UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA DE INDUSTRIAL

Nombre: Dany Quiroz

NORMALIZACION II
PLANIFICACON DE AUDITORIAS DE LA EMPRESA D Y Q
FECHA DE AUDITORIA
08-05-2015

OBJETIVO DE LA AUDITORIA
Disear y planificar un modelo de auditora en la empresa D Y Q

ALCANCE
Este plan de auditora se debe aplicar a los procesos de :

Proceso de Produccin
Proceso de Control de calidad
Proceso de Talento Humano
Proceso de Mantenimiento
Proceso de Compras

CRITERIO DE AUDITORIA
Se realiza bajo los requerimientos de la norma:

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007

 EQUIPO AUDITOR
Est formado por cinco integrantes donde el lder del sistema es el seor Dany Quiroz.

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR

Planificar y organizar el trabajo de forma eficiente
Aplicar los principios, el procedimiento y las tcnicas de auditoria
Llevar la auditoria dentro del horario acordado
Utilizar tcnicas apropiadas de muestreo para la recopilacin de auditoria
Verificar la exactitud de la informacin recopilada

METODOS DE AUDITORIA
La recoleccin de evidencias objetivas se realizan al azar, a travs de entrevistas y
revisin

de

registros,

seguimiento

de

procesos,

productos,

procedimientos,

instructivos, verificacin de datos y resultados de procesos y funciones especificas.

CRONOGRAMA DE AUDITORIA

EQUIPO AUDITOR
1

Dany Quiroz

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

AREAS O

Accin

Producci

PROCESO

apertur

S
CLAUSUL

calidad
o
4, 4.1,4.2, 5, 5.1, 5.2, 5.3 , 5.4, 5.5, 5.6, 7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4,

Control

Talento

Mantenimient

Compras

de

Human

7.5, 7.6, 8, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5

DIA
8:00

Reunin

Reunin

Reunin

Reunin

Reunin

equipo

equipo

equipo

equipo

equipo

auditor

auditor

auditor

auditor

auditor

encargad

encargad

encarga

encargados

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os de

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dos de

de rea

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Entrevista

rea
Entrevist

rea
Entrevis

Entrevista

rea
Entrevist

Examen y

a
Examen

ta
Examen

Examen y

a
Examen

recogida

recogida de

de

recogida

recogid

evidencias

recogida

evidencia

de

a de

de

evidencia

evidenci

evidenci

11:00

Reunin

s
Reunin

as
Reunin

Reunin final

as
Reunin

12:00

final
Presentac

final
Presenta

final
Present

Presentacion

final
Presenta

ion del

cion del

acion

del informe

cion del

informe

informe

del

Tratamien

Tratamie

informe
Tratami

Tratamiento

Tratamie

to de las

nto de las

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no

no

las no

conformidade

las no

8:30

almuerzo

informe

14:00

16:00

conformid

conformi

conform

conformi

ades
Seguimie

dades
Seguimie

idades
Seguimi

Seguimiento

dades
Seguimi

nto y

nto y

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y medicion

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medicion

medicion

medicio

Cierre de

Cierre de

n
Cierre

Cierre de

Cierre

auditoria

auditoria

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auditoria

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a

medicion

auditoria