1 de 37

CLASE

CLASIFICACIN DEL RIESGO

A
B
C

Alto
Medio
Bajo

PROCESO:

MONTAJE DE EQUIPOS Y LINEA DE AIRE

GERENCIA / SUPERINTENDENCIA DE REA

DESCRIPCION

CONSECUENCIA DEL
RIESGO
Dao o Impacto
Ambiental

SISTEMA DE
BLOQUEO /
PERMISOS

EQUIPOS /
TECNOLOGIA / EPP

MONITOREO /
MANTENIMIENTO /
INSPECCION

N/A

N/A

INSPECCION AL
AREA DE TRABAJO

OTRO DAO
PERSONAL

N/A

USO ADECUADO DE
EPP

Monitoreo de ruido

POLVO
(Exposicion a polvo)

OTRO DAO
PERSONAL

N/A

USO ADECUADO DE
EPP

N/A

POLVO
(Exposicion a polvo)

OTRO DAO
PERSONAL

N/A

USO ADECUADO DE
EPP

N/A

ENFERMEDAD
IRREVERSIBLE

N/A

USO ADECUADO DE
EPP

Monitoreo de ruido

SEALIZACION DEL AREA

DE TRABAJO Y BLOQUEO

FUENTE DE RIESGO
Peligro o Aspecto
Ambiental

INSPECCION DE
EQUIPOS Y
HERRAMIENTA A
USAR

ACTIVIDAD,
INSTALACION,
PRODUCTO
O SERVICIO
INSPECCION DE AREA DE
TRABAJO

CONTROLES EXISTEN

POLVO
(Exposicion a polvo)

OTRO DAO
PERSONAL

N/A

USO ADECUADO DE
EPP

N/A

RUIDO

OTRO DAO
PERSONAL (SORDERA)

N/A

USO ADECUADO DE
EPP

Monitoreo de ruido

HERRAMIENTAS
INADECUADAS Y
DEFECTUOSAS

LESION
INCAPACITANTE
PERMANENTE
(GOLPES)

N/A

N/A

INSPECCION DE
HERRAMIENTAS

OTRO DAO
PERSONAL

N/A

USO ADECUADO DE
EPP

N/A

RUIDO

OTRO DAO
PERSONAL (SORDERA)

N/A

USO ADECUADO DE
EPP

Monitoreo de ruido

SOBREESFUERZO
FISICO

OTRO DAO
PERSONAL
(AGOTAMIENTO Y
FATIGA)

N/A

N/A

N/A

LESIN
DESORDEN
(Falta de INCAPACITANTE TOTAL
orden y limpieza)
TEMPORAL
(Caidas al mismo nivel)

RUIDO

RUIDO

POLVO
(Exposicion a polvo)

2 de 37

LESION
INCAPACITANTE
PERMANENTE
(GOLPES)

N/A

N/A

INSPECCION DE
HERRAMIENTAS

LESION INCAPACITANTE
PARTES ROTATORIOS
PERMANENTE(amputacion,
MOVILES(uso de esmeril)
cortes)

NA

GUARDAS DE
PROTECCION PARA
HERRAMIENTAS
ROTATIVAS

CHECK LIST DE
ESMERIL

LESIN
INCAPACITANTE TOTAL
TEMPORAL
POR DAO A LA VISTA

N/A

USO ADECUADO DE
EPP MASCARA DE
ESMERILAR

Supervisin
Permanente por
seguridad

CONDICIONES
RESTRICCION DEL
CLIMATICAS ADVERSAS CAIDA DE PERSONAL
TRABAJO
(LLUVIA - frio)

USO DE DETECTOR
DE TORMETAS

REALIZAR
INSPECCION
PERMANENTE

CONDICIONES
CLIMATICAS ADVERSAS
(TORMENTAS
ELECTRICAS)

USO DE DETECTOR
DE TORMETAS

REALIZAR
INSPECCION
PERMANENTE

PROYECCION DE
PARTICULAS

EQUIPOS Y
HERRAMIENSTAS
ELECTRICAS
ENERGIZADAS

CARGA SUSPENDIDA /
IZAJE

ELECTROCUCION

FATALIDAD
(Electrocucion)

RESTRICCION DEL
TRABAJO

SEAL DE
ADDVERTENCIA(rie USO ADECUADO DE
sgo electrico,
EPP
rotulados)

CHECK LIST DE
HERRAMIENTAS,
MAQUINAS
ENERGIZADAS,
CABLES,
CHUPONES EN
BEUEN ESTADO

APLASTAMIENTO

PETAR DE IZAJE

USO ADECUADO DE
EPP

CHECK LIST DE
EQUIPOS DE IZAJE

OTRO DAO
PERSONAL

N/A

USO ADECUADO DE
EPP

N/A

RUIDO

OTRO DAO
PERSONAL (SORDERA)

N/A

USO ADECUADO DE
EPP

Monitoreo de ruido

SOBREESFUERZO
FISICO

OTRO DAO
PERSONAL
(AGOTAMIENTO Y
FATIGA)

N/A

N/A

N/A

HERRAMIENTAS
INADECUADAS Y
DEFECTUOSAS

LESION
INCAPACITANTE
PERMANENTE
(GOLPES)

N/A

N/A

INSPECCION DE
HERRAMIENTAS

POLVO
(Exposicion a polvo)

RACTOR

MONTAJE DE COLECTOR

HERRAMIENTAS
INADECUADAS Y
DEFECTUOSAS

3 de 37

MONTAJE DE EXTRACTOR

LESION INCAPACITANTE
PARTES ROTATORIOS
PERMANENTE(amputacion,
MOVILES(uso de esmeril)
cortes)

PROYECCION DE
PARTICULAS

EQUIPOS Y
HERRAMIENSTAS
ELECTRICAS
ENERGIZADAS

ARMADO DE CABINAS

FATALIDAD
(Electrocucion)

CHECK LIST DE
ESMERIL

N/A

USO ADECUADO DE
EPP MASCARA DE
ESMERILAR

Supervisin
Permanente por
seguridad

SEAL DE
ADDVERTENCIA(rie USO ADECUADO DE
sgo electrico,
EPP
rotulados)

CHECK LIST DE
HERRAMIENTAS,
MAQUINAS
ENERGIZADAS,
CABLES,
CHUPONES EN
BEUEN ESTADO

CONDICIONES
RESTRICCION DEL
CLIMATICAS ADVERSAS CAIDA DE PERSONAL
TRABAJO
(LLUVIA - frio)

USO DE DETECTOR
DE TORMETAS

REALIZAR
INSPECCION
PERMANENTE

CONDICIONES
CLIMATICAS ADVERSAS
(TORMENTAS
ELECTRICAS)

ELECTROCUCION

RESTRICCION DEL
TRABAJO

USO DE DETECTOR
DE TORMETAS

REALIZAR
INSPECCION
PERMANENTE

CARGA SUSPENDIDA /
IZAJE

APLASTAMIENTO

PETAR DE IZAJE

USO ADECUADO DE
EPP

CHECK LIST DE
EQUIPOS DE IZAJE

OTRO DAO
PERSONAL

N/A

USO ADECUADO DE
EPP

N/A

RUIDO

OTRO DAO
PERSONAL (SORDERA)

N/A

USO ADECUADO DE
EPP

Monitoreo de ruido

SOBREESFUERZO
FISICO

OTRO DAO
PERSONAL
(AGOTAMIENTO Y
FATIGA)

N/A

N/A

N/A

PETAR

USO ADECUADO DE
EPP

OTRO DAO
PERSONAL

N/A

USO ADECUADO DE
EPP

N/A

OTRO DAO
PERSONAL (SORDERA)

N/A

USO ADECUADO DE
EPP

Monitoreo de ruido

POLVO
(Exposicion a polvo)

LESIN
INCAPACITANTE TOTAL
TEMPORAL
POR DAO A LA VISTA

NA

GUARDAS DE
PROTECCION PARA
HERRAMIENTAS
ROTATIVAS

TRABAJOS EN
ENFERMEDAD
CALIENTE (Soldadura y IRREVERSIBLE
Oxicorte)
( quemaduras )
POLVO
(Exposicion a polvo)
RUIDO

4 de 37

CONEXIN DE DUCTOS

PROYECCION DE
PARTICULAS

EQUIPOS Y
HERRAMIENSTAS
ELECTRICAS
ENERGIZADAS

LESIN
INCAPACITANTE TOTAL
TEMPORAL
POR DAO A LA VISTA

FATALIDAD
(Electrocucion)

N/A

USO ADECUADO DE
EPP MASCARA DE
ESMERILAR

SEAL DE
ADDVERTENCIA(rie USO ADECUADO DE
sgo electrico,
EPP
rotulados)

Supervisin
Permanente por
seguridad

CHECK LIST DE
HERRAMIENTAS,
MAQUINAS
ENERGIZADAS,
CABLES,
CHUPONES EN
BEUEN ESTADO

GUARDAS DE
PROTECCION PARA
HERRAMIENTAS
ROTATIVAS

CHECK LIST DE
ESMERIL

CONDICIONES
RESTRICCION DEL
CLIMATICAS ADVERSAS CAIDA DE PERSONAL
TRABAJO
(LLUVIA - frio)

USO DE DETECTOR
DE TORMETAS

REALIZAR
INSPECCION
PERMANENTE

CONDICIONES
CLIMATICAS ADVERSAS
(TORMENTAS
ELECTRICAS)

ELECTROCUCION

RESTRICCION DEL
TRABAJO

USO DE DETECTOR
DE TORMETAS

REALIZAR
INSPECCION
PERMANENTE

SOBREESFUERZO
FISICO

OTRO DAO
PERSONAL
(AGOTAMIENTO Y
FATIGA)

N/A

N/A

N/A

LESION INCAPACITANTE
PARTES ROTATORIOS
PERMANENTE(amputacion,
MOVILES(uso de esmeril)
cortes)

NA

5 de 37

POLVO
(Exposicion a polvo)

OTRO DAO
PERSONAL

N/A

USO ADECUADO DE
EPP

N/A

OTRO DAO
PERSONAL (SORDERA)

N/A

USO ADECUADO DE
EPP

Monitoreo de ruido

CONDICIONES
RESTRICCION DEL
CLIMATICAS ADVERSAS CAIDA DE PERSONAL
TRABAJO
(LLUVIA - frio)

USO DE DETECTOR
DE TORMETAS

REALIZAR
INSPECCION
PERMANENTE

CONDICIONES
CLIMATICAS ADVERSAS
(TORMENTAS
ELECTRICAS)

ELECTROCUCION

RESTRICCION DEL
TRABAJO

USO DE DETECTOR
DE TORMETAS

REALIZAR
INSPECCION
PERMANENTE

SOBREESFUERZO
FISICO

OTRO DAO
PERSONAL
(AGOTAMIENTO Y
FATIGA)

N/A

N/A

N/A

OTRO DAO
PERSONAL

N/A

USO ADECUADO DE
EPP

N/A

OTRO DAO
PERSONAL (SORDERA)

N/A

USO ADECUADO DE
EPP

Monitoreo de ruido

CONDICIONES
RESTRICCION DEL
CLIMATICAS ADVERSAS CAIDA DE PERSONAL
TRABAJO
(LLUVIA - frio)

USO DE DETECTOR
DE TORMETAS

REALIZAR
INSPECCION
PERMANENTE

CONDICIONES
CLIMATICAS ADVERSAS
(TORMENTAS
ELECTRICAS)

ELECTROCUCION

RESTRICCION DEL
TRABAJO

USO DE DETECTOR
DE TORMETAS

REALIZAR
INSPECCION
PERMANENTE

SOBREESFUERZO
FISICO

OTRO DAO
PERSONAL
(AGOTAMIENTO Y
FATIGA)

N/A

N/A

N/A

OTRO DAO
PERSONAL

N/A

USO ADECUADO DE
EPP

N/A

RUIDO

OTRO DAO
PERSONAL (SORDERA)

N/A

USO ADECUADO DE
EPP

Monitoreo de ruido

SOBREESFUERZO
FISICO

OTRO DAO
PERSONAL
(AGOTAMIENTO Y
FATIGA)

N/A

N/A

N/A

INSTALACION DE CAMPANAS

RUIDO

POLVO
(Exposicion a polvo)

CONEXIN DE DUMPER

RUIDO

10

TRASADO Y REPLANTEO

POLVO
(Exposicion a polvo)

10

TRASADO Y REPLANTEO

6 de 37

CONDICIONES
RESTRICCION DEL
CLIMATICAS ADVERSAS CAIDA DE PERSONAL
TRABAJO
(LLUVIA - frio)

USO DE DETECTOR
DE TORMETAS

REALIZAR
INSPECCION
PERMANENTE

CONDICIONES
CLIMATICAS ADVERSAS
(TORMENTAS
ELECTRICAS)

ELECTROCUCION

RESTRICCION DEL
TRABAJO

USO DE DETECTOR
DE TORMETAS

REALIZAR
INSPECCION
PERMANENTE

CAIDAS AL MISMO
NIVEL

N/A

USO ADECUADO DE
EPP

OTRO DAO
PERSONAL

N/A

USO ADECUADO DE
EPP

N/A

RUIDO

OTRO DAO
PERSONAL (SORDERA)

N/A

USO ADECUADO DE
EPP

Monitoreo de ruido

SOBREESFUERZO
FISICO

OTRO DAO
PERSONAL
(AGOTAMIENTO Y
FATIGA)

N/A

N/A

N/A

PROYECCION DE
PARTICULAS

LESIN
INCAPACITANTE TOTAL
TEMPORAL
POR DAO A LA VISTA

N/A

USO ADECUADO DE
EPP MASCARA DE
ESMERILAR

PISOS EN DESNIVEL

11

MONTAJE DE TUBERIAS

POLVO
(Exposicion a polvo)

EQUIPOS Y
HERRAMIENSTAS
ELECTRICAS
ENERGIZADAS

FATALIDAD
(Electrocucion)

SEAL DE
ADDVERTENCIA(rie USO ADECUADO DE
sgo electrico,
EPP
rotulados)

Supervisin
Permanente por
seguridad

CHECK LIST DE
HERRAMIENTAS,
MAQUINAS
ENERGIZADAS,
CABLES,
CHUPONES EN
BEUEN ESTADO

GUARDAS DE
PROTECCION PARA
HERRAMIENTAS
ROTATIVAS

CHECK LIST DE
ESMERIL

CONDICIONES
RESTRICCION DEL
CLIMATICAS ADVERSAS CAIDA DE PERSONAL
TRABAJO
(LLUVIA - frio)

USO DE DETECTOR
DE TORMETAS

REALIZAR
INSPECCION
PERMANENTE

CONDICIONES
CLIMATICAS ADVERSAS
(TORMENTAS
ELECTRICAS)

USO DE DETECTOR
DE TORMETAS

REALIZAR
INSPECCION
PERMANENTE

LESION INCAPACITANTE
PARTES ROTATORIOS
PERMANENTE(amputacion,
MOVILES(uso de esmeril)
cortes)

ELECTROCUCION

NA

RESTRICCION DEL
TRABAJO

7 de 37

PISOS EN DESNIVEL

CAIDAS AL MISMO
NIVEL

N/A

USO ADECUADO DE
EPP

OTRO DAO
PERSONAL

N/A

USO ADECUADO DE
EPP

N/A

OTRO DAO
PERSONAL (SORDERA)

N/A

USO ADECUADO DE
EPP

Monitoreo de ruido

LESIN
DESORDEN
(Falta de INCAPACITANTE TOTAL
orden y limpieza)
TEMPORAL
(Caidas al mismo nivel)

N/A

N/A

INSPECCION AL
AREA DE TRABAJO

N/A

N/A

INSPECCION DE
HERRAMIENTAS

12

ORDEN Y LIMPIEZA

POLVO
(Exposicion a polvo)
RUIDO

HERRAMIENTAS
INADECUADAS Y
DEFECTUOSAS
SUPERVISOR

LESION
INCAPACITANTE
PERMANENTE
(GOLPES)

8 de 37

FORMULARIO
MATRIZ IPERC BASE

REA

PROYECTOS

FACTORES DEL RIESGO

ES EXISTENTES (ACTUALES)

RIESGO ACTUAL
SEGURIDAD

ENTRENAMIENTO
AL PERSONAL

CONTROL
AMBIENTAL
ESPECIFICOS

CAPACITACIN
SOBRE ORDEN Y
LIMPIEZA

N/A

PETS /
DESCRIPCIN
ESTANDARES
DE OTROS
TECNICOS / GUIAS CONTROLES

PETS BASE

NA

Grav

SALUD

AMBIENTE

Prob Grav Prob Grav Prob

Se

Sa

8
64

N/A

N/A

PETS BASE

N/A

N/A

N/A

PETS BASE

N/A

32

8
32

N/A

N/A

PETS BASE

N/A

8
32

CHARLA DE
GRUPAL

N/A

PETS BASE

N/A

4
32

N/A

N/A

PETS BASE

N/A

8
32

N/A

N/A

PETS BASE

N/A

4
32

N/A

N/A

PETS BASE

N/A

8
32

N/A

N/A

PETS BASE

N/A

8
32

N/A

N/A

PETS BASE

N/A

4
32

Charla Ergonomica

N/A

PETS BASE

Decanso entre
tiempos

Am

9 de 37

FORMULARIO
MATRIZ IPERC BASE

N/A

N/A

PETS BASE

N/A

8
32

CHARLA DE
SEGURIDAD EN EL
USO DE
HERRAMIENTAS
ROTATIVAS

NA

CAPACITACIN
Trabajos en caliente

PETS BASE

NA

0
64

PETS BASE

uso de extintor
en area de
trabajo

16

64

N/A

N/A

PETS BASE

N/A

32

2
128

N/A

N/A

PETS BASE

N/A

32

8
256

CHARLA DE
SEGURIDAD DEL
PERSONAL, EN
RIESGO
PRESENTES AL
TRANAJR CON
EQUIPOS
ENERGIZADOS

CAPACITACION AL
PERSONAL EN
IZAJE CRITICO

NA

PETS BASE DE
MONTAJE DE
MURO DE
CONTECION

NA

16

128

N/A

PETS BASE

Delimitacion de
Zona de Trabajo
(cintas de
seguridad) uso
de riger

32

256
N/A

N/A

PETS BASE

N/A

8
32

N/A

N/A

PETS BASE

N/A

4
32

Charla Ergonomica

N/A

PETS BASE

Decanso entre
tiempos

8
N/A

N/A

PETS BASE

N/A

8
32

10 de 37

FORMULARIO
MATRIZ IPERC BASE
CHARLA DE
SEGURIDAD EN EL
USO DE
HERRAMIENTAS
ROTATIVAS

CAPACITACIN
Trabajos en caliente

NA

PETS BASE

NA

0
64

PETS BASE

uso de extintor
en area de
trabajo

16

64
CHARLA DE
SEGURIDAD DEL
PERSONAL, EN
RIESGO
PRESENTES AL
TRANAJR CON
EQUIPOS
ENERGIZADOS

NA

N/A

N/A

PETS BASE DE
MONTAJE DE
MURO DE
CONTECION

NA

16

128

PETS BASE

N/A

32

2
128

N/A

N/A

PETS BASE

N/A

32

8
256

CAPACITACION AL
PERSONAL EN
IZAJE CRITICO

N/A

PETS BASE

Delimitacion de
Zona de Trabajo
(cintas de
seguridad) uso
de riger

32

256
N/A

N/A

PETS BASE

N/A

8
32

N/A

N/A

PETS BASE

N/A

4
32

Charla Ergonomica

N/A

PETS BASE

Decanso entre
tiempos

8
PERSONAL
CALIFICADO

N/A

PETS BASE

N/A

16

8
128

N/A

N/A

PETS BASE

N/A

8
32

N/A

N/A

PETS BASE

N/A

4
32

11 de 37

FORMULARIO
MATRIZ IPERC BASE

CAPACITACIN
Trabajos en caliente

PETS BASE

uso de extintor
en area de
trabajo

16

64
CHARLA DE
SEGURIDAD DEL
PERSONAL, EN
RIESGO
PRESENTES AL
TRANAJR CON
EQUIPOS
ENERGIZADOS

NA

CHARLA DE
SEGURIDAD EN EL
USO DE
HERRAMIENTAS
ROTATIVAS

NA

PETS BASE DE
MONTAJE DE
MURO DE
CONTECION

NA

16

128

PETS BASE

NA

64

N/A

N/A

PETS BASE

N/A

32

2
128

N/A

N/A

PETS BASE

N/A

32

8
256

Charla Ergonomica

N/A

PETS BASE

Decanso entre
tiempos

12 de 37

FORMULARIO
MATRIZ IPERC BASE

N/A

N/A

PETS BASE

N/A

8
32

N/A

N/A

PETS BASE

N/A

4
32

N/A

N/A

PETS BASE

N/A

32

2
128

N/A

N/A

PETS BASE

N/A

32

8
256

Charla Ergonomica

N/A

PETS BASE

Decanso entre
tiempos

8
N/A

N/A

PETS BASE

N/A

8
32

N/A

N/A

PETS BASE

N/A

4
32

N/A

N/A

PETS BASE

N/A

32

2
128

N/A

N/A

PETS BASE

N/A

32

8
256

Charla Ergonomica

N/A

PETS BASE

Decanso entre
tiempos

8
N/A

N/A

PETS BASE

N/A

8
32

N/A

N/A

PETS BASE

N/A

4
32

Charla Ergonomica

N/A

PETS BASE

Decanso entre
tiempos

13 de 37

FORMULARIO
MATRIZ IPERC BASE

N/A

N/A

PETS BASE

N/A

32

2
128

N/A

N/A

PETS BASE

N/A

32

8
256

PETS BASE

uso de paneles
informativos

0
32

N/A

N/A

PETS BASE

N/A

8
32

N/A

N/A

PETS BASE

N/A

4
32

Charla Ergonomica

N/A

PETS BASE

Decanso entre
tiempos

CAPACITACIN
Trabajos en caliente

PETS BASE

uso de extintor
en area de
trabajo

16

64
CHARLA DE
SEGURIDAD DEL
PERSONAL, EN
RIESGO
PRESENTES AL
TRANAJR CON
EQUIPOS
ENERGIZADOS

NA

CHARLA DE
SEGURIDAD EN EL
USO DE
HERRAMIENTAS
ROTATIVAS

NA

PETS BASE DE
MONTAJE DE
MURO DE
CONTECION

NA

16

128

PETS BASE

NA

64

N/A

N/A

PETS BASE

N/A

32

2
128

N/A

N/A

PETS BASE

N/A

32

8
256

14 de 37

FORMULARIO
MATRIZ IPERC BASE

PETS BASE

uso de paneles
informativos

0
32

N/A

N/A

PETS BASE

N/A

8
32

N/A

N/A

PETS BASE

N/A

4
32

CAPACITACIN
SOBRE ORDEN Y
LIMPIEZA

N/A

PETS BASE

NA

8
64

N/A

N/A

PETS BASE

N/A

8
32
103

19

15 de 37

CDIGO

I - CYMSA 01

REVISIN

FACTORES DEL RIESGO

CONTROLES ADICIONALES A IMPLEMENTARSE O CAMBIO EN CONTROLES EXISTENTES

RIESGO RESID
(despus de con
SEGURIDA
adicionales
SALUD AMBIENTE
D

ELIMINACIN
(de fuente de
riesgo)

Grav Prob GravProb Grav Prob

N/A

SUSTITUCIN (de
CONTROLES DE
CONTROLES
materiales o reducir
INGENIERA
ADMINISTRATIVOS
energa)

N/A

N/A

N/A

EPP

N/A

Se

8
64

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

8
32

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

8
32

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

8
32

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

8
32

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

8
32

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

16 de 37

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

CDIGO

I - CYMSA 01

REVISIN

8
32

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

16

64

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

16

128

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

16

128
N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

8
32

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

8
32

17 de 37

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

CDIGO

I - CYMSA 01

REVISIN

16

64

16

128

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

16

128
N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

8
32

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

16

8
128

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

8
32

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

18 de 37

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

16

CDIGO

I - CYMSA 01

REVISIN

64

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

16

128

N/A

N/A

N/A

N/A

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N/A

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N/A

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N/A

19 de 37

N/A

N/A

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CDIGO

I - CYMSA 01

REVISIN

8
32

N/A

N/A

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8
32

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N/A

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N/A

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8
32

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

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20 de 37

CDIGO

I - CYMSA 01

REVISIN

N/A

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N/A

N/A

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N/A

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4
32

N/A

N/A

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8
32

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N/A

N/A

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16

64

N/A

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N/A

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N/A

16

128

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

21 de 37

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

CDIGO

I - CYMSA 01

REVISIN

4
32

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

8
32

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

8
64

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

8
32
56

22 de 37

I - CYMSA 010
0

IESGO RESIDUAL
spus de controles
adicionales)
Sa

Am

32

0
32
0

0
32
0

0
32

23 de 37

I - CYMSA 010
0

0
32

8
0

24 de 37

I - CYMSA 010
0

0
32

0
32

25 de 37

I - CYMSA 010
0

26 de 37

I - CYMSA 010
0

0
32

8
0

0
32

8
0

0
32

27 de 37

I - CYMSA 010
0

0
32

28 de 37

I - CYMSA 010
0

0
32

16

ANEXO 8.1
FUENTES DE RIESGO: PELIGRO Y ASPECTO AMBIENTAL
PELIGROS FISICOS:
Tipos o formas de energa excluyendo aquellas referidas a movimientos con
desplazamiento (energa cintica y potencial) y energa elctrica, a las que se exponen los
trabajadores o el ambiente.
Ruido
Vibraciones
Presiones anormales del entorno (hipobrica, hiperbrica). No se refiere a recipientes a
alta presin: mangueras, tuberas, calderas, etc.
Temperaturas extremas altas calor
Temperaturas extremas bajas fro
Radiacin Ionizante (rayos X, rayos gamma, fuentes radioactivas)
Radiacin no ionizante (de soldadura, infrarrojos, electromagntica, etc.)
PELIGROS QUIMICOS:
Se consideran a los productos que pueden ingresar al organismo humano por va
respiratoria, drmica o mediante la ingestin accidental (segn la Gua de Peligros
Qumicos NIOSH):
Polvo (exposicin a.)
Nieblas / Neblinas (exposicin en)
Humedad (exposicin en)
Gases (inhalacin de. generados por ..)
Vapores (contacto con vapores de.)
Slidos (Ejm. Pellets de Cianuro de Sodio)
Lquidos (Ejm. Soda castica, cido ntrico, aceites, perxido de hidrogeno)
Humos (exposicin a .. Provenientes de la combustion de material o combustible, o
proveniente de una combuistin incompleta que lleva consigo carbon en polvo.)
Disolventes
PELIGROS BIOLGICOS:
Se considera a los microorganismos con potencial de provocar dao a la salud de las
personas, u organismos con mayor capacidad de transportar a los microorganismos
patgenos (vectores).
Agentes biolgicos (bacterias/ hongos/ virus/ parsitos/ protozorios (exposicin en ...)
Vectores (ratas, mosquitos, etc)
PELIGROS ERGONMICOS Y PSICOSOCIALES:
Sobreesfuerzo fsico. (movimiento mal realizado)
Levantamiento y transporte manual de peso. (superior a 25 kg)
Posturas de trabajo
Movimientos repetitivos
Trabajos nocturnos
Ventilacin deficiente
Iluminacin inadecuada (deficiente o excesiva o ausente)
Jornadas de trabajo prolongadas. (sobre turno)
Monotona y repetitividad.
Diseo de puesto de trabajo
Aislamiento (al realizar trabajos en .)
Otras circunstancias que causan estrs fsico (detallar)
PELIGROS MECNICOS O DE ACCIDENTE:
Se considera a los objetos, equipos, partes o instalaciones que debido a su movimiento
esperado o intempestivo ya sean lentos, rpidos o violentos (energa cintica, potencial y
elctrica) puedan provocar accidentes. Se incluye al desorden y arreglo fsico inadecuado.
Organizacin fsica inadecuada. (Se refiere a la deficiente distribucin de un ambiente que
lo torna peligroso)
Desorden (falta de orden y limpieza)
Obstculos en el piso (mangueras, cajas, cables, etc.)

Equipos o maquinarias mviles. (incluye el traslado de equipos, maquinaria o vehculos)

Partes rotatorias o mviles (engranajes, ejes, pistones, etc.)
Herramientas inadecuadas o defectuosas.
Rocas sueltas
Objetos o materiales en altura
Equipos e instalaciones elctricas energizadas (contactos electricos, cables...)
Materiales explosivos
Materiales inflamables
Equipos o instalaciones presurizadas (hidrulica, neumtica: mangueras, pulmones, etc.)
Trabajos en altura
Superficies resbaladizas
Transporte vehicular o trfico vehicular
Espacios confinados
Trabajos en caliente (contacto trmico, oxicorte)
Superficies cortantes o puntiagudas
Cargas suspendidas / Izaje
Estructuras inadecuadas o defectuosas (ejm. Andamios)
Equipos o maquinarias defectuosas
Proyeccin de partculas (exposicin a...)
Estallido de roca o evento microsismico
Hundimiento de mineral / desmonte - Succin de personal
Superficies Calientes
Accesos inadecuados (peatonal, vehicular o frreo)
Transito de equipos pesados (cargador frontal, camiones metaleros entre otros)
Otra situacin que podra originar un accidente
ASPECTOS AMBIENTALES:
Consumo / uso de agua
Consumo de energa
Consumo de hidrocarburos y/o derivados
Consumo de madera
Uso de suelo
Uso de materiales reciclados
Vertimiento de Efluentes (especificar: aguas servidas, agua industrial, aceites y grasas,
solventes, agua cida, agua con qumicos, combustibles)
Emisiones a la atmsfera. (especificar: gases de combustin,
emisiones vehiculares, material particulado, hidrocarburos, gases generados en procesos)
Derrames o potenciales derrames
Olor
Generacin de residuos Slidos Peligrosos
Generacin de Residuos Slidos No Peligrosos
Generacin de desmonte de Mina
Generacin de desmonte en general
Uso de reas pblicas (parques y jardines, pistas y veredas pblicas)
Consumo de papel
Relaves
Otro potencial aspecto ambiental de impacto ambiental
SITUACIONES POTENCIALES DE EMERGENCIA:
Incendios
Sismos
Lluvias, granizo, nieve
Tormentas elctricas
Huaico, alud
Tsunami
Explosiones
Neblinas
Derrumbes

Disturbios sociales, paros

ANEXO 8.2
CONSECUENCIAS DEL RIESGO: DAO O IMPACTO AMBIENTAL
DAO PERSONAL:
Fatalidad (mltiple, simple)
Enfermedad reversible
Enfermedad irreversible
Lesin incapacitante parcial permanente
Lesin incapacitante total permanente
Lesin incapacitante total temporal
Otro dao personal (especificar)
Lesin leve o trivial
IMPACTO AMBIENTAL:
Contaminacin del agua
Contaminacin acufera (aguas subterrneas)
Contaminacin del aire (dao a la capa de ozono, efecto invernadero, lluvia cida, etc.)
Contaminacin del suelo
Contaminacin sonora
Agotamiento o reduccin de recursos naturales
Afectacin de la fauna y/o flora
Afectacin del bienestar humano y de la comunidad
Afectacin del patrimonio arqueolgico
Alteracin de ecosistemas protegidos
Alteracin de las formas naturales del paisaje
Deforestacin
DAO A EQUIPOS, MAQUINARIA O ESTRUCTURAS:
Dao irreversible a equipos, maquinarias o estructuras
Dao reversible a equipos, maquinarias o estructuras

ANEXO 8.3
EVALUACIN DEL RIESGO DE SEGUR
GRAVEDAD
CATASTRFICO

2048

1024

CRTICO

1024

512

SERIO

512

256

MODERADO

256

128

LEVE

128

64

PERMANENTE

MUY PROBABLE

PR

GRAVEDAD
Grav
(GRAVEDAD)

DESCRIPCIN

NATURALEZA DEL INCIDENTE / CONSECUENCIA A LA

SALUD

NATURALEZA DEL DAO

A LA PROPIEDAD/PROCESO

REACCIN DE LAS
AUTORIDADES Y PBLICO

64

32

16

CATASTRFICO

CRTICO

SERIO

MODERADO

LEVE

Una o ms muertes de personas sin vnculo laboral con la

empresa (visitas, comunidades).

Prdidas devastadoras de propiedad y/o

reas vecinas (comunidades).
Paralizacin del proceso de ms de 1
mes o paralizacin definitiva.

Inters o cobertura de la prensa

internacional
Inters o procesos de organismos
internacionales.

Una o ms muerte de personal que labora en la unidad.

Incidentes incapacitantes totales permanentes.

Prdidas serias con repercusin en

varias reas de la empresa.
Paralizacin del proceso de ms de 1
semana y menos de 1 mes.

Inters de la autoridad competente

Inters o cobertura de Prensa nacional /
Regional
Multas muy elevadas.

Lesin con consecuencias incapacitantes parcial

permanentes.
Efectos nocivos sobre la salud con consecuencias
irreversibles.

Prdida significativa en un rea de la

empresa.
Paralizacin del proceso de ms de 1 da
hasta 1 semana.

Inters o cobertura de la prensa local

Inicio de procesos de multa
Reclamos pertinentes de comunidades,
con potencial de acudir a una accin legal.

Lesiones leves con incapacidad temporal

Pequeas prdidas en la propiedad de la Reclamos pertinentes de comunidades
Condicin de salud reversible
empresa.
No conformidad legal que debe ser
Efectos nocivos sobre la salud con consecuencia leve, con
Paralizacin de 1 da.
reportada a los organismos fiscalizadores.
descanso mdico.
Lesiones con tratamiento de primeros auxilios
Enfermedad leve/ irritacin
Pequeas prdidas aisladas.
Efectos leves y reversibles sobre la salud (con observacin Paralizacin menor de 1 da.
mdica)

Se genera un factor con potencial de

reclamo o de no conformidad con los
estndares.

PROBABILIDAD
Prob
(PROBABILIDAD)

DESCRIPCIN

32

PERMANENTE

16

MUY PROBABLE

PROBABLE

ESPORDICO

IMPROBABLE

Controles

No existen controles/Existen controles

pero no se cumplen

Existen controles pero pueden ser

mejorados

Se presenta/genera permanentemente
durante todo el desarrollo de la actividad.

32

16

Se presenta/genera una o varias veces

durante el desarrollo de la actividad.

16

Frecuencia

ANEXO 8.3
DE SEGURIDAD, AMBIENTE Y SALUD

512

256

128

256

128

64

128

64

32

64

32

16

32

16

PROBABLE

ESPORDICO

IMPROBABLE

PROBABILIDAD

GRAVEDAD
IMPLICANCIAS FINANCIERAS

IMPACTO AMBIENTAL/ECOLGICO

TIEMPO DE RECUPERACIN
DEL REA (Solo Medio
ambiente)

MAGNITUD (Solo Medio

ambiente)

Prdida total
La empresa podra ser forzada a dejar el negocio.
Puede tener un impacto negativo sobre los mercados
internacionales.

Daos ecolgicos graves e irreversibles,

impactos permanentes sobre una componente
ambiental.

Ms de 50 aos

Afecta a dos o ms localidades

Incapacidad financiera prolongada

El desempeo financiero de la empresa es comprometida
gravemente.
Puede tener un impacto negativo sobre mercados nacionales.

Daos ecolgicos reversibles de larga

duracin
Impactos permanentes sobre una componente
ambiental.

10 - 49 aos

Fuera de la unidad.

Impacto financiero significativo temporal sobre el negocio,

influenciando negativamente en el mercado nacional.

Daos ecolgicos reversibles y de corta

duracin.
Impactos temporales sobre una componente
ambiental

1 - 9 aos

Dos o ms reas

Pequeo impacto financiero sobre el negocio.

Incidente ambiental leve que requiere algn

tipo de accin para rehabilitarlo.
Desequilibrio ecolgico de corta duracin
Pequeo impacto sobre una componente
ambiental.

Menor a 1 ao

Contenido en el rea

Pequea prdida menores, no significativas

Incidente ambiental leve (cuyos impactos

pueden ser rectificados prontamente)
Incmodo para una componente ambiental.

Menor a 1 da

Puntual (en un rea)

Existen controles y se
cumplen totalmente.

ANEXO 8.4
TABLA DE HERRAMIENTAS DE CONTROL OPERACIONAL SAS
NIVEL DEL RIESGO

ALTO O SIGNIFICATIVO

MEDIO

BAJO

Sistemas de Bloqueo / Permisos

* PETAR (Permiso Escrito de

Trabajo de Alto Riesgo)
*Dispositivos automticos de parada
de mquina o impedimentos de
arranque.
*Dique de contencin recubierto con
geomembrana
*Estructuras de confinamiento del
peligro (entibado, sostenimiento,
cimbras, mallas, blindaje, etc.)
*Bloqueo y etiquetado (lock out y
tag out)
*Guardas de proteccin (resguardo
de maquinarias mviles, partes
rotatorias, proyeccin de partculas,
etc)
*Barreras infranqueables (puertas,
rejas, dique de contencin, etc)
*Rotulado de interruptores elctrico
y vlvulas crticas

*Barreras de fcil manipulacin

(barandas, bermas, cadenas,
tranqueras, bandeja de
geomenbrana, etc)
*Buenas practicas de apilamiento
*Cdigo de Colores (Equipo de la
Planta y tubera)

*Seal de restriccin y/o

advertencia (alarmas, smbolos de
seguridad, equipo de proteccin
elctrico, mecnico, etc)
*Cilindros con arena
*Orden y limpieza

Equipos/Tecnologa/EPP

* Nueva Tecnologa o equipo seguro

que evidencien proteccin total al
exponerse al peligro (ejm. maquinaria
y aparejo de izamiento) ante
consecuencias importantes.
* Tecnologa limpia / Mejor
Tecnologa Ambiental disponible
* Factor Costo no prioritario

*Nueva Tecnologa o equipo seguro

que evidencien proteccin parcial al
exponerse al peligro (como rels de
Fuga a tierra) ante consecuencias
moderadas.
* Buenas Prcticas Ambientales

*Uso de equipo seguro (como

herramientas manuales: martillo,
cinceles y carritos rodantes) ante
consecuencias leves

Monitoreo /
Mantenimiento /
Inspeccin

*Mantenimiento
preventivo / predictivo
*Supervisin parcial /
permanente
* Inspeccin de reas,
equipos crticos (OPT)
* Monitoreo planificados
*Examen mdico anual al
personal
*Recorrido Operacional del
Lider (ROL)

*Mantenimiento preventivo
*Check list
*Monitoreo

*Observacin de campo
(Reporte de Desvos)

Entrenamiento del personal

*Curso especializado, dictado con

evaluacin de aprendizaje y
eficacia (CECCOTRASMIN).
*Capacitacin en gestin de
seguridad, ambiente y salud,
mnima de 6 horas/anual con
evaluacin de aprendizaje y
evaluacin de eficacia de
capacitacin.
*Sensibilizacin en temas
ambientales (uso de agua,
energa, materia prima, etc.)
mnima 4 horas/ anual
*Charla grupal

*Capacitacin en gestin de
seguridad, ambiente y salud,
mnima de 2 horas/anual con
evaluacin de aprendizaje.
*Sensibilizacin en temas
ambientales (uso de agua,
energa, materia prima, etc.)
mnima 2 hora/ anual
* Charla grupal

*Cumplimiento de todos los

requisitos del puesto
*Capacitacin en gestin de
seguridad, ambiente y salud,
mnima de 1 horas/anual con
evaluacin de aprendizaje
*Sensibilizacin en temas
ambientales (uso de agua,
energa, materia prima, etc.)
mnima 1 hora/ anual

Controles Ambientales
especficos

PETS / Estndares
Tcnicos / Guas

*Planes de emergencia especficos

*Cambios, mejoras, modificaciones
en infraestructura, equipos o
procesos.

*PETS vivo
* PETS base
* Estndar Tcnico

*Planes de emergencia bsicos.

*Mejora en especificaciones,
materiales e insumos
* Gestin de residuos

*ATS (PETS especial)

*Instructivos
especficos

*Instrucciones de buenas
prcticas ambientales