CONTRATO N 070/2011-UFRN

MINISTRIO DA EDUCAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PR-REITORIA DE ADMINISTRAO
Contrato de Prestao de Servios que
entre si celebram a UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO GRANDE DO
NORTE e a Empresa GLACIAL
REFRIGERAO LTDA, nos termos
do Prego Eletrnico n 85/2011, para o
fim que especifica.

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, situada no Campus

Universitrio, nesta cidade de Natal/RN, inscrita no CNPJ sob o n 24.365.710/0001-83,
neste ato representada pela Magnfica Reitora, Professora NGELA MARIA PAIVA
CRUZ, brasileira, casada RG n 187.914 SSP/RN, Inscrita no C.P.F n 074.596.964-04, a
seguir denominada CONTRATANTE, e a Empresa GLACIAL REFRIGERAO
LTDA, com sede na Frei Miguelinho, 14, Ribeira Natal/RN, CEP: 59012-180, inscrita no
CNPJ/MF sob o n 40.986.937/0001-00, neste ato representada por Scio-Gerente, Senhor
FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, empresrio, portador(a) da
Cdula de Identidade n 870.273 SSP-RN, inscrito no CPF/MF sob o n 230.950.914-00, a
seguir denominada CONTRATADA, tm entre si justo e avenado o que celebram por
fora do presente instrumento de Contrato de Prestao de Servios, abaixo especificado,
relativo ao Prego Eletrnico n 85/2011, Processo Administrativo n
23077.029541/2011-92, homologado em 21/09/2011, ao qual se aplicam as disposies da
Lei n 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pelas Leis n 8.883/93, 9.648/98 e 9.854/99,
de 08 de junho de 1994, 28 de maio de 1998 e 27 de outubro de 1999, respectivamente, e
da Lei n 10.192, de 14 de fevereiro de 2001 Instruo Normativa n 02/2010
MPOG/SLTI, de 11 de outubro de 2010, cuja minuta foi devidamente analisada e aprovada
pela Assessoria Jurdica da Pr-Reitoria de Administrao, mediante as clusulas e
condies a seguir transcritas:
CLUSULA PRIMEIRA - Do Objeto
1.1 - O presente contrato tem como objeto a contratao de empresa do ramo especializada
em prestar servios referentes a manuteno preventiva e corretiva em Aparelhos de ArCondicionado, tipos janela, splits, multsplits e em centrais de ar condicionado, incluindo
substituio de peas, quando necessrio, conforme especificaes e condies detalhadas
no edital e seus anexos, pelo perodo de 12 (doze) meses.

1.2 - O objeto deste edital dever ser executado nos seguintes endereos:
CAMPUS UNIVERSITRIO
Av. Senador Salgado Filho, 3000
CEP 59.072-970 - Lagoa Nova Natal - RN
CENTRO DE CINCIAS DA SADE / HOSPITAL UNIVERSITRIO ONOFRE
LOPES
Av. Nilo Peanha, 620
CEP 59.012-300 - Petrpolis Natal - RN
MATERNIDADE ESCOLA JANURIO CICCO
Av. Nilo Peanha, 259
CEP 59.012-300 - Petrpolis Natal - RN
HOSPITAL DE PEDIATRIA PROFESSOR HERIBERTO FERREIRA BEZERRA
Rua Gal. Cordeiro de Farias, S/N - Petrpolis
CEP 59.012-570 - Natal - RN
HOSPITAL UNIVERSITRIO ANA BEZERRA
Praa Tequinha Farias, 14
CEP 59.200-000 - Centro Santa Cruz (RN)
FACISA
CEP 59.200-000 - Centro Santa Cruz (RN)

CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SERID

Rua Joaquim Gregrio, S/N
CEP 59.300-000 Penedo - Caic (RN)
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SERID
CAMPUS CURRAIS NOVOS
Stio Totor S/N - CEP 59.380-000 Currais Novos (RN)
CLUSULA SEGUNDA - Das Obrigaes das Partes Contratantes
2.1 Compete CONTRATANTE:
2.1.1 - Solicitar via fax ou telefone, a eventual realizao do servio licitado;
2.1.2 - Emitir nota de empenho a crdito do fornecedor no valor total correspondente ao
objeto solicitado;
2.1.3 - Oferecer todas as condies e informaes necessrias para que a CONTRATADA
possa executar os servios dentro das especificaes exigidas no termo de referncia, anexo
do edital;
2.1.4 - Fornecer CONTRATADA, a qualquer tempo, toda a informao que julgar
pertinente execuo do objeto licitado, no intuito do bom desenvolvimento do

compromisso assumido, sempre se pautando nas normas reguladoras citadas e outras que
venham a ser emitidas mesmo aps a celebrao do contrato;
2.1.5 - CONTRATANTE se reserva o direito de acompanhar e fiscalizar o cumprimento
das obrigaes assumidas pela CONTRATADA atravs de um representante da
administrao, especialmente designado, a quem caber registrar em livro, documento ou
sistema prprio todas as ocorrncias relacionadas com a execuo do objeto, determinando
o que for necessrio regularizao das faltas, senes ou defeitos observados;
2.1.6 - Comunicar CONTRATADA, to logo constate casos de irregularidades, defeitos,
vcios ou incorrees, durante a execuo do objeto, realizados para que a mesma adote
medidas indispensveis ao bom andamento do que foi solicitado, conforme objeto
constante no edital e seus anexos;
2.1.7- Notificar, por escrito, a CONTRATADA, quando da ocorrncia de eventuais
imperfeies no curso da execuo do objeto, fixando prazo para sua correo Proceder
emisso das requisies em tempo hbil;
2.1.8 - Efetuar os pagamentos nas condies e valores pactuados, aps conferncia e atesto
das notas fiscais/faturas pelo setor competente;
2.1.9 - Designar servidor para acompanhar a fiscalizar o objeto do Contrato a quem caber
registrar em livro ou documento prprio, as ocorrncias irregulares, comunicando de
imediato autoridade superior, decidindo no limite de sua competncia, sobre as medidas
saneadoras por parte de CONTRATADA.
2.2 Compete CONTRATADA;
2.2.1 - Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salrios,
transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdencirios e de ordem de classe,
indenizaes e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados, no cumprimento
das obrigaes do contrato, ficando ainda a Universidade Federal do Rio Grande do Norte
isenta de qualquer vnculo empregatcio, responsabilidade solidria ou subsidiria;
2.2.2 - Providenciar a imediata correo das deficincias, falhas ou irregularidades,
constatadas pela Comisso especial, referentes forma de execuo do objeto contratado,
bem como ao cumprimento das demais obrigaes assumidas neste Termo de Referncia;
2.2.3 - Atender prontamente quaisquer exigncias do representante da UFRN inerentes ao
objeto licitado;
2.2.4 - Fornecer sempre, medida que forem vencendo os prazos de validade da
documentao apresentada, novo(s) documento(s) que comprove(m) todas as condies de
habilitao e qualificao exigidas para contratao, bem como os que comprovem a sua
compatibilidade com as obrigaes assumidas;
2.2.5 - Prover condies que possibilitem o atendimento das condies firmadas a partir da
data da assinatura do Contrato;

2.2.6 - Dever informar na nota fiscal a descrio do objeto realizado pela empresa, de
acordo com as especificaes descritas na Nota de empenho, no ato da licitao, e em
conformidade com as especificaes constantes no Relatrio de servios Licitados.
2.2.7 Os servios, somente sero iniciados mediante a indicao pela contratada, em at
5 (cinco) dias aps a assinatura do contrato;
2.2.8 - A CONTRATADA dever manter, sempre atualizado o seu endereo, telefone, email e meios de contato junto CONTRATANTE;
2.2.9 - Designar uma pessoa responsvel pelo relacionamento com a UFRN;
2.2.10 - Sero pagos apenas os servios efetivamente executados.
CLUSULA TERCEIRA Da Execuo Tcnica dos Servios
3.1 - Do chamado para a realizao dos servios:
3.1.1 - Os servios sero realizados por chamado, de acordo com a necessidade da
contratante;
3.1.2 - A manuteno ocorrer mediante chamado da CONTRATANTE, quantas vezes
forem necessrias, para suprir anormalidades ou irregularidades no funcionamento dos
equipamentos;
3.1.3 - Os chamados de manuteno sero efetuados diretamente pela unidade solicitante
desta Instituio e devero ser atendidos pela empresa no prazo mximo de 24 (vinte e
quatro) horas aps o recebimento do chamado;
3.1.4 - Os servios de manuteno por chamado sero realizados no horrio de 07h30min
s 11h30min e das 13h30min s 17h30min, de segunda a sexta-feira (exceto feriados);
3.1.5 - Todas as visitas devero ser registradas em documento prprio presena da
CONTRATADA;
3.1.6 - A CONTRATADA dever emitir, durante os chamados de manuteno e de
urgncia, relatrio detalhado, descrevendo os defeitos apresentados, servios efetuados de
manuteno e correo, peas substitudas, bem como as sugestes relativas Manuteno
Corretiva considerada necessria. Os relatrios sero emitidos em 02 (duas) vias e
assinados pelo responsvel pelo contrato na unidade requisitante;
3.1.7 - O material, as peas e os acessrios originais utilizados sero fornecidos pela
CONTRATADA, de acordo com as especificaes tcnicas dos equipamentos;
3.1.8 - Os servios devero ser executados por tcnicos especializados, com utilizao de
ferramentas e instrumentos recomendados pelos fabricantes dos equipamentos e reposio
de peas;
3.1.9 - A CONTRATADA dever repassar CONTRATANTE as mesmas garantias
concedidas pelo fabricante das peas substitudas, caso seja superior exigida;

3.1.10 - Todos os equipamentos a serem utilizados durante a manuteno e reposio de

peas, como ferramentas de mo, mquinas etc, sero de responsabilidade da
CONTRATADA;
3.1.11 - O material, as peas e os acessrios originais utilizados sero fornecidos pela
CONTRATADA, de acordo com as especificaes tcnicas dos equipamentos;
3.1.12 - Executar os reparos, independentemente do nmero de horas necessrias para o
perfeito funcionamento do equipamento, de acordo com os requisitos de qualidade,
utilidade, resistncia e segurana recomendados.
3.1.13 - A CONTRATADA dever realizar testes e ajustes aps os reparos para garantir o
perfeito funcionamento dos equipamentos;
3.1.14 - Os usurios devero ser orientados sobre eventuais providncias que possam
melhorar o desempenho dos equipamentos;
3.2 - Do Atendimento:
3.2.1 - O Atendimento ser on-site;
3.2.2 - No caso de no haver a possibilidade de realizar os servios no local onde esto
instalados os equipamentos, a contratada poder levar o equipamento para consert-lo em
suas dependncias, desde que sejam respeitadas as normas de sada dos equipamentos da
UFRN;
3.2.3 - O equipamento e/ou qualquer componente que apresentar defeito e precisar ser
removido das dependncias das Unidades, para as instalaes da CONTRATADA,
somente ser aceito mediante o atendimento das seguintes condies:

Parecer tcnico da CONTRATADA justificando a necessidade de remoo do

equipamento e a data prevista para a sua devoluo;

Documento contendo aprovao do responsvel tcnico pelo equipamento;

Autorizao expressa da Direo da Unidade Requisitante;

Atender aos procedimentos legais de sada de bens permanentes da UFRN;

Embalagem, transporte adequado, seguro, rpido e eficaz (ida-volta) por conta, nus
e responsabilidade da CONTRATADA.

3.2.4 - A responsabilidade pelas despesas com a remoo dos equipamentos, peas e

acessrios para qualquer local externo s dependncias da CONTRATANTE, para
recuperao, bem como pela sua posterior devoluo, acompanhada da devida autorizao
expressa pelo setor de manuteno, ser exclusiva da CONTRATADA;

3.3 - DAS MANUTENES PREVENTIVAS E CORRETIVAS

3.3.1 - MANUTENO PREVENTIVA:
3.3.1.1 - MANUTENO PREVENTIVA - Sistemtica regular de revises e servios
para garantir as melhores condies de desempenho dos equipamentos, no que se refere a
seu funcionamento, rendimento e segurana, assim como, prevenir a ocorrncia de defeitos
que possam redundar em danos nos componentes, ou mesmo na paralisao do mesmo.
3.3.1.2 - A manuteno preventiva ser executada, de acordo com chamados da unidade
solicitante e atender, no mnimo, as atividades abaixo:
remover e limpar a frente plstica, com verificao do seu estado de conservao;
verificar a operao de drenagem de gua da bandeja, a inclinao e desobstruo do
dreno;
verificar os filtros de ar e eliminar as sujeiras;
verificar e eliminar as frestas dos filtros;
limpar o elemento filtrante (fibras de nylon aglutinadas e resina sinttica ou espuma de
poliuretano) utilizando os meios e substncias mais adequados, como exemplo: por
imerso em soluo de gua morna e sabo neutro, enxaguando-o em gua corrente e
secando-o bastante antes de recoloc-lo no aparelho;
limpar com escova a parte frontal do evaporador e condensador;
lubrificar as partes necessrias;
verificar termostato, tomada, rabicho chave seletora, capacitores de fase eletroltico e
outros componentes eltricos;
verificar rudos e vibraes anormais, procedendo aos ajustes e correes necessrios;
inspecionar todo o sistema para averiguar e sanar quaisquer irregularidades, medindo
voltagem, amperagem, temperatura e efetuando leitura da corrente e tenso de todo
sistema eltrico;
remover chassis e lavar externamente o evaporador e o condensador;
verificar e eliminar sujeiras, danos, ferrugens e corroses na moldura da serpentina e da
bandeja e aplicar produtos anti-corrosivos, anti-ferrugem ou pintura, se necessrio;
lavar bandejas e serpentinas com remoo de biofilme (lodo), sem uso de produtos
desengraxantes e corrosivos;
limpar adequadamente o gabinete do condicionador;
limpar e lubrificar as buchas, mancais e eixo do motor do ventilador;
verificar o estado de conservao do isolamento termo-acstico (se est preservado e
contm bolor);
aplicar produto de ao antimicrobiana, antibacteriana e alto poder de eficincia contra
todo tipo de microorganismos (bactrias gram-negativas, gram-positivas, fungos, algas e
vrus);
verificar a vedao dos painis de fechamento do gabinete;
Inspeo do balanceamento da ventilao e chassis, rolamentos, oscilaes excessivas e
vibraes;
limpar hlice do ventilador, serpentinas do evaporador e condensador;
verificar suportes e fixaes do gabinete;
manuteno geral da unidade condensadora no caso de Splits, inclusive com banho de
vaselina industrial;

 lubrificao dos eixos dos motores eltricos e banho de vaselina industrial nas partes
ferrosas;
executar lavagem do chassi e gabinete;
Proceder a completa limpeza dos condensadores e evaporadores com lavagem do
sistema de aletamento e tubos com a utilizao de produto qumico decapante, de forma
a eliminar a oxidao superficial das aletas e serpentinas;
inspecionar todas as tubulaes do circuito frigorgeno;
lubrificar partes mveis do equipamento;
reapertar os parafusos de fixao da hlice, turbina e paredes separadoras;
operar e conferir seqncia de comando eltrico do condicionador.
3.3.2 - MANUTENO CORRETIVA
3.3.2.1 - MANUTENO CORRETIVA - Visa a reparar avarias e tornar operacional o
equipamento ocasionalmente desativado em decorrncia de defeitos em seus componentes,
peas ou sistemas. Ser efetuada sempre que os mesmos necessitarem de reparo
mecnico/eltrico bem como de substituio ou conserto de peas e acessrios que
apresentem defeito ou desgaste.
3.3.2.2 - A manuteno corretiva ser executada, de acordo com chamados da unidade
solicitante e atender, no mnimo, as atividades abaixo:
eliminar danos e corroso;
proceder a imediata recuperao dos aparelhos que se encontram fora de funcionamento;
verificar a existncia de vazamentos de gs, reparar se necessrio;
substituio do filtro de gs, quando for o caso;
carga de gs quando for o caso;
revisar todas as partes metlicas dos equipamentos, eliminando os pontos de oxidao,
com posterior pintura das peas trabalhadas;
quando necessrio, recuperar os revestimentos protetores e pintar o chassi do
equipamento com tinta a base de alcatro e hulha, de forma a preservar o seu estado
original;
recondicionamentos do chassi, compressor e motor do ventilador;
outros servios que devam ser executados para colocar equipamentos em operatividade.
OBSERVAO: No caso dos recondicionamentos do chassi, compressor e motor do
ventilador o custo destes servios especfico e no cumulativo manuteno
corretiva.
3.3.3 - A manuteno corretiva ser executada mediante solicitao da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte, a qualquer tempo e independente de reviso mensal de
rotina e at mesmo em regime de urgncia, com finalidade de corrigir eventuais defeitos
dos equipamentos, inclusive com substituio de peas, quando necessrio, devendo ser
efetuada em at 24 horas aps o momento da solicitao e nos horrios informados pelo
solicitante, dever ser disponibilizada pela empresa contratada telefone para chamada de
emergncia;
3.3.4 - Tanto na manuteno preventiva quanto na corretiva a contratada dever elaborar e
preencher um relatrio discriminando por aparelho o resultado das aferies e inspees,

apresentando de forma detalhada as peas que devero ser substitudas de imediato e, se for
o caso, aquelas em que o desgaste indique que podero falhar a qualquer momento.
3.3.5 - A manuteno corretiva dever ter garantia mnima de 90 (noventa) dias,
relativamente aos servios.
3.3.5.1 - Os recondicionamentos de chassi, compressor e motor do ventilador tero
garantia de 180 (cento e oitenta) dias.
3.3.6 - A retirada de qualquer aparelho para conserto na oficina da contratada ser efetuada
mediante relatrio circunstanciado do defeito, e prvia autorizao da UFRN.
3.3.7 - Alm das rotinas normais estabelecidas, a empresa dever dar pronto atendimento
aos eventuais chamados da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, para conserto de
seus equipamentos. Os chamados sero atendidos em at 24 horas, sendo o conserto
realizado em at 48 horas. O no atendimento no prazo estabelecido implicar na
substituio do aparelho por outro com as mesmas caractersticas, at que seja concludo o
respectivo conserto.
3.4 - DAS PEAS,
EQUIPAMENTOS

MATERIAIS

DE

CONSUMO,

FERRAMENTAS

3.4.1 - Ser de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de ferramentas,

equipamentos e materiais de consumo necessrios execuo dos servios, tais como:
materiais e produtos de limpeza em geral e desencrustantes, estopa, trapo, limpeza qumica
ou mecnica de serpentinas e ventiladores, materiais para lubrificao, graxas, leos
lubrificantes, vaselina, produtos para pintura, servios de soldagem, solda, oxignios,
nitrognio, acetileno, corte e adaptao de tubulaes de gs refrigerante, gs freon, fluidos
refrigerantes, filtros secadores para unidades divididas ou com condensadores remotos,
substituio ou conserto dos circuitos de controle de temperatura, fusveis, rels de
proteo, rels falta de fases, capacitores, chaves contatoras, parafusos, correias, polias,
rolamentos, terminais eltricos, cabos eltricos, chaves seletoras, termostatos, capacitores,
protetores trmicos, espumas para vedao, cmaras fan, tubos capilares, chaves
termostticas, aletas, filtros de ar e de gs, botes, cabos de alimentao, hlices, base,
frente plstica, painel/espelho, gabinete, chassi etc necessrios a plena execuo dos
servios de manuteno preventiva e corretiva a fim colocar em atividade equipamentos
parados.
3.4.2 - Tais materiais, ferramentas e equipamentos devem ser aplicados/utlizados em
conformidade com as recomendaes do fabricante, no sendo admitidos materiais
recondicionados; e os materiais de consumo utilizados na limpeza dos componentes dos
sistemas de climatizao devem ser biodegradveis, devidamente registrados no Ministrio
da Sade para esse fim.
3.4.3 - Ser de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todas as peas de
reposio.
3.4.4 - A manuteno que no exija substituio de peas dever ser realizada no prazo
mximo de 01 (um) dia til, a contar do dia e hora em que a empresa retirou o equipamento
das dependncias da Universidade Federal do Rio Grande do Norte;

3.4.5 - Para a manuteno que exija a substituio de peas, a empresa dever fornecer
unidade solicitante um oramento antecipado das peas, acessrios e/ou conjuntos, com os
respectivos cdigos e especificaes, no prazo mximo de 24 (vinte e quatro) horas,
contado partir da retirada do equipamento das dependncias da Universidade Federal do
Rio Grande do Norte;
3.4.5.1 A CONTRATANTE atravs do fiscal do contrato, encarregar-se- de apurar o
preo de mercado das peas, acessrios e/ou conjuntos descritos no oramento atravs de
pesquisa em pelo menos 03 (trs) fornecedores;
3.4.5.2 A CONTRATANTE dispor de at 3 (trs) dias teis para avaliar os preos
das peas, acessrios e/ou conjuntos discriminados no oramento apresentado pela
CONTRATADA;
3.4.5.3 Aceitando o oramento apresentado pela CONTRATADA, esta ser autorizada a
realizar a substituio das peas;
3.4.5.4 Caso a CONTRATANTE conclua que o oramento apresentado pela
CONTRATADA est incoerente com o praticado pelo mercado, em vista da pesquisa
prevista no subitem 4.4.5.1, a CONTRATADA ser autorizada a realizar a substituio
das peas e informada que dever emitir fatura pelo valor mdio apurado na referida
pesquisa;
3.4.6 - A manuteno que exija substituio de peas dever ser realizada no prazo mximo
de 03 (trs) dias corridos, a contar do dia e hora em que a empresa receber a autorizao ou
o fornecimento das peas, acessrios e/ou conjuntos da unidade solicitante da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte, de acordo com as especificaes detalhadas no oramento
fornecido pela empresa;
3.4.7 - A CONTRATADA dever, quando estritamente necessrio, fornecer peas novas e
originais pelo preo oficial de tabela do fabricante, admitindo-se a substituio por
similar de boa qualidade, quando justificada, fundamentada e aceita pela
CONTRATANTE, mantendo os servios e os equipamentos dentro dos padres
recomendados pelos fabricantes e as garantias previstas no edital e seus anexos;
CLUSULA QUARTA - Da Fiscalizao dos Servios
4.1 - No obstante a CONTRATADA seja a nica e exclusiva responsvel pela execuo
do objeto licitado, CONTRATANTE reservado o direito de exercer a mais ampla e
completa fiscalizao sobre os servios;
4.2 - A CONTRATADA dever aceitar antecipadamente todos os mtodos de inspeo,
verificao e controle a serem adotados pela fiscalizao, obrigando-se a fornecer todos os
dados, elementos, explicaes, esclarecimentos, solues e comunicaes de que esta
necessitar e que forem julgados necessrios;
4.3 - A CONTRATANTE, atravs do(s) responsvel(is) pelo recebimento do objeto
licitado, dever fiscalizar e registrar, em sistema prprio, todas as ocorrncias relacionadas
com a realizao do mesmo, determinando o que for necessrio regularizao das faltas
ou defeitos observados;

4.4 - As decises que ultrapassarem a competncia da equipe de recebimento do objeto

contratado devero ser solicitadas formalmente autoridade administrativa imediatamente
superior para, em tempo hbil, adotar medidas pertinentes.
CLUSULA QUINTA - Do Recebimento, Aceitao ou Recusa dos Servios
5.1 - Todo e qualquer nus decorrente da execuo do objeto licitado dever estar
incluso no preo, tais como eventuais despesas operacionais para prestao dos
servios de manuteno e ser de inteira responsabilidade da CONTRATADA;
5.2 - Caso ocorra a inobservncia do subitem anterior, a CONTRATADA ficar
passvel da aplicao das sanes administrativas previstas no item 9.0 deste Termo
de Referncia.
5.3 - O objeto, aps a manuteno, ser recebido:
5.3.1 - Provisoriamente, pelo responsvel, atravs de carimbo e assinatura no canhoto da
Nota Fiscal/Fatura (contendo descrio do servio executado pela empresa) e/ou no
conhecimento de transporte, devidamente datado e assinado, para efeito de posterior
verificao da conformidade com as especificaes contidas no Relatrio dos Servios
Licitados, anexo IV deste edital;
5.3.2 - Aps o recebimento provisrio do objeto, sero feitos testes para comprovar sua
perfeita qualidade de acordo com o especificado no Relatrio dos Servios Licitados,
anexo IV do edital, bem como o que foi proposto pela empresa. Somente aps o
cumprimento dessa determinao pela CONTRATADA, ser o objeto dado como recebido
definitivamente e aceito;
5.3.3 - Definitivamente, pelo responsvel pelo respectivo recebimento, depois de
verificada a qualidade, quantidade e compatibilidade com o objeto contratado e sua
conseqente aceitao mediante carimbo e assinaturas (atesto e visto) apostos no verso da
Nota Fiscal;
5.3.4 O recebimento definitivo no exclui a responsabilidade da CONTRATADA pela
perfeita qualidade do objeto executado cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades
detectadas quando da utilizao do mesmo.
CLUSULA SEXTA Da Garantia das peas e servios
6.1 - A CONTRATADA dever oferecer garantia dos servios executados por um perodo
mnimo de 90 (noventa) dias, a partir do aceite definitivo dos servios. Caso seja necessrio
algum reparo complementar no servio prestado durante o perodo de garantia do mesmo, a
CONTRATANTE no arcar com qualquer custo adicional;
6.1.2 - Os recondicionamentos de chassi, compressor e motor do ventilador tero garantia
de 180 (cento e oitenta) dias.

6.2 - Para as peas de reposio fornecidas, a CONTRATADA dever oferecer garantia

mnima de 180 (cento e oitenta) dias. A CONTRATADA dever, ainda, repassar
CONTRATANTE as mesmas garantias concedidas pelo fabricante das peas substitudas,
caso seja superior exigida.
CLUSULA STIMA - Do Preo e das Condies de Pagamento
7.1 - Pela prestao dos Servios, objeto do presente Contrato, a CONTRATANTE pagar
CONTRATADA, a importncia global estimada de R$ 1.350.000,00
(Hum milho trezentos e cinqenta mil reais), em parcelas que correspondam a
totalidade de manutenes corretivas e preventivas efetivamente executadas.
7.2 - Os pagamentos das faturas sero efetuados em at 15 (quinze) dias corridos, aps o
recebimento da Nota Fiscal/Fatura e aceitao dos servios por parte da Fiscalizao da
CONTRATANTE, os quais sero efetuados em conta corrente do banco indicado pela
CONTRATADA.
7.3 - Sobre o valor faturado ser retido na fonte o correspondente ao Imposto sobre a
Renda, a Contribuio Social sobre o Lucro Lquido, a Contribuio para a Seguridade
Social - COFINS e a contribuio para o PIS/PASEP, conforme art. 64, da Lei n 9.430, de
27/12/96 e Instruo Normativa n 23, de 02/03/2001 e Lei n 9.718, de 27/11/98.
7.4 - Caso a CONTRATADA seja optante pelo SIMPLES (Sistema Integrado de
Pagamentos de Impostos e Contribuies das Micro-empresas e Empresas de Pequeno
Porte), no sofrer a reteno na fonte dos valores acima citados, devendo apresentar, para
fins de comprovao da condio de optante, cpia do termo de opo, nos termos d o 3
do art. 18 da IN/SRT n 23, de 02/03/2001.
7.5 - Vencendo-se a Certido Negativa de Dbito - CND expedida pelo INSS e o
Certificado de Regularidade de Situao junto ao FGTS- CRS expedido pela CEF, a
CONTRATADA dever anexar Nota Fiscal-fatura as cpias devidamente atualizadas.
7.6 - No ser efetuado qualquer pagamento CONTRATADA enquanto houver pendncia
de liquidao da obrigao financeira em virtude de penalidade ou inadimplncia
contratual, inclusive a apresentao do demonstrativo dos servios executados.
7.7 - A atualizao monetria entre a data do adimplemento e o efetivo pagamento, ser
processada pelo sistema pr-rata-die, com base na variao do ndice Geral de Preos,
Disponibilidade Interna IGP/DI, Coluna 2, apurado e divulgado pela Fundao Getlio
Vargas, exclusive quando a parte beneficiada tiver contribudo para o inadimplemento.
7.8 - Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de deduzir do pagamento devido
CONTRATADA as importncias correspondentes as multas, faltas ou dbitos a que,
porventura, tiver dado causa.
CLUSULA OITAVA Do Reajuste de Preos
8.1 - Os preos contratados podero ser revistos, para mais ou para menos, desde que
observado o interregno mnimo de 12 (doze) meses, contado da data da apresentao das
propostas, ou da data da ltima repactuao, na variao do ndice Geral de Preos
Coluna 2 Disponibilidade Interna (IGP/DI), apurado pela Fundao Getlio Vargas,
tomando-se como ndice inicial o do ms anterior ao incio do contrato e, como ndice final,
o correspondente ao ms anterior ao trmino de cada 12 (doze) meses, conforme

disposies contidas na Lei n 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, ou, ainda, para corrigir o
desequilbrio econmico-financeiro ocorrido por fato superveniente e com demonstrao
analtica da variao dos comportamentos dos custos do contrato.
CLUSULA NONA - Da Vigncia
9.1 - O presente Contrato ter incio a partir do primeiro dia til aps sua celebrao e
vigorar pelo perodo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por perodos
subseqentes at o limite previsto no art. 57, da lei 8.666, de 21 de junho de 1993.
CLUSULA DCIMA - Da Dotao Oramentria
10.1 - As despesas oriundas do presente contrato correm conta da dotao oramentria
especfica da CONTRATANTE, Programa de Trabalho n 002353, Elemento de Despesa
339039, Fonte de Recurso 0112000000.
CLUSULA DCIMA PRIMEIRA - Das Sanes Administrativas
11.1 - A licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, no assinar o
Contrato, deixar de entregar documentao exigida neste edital, apresentar documentao
falsa, ensejar o retardamento da execuo de seu objeto, no mantiver a proposta,
comportar-se de modo inidneo, fizer declarao falsa ou cometer fraude fiscal, ficar
impedida de licitar e de contratar com a Unio e ser descredenciada no SICAF, pelo prazo
de at 5 (cinco) anos.
11.2 - O descumprimento total ou parcial das obrigaes assumidas pelo fornecedor, sem
justificativa aceita pela Administrao da UFRN resguardados os procedimentos legais
pertinentes, poder acarretar, isolada ou cumulativamente, nas seguintes sanes:
11.2.1 - Advertncia;
11.2.2 - Multas (que sero recolhidas de acordo com instrues fornecidas pela
CONTRATANTE):
a) - Multa de 10% (dez inteiros por cento) sobre o valor de sua proposta final vencedora, se
der causa a pelo menos um dos inadimplementos estabelecidos a seguir:
I) - No aceitar a Nota de Empenho no prazo de validade de sua proposta vencedora;
II) - Deixar de entregar, ainda que parcialmente, documentao, inclusive a proposta final
vencedora ou documentos de habilitao, exigidos nos termos e prazos do presente edital;
III) - Apresentar documentao falsa, ainda que parcialmente;
IV) - No mantiver sua proposta integralmente nos termos e valores em que foi
regularmente apresentada e aceita pelo pregoeiro;
V) - Comportar-se de modo inidneo;

VI) - Fizer declarao falsa, ainda que parcialmente, quanto a qualquer dos requisitos de
habilitao exigidos e/ou quanto ao cumprimento de quaisquer das demais exigncias
previstas no respectivo edital e seus anexos;
VII) - Cometer fraude fiscal
b) - Multa de mora de 2% (dois por cento) sobre o valor total do Contrato, aps decorridos
05 (cinco) dias de inadimplncia, juzo da Administrao;
c) - Multa compensatria de 0,33% (trinta e trs dcimos por cento) por dia, incidente sobre
o valor do(s) item(s) que se encontre(m) inadimplente(s), contado a partir do 6 (sexto) dia
de inadimplncia, limitada ao percentual mximo de 10,00% (dez por cento);
11.2.5 - Suspenso temporria do direito de participar de licitao e de fornecer
Administrao Pblica por prazo no superior a 05 (cinco) anos.
11.2.6 - Declarao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administrao Pblica,
enquanto perdurem os motivos determinantes da punio ou at que seja promovida a
reabilitao, que ser concedida sempre que o fornecedor ressarcir a Administrao pelos
prejuzos resultantes ou depois de decorrido o prazo da sano aplicada com base no
subitem anterior.
11.3 - As sanes previstas nas alneas a, b e c do subitem 11.2.2, podero ser
aplicadas de forma concomitante com as sanes previstas nos subitens 11.2.1, 11.2.3 e
11.2.4, facultada a defesa prvia do interessado no respectivo processo, no prazo de 05
(cinco) dias teis, observando-se o Princpio do devido processo legal, assegurado o direito
ao contraditrio e ampla defesa.
11.4 - As penalidades sero obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspenso
de licitar, a licitante dever ser descredenciada por igual perodo, sem prejuzo das multas
previstas neste Contrato ou no presente Edital e das demais cominaes legais.
11.5 - Dever ser observado o Princpio do Devido Processo Legal na hiptese de aplicao
das penalidades, devendo em qualquer hiptese de aplicao de penalidades ser assegurado
ao fornecedor o contraditrio e ampla defesa.
11.6 - A aplicao das sanes previstas neste Contrato no exclui a possibilidade de
aplicaes de outras, previstas em Lei, inclusive responsabilizao do fornecedor por
eventuais perdas e danos causado Administrao.
CLUSULA DCIMA SEGUNDA - Da Resciso
12.1 - A resciso do presente contrato poder ser declarada, por ato unilateral da
CONTRATANTE, nos seguintes casos:
12.1.1 - no cumprimento de clusula contratual, especificao ou prazo;
12.1.2 - cumprimento irregular de clusula contratual, especificao ou prazo;
12.1.3 - lentido na execuo dos servios, fora dos prazos estipulados;
12.1.4 - atraso injustificado na execuo dos servios;

12.1.5 - paralisao dos servios sem justa causa e/ou prvia comunicao
CONTRATANTE;
12.1.6 - subcontratao total ou parcial do objeto do Contrato, associao da
CONTRATADA com outrem, cesso ou transferncia total ou parcial, fuso, ciso ou
incorporao;
12.1.7 - desatendimento das determinaes regulares da fiscalizao da CONTRATANTE;
12.1.8 - cometimento reiterado de falhas anotadas em registro prprio pela
CONTRATANTE;
12.1.9 - decretao de falncia ou instalao de insolvncia civil;
12.1.10 - dissoluo da sociedade ou falecimento do titular responsvel por esta;
12.1.11 - alterao social ou modificao da finalidade ou estrutura da empresa que venha a
prejudicar a execuo do contrato;
12.1.12 - razes de interesse pblico, devidamente justificado, nos termos da lei;
12.1.13 - ocorrncia de caso fortuito ou de fora maior, regularmente comprovada;
12.2 - O presente Contrato poder ser rescindido, ainda, amigavelmente, por acordo entre
as partes, ou judicialmente, nos termos da legislao em vigor.
CLUSULA DCIMA TERCEIRA Da Inexecuo
13.1 Quando da inexecuo total do presente contrato, ficaro preservados todos os
direitos da CONTRATANTE.
CLUSULA DCIMA QUARTA Da Legislao Aplicvel
14.1 O presente contrato foi celebrado com fundamento nas disposies no Edital do
Prego n 85/2011, conforme determina o art. 55, inciso XI da Lei n 8.666/93.
CLUSULA DCIMA QUINTA Da Vinculao ao Edital
15.1 O presente Instrumento de Contrato e a proposta de preos da CONTRATADA
ficam vinculadas s condies estabelecidas no Edital do Prego Eletrnico n 85/2011,
conforme determina o artigo 55, inciso XI da Lei n 8.666/93.

CLUSULA DCIMA SEXTA Da Compatibilidade com as Obrigaes Assumidas

16.1 - Fica a CONTRATADA obrigada a manter durante a execuo do Contrato, em
compatibilidade com as obrigaes assumidas, todas as condies de habilitao e
qualificao exigidas no Edital desta licitao, conforme o Artigo n 55, XIII, da Lei n
8.666/93.
CLUSULA DCIMA STIMA - Da Publicao
17.1 - Caber CONTRATANTE providenciar, s suas expensas, a publicao resumida
do presente Contrato e seus adiamentos, na imprensa oficial e no prazo legal

CLUSULA DCIMA OITAVA - Do Foro

18.1 - Fica eleito o foro da Justia Federal da Primeira Instncia - Seo Judiciria do
Estado do Rio Grande do Norte, para nele dirimirem-se dvidas e solucionarem-se questes
que no encontrem forma de resoluo por acordo entre as partes, sendo esse foro
irrenuncivel pela CONTRATANTE, diante do que dispe o Art. 109, inciso I, da
Constituio Federal.
E por estarem assim, justas e acordadas, lavrado o presente Termo Contratual, em 03
(trs) vias de igual teor e forma, o qual, depois de lido e achado conforme, vai assinado
pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo.

Natal/RN, 22 de Setembro de 2011.

___________________________________
CONTRATANTE
____________________________________
CONTRATADA
GLACIAL REFRIGERAO LTDA,

TESTEMUNHAS:
____________________________________________
CPF:
ID:
____________________________________________
CPF:
ID:

ADENDO I
PLANILHAS DE CLCULO PARA O VALOR A SER PROPOSTO
(Planilha a ser apresentada obrigatoriamente quando solicitada pela(o) pregoeira(o).)
VALOR DA CHAMADA
SERVIOS COM GARANTIA DE 6 (SEIS)
PARA:
MESES
RECOND.DO
MANUT.
RECOND.
RECOND.
MANUT. PREV.
MOTOR DO
CORRETIVA CHASSI
COMPRESSOR
DESCRIO
(A)
VENTILADOR
(B)
(C)
(D)
(E)
Central de Ar at 10 TRs
80,00
90,00
80,00
190,00
Central de Ar de 11 a 20 TRs
90,00
95,00
90,00
240,00
Tipo Janela de 7 a 18.000 BTUs
35,00
40,00
50,00
150,00
40,00
Tipo Janela de 21 a 36.000
45,00
45,00
60,00
180,00
50,00
BTUs
Tipo Janela de 36 a 48.000
45,00
45,00
57,00
145,00
55,00
BTUs
Split de 7 a 18.000 BTUs
35,00
50,00
50,00
89,00
47,60
Split de 21 a 36.000 BTUs
45,00
50,00
70,00
100,00
50,00
Split de 45 a 60.000 BTUs
90,00
90,00
100,00
107,25
60,00
MDIA PARA CADA
CHAMADO/SERVIO

58,13

63,13

69,63

150,15

50,43

ITEM 1 - SERVIO DE MANUTENO EM APARELHOS E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO.

Contratao de empresa especializada em prestar servios referentes a manuteno preventiva e corretiva em
Aparelhos de Ar-Condicionado, tipos janela, splits, multsplit e em centrais de ar condicionado, incluindo
substituio de peas, quando necessrio, conforme especificaes e condies detalhadas no edital e seus anexos,
pelo perodo de 12 (doze) meses..
Quantidade
de
Equipamentos
Subitem1 - Valor referente aos servios de Valor de (F)
manuteno (preventiva e corretiva) inclusive os na tabela
recondicionamentos de Chassi, Compressor e acima
Motor.
4.463

Subitem2 Valor FIXO para o fornecimento

das peas e acessrios (controle remoto etc).

Mdia entre as
manuten e
recondic.
Valor de (G) na
tabela acima

78,29

Valor FIXO na formao da

proposta para o fornecimento de
peas (VALOR
INALTERVEL) =>

Valor Anual da contratao a ser lanado no comprasnet (Subitem1 +

Subitem2 )=>

Valor Anual estimado

para os servios.

349.408,27

1.000.000,00

1.350.000,00