Le 22 fvrier 2016

Bureau divisionnaire
Lorette (Manitoba)

Sujets :

Sommaire du financement

Les modifications importantes

Sommaire des dpenses

Devise
Apprendre et grandir ensemble
Valeurs
quit :

Excellence :
Leadership :

volont dinclusion et dadaptation aux

besoins des lves
qualit leve de nos services et nos
programmes
notre rle dterminant dans le
dveloppement des communauts francophones

La commission scolaire travaille prsentement les dtails de son nouveau plan

stratgique qui sera dvoil en octobre 2016. Les axes retenus sont les suivants :
COMMUNAUT
cole communautaire
RUSSITE SCOLAIRE DUCATIVE
valuation relle et
atteignable (significative)
Parler, lire et crire l'aise
en franais
Mtacognition et pense
critique (processus)
Russite de tous les lves

Sentiment d'appartenance
la communaut
Dveloppement durable

CONSTRUCTION
IDENTITAIRE
Inclusion
Programmation et pdagogie
culturelles
Sant et bien-tre

LVE

Financement ducation
Hors formule
Initiative 20M3
Somme

Augmentation de 5,14 % par rapport aux recettes de lanne 2015-2016.

Cot moyen / lve pour la province a augment de 3,3 % entre 2012-2013 et 20132014. Maintenant 11 874 $ / lve.

Nombre dlves de la DSFM a augment de 1,9 % entre 2013-2014 et 2014-2015.

84 388 122 $
932 941 $
689 187 $
86 010 250 $

10 fvrier 2016 :

5 344 lves

30 septembre 2016 :

5 450 lves
12e anne

Augmentation de 2 %

11e anne
10e anne

485 lves en maternelle

9e anne

310 lves en 12e anne

8e anne

7e anne
6e anne
5e anne
4e anne

703
1634

483

2668

Rgion Est

3e anne

Rgion Urbaine

2e anne

Rgion Sud

1e anne

Rgion Ouest

Maternelle
0

100

200

300

400

500

600

Ajout de 8 enseignants, 5,5 auxiliaires, 3 secrtaires, 1 concierge dans

les coles

Redistribution de postes : Coordonnateurs / Conseillers pdagogiques

Ajout de 5 autobus

Augmentation du budget dentretien pour reflter les espaces

additionnels maintenir.

Appuis additionnels en ressources humaines pour le service de

technologie (1 technicien) et le service dentretien (1 lectricien)

Projets pilotes
Mtiers
Programme exploratoire 9e et 10e
9 coles, 13 cours
Programme de mtiers 11e et 12e
2 programmes

Prmaternelles
Gabrielle-Roy, Saint-Georges, Jours de Plaine,
Saint-Lazare, Gilbert-Rosset

Pour mieux rpondre aux besoins, la division

scolaire propose une redistribution de postes.

Le budget propose une diminution dun

coordonnateur et lajout de 3 conseillers
pdagogiques pour appuyer les enseignants dans
la salle de classe suite aux formations.

Les ressources suivantes seront affectes au

dossier de la russite chez les lves autochtones :
2 enseignants
0,4 orthopdagogue (ajout)
4 auxiliaires

Rvision des formules Personnel de soutien

Petites coles
Nouvelle formule d'allocation Lquivalence de 3
secrtaires sera ajoute dans le budget. Une bonne partie
de cet ajout sera distribu vers les petites coles.

Surveillance
Lquivalence de 3 auxiliaires ajoute dans le budget sera
affecte aux coles pour aider avec la surveillance des
lves.

Enseignement - coles (47,3%)

Personnel de soutien - coles (9,8%)

Programmation (4,1%)

Services aux lves (8,2%)

Administration et gestion scolaire (1,1%)

Finances (0,9%)

Ressources humaines (0,9%)

Technologie (2%)

Centre d'adultes (0,3%)

Communication (0,5%)

Commission scolaire (0,8%)

Coalition CPEF (0,6%)

Transport (9,9%)

Entretien (6,7%)

Budgets d'coles (3,3%)

Mtiers (1,6%)

Prmaternelles (0,7%)

Taxes salariales (1,4%)

Dpenses
Enseignement - coles
Personnel de soutien - coles
Programmation
Services aux lves
Administration et gestion scolaire
Finances
Ressources humaines
Technologie
Centre d'adultes
Communication
Commission scolaire
Coalition CPEF
Transport
Entretien
Budgets d'coles
Mtiers
Prmaternelles
Taxes / Pensions
Capital
Total des dpenses

2015-2016
39 712 676,35
7 884 629,53
3 387 814,03
6 975 552,54
936 211,81
773 626,74
751 115,84
1 589 050,41
254 571,24
380 851,96
648 790,14
475 000,00
8 138 868,01
5 469 762,48
2 755 327,08
1 081 335,67
630 326,16
1 336 843,00
32 500,00
83 214 853,02

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2016-2017
40 964 251,10 $
8 452 315,29 $
3 522 576,75 $
7 144 264,48 $
951 633,14 $
763 268,25 $
817 461,60 $
1 690 663,10 $
254 239,27 $
387 931,81 $
666 838,05 $
500 000,00 $
8 575 886,43 $
5 796 511,76 $
2 826 234,36 $
1 390 787,07 $
579 040,47 $
1 233 831,82 $
132 500,00 $
86 650 234,74 $

%
%
changement distribution
3,15%
47,28%
7,20%
9,75%
3,98%
4,07%
2,42%
8,24%
1,65%
1,10%
-1,34%
0,88%
8,83%
0,94%
6,39%
1,95%
-0,13%
0,29%
1,86%
0,45%
2,78%
0,77%
5,26%
0,58%
5,37%
9,90%
5,97%
6,69%
2,57%
3,26%
22,25%
1,61%
-8,86%
0,67%

Budget dficitaire
2015-2016
Total des dpenses

Excdent (avec Mtier)

Excdent (avec Mt/PM)

2016-2017

83 214 853,02 $

86 650 234,74 $

(779 363,85) $

(60 944,27) $

(1 409 690,02) $

(639 984,74) $

Excdent accumul
2014-2015
Solde de l'excdent (au 30 juin)
Pourcentage

2015-2016

2016-2017

3 556 124 $

2 146 434 $

1 506 449 $

4,43 %

2,58 %

1,74 %

Le comit des orientations budgtaires se rencontre le

lundi 21 mars pour adopter le budget 2016-2017.

S.v.p. envoyez vos rtroactions au plus tard le 18 mars

ladresse suivante :
chantal.beaulieu@dsfm.mb.ca
Merci!