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NDICE
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1. Certificao do Manual
2. Poltica e Objetivos da Qualidade
4.6. Registros
5. Responsabilidade da Direo
5.4. Planejamento
11
6. Gesto de Recursos
12
12
12
6.3. Infra-estrutura
13
14
7. Realizao do Servio
14
14
15
15
7.4. Aquisies
15
16
16
16
17
17
21
21
8.5. Melhorias
21
23
Anexo
1
Anexo
2
Anexo
3
Anexo
4
Anexo
5
Anexo
6
Anexo
7
Anexo
8
Anexo
9
Anexo
10
Anexo
11
Anexo
12
Anexo
13
Anexo
14
Fluxograma Ao Preventiva
Anexo
15
Manual do
Sistema de Gesto da Qualidade
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Certifico ser esta a ltima reviso aplicvel do Manual do Sistema de Gesto da Qualidade da TRAFTI
Logstica S.A autorizada para uso, informao e consulta dos usurios.
A Poltica e os objetivos da qualidade estabelecidos, os procedimentos documentados, as instrues
de trabalho elaboradas e os demais documentos referenciados neste Manual, definem o Sistema de
Gesto da Qualidade estabelecido para assegurar: a satisfao de nossos Clientes, o entendimento e o
atendimento de todos os requisitos especificados para os servios prestados e principalmente permitir
a formao e manuteno de um banco de informaes e dados confiveis, que nos permita identificar
oportunidades de aes de melhoria, em nossos processos de trabalho e na qualidade de nossos
servios.
Nosso Sistema Gesto da Qualidade foi desenvolvido e est implantado na organizao, para atender
aos requisitos da norma NBR ISO 9001:2008 - Sistema de gesto da qualidade Requisitos - de
28/12/2008.
Adriana Bueno
Representante da Direo
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POLTICA DA QUALIDADE
TRABALHAMOS PELA SOLUO DO CLIENTE visando a sua satisfao. A otimizao de recursos, o
cumprimento da legislao, a melhoria contnua dos processos, a satisfao de nossos colaboradores e o
respeito ao meio ambiente so os pilares de sustentao de nossa poltica.
OBJETIVOS DA QUALIDADE
Esta poltica parte fundamental da estratgia de negcios da empresa. Deve ser entendida como
diretriz gerencial e propsito maior do trabalho de todos na organizao, para que possamos atingir os
seguintes objetivos:
1) Cumprir os requisitos do cliente, estatutrios e regulamentares aplicveis ao nosso negcio;
2) Atuar de maneira preventiva, visando minimizar, ou se possvel eliminar a ocorrncia de no
conformidades e situaes indesejveis, que possam por em risco a segurana e a sade no trabalho,
o meio ambiente, a qualidade de nossos servios; o patrimnio da empresa ou do cliente que esteja
sob nossa responsabilidade;
3) Manter ativo e aprimorar o Sistema Integrado de Gesto SSMAQ estabelecido, como parte
fundamental de nossa estratgia de negcio e de atuao de Mercado;
4) Zelar pela integridade e preservao das cargas sob nossa responsabilidade at o seu destino final;
5) Prover treinamentos, para assegurar a manuteno das competncias necessrias a todos os
colaboradores, diretos ou indiretos, no exerccio de suas atribuies de cargo/ funo na organizao;
6) Motivar e encorajar os colaboradores para que se comprometam com s boas prticas de trabalho,
assim como a respeitar ao CDIGO DE CONDUTA TICA da organizao;
7) Manter sistemas de segurana patrimonial ativos, para assegurar o patrimnio da empresa e dos
clientes, bem como a integridade fsica das pessoas em nossas instalaes.
Adriana Bueno
Representante da Direo
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Controlar, administrar e manter devidamente atualizados e disponveis nos locais de trabalho todos os
documentos que definem ou complementam o Sistema de Gesto da Qualidade estabelecido;
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6.3 Infra-estrutura
A Diretoria, Gerente e todas as pessoas que ocupam cargos de liderana e comando na organizao so
responsveis por prover e assegurar a manuteno de uma infra-estrutura adequada e suficiente para a
execuo, controle, monitoramento e medio, onde aplicvel, de todos os processos e atividades que afetam
a conformidade dos servios prestados ou a eficcia do Sistema de Gesto da Qualidade estabelecido,
incluindo, porm no limitado a: instalaes prediais; infra-estrutura, veculos, equipamentos de transporte e
movimentao de cargas, sistemas de comunicao, hardware, software, mo de obra especializada ou
servios especficos.
Nossos Armazns so submetidos inspees prediais regulares de adequao e segurana, dedetizao e
controle peridico de pragas e roedores, conforme legislao aplicvel, por empresas especializadas
contratadas.
Nossos equipamentos de movimentao de cargas e as estruturas metlicas (porta paletes) utilizadas em
nossos armazns so submetidos a atividades de manuteno preventiva peridica, conforme estabelecido na
instruo escrita MAN001/010 Manuteno de Veculos / Equipamentos.
Todos os veculos e equipamentos de transporte de propriedade da TRAFTI so submetidos a atividades
peridicas de manuteno preventiva e a aes de manuteno corretiva, sempre que necessrio, de modo a
assegurar que o servio e as operaes de transporte executadas estejam em conformidade, com todos os
requisitos legais, regulamentares, de operao e segurana aplicveis.
As condies de operao, segurana e de manuteno dos veculos dos Transportadores contratados, para
em nome da TRAFTI prestarem servios de transporte a nossos Clientes so verificadas, atravs da execuo
de inspeo veicular documentada pelo nosso pessoal operacional de transporte, no incio do processo de
credenciamento executado, como requisito obrigatrio para cadastramento e a cada 6 meses, para efeito de
monitoramento e validao de cadastramento.
Todas as Empilhadeiras utilizadas em nossos armazns so locadas de empresas especializadas e que
contratualmente so responsveis pela execuo das atividades de manuteno preventiva e corretiva,
aplicveis e necessrias para estes equipamentos.
Por ser parte importante no controle e monitoramento de nossas operaes de armazm a infra-estrutura de TI
existente submetida a um rigoroso controle de acesso, manuteno, back-up e a critrios de operao
controlados. Para tanto a TRAFTI mantm contrato com uma empresa especializada, que presta suporte
tcnico a todas as reas da organizao, cuida da manuteno de nossa estrutura fsica e monitora e controla
nossa operao e uso, dos recursos de TI disponveis. Os critrios de controle, acesso e de operao de nossa
infra-estrutura de TI esto mais bem detalhados nos documentos: Documentao Ambiente Informtica e
Poltica de Utilizao de Rede especficos da rea de TI. Diariamente executado um Back-up de nossas
redes de dados.
Por armazenarmos e transportarmos insumos para indstria farmacutica, medicamentos, produtos para a
sade e cosmticos mantemos um Farmacutico responsvel de planto, supervisionando e coordenando as
atividades de manuseio, armazenamento e transporte destes produtos em nossas instalaes, de acordo com
a legislao aplicvel. Dispomos de um Manual de Boas Prticas ANVISA Armazm e um Manual de
Boas Prticas ANVISA Transporte que descrevem os critrios e mtodos de execuo e controle
aplicveis as operaes de transporte e armazenagem destes produtos. Todas as licenas para atendimento de
requisitos legais para armazenagem e transporte destes produtos so sistematicamente atualizadas e se
encontram rigorosamente, conforme com a legislao aplicvel.
Por efetuarmos tambm o transporte de produtos qumicos embalados, a TRAFTI mantm contrato com
empresa especializada para o pronto atendimento de acidentes e emergncias com vazamento de carga. Um
plano de comunicao de acidentes foi desenvolvido, em conjunto com a empresa contratada e includo, de
maneira resumida, no Manual do Motorista estabelecido, para informao e orientao rpida do Motorista,
envolvido em qualquer incidente ou acidente, que por ventura possa ocorrer durante as operaes de
transporte.
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Para efeito de controle de emergncias e acidentes em nossa base de operaes, a TRAFTI mantm uma
Equipe Interna de Tcnicos de Segurana, que efetuaram estudos e estabeleceram rotas de fuga
devidamente sinalizadas para nossas instalaes e anualmente executam e documentam um exerccio prtico
de evacuao de rea.
Para controle de pequenos vazamentos e derramamentos de produto qumico em nossas instalaes a Equipe
Interna de Tcnicos de Segurana estabeleceu e documentou a instruo escrita especfica IT.6-02 Controle
de Vazamentos e Pequenos Derramamentos de Produtos Qumicos, definindo os mtodos de controle,
tratamento, limpeza, descarte dos resduos gerados e as responsabilidades de execuo destas atividades.
Quanto ao controle e monitoramento de cumprimento dos requisitos legais e regulamentares aplicveis aos
aspectos de segurana e sade no trabalho em nossas instalaes a TRAFTI mantm uma Equipe Interna de
Tcnicos de Segurana no Trabalho no seu quadro de funcionrios e que tem como principais atribuies de
cargo: prestar assessoria e suporte tcnico a todas as reas da empresa; monitorar, orientar e treinar todos os
nossos colaboradores diretos para que em todas as operaes realizadas as boas prtica de segurana sejam
obedecidas e respeitadas e, fazer cumprir e inspecionar o cumprimento de todos os aspectos legais e
regulamentares aplicveis aos aspectos de segurana e sade ocupacional na empresa.
Os requisitos regulamentares e legais de segurana e sade no trabalho so repassados a todos os nossos
funcionrios e colaboradores diretos atravs de treinamentos internos; entrega oficial de Ordem de Servio
de Segurana especfica para cada cargo / funo da organizao, Manual de Integrao / Regulamento
Interno, Manual do Motorista TRAFTI e oficialmente para todos os nossos prestadores de servios, atravs
de especificaes de compras ou adendos de contrato.
6.4 Ambiente de Trabalho
Nossas instalaes so mantidas em condies de manuteno, preservao e limpeza adequadas, para se
oferecer um ambiente de trabalho agradvel e motivador para todas as pessoas.
Mantemos Equipes de Portaria (24hs) que efetuam um rigoroso controle de acesso as nossas instalaes.
Nas portarias so mantidos registros de controle de acesso e do movimento de entrada e sada diria de
pessoas e veculos.
Como complemento, as Equipes de Portarias contam com o apoio de sistemas de vigilncia e monitoramento
instalados em pontos estratgicos de nossas instalaes.
Cada funcionrio da empresa recebe gratuitamente, para uso em servio, todos os Equipamentos de Proteo
Individual EPIs necessrios para sua segurana no trabalho e tm a sua disposio em nossas instalaes
os Equipamentos de Proteo Coletivos EPCs estabelecidos e definidos no Programa de Preveno de
Riscos Ambientais PPRA, refeito a cada ano, em conformidade com a Norma Regulamentadora NR-09
vlida. O uso de EPIs obrigatrio onde requerido para todos os colaboradores diretos contratados de acordo
com o PPRA especfico vigente.
Todos os nossos funcionrios e colaboradores diretos so submetidos a exames mdicos de admisso,
peridicos e demissionais, de acordo com o estabelecido no Programa de Controle Mdico da Sade
Ocupacional PCMSO, refeito a cada ano, em conformidade com a Norma Regulamentadora NR-7 vlida.
Os mesmos exames mdicos estabelecidos como obrigatrios para admisso, peridicos e demissionais de
nossos funcionrios so requeridos contratualmente e exigidos que sejam cumpridos pelos funcionrios de
terceiros que atuam em nossa base de operaes de transporte e armazns
Anualmente, o Departamento de Recursos Humanos realizam uma Pesquisa de Satisfao de
Funcionrios visando identificar possveis oportunidades de melhoria no ambiente interno, nas relaes
interpessoais da organizao e de motivao para com o trabalho na empresa.
SEO 7 - REALIZAO DO SERVIO
7.1 Planejamento da Realizao do Servio
7.1.1 Para um melhor entendimento e facilidade de operao o Diretor de Operaes, em conjunto com o
Representante da Direo, Gerente Operacional elaboraram e aprovaram o documento Anexo 5 Planejamento da Realizao do Servio de Armazm e o Anexo 6 - Planejamento da Realizao do
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Servio de Transporte. Nestes documentos esto definidos: os fluxogramas dos principais processos
envolvidos e que afetam a conformidade dos servios prestados, a interao entre esses processos, os
documentos de referncia (Entradas) aplicveis a cada processo, os pontos obrigatrios de controle,
monitoramento e de medio, quando aplicvel, de cada processo, os responsveis pela execuo de cada
ponto de controle, monitoramento ou medio estabelecido e os registros obrigatrios de execuo, controle,
monitoramento e medies realizada, aplicveis a cada processo.
7.1.2 Quando outros requisitos especficos de planejamento forem contratualmente requeridos, as reas
envolvidas devem assegurar que atividades de anlise crtica formais sejam executadas, j no processo de
vendas realizado, de modo a garantir que todos os requisitos do Cliente estejam entendidos e que sero
atendidos pela TRAFTI. Quando necessrio, devem elaborar instrues de trabalho especficas, para a correta
orientao de execuo e controle operacional destes requisitos.
7.2 Processos Relacionados ao Cliente
7.2.1 Para que se possamos assegurar o correto entendimento das necessidades e requisitos especficos de
cada servio a ser prestado, o Diretor Comercial e os Executivos de Negcios, supervisionam diretamente
todos os processos de vendas executados visando obter o mximo de informaes e dados possveis, de
modo que se tenha uma definio clara e precisa de todos os requisitos aplicveis e contratualmente
requeridos, para a correta execuo e controle de cada servio.
7.2.1.1 Sempre que requerido alguma atividade especfica de gerenciamento ou de controle de operao pelo
Cliente, para a execuo de um novo servio, que no se enquadre nos procedimentos de trabalho da empresa
o Diretor Comercial deve se reunir com o Executivo de Negcio envolvido, Diretor operacional e juntos
efetuarem a anlise crtica da exigncia especfica do Cliente em questo e caso julguem necessrio , devem
documentar uma especificao de servio especfica, para ser includa como adendo do contrato de venda a
ser firmado ou elaborarem um documento especifico, contendo todos os requisitos negociados e acordados
com o Cliente para informao e conhecimento de todas as demais reas e pessoas interessadas ou
envolvidas no processo de prestao do servio em questo.
7.2.2 O procedimento escrito PR.7-01 Processo de Vendas estabelece e define a sistemtica implantada, para
que se possa assegurar a adequada determinao e anlise crtica dos requisitos aplicveis a cada servio a
ser executado pela TRAFTI.
7.3 Projeto e Desenvolvimento do servio
Requisito considerado no aplicvel ao Sistema de Gesto da Qualidade da TRAFTI, conforme justificativa de
excluso documentada no item 3.5 deste Manual.
7.4 Aquisies
7.4.1 Todos os itens adquiridos, considerados crticos ou que possam vir a comprometer os aspectos de
segurana e sade no trabalho ou qualidade dos servios prestados pela TRAFTI so submetidos a uma
sistemtica de aquisio e controle e que est mais bem detalhada no procedimento escrito SUP 001/010
Manual de Suprimentos
7.4.1.1 Os fornecedores de itens e servios considerados crticos pela TRAFTI so previamente selecionados,
avaliados e cadastrados pela empresa, de acordo com os critrios pr-estabelecidos no procedimento escrito
SUP 001/010 Manual de Suprimentos
7.4.1.2 O Manual da Central de Terceiros OPE 001/010 define os requisitos e critrios de seleo,
credenciamento, monitoramento de servio e de avaliao peridica especficos para a contratao de
Transportadores.
7.4.1.2 Os critrios de seleo, cadastro e avaliao dos demais fornecedores utilizados pela TRAFTI so:
anlise preliminar de dados cadastrais, referncias de mercado, histrico de fornecimentos j efetuados,
condies de pagamento e preo que melhor atendam as necessidades de compra.
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7.4.2 Todos os itens e servios classificados como crticos para a execuo dos servios realizados pela
TRAFTI so submetidos a atividades especficas de inspeo ou verificao de controle e conferncia, no ato
do recebimento, durante ou ao trmino da prestao do servio, pelas reas internas prprias solicitantes ou
pessoas responsveis pelo controle e monitoramento dos servios. Os mtodos e critrios de inspeo ou
verificao de conformidade dos itens e servios classificados como crticos esto bem mais detalhados no
procedimento escrito SUP 005/010 Inspeo de Recebimento.
7.5 Programao e Fornecimento do Servio
7.5.1 Todos os servios realizados sob a responsabilidade da TRAFTI so previamente planejados e
programados para execuo e so permanentemente monitorados e controlados, pelas reas internas
responsveis por cada processo ou atividade especfica.
7.5.2 A sistemtica de planejamento, programao, monitoramento e controle do processo de prestao de
servios de armazenagem realizados pela TRAFTI esta definida e documentada no procedimento PR-7.05 Programao e Fornecimento dos Servios de Armazm e melhor detalhada nas instrues escritas IT.7-01
Recebimento - Armazm e IT.7-02 Expedio - Armazm.
7.5.3 A sistemtica de planejamento, programao, monitoramento e controle do processo de prestao de
servios de transporte realizados pela TRAFTI esta definida e documentada no procedimento PR-7.06 Programao e Fornecimento dos Servios de Transporte.
7.6 Validao dos processos de produo e fornecimento do servio
Requisito considerado no aplicvel ao Sistema de Gesto da Qualidade da TRAFTI, conforme justificativa de
excluso documentada no item 3.5 deste Manual.
7.6.1 A sistemtica estabelecida e executada internamente, para a identificao e rastreabilidade de materiais
em nosso Armazm nos permitem a pronta localizao, identificao e rastreabilidade de cada item
armazenado. Para identificao fsica da carga utilizamos etiquetas adesivas especficas colocadas no
recebimento, pallet a pallet. A rastreabilidade de carga feita pelo cdigo de produto, cdigo de localizao em
nossos armazns ou lote de fabricao, definido nos cdigos de barra de cada embalagem de produto. A
rastreabilidade de todos os itens armazenados, desde o recebimento e ao longo de todo o tempo de
armazenagem sob nossa responsabilidade fica assegurada, atravs de um banco de dados eletrnico
(software especfico) e de um mapeamento fsico de nosso Armazm, que nos permite a pronta localizao de
qualquer item armazenado.
7.6.2 A sistemtica estabelecida e executada internamente, para a identificao e rastreabilidade de cada
servio de transporte de carga prestado feita pela rea Operacional da empresa, atravs do tipo de carga a
ser transportada, rota de servio, nmero de identificao dos documentos de transporte obrigatrios, nome do
Motorista responsvel, identificao das placas dos equipamentos de transporte utilizados, registros de
ocorrncias, registros de controle operacionais existentes e documentos contratuais, fiscais e legais aplicveis.
7.6.3 A TRAFTI por fora do prprio negcio, tm no seu modo de operar e nos seus procedimentos de
trabalho cuidados especficos para identificar, controlar, proteger e salvaguardar a propriedade do Cliente sob
sua responsabilidade e guarda. Sempre que qualquer no conformidade ou avaria for detectada em qualquer
etapa do processo de prestao de servios o Cliente imediatamente informado, para conhecimento e
definio de providncias, atravs do Executivo de Negcio responsvel ou pelo Diretor Comercial da
empresa. Internamente estes casos so tratados e controlados de acordo com o estabelecido nos
procedimentos escritos no Anexo 10 Controle de No Conformidade.
7.6.4 Os coordenadores e os Lderes de Armazm so responsveis pela conformidade e preservao das
cargas de propriedade do Cliente, armazenadas e transportadas sob a responsabilidade da TRAFTI.
7.6.4.1 Quando requisitos e critrios especficos de controle, manuseio e de preservao fsica da carga forem
contratualmente estabelecidos devem estar devidamente documentados pela rea Comercial da empresa,
para que se possa assegurar internamente, acesso fcil, a qualquer outra pessoa da organizao, a todas as
informaes e dados necessrios, para a correta execuo do servio a ser realizado. Se necessrio, uma
instruo de trabalho especfica deve ser emitida.
7.6.5 - Todas as cargas transportadas e armazenadas pela TRAFTI so submetidas a atividades de
conferncia quantitativa e de verificao de adequao da documentao legal obrigatria pelo Motorista e
Conferente responsvel a cada operao de carregamento (coleta) realizada e pelo Conferente de Armazm
TRAFTI ou destinatrio da carga, a cada recebimento.
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7.6.5.1 - Sempre que qualquer ocorrncia, inadequao de operao ou documentao for constatada durante
a execuo de um servio de transporte, o Motorista responsvel deve imediatamente comunicar para
informao e providncias, o representante do Cliente no local, se possvel, e obrigatoriamente ao planto
Operacional da empresa, que providenciar o registro da ocorrncia relatada e acionar os responsveis
internos, para que determine em tempo hbil as aes de conteno e correo, necessrias ou acordadas
junto ao Cliente envolvido, caso a caso. No caso de cargas recebidas para armazenagem esta
responsabilidade passa a ser do Conferente responsvel.
7.7 Controle de Equipamentos de Monitoramento e Medio
7.7.1 A TRAFTI mantm uma sistemtica implantada para aferio peridica e controle dos equipamentos de
monitoramento e medio utilizados nos processos de realizao dos servio prestados, visando assegurar,
onde aplicvel, medies confiveis.
7.7.2- Os equipamentos sujeitos a aferio peridica na empresa esto definidos e relacionados na Lista de
Equipamentos de Monitoramento e Medio sujeitos a aferio peridica.
7.7.3- A responsabilidade de execuo, os critrios e periodicidade das atividades de aferio, bem como as
sistemticas internas de identificao de calibrao e proteo fsica destes equipamentos, esto
documentados no procedimento MAN 001/010 Controle de Aferio e Calibrao.
7.7.4- Todas as calibraes, verificaes e ajustes executados nestes equipamentos / instrumentos de medio
so documentados e seus resultados avaliados e validados para uso, pelo Coordenador de Manuteno na
base de operaes.
7.7.5- Quando constatado qualquer equipamento fora de condies adequadas de uso, com validade de
aferio vencida ou com suspeita de falha em operao, este dever ser imediatamente substitudo,
devidamente identificado como no conforme e tratado de acordo com o estabelecido nos procedimentos
escritos no Anexo 10 Controle de No Conformidade.
7.7.5.1- Veculos com problemas que comprometam a operao e a confiabilidade de dados de registros do
tacgrafos so expressamente proibidos de serem escalados para qualquer servio em nome da TRAFTI.
SEO 8 - MEDIO, ANLISE E MELHORIA
8.1. Os Diretores e os Gerentes de reas e todas as demais pessoas que ocupam cargos de liderana e
comando na empresa so responsveis por planejar, executar e manter atividades de monitoramento,
medio e anlise de melhoria nos processos sob sua responsabilidade, que afetam a conformidade dos
servios prestados ou a eficcia do Sistema da Qualidade estabelecido.
8.1.1 Cabe a eles, determinar o que deve ser mensurado e efetuar analise crtica de conformidade dos servios
prestados com os requisitos especificados e da eficcia do Sistema da Gesto da Qualidade estabelecido, em
suas respectivas reas de atuao.
8.1.2 As variveis controladas, os indicadores de desempenho e qualidade estabelecidos, as metas numricas
estabelecidas a serem alcanados, os mtodos de clculo, a periodicidade para execuo dos levantamentos
de dados necessrios, a responsabilidade de execuo destes levantamentos e as formas de apresentao e
registro de resultados esto definidas no documento Anexo7 Indicadores de Desempenho e Qualidade,
deste Manual.
8.1.3 Quando necessrio, o uso e aplicao de tcnicas estatsticas ou outros mtodos especficos para se
mensurar as variveis estabelecidas, em funo de suas caractersticas ou complexidade, o Representante da
Direo, em conjunto com o Comit da Qualidade devem providenciar para que sejam executados
treinamentos e orientao especfica, para todas as pessoas envolvidas, de maneira a assegurar informaes
e dados confiveis para anlise.
8.1.4 As metas definidas para cada indicador de desempenho e qualidade estabelecidos servem internamente
como parmetros de controle e avaliao interna. Ao serem divulgadas devem servir de orientao de trabalho,
para que todos na organizao.
8.2 Medio e Monitoramento
8.2.1 Da Satisfao dos Clientes
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8.2.2.3 Aps aprovao do Programa de Auditoria Interna pelo Representante da Direo, o mesmo
divulgado para toda organizao. Este programa deve ser atualizado e encerrado a cada perodo pelo
Representante da Direo.
8.2.2.4 O planejamento especfico de cada auditoria interna programada feito atravs da emisso de um
Plano de Auditoria especfico, elaborado pela Equipe de Auditores responsvel e que divulgado
previamente para conhecimento e providncias das funes / reas a serem auditadas, na base ou unidade.
8.2.2.5 Os Auditores internos so indicados pelo RD e devem seguir as seguintes especificaes:
Ter participado do curso de formao de auditores internos, com carga horria mnima de 16 horas.
8.2.2.6 O Comit Gestor deve assegurar a independncia dos auditores internos convocados, com os
processos ou reas a serem auditados.
8.2.2.7 Sempre que necessrio, auditores terceirizados podero ser contratados para execuo das Auditorias
Internas programadas, como parte do processo de treinamento dos auditores internos ou como forma de
assegurar a independncia dos auditores, com relao aos processos e reas a serem auditados.
8.2.2.8 Para casos de auditores subcontratados, deve-se manter em arquivo, os registros de qualificao dos
auditores.
8.2.2.9 Quando aplicvel, uma reunio de abertura deve ser prevista no plano de auditoria estabelecido e no
deve se estender por mais de 30 minutos.
8.2.2.10 As auditorias internas devem ser realizadas nas datas e horrios programados tendo como base a
lista de verificao e o Plano de Auditoria aprovado.
8.2.2.11 Depois de terminada a fase de observao e coleta de dados, a equipe de auditores deve se reunir
para assegurar que todos processos, atividades e requisitos aplicveis auditoria foram adequadamente
verificados.
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Check-list de Retorno
Check-list de Sada
Verificao peridica das condies de preservao, manuteno e operao dos veculos da frota;
8.2.4.2.2- Quando requerido em contrato execuo de outras atividades de controle de qualidade mais
especficas, o Coordenador Operacional, em conjunto com o Diretor Operacional e o Gerente de
Qualidade devem planejar previamente sua execuo e orientar todas as pessoas envolvidas, para sua
correta execuo e registro. Se necessrio, emitem uma instruo de trabalho especfica.
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f)
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.
8.5.3 Ao Preventiva
8.5.3.1 A TRAFTI mantm descrito no ANEXO 12 critrios, o mtodo de execuo e as responsabilidades
envolvidas nas atividades de:
a) determinao de no conformidades potenciais e de suas causas;
b) avaliao da necessidade de aes para evitar a ocorrncia de no conformidades;
c) determinao e execuo de aes necessrias;
d) registros de resultados de aes executadas e
e)
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Responsvel pela
informao / atualizao
DATA