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OBJETO
Establecer un control fsico y electrnico de los documentos del Sistema de Gestin
Ambiental de la ESPOCH.
2. ALCANCE
Dentro del alcance definido en el Sistema de Gestin Ambiental de la ESPOCH se
toman en cuenta las facultades de:
-
Facultad de Ciencias
Ingeniera Qumica.
Ingeniera en Biotecnologa Ambiental.
Qumica.
Bioqumica y Farmacia.
Ingeniera en Estadstica e Informtica.
Biofsica.
Facultad de Mecnica
Ingeniera Automotriz.
Ingeniera Industrial.
Ingeniera Mecnica.
Ingeniera en Mantenimiento.
3. POLTICAS DE OPERACIN
El Sistema de Gestin Ambiental de la ESPOCH contemplar el control y la revisin de la
documentacin fsica y electrnica; asegurando que sta se efecte bajo condiciones
especficas; se establece que:
-
alguna.
La nica persona autorizada para la impresin de documentos del Sistema de Gestin
Ambiental de la ESPOCH estar bajo la responsabilidad del controlador de la
documentacin.
llevar a cabo, previo a una autorizacin otorgada por el Presidente del Comit
Ambiental GEA.
La documentacin solicitada por el personal docente de las Facultades de Ciencias,
fsica estrictamente en las reas donde sean necesarios, segn el criterio del Comit
Ambiental GEA.
Los registros que son un documento especial del Sistema de Gestin Ambiental de la
electrnico).
Decidir si un documento es de libre acceso a la comunidad universitaria o es de
entrada en vigor.
Comunicar al Comit Ambiental GEA cualquier extravo o deterioro de las copias
controladas de la documentacin.
Si se opta por un libre acceso a la comunidad universitaria de alguna documentacin, se
har mediante el apartado web del Sistema de Gestin Ambiental - ESPOCH. Los
documentos del Sistema de Gestin Ambiental - ESPOCH de libre acceso mediante la
web deben estar codificados de forma que no permitan realizar cambios.
Para el caso de copias en formato papel, de cada original a distribuir, se hacen tantas
copias como destinarios haya. Los destinarios de un documento del Sistema de Gestin
Ambiental - ESPOCH son identificados por personal del Comit Ambiental GEA y se
determinara en funcin de las actividades, aspectos o responsabilidades a las que se
instrucciones tcnicas).
Para garantizar la seguridad de la documentacin interna (manual, procedimientos e
instrucciones tcnicas) se har una copia de seguridad digital automtica diaria en un
equipo o dispositivo de almacenamiento diferente al que se utiliza habitualmente para el
tratamiento de esta informacin, a fin de prevenir perdidas de su informacin debido a
problemas informticos. Dicha base de almacenamiento de datos se encuentra en el
vicerrectorado del campus y sostenibilidad y a ella acceden los miembros del Comit
Ambiental GEA con privilegios de acceso, carga, lectura de toda la documentacin
interna.
Paralelamente, de dicha documentacin interna se har una copia de seguridad digital
4. PROCEDIMIENTO O METODOLOGA
4.1. DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTO: (SI APLICA O NO APLICA) GENERAR EL
DIAGRAMA DE LA METODOLOGA.
Orden
1
Secuencia de
actividades
Elaboracin del Documento.
Actividades a desarrollar
La elaboracin de documentos ser realizado en el formato
establecido en el procedimiento para la identificacin y
Responsables
Controlador operacional
pertinente.
Revisin de Documentos.
Modificacin de Documentos.
Firma de Revisin.
Aprobacin de Documentos.
Sociabilizacin de documentos.
actualizacin de documentos.
La elaboracin de documentos ser necesaria cuando el
Comit Ambiental GEA detecte la necesidad para controlar un
nuevo aspecto ambiental que genere algn impacto.
La asignacin del cdigo de un nuevo documento lo realizar el
Comit Ambiental GEA conjuntamente con la colaboracin del
controlador de la documentacin.
La revisin del contenido de los documentos ser realizada por
un miembro de la organizacin (personal competente con
conocimientos especficos), el mismo que ser solicitado por el
Comit Ambiental GEA a la Junta Directiva del Sistema de
Gestin Ambiental de la ESPOCH.
La revisin del formato de los documentos ser realizada por el
controlador de la documentacin y contemplar su
cumplimiento en base al procedimiento de control de la
documentacin.
Se realizar la modificacin de documentos cuando exista la
presencia de no conformidades, acciones correctivas, acciones
preventivas, emergencias e identificacin de observaciones
generadas en una auditora.
La modificacin de documentos se llevara a cabo cuando el
tcnico docente verifique y notifique anomalas presentes en los
procesos.
La firma de revisin lo realizar el personal competente
delegado por la Junta Directiva del Sistema de Gestin
Ambiental de la ESPOCH, en la seccin Revisado y Aprobado
por del documento correspondiente.
Su firma se realizar nicamente cuando cumpla con los
requisitos tcnicos (contenido y formato).
La aprobacin de documentos lo realizar el Presidente del
Comit Ambiental GEA, nicamente cuando presente la firma
de revisin.
El Presidente del Comit Ambiental GEA autorizara la
inclusin del documento aprobado al registro xxx el cual
constituye la lista maestra de documentos controlados, o la lista
maestra de documentos externos o pblicos segn
corresponda.
El Presidente del Comit Ambiental GEA ser el encargado de
autorizar la publicacin
o entrega de documentos al
Departamento pertinente, para su posterior utilizacin, misma
que se controlar mediante un registro de distribucin y entrega
de documentos.
De ser necesario el Presidente del Comit Ambiental GEA
convocar a un miembro de la organizacin al proceso de
difusin, mediante un registro de difusin de documentos.
5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6. REGISTROS
Personal Competente.
Controlador de la
documentacin.
Controlador operacional
pertinente.
Personal Competente.
7. ANEXOS
COLABORADORES:
Baquero Carlos
Buay Mauro
Prez Jean Pierre
Zumbana Damin
SISTEMA DE GESTIN
AMBIENTAL
REVISADO Y APROBADO :
FECHA:
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