MATRIZ DE INDICADORES

MISIONAL
APOYO

NIVEL :

ESTRATEGICO

EVALUACIN

PROCESO: Mejoramiento Continuo

SUBPROCESO: Gestin E Integracin de la Calidad
OBJETIVO DEL SUBPROCESO: Definir las directrices para la administracin de la plataforma documental y establecer los
pasos de creacin, revisin, aprobacin y comunicacin de los documentos que conforman el SIG, as como de los
lineamientos que permitan la identificacin oportuna, clasificacin y disposicin en cada subproceso misional del producto o
servicio no conforme, con el fin de prevenir su uso o entrega no intencional.
FECHA DE ACTUALIZACION: 11 de Marzo de 2013

INDICADOR

PROPOSITO

Cumplimiento
Plan de trabajo del
Sistema Integrado
de Gestin.

Realizar
seguimiento a las
actividades
contempladas en
el plan de trabajo
del Sistema
Gestin de Calidad.

Tiempo
de
respuesta
solicitudes
plataforma
documental
Sistema Integrado
de Gestin.

Realizar seguimiento
a los tiempos de
respuesta
a
las
solicitudes realizadas
a
la
plataforma
documental SIG

Aseguramiento
Plataforma
Documental
del
SIG

Controlar la
coherencia y
uniformidad de los
documentos del
Sistema Gestin de
Calidad

TIPO DE
INDICADOR

Eficacia

Eficiencia

Efectividad

FRMULA O
MTODOLOGA
DE MEDICIN

FRECUENCIA
DE MEDICIN

META

RESPONSABLE

TIPO DE GRFICA

Actividades ejecutadas X 100

Actividades planeadas

Trimestral

80%

Lder de subproceso

Diagrama de Barras

Lder de subproceso

Diagrama de Barras

Lder de subproceso

Diagrama de Barras

Tiempos De Respuesta Solicitudes

N de Solicitudes Recibidas en el
Trimestre

Nmero de No conformidades
por control de documentos
Nmero total de No
conformidades

X100

7 Das

Trimestral

Hbiles
Solicitud

Anual

< 17%

FIRMA LDER DEL SUBPROCESO

ORIGINAL FIRMADO
CODIGO:F17PDES01VERSIN:4

FECHADEVIGENCIA:01/09/2010

MATRIZ DE INDICADORES
MISIONAL
APOYO

NIVEL :

ESTRATEGICO

EVALUACIN

PROCESO: Mejoramiento Continuo

SUBPROCESO: Gestin E Integracin de la Calidad
OBJETIVO DEL SUBPROCESO: Definir las directrices para la administracin de la plataforma documental y establecer los
pasos de creacin, revisin, aprobacin y comunicacin de los documentos que conforman el SIG, as como de los
lineamientos que permitan la identificacin oportuna, clasificacin y disposicin en cada subproceso misional del producto o
servicio no conforme, con el fin de prevenir su uso o entrega no intencional.
FECHA DE ACTUALIZACION: 11 de Marzo de 2013

DILIGENCIAMIENTO MATRIZ DE INDICADORES

NIVEL
PROCESO
SUBPROCESO
OBJETIVO DEL SUBPROCESO
FECHA
INDICADOR
PROPOSITO
TIPO DE INDICADOR
FRMULA O MTODOLOGA
DE MEDICIN
FRECUENCIA DE MEDICIN
META
RESPONSABLE
TIPO DE GRAFICA
FIRMA DEL LIDER DEL
SUBPROCESO

Marcar con una (x) al nivel que corresponda

Escribir el nombre del Proceso
Escribir el nombre del Subproceso
Descripcin del objetivo del subproceso
Da, mes y ao, en la cual se realiza la modificacin a la matriz anterior
Nombre del indicador que se quiere medir
Describir de lo que se quiere lograr con cada uno de los indicadores identificados.
Escribir el tipo de indicador (Eficiencia- Eficacia o efectividad)
Describir los parmetros a utilizar para medir los indicadores que fueron identificados
Lapso de tiempo para la medicin de los indicadores
Escribir el porcentaje que se desea alcanzar en la medicin del indicador
Escribir el cargo del funcionario encargado de la medicin de los indicadores
Escribir el tipo de grfica a utilizar (Barra o torta)
Firma del lder del subproceso responsable de los indicadores

CODIGO:F17PDES01VERSIN:4

FECHADEVIGENCIA:01/09/2010