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JULIO 2013
CONTENIDO
1.2
1.3
1.4
Procedimiento........................................................................................................................ 6
1.3
Definiciones ........................................................................................................................... 7
1.4
1.5
1.6
Anexos .................................................................................................................................... 8
FICHA DE CARACTERIZACIN
FECHA: 23/07/2013
VERSION: 01
MACROPROCESO:
PROCESO:
Gestin de Convenios
SUBPROCESOS:
OBJETIVO
ALCANCE
PROVEEDORES
DISPARADOR
INSUMO(S)
Para creacin:
Solicitud de creacin del convenio emitido por la autoridad
competente
Informe de viabilidad
Informe tcnico de requerimiento del convenio
TDR
Certificacin presupuestaria (en caso de necesitar)
Para renovacin:
Solicitud de renovacin de convenio
Informe de viabilidad de renovacin del convenio
Informe tcnico de solicitud
Borrador del convenio
Certificacin presupuestaria (en caso de necesitar)
Para seguimiento
Copia digital del convenio suscrito
Para liquidacin
PRODUCTO(S)
/SERVICIO(S)
CLIENTES INTERNOS
CLIENTES EXTERNOS
POLTICAS
CONTROLES
(ESPECIFICACIONES
TECNICAS Y LEGALES)
RECURSOS
N/A
Financieros
Presupuesto asignado
FRECUENCIA
Segn se requiera
VOLUMEN
Segn se requiera
INDICADORES DE
DESEMPEO
ANEXOS
Nombre:
Frecuencia:
% de convenios
revisados
Anual
% de convenios
renovados
Anual
Frmula de clculo:
No. De convenios revisados
(Criterio tcnico)/ No. de
convenios solicitados
No. De convenios
renovados/No. De convenios
suscritos
N/A
1.4 Procedimiento
PROCEDIMIENTO
Nombre del Proceso: Creacin de convenios
A.
1
Unidad / Puesto
Director
Nacional/Coordinador
Zonal (Unidad
Solicitante)
Director
Nacional/Coordinador
Zonal (Unidad
Solicitante)
Subsecretario(a)
Nacional de
Gobernanza de la salud
Director(a) Nacional de
Articulacin
Subsecretario(a)
Nacional de
Gobernanza de la salud
Director
Nacional/Coordinador
Zonal (Unidad
Solicitante)
Director
Nacional/Coordinador
Zonal (Unidad
Solicitante)
Direccin Nacional
Financiera
Director
Nacional/Coordinador
Zonal (Unidad
Versin:
Tarea / Actividad
Identificar la necesidad de creacin de convenio
En base a las competencias, identifica la necesidad de creacin de
convenio
Emitir informe tcnico de requerimiento del convenio
Analiza la necesidad de la creacin del proceso y emite un informe
tcnico de requerimiento del convenio as como el TDR
correspondiente.
Revisar y emitir solicitud para anlisis correspondiente
Revisa la solicitud recibida y emite la misma para el anlisis
correspondiente del convenio.
Analizar la viabilidad de la creacin del convenio
Analiza el informe tcnico de requerimiento de creacin del convenio
y emite un informe de viabilidad del convenio en base a sus
competencias.
Analizar y enviar respuesta a solicitud
Analiza el informe de viabilidad y enva su respuesta de aprobacin
o no para la creacin del convenio
Recibir respuesta a solicitud enviada
Recibe la respuesta de aprobacin o no para la creacin del
convenio.
En caso de que el Subsecretario no aprueba la creacin del
convenio, termina el proceso. Caso contrario contina con el
proceso
Gestionar la certificacin presupuestaria de fondos
En caso de necesitar certificacin presupuestaria, gestiona con la
unidad que corresponda la certificacin presupuestaria de fondos.
Se adjunta el criterio tcnico con el informe de unidad ejecutora del
proyecto.
Gestin presupuestaria
Realiza todas las actividades pertinentes necesarias que se
encuentran estipuladas dentro
del subproceso Gestin
Presupuestaria mismo que va desde que solicitan la certificacin
presupuestaria hasta que la Direccin Nacional Financiera entrega
la certificacin al que solicita.
Solicitar la suscripcin del convenio
En caso de no necesitar certificacin presupuestaria o ya contar con
Solicitante)
Direccin Nacional de
Consultora legal
10
Subsecretario(a)
Nacional de
Gobernanza de la salud
11
Subsecretario(a)
Nacional de
Gobernanza de la salud
12
Director
Nacional/Coordinador
Zonal (Unidad
Solicitante)
13
1.3 Definiciones
Convenio: Acuerdo entre dos o ms grupos sociales o instituciones por el que ambas partes
aceptan una serie de condiciones y derechos
APROBADO POR:
Firma
Firma
Firma
VERSIN:
Corresponde a
la versin del
documento
01
ELABORADO
POR: Nombre y
cargo de la
persona que
ejecuta el cambio
de la
documentacin del
proceso.
APROBADO POR:
Nombre y cargo de la
persona que aprueba
el cambio de la
documentacin
FECHA: fecha
en la que se
realiza el
cambio.
CAMBIO:
descripcin breve
del cambio
realizado.
05/07/2013
Se modific el rol
que realiza la
actividad
Gestionar la
certificacin
Presupuestaria
1.6 Anexos