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Manual do

Sistema de Gesto da Qualidade

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NDICE

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3

1. Certificao do Manual
2. Poltica e Objetivos da Qualidade

3.1. e 3.2. Escopo Campo de Aplicao e Dados Cadastrais

3.3. Documentos de Referncia do SGQ

3.4. Excluso de Requisitos

4. Sistema de Gesto da Qualidade SGQ

4.2. Requisitos de Documentao

4.3. Manual do SGQ

4.4. Procedimentos documentados

4.5. Documentos complementares

4.6. Registros

4.7. Controle de Documentos

5. Responsabilidade da Direo

5.1. Comprometimento da Direo

5.2 Foco no Cliente

5.3. Poltica do SGQ

5.4. Planejamento

5.5. Responsabilidade, Autoridade e Comunicao

5.6. Anlise Crtica pela Direo

11

6. Gesto de Recursos

12

6.1. Proviso de Recursos

12

6.2. Recursos Humanos

12

6.3. Infra-estrutura

13

6.4. Ambiente de Trabalho

14

7. Realizao do Servio

14

7.1. Planejamento da Realizao do Servio

14

7.2. Processos Relacionados ao Cliente

15

7.3. Projeto e Desenvolvimento Processo de prestao de servio

15

7.4. Aquisies

15

7.5. Programao e Fornecimento do Servio

16

7.6. Validao dos Processos de Produo e Fornecimento de Servios

16

7.7. Controle de Equipamentos de Monitoramento e Medio

16

8. Medio, anlise e melhoria

17

8.2. Medio e Monitoramento

17

8.3. Controle de No-conformidade de Servio

21

8.4. Anlise de Dados

21

8.5. Melhorias

21

9. Controle de Revises do manual

23

Anexo
1
Anexo
2
Anexo
3
Anexo
4
Anexo
5
Anexo
6
Anexo
7
Anexo
8

Planejamento da Realizao do Servio de Armazm

Anexo
9
Anexo
10
Anexo
11
Anexo
12
Anexo
13

Planejamento da Realizao do Servio de transporte

Anexo
14

Fluxograma Ao Preventiva

Anexo
15

Fluxograma de Auditoria Interna

Macro Fluxo Processos do SGQ


Organograma Geral
Lista Mestra de Documentos Controlados
Matriz de Autoridade e Responsabilidade

Indicadores de Desempenho e Qualidade


Fluxograma Controle de Documentos

Relao de Documentos Externos Controlados


Fluxograma de Controle de Registros
Matriz de Registros Controlados
Fluxograma Controle de No Conformidade
Fluxograma Ao Corretiva

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SEO 1 - CERTIFICAO DO MANUAL - Reviso 03

Certifico ser esta a ltima reviso aplicvel do Manual do Sistema de Gesto da Qualidade da TRAFTI
Logstica S.A autorizada para uso, informao e consulta dos usurios.
A Poltica e os objetivos da qualidade estabelecidos, os procedimentos documentados, as instrues
de trabalho elaboradas e os demais documentos referenciados neste Manual, definem o Sistema de
Gesto da Qualidade estabelecido para assegurar: a satisfao de nossos Clientes, o entendimento e o
atendimento de todos os requisitos especificados para os servios prestados e principalmente permitir
a formao e manuteno de um banco de informaes e dados confiveis, que nos permita identificar
oportunidades de aes de melhoria, em nossos processos de trabalho e na qualidade de nossos
servios.
Nosso Sistema Gesto da Qualidade foi desenvolvido e est implantado na organizao, para atender
aos requisitos da norma NBR ISO 9001:2008 - Sistema de gesto da qualidade Requisitos - de
28/12/2008.

So Paulo, 20 de julho de 2010.

Adriana Bueno
Representante da Direo

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SEO 2 - DECLARAO DA POLTICA E OBJETIVOS DA QUALIDADE

POLTICA DA QUALIDADE
TRABALHAMOS PELA SOLUO DO CLIENTE visando a sua satisfao. A otimizao de recursos, o
cumprimento da legislao, a melhoria contnua dos processos, a satisfao de nossos colaboradores e o
respeito ao meio ambiente so os pilares de sustentao de nossa poltica.

OBJETIVOS DA QUALIDADE
Esta poltica parte fundamental da estratgia de negcios da empresa. Deve ser entendida como
diretriz gerencial e propsito maior do trabalho de todos na organizao, para que possamos atingir os
seguintes objetivos:
1) Cumprir os requisitos do cliente, estatutrios e regulamentares aplicveis ao nosso negcio;
2) Atuar de maneira preventiva, visando minimizar, ou se possvel eliminar a ocorrncia de no
conformidades e situaes indesejveis, que possam por em risco a segurana e a sade no trabalho,
o meio ambiente, a qualidade de nossos servios; o patrimnio da empresa ou do cliente que esteja
sob nossa responsabilidade;
3) Manter ativo e aprimorar o Sistema Integrado de Gesto SSMAQ estabelecido, como parte
fundamental de nossa estratgia de negcio e de atuao de Mercado;
4) Zelar pela integridade e preservao das cargas sob nossa responsabilidade at o seu destino final;
5) Prover treinamentos, para assegurar a manuteno das competncias necessrias a todos os
colaboradores, diretos ou indiretos, no exerccio de suas atribuies de cargo/ funo na organizao;
6) Motivar e encorajar os colaboradores para que se comprometam com s boas prticas de trabalho,
assim como a respeitar ao CDIGO DE CONDUTA TICA da organizao;
7) Manter sistemas de segurana patrimonial ativos, para assegurar o patrimnio da empresa e dos
clientes, bem como a integridade fsica das pessoas em nossas instalaes.

So Bernardo do Campo, 20 de julho de 2010.

Adriana Bueno
Representante da Direo

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SEO 3 - ESCOPO - CAMPO DE APLICAO


3.1 O Sistema de Gesto da Qualidade desenvolvido e implantado na TRAFTI tem como escopo de
certificao:

OPERAES LOGSTICAS DE ARMAZENAGEM, ADMINISTRAO DE ESTOQUES E


EXPEDIO DE MERCADORIAS. TRNSITO ADUANEIRO, TRANSPORTE E
DISTRIBUIO DE CARGAS EM GERAL, PRODUTOS FARMACUTICOS E QUMICOS
EMBALADOS.
3.2 Dados Cadastrais

Razo Social: TRAFTI Logstica S.A


Nome fantasia: TRAFTI LOGSTICA INTELIGENTE
Base de Operaes Transporte Rodovirio
Endereo Atual: Estrada dos Casa, N4285 Galpo 2
Bairro: Dos Casa
CEP: 09840-000 So Bernardo do Campo SP
Fone / Fax: (011) 4358-7000 / (11)4358-7133
Unidade de Armazns
Endereo: Estrada dos Casa N 4285 Galpo 1
Bairro: Bairro dos Casa
CEP: 09840-000 So Bernardo do Campo SP
Fone / Fax: (011) 4358-7000 / (11)4358-7133
rea de Armazm: 24.698 m
E-mail: qualidade@trafti.com.br

rea de Atuao de distribuio: Brasil

3.3 Documentos de referncia do Sistema de Gesto da Qualidade


NBR ISO 9001 Sistema de Gesto da Qualidade Requisitos, edio Dez 2008.
Normas ABNT relativas ao Transporte de Produtos Perigosos, nas suas ltimas revises aplicveis.
Legislao de Trnsito CONTRAN Cdigo de Trnsito Brasileiro CTB, vigente.
ANVISA Manual de boas prticas de transporte de produtos farmacuticos e farmoqumicos.

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ANVISA Manual de boas prticas de armazenagem de produtos farmacuticos e farmoqumicos


RECEITA FEDERAL - Legislao e regulamentos aduaneiros vigentes.
Legislao e regulamentos vigentes, aplicveis ao meio ambiente e aspectos de segurana e sade
no trabalho.
3.4 Excluso de requisitos da norma NBR ISO 9001:2008
Em funo das atividades e operaes realizadas, sob a responsabilidade da TRAFTI, escopo pretendido e
informaes contidas neste manual, o Comit da Qualidade estabelecido considerou como sendo no
aplicveis os requisitos: 7.3 Projeto e Desenvolvimento e o 7.5.2 Validao dos Processos de Produo e
Prestao de Servio, da NBR ISO 9001:2008.
A organizao no projeta ou desenvolve novos servios com base nos requisitos requeridos no item 7.3 da
norma. Na realidade planeja suas atividades de acordo com as necessidades e requisitos especficos de cada
servio, acordados com o Cliente no processo de vendas realizado, portanto sendo mais adequada a
aplicabilidade do item 7.1 da norma.
Nos servios prestados pela empresa no foi detectado nenhum processo ou atividade, onde as deficincias s
fiquem aparentes depois que o servio tenha sido concludo, portanto os requisitos do item 7.5.2 da norma
foram considerados tambm no aplicveis.

SEO 4 - SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE - SGQ


4.1 Requisitos Gerais
Nosso Sistema de Gesto da Qualidade parte da estratgia de negcio da empresa e foi planejado com base
numa anlise detalhada de nossos processos atuais de trabalho visando:
Determinar todos os processos necessrios para o Sistema de Gesto da Qualidade e sua aplicao por
toda a organizao, incluindo os processos adquiridos externamente, que possam vir a comprometer a
conformidade de nossos servios;
Determinar a seqncia e interao desses processos;
Determinar critrios e mtodos necessrios para assegurar que a operao e o controle desses
processos sejam eficazes;
Assegurar a disponibilidade de recursos, informaes necessrias para apoiar a operao e o
monitoramento desses processos;
Monitorar, medir onde aplicvel e analisar esses processos e
Implementar aes necessrias para atingir os resultados planejados e a melhoria contnua desses
processos.
O Anexo 1 Macro Fluxo - Processos do S.G.Q. foi elaborado tendo como base os processos definidos pela
NBR ISO 9001:2008, como sendo necessrios para o desenvolvimento de um Sistema de Gesto da
Qualidade e foi utilizado como referncia e base de orientao na elaborao deste Manual.
4.2 Requisitos de Documentao
A estrutura de documentao utilizada para o desenvolvimento e implantao de nosso Sistema de Gesto da
Qualidade e para apoiar uma operao eficaz de nossos processos de trabalho composta pelo seguinte
conjunto de documentos:
Declarao documentada de nossa Poltica e dos objetivos da qualidade;
Manual do Sistema de Gesto da Qualidade;
Procedimentos documentados e registros requeridos pela norma de referncia;
Documentos, incluindo registros, determinados pela organizao como necessrios para
assegurar o planejamento, a execuo e controle eficazes de nossos processos de trabalho.

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4.3 Manual do Sistema de Gesto da Qualidade - SGQ


A Poltica e os Objetivos da Qualidade estabelecidos, este Manual e seus anexos so documentos controlados,
que definem para o Mercado e toda a organizao o Sistema de Gesto da Qualidade - SGQ estabelecido.
Este Manual tem as seguintes finalidades bsicas:
Comunicar oficialmente a Poltica e seus objetivos para toda a organizao;
Informar, orientar e encorajar todos os nossos funcionrios e colaboradores diretos, para o adequado
cumprimento dos requisitos aplicveis do Sistema de Gesto da Qualidade estabelecido;
Servir como documento de referncia para a execuo das auditorias internas ou externas, necessrias
e aplicveis ao sistema estabelecido.
4.3.1 A aprovao deste Manual, incluindo suas revises, est documentada na sua Seo 1 - Certificao do
Manual, devidamente assinada pelo Representante da Direo, a cada nova emisso.
A Seo 9 - Controle de Revises deste Manual mantida permanentemente atualizada pelo Representante
da Direo, deve servir para os usurios deste Manual, como fonte de informao rpida sobre a natureza e
histrico de revises ocorridas neste documento.
4.4 Procedimentos documentados
Os procedimentos escritos aplicveis ao Sistema de Gesto da Qualidade estabelecido so documentos que
especificam e descrevem como os processos a que se referem so planejados, executados, monitorados,
medidos quando aplicvel e controlados pelas reas / pessoas responsveis. Foram elaborados onde
requerido, em carter obrigatrio pelos documentos de referncia e onde a critrio da empresa foram
considerados necessrios, para se assegurar o planejamento, a execuo e o controle eficaz dos processos ou
atividades a que se aplicam.
4.5 Documentos complementares
Documentos complementares so documentos gerados internamente e que a critrio da empresa foram
considerados necessrios para se planejar, executar e controlar os processos e atividades a que se aplicam.
Foram definidos e estabelecidos em funo da complexidade, riscos, custos, qualidade e competncia
profissional das pessoas envolvidas, nos processos e atividades a que se referem.
So considerados como documentos complementares: instrues de trabalho, manuais especficos, tabela
de referncia, planos e programas de trabalho especficos, programas de computador, fluxogramas de
processos, seqncia de fotos ou qualquer outro meio de comunicao.
4.6 Controle de Registros
Registros so documentos pr-estabelecidos e necessrios, para prover evidncia de conformidade de cada
etapa do processo de prestao dos servios executados e evidenciar a operao eficaz do Sistema de Gesto
da Qualidade estabelecido. Podem ser emitidos internamente ou por terceiros.
Esto definidos como registros controlados, aqueles formalmente requeridos pelos documentos de referncia e
aqueles pr-definidos pela empresa, como sendo necessrios para se assegurar a conformidade do processo
de prestao dos servios executados. O Fluxograma que representa a sistemtica adotada para o controle de
registro esta descrito no Fluxograma Anexo 9 deste Manual juntamente com a Matriz de Registro Controlados.
A Matriz de Registro controlado tem como funo apresentar sob forma de documento controlado, o cdigo do
formulrio de registro, forma de arquivamento e tempo de guarda de cada formulrio registrado no sistema que
possa interferir diretamente no SIG.
Todos os registros controlados pela empresa so mantidos arquivados pelas reas / pessoas responsveis, em
locais e instalaes apropriadas, visando assegurar sua proteo e preservao adequada, de modo a prevenir
possvel deteriorao, perda ou dano, durante o tempo em que permanecerem em arquivo na empresa.
Cada registro controlado possui seu cdigo prprio de identificao, tendo como padronizao AAA.BBB.0CC,
onde: AAA representa a sigla da rea que originou o formulrio, BBB numero de ordem de elaborao do
registro e 0CC ano em que o formulrio foi elaborado.

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4.7 Controles de Documentos


Documento todo e qualquer meio de armazenar ou transmitir informaes e dados significativos que
regulamentam, normatizam, estabelecem requisitos ou evidenciam qualquer processo/atividade de trabalho,
contrato especifico ou setor de atividade.
Os documentos obrigatrios e complementares, que definem o nosso Sistema de Gesto da Qualidade so
controlados internamente, conforme estabelecido no fluxograma Anexo 8 na Lista Mestra de Documentos
Controlados onde esto relacionados todos os documentos controlados pela empresa.
Os principais documento e dados externos que regulamentam, normalizam ou estabelecem requisitos
aplicveis ao Sistema de Gesto da Qualidade e necessrios para assegurar o planejamento, operao e
controle eficaz dos servios prestados so controlados e mantidos atualizados para informao e consulta nas
suas ultimas revises, na Relao de Documentos Externos Controlados estabelecida e atualizada pelo
Representante da Direo no Anexo 8 deste Manual.
Todos documentos gerados e controlados internamente, possuem um cdigo interno de identificao
padronizado da seguinte forma AAA.BBB.CCC onde AAA representa a sigla referente ao
departamento/setor responsvel pela execuo dos processos, BBB representa a ordem cronolgica de
emisso do documento e CCC representa o Ano de emisso do documento.
Sempre aps a elaborao e aprovao de um documento controlado j existente, as cpias devem ser
recolhidas, destrudas e seu original deve ser identificado como OBSOLETO, para arquivamento de acordo
com o estabelecido na Lista Mestra de Documentos Controlados.
Para a distribuio de um documento controlado, as cpias devem ser identificadas como CPIAS
CONTROLADAS e o documento original dever ser arquivado de acordo com o estabelecido na Lista Mestra
de Documentos Controlados.
Cpias de documentos identificadas como CPIAS NO CONTROLADAS so distribudas em carter
informativo ou apenas para uso especfico autorizado, no sendo assegurado aos destinatrios atualizao das
revises sofridas no documento, aps a distribuio.
Para assegurar de que as informaes e dados informatizados e mantidos em rede ou nos computadores
individuais de uso na empresa possam ser prontamente recuperados caso ocorra qualquer tipo de problema
nos hardware ou software disponveis para uso, a TRAFTI mantm implementado, sob a responsabilidade do
Gerente de Tecnologia da Informao, um manual de processos onde descreve os procedimentos para Backup dirio nos computadores da empresa.

SEO 5 - RESPONSABILIDADE DA DIREO


5.1 Comprometimento da Direo
A implantao e manuteno do Sistema de Gesto da Qualidade descrito neste manual uma deciso da
Diretoria da empresa, que ao autorizar a emisso e divulgao deste Manual, da Declarao de Poltica e os
objetivos da Qualidade, se compromete a despender esforos, assegurar recursos, conduzir aes de melhoria
e promover, em conjunto com o Comit da Qualidade estabelecido, reunies peridicas de anlise crtica de
desempenho e de avaliao de eficcia do Sistema de Gesto da Qualidade estabelecido
5.2 Foco no Cliente
Para que o Sistema de Gesto da Qualidade possa agregar valor aos resultados do negcio e ser til para
todas as demais partes interessadas preciso que todos na organizao, nas suas respectivas reas de
atuao e funo, se comprometam e busquem o perfeito entendimento e atendimento das atuais
necessidades e expectativas de seus Clientes diretos, como propsito maior de trabalho, sejam eles internos
ou externos.
O Sistema de Gesto da Qualidade deve ser entendido e praticado por todos como uma diretriz de trabalho e
de ao gerencial na empresa. As informaes e dados gerados com a sua implantao e manuteno devem
permitir a criao de um Banco de Dados confivel, para anlise e tomada de deciso e ao gerencial
visando: aumentar a satisfao de nossos Clientes, identificar oportunidades de melhoria nos processos de
trabalho executados ou na qualidade de nossos servios.

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5.3 Poltica da Qualidade


Nossa Poltica da Qualidade foi elaborada com base na estratgia de negcio da empresa, exigncias de
mercado e visa tornar pblico o compromisso da Diretoria da empresa com o atendimento dos requisitos e com
a melhoria contnua da eficcia do Sistema de Gesto da Qualidade estabelecido. Esta formalmente aprovada
para divulgao pelo Diretor Geral da empresa.
Para que possa ser suficientemente divulgada para entendimento e praticada por todos na organizao foi
autorizado sua reproduo: como sendo a Seo 2 deste Manual, que cpias da declarao assinada sejam
afixadas nos quadros de avisos, em locais estratgicos de nossas instalaes e que seja apresentada
obrigatoriamente, nas atividades de treinamento de integrao realizadas, para todos os nossos novos
colaboradores.
Sua pertinncia e eficcia so monitoradas semestralmente pelo Comit da Qualidade estabelecido, podendo
ser alterada em funo de novas exigncias de Mercado ou nova estratgia de negcio da empresa.
5.4 Planejamento
5.4.1 Objetivos da Qualidade
A declarao de Poltica da Qualidade aprovada descreve os objetivos da qualidade estabelecidos e que se
pretende que sejam alcanados com a implantao efetiva do Sistema de Gesto da Qualidade na empresa.
Para cada objetivo da qualidade foi estabelecido um grupo de indicadores de desempenho e qualidade que
permitem mensurar e manter controle sobre o cumprimento ou no do objetivo. Metas numricas esto
associadas a cada indicador de desempenho e qualidade e servem como parmetros de controle e avaliao
de eficcia do Sistema de Gesto da Qualidade.
As metas numricas associadas a cada indicador de desempenho e qualidade, a freqncia e responsabilidade
pela execuo dos levantamentos de dados necessrios esto definidos e documentados no
Anexo 7 Indicadores de Desempenho e Qualidade, deste Manual..
Os indicadores e as metas estabelecidas, sempre que necessrio podem vir ser revisados / alterados pelo
Comit da Qualidade, em funo dos resultados obtidos, nova estratgia de negcios ou novas exigncias de
Mercado.
5.4.2 Planejamento do Sistema Integrado de Gesto
O planejamento de nosso Sistema de Gesto da Qualidade foi executado tendo como base: os requisitos
aplicveis da norma NBR ISO 9001:2008; uma anlise detalhada de nossos processos de trabalho, utilizando
o mtodo de abordagem de processo e a Poltica e os objetivos da qualidade estabelecidos, visando assegurar
sua integridade quando mudanas planejadas tiverem que ser executadas.
Os procedimentos de execuo, controle e monitoramento de processos e atividades que definem como os
requisitos especificados e aplicveis sero atendidos esto descritas neste Manual e detalhadas, quando
necessrio, nos documentos que o complementam.
5.5 Responsabilidade, Autoridade e Comunicao.
5.5.1 Responsabilidade e autoridade
O representante da direo mantm atualizado o documento Anexo 2 Organograma, que define a
estrutura organizacional atual da empresa. Com base neste documento foram elaborados os documentos
Anexo 3 - Matriz de Autoridade e Responsabilidade Armazm e o Anexo 4 - Matriz de Autoridade e
Responsabilidade Transporte, que definem para os usurios deste Manual: a responsabilidades, autoridade
e inter-relao de todas as pessoas que executam atividades que afetam a conformidade dos servios
prestados com os requisitos especificados e que esto diretamente envolvidas no processo de implantao,
manuteno e melhoria do Sistema de Gesto da Qualidade estabelecido.
Ainda para um melhor detalhamento e comunicao sobre a autoridade e responsabilidade das pessoas na
organizao o Gerente de Recursos Humanos documenta e mantm atualizadas, para todos os cargos da
organizao, uma Descrio de Cargo especfica onde est definido: a linha de subordinao hierrquica

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direta, a responsabilidade, as principais atribuies, os requisitos de competncia profissional requeridos pela


empresa e os critrios de seleo aplicveis, para cada Cargo da organizao.
Para os processos e atividades terceirizadas, que afetam a conformidade dos servios prestados com os
requisitos especificados e que estejam diretamente envolvidos ou comprometam a eficcia do Sistema de
Gesto da Qualidade estabelecido, as reas / pessoas responsveis pela contratao devem definir e
documentar os requisitos de seleo e credenciamento prvio, os requisitos de qualidade, controle,
monitoramento e inspeo aplicveis, a cada servio contratado e os requisitos de competncia profissional
requerida dos executantes, quando aplicvel. Onde necessrio devem documentar especificaes de compras
especficas, para a contratao destes servios.
5.5.2 Representante da Direo
O Presidente, usando das atribuies do seu cargo na organizao, nomeou o atual Gerente de Qualidade
da empresa, para exercer cumulativamente o cargo de Representante da Direo nos assuntos referentes ao
desenvolvimento, implantao, manuteno e melhoria do Sistema de Gesto da Qualidade estabelecido e que
independente de outras responsabilidades passa a ter autoridade delegada, para:
Assegurar que os processos necessrios para o Sistema de Gesto da Qualidade sejam estabelecidos,
implantados e mantidos em todas as reas e operaes realizadas pela empresa;
Relatar e manter o Presidente e os demais Diretores devidamente informados quanto ao desempenho e
a eficcia do Sistema de Gesto da Qualidade estabelecido ou sobre qualquer no conformidade,
necessidade de melhoria, situao indesejada ou de risco detectada;
Assegurar a promoo da conscientizao e encorajar o comprometimento de todos os nossos
funcionrios e colaboradores diretos, para que se cumpram os requisitos do cliente e do Sistema de
Gesto da Qualidade estabelecido, em todas as reas e operaes realizadas;
Gerenciar, coordenar e monitorar todas as aes de responsabilidade do Comit da Qualidade
estabelecido.
5.5.2.1 Membros do Comit.
Estes profissionais, independente de suas outras responsabilidades e atribuies dos cargos que ocupam
atualmente na organizao, passam cumulativamente a ter acrescidas as seguintes atribuies e
responsabilidade:

Cumprir e fazer cumprir, em conjunto com o Representante da Direo e demais funcionrios e


colaboradores da empresa, todos os requisitos de qualidade e de segurana, sade no trabalho, em
nossas instalaes e ao longo de todo o processo de realizao dos servios prestados pela empresa;

Orientar, coordenar, controlar e monitorar a adequada implantao do Sistema de Gesto da


Qualidade estabelecido em suas respectivas reas de atuao e influncia direta;

Controlar, administrar e manter devidamente atualizados e disponveis nos locais de trabalho todos os
documentos que definem ou complementam o Sistema de Gesto da Qualidade estabelecido;

Relatar ao Representante da Direo, qualquer no conformidade, necessidade de melhoria, situao


indesejada ou de risco detectada, em suas respectivas reas de atuao e influncia direta.

Promover, em conjunto com o Representante da Direo o comprometimento de todos os nossos


colaboradores diretos com: a qualidade de nossos servios e com a execuo de prticas de trabalho
responsveis, no que se refere aos aspectos de qualidade, segurana e sade no trabalho.

Os documentos que formalizam as nomeaes do Representante da Direo e dos Membros do Comit


foram previamente aprovados pelo Presidente e esto divulgados nos quadros de avisos da empresa para
informao e consulta de todos na organizao.

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5.5.3 Comunicao Interna


As Diretorias da empresa visando assegurar processos de comunicao apropriados mantm ativo na
organizao os seguintes meios e canais de comunicao:
Quadros de avisos e cartazes em reas estratgicas das instalaes;
Emisso de comunicaes internas escritas especficas, de divulgao e reconhecimento de realizaes,
para todas as reas;
Sistema interno de e-mails (intranet);
Reunies informativas e de trabalho, peridicas com todas as reas internas e quando aplicvel, com
nossos fornecedores, clientes e prestadores de servios, para tratar do desempenho, qualidade,
requisitos especficos do Sistema de Gesto da Qualidade ou oportunidades de melhorias possveis e
Atividades de treinamento especficas, quando aplicveis.
5.6 Anlise Crtica pela Direo
O Comit da Qualidade da TRAFTI formado: pelo Presidente, Representante da Direo, Diretores e os
gerentes ou coordenadores das reas quando aplicvel.
No mnimo semestralmente este Comit se rene, para efetuar uma anlise crtica e avaliar o estgio atual de
implantao, manuteno, desempenho e eficcia do Sistema de Gesto de Qualidade estabelecido.
Sempre que necessrio, o Representante da Direo poder vir a convocar outras pessoas da organizao,
para participar destas reunies.
A pauta desta reunio deve contemplar anlise crtica dos seguintes dados e informaes:
Anlise dos resultados de auditorias internas/ externas realizadas no perodo;
Anlise da realizao dos servios de feedback fornecidos aos clientes no perodo;
Anlise dos processos mencionados no Sistema de Gesto da Qualidade, sua funcionalidade e
conformidade dos servios prestados;
Anlise das aes corretivas e preventivas no perodo;
Monitoramento dos temas expostos nas ltimas anlises crticas pela direo e seu respectivo
andamento;
Anlise do processo atual e apurao das mudanas que possam afetar a integridade do Sistema de
Gesto da Qualidade;
Apurao das pautas tratadas na reunio de anlise crtica para recomendaes de melhorias no Sistema
de Gesto da Qualidade.
A pauta mnima deve ser tratada dentro do perodo estabelecido para reunies de Anlise Crtica. As reunies e
a apurao dos resultados devem ser evidenciadas atravs da Ata de Reunio de Anlise Crtica.
O Representante da Direo responsvel por definir as datas, programar as pautas, coordenar a execuo,
manter registro das reunies de anlise crtica realizada e monitorar em conjunto com todas as demais funes
internas envolvidas a execuo dos dados de sada e o cumprimento das aes resultantes destas reunies,
assegurando assim que os critrios estabelecidos para a melhoria do Sistema de Gesto da Qualidade e seus
processos, bem como as definies e requisitos impostos para a melhoria na prestao de servio em relao
aos requisitos dos clientes esto sendo tratados conforme definidos na Reunio de Anlise Crtica.

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SEO 6 - GESTO DE RECURSOS


6.1 Proviso de Recursos
A Presidncia da empresa reconhece que a conformidade dos servios prestados e a melhoria do Sistema de
Gesto da Qualidade estabelecido dependem do seu comprometimento e em alguns casos de aes de
investimento, para prover recursos humanos, materiais e tecnolgicos suficientes e adequados.
Os recursos e as necessidades de recursos na empresa so sistematicamente verificados e levantados em reunies
de trabalho realizadas entre os Diretores e entre Diretoria, os Gerentes e supervisores / coordenadores de reas.
As necessidades de recurso levantadas, discutidas e aprovadas nestas reunies so posteriormente avaliadas quanto
viabilidade financeira e se consideradas viveis, so autorizadas pela Diretoria da empresa, para execuo ou
aquisio.
6.2 Recursos Humanos
A competncia profissional de todo o pessoal que executa atividades, que afetam a conformidade dos servios
prestados assegurada atravs do processo interno de controle e monitoramento da competncia profissional
de cada um dos nossos colaboradores. O controle, monitoramento e avaliao da competncia de cada
colaborador so executados desde o recrutamento e seleo de cada colaborador e se mantm at o final do
contrato de trabalho, junto empresa, atravs de avaliaes de desempenho peridicas e da manuteno
de um Programa de Treinamento e Reciclagem Profissional.
A responsabilidade, autoridade, principais atribuies e os requisitos de competncia profissional requeridos pela
empresa, para cada ocupante de Cargo na organizao esto definidos e documentados nas Descries de Cargos
elaboradas. Estes documentos so utilizados internamente como padro de referncia, para contratao de novos
colaboradores e para a execuo das atividades peridicas de avaliao de desempenho e levantamento de
necessidades de Treinamento.
Quando necessrio a terceirizao de qualquer processo ou atividade que afete a conformidade dos servios
prestados ou a eficcia do Sistema de Gesto da Qualidade estabelecido, o processo de recrutamento e
seleo deve ser efetuado diretamente pelas reas / pessoas requisitantes, que devem definir previamente os
requisitos de competncia profissional requerido para o pessoal executante, quando aplicvel. Todo o processo
de contratao destes servios deve ser realizado de acordo com o estabelecido nos procedimentos escritos
SUP001/010
Quando necessrio a contratao de terceiros para prestarem servios de transporte em nome e sob a
responsabilidade da TRAFI, o processo de seleo e credenciamento realizado de acordo com o
estabelecido no Manual PRO 001/010 Central de Terceiros.
O processo e atividades de recrutamento e seleo de funcionrios (CLT), avaliao de desempenho peridica,
levantamento de necessidades de treinamento, avaliao da eficcia dos treinamentos realizados e de
elaborao e controle do Programa de Treinamento e Reciclagem Profissional estabelecido esto mais bem
detalhados nos fluxogramas R.H.001-010 Processo de Admisso, R.H.002-010 Processo Reciso contratual,
R.H. 003-010 Processo Plano Anual de Treinamento, R.H. 004-010 Avaliao de Desempenho-Promoo, R.H.
005-010 Avaliao de Desempenho-Admissional e Peridica, R.H. 006-010 Solicitao de Treinamento Interno,
R.H. 007-010 Solicitao de Treinamento externo, R.H. 008-010 Recrutamento Interno.
Semestralmente o Comit da Qualidade efetua uma anlise critica de adequao e eficcia dos treinamentos
j realizados e quando necessrio revisa, o Programa de Treinamento e Reciclagem Profissional, a ser
executado para o prximo semestre, em funo de novas necessidades de treinamentos identificadas,
resultados alcanados e solicitaes de treinamentos especficos recebidas.

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6.3 Infra-estrutura
A Diretoria, Gerente e todas as pessoas que ocupam cargos de liderana e comando na organizao so
responsveis por prover e assegurar a manuteno de uma infra-estrutura adequada e suficiente para a
execuo, controle, monitoramento e medio, onde aplicvel, de todos os processos e atividades que afetam
a conformidade dos servios prestados ou a eficcia do Sistema de Gesto da Qualidade estabelecido,
incluindo, porm no limitado a: instalaes prediais; infra-estrutura, veculos, equipamentos de transporte e
movimentao de cargas, sistemas de comunicao, hardware, software, mo de obra especializada ou
servios especficos.
Nossos Armazns so submetidos inspees prediais regulares de adequao e segurana, dedetizao e
controle peridico de pragas e roedores, conforme legislao aplicvel, por empresas especializadas
contratadas.
Nossos equipamentos de movimentao de cargas e as estruturas metlicas (porta paletes) utilizadas em
nossos armazns so submetidos a atividades de manuteno preventiva peridica, conforme estabelecido na
instruo escrita MAN001/010 Manuteno de Veculos / Equipamentos.
Todos os veculos e equipamentos de transporte de propriedade da TRAFTI so submetidos a atividades
peridicas de manuteno preventiva e a aes de manuteno corretiva, sempre que necessrio, de modo a
assegurar que o servio e as operaes de transporte executadas estejam em conformidade, com todos os
requisitos legais, regulamentares, de operao e segurana aplicveis.
As condies de operao, segurana e de manuteno dos veculos dos Transportadores contratados, para
em nome da TRAFTI prestarem servios de transporte a nossos Clientes so verificadas, atravs da execuo
de inspeo veicular documentada pelo nosso pessoal operacional de transporte, no incio do processo de
credenciamento executado, como requisito obrigatrio para cadastramento e a cada 6 meses, para efeito de
monitoramento e validao de cadastramento.
Todas as Empilhadeiras utilizadas em nossos armazns so locadas de empresas especializadas e que
contratualmente so responsveis pela execuo das atividades de manuteno preventiva e corretiva,
aplicveis e necessrias para estes equipamentos.
Por ser parte importante no controle e monitoramento de nossas operaes de armazm a infra-estrutura de TI
existente submetida a um rigoroso controle de acesso, manuteno, back-up e a critrios de operao
controlados. Para tanto a TRAFTI mantm contrato com uma empresa especializada, que presta suporte
tcnico a todas as reas da organizao, cuida da manuteno de nossa estrutura fsica e monitora e controla
nossa operao e uso, dos recursos de TI disponveis. Os critrios de controle, acesso e de operao de nossa
infra-estrutura de TI esto mais bem detalhados nos documentos: Documentao Ambiente Informtica e
Poltica de Utilizao de Rede especficos da rea de TI. Diariamente executado um Back-up de nossas
redes de dados.
Por armazenarmos e transportarmos insumos para indstria farmacutica, medicamentos, produtos para a
sade e cosmticos mantemos um Farmacutico responsvel de planto, supervisionando e coordenando as
atividades de manuseio, armazenamento e transporte destes produtos em nossas instalaes, de acordo com
a legislao aplicvel. Dispomos de um Manual de Boas Prticas ANVISA Armazm e um Manual de
Boas Prticas ANVISA Transporte que descrevem os critrios e mtodos de execuo e controle
aplicveis as operaes de transporte e armazenagem destes produtos. Todas as licenas para atendimento de
requisitos legais para armazenagem e transporte destes produtos so sistematicamente atualizadas e se
encontram rigorosamente, conforme com a legislao aplicvel.
Por efetuarmos tambm o transporte de produtos qumicos embalados, a TRAFTI mantm contrato com
empresa especializada para o pronto atendimento de acidentes e emergncias com vazamento de carga. Um
plano de comunicao de acidentes foi desenvolvido, em conjunto com a empresa contratada e includo, de
maneira resumida, no Manual do Motorista estabelecido, para informao e orientao rpida do Motorista,
envolvido em qualquer incidente ou acidente, que por ventura possa ocorrer durante as operaes de
transporte.

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Para efeito de controle de emergncias e acidentes em nossa base de operaes, a TRAFTI mantm uma
Equipe Interna de Tcnicos de Segurana, que efetuaram estudos e estabeleceram rotas de fuga
devidamente sinalizadas para nossas instalaes e anualmente executam e documentam um exerccio prtico
de evacuao de rea.
Para controle de pequenos vazamentos e derramamentos de produto qumico em nossas instalaes a Equipe
Interna de Tcnicos de Segurana estabeleceu e documentou a instruo escrita especfica IT.6-02 Controle
de Vazamentos e Pequenos Derramamentos de Produtos Qumicos, definindo os mtodos de controle,
tratamento, limpeza, descarte dos resduos gerados e as responsabilidades de execuo destas atividades.
Quanto ao controle e monitoramento de cumprimento dos requisitos legais e regulamentares aplicveis aos
aspectos de segurana e sade no trabalho em nossas instalaes a TRAFTI mantm uma Equipe Interna de
Tcnicos de Segurana no Trabalho no seu quadro de funcionrios e que tem como principais atribuies de
cargo: prestar assessoria e suporte tcnico a todas as reas da empresa; monitorar, orientar e treinar todos os
nossos colaboradores diretos para que em todas as operaes realizadas as boas prtica de segurana sejam
obedecidas e respeitadas e, fazer cumprir e inspecionar o cumprimento de todos os aspectos legais e
regulamentares aplicveis aos aspectos de segurana e sade ocupacional na empresa.
Os requisitos regulamentares e legais de segurana e sade no trabalho so repassados a todos os nossos
funcionrios e colaboradores diretos atravs de treinamentos internos; entrega oficial de Ordem de Servio
de Segurana especfica para cada cargo / funo da organizao, Manual de Integrao / Regulamento
Interno, Manual do Motorista TRAFTI e oficialmente para todos os nossos prestadores de servios, atravs
de especificaes de compras ou adendos de contrato.
6.4 Ambiente de Trabalho
Nossas instalaes so mantidas em condies de manuteno, preservao e limpeza adequadas, para se
oferecer um ambiente de trabalho agradvel e motivador para todas as pessoas.
Mantemos Equipes de Portaria (24hs) que efetuam um rigoroso controle de acesso as nossas instalaes.
Nas portarias so mantidos registros de controle de acesso e do movimento de entrada e sada diria de
pessoas e veculos.
Como complemento, as Equipes de Portarias contam com o apoio de sistemas de vigilncia e monitoramento
instalados em pontos estratgicos de nossas instalaes.
Cada funcionrio da empresa recebe gratuitamente, para uso em servio, todos os Equipamentos de Proteo
Individual EPIs necessrios para sua segurana no trabalho e tm a sua disposio em nossas instalaes
os Equipamentos de Proteo Coletivos EPCs estabelecidos e definidos no Programa de Preveno de
Riscos Ambientais PPRA, refeito a cada ano, em conformidade com a Norma Regulamentadora NR-09
vlida. O uso de EPIs obrigatrio onde requerido para todos os colaboradores diretos contratados de acordo
com o PPRA especfico vigente.
Todos os nossos funcionrios e colaboradores diretos so submetidos a exames mdicos de admisso,
peridicos e demissionais, de acordo com o estabelecido no Programa de Controle Mdico da Sade
Ocupacional PCMSO, refeito a cada ano, em conformidade com a Norma Regulamentadora NR-7 vlida.
Os mesmos exames mdicos estabelecidos como obrigatrios para admisso, peridicos e demissionais de
nossos funcionrios so requeridos contratualmente e exigidos que sejam cumpridos pelos funcionrios de
terceiros que atuam em nossa base de operaes de transporte e armazns
Anualmente, o Departamento de Recursos Humanos realizam uma Pesquisa de Satisfao de
Funcionrios visando identificar possveis oportunidades de melhoria no ambiente interno, nas relaes
interpessoais da organizao e de motivao para com o trabalho na empresa.
SEO 7 - REALIZAO DO SERVIO
7.1 Planejamento da Realizao do Servio
7.1.1 Para um melhor entendimento e facilidade de operao o Diretor de Operaes, em conjunto com o
Representante da Direo, Gerente Operacional elaboraram e aprovaram o documento Anexo 5 Planejamento da Realizao do Servio de Armazm e o Anexo 6 - Planejamento da Realizao do

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Servio de Transporte. Nestes documentos esto definidos: os fluxogramas dos principais processos
envolvidos e que afetam a conformidade dos servios prestados, a interao entre esses processos, os
documentos de referncia (Entradas) aplicveis a cada processo, os pontos obrigatrios de controle,
monitoramento e de medio, quando aplicvel, de cada processo, os responsveis pela execuo de cada
ponto de controle, monitoramento ou medio estabelecido e os registros obrigatrios de execuo, controle,
monitoramento e medies realizada, aplicveis a cada processo.
7.1.2 Quando outros requisitos especficos de planejamento forem contratualmente requeridos, as reas
envolvidas devem assegurar que atividades de anlise crtica formais sejam executadas, j no processo de
vendas realizado, de modo a garantir que todos os requisitos do Cliente estejam entendidos e que sero
atendidos pela TRAFTI. Quando necessrio, devem elaborar instrues de trabalho especficas, para a correta
orientao de execuo e controle operacional destes requisitos.
7.2 Processos Relacionados ao Cliente
7.2.1 Para que se possamos assegurar o correto entendimento das necessidades e requisitos especficos de
cada servio a ser prestado, o Diretor Comercial e os Executivos de Negcios, supervisionam diretamente
todos os processos de vendas executados visando obter o mximo de informaes e dados possveis, de
modo que se tenha uma definio clara e precisa de todos os requisitos aplicveis e contratualmente
requeridos, para a correta execuo e controle de cada servio.
7.2.1.1 Sempre que requerido alguma atividade especfica de gerenciamento ou de controle de operao pelo
Cliente, para a execuo de um novo servio, que no se enquadre nos procedimentos de trabalho da empresa
o Diretor Comercial deve se reunir com o Executivo de Negcio envolvido, Diretor operacional e juntos
efetuarem a anlise crtica da exigncia especfica do Cliente em questo e caso julguem necessrio , devem
documentar uma especificao de servio especfica, para ser includa como adendo do contrato de venda a
ser firmado ou elaborarem um documento especifico, contendo todos os requisitos negociados e acordados
com o Cliente para informao e conhecimento de todas as demais reas e pessoas interessadas ou
envolvidas no processo de prestao do servio em questo.
7.2.2 O procedimento escrito PR.7-01 Processo de Vendas estabelece e define a sistemtica implantada, para
que se possa assegurar a adequada determinao e anlise crtica dos requisitos aplicveis a cada servio a
ser executado pela TRAFTI.
7.3 Projeto e Desenvolvimento do servio
Requisito considerado no aplicvel ao Sistema de Gesto da Qualidade da TRAFTI, conforme justificativa de
excluso documentada no item 3.5 deste Manual.
7.4 Aquisies
7.4.1 Todos os itens adquiridos, considerados crticos ou que possam vir a comprometer os aspectos de
segurana e sade no trabalho ou qualidade dos servios prestados pela TRAFTI so submetidos a uma
sistemtica de aquisio e controle e que est mais bem detalhada no procedimento escrito SUP 001/010
Manual de Suprimentos
7.4.1.1 Os fornecedores de itens e servios considerados crticos pela TRAFTI so previamente selecionados,
avaliados e cadastrados pela empresa, de acordo com os critrios pr-estabelecidos no procedimento escrito
SUP 001/010 Manual de Suprimentos
7.4.1.2 O Manual da Central de Terceiros OPE 001/010 define os requisitos e critrios de seleo,
credenciamento, monitoramento de servio e de avaliao peridica especficos para a contratao de
Transportadores.
7.4.1.2 Os critrios de seleo, cadastro e avaliao dos demais fornecedores utilizados pela TRAFTI so:
anlise preliminar de dados cadastrais, referncias de mercado, histrico de fornecimentos j efetuados,
condies de pagamento e preo que melhor atendam as necessidades de compra.

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7.4.2 Todos os itens e servios classificados como crticos para a execuo dos servios realizados pela
TRAFTI so submetidos a atividades especficas de inspeo ou verificao de controle e conferncia, no ato
do recebimento, durante ou ao trmino da prestao do servio, pelas reas internas prprias solicitantes ou
pessoas responsveis pelo controle e monitoramento dos servios. Os mtodos e critrios de inspeo ou
verificao de conformidade dos itens e servios classificados como crticos esto bem mais detalhados no
procedimento escrito SUP 005/010 Inspeo de Recebimento.
7.5 Programao e Fornecimento do Servio
7.5.1 Todos os servios realizados sob a responsabilidade da TRAFTI so previamente planejados e
programados para execuo e so permanentemente monitorados e controlados, pelas reas internas
responsveis por cada processo ou atividade especfica.
7.5.2 A sistemtica de planejamento, programao, monitoramento e controle do processo de prestao de
servios de armazenagem realizados pela TRAFTI esta definida e documentada no procedimento PR-7.05 Programao e Fornecimento dos Servios de Armazm e melhor detalhada nas instrues escritas IT.7-01
Recebimento - Armazm e IT.7-02 Expedio - Armazm.
7.5.3 A sistemtica de planejamento, programao, monitoramento e controle do processo de prestao de
servios de transporte realizados pela TRAFTI esta definida e documentada no procedimento PR-7.06 Programao e Fornecimento dos Servios de Transporte.
7.6 Validao dos processos de produo e fornecimento do servio
Requisito considerado no aplicvel ao Sistema de Gesto da Qualidade da TRAFTI, conforme justificativa de
excluso documentada no item 3.5 deste Manual.
7.6.1 A sistemtica estabelecida e executada internamente, para a identificao e rastreabilidade de materiais
em nosso Armazm nos permitem a pronta localizao, identificao e rastreabilidade de cada item
armazenado. Para identificao fsica da carga utilizamos etiquetas adesivas especficas colocadas no
recebimento, pallet a pallet. A rastreabilidade de carga feita pelo cdigo de produto, cdigo de localizao em
nossos armazns ou lote de fabricao, definido nos cdigos de barra de cada embalagem de produto. A
rastreabilidade de todos os itens armazenados, desde o recebimento e ao longo de todo o tempo de
armazenagem sob nossa responsabilidade fica assegurada, atravs de um banco de dados eletrnico
(software especfico) e de um mapeamento fsico de nosso Armazm, que nos permite a pronta localizao de
qualquer item armazenado.
7.6.2 A sistemtica estabelecida e executada internamente, para a identificao e rastreabilidade de cada
servio de transporte de carga prestado feita pela rea Operacional da empresa, atravs do tipo de carga a
ser transportada, rota de servio, nmero de identificao dos documentos de transporte obrigatrios, nome do
Motorista responsvel, identificao das placas dos equipamentos de transporte utilizados, registros de
ocorrncias, registros de controle operacionais existentes e documentos contratuais, fiscais e legais aplicveis.
7.6.3 A TRAFTI por fora do prprio negcio, tm no seu modo de operar e nos seus procedimentos de
trabalho cuidados especficos para identificar, controlar, proteger e salvaguardar a propriedade do Cliente sob
sua responsabilidade e guarda. Sempre que qualquer no conformidade ou avaria for detectada em qualquer
etapa do processo de prestao de servios o Cliente imediatamente informado, para conhecimento e
definio de providncias, atravs do Executivo de Negcio responsvel ou pelo Diretor Comercial da
empresa. Internamente estes casos so tratados e controlados de acordo com o estabelecido nos
procedimentos escritos no Anexo 10 Controle de No Conformidade.
7.6.4 Os coordenadores e os Lderes de Armazm so responsveis pela conformidade e preservao das
cargas de propriedade do Cliente, armazenadas e transportadas sob a responsabilidade da TRAFTI.
7.6.4.1 Quando requisitos e critrios especficos de controle, manuseio e de preservao fsica da carga forem
contratualmente estabelecidos devem estar devidamente documentados pela rea Comercial da empresa,
para que se possa assegurar internamente, acesso fcil, a qualquer outra pessoa da organizao, a todas as
informaes e dados necessrios, para a correta execuo do servio a ser realizado. Se necessrio, uma
instruo de trabalho especfica deve ser emitida.
7.6.5 - Todas as cargas transportadas e armazenadas pela TRAFTI so submetidas a atividades de
conferncia quantitativa e de verificao de adequao da documentao legal obrigatria pelo Motorista e
Conferente responsvel a cada operao de carregamento (coleta) realizada e pelo Conferente de Armazm
TRAFTI ou destinatrio da carga, a cada recebimento.

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7.6.5.1 - Sempre que qualquer ocorrncia, inadequao de operao ou documentao for constatada durante
a execuo de um servio de transporte, o Motorista responsvel deve imediatamente comunicar para
informao e providncias, o representante do Cliente no local, se possvel, e obrigatoriamente ao planto
Operacional da empresa, que providenciar o registro da ocorrncia relatada e acionar os responsveis
internos, para que determine em tempo hbil as aes de conteno e correo, necessrias ou acordadas
junto ao Cliente envolvido, caso a caso. No caso de cargas recebidas para armazenagem esta
responsabilidade passa a ser do Conferente responsvel.
7.7 Controle de Equipamentos de Monitoramento e Medio
7.7.1 A TRAFTI mantm uma sistemtica implantada para aferio peridica e controle dos equipamentos de
monitoramento e medio utilizados nos processos de realizao dos servio prestados, visando assegurar,
onde aplicvel, medies confiveis.
7.7.2- Os equipamentos sujeitos a aferio peridica na empresa esto definidos e relacionados na Lista de
Equipamentos de Monitoramento e Medio sujeitos a aferio peridica.
7.7.3- A responsabilidade de execuo, os critrios e periodicidade das atividades de aferio, bem como as
sistemticas internas de identificao de calibrao e proteo fsica destes equipamentos, esto
documentados no procedimento MAN 001/010 Controle de Aferio e Calibrao.
7.7.4- Todas as calibraes, verificaes e ajustes executados nestes equipamentos / instrumentos de medio
so documentados e seus resultados avaliados e validados para uso, pelo Coordenador de Manuteno na
base de operaes.
7.7.5- Quando constatado qualquer equipamento fora de condies adequadas de uso, com validade de
aferio vencida ou com suspeita de falha em operao, este dever ser imediatamente substitudo,
devidamente identificado como no conforme e tratado de acordo com o estabelecido nos procedimentos
escritos no Anexo 10 Controle de No Conformidade.
7.7.5.1- Veculos com problemas que comprometam a operao e a confiabilidade de dados de registros do
tacgrafos so expressamente proibidos de serem escalados para qualquer servio em nome da TRAFTI.
SEO 8 - MEDIO, ANLISE E MELHORIA
8.1. Os Diretores e os Gerentes de reas e todas as demais pessoas que ocupam cargos de liderana e
comando na empresa so responsveis por planejar, executar e manter atividades de monitoramento,
medio e anlise de melhoria nos processos sob sua responsabilidade, que afetam a conformidade dos
servios prestados ou a eficcia do Sistema da Qualidade estabelecido.
8.1.1 Cabe a eles, determinar o que deve ser mensurado e efetuar analise crtica de conformidade dos servios
prestados com os requisitos especificados e da eficcia do Sistema da Gesto da Qualidade estabelecido, em
suas respectivas reas de atuao.
8.1.2 As variveis controladas, os indicadores de desempenho e qualidade estabelecidos, as metas numricas
estabelecidas a serem alcanados, os mtodos de clculo, a periodicidade para execuo dos levantamentos
de dados necessrios, a responsabilidade de execuo destes levantamentos e as formas de apresentao e
registro de resultados esto definidas no documento Anexo7 Indicadores de Desempenho e Qualidade,
deste Manual.
8.1.3 Quando necessrio, o uso e aplicao de tcnicas estatsticas ou outros mtodos especficos para se
mensurar as variveis estabelecidas, em funo de suas caractersticas ou complexidade, o Representante da
Direo, em conjunto com o Comit da Qualidade devem providenciar para que sejam executados
treinamentos e orientao especfica, para todas as pessoas envolvidas, de maneira a assegurar informaes
e dados confiveis para anlise.
8.1.4 As metas definidas para cada indicador de desempenho e qualidade estabelecidos servem internamente
como parmetros de controle e avaliao interna. Ao serem divulgadas devem servir de orientao de trabalho,
para que todos na organizao.
8.2 Medio e Monitoramento
8.2.1 Da Satisfao dos Clientes

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8.2.1.1 Os principais instrumentos de medio e monitoramento da percepo do Cliente sobre a qualidade de


nossos servios so: pesquisa anual de satisfao de Clientes, registros de reclamaes de Clientes recebidas
e no conformidades, situaes indesejadas ou de risco detectadas, ao longo do processo de prestao de
servios.
8.2.1.3 Os resultados das pesquisas de satisfao de clientes so apresentados Alta Direo e na primeira
reunio subseqente do Comit da Qualidade, para conhecimento, anlise crtica e estabelecimento de aes
corretivas ou preventivas, se necessrio.
8.2.2 Auditoria Interna
8.2.2.1 A TRAFTI mantm implantado um Programa de Auditorias Internas para determinar a conformidade
dos servios prestados, com as disposies planejadas e requisitos aplicveis, bem como para avaliar em
intervalos planejados, o grau de efetividade de implantao e eficcia do seu Sistema de Gesto da Qualidade.
8.2.2.2 O Programa de Auditorias estabelecido anualmente e permanentemente atualizado pelo
Representante da Direo. As auditorias internas so programadas com base:

Na importncia dos processos para a qualidade dos servios prestados;


Na importncia dos processos para a efetiva implantao e melhoria do Sistema de Gesto da Qualidade
estabelecido;
Severidade e freqncia das no conformidades e situaes indesejveis: reais ou potenciais, detectadas
no processo de prestao de servios realizados;
Reclamaes de Clientes oficiais recebidas;
Desempenhos e qualidade insatisfatrios, constatados;
Resultados negativos ou insatisfatrios apontados por auditorias anteriores efetuadas no Sistema de
Gesto da Qualidade estabelecido.

8.2.2.3 Aps aprovao do Programa de Auditoria Interna pelo Representante da Direo, o mesmo
divulgado para toda organizao. Este programa deve ser atualizado e encerrado a cada perodo pelo
Representante da Direo.
8.2.2.4 O planejamento especfico de cada auditoria interna programada feito atravs da emisso de um
Plano de Auditoria especfico, elaborado pela Equipe de Auditores responsvel e que divulgado
previamente para conhecimento e providncias das funes / reas a serem auditadas, na base ou unidade.
8.2.2.5 Os Auditores internos so indicados pelo RD e devem seguir as seguintes especificaes:

Formao escolar no mnimo de 2 Grau;

Mnimo 1 ano de experincia profissional na rea administrativa ou operacional;

Bons conhecimentos sobre os requisitos aplicveis dos documentos de referencia e sobre a


documentao que compes e complementa o Sistema de Gesto da Qualidade da TRAFTI.;

Ter participado do curso de formao de auditores internos, com carga horria mnima de 16 horas.

8.2.2.6 O Comit Gestor deve assegurar a independncia dos auditores internos convocados, com os
processos ou reas a serem auditados.
8.2.2.7 Sempre que necessrio, auditores terceirizados podero ser contratados para execuo das Auditorias
Internas programadas, como parte do processo de treinamento dos auditores internos ou como forma de
assegurar a independncia dos auditores, com relao aos processos e reas a serem auditados.
8.2.2.8 Para casos de auditores subcontratados, deve-se manter em arquivo, os registros de qualificao dos
auditores.
8.2.2.9 Quando aplicvel, uma reunio de abertura deve ser prevista no plano de auditoria estabelecido e no
deve se estender por mais de 30 minutos.
8.2.2.10 As auditorias internas devem ser realizadas nas datas e horrios programados tendo como base a
lista de verificao e o Plano de Auditoria aprovado.
8.2.2.11 Depois de terminada a fase de observao e coleta de dados, a equipe de auditores deve se reunir
para assegurar que todos processos, atividades e requisitos aplicveis auditoria foram adequadamente
verificados.

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8.2.2.12 Os resultados das Auditorias realizados so documentados atravs da emisso de Relatrios de


Auditorias apresentados ao Comit da Qualidade e as reas / pessoas auditadas, para informao e
estabelecimento e execuo das aes corretivas mais efetivas, se necessrias.
8.2.2.13 Os Registros de no conformidades detectados na auditoria interna devem ser documentados atravs
da emisso de um relatrio de ao corretiva referenciado no relatrio de auditoria.
8.2.2.14 O Representante da direo dever monitoras as aes estabelecidas, e analisar a eficcia das aes
corretivas, juntamente com o comit da qualidade nas reunies semestrais de anlise critica.
8.2.3 Medio e Monitoramento de Processos
8.2.3.1 Servios de Armazm
8.2.3.1.1 Os processos de realizao dos servios de armazenagem prestados pela TRAFTI so controlados e
monitorados diariamente pelos Coordenadores de Armazm atravs da execuo das sistemticas de
monitoramento e controle especficas e dos recursos de comunicao disponveis na empresa, visando
assegurar o cumprimento da programao de servios estabelecida e o correto atendimento das necessidades
e prazos de necessidades de materiais de nossos Clientes.
8.2.3.1.2 As rotinas, registros de trabalho disponveis para consulta na empresa, aliados aos sistemas de
comunicao e aos softwares especficos de gerenciamento existentes nos permitem assegurar um controle
efetivo sobre todas as operaes realizadas em nosso Armazm, desde o acionamento da necessidade do
servio pelo Cliente at sua execuo efetiva pelas reas internas responsveis.
8.2.3.1.3 As Programaes de Servios so diariamente estabelecidas visando obter a melhor eficincia dos
recursos e infra-estrutura disponvel, para atender a todas as necessidades de servios e prazos de entrega de
necessidade dos nossos Clientes.
8.2.3.1.4 As Programaes de Servios estabelecidas so permanentemente avaliadas pelos Coordenadores
de Armazm, visando assegurar sua eficcia e corrigir possveis falhas e erros de planejamento e execuo, que
por ventura possam vir a ocorrer. Detectado qualquer problema deve-se documentar de acordo com o estabelecido
no documento anexo 10 CONTROLE DE NO CONFORMIDADE.
8.2.3.1.5 Os registros disponveis na empresa, em papel ou meio eletrnico, nos permitem monitorar e medir as
principais operaes do processo de realizao de servio realizado,principalmente no que se refere a:

Cumprimento dos prazos de necessidades de entrega dos Clientes;

Tempos de parada para carregamento e descarregamento da carga;

Incidncia de ocorrncias operacionais no processo de armazenagem;

Avarias / no conformidades de recebimento, manuseio e estocagem de cargas;

8.2.3.2 Servios de Transporte


8.2.3.2.1- Os processos de realizao de transporte executados pela TRAFTI so monitorados diariamente
pelo setor de Acompanhamento Logstico, visando assegurar o cumprimento da programao de servios
estabelecida.
8.2.3.2.2- As rotinas, registros de trabalho disponveis para consulta na empresa, aliados aos sistemas de
comunicao e rastreamento existente, permitem gerenciar as operaes de transporte realizadas, desde de
sua programao at a entrega efetiva da carga no seu destino.
8.2.3.2.3- A Programao de Servios, diariamente estabelecida visa obter a melhor eficincia no uso dos
equipamentos da frota, para atender a todas as necessidades de servios e prazos de necessidade de entrega
comunicados por nossos Clientes. Detectado qualquer problema deve-se documentar e emitir uma Ocorrncia
correspondente e que ser tratada internamente de acordo com o estabelecido no Anexo 11 Ao Corretiva.
8.2.3.2.4- A eficcia da Programao de Servio estabelecida permanentemente avaliada pelo Coordenador
Operacional, Encarregados das Unidades, e o setor de acompanhamento de logstica da empresa. Servios no
realizados por qualquer motivo ou ocorrncia operacional so reprogramados para o dia seguinte, se autorizado sua
execuo pelos Clientes envolvidos.

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Sistema de Gesto da Qualidade

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8.2.3.3 Processos do Sistema de Gesto da Qualidade


Os principais processos do Sistema de Gesto da Qualidade estabelecido so permanentemente monitorados
pelo Comit da Qualidade estabelecido atravs:
Dos resultados das auditorias internas ou realizadas por terceiros (2 e 3 partes) em nosso sistema de
Gesto da Qualidade e
Reunies de anlise crtica peridica, realizadas com base na pauta mnima estabelecida no item 5.6
deste Manual.
8.2.4 Medio e Monitoramento de Servios
8.2.4.1 Servios de Armazm
8.2.4.1.1 As principais atividades de controle de qualidade, executadas nos servios de Armazenagem
realizados sob a responsabilidade da TRAFTI so:
Inspeo / Conferncia de recebimento;
Inspeo / Conferncia de Expedio;
Inventrio Rotativo
Auditorias peridicas de Armazm.
8.2.4.1.2 Quando requerido em contrato a execuo de outras atividades de controle de qualidade mais
especficas, o Diretor Comercial, em conjunto com o Diretor Operacional devem planejar previamente sua
execuo e orientar todas as pessoas/funes envolvidas, para sua correta execuo e registro. Se
necessrio devem emitir uma Instruo de Trabalho especfica.
8.2.4.2 Servios de Transporte
8.2.4.2.1 Os servios executados so controlados e monitorados em funo das caractersticas especficas da
carga, DADOS ADICIONAIS DO CLIENTE estabelecidos e requisitos de segurana, regulamentares e legais
especificados para cada operao.
8.2.4.2.2- As principais atividades de controle de qualidade executadas nos servios realizados so:

Verificao diria de adequao de veculos e equipamentos (Check-List);

Check-list de Retorno

Check-list de Sada

Verificao peridica das condies de preservao, manuteno e operao dos veculos da frota;

Conferncia de adequao de toda a documentao legal emitida internamente e as recebidas de Clientes,


necessria para a operao de transporte da carga;

Inspeo e testes de capacitao de veculos e equipamentos da frota, conforme legislao aplicvel.

8.2.4.2.2- Quando requerido em contrato execuo de outras atividades de controle de qualidade mais
especficas, o Coordenador Operacional, em conjunto com o Diretor Operacional e o Gerente de
Qualidade devem planejar previamente sua execuo e orientar todas as pessoas envolvidas, para sua
correta execuo e registro. Se necessrio, emitem uma instruo de trabalho especfica.

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8.3 Controle de No Conformidade de Servio


8.3.1 A TRAFTI mantm procedimentos escritos, vlidos e aplicveis a sua unidade de Armazm e a sua base
de operaes de transporte, para registro, tratamento e controle de no conformidade, situao indesejada ou
de risco detectada.
8.3.2 Os mtodos de identificao, controle, tratamento e registros de no conformidades, situao
indesejada ou insegura, bem como a responsabilidade e autoridade pertinentes ao processo esto
documentados nos fluxogramas dos anexos 10 e 11 do Manual.
8.4 Anlise de Dados
8.4.1 Todos os dados e informaes resultantes do processo de medio, anlise e melhoria descritos nesta Seo
do Manual, incluindo aqueles resultantes das atividades de avaliao e controle peridico de desempenho de
fornecedores da Seo 7 so utilizados na empresa, para se avaliar a adequao e eficcia do Sistema de Gesto
da Qualidade estabelecido, detectar oportunidades de melhorias possveis no Sistema e na qualidade dos servios
prestados e como base, para a tomada de ao gerencial na empresa.
8.4.2 Os Diretores e Gerentes de reas se utilizam desta base de dados e informaes, bem como de outras
fontes externas, para efetuar uma avaliao global dos resultados operacionais alcanados, a cada ano, e
determinar as aes necessrias, para se eliminar as causas primrias dos problemas reais ou potenciais
detectados.
8.5 Melhorias
8.5.1 Melhoria contnua
8.5.1.1 Esforos para se alcanar melhorias em nossos processos de trabalho, no Sistema de Gesto da
Qualidade estabelecido, na qualidade dos servios prestados e para se buscar novas tecnologias na nossa
rea de atuao so permanentemente estimulado pela Alta Direo..
8.5.1.2 Atravs do uso e comprometimento de todos na organizao para com: a Poltica e Objetivos da
Qualidade estabelecidos, resultados das auditorias realizadas, anlise permanente do banco de dados e
informaes disponveis na empresa, execuo e controle das aes corretivas e preventivas estabelecidas e
resultados das anlises crticas peridicas, de adequao e eficcia do nosso Sistema de Gesto da
Qualidade, a Diretoria da empresa pretende encorajar as pessoas na organizao a reconhecerem seus erros
e aceitarem a responsabilidade de identificar, nas suas respectivas reas de atuao, oportunidades de
melhorias possveis.
8.5.1.3 Todas as oportunidades e sugestes de melhorias ou propostas de melhorias apresentadas oficialmente
Alta Direao so cuidadosamente analisadas e discutidas com os proponentes. Se viveis financeira e
tecnicamente, de modo a vir agregar valor para o negcio so liberadas para execuo.
8.5.1.4 Para alcanar a melhoria pretendida recomendvel que todas as pessoas que ocupam Cargos de
liderana e comando na empresa faam uso e aplicao de tcnicas estatsticas para levantamento de informaes
e dados e apliquem o ciclo de PDCA (planejar, desenvolver, checar, agir), como mtodo permanente de controle e
filosofia de trabalho, nas suas respectivas rea de atuao.
8.5.2 Ao Corretiva
8.5.2.1 A TRAFTI mantm descrito no ANEXO 11 os critrios, o mtodo de execuo e as responsabilidades
envolvidas nas atividades de:
a) anlise crtica de no conformidade (incluindo reclamaes de Clientes);
b) determinao das causas possveis de no conformidade;
c) avaliao de aes para assegurar que no conformidades no ocorram novamente;
d) determinao e execuo de aes necessrias;
e) registros dos resultados de aes executadas e

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f)

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anlise crtica da eficcia da ao corretiva executada.

.
8.5.3 Ao Preventiva
8.5.3.1 A TRAFTI mantm descrito no ANEXO 12 critrios, o mtodo de execuo e as responsabilidades
envolvidas nas atividades de:
a) determinao de no conformidades potenciais e de suas causas;
b) avaliao da necessidade de aes para evitar a ocorrncia de no conformidades;
c) determinao e execuo de aes necessrias;
d) registros de resultados de aes executadas e
e)

anlise crtica da eficcia da ao preventiva executada.

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SEO 9 CONTROLE DE REVISES DO MANUAL


CONTROLE DE REVISES DO MANUAL DA QUALIDADE
REVISO

29/10/2009

00

Emisso inicial. Unificao de certificao dos servios de


Representante da Direo
armazenagem e transporte da TRAFTI.

15/12/2009

01

Alterao do escopo Seo 3.

Representante da Direo

18/06/2010

02

Incluso dos ANEXOS 8,9,10,11,12 e 13.

Representante da Direo

03

Adequao do Item 5.6. Anlise Crtica pela Direo/


Atualizao da Seo 01 Certificao do Manual/
Representante da Direo
Atualizao da Seo Declarao da Poltica e Objetivos da
Qualidade.

20/07/2010

DESCRIO DAS ALTERAES

Responsvel pela
informao / atualizao

DATA