

Registro de los gastos en la fase del devengado

Revisar planillas de viticos, rdenes de compra,

Recepcionar, tramitar y archivas documentos

Contabilizacin del mdulo administrativo

Recopilacin de informacin que sirve de

Revisin de los balances de comprobacin y

Elaboracin de las notas a los estados

Anlisis de las cuentas y sub cuentas del activo

Anlisis de las cuentas que conforman el pasivo

Anlisis y conciliacin de las cuentas

Gobierno Regional La Libertad Evaluacin PEI 2011-2016, Ao 2012

2.2- SUB GERENCIA DE TESORERIA

CUADRO DE EVALUACION ANUAL: Tesorera

Programacin 20112016 Indicador

2.3- SUB GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

Gobierno Regional La Libertad Evaluacin PEI 2011-2016, Ao 2012

2.- Programa de implementacin del gobierno electrnico regional.

Se program como meta fsica realizar un mejoramiento de 20% de cobertura de

Se program como meta fsica realizar un mejoramiento de 20% de cobertura de

Se program como meta fsica realizar 3 coberturas de sedes integradas en voz y

Gobierno Regional La Libertad Evaluacin PEI 2011-2016, Ao 2012

7 DATA CENTERS RENOVADAS.

COBERTURA DE SEDES INTEGRADAS EN VOZ Y DATOS.

100% DE SEDES CON SISTEMAS INTEGRADOS ( DE 16).

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2.4 - OFICINA DE EJECUCIN COACTIVA

Cuadro de Evaluacin PEI 2012 -2016

3.- GERENCIA REGIONAL DE ABASTECIMIENTO

Gobierno Regional La Libertad Evaluacin PEI 2011-2016, Ao 2012

3.2- SUB GERENCIA DE SERVICIOS AUXILIARES