Gua Rpida del Portal de

Proveedores

Gua Rpida del

Portal de
Proveedor
es

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Sistemas y
Comunicaciones
Chef Mart S.A. de C.V.

OBJETIVO

El presente documento representa una gua bsica del uso del Portal de
Proveedores el envo de CFDIs
(Comprobantes Fiscales Digitales por Internet).

REGISTRO DEL PROVEEDOR

El proveedor deber acceder a la siguiente direccin de internet
www.chefmart.com.mx para entrar al sitio de Chef Mart.

Dentro de la pgina debe dar clic a la opcin Clientes/Proveedores. que se

encuentra en la parte superior

REGISTRO DE PROVEEDORES

Si usted es usuario de este sitio por primera vez, deber registrarse dando clic en el
botn Registro de
Proveedores y llenar la informacin del formato que se presenta.

Una vez que haya llenado el formato, dar clic en Aceptar. Se desplegar un mensaje
como el siguiente:

Al visualizar esta pantalla, automticamente el

sistema enviar usuario y
password al correo electrnico con el que el proveedor
se registr. Es muy importante guardar estos datos ya
que al ser confidenciales.
NOTA: Se recomienda dar de alta la siguiente direccin en sus sitios de confianza,
ya que este formato despliega una ventana para la confirmacin del e-mail.
Esto se hace entrando al men de Herramientas ->
Opciones de Internet

Dar clic en la pestaa Seguridad -> Sitios de

agregar la direccin http://CFDIi.edicomonline.com

confanza

->

Sitios

CARGA DE CFDIs
Si usted ya cuenta con su usuario(RFC) y password, deber acceder al botn de
Carga de CFDIs, capturar su usuario y password y oprimir Iniciar Sesin.

Para cargar los CFDIs, debe colocar el mouse sobre la carpeta Pendientes de Enviar
y oprimir el botn
Importar.

En la siguiente pantalla oprimir el botn de Examinar para escoger el o los CFDIs

que requiera subir al portal y dar clic en Aceptar.

El sistema realizar las validaciones fiscales y de addenda, y le mostrar una

pantalla en donde puede ver si su CFDI es correcto o tiene errores, si el sistema le
muestra los errores en pantalla, solo haga clic en el botn Salir, y contine con el
proceso que se menciona ms adelante para colocar los datos faltantes.

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Si su factura es correcta, sta deber pasar a travs de las carpetas

Marcados para Enviar, Enviados, hasta llegar a la de Recuperados despus
de unos minutos.

Por otro lado, si su documento no contiene addenda o tiene errores de

addenda, podr ver que se
encuentra en color rojo en la carpeta de
Pendientes de Enviar.
Lo que tiene que hacer es dar doble clic al documento, el sistema abrir una
pantalla que contiene toda la informacin de su factura y deber introducir de
manera manual los datos obligatorios de la addenda. Esta informacin se
encuentra en la parte inferior de la pantalla en la pestaa llamada Datos Chef
Mart.

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NOTA: El sistema solicita de manera obligatoria los campos marcados

en color amarillo.
Una vez que se han colocado los datos obligatorios, seleccionamos el botn
Guardar y enviar, el
sistema guardar los cambios, har nuevamente la validacin de los datos y
enviar el documento.

Si su factura es correcta, sta deber pasar a travs de las carpetas

Marcados para Enviar, Enviados, hasta llegar a la de Recuperados despus
de unos minutos.

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NOTA: Actualmente el portal recibir CFDIs con addenda homologada de AMECE

ver 7.1 incluida en el
.xml y CFDIs sin addenda capturndola manualmente.
En caso de tener alguna duda o error favor de reiniciar el proceso o en su
caso, comunicarse con nuestra rea de cuentas por pagar al correo:
cuentasporpagar@chefmart.com.mx o al telfono 53 54
42 70 ext. 3116.

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