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Empresa:
Representante:
Cargo:
Requisitos del Sistema de Gestin:
GUIA DE LA REUNION DE APERTURA
1.
2.
Confirmacin de que el lder y los miembros del equipo auditor, que representan al organismo de certificacin, son
responsables de la auditora y que deben controlar la ejecucin del plan de auditora, incluyendo las actividades y rastro de la
auditora.
3. Si existir la participacin de Guas y Observadores (por ejemplo evaluadores de organismos de acreditacin), confirmar sus
funciones
4. Confirmacin de los canales de comunicacin formales entre el equipo auditor y el cliente
5.
6.
7.
8.
9.
Presentacin del equipo auditor, incluyendo una breve descripcin de sus funciones.
11.
12. Confirmacin de procedimientos de proteccin de la seguridad y salud ocupacional, emergencia y seguridad fsica para el equipo
auditor y de reas de acceso restringido, si las hay
13. Informacin acerca de las condiciones bajo las cuales se puede terminar la auditoria
Nota. La auditora se puede terminar por causas de fuerza mayor como desastres naturales, prdida de las condiciones de seguridad,
etc. Tambin se puede terminar la auditora cuando se hace evidente que el cliente no tiene la capacidad para superar una no
conformidad en el plazo mximo establecido en el ES-R-SG-001 y as es solicitada al auditor lder y comunicada formalmente a
ICONTEC.
15.
16.
Informacin del procedimiento para presentar disputas y apelaciones sobre las decisiones de ICONTEC
17.
18.
19.
1.
Deberes y derechos de la organizacin de acuerdo con el Reglamento ES-R-SG-001 (Informar cambios, uso del certificado,
manual de imagen etc.)
Preguntas de los auditados o personas asistentes a la reunin. y respuestas del auditor lder
GUIA DE LA REUNION DE CIERRE
Agradecimientos e informe sobre los detalles de auditora relacionados con los cambios del plan u otras situaciones que
implicaron cambios en las actividades definidas.
2. Los mtodos empleados durante la auditora, con la generacin de un elemento de incertidumbre por la toma bajo muestreo de
evidencias, y no ser una verificacin al cien por ciento de las evidencias.
3. Presentacin general de las conclusiones y resultados de la auditoria incluyendo la relacin de las Solicitud de Accin Correctiva
para las no conformidades detectadas.
4.
5.
6.
Conclusiones del equipo auditor con relacin con el tipo de auditora y el reglamento ES-R-SG-001.
Confirmacin del plazo mximo para presentar el plan de correcciones y acciones correctivas por la organizacin, de acuerdo con
lo establecido en el ES-R-SG-001, si aplica
Contenido del informe y fecha prevista luego de cumplirse satisfactoriamente las actividades posteriores a la auditora
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RESULTADOS DE AUDITORA:
Nmero de no conformidades detectadas en esta auditora:
menores
) mayores,
) menores
(
(
)
) N.A / Ninguna
Plazo para la entrega (de acuerdo con lo establecido en el ES-R-SG-01) de propuesta de correccin y accin correctiva
hasta :
ao/mes/da _______________________
Fecha tentativa de verificacin complementaria, cuando aplique (AA/MM/DD): _________________________________
ACEPTACIN DE LA ORGANIZACIN:
Declaro que los servicios previstos fueron integralmente ejecutados y soy consciente de los resultados
obtenidos y de los compromisos adquiridos para la finalizacin exitosa de las actividades pendientes de la
auditora:
Nombre Representante de la direccin: :
Firma:
Firma:
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ASISTENTES
NOMBRE
CARGO
REUNION
APERTURA
CIERRE
FIRMA
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