Tomo1 Parte 2

Normateca
NORMATECA
Electrnica
ELECTRNICA
Institucional
INSTITUCIONAL
MANUAL GENERAL DE
PROCEDIMIENTOS DE LA
COORDINACIN GENERAL
DE ADMINISTRACIN
TOMO 1 PARTE 2
(Subdireccin
de
Almacenes
Procedimientos 1 a 27 y Anexos
Generales)
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO
DIRECCIN DE ADMINISTRACIN
TCNICA JURISSSTE
Denominacin: Manual General de Procedimientos de la Coordinacin
General de Administracin
Elabor:
Coordinacin General de Administracin
Autorizacin: Manual expedido y autorizado por Acuerdo de la Direccin

General del Instituto
Fecha de expedicin:
21 de marzo de 2007
Fecha de publicacin en el D.O.F.:
18 de abril de 2007
Fecha de entrada en vigor:
19 de abril de 2007
Modificaciones:
La Coordinacin General de Administracin a travs de la Subdireccin de
Personal, remiti para su dictaminacin y registro la actualizacin del Manual al
rubro citado. La propuesta versa sobre la modificacin al formato e instructivo de
llenado del Informe Mensual de Actividades; que forma parte de los
procedimientos II.52 Seleccin de Personal de Nuevo Ingreso y el II.53
Trabajadores de Base que solicitan cambio de Puesto y/o Ramo, contenidos en
el Tomo 5
Fecha de autorizacin:
14 de agosto de 2007
14 de agosto de 2007
Modificaciones:
La Coordinacin General de Administracin a travs de la Subdireccin de Obras
y Contratacin, remiti para su dictaminacin y registro la actualizacin del tomo
VI del instrumento al rubro citado. La propuesta versa sobre la modificacin a las
polticas de operacin 1 y 2, as como el contenido del apartado de Desarrollo
de Actividades correspondiente al procedimiento 34. Registro, Elaboracin,
Codificacin y Trmite de Estimaciones para Pago
Fecha de autorizacin:
26 de noviembre de 2007
26 de noviembre de 2007

Subdireccin de Almacenes
PROCEDIMIENTOS 1 a 27 Y ANEXOS GENERALES

DE LA
SUBDIRECCIN DE ALMACENES

Carpeta de Procedimientos
Contenido
Polticas Generales...............................4
1. Recepcin de Insumos para la Salud, Bienes de Inversin, Varios y Mantenimiento.. 7
2. Recepcin de Biolgicos de Importacin. 18
3. Recepcin de Bienes de Importacin................................ 25
4. Registro de Entradas de Insumos para la Salud, Bienes, Varios e Inversin 34
5. Clasificacin y Guarda de Bienes de Consumo e Inversin.... 43
6. Surtimiento de Bienes de Medicamentos y Material de Curacin................................ 50
7. Surtimiento de Bienes de Inversin, Varios y Mantenimiento.. 58
8. Registro de Salidas de Bienes de Inversin y Varios................................. 65
9. Transportacin de Bienes... 72
10. Aseguramiento de Bienes en Trnsito..81
11. Entrega de Bienes a la Unidad Solicitante... 89
12. Para cuando se presenten irregularidades en la Entrega Recepcin de Bienes
en los Centros de Trabajo.. 96
13. Devolucin y Canje de Bienes al Proveedor................................ 109
14. Baja de Medicamentos, Material de Curacin, Reactivos y Bienes Varios.... 119

15. Correcciones a los Registros Posteriores a la Presentacin del Cierre Mensual

Contable. 128
16. Revisin y Trmite de Aclaracin de Diferencias de Inventario... 136
17. Conciliacin de los Movimientos de Entradas y Salidas Mensuales de los
Almacenes contra Registros Contables144
18. Validacin del Proceso de Revalorizacin de los Inventarios.. 152
19. Anlisis, Diseo y Desarrollo de Sistemas.. 165
20. Anlisis para la Deteccin de reas de Oportunidad. 172
21. Liberacin de Sistemas a Produccin.. 178
22. Explotacin de la Informacin 184
23. Administracin de Bases de Datos... 190
24. Atencin a Solicitud de Servicios.. 196
25. Instalacin de Redes................................... 204
26. Registro de Salidas de Insumos para la Salud... 211
27. Evaluar la Administracin y Control del Riesgo Denominado:
Diferencias entre el Saldo del Kardex en los Almacenes y el Resultado de la
Toma Fsica de Inventarios... 219
Anexos Generales... 228

Polticas Generales

Polticas Generales
1. El presente Manual ser de observancia y aplicacin obligatoria para las Unidades Administrativas
de la Subdireccin de Almacenes, debiendo observar las Disposiciones Legales y Normativas
aplicables.
2. Es responsabilidad de la Subdireccin de Almacenes, informar a peticin de las reas adquirientes,
las existencias de los bienes, as como la capacidad de almacenamiento disponible en cada Almacn
Regional, a efecto de que se observen estas condiciones en la Adquisicin de los Bienes, para una
adecuada Planeacin de las entregas y cantidades.
3. Las reas Almacenarias se sujetarn a las condiciones y requisitos establecidos en los contratos
derivados de los procesos de Adquisicin.
4. Se programarn las reas fsicas destinadas a la estiba de los bienes a recibir, considerando
siempre el plano del almacn, as como las caractersticas especficas de cada producto.
5. Para el caso de medicamentos, materiales de curacin, reactivos y radiolgicos, los proveedores
debern entregar estos bienes con las condiciones establecidas en los contratos que celebren con
el Instituto.
6. Se cuidar que los empaques colectivos de los bienes que entreguen los proveedores estn en
condiciones ptimas, tales que preserven la calidad de almacenaje y vida til, asimismo se verificar
que los envases primarios y secundarios y los propios bienes estn identificados.
7. Los bienes se recibirn previa aprobacin del Departamento de Control de Calidad de la
Subdireccin de Recursos Materiales y Servicios del Instituto.
8. Cuando se detecten deficiencias en la calidad de los productos suministrados imputables al
proveedor, se informar al Departamento de Control de Calidad de la Subdireccin de Recursos
Materiales y Servicios para que determine lo conducente.
9. Los Almacenes Regionales contarn con reas especficas y de acceso restringido para el
almacenamiento de los Bienes de Consumo y de Inversin.
10. Corresponder a los titulares de las reas almacenarias solicitar a las reas Administrativas
Correspondientes la Implementacin y Mantenimiento de Sistemas de Seguridad e Higiene que
salvaguarden la seguridad del personal, de los bienes bajo custodia, del equipo, herramientas de
trabajo e instalaciones.
11. Las reas Almacenarias abastecern las claves y cantidades concertadas y/o autorizadas por la
Subdireccin General Mdica; la ampliacin o disminucin del suministro de las claves slo se
atender a peticin expresa y formal de la mencionada rea central mdica.
12. Corresponder a la Subdireccin de Almacenes abastecer en forma oportuna, las claves y piezas
autorizadas por la Subdireccin General Mdica conforme a las existencias disponibles.
13. La Subdireccin de Almacenes deber expedir disposiciones correspondientes a la recepcin,
almacenaje, guarda, custodia, distribucin y registro de los insumos.
14. La Subdireccin de Almacenes proporcionar el servicio de transporte para la distribucin de Bienes
de Consumo e inversin provenientes de los Almacenes Regionales.

15. La Subdireccin de Almacenes dispondr las medidas necesarias para salvaguardar los bienes
durante su transportacin desde los Almacenes Regionales.
16. La Subdireccin de Almacenes, deber establecer los procedimientos controles, registros y
estadsticas necesarios para el seguimiento, evaluacin y control del proceso de almacenaje y
distribucin.
17. La Subdireccin de Almacenes informar en forma peridica a la Subdireccin General Mdica, de
acuerdo con los criterios que esta ltima defina, las existencias, coberturas, nivel de surtimiento,
claves no surtidas total o parcialmente, claves prximas a caducar y aquellas con lento y/o nulo
movimiento, para que determine las polticas de su desplazamiento y/o destino final.
18. Una vez que los bienes de consumo y de inversin as como los insumos para la salud, sean
recibidos en los centros de trabajo y/o delegaciones estatales de acuerdo a la gua de distribucin
que la Subdireccin General Mdica emita, ser responsabilidad de estos, vigilar su desplazamiento
y fecha de caducidad.
19. La Subdireccin de Almacenes deber requerir a las unidades compradoras la informacin relativa a
los precios de la ltima adquisicin de los bienes de consumo a fin de calcular los precios unitarios
uniformes y difundirlos para que las Unidades Administrativas efecten la revalorizacin de
existencias de los bienes de consumo.

1. Recepcin de Insumos para la Salud, Bienes de Inversin, Varios y
Mantenimiento
Cdigo
Versin
1. Recepcin de Insumos para la Salud, Bienes

de Inversin, Varios y Mantenimiento
Fecha de autorizacin
19/04/2007
Jefatura de Servicios de Coordinacin de Almacenes Regionales / Jefatura de Servicios de

Almacn Regional Centro
No. de Pgina
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Mantenimiento
Cdigo
Versin
A. Objetivo
Controlar la recepcin documental y fsica de los Bienes de Consumo e Inversin, a fin de asegurar que
cumplan con la calidad y cantidad pactadas en los contratos celebrados con los proveedores, para su
distribucin a los Centros de Trabajo.
B. Polticas de Operacin
1. La Subdireccin de Abasto de Insumos Mdicos y la Subdireccin de Recursos Materiales y Servicios,
proporcionarn a la Subdireccin de Almacenes copia de los contratos o modificaciones que hayan
celebrado, para estar en condiciones de preparar y prever el espacio fsico y disposicin del equipo y
herramientas de trabajo para recibir los bienes de consumo e inversin procedentes de los proveedores.
2. Es responsabilidad de las reas adquirientes registrar los contratos formalizados en el Sistema de
Informacin para Registro y Control de Contratos celebrados.
3. Es responsabilidad de las Jefaturas de Servicios de Coordinacin de Almacenes Regionales y de
Almacn Regional Centro, supervisar la recepcin de bienes provenientes de proveedores contratados
por las reas adquirientes
4. La Jefatura de Servicios de Sistemas de Informacin ser la responsable de dotar y administrar el
Sistema de Informacin para Registro y Control de los Insumos para la Salud, Bienes de Inversin,
Varios y Mantenimiento recepcionados en los almacenes.
5. El Departamento de Control de Calidad de la Subdireccin de Recursos Materiales y Servicios, con base
en su normatividad, participar en la recepcin de los bienes a travs de la inspeccin por atributos,
debiendo verificar la calidad de los mismos, previo a asignar sellos de aprobacin y firma. Asimismo
rechazar los bienes que no cumplan con las especificaciones que se hayan pactado en el contrato con
el proveedor.
6. El Departamento de Almacenaje y Distribucin o los Departamentos de Almacenaje y Distribucin
Regionales, autorizarn la recepcin, previa revisin y verificacin de la calidad de los bienes
relacionados en la remisin que realice y apruebe el rea de Control de Calidad. Asimismo rechazarn
los bienes que no cumplan con las especificaciones de calidad y con las condiciones de entrega que se
hayan contratado con el proveedor.
7. Los Departamentos de Almacenaje y Distribucin o los Departamentos de Almacenaje y Distribucin
Regionales, sern responsables de la recepcin fsica de los bienes.
Regionales, atendern los problemas que se deriven de la entrega-recepcin de bienes, verificando las
causas y realizarn el seguimiento para darle solucin.
Regionales slo recibirn, registrarn y asignarn folio de alta a las remisiones que amparen bienes que
cumplan con las especificaciones contratadas y exclusivamente los artculos aprobados por el
Departamento de Control de Calidad de la Subdireccin de Recursos Materiales y Servicios
19/04/2007

No. de Pgina
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Mantenimiento
Cdigo
Versin
C. Desarrollo de Actividades
Responsable
Actividad
Proveedor
Inicia el Procedimiento
1. Recibe de las reas adquirientes copia

formalizada
de
los
Contratos
o
Modificaciones
adjudicados
a
los
proveedores del Instituto y turna a las
Jefaturas de Servicios de Almacn
Regional Centro o a la Jefatura de
Servicios de Coordinacin de Almacenes
Regionales, segn corresponda.
2. Entrega a la Jefatura de Servicios de

Almacn Regional Centro, a travs de la
Subjefatura
de
Departamento
de
Recepcin Documental o al Departamento
de Almacenaje y Distribucin Regional, a
travs de la Oficina de Recepcin
Documental,
por conducto de su
representante legal o persona autorizada
mediante Carta Poder membretada, el
Formato para la Entrega de Insumos para
la Salud, Bienes de Inversin, Varios y
Mantenimiento (Anexo SA/MP/01) dentro
del horario comprendido de 9.00 a 13.00
horas.
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Mantenimiento
Cdigo
Versin
Responsable
Actividad
Jefatura de Servicios de Almacn

Regional Centro, a travs de la
Subjefatura de Departamento de
Recepcin Documental o
Departamento de Almacenaje y
Distribucin Regional, a travs de la
Oficina de Recepcin Documental
Proveedor
A
3. Recibe el Formato para la Entrega de
Insumos para la Salud, Bienes de
Inversin, Varios y Mantenimiento. (Anexo
SA/MP/01) y/o coteja con los datos
registrados en el sistema informtico.
Coinciden los datos?
3.1 No. Rechaza al proveedor y se le

entrega constancia de rechazo. Pasa a la
actividad 2.
3.1
1
3.2 S. Captura los datos contenidos en el
Formato para la Entrega de Insumos para
la Salud, Bienes de Inversin, Varios y
Mantenimiento, en el sistema informtico y
se imprime la remisin (Anexo SA/MP/01)
en original y 15 copias, estampa el sello
sin fecha de la oficina de recepcin
documental en original y las copias, y
entrega el total de remisiones al proveedor.
3.2
4. Recibe Remisin (Anexo SA/MP/01) en

original y 15 copias y las presenta con la
documentacin requerida en el Proceso
de Contratacin al Departamento de
Control de Calidad de la Subdireccin de
Recursos Materiales y Servicios o al
Departamento
de
Almacenaje
y
Subjefatura de Departamento de Control
de Calidad, segn corresponda, para la
inspeccin por atributos de los bienes a
entregar.
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Mantenimiento
Cdigo
Versin
Responsable
Departamento de Control de Calidad o Departamento de Almacenaje
y Distribucin Regional, a travs de la Subjefatura de Departamento
de Control de Calidad
Actividad
B
5. Recibe Remisin (Anexo SA/MP/01)
original y 15 copias, as como
documentacin requerida en el proceso
contratacin y en el mbito de
competencia, revisa la documentacin.
en
la
de
su
Estn correctos los datos y completa la

documentacin?
5.1
5.1 No. Rechaza y devuelve al proveedor la

documentacin presentada, sealando el o
los motivos del rechazo y archiva una copia
de la remisin. Pasa a la actividad 4.
5.2 Si. Selecciona, solicita muestras y efecta

la inspeccin por atributos. Determina
procedencia.
5.2
Inspeccin positiva?
5.2.1 No. Sella de rechazado en la Remisin
(Anexo SA/MP/01) en original y copias,
asienta la fecha nombre y firma del
inspector, indicando el motivo del rechazo.
Pasa a la actividad 2.
5.2.1
3
5.2.2 S. Estampa en la Remisin (Anexo
SA/MP/01) original y copias sello de
aprobacin con fecha, nombre y firma de la
persona responsable de la inspeccin.
Entrega al proveedor original de Remisin y
15 copias con el sello de aprobacin con
fecha, nombre y firma de la persona
responsable de la inspeccin.
5.2.2
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Mantenimiento
Cdigo
Versin
Responsable
Actividad
Proveedor
Distribucin o Departamento de
Almacenaje y Distribucin
Regional, a travs de la
Almacenes.
C
6. Recibe original y 15 copias con el sello
de aprobacin con fecha, nombre y firma
de la persona responsable de la
inspeccin por atributos y se presenta en
el Departamento de Almacenaje y
Distribucin o en el Departamento de
Almacenaje y Distribucin Regional, a
travs de la Subjefatura de Departamento
de Almacenes, para la entrega fsica de
los bienes.
7. Recibe original y 15 copias de la

Remisin con los sellos de la oficina de
recepcin documental sin fecha y la
aprobacin del rea de control de calidad,
dentro del horario comprendido de 9:00 a
13:00 horas
8. Solicita los insumos al proveedor para

recibirlos conforme a las especificaciones
de
la
remisin
aprobada
(clave,
descripcin, lote, fecha de fabricacin,
fecha de caducidad y cantidad) y se indica
al proveedor la manera de estibar los
bienes y la ubicacin en la que realizar la
descarga.
Existen diferencias entre la descripcin

especfica de la remisin y los bienes
presentados por el proveedor?
8.1. S: Rechaza los insumos estampando
el sello de rechazado en la remisin
original y copias indicando el motivo, as
como el nombre y firma del responsable
del
almacn,
entregando
la
documentacin al proveedor. Pasa a la
actividad 2.
8.1
4
D
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Mantenimiento
Cdigo
Versin
Responsable
Actividad
Almacenes.

Regional Centro, a travs de la
Recepcin Documental o
8.2 No: Ingresa los insumos al almacn

acomodndolos conforme a la seccin y
caducidad correspondiente, estampa el
sello de recibido y firma la remisin y
enva.
9. Procede a registrar el ingreso en el

sistema
informtico
y
enva
la
documentacin a la Jefatura de Servicios
de Almacn Regional Centro, a travs de
la Subjefatura de Departamento de
Recepcin
Documental
o
al
Departamento
de
Almacenaje
de
Oficina de Recepcin Documental.
8.2
10. Recibe la documentacin y asigna el

folio de ingreso y sello con fecha
correspondiente en la remisin y en el
sistema informtico para que ste, de
forma automtica, actualice el krdex
electrnico.
10
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Mantenimiento
Cdigo
Versin
Responsable
Actividad
Jefatura de Servicios de Almacn Regional Centro, a travs de la

Subjefatura de Departamento de Recepcin Documental o
Departamento de Almacenaje y Distribucin Regional, a travs de la
E
11. Distribuye el resto de copias de las

Remisiones (Anexo SA/MP/01) a las
siguientes reas:
1. Subdireccin General Mdica o de la
Coordinacin
General
de
Administracin, segn corresponda.
2. Subdireccin de Abasto de Insumos
Mdicos de la Subdireccin General
Mdica o a la Subdireccin
de
Recursos Materiales y Servicios de la
Coordinacin
General
de
Administracin, segn corresponda.
3. Jefatura de Servicios de Control y
Evaluacin o a la Jefatura de
Servicios
de
Coordinacin
de
Almacenes
Regionales,
segn
corresponda.
4. Jefatura
de
Departamento
de
Almacenaje
y
Distribucin
correspondiente.
5. Archivo de la oficina de recepcin
documental.
6. Departamento de Control de Calidad.
11
12. Entrega al proveedor por s o a travs

de su representante legal o persona
autorizada
mediante
Carta
Poder
membretada, original de Remisin con
nmero de alta otorgado por el sistema
informtico, con sello fechador y firma del
responsable del rea de Recepcin
Documental.
12
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Mantenimiento
Cdigo
Versin
Responsable
Actividad
Proveedor
F
13. Recibe de la Jefatura de Servicios de

Almacn Regional Centro, a travs de la
Subjefatura
de
Departamento
de
Recepcin
Documental
o
del
Departamento
de
Almacenaje
y
Distribucin, a travs de la Oficina de
Recepcin Documental, la remisin
original con nmero de alta otorgado por
el sistema informtico, con sello, fecha y
firma del responsable de la misma.
13
Termina el Procedimiento
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Mantenimiento
Cdigo
Versin
D. Registros
Nombre del Registro
Almacenamiento
Ordenado por
Tiempo de
retencin
Proteccin
Disposicin
1. Manual de Procedimientos de la Subdireccin de Almacenes
E. Referencias
F. Trminos y Definiciones
1. Anexo: Remisin del Contrato SA/MP/01; formato para la entrega de
insumos para la salud, bienes de inversin, varios y mantenimiento
G. Anexos
H. Resumen de Cambios
Pgina
19/04/2007
Punto o Seccin
del Documento
Resumen y Motivo del Cambio

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Mantenimiento
Cdigo
Versin
I. Autorizaciones
(Nombre y Firma)
Elabor
19/04/2007
(Nombre y Firma)
Revis
(Nombre y Firma)
Aprob

No. de Pgina
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2. Recepcin de Biolgicos de Importacin
Cdigo
Versin
19/04/2007
Manual de Procedimientos
Jefatura de Servicios de Almacn Regional Centro
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Cdigo
Versin
A. Objetivo
Establecer los lineamientos, polticas de operacin y actividades que debern realizarse para la
Recepcin de Biolgicos de Importacin conforme a la normatividad expedida por la Comisin Federal
para la Prevencin de Riesgos Sanitarios de la Secretara de Salud.
1. El proveedor notificar a la Comisin para la Prevencin de Riesgos Sanitarios de la Secretara de
Salud, el arribo para resguardo de biolgicos de importacin al Departamento de Almacenaje y
Distribucin de Alta Especialidad, a efecto de que asista y se levante Acta Administrativa de Apertura y
Retiro de Sellos de Proteccin para la toma de muestras para su anlisis en el Laboratorio Nacional de
Salud, previo anlisis de protocolo de las cajas.
2. El Departamento de Almacenaje y Distribucin de Alta Especialidad preparar y programar el espacio
fsico y disposicin del equipo y herramientas de trabajo para recibir los biolgicos de importacin en
condiciones de temperatura que se requieran para su conservacin.
3. El Departamento de Almacenaje y Distribucin de Alta Especialidad operar los sistemas de
almacenamiento conforme a la normatividad vigente referente al manejo y almacenamiento de
biolgicos de importacin.
Sistema de Informacin para Registro y Control de los Biolgicos de Importacin Recepcionados.
5. El Departamento de Almacenaje y Distribucin de Alta Especialidad recibir para resguardo, en toda
ocasin, el biolgico de importacin hasta que el proveedor obtenga del Laboratorio Nacional de Salud
el Oficio de Liberacin del Biolgico.
6. El proveedor podr hacer entrega formal al Instituto del Biolgico de Importacin una vez que entregue
al Departamento de Almacenaje y Distribucin de Alta Especialidad el Oficio de Liberacin expedido por
el Laboratorio Nacional de Salud.
7. En caso de que la temperatura no sea la adecuada, el Departamento de Almacenaje y Distribucin de
Alta Especialidad no recibir el biolgico.
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Cdigo
Versin
Responsable
Actividad
Departamento de Adquisicin de
Equipo Mdico e Importaciones
Distribucin de Alta Especialidad,
Qumico Responsable.
1.
Entrega
al
Departamento
de
Almacenaje y Distribucin de Alta
Especialidad, oficio de aviso de la llegada
del biolgico, con nmero de contrato,
nmero de gua de embarque, nmero de
vuelo, da y hora de arribo al aeropuerto y
posterior llegada al Almacn Regional
Centro, a travs de la agencia aduanal.
2.
Recibe
del
Departamento
de
Adquisicin de Equipo Mdico e
Importaciones Oficio original del aviso de
la llegada del biolgico, con nmero de
contrato, nmero de gua de embarque,
nmero de vuelo, da y hora de arribo y
prepara espacios en la cmara o cmaras
de refrigeracin donde se almacenarn los
biolgicos.
3. Recibe de la agencia aduanal los

biolgicos en caja cerrada con la
documentacin siguiente:
Original y copia de recibo de

entrega.
Copia de la factura.
Copia
del
pedimento
de
importacin.
4. Verifica la cantidad de cajas que

especifica el recibo de entrega e
inspecciona, mediante termmetro de
bayoneta, que los biolgicos contengan la
temperatura adecuada (2 a 8C).
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Cdigo
Departamento de
Almacenaje y
Distribucin de Alta
Especialidad,
Qumico
Responsable.
Actividad
Responsable
Jefatura de Servicios
de Medicina Primaria
y Preventiva de la
Subdireccin de
Regulacin de
Atencin a la Salud
Versin
Comisin Federal
para la Prevencin de
Riesgos Sanitarios.
(Secretara de Salud)
A
5. Deposita los bienes en las cmaras de
refrigeracin y/o congelacin en calidad
de cuarentena, hasta el levantamiento del
acta de apertura que realiza la Comisin
Federal para la Prevencin de Riesgos
Sanitarios dependiente de la Secretara de
Salud y posteriormente regresa al agente
aduanal copia del recibo de entrega,
firmado de conformidad, conservando
original del recibo de entrega, copia de la
factura, y copia del pedimento de
importacin.
6. Informa a la Jefatura de Servicios de
Medicina Primaria y Preventiva de la
Subdireccin de Regulacin de Atencin a
la Salud, notificando la llegada de
biolgicos junto con copia del Recibo de
Entrega, copia de la Factura, y copia del
pedimento de importacin, para su
conocimiento.
7. Recibe notificacin de llegada de los
biolgicos pendientes de liberar para su
inspeccin ocular.
8. Acude al Departamento de Almacenaje

y Distribucin de Alta Especialidad para
retirar sellos de proteccin, verificando el
contenido del protocolo, contando el
contenido de las cajas y fecha de
caducidad, elabora acta de apertura de
sellos y relacin de muestras que llevar
para su anlisis al Laboratorio Nacional de
Salud.
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Cdigo
Versin
Responsable
Actividad
Proveedor
Distribucin de Alta Especialidad,
Qumico Responsable.
B
9. Da seguimiento al resultado del anlisis
de las muestras enviadas al Laboratorio
Nacional de Salud.
10. Una vez que las muestras han sido

liberadas, la Comisin Federal para la
Prevencin de Riesgos Sanitarios hace
entrega del Oficio de notificacin de
biolgicos al proveedor.
10
La notificacin libera el producto?

10.1 S: Comunica al proveedor la
liberacin del biolgico y turna copia al
Departamento
de
Almacenaje
y
Distribucin de Alta Especialidad. Pasa a
la actividad 12.
10.1
10.2 No: Comunica al proveedor que no

fue liberado el biolgico y turna copia al
Departamento
de
Almacenaje
y
Distribucin de Alta Especialidad, para la
devolucin fsica del producto.
10.2
11. Devuelve fsicamente el producto al

proveedor, en caso de no ser liberado el
biolgico. Concluye procedimiento en esta
actividad.
12. Hace entrega del Oficio de Liberacin
del Biolgico y procede a realizar la
entrega
formal
debidamente
documentada.
11
12
Contina
el
Procedimiento
de
Recepcin de Insumos para la Salud,
Bienes
de
Inversin,
Varios
y
Mantenimiento.
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Cdigo
Versin
D. Registros
Nombre del
Registro
Almacenamiento
E. Referencias
Ordenado por
Tiempo de
retencin
Proteccin
Disposicin
G. Anexos
Pgina
19/04/2007
Punto o Seccin
del Documento
No. de Pgina
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Cdigo
Versin
I. Autorizaciones
(Nombre y Firma)
Elabor
19/04/2007
(Nombre y Firma)
Revis
(Nombre y Firma)
Aprob
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3. Recepcin de Bienes de Importacin
Cdigo
Versin
19/04/2007
No. de Pgina
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Cdigo
Versin
A. Objetivo
Establecer los lineamientos, polticas de operacin y la secuencia de actividades que debern realizarse
para preparar y programar la Recepcin fsica y documental de Bienes de Inversin, Varios y
Mantenimiento de Importacin, conforme a las condiciones establecidas en el contrato y atendiendo la
normatividad vigente en la materia.
1. Ser responsabilidad del Departamento de Adquisicin de Equipo Mdico e Importaciones dependiente
de la Jefatura de Servicios de Adquisicin de Instrumental y Equipo Mdico de la Subdireccin de
Abasto de Insumos Mdicos, dar aviso previo a la Jefatura de Servicios de Almacn Regional Centro,
referente al arribo de los bienes de importacin adquiridos por el Instituto.
2. Ser responsabilidad de la Jefatura de Servicios de Adquisicin de Instrumental y Equipo Mdico de la
Subdireccin de Abasto de Insumos Mdicos, convocar a la apertura de bienes de importacin al
proveedor, a la Jefatura de Servicios de Desarrollo de la Infraestructura para la Salud, la Aseguradora
contratada por el Instituto, los Departamentos de Bienes Muebles, Adquisicin de Equipo Mdico e
Importaciones y Almacenaje y Distribucin de Bienes de Inversin, Varios y Mantenimiento.
3. Ser responsabilidad de la Jefatura de Servicios del Almacn Regional Centro, verificar que en la
revisin y apertura de las cajas o empaques participen el proveedor, la Jefatura de Servicios de
Desarrollo de la Infraestructura de la Subdireccin de Infraestructura, la Aseguradora contratada por el
Instituto, los Departamentos de Control de Bienes Muebles, el de Adquisicin de Equipo Mdico e
Importaciones y el de Almacenaje y Distribucin de Bienes de Inversin, Varios y Mantenimiento.
4. Ser responsabilidad del Departamento de Almacenaje y Distribucin de Bienes de Inversin, Varios
preparar y programar el espacio fsico y la disposicin del equipo y herramientas de trabajo necesarias
para la recepcin de los bienes adquiridos.
5. La Jefatura de Servicios de Sistemas de Informacin, ser la responsable de dotar y administrar el
Sistema de Informacin para Registro y Control de los Bienes de Inversin, Varios y Mantenimiento
Recepcionados.
6. El Departamento de Almacenaje y Distribucin de Bienes de Inversin y Varios, verificar en
coordinacin con el proveedor, la Compaa Aseguradora contratada por el Instituto, el Departamento
de Adquisicin de Equipo Mdico e Importaciones y la Subdireccin de Infraestructura de la
Subdireccin General Mdica; que el pedimento de importacin coincida con las cajas o empaques que
fsicamente se encuentre bajo resguardo en las reas Almacenarias, asimismo inspeccionar que las
cajas o empaques no presenten violaciones en su sello o sellos originales.
7. Ser responsabilidad del Departamento de Adquisicin de Equipo Mdico e Importaciones concertar con
el proveedor y con la Compaa Aseguradora contratada por el Instituto, la revisin de los bienes de
inversin, varios y mantenimiento de importacin bajo resguardo, en un plazo no mayor a cinco das
hbiles posteriores a la recepcin de los bienes en el almacn.
8. Corresponder al Departamento de Almacenaje y Distribucin de Bienes de Inversin y Varios,
mantener los bienes de importacin en calidad de custodia en un plazo que no exceda cinco das
hbiles posteriores a la recepcin en el almacn.
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Cdigo
Versin
9. El Departamento de Almacenaje y Distribucin de Bienes de Inversin y Varios, deber levantar el Acta

Administrativa asentando detalladamente los bienes recibidos, las condiciones y la cantidad de
recepcin, en su caso, faltantes de cajas o empaques y/o violacin de sellos.
10. Ser responsabilidad del Departamento de Adquisicin de Equipo Mdico e Importaciones dar
seguimiento a los diferentes procedimientos que resulten de la recepcin en caso de faltantes de cajas o
empaques y/o violacin de sellos; pago de siniestros por la Compaa Aseguradora, penas
convencionales, pago o reposicin del bien en la fecha o plazo convenidos, informando de ello a la
Subdireccin de Almacenes, y en su caso, solicitar la ejecucin de la garanta por incumplimiento del
proveedor.
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Cdigo
Versin
Responsable
Distribucin de Bienes de
Inversin y Varios
Actividad
1. Recibe las Guas de Distribucin de los
Bienes por parte del Departamento de
Adquisicin de Equipo Mdico e
Importaciones y de la agencia aduanal, los
bienes con la siguiente documentacin:
1.
2.
3.
4.
Gua con nmero de contrato.

Pedimento de importacin.
Gua de transportacin.
Carta de origen del proveedor
1
2. Resguarda los bienes y da aviso al

Departamento de Adquisicin de Equipo
Mdico e Importaciones e inspecciona las
cajas o empaques de los bienes.
3. Recibe aviso y convoca a las siguientes

reas para acto de apertura de los bienes
bajo resguardo:
Subdireccin de la Infraestructura
Compaa
Aseguradora
contratada por el Instituto.
Proveedor.
Departamento de Control de
Bienes Muebles.
Distribucin
de
Bienes
de
Inversin y Varios
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Cdigo
Versin
Responsable
Inversin y Varios
Actividad
4. Entrega copia del Contrato al

Departamento
de
Almacenaje
y
Distribucin de Bienes de Inversin y
Varios.
5. Recibe copia del Contrato, verifica en

coordinacin con la Subdireccin de
Infraestructura, Compaa Aseguradora
contratada por el Instituto, el proveedor,
Departamento de Control de Bienes
Muebles, que las cajas o empaques
cumplan con las especificaciones del
contrato en referencia.
6.
Elabora
Acta
Administrativa
Circunstanciada de apertura de los
bienes,
donde
se
asentarn
las
observaciones o incidencias detectadas.
7. Recibe del proveedor la Remisin y
Carta de Garanta, para asegurar que los
bienes del Instituto estn en condiciones
de uso, o de lo contrario realizar el canje
fsico de los bienes.
8.
Proporciona
copia
del
Acta
Administrativa Circunstanciada a los
participantes.
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Cdigo
Versin
Responsable
Departamento de
Almacenaje y
Distribucin de
Bienes de Inversin y
Varios
Actividad
Departamento de
Adquisicin de
Equipo Mdico e
Importaciones
Proveedor
B
Bienes faltantes, o con daos de origen
o en trnsito?
8.1 No: Se firma y sella la Remisin del

Contrato y se entrega copia del Acta de
Apertura al proveedor. Pasa a la actividad
10.
8.2 Si: Notifica al Departamento de

Adquisicin
de
Equipo
Mdico e
Importaciones, para que indique al
proveedor que d cumplimiento a la Pliza
de Garanta.
9. Solicita al proveedor la reposicin de

los bienes y/o faltantes. Una vez que el
proveedor procesa su reposicin. Pasa a
la actividad 2.
10. Entrega a la Oficina de Recepcin
Documental original y 16 copias de la
Remisin.
8.1
8.2
1
10
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Cdigo
Versin
Responsable
Actividad
Inversin y Varios
11. Recibe la documentacin y asigna el

folio de ingreso correspondiente en la
remisin y en el sistema informtico para
que ste de forma automtica actualice el
kardex electrnico.
11
12. Distribuye el resto de copias de las

remisiones (Anexo SA/MP/01) a las
siguientes reas:
1. Subdireccin General Mdica.
2. Subdireccin de Abasto de
Insumos
Mdicos
de
la
Subdireccin General Mdica.
Evaluacin o a la Jefatura de
Servicios de Coordinacin de
Almacenes Regionales, segn
corresponda.
4. Jefatura de Departamento de
Almacenaje y Distribucin de
Bienes de Inversin y Varios
5. Archivo de la Oficina de
Recepcin Documental.
12
13. Recibe copia de la Remisin y

procede a registrar el ingreso en el
sistema informtico.
13
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No. de Pgina
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Cdigo
Versin
D. Registros
Nombre del
Registro
Almacenamiento
E. Referencias
Ordenado por
Tiempo de
retencin
Proteccin
Disposicin
G. Anexos
Pgina
19/04/2007
Punto o Seccin
del Documento
No. de Pgina
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Cdigo
I.
Versin
Autorizaciones
(Nombre y Firma)
Elabor
19/04/2007
(Nombre y Firma)
Revis
(Nombre y Firma)
Aprob
No. de Pgina
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4. Registro de Entradas de Insumos para la Salud, Bienes Varios e Inversin
Cdigo
Versin
4. Registro de Entradas de Insumos para la

Salud, Bienes Varios e Inversin
19/04/2007
Jefatura de Servicios de Control y Evaluacin / Jefatura de Servicios de Coordinacin de
Almacenes Regionales
No. de Pgina
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Cdigo
Versin
A. Objetivo
Mantener actualizado el Registro de Bienes de Consumo e Inversin de los Almacenes Regionales,
mediante la captura diaria en el sistema informtico, a fin de disponer de la informacin que permita
conocer las existencias disponibles, para su distribucin a los Centros de Trabajo y para su control.
1. El Departamento de Almacenaje y Distribucin o el Departamento de Almacenaje y Distribucin
Regional, segn corresponda, registrar diariamente los movimientos de entrada en el krdex
electrnico, establecido por la Subdireccin de Almacenes y verificar los inventarios de existencias.
Regional, segn corresponda, elaborar en medio impreso y magntico el listado secuencial de bienes,
que consta de reporte por remisin, reporte por proveedor, as como el reporte de existencias, previa
verificacin y validacin del rea de Enlace Contable.
3. Las reas de Enlace Contable, verificarn y validarn la informacin contenida en los reportes de
validacin considerando los datos asentados en las remisiones de los bienes de consumo e inversin
recibidos.
Regional, segn corresponda, enviar mensualmente la informacin contable a las reas de Enlace
Contable para su revisin, anlisis, integracin y envo a la Subdireccin de Contadura de la
Subdireccin General de Finanzas, para que lleven a cabo los registros contables, dentro del calendario
establecido por sta.
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Cdigo
Versin
Responsable
Actividad
Subjefatura de Departamento
de Almacenes
Jefatura de Servicios de
Almacn Regional Centro o
Distribucin Regional, a travs
de la Subjefatura de
Departamento de Almacenes.
Departamento de Enlace
Contable o Departamento de
de Apoyo Administrativo y
Enlace Contable.
1. Emite listado de validacin de entradas
y turna al Departamento de Enlace
Contable o Departamento de Almacenaje
y Distribucin Regional a travs de la
Subjefatura de Departamento de Apoyo
Administrativo y Enlace Contable, para su
revisin. Pasa a la actividad 3.
2. Enva oficio y copia de las remisiones
(Anexo SA/MP/01) de bienes de insumos
para la salud, bienes varios e inversin al
Departamento de Enlace Contable o al
Departamento
de
Almacenaje
y
Administrativo y Enlace Contable.
2
1
3. Recibe oficio, listado y copia de la

remisin (Anexo SA/MP/01), de bienes de
insumos para la salud, bienes
de
inversin y varios verificando que
contenga los siguientes datos:
Clave del bien

Descripcin del bien
Presentacin
Tipo de entrada
Clave del proveedor
No. de contrato
Nombre del proveedor
Cantidad de piezas recibidas
Precio de compra
Importe total de la entrada
A
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Cdigo
Versin
Responsable
Departamento de Enlace Contable o
Actividad
de Almacenes
4. Coteja listado de validacin de entradas

con base a las copias de las remisiones.
Es correcta la informacin?
4.1 No: Devuelve, al Departamento
Almacenaje y
Distribucin o
Departamento
de
Almacenaje
Distribucin Regional a travs de
Subjefatura
del
Departamento
Almacenes, listado de validacin
entradas con las observaciones para
correccin. Pasa a la actividad 1.
de
al
y
la
de
de
su
4.2 S:
Comunica al Departamento de
Almacenaje y Distribucin correspondiente
o al Departamento de Almacenaje y
Distribucin Regional a travs de la
Subjefatura
de
Departamento
de
Almacenes, emita listado secuencial
definitivo de entrada de bienes y reporte
de entrada de bienes de inversin y medio
magntico.
4.1
4.2
5. Recibe listado de validacin de

entradas revisado y emite listado
secuencial definitivo y medio magntico
de entrada de bienes, insumos mdicos e
inversin segn corresponda, con corte al
da 25 de cada mes y lo turna al
Departamento
de
Almacenaje
y
Subjefatura de Departamento Apoyo
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No. de Pgina
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Cdigo
Versin
Responsable
Actividad
6. Recibe listado secuencial definitivo de

entrada de bienes, reporte de existencias
e informe de entrada de bienes, insumos
mdicos e inversin segn corresponda,
en impreso y medio magntico; revisa la
informacin contenida y elabora la Cifra
Control con el listado secuencial de
entrada de bienes con los siguientes
datos:
Nombre del almacn.

Folios.
Importe a precio de compra.
Importe a precio unitario.
Partida presupuestal.

Contable.
Pasa a las actividades 7 y 8.

7. Elabora Oficio de la Subdireccin de
Almacenes, recaba rbrica de la Jefatura
de Servicios de Control y Evaluacin y
enva informacin a la Subdireccin de
Contadura de la Subdireccin General de
Finanzas, adjunta listado secuencial
definitivo de entrada de bienes, insumos
mdicos e inversin, Cifra Control y
medio
magntico,
copia
de
las
remisiones, enva copias de conocimiento
a las siguientes reas:
1. Coordinacin
General
de
Administracin.
2. Subdireccin
General
de
Finanzas.
3. rgano Interno de Control.
Evaluacin.
5. Jefatura de Servicios del Almacn
Regional
Centro.
6. Departamento
de
Enlace
Contable.
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Cdigo
Versin
Responsable
Actividad
Distribucin Regional, a travs de
la Subjefatura de Departamento
de Apoyo Administrativo y Enlace
Contable.
Departamento de Apoyo
C
3
8. Elabora Oficio para enviar informacin
con el listado secuencial de entrada de
bienes e insumos mdicos, Cifra
Control, copia de las remisiones y medio
magntico al Departamento de Apoyo
9. Recibe documentacin y elabora Oficio
de la Subdireccin de Almacenes, recaba
rbrica de la Jefatura de Servicios de
Coordinacin de Almacenes Regionales y
Finanzas, adjunta listado secuencial
definitivo de entrada de insumos mdicos,
Cifra Control y medio magntico, copia
de las remisiones y enva copias de
conocimiento a las reas siguientes:
1. Coordinacin
General
de
Administracin.
2. Subdireccin
General
de
Finanzas.
3. rgano Interno de Control.
4. Jefatura
de
Servicios
de
Coordinacin
de
Almacenes Regionales.
5. Departamento
de
Apoyo
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Cdigo
Versin
Responsable
Actividad
Subdireccin de Contadura de la
Subdireccin General de
Finanzas.
Departamento de Enlace Contable

o Departamento de Apoyo
D
4
10. Recibe y revisa oficios acompaados
del listado secuencial definitivo de
entrada de bienes, insumos mdicos e
inversin segn corresponda, Cifra
Control, copia de las remisiones y medio
magntico.
10
10.1 S: Revisa la documentacin y la
registra en el Mayor Auxiliar Contable.
Concluye
procedimiento
en
esta
actividad.
10.1
5
10.2 No: Solicita al Departamento de
Enlace Contable o Departamento de
Apoyo Administrativo y Enlace Contable
aclare informacin.
11. Recibe solicitud, requiere informacin
y/o aclaraciones a los Almacenes, recibe
documentacin
e
informacin
complementaria,
e
informa a la
Subdireccin de Contadura.
10.2
11
Termina el Procedimiento.
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Cdigo
Versin
D. Registros
Nombre del
Registro
Almacenamiento
E. Referencias
Ordenado por
Tiempo de
retencin
Proteccin
Disposicin
G. Anexos
Pgina
19/04/2007
Punto o Seccin
del Documento
No. de Pgina
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Cdigo
Versin
I. Autorizaciones
(Nombre y Firma)
Elabor
19/04/2007
(Nombre y Firma)
Revis
(Nombre y Firma)
Aprob
No. de Pgina
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5. Clasificacin y Guarda de Bienes de Consumo e Inversin
Cdigo
Versin
5. Clasificacin y Guarda de Bienes de Consumo

e Inversin
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No. de Pgina
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Cdigo
Versin
A. Objetivo
Establecer los lineamientos y la secuencia de actividades que se debern realizar, para el manejo,
almacenamiento y conservacin de los bienes de consumo e inversin para la salud recibidos en las
reas Almacenaras dependientes de la Subdireccin de Almacenes, de acuerdo con las normas
establecidas, asegurando la proteccin de los mismos, su fcil y segura identificacin, su rpida
localizacin y suministro, aprovechando el espacio almacenario.
1. El Departamento de Almacenaje y Distribucin correspondiente, supervisar que la clasificacin y
custodia de los bienes de consumo e inversin se realice conforme a la normatividad vigente.
2. El Departamento de Almacenaje y Distribucin correspondiente programar las reas fsicas destinadas
a la guarda de los bienes de consumo e inversin a recibir, con base en las caractersticas especficas
de los productos.
3. La clasificacin de los bienes de consumo e inversin se efectuar de acuerdo a los siguientes grupos
de suministro:
a. Medicamentos con las secciones de slidos, lquidos, lcteos, ampolletas, sueros y restringidos.
b. Material de curacin y reactivos con las secciones de material radiogrfico, sondas, tubos,
catteres, vendas, suturas, reactivos, material odontolgico y material de curacin.
c.
Alta especialidad con las secciones de psicotrpicos, slidos, lquidos y ampolletas restringidas,
biolgicos, red fra y material de curacin.
d. Bienes varios con las secciones de equipo mdico y administrativo, instrumental mdico, mobiliario
mdico y administrativo, papelera y artculos de oficina, formas impresas, ropa contractual y
hospitalaria, loza, artculos de limpieza y aseo, y mantenimiento
4. Se acomodarn y estibarn los artculos que se reciban apegndose a las normas bsicas de
almacenaje, considerando primeras entradas y primeras en vencer, primeras salidas, de acuerdo a la
seccin y nmero de clave a excepcin de los que requieran estiba por su volumen o refrigeracin.
5. El Departamento de Almacenaje y Distribucin a travs del Jefe de Seccin deber guardar en reas
restringidas los narcticos, psicotrpicos y anablicos, de acuerdo a la seccin y nmero de clave,
conforme al control de Bienes de Inversin y a los lineamientos emitidos por la Secretara de Salud.
6. La Subdireccin de Almacenes instruir que se efecte un inventario fsico anual y la rotacin peridica
de existencias de bienes.
7. La Subdireccin de Almacenes, a travs de las reas Almacenaras mantendr actualizado el plano y el
listado de clasificacin y localizacin de bienes.
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Cdigo
Versin
8. La Subdireccin de Almacenes, semanalmente enviar a la Subdireccin General Mdica informe de

existencias en almacn, como apoyo a la planeacin de las adquisiciones.
9. La Subdireccin de Almacenes, mensualmente enviar a la Subdireccin General Mdica informe de
artculos prximos a vencer (insumos cuya caducidad se encuentra dentro del rango de 120 das), con
lento y nulo movimiento para que determinen su desplazamiento que evite su caducidad.
10. La Subdireccin de Almacenes, reportar mensualmente a la Subdireccin de Recursos Materiales y
Servicios los artculos prximos a vencer para que en caso de que se cuente con carta de canje del
proveedor se realice el intercambio.
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Cdigo
Versin
Responsable
Actividad
Distribucin, a travs del
Responsable de la Seccin de
Almacenamiento
Distribucin Correspondiente
1. Lleva a cabo la guarda y custodia de los
bienes, identificando por seccin y clave,
con base en el plano de localizacin y sus
caractersticas.
2. Acomoda en espacios, entarimados y/o
racks los bienes considerando la fecha de
fabricacin o caducidad, aplicando el
mtodo de Primeras entradas y primeras
en vencer, primeras en salir.
3. Verifica peridicamente las caducidades
por clave considerando: fecha de
caducidad, fecha de fabricacin y cantidad,
as como el estado fsico de los bienes.
4. Informa de las caducidades o deterioro
detectado en los bienes al Departamento
de
Almacenaje
y
Distribucin
correspondiente
5. Recibe la informacin y elabora
Registro
de
Caducidades
(Anexo
SA/MP/02)
considerando:
clave,
descripcin, cantidad, proveedor, nmero
de lote, fecha de caducidad y fecha de
fabricacin.
6. Remite el Registro de Caducidades
(Anexo SA/MP/02) a la Jefatura de
Servicios que le corresponde.
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Cdigo
Versin
Responsable
Actividad
de Coordinacin de
Almacenes
Regionales/Jefatura
de Servicios del
Almacn Regional
Centro.
Subdireccin de
Almacenes
Subdireccin General
Mdica
7. Recibe, analiza y consolida la

informacin del Registro de Caducidades
(Anexo SA/MP/02) de los almacenes de
su competencia.
8. Concentra y remite el informe a la

Subdireccin de Almacenes para su
revisin.
9. Recibe y remite el informe consolidado

a la Subdireccin General Mdica.
10. Determina el desplazamiento de los

bienes prximos a vencer e informa a la
Subdireccin de Recursos Materiales y
Servicios para la tramitacin del canje en
caso de existencia de la carta compromiso
del proveedor.
10
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Cdigo
Versin
D. Registros
Nombre del
Registro
Almacenamiento
E. Referencias
Ordenado por
Tiempo de
retencin
Proteccin
Disposicin
G. Anexos
Pgina
19/04/2007
Punto o Seccin
del Documento
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Cdigo
Versin
I. Autorizaciones
(Nombre y Firma)
Elabor
19/04/2007
(Nombre y Firma)
Revis
(Nombre y Firma)
Aprob
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6. Surtimiento de Bienes de Medicamentos y Material de Curacin
Cdigo
Versin
6. Surtimiento de Bienes de Medicamentos y

Material de Curacin
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No. de Pgina
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Cdigo
Versin
A. Objetivo
Establecer los lineamientos, polticas de operacin y la secuencia de actividades que debern realizar los
Departamentos de Almacenaje y Distribucin para la dotacin de medicamentos y material de curacin
de acuerdo a lo autorizado a los diversos Centros de Trabajo del Instituto.
1. Corresponder a la Subdireccin de Almacenes recibir, resguardar y distribuir los insumos para la salud
conforme a lo programado y autorizado por la Subdireccin General Mdica, a travs de los Almacenes
Regionales del Instituto.
2. Las Jefaturas de Servicios del Almacn Regional Centro y de Coordinacin de Almacenes Regionales
sern las encargadas de verificar que los Departamentos de Almacenaje y Distribucin realicen los
surtimientos ordinarios, complementarios, extraordinarios y por Gua de Distribucin conforme a la
normatividad vigente.
3. La Jefatura de Servicios de Control y Evaluacin suministrar conforme a lo solicitado los vehculos o
medios de transporte para la realizacin de los surtimientos.
Sistema de Informacin para Registro y Control de Medicamentos y material de Curacin.
5. Los Departamentos de Almacenaje y Distribucin del Instituto sern los responsables de realizar los
surtimientos autorizados por la Subdireccin General Mdica apegado al Calendario de Surtimientos
ordinarios emitido por la Subdireccin de Almacenes.
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Cdigo
Versin
Responsable
Actividad
de Sistemas de
Informacin.
Departamento de
Almacenaje y
Distribucin
Correspondiente
Departamento de
Almacenaje y Distribucin o
Departamento de
Regional, a travs del Jefe
de Seccin del Almacn
1. Recibe de la Subdireccin de
Infraestructura
dependiente
de
la
Subdireccin
General
Mdica
la
informacin correspondiente de los
consumos autorizados, extraordinarios y
guas de distribucin para cada uno de los
Centros de Trabajo, y carga en el sistema
informtico
2. Enva al Departamento de Almacenaje
y
Distribucin
correspondiente,
la
informacin documentada y/o a travs del
sistema
informtico,
conforme
al
Calendario de Surtimientos autorizado.
3. Recibe la informacin documentada de
los consumos autorizados y/o a travs del
sistema informtico y genera preorden de
Despacho (Anexo SA/MP/03), registrando
el folio en el sistema con base en la
libreta de control y turna al rea de
surtimiento por almacn y seccin
correspondiente.
4. Recibe la preorden de Despacho, y la

turna al personal para el surtimiento, se
registra manualmente en la Preorden las
cantidades surtidas.
5. Regresa Preorden surtida, calificada y
cubicada al rea de cmputo del almacn
correspondiente.
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Cdigo
Versin
Responsable
Actividad
Departamento de
Almacenaje y
Distribucin
Correspondiente
Regional a travs de la
Enlace Contable
Departamento de Soporte
Tcnico y Documental o el
Distribucin Regional a travs
de la Subjefatura de
Administrativo y Enlace
Contable
6. Recibe la preorden de Despacho

calificada y captura las cantidades
surtidas, consolida la informacin de la
cubicacin del surtimiento, y genera el
Reporte de Embarques (Anexo SA/MP/04)
7. Conserva Preorden de Despacho y

remite el Reporte de Embarques al rea
de
embarques
del
almacn
correspondiente.
8. Enva la Solicitud de Transporte al

Departamento de Soporte Tcnico y
Documental o al Departamento de
Contable segn corresponda.
7
1
9. Proporciona el servicio de transportacin

terrestre o servicio de paquetera area,
segn las necesidades.
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Cdigo
Versin
Responsable
Actividad
Almacenaje y Distribucin Regional a
travs del Jefe de Seccin de Embarques
Representante Comisionado del

Centro de Trabajo o Chofer
Comisionado, segn sea el caso
10. Entrega a pie de camin al

responsable del Centro de Trabajo o
chofer comisionado, los bienes surtidos.
10
Coinciden las cantidades fsicas contra

las del reporte de embarque?
10.1 No: Devuelve al rea de Cmputo del
almacn correspondiente para realizar la
correccin sealada junto con el personal
comisionado por el Centro de Trabajo de
destino o chofer comisionado segn sea el
caso. Pasa a la actividad 8.
10.2. Si: Remite reporte de embarque

revisado y firmado al rea de Cmputo
correspondiente para la emisin de la
Orden de Despacho (Anexo SA/MP/05)
definitiva por Centro de Trabajo y el
Reporte de Claves Negadas. (Anexo
SA/MP/06)
11. Recibe los bienes a pie de camin y

verifica que los bienes que amparan los
reportes de embarque sean ingresados en
su totalidad al medio de transporte y que
sean colocados los sellos en las puertas
del vehculo, firmando de conformidad el
Reporte de Embarques.
10.1
10.2
11
19/04/2007
No. de Pgina
56 de 270

Cdigo
Versin
Responsable
Actividad
Departamento
de Almacenaje y
Distribucin
Correspondiente
Representante
Comisionado
del Centro de
Trabajo
Operador
ISSSTE o
Transportista
Subrogado
Departamento de
Almacenaje y
Distribucin o
Departamento de
Almacenaje y
Distribucin
Regional, a travs
de la Subjefatura
de Departamento
de Almacenaje
C
12. Recibe Reporte de Embarque firmado
por el representante del Centro de
Trabajo, emite Orden de Despacho en
original y copia, relacin de claves no
surtidas total y parcialmente, archiva
Reporte de Embarques y entrega al
representante comisionado del Centro de
Trabajo original de orden de despacho,
listado de claves no surtidas total o
parcialmente y formato de control de
trfico vehicular o en su caso al chofer
comisionado entrega original y copia de
dicho documentos para recabar firma,
sello y nombre del responsable del
Centro de Trabajo de destino.
13. Recibe Orden de Despacho
en
original y copia, anota nombre, puesto,
nmero de empleado, firma y fecha.
14. Viaja al Centro de Trabajo
correspondiente y entrega los bienes y la
documentacin soporte, recabando las
firmas, sellos y nombre en la orden de
despacho del responsable autorizado de
la recepcin en la unidad destino, y
regresa la documentacin debidamente
requisitada al almacn correspondiente.
12
13
14
15. Recibe, archiva Orden de Despacho y

Control de Trfico de vehculos en el
archivo del Departamento.
15
19/04/2007
No. de Pgina
57 de 270

Cdigo
Versin
D. Registros
Nombre del
Registro
Almacenamiento
E. Referencias
Ordenado por
Tiempo de
retencin
Proteccin
Disposicin
1.
2.
3.
4.
G. Anexos
Anexo: Preorden de Despacho SA/MP/03

Anexo: Reporte de Embarques SA/MP/04
Anexo: Orden de Despacho SA/MP/05
Anexo: Reporte de Claves Negadas SA/MP/06
Pgina
19/04/2007
Punto o Seccin
del Documento
No. de Pgina
58 de 270

Cdigo
Versin
I. Autorizaciones
(Nombre y Firma)
Elabor
19/04/2007
(Nombre y Firma)
Revis
(Nombre y Firma)
Aprob
No. de Pgina
59 de 270

7. Surtimiento de Bienes de Inversin, Varios y Mantenimiento
Cdigo
Versin
7. Surtimiento de Bienes de Inversin, Varios y

Mantenimiento
19/04/2007
No. de Pgina
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Cdigo
Versin
A. Objetivo
Realizar las acciones y actividades operativas y administrativas para el surtimiento de Bienes de
Inversin, Varios y Mantenimiento, adquiridos por el Instituto, en apego a las Guas de Distribucin
elaboradas por las reas adquirientes.
1. La Subdireccin de Almacenes proporcionar a la Subdireccin de Recursos Materiales y Servicios los
documentos o soportes que amparen la distribucin de los bienes de inversin, para su control
documental, asignacin y registro de nmeros de inventario.
2. La Jefatura de Servicios del Almacn Regional Centro autorizar y supervisar conforme a los cuadros
de distribucin, el suministro se realice el mismo da en que se elaboren la Transferencia de Bienes
Inventariables, CP-02 y/o ABAST emitido por el sistema informtico, previa validacin del Departamento
de Almacenaje y Distribucin de Bienes de Inversin y Varios.
Sistema de Informacin para Registro y Control de los Bienes de Inversin, Mantenimiento y Varios.
4. El Departamento de Almacenaje y Distribucin de Bienes de Inversin y Varios realizar el surtimiento
observando los aspectos siguientes:
a. Verificar que la Transferencia de Bienes Inventariables est debidamente requisitada y se apegue a
los cuadros de distribucin que amparen el surtimiento de los bienes de inversin a cada Centro de
Trabajo solicitante.
b. Los bienes de inversin que se surtan a los Centros de Trabajo debern contener nmeros de
inventario.
c.
Validar las rdenes de Despacho de los Bienes de acuerdo a los Cuadros de Distribucin y
Catlogo Institucional.
d. El surtimiento de bienes se realizar de acuerdo al orden progresivo del folio que se le asigne a la
Orden de Despacho.
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No. de Pgina
61 de 270

Cdigo
Versin
Responsable
Inversin y Varios
Actividad

Regional Centro
Almacn Regional Centro la gua de
distribucin de bienes, Requisita la CP-02
o ABAST.
2. Asigna folio progresivo de control,
Transferencia de Bienes Inventariables
(Anexo SA/MP/07) conforme a la Gua de
Distribucin, la firma y turna al Jefe de
Servicios del Almacn Regional Centro,
para su firma y autorizacin.
3. Recibe la CP-02 o ABAST,

(Anexo SA/MP/07), valida, firma y
devuelve al Departamento de Almacenaje
y Distribucin de Bienes de Inversin y
Varios.
4. Recibe la CP-02 o ABAST,
(Anexo SA/MP/07) y registra el nmero de
control documental nmero de hojas,
seccin fecha de salida, el lugar de
destino, nmero de contrato, nmero de
inventario, cbica la carga, lotifica los
bienes por destino (ruta) y elabora la Ruta
(s) de embarques
5. Solicita la unidad de transportacin
adecuada,
travs de la "Solicitud de
Transporte y remite con la CP-O2 o
ABAST,
Transferencia
de
Bienes
Inventariables (Anexo SA/MP/07) y ruta de
embarque, al Departamento de Soporte
Tcnico y Documental.
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No. de Pgina
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Cdigo
Versin
Responsable
Departamento de Soporte Tcnico
y Documental
Inversin y Varios
Actividad
A
6. Recibe solicitud de transporte y rutas de
embarque,
la
CP-02
o
ABAST,
(Anexo SA/MP/07).
7. Designa y enva unidad de transporte
Departamento
de
Almacenaje
Distribucin de Bienes de Inversin
Varios, para recibir los bienes
transportar.
al
y
y
a
8. Embarca los bienes en el transporte

asignado, de acuerdo al CTV y entrega la
CP-02 o ABAST, al operador para recabar
sellos y firma de recepcin de los bienes
en el destino final y entrega.
9. Recibe y firma de conformidad por la
totalidad de los bienes consignados en la
CP-02 o ABAST, para ser trasladados y
entregados a la unidad receptora.
10. Verifica la carga y coloca los sellos de
seguridad al transporte asignado.
11. Entrega al Operador, Orden de Salida
para su destino final con la consigna de
recabar y devolver con nombre y firma, y
sello de la unidad receptora el original de
la CP-02 o ABAST.
10
11
12. Recibe del Departamento de Soporte

Tcnico y Documental el acuse de la CP02 o ABAST.
12
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No. de Pgina
63 de 270

Cdigo
Versin
Responsable
Departamento de Almacenaje y Distribucin de Bienes de Inversin y
Varios
Actividad
13. Entrega copias de la CP-02 o ABAST

(Anexo SA/MP/07), al Departamento de
Control de Bienes Muebles, Jefatura de
Servicios de Control y Evaluacin, y
Regional Centro.
13
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No. de Pgina
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Cdigo
Versin
D. Registros
Nombre del
Registro
Almacenamiento
E. Referencias
Ordenado por
Tiempo de
retencin
Proteccin
Disposicin
1. Anexo: Transferencia de Bienes Inventariables (ABAST) SA/MP/07
G. Anexos
Pgina
19/04/2007
Punto o Seccin
del Documento
No. de Pgina
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Cdigo
Versin
I. Autorizaciones
(Nombre y Firma)
Elabor
19/04/2007
(Nombre y Firma)
Revis
(Nombre y Firma)
Aprob
No. de Pgina
66 de 270

8. Registro de Salidas de Bienes de Inversin y Varios
Cdigo
Versin
8. Registro de Salidas de Bienes de Inversin y

Varios
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No. de Pgina
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Cdigo
Versin
A. Objetivo
Mantener actualizado el registro de salida de bienes de inversin y varios, del Almacn Regional Centro
y de los Almacenes Regionales, mediante la captura diaria para asegurar que la informacin del sistema
informtico, corresponda con la documentacin que ampara los movimientos de salidas de bienes, con el
fin de contar con informacin que permita conocer las existencias disponibles, para su distribucin a los
Centros de Trabajo y su control.
1. El Departamento de Almacenaje y Distribucin de Bienes de Inversin y Varios, proporcionar

semanalmente al Departamento de Enlace Contable, un listado de validacin de los movimientos de
salidas en el kardex electrnico establecido por la Subdireccin de Almacenes para su revisin.
2. El Departamento de Almacenaje y Distribucin de Bienes de Inversin y Varios, elaborar en medio
impreso y magntico el listado secuencial de salidas de bienes de inversin y varios, as como el
Reporte de Existencias.
3. El Departamento de Almacenaje y Distribucin de Bienes de Inversin y Varios, enviar mensualmente
con fecha de corte al 25 de cada mes la informacin contable al Departamento de Enlace Contable para
su revisin, anlisis, integracin y envo a la Subdireccin de Contadura de la Subdireccin General de
Finanzas, para que lleven a cabo los registros contables, dentro del calendario establecido por sta.
4. La Jefatura de Servicios de Almacn Regional Centro supervisar el envo de la informacin contable a
la Subdireccin de Contadura para que lleve a cabo de manera oportuna los registros contables.
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No. de Pgina
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Cdigo
Versin
Responsable
Actividad
Inversin y Varios
Contable.
1. Elabora y emite semanalmente el

Listado de Validacin de Salidas de
Bienes de Inversin y Varios con base en
el documento soporte de salida CP-02
(Anexo/ A/MP/07) y enva por oficio para
su revisin al Departamento de Enlace
Contable.
1
1
2. Recibe Listado de Validacin de Salida

de Bienes de Inversin y Varios, coteja
con base a las copias del Soporte de
Salida CP-02 Transferencia de Bienes
Inventariables (Anexo/ A/MP/07) para
revisar que los listados contenga los
datos siguientes:
Clave del artculo.

Fecha de salida.
Nmero de partida.
Nmero de clave del artculo.
Est correcta la informacin?
2.1
No.
Devuelve
por
oficio
al
Departamento
de
Almacenaje
y
Varios, Listado Secuencial de Salidas con
sus respectivas observaciones para su
2.1
2.2 S. Solicita al Departamento de

Almacenaje y Distribucin de Bienes de
Inversin y Varios emita listado secuencial
de salidas definitivo.
2.2
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No. de Pgina
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Cdigo
Actividad
Versin
Responsable
Contable.
Inversin y Varios
A
2
3. Emite listado original denominado

Listado Secuencial de Salidas con fecha
de corte al da 25 de cada mes con su
respectivo medio magntico y enva al
Departamento de Enlace Contable.
4.
Recibe
del
Departamento
de
Almacenaje y Distribucin de Bienes de
Inversin y Varios, oficio, listado original
denominado Listado Secuencial de
Salidas y medio magntico.
5. Revisa que el Listado Secuencial de

Salidas y medio magntico, contengan la
totalidad de datos y elabora las cifras de
control.
Existen errores?
5.1
S.
Devuelve
por
oficio
al
Departamento
de
Almacenaje
y
Varios, Listado Secuencial de Salidas
con sus respectivas observaciones para
su correccin. Pasa a la actividad 3.
5.1
2
5.2
5.2 No. Integra informacin.
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No. de Pgina
70 de 270

Cdigo
Versin
Responsable
Actividad
Contable.
Subdireccin General de
Finanzas.
B
6. Elabora oficio de la Subdireccin de
Almacenes, recaba rbrica de la Jefatura
de Servicios de Control y Evaluacin,
adjunta Listado Secuencial de Salidas,
Cifra Control y medio magntico, y enva
oficio con la documentacin a la
Subdireccin de Contadura, con copias
del oficio a las reas siguientes:
1. Coordinacin
General
de
Administracin.
2. Subdireccin
General
de
Finanzas.
3. Contralora General en el Instituto
Evaluacin
5. Jefatura de Servicios de Almacn
Regional Centro.
6. Jefatura de Departamento de
7. Departamento
de
Enlace
Contable.
7. Recibe y revisa oficio acompaado de

Listado Secuencial de Salida de Bienes,
Cifra Control y medio magntico.
7.1 No. Solicita al Departamento de
Enlace Contable aclare informacin.
Contina Procedimiento No. 15 de
Correcciones
a
los
Registros
Posteriores a la Presentacin del
Cierre Contable.
7.2 S. Registra informacin en el Mayor
Auxiliar Contable.
7.1
7.2
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No. de Pgina
71 de 270

Cdigo
Versin
D. Registros
Nombre del
Registro
Almacenamiento
E. Referencias
Ordenado por
Tiempo de
retencin
Proteccin
Disposicin
1. Anexo: Transferencia de Bienes Inventariables SA/MP/07
G. Anexos
Pgina
19/04/2007
Punto o Seccin
del Documento
No. de Pgina
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Cdigo
Versin
I. Autorizaciones
(Nombre y Firma)
Elabor
19/04/2007
(Nombre y Firma)
Revis
(Nombre y Firma)
Aprob
No. de Pgina
73 de 270

9. Transportacin de Bienes
Cdigo
Versin
19/04/2007
No. de Pgina
74 de 270

Cdigo
Versin
A. Objetivo
Lograr que el traslado de los bienes a los Centros de Trabajo se realice en las mejores condiciones de
seguridad y oportunidad, mediante la coordinacin de las solicitudes de los Almacenes Regionales y la
Transportacin de Bienes propiedad del Instituto, por medio de Transporte Institucional o Subrogado.
Regional, a travs de la Subjefatura de Departamento de Almacenes, segn corresponda, solicitar por
escrito el servicio de Transporte de Bienes, considerando los siguientes datos:
a. Destino al que se trasladarn los bienes
3
b. Metros cbicos (m ) de los bienes que se trasladarn, con objeto de seleccionar el tipo de vehculo.
c. Tipo de bienes.
2. El Departamento de Soporte Tcnico y Documental o el Departamento de Almacenaje y Distribucin
Regional, a travs de la Subjefatura del Departamento de Apoyo Administrativo y Enlace Contable,
segn corresponda autorizar las Solicitudes de Transporte Institucional o Subrogado.
3. El Subdirector de Almacenes o el titular del Departamento de Almacenaje y Distribucin Regional
autorizar las Solicitudes de Viticos para el personal de transporte comisionado del rea a su cargo.
Regional, a travs de la Subjefatura de Departamento de Almacenes, segn corresponda, recibir y
atender las solicitudes efectuadas a travs del formato SA/MP/09 Solicitud de Transporte
Institucional, designando los vehculos que debern transportar los bienes.
Regional, a travs de la Subjefatura de Departamento de Apoyo Administrativo y Enlace Contable,
segn corresponda, recibir y atender las Solicitudes de Transporte Subrogado, y si es transporte
propio, elaborar los pliegos de comisin.
Regional, a travs de la Subjefatura de Departamento de Apoyo Administrativo y Enlace Contable,
segn corresponda, verificar invariablemente que el vehculo enviado por el transportista cumpla con
lo requerido en el contrato correspondiente.
7. La Jefatura de Departamento de Almacenaje y Distribucin o el Departamento de Almacenaje y
Distribucin Regional, a travs de la Subjefatura de Departamento de Almacenes, segn corresponda,
verificar que los bienes sean entregados y cargados en su totalidad, para deslindar responsabilidades.
8. La carga del vehculo se realizar en presencia del Comisionado del Centro de Trabajo solicitante, el
cual deber presentar oficio de comisin e identificarse con credencial emitida por el Instituto y/o
credencial de elector con fotografa, dejando copia simple de la misma.
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No. de Pgina
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Cdigo
Versin

Regional, a travs de la Subjefatura de Departamento de Almacenes, segn corresponda conjuntamente
con el personal del almacn de origen, destino y el operador del vehculo procedern a la instalacin de
sellos de seguridad en las puertas de carga del vehculo, consignando el nmero de sello en la Hoja de
Control de Trfico Vehicular.
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No. de Pgina
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Cdigo
Versin
Responsable
Actividad
Distribucin o el Departamento de
travs de la Subjefatura de

y Documental o el Departamento
de Almacenaje y Distribucin
Apoyo Administrativo y Enlace
Contable.
1. Elabora la Solicitud de Transporte en
original y enva al Departamento de
Soporte Tcnico y Documental o al
Departamento
de
Almacenaje
y
Administrativo y Enlace Contable, segn
corresponda, para su trmite.
2. Recibe del Departamento de Almacenaje

y Distribucin o del Departamento de
de Almacenes, segn corresponda, original
de la Solicitud de Transporte.
3. Verifica la cubicacin de la carga y

determina el tipo de la unidad de
transporte, conforme a lo estipulado en la
Solicitud de Transporte, y a las
caractersticas tcnicas, volumen y peso de
los bienes.
Existe transporte con volumen suficiente

disponible?
3.1 No. Gestiona el servicio de transporte
subrogado ante la empresa contratada.
3.1
1
3.2 S. Programa y asigna operador y

vehculo del Instituto de acuerdo al
calendario establecido.
3.2
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No. de Pgina
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Cdigo
Versin
Responsable
Actividad
Departamento de Soporte
Tcnico y Documental o el
Departamento de
Subjefatura de
Contable.
Subdirector de
Almacenes o
Titular del
Departamento de
Almacenaje y
Distribucin
Regional.
Coordinacin
Administrativa,
Subdelegacin o
Subdireccin de
Administracin
A
4. Elabora Pliego de Comisin y enva al
Subdirector
de
Almacenes
o
al
Departamento
de
Almacenaje
y
Distribucin
Regional,
segn
corresponda, obteniendo rbrica y firma
de autorizacin.
5. Recibe Orden de Servicio, Pliego de

Comisin, revisa, autoriza y devuelve al
Documental o al Departamento de
Contable.
6. Recibe Orden de Servicio y Pliego de
Comisin autorizados y remite a la
Coordinacin Administrativa o a la
Subdelegacin de Administracin, segn
corresponda.
7. Recibe Pliego de Comisin autorizado,

gestiona viticos sujetos a comprobacin y
los entrega al Operador del vehculo
propiedad del Instituto. Entrega copia del
pliego de Comisin al Departamento de
Soporte Tcnico y Documental o al
Departamento
de
Almacenaje
y
corresponda, para su conocimiento.
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No. de Pgina
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Cdigo
Versin
Responsable
Actividad

Documental o el Departamento de
Contable.
travs de la Subjefatura de
B
1
8. Recibe copia del Pliego de Comisin,
elabora el Control de Trfico de
Vehculos (Anexo SA/MP/08) en original y
5 copias y lo enva al Departamento de
Almacenaje
y
Distribucin
o
al
Departamento
de
Almacenaje
y
Subjefatura
de
Departamento
de
Almacenes, segn corresponda, e indica
al operador el sitio en el que debe efectuar
la carga.
9. Recibe el Control de Trfico de

Vehculos (Anexo SA/MP/08) en original y
copia, emite la Orden de Despacho
(Anexo SA/MP/05) y realiza la carga del
vehculo, en presencia del comisionado del
Centro de Trabajo solicitante, verificando
que las cantidades surtidas sean correctas.
10. Anota en el Control de Trfico de
Vehculos
(Anexo
SA/MP/08)
las
cantidades surtidas, firma y entrega al
Documental y al Departamento de
Contable; entrega al operador, Orden de
Despacho
(Anexo
SA/MP/05),
CP-02 (Anexo SA/MP/07) y copia de
Pedimento de Importaciones en su caso.
10
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No. de Pgina
79 de 270

Cdigo
Versin
Responsable
Actividad

Documental o el Departamento de
de Apoyo Administrativo y Enlace Contable
Operador ISSSTE o
Transportista Subrogado.
C
11. Recibe el Control de Trfico de
Vehculos (Anexo SA/MP/08) y elabora la
Orden de Salida (Anexo SA/MP/09)
anotando los siguientes datos:
11
Nmero de salida.
Nombre del operador.
Destino.
Fecha.
Nmero de placas.
Almacn de origen y destino.
Transferencia
de
Bienes
Inventariables
CP-02,
(segn
corresponda).
Orden de Despacho.
12. Entrega al operador o transportista

subrogado la documentacin original
siguiente:
12
1. Orden
de
Salida
(Anexo
SA/MP/09).
2. Taln de Embarque (Transportista
Subrogado).
3. Control de Trfico de Vehculos
(Anexo SA/MP/08).
13. Recibe documentacin y firma Control
de Trfico de Vehculos, entrega original
de la Orden de Salida (Anexo SA/MP/09)
en la caseta de vigilancia y entrega los
bienes a la unidad solicitante, recabando
en la orden de despacho o en la factura y/o
carta porte en el caso de servicio
subrogado, nombre y firma de quien recibe
los bienes y el sello oficial del Centro de
Trabajo.
13
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No. de Pgina
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Cdigo
Versin
D. Registros
Nombre del
Registro
Almacenamiento
E. Referencias
Ordenado por
Tiempo de
retencin
Proteccin
Disposicin
1.
2.
3.
4.
G. Anexos
Anexo: Control de Trfico de Vehculos SA/MP/08)

Anexo: Orden de Despacho SA/MP/05
Anexo: Transferencia de Bienes Inventariables (CP-02) SA/MP/07
Anexo: Orden de Salida SA/MP/09
Pgina
19/04/2007
Punto o Seccin
del Documento
No. de Pgina
81 de 270

Cdigo
Versin
I. Autorizaciones
(Nombre y Firma)
Elabor
19/04/2007
(Nombre y Firma)
Revis
(Nombre y Firma)
Aprob
No. de Pgina
82 de 270

10. Aseguramiento de Bienes en Trnsito
Cdigo
Versin
19/04/2007
No. de Pgina
83 de 270

Cdigo
Versin
A. Objetivo
Establecer los lineamientos y la secuencia de actividades que se debern realizar, para asegurar los
bienes de consumo e inversin propiedad del Instituto, contra riesgos en trnsito.
1. La Subdireccin de Almacenes enviar el Informe Mensual de Embarques a la Subdireccin General
de Finanzas, para que por su conducto se realice el trmite correspondiente ante la empresa
aseguradora contratada, de conformidad con el contrato de aseguramiento de bienes en trnsito del
Instituto.
2. El Departamento de Soporte Tcnico y Documental y el Departamento de Almacenaje y Distribucin
Regional que corresponda, a travs de la Subjefatura de Departamento de Apoyo Administrativo y
Enlace contable, sern las reas responsables de tramitar ante la Jefatura de Servicios de Control y
Evaluacin, la informacin de los bienes transportados.
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No. de Pgina
84 de 270

Cdigo
Versin
Responsable
Actividad
de Almacenes
Jefatura de Servicios de Sistemas de

Informacin o Departamento de
de Cmputo
1. Elaboran relacin de rdenes de
Despacho (Anexo SA/MP/05) y CP-02
(Anexo SA/MP/07), en su caso, que
afectaron las existencias
por los
surtimientos realizados en el mes y envan
la informacin a la Jefatura de Servicios
de Sistemas de Informacin o al
Departamento
de
Almacenaje
y
Subjefatura de Departamento de Cmputo
segn corresponda.
2. Recibe informacin de surtimientos

realizados, procesa y genera Informe
Mensual de Embarques (INFEM) y turna
al Departamento de Almacenaje y
Distribucin o al Departamento de
de Almacenes, segn corresponda, para
su validacin.
3.
Recibe
Informe
Mensual
de
Embarques, confronta la informacin con
la Orden
de Despacho (Anexo
SA/MP/05) y CP-02 Transferencia de
Bienes Inventariables (Anexo SA/MP/07)
y lo remite al Departamento de Soporte
Tcnico y Documental o al Departamento
de Almacenaje y Distribucin Regional a
travs de la Subjefatura del Departamento
Contable, segn corresponda, para su
consolidacin. Pasa a la actividad 4 y 5
respectivamente.
19/04/2007
No. de Pgina
85 de 270

Cdigo
Versin
Responsable
Actividad
Distribucin Regional,
Enlace Contable
Departamento de
Soporte Tcnico y
Documental
de Sistemas de
Informacin
A
4.
Recibe
Informe
Mensual
de
Embarques, revisa, consolida y enva al
Documental, a travs de la Jefatura de
Regionales, para su trmite ante la
Coordinacin
Administrativa
de
la
Subdireccin General de Finanzas. Pasa
a la actividad 11.
2
1
5.
Recibe
Informe
Mensual
de
Embarques (INFEM),
elabora
tres
reportes de apoyo para su validacin con
base en los datos contenidos en las
Hojas de Control de Trfico Vehicular
(Anexo SA/MP/08):
Informe de embarques (resumen)

Informe de embarques (detalle)
Informe de secciones (desglose)
Y solicita verbalmente a la Jefatura de

Servicios de Sistemas de Informacin la
impresin de los reportes.
6. Recibe solicitud verbal e imprime
archivos generados por el Departamento
de Soporte Tcnico y Documental, y los
devuelve para su validacin, como sigue:
Informe de embarques (resumen)

Informe de embarques (detalle)
Informe de secciones (desglose)
19/04/2007
No. de Pgina
86 de 270

Cdigo
Versin
Responsable
Actividad
Departamento
de Soporte
Tcnico y
Documental
Jefatura de
Servicios de
Sistemas de
Informacin
Jefatura de
Servicios de
Control y
Evaluacin.
Jefatura de
Servicios de
Almacn
Regional Centro
B
7. Recibe reportes impresos, confronta
contra las Hojas de Control de Trfico
Vehicular
(CTV), (Anexo SA/MP/08),
procesa correcciones al Informe Mensual
de Embarques (INFEM) y solicita
verbalmente a la Jefatura de Servicios de
Sistemas de Informacin, la reimpresin
del reporte definitivo.
8. Recibe solicitud verbal, imprime archivo
definitivo en original y una copia del
Informe
Mensual
de
Embarques
(INFEM) y remite a la Jefatura de
Servicios de Control y Evaluacin.
9.
Recibe
Informe
Mensual
de
Embarques, y lo turna mediante oficio a
la Jefatura de Servicios de Almacn
Regional Centro para su validacin final.
10. Recibe oficio original e impreso del
Informe Mensual de Embarques, valida y
devuelve a la Jefatura de Servicios de
Control y Evaluacin.
11. Recibe en original el Informe Mensual
de Embarques, debidamente validado,
elabora oficio para firma del Subdirector
de Almacenes y
lo turna a la
Coordinacin
Administrativa
de
la
Subdireccin General de Finanzas.
10
2
11
19/04/2007
No. de Pgina
87 de 270

Cdigo
Versin
Responsable
Actividad
Coordinacin Administrativa de la Subdireccin General de Finanzas
12. Recibe Oficio original e Informe

Mensual de Embarques original, para
que los bienes transportados queden
asegurados en los trminos que se
establecieron
en
la
Pliza
de
Aseguramiento de Bienes en el ramo de
transportacin, que el Instituto tiene
contratado al respecto.
12
19/04/2007
No. de Pgina
88 de 270

Cdigo
Versin
D. Registros
Nombre del
Registro
Almacenamiento
E. Referencias
Ordenado por
Tiempo de
retencin
Proteccin
Disposicin
1. Anexo: Ordenes de Despacho SA/MP/05
2. Anexo: Transferencia de Bienes Inventariables CP-02 SA/MP/07
3. Anexo: Hojas de Control de Trfico Vehicular (CTV) SA/MP/08
G. Anexos
Pgina
19/04/2007
Punto o Seccin
del Documento
No. de Pgina
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Cdigo
Versin
I. Autorizaciones
(Nombre y Firma)
Elabor
19/04/2007
(Nombre y Firma)
Revis
(Nombre y Firma)
Aprob
No. de Pgina
90 de 270

11. Entrega de Bienes a la Unidad Solicitante
Cdigo
Versin
19/04/2007
No. de Pgina
91 de 270

Cdigo
Versin
A. Objetivo
Efectuar la entrega de los bienes de insumos mdicos y bienes de inversin de manera oportuna y
eficiente al Centro de Trabajo, en las condiciones de calidad y cantidad como originalmente fueron
embarcados.
1. Corresponder a la Jefatura de Servicios del Almacn Regional Centro o al Departamento de
Almacenaje y Distribucin Regional, efectuar la entrega de los bienes a los Centros de Trabajo
considerando los aspectos siguientes:
a. Corresponde al Departamento de Almacenaje y Distribucin o al Departamento de Almacenaje y
Distribucin Regional que corresponda verificar que la documentacin que ampara la entrega de
los bienes a las unidades solicitantes contemple los datos especificados en la Orden de Despacho,
Solicitud de Bienes, Transferencia de Bienes Inventariables CP-02 u otra informacin que ampare
la entrega.
b. Es responsabilidad de la unidad solicitante levantar de manera inmediata el Acta Administrativa
anexa a la Orden de Despacho, en aquellos casos en los que las maniobras de traslado y estiba
presenten deterioro, faltantes, sobrantes o caducidad en alguno de los bienes, sealando la
cuanta del dao, para deslindar responsabilidades.
19/04/2007
No. de Pgina
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Cdigo
Versin
Actividad
Responsable
Centro de Trabajo
1 Recibe del transportista u operador del
ISSSTE en original y copia;
Taln de Embarque
Control de Trfico de Vehculos
(Anexo SA/MP/08)
Solicitud de Reaprovisionamiento
u Orden de Despacho
Transferencia
de
Bienes
Inventariables
CP-02
(Anexo
SA/MP/07),
Medios magnticos, en su caso, y
bienes transportados.
2. Verifica los bienes por nmero de

paquetes, asimismo revisa claves y
piezas recibidas contra la documentacin
correspondiente.
Se presentan irregularidades?
irregularidades
por
2.1. Si: Hay
faltantes, sobrantes, deterioro, bienes
prximos a caducar y/o caducos
conforme a lo establecido. Contina
procedimiento 12. Para Cuando se
Presenten
Irregularidades
en
la
Entrega Recepcin de los Bienes en
los Centros de Trabajo.
2.1
19/04/2007
No. de Pgina
93 de 270

Cdigo
Versin
Responsable
Actividad
Centro de Trabajo

y Documental o Departamento de
Contable
A
2.2. No: Sella de recibido el envo,
estampa el nombre y firma de quien lo
recibe en la unidad destinataria en el
Taln de Embarque, Control de Trfico de
Vehculos (Anexo SA/MP/08), Solicitud de
Reaprovisionamiento
u
Orden
de
Despacho, Transferencia de Bienes
Inventariables CP-02 (Anexo SA/MP/07), y
regresa los documentos que amparan la
recepcin de los insumos o bienes al
Documental
o
Departamento
de
Almacenaje y Distribucin Regional,
Administrativo y Enlace Contable, a travs
del operador. En el caso de la paquetera
recibe el acuse de la empresa contratada
y enva por correspondencia los acuses a
los Departamentos de Almacenaje y
Distribucin correspondiente junto con la
Solicitud de Reaprovisionamiento u Orden
de Despacho, Transferencia de Bienes
Inventariables CP-02.
3. Recibe de la unidad solicitante a travs

del operador del ISSSTE o transportista
subrogado los originales de la Orden de
Despacho (Anexo SA/MP/05), o CP-02,
Transferencia de Bienes Inventariables,
Solicitud de Reaprovisionamiento, Taln
de Embarque y Control de Trfico de
Vehculos.
2.2
19/04/2007
No. de Pgina
94 de 270

Cdigo
Versin
Responsable
Actividad

y Documental o Departamento de
Contable
Contable/ Departamento de
4. Turna original de la Orden de

Despacho (Anexo SA/MP/05),
a los
Departamentos
de
Almacenaje
y
Distribucin
correspondientes
y
la
CP-02
(Anexo
SA/MP/07),
al
Departamento
de
Almacenaje
y
Varios para su archivo.
5. Reciben la Orden de Despacho

(Anexo SA/MP/05), y la Transferencia de
Bienes Inventariables CP-02 (Anexo
SA/MP/07), segn corresponda para su
archivo.
19/04/2007
No. de Pgina
95 de 270

Cdigo
Versin
D. Registros
Nombre del
Registro
Almacenamiento
E. Referencias
Ordenado por
Tiempo de
retencin
Proteccin
Disposicin
1. Manual de Procedimientos de la subdireccin de Almacenes
1. Anexo: Orden de Despacho SA/MP/05
2. Anexo: Transferencia de Bienes Inventariables CP-02 SA/MP/07
3. Anexo: Control de Trfico de Vehculos SA/MP/08
G. Anexos
Pgina
19/04/2007
Punto o Seccin
del Documento
No. de Pgina
96 de 270

Cdigo
Versin
I. Autorizaciones
(Nombre y Firma)
Elabor
19/04/2007
(Nombre y Firma)
Revis
(Nombre y Firma)
Aprob
No. de Pgina
97 de 270

12. Para cuando se presenten irregularidades en la entrega- recepcin de
Bienes en los Centros de Trabajo
Cdigo
Versin
12. Para cuando se presenten irregularidades en

la Entrega- Recepcin de Bienes en los Centros
de Trabajo
19/04/2007
Jefatura de Servicios de Almacn Regional Centro / Jefatura de Servicios de Control y
Evaluacin
No. de Pgina
98 de 270

Cdigo
Versin
A. Objetivo
Establecer los lineamientos y la secuencia de actividades que se debern realizar, para detectar las
irregularidades en la entrega-recepcin fsica y documental de bienes a los Centros de Trabajo, con el fin
de recuperar el monto econmico de los daos causados al patrimonio del Instituto.
1. Para levantar Actas Administrativas y tramitar las mismas la Subdireccin de Almacenes informar a los
titulares de los Centros de Trabajo, que requirieron los bienes, que debern apegarse a los lineamientos
siguientes:
a. Al arribo del transporte y con la presencia de los responsables de la recepcin en los Centros de
Trabajo y el operador del transporte subrogado o del Instituto, se descargar y verificar por clave la
cantidad de bienes recibidos contra claves y cantidades sealados en los documentos, que amparan
las entregas. De coincidir claves y cantidades se proceder a firmar de acuerdo a lo dispuesto en la
documentacin soporte y se levantar el Acta Administrativa sealando que se recibi de
conformidad.
b. Al observarse anomalas como pueden ser faltantes, sobrantes, deterioros, caducidades o mal
estado al trmino de la descarga, conteo y verificacin de los bienes, se proceder en forma
inmediata a levantar el Acta Administrativa con la presencia de los responsables de la recepcin en
los Centros de Trabajo y el operador del transporte subrogado o del Instituto, ya que cualquier
reclamacin posterior ser improcedente. De no levantarse en forma inmediata el Acta
Administrativa, la responsabilidad de las anomalas quedar a cargo de las autoridades de los
Centros de Trabajo.
c.
Inmediatamente al trmino de la recepcin y de la elaboracin del Acta Administrativa, se solicitar a

la Jefatura de Servicios de Almacn Regional Centro, un Folio de Control con el cual se identificar
y se dar seguimiento al Acta Administrativa.
d. Los Centros de Trabajo debern enviar por escrito y por distinto conducto al del operador, en un
plazo no mayor a 4 das hbiles, el original y una copia del Acta Administrativa a la Jefatura de
Servicios de Almacn Regional Centro.
e. Aquellas Actas Administrativas que sean enviadas posteriormente a los 4 das hbiles, as como las
que no cuenten con el Folio de Control sern validadas con responsabilidad del rea emisora del
acta.
f.
Cuando se haga el levantamiento de las Actas Administrativas anteriormente sealadas, los

responsables de la recepcin firmarn de recibido la documentacin que ampara las entregas (Orden
de Despacho y/o CP02) y enviarn el original a la Jefatura de Servicios de Almacn Regional Centro.
19/04/2007
Evaluacin
No. de Pgina
99 de 270

Cdigo
Versin
g. Ser responsabilidad de la Jefatura de Servicios de Control y Evaluacin proporcionar al

transportista de la empresa independiente al Instituto, las instrucciones por escrito sobre los
requerimientos y tipo de servicio que le sean encomendados. Asimismo solicitar al transportista
garanta absoluta por escrito en papel membretado de la empresa, respecto de la integridad fsica
de los bienes que transportar hasta su entrega fsica en los destinos que el Instituto le haya
sealado. Por lo anterior el transportista ser responsable de dao o prdidas de los bienes
propiedad del Instituto, para cuyo efecto quedar obligado a cubrir al Instituto el importe deducible
correspondiente a la pliza de seguro contratada por el Instituto, que ampara y protege de daos
materiales de los bienes en trnsito que sean de su propiedad.
h. En caso de que ocurra algn siniestro, ilcito, avera u otro dao que provoque la destruccin
parcial o total de los bienes transportados, el transportista queda obligado a notificar verbalmente y
por escrito al Departamento de Soporte Tcnico y Documental, dentro de las 24 horas
subsecuentes a la que ocurra el incidente, a fin de que la Aseguradora contratada pueda llevar a
cabo la inspeccin, certificacin y evaluacin de los daos.
19/04/2007
Evaluacin
No. de Pgina
100 de 270

Cdigo
Versin
Responsable
Actividad
Centro de Trabajo

Regional Centro.
1. Recibe la mercanca, detecta faltantes,
excedentes, o deterioros fsicos que
inutilicen los bienes as como mercancas
prximas a caducar y caducas, elabora
Acta Administrativa (Anexo SA/MP/12)
en original y cuatro copias en presencia
del operador del transporte y dos testigos.
2. Solicita mediante correo electrnico o
comunicado verbal, a la Jefatura de
Servicios de Almacn Regional Centro, el
Folio de Control con el cual se
identificar y se dar seguimiento al Acta
Administrativa (Anexo SA/MP/12).
3. Recibe solicitud, otorga Folio de

Control al Centro de Trabajo y lo registra.
4. Recibe y registra Folio en el Acta
Administrativa y enva por escrito y por
distinto conducto al del operador, en un
plazo no mayor a 4 das hbiles, el
original
y
una
copia
del
Acta
Administrativa (Anexo SA/MP/12) a la
Regional Centro.
5. Recibe del Centro de Trabajo el original
y copia del Acta Administrativa (Anexo
SA/MP/12) la registra y remite copia al
Departamento
de
Almacenaje
y
Distribucin correspondiente para su
anlisis.
19/04/2007
Evaluacin
No. de Pgina
101 de 270

Actividad
Cdigo
Versin
Responsable
Departamento de Almacenaje y Distribucin Correspondiente
A
6. Recibe copia del Acta Administrativa
(Anexo SA/MP/12) la valida contra la
Orden de Despacho (Anexo SA/MP/05),
Hoja de Trabajo, Reporte de Embarque y
entrega de bienes.
7. Revisa los lotes y la fecha de

fabricacin y/o caducidad cuando en el
Acta Administrativa se reporten bienes
prximos a caducar y/o caducos.
Proceden faltantes y/o sobrantes?

7.1. S: Elabora Orden de Despacho para
regularizar los excedentes declarados o
bien en el caso de faltantes, separa los
bienes que sern enviados al Centro de
Trabajo para subsanar los faltantes
reportados. Pasa a la actividad 8.
7.2. No: Elabora informe para notificar a la
Regional Centro que no proceden
faltantes o sobrantes.
7.1
7.2
8. Elabora informe sobre los resultados

obtenidos de la investigacin de las actas
administrativas y lo remite a la Jefatura de
Servicios de Almacn Regional Centro, con
copia de las siguiente documentacin:
Acta Administrativa
Orden de Despacho
Hoja de Trabajo
Reporte de Embarque y Entrega
de Bienes
En el caso de sobrantes la Orden de

Despacho original que ampare las claves
regularizadas.
19/04/2007
Evaluacin
No. de Pgina
102 de 270

Actividad
Cdigo
Versin
Responsable
B
9.
Recibe informe y copia de la
documentacin soporte y
la analiza,
determina si hay incidencias.
Se localizaron faltantes o sobrantes en el

Departamento
de
Almacenaje
y
Distribucin correspondiente?
9.1 No: Elabora Oficio en original y cinco
copias y enva copia de las Actas
Administrativas y de la documentacin
soporte a la Jefatura de Servicios de
Control y Evaluacin por concepto de
faltantes, prdidas, daos o casos fortuitos
de
transportistas
del
Instituto
y
subrogados,
solicitando
el
trmite
correspondiente ante el Departamento de
Seguros y Fianzas, as como ante la
empresa encargada de transportar los
bienes propiedad del Instituto. Turna copia
del oficio a la siguientes reas:
9.1
1. Subdirector de Almacenes.
2. Jefatura
de
Servicios
de
Contabilidad de Egresos, Activo
Fijo, Abasto y Prestaciones
Econmicas y Sociales
3. Centro de Trabajo.
4. Departamento de Distribucin y
Almacenaje correspondiente.
5. Archivo.
Pasa a actividad 10.
C
19/04/2007
Evaluacin
No. de Pgina
103 de 270

Cdigo
Versin
Responsable
Actividad
C
9.2 S: Elabora Oficio en original y cinco
copias notificando al Centro de Trabajo, el
envi de los bienes faltantes, y/o de la
Orden de Despacho, segn sea el caso,
con el fin de subsanar los faltantes y/o
sobrantes reportados y turna copia a las
reas siguientes:
9.2
1. Original Centro de Trabajo

2. Copia Subdirector de Almacenes
3. Copia Jefatura de Servicios de
Fijo, Abasto y Prestaciones
Control y Evaluacin
5. Copia
Departamento
de
Distribucin
y
Almacenaje
correspondiente.
6. Copia Archivo.
Se cubre el total de faltantes?
9.2.1. S: Concluye procedimiento en esta

actividad.
9.2.1
19/04/2007
Evaluacin
No. de Pgina
104 de 270

Cdigo
Versin
Responsable
Actividad

Regional Centro
Jefatura de
Servicios de Control y Evaluacin
D
9.2.2 No: Elabora Oficio en original y cinco
copias para informar al Subdelegado de
Administracin y/o Jefe de Departamento
de Recursos Materiales y Obras o a los
Directores
y/o
Subdirectores
Administrativos de Hospitales o Clnicas,
sobre la procedencia de su Acta
Administrativa y turna copia a las reas
siguientes.
9.2.2
1. Original Centro de Trabajo.

2. Copia Subdirector de Almacenes.
fijo, Abasto y Prestaciones
5. Copia
Departamento
de
Distribucin
y
Almacenaje
correspondiente.
6. Copia Archivo.
1
10. Recibe y turna Oficio original y copia
de actas administrativas por faltantes,
prdidas, daos o casos fortuitos de
transportistas del Instituto y subrogados al
Documental. Pasa a las actividades 11 y
13 segn corresponda.
10
19/04/2007
Evaluacin
No. de Pgina
105 de 270

Cdigo
Versin
Responsable
Actividad
Departamento de Soporte Tcnico y Documental
11. Elabora Oficio en original y 5 copias y

recaba firmas
para reclamar al
transportista subrogado los faltantes,
prdidas, daos o casos fortuitos de los
bienes transportados y remite copia a las
reas siguientes.
11
1. Original Transportista subrogado.

2. Copia Coordinacin General de
Administracin.
3. Copia
Subdireccin
de
Almacenes.
Almacn Regional Centro.
6. Copia Archivo.
12. Integra expediente para reclamar a la
Compaa Aseguradora contratada por el
Instituto, por conducto del Departamento
de Seguros y Fianzas, de la Subdireccin
General de Finanzas, el pago por
faltantes, prdidas, daos y casos
fortuitos que se hayan presentado en las
entregas de los bienes en los Centros de
Trabajo, efectuadas por transportistas
subrogados, el expediente debe contener
los documentos siguientes:
Oficio de Solicitud de Transporte

con
el
acuse
de
recibo
respectivo.
Oficio
de
Reclamacin
al
transportista mediante el cual se
haya notificado la prdida o dao
de los bienes transportados.
Copia del Acta Administrativa
(ANEXO SA/MP/12) elaborada en
los Centros de Trabajo en los
cuales ocurri o se detectaron los
faltantes reclamados.
Copia del Informe Mensual de
Embarques que se haya turnado
al Departamento de Seguros y
Fianzas.
12

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Evaluacin
No. de Pgina
106 de 270

Cdigo
Versin
Responsable
Actividad

F
13. Integra expediente para reclamar a la

Compaa Aseguradora contratada por el
Instituto, por conducto del Departamento
de Seguros y Fianzas de la Subdireccin
General de Finanzas, el pago por
faltantes, prdidas, daos y casos fortuitos
que se hayan presentado en las entregas
de bienes en los Centros de Trabajo,
efectuados por transportistas del Instituto;
debiendo
contener
los
siguientes
documentos:
13
Copia del Control de Trfico de

Vehculos (Anexo SA/MP/08)
Copia del Acta Administrativa
(Anexo SA/MP/10) y/o Acta
levantada en la Agencia del
Ministerio Pblico en la ruta en que
haya ocurrido la prdida o dao de
los bienes transportados.
Copia del Informe mensual de
embarques que se haya turnado al
Departamento de Seguros y
Fianzas.
19/04/2007
Evaluacin
No. de Pgina
107 de 270

Cdigo
Versin
Responsable
Actividad
14. Elabora Oficio en original con 5 copias

y enva al Departamento de Seguros y
Fianzas de la Subdireccin General de
Finanzas,
los
expedientes
de
transportistas del Instituto y subrogados,
para que realice el trmite de cobro por
concepto de faltantes, prdidas, daos o
casos fortuitos, y remite copia a las reas
siguientes.
14
1. Original
Departamento
de
Seguros y Fianzas.
Administracin.
3. Copia Subdireccin de Almacenes
5. Copia Jefatura de Servicios del
6. Copia Archivo.
2
19/04/2007
Evaluacin
No. de Pgina
108 de 270

Cdigo
Versin
D. Registros
Nombre del
Registro
Almacenamiento
Ordenado por
Tiempo de
retencin
Proteccin
Disposicin
E. Referencias
1. Anexo: Orden de Despacho SA/MP/05

2. Anexo: Control de Trfico de Vehculos SA/MP/08
3. Anexo: Acta Administrativa SA/MP/12
G. Anexos
Pgina
19/04/2007
Punto o Seccin
del Documento
Evaluacin
No. de Pgina
109 de 270

Cdigo
Versin
I. Autorizaciones
(Nombre y Firma)
(Nombre y Firma)
(Nombre y Firma)
Elabor
Revis
Aprob
19/04/2007
Evaluacin
No. de Pgina
110 de 270

13. Devolucin y Canje de Bienes al Proveedor
Cdigo
Versin
19/04/2007
No. de Pgina
111 de 270

Cdigo
Versin
A. Objetivo
Establecer los lineamientos y la secuencia de actividades que se debern realizar, para detectar y
efectuar la devolucin o canje de los bienes adquiridos por el Instituto ante los proveedores, de aquellos
que presenten vicios ocultos o caducidades inferiores a las establecidas, a efecto de hacer efectivas las
Cartas Compromiso de Canje ante los proveedores.
1. La Subdireccin de Almacenes a travs de los Almacenes Regionales y las reas de devoluciones,
recibirn y atendern las devoluciones de bienes que presenten las reas de trabajo del Instituto,
siempre que renan los siguientes requisitos:
a. Que hayan sido suministrados por las reas almacenarias de la Subdireccin de Almacenes.
b. Que estn dentro de los Catlogos Institucionales de Insumos para la Salud, de Bienes Varios y de
Bienes de Inversin.
c.
Cuando los bienes sean insumos para la salud, ser necesario que tengan vigencia o caducidad
mnima de cinco meses.
d. Que se encuentren sus empaques en perfecto estado.

e. Que hayan sido boletinados por el Departamento de Control de Calidad de la Subdireccin de
Recursos Materiales y Servicios.
f.
Que los envases no presenten deterioro.
g. Que se compruebe que existen vicios ocultos o defectos de fabricacin o menor caducidad, durante
su uso o presenten deficiencias por causas imputables al proveedor y dentro del perodo de
garanta.
h. Que estn debidamente clasificados.
2. La Jefatura de Servicios del Almacn Regional Centro elaborar mensualmente el informe de los bienes
que deban devolverse por deficiencias en la fabricacin o en los materiales empleados, empaques
maltratados, caducidades menores, productos en mal estado imputables al proveedor.
3. Ser responsabilidad de la Jefatura de Servicios del Almacn Regional Centro supervisar que los bienes
susceptibles de devolucin y canje no estn deteriorados por el mal manejo, en la guarda y custodia
cerciorndose que estn en perfectas condiciones fsicas para que no sean rechazados por el proveedor.
4. Corresponder a la Jefatura de Servicios del Almacn Regional Centro elaborar el informe mensual del
avance del trmite de las devoluciones y canjes de bienes.
19/04/2007
No. de Pgina
112 de 270

Cdigo
Versin
5. La Subdireccin de Recursos Materiales y Servicios a travs de la Jefatura de Servicios de

Adquisiciones correspondiente tramitar la devolucin de bienes ante el proveedor cuando se
compruebe que existen vicios ocultos o defecto de fabricacin durante su uso, baja caducidad o
presenten deficiencias imputables al proveedor y dentro del perodo de garanta, mismo que se iniciar a
partir de la entrega de los bienes en la Subdireccin de Almacenes, en estos casos se deber exigir al
proveedor, la reposicin al Instituto sin condicin del 100 % de los bienes con deficiencias.
19/04/2007
No. de Pgina
113 de 270

Cdigo
Versin
Responsable
Actividad

Regional Centro.
1. Requisita el formato Nota de
Devolucin de Bienes al Proveedor
(Anexo SA/MP/11) en original y copia y lo
remite por Oficio a la Subdireccin de
Almacenes para su autorizacin.
1
1
2. Recibe oficio y Nota de Devolucin de

Bienes al Proveedor (Anexo SA/MP/11) y
Oficio; y verifica requisitado.
Esta
correcta
documentacin?
completa
la
2.1. No: Devuelve la Nota de Devolucin

de Bienes al Proveedor (Anexo
SA/MP/11) y Oficio, y sugiere correcciones
a la Jefatura de Servicios de Almacn
Regional Centro. Pasa a la actividad 1.
2.1
1
2.2 Si: Firma la Nota de Devolucin de
Bienes al Proveedor (Anexo SA/MP/11),
solicita el empaquetado al Proveedor, y el
traslado de los bienes y archiva acuse de
recibo del Oficio.
3. Elabora Oficio en original y copia
comunicando a la Subdireccin de
Recursos Materiales y Servicios la
deficiencia en la fabricacin o en los
materiales empleados reportada por las
reas almacenaras del Almacn Central
o
Almacenes
Delegacionales
y
Almacenes de los Hospitales y Clnicas.
2.2
19/04/2007
No. de Pgina
114 de 270

Cdigo
Versin
Responsable
Actividad
Subdireccin de
Almacenes
Subdireccin de
Recursos Materiales
y Servicios
Proveedor
4. Enva el oficio de deficiencias y copia de

la Nota de Devolucin de Bienes al
Proveedor (Anexo SA/MP/11) a la
Servicios, recaba acuse de recibo en copia
del Oficio.
5 Recibe original del oficio de deficiencias y

copia de la Nota de Devolucin de Bienes
al Proveedor (Anexo SA/MP/11), firma de
recibido y devuelve copia del Oficio.
6. Elabora en original y dos copias Oficio

de
Reclamacin
al
Proveedor,
debidamente fundamentado, y lo enva al
proveedor correspondiente, turna copia a
la Subdireccin de Almacenes, recaba
acuse de recibo en segunda copia y
archiva con el Oficio de Deficiencias y Nota
de Devolucin de Bienes.
7. Recibe el original del Oficio de

Reclamacin, acusa de recibo en copia y
devuelve a la Subdireccin de Recursos
Materiales y Servicios.
8. Elabora Oficio de Respuesta y enva a
la Subdireccin de Recursos Materiales y
Servicios.
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No. de Pgina
115 de 270

Cdigo
Versin
Responsable
Subdireccin de
Recursos Materiales
y Servicios
Actividad
Subdireccin de
Almacenes.
Proveedor
9. Recibe Oficio de
proveedor y determina:
Respuesta
del
Respuesta positiva?
9.1. No: Recibe del proveedor negativa de
canje, elabora oficio y enva a la
Subdireccin General Jurdica, solicita
hacer efectiva la fianza, anexa copia del
Oficio
de
Reclamacin.
Contina
procedimiento de la Subdireccin General
Jurdica.
9.2. Si: Elabora Oficio, lo enva a
Subdireccin de Almacenes, informa
resultado de la concertacin con
proveedor y solicita poner los bienes
disposicin de ste.
la
el
el
a
10. Recibe copia del Oficio de

Reclamacin y el original del Oficio del
Resultado de la Concertacin sobre la
devolucin y canje de bienes al proveedor,
entrega los bienes al proveedor y el
original de la Nota de Devolucin de
Bienes al Proveedor (Anexo SA/MP/11)
con nmero de folio.
9.1
9.2
10
11
11. Recibe y revisa los bienes y la Nota de
Devolucin de Bienes al Proveedor
(Anexo SA/MP/11).
19/04/2007
No. de Pgina
116 de 270

Cdigo
Versin
Responsable
Actividad
Proveedor
12. Elabora Oficio de Anlisis y

Justificacin de Cambio de Bienes, anexa
a los bienes canjeados, Certificado de
Inspeccin y Carta Responsiva y entrega
a la Subdireccin de Almacenes.
12
13. Recibe del proveedor el Oficio de

Anlisis y Justificacin de Cambio de
Bienes, con los bienes canjeados, anexos
de Certificado de Inspeccin y de Carta
Responsiva.
13
14. Revisa documentacin y bienes;

solicita al Departamento de Control de
Calidad de la Subdireccin de Recursos
Materiales y Servicios, inspeccione por
atributos los artculos canjeados y
determina:
14
Cumple el proveedor con lo concertado?

14.1. Si: Autoriza el ingreso de los bienes
al rea del almacn correspondiente para
su registro y distribucin, notifica por Oficio
a la Subdireccin de Abasto de Insumos
Mdicos. Concluye procedimiento en esta
actividad.
14.2. Recibe, del Departamento de Control
y Calidad, oficios de notificacin de
incumplimiento del proveedor en el canje
de los bienes; rechaza la documentacin y
los bienes, solicita mediante Oficio a la
Servicios, hacer efectiva la fianza por
negativa de canje depositada por el
proveedor
14.1
14.2
19/04/2007
No. de Pgina
117 de 270

Cdigo
Versin
Responsable
Actividad
Subdireccin de Recursos Materiales y Servicios
15. Recibe de la Subdireccin de

Almacenes: Oficio de Solicitud para hacer
efectiva la fianza por negativa de canje,
copia del Oficio de Reclamacin y el
oficio de solicitud para hacer efectiva la
garanta por incumplimiento del proveedor
en la entrega de los bienes; y procede a
hacer
efectiva
la
garanta
correspondiente.
15
19/04/2007
No. de Pgina
118 de 270

Cdigo
Versin
D. Registros
Nombre del
Registro
Almacenamiento
E. Referencias
Ordenado por
Tiempo de
retencin
Proteccin
Disposicin
1. Anexo: Nota de Devolucin de Bienes al Proveedor SA/MP/11
G. Anexos
Pgina
19/04/2007
Punto o Seccin
del Documento
No. de Pgina
119 de 270

Cdigo
Versin
I. Autorizaciones
(Nombre y Firma)
Elabor
19/04/2007
(Nombre y Firma)
Revis
(Nombre y Firma)
Aprob
No. de Pgina
120 de 270

14. Baja de Medicamentos, Material de Curacin, Reactivos y Bienes Varios
Cdigo
Versin
14. Baja de Medicamentos, Material de Curacin,

Reactivos y Bienes Varios
19/04/2007
No. de Pgina
121 de 270

Cdigo
Versin
A. Objetivo
Establecer los lineamientos y la secuencia de actividades que se debern realizar, para tramitar la baja
de medicamentos, material de curacin, reactivos y bienes varios, que por sus caractersticas no son
susceptibles de ser utilizados por el Instituto o canjeados ante los proveedores.
1. La Subdireccin de Almacenes ordenar y autorizar lo conducente para que la afectacin, baja y
destino final de los bienes de consumo, bienes muebles y varios, se realice con base en la
normatividad aplicable.
2. En el caso de la baja de insumos para la salud el Departamento de Almacenaje y Distribucin
correspondiente deber disponer del dictamen tcnico-mdico que emita la Subdireccin General
Mdica.
3. Para el caso de la baja de bienes muebles inventariables la Jefatura de Departamento de Almacenaje y
Distribucin correspondiente, deber disponer del dictamen tcnico respectivo que emita la
Subdireccin de Conservacin y Mantenimiento de la Subdireccin General Mdica.
4. La Jefatura de Servicios correspondiente de la Subdireccin de Almacenes a travs de la Oficina de
Devoluciones y Trmite de Bajas, requisitar el formato de Solicitud de Baja de Medicamentos;
Material de Curacin, Reactivos y Varios, por los motivos siguientes:
a) Caducidad. Cuando la fecha lmite marcada en los envases o etiquetas consignadas por el
fabricante o distribuidor haya sido rebasada.
b) Mal estado
c) Cuando el envase exterior, est deteriorado en forma significativa.
d) Cuando los envases de vidrio estn rotos.
e) Cuando la apariencia del producto no sea la habitual (en medicamentos; turbiedad y rendimiento).
f)
Envases con sellos rotos.
g) Los medicamentos o materiales de curacin dentro de cuadro bsico e inclusive aquellos que han
salido del cuadro bsico y que tengan mas de 5 aos a partir de la fecha de fabricacin, an
cuando no tengan caducidad.
5. El Departamento de Almacenaje y Distribucin correspondiente identificar con precisin aquellos
bienes que deben ser objeto de baja, tomando en cuenta la normatividad aplicable para la afectacin,
baja y destino final de bienes muebles, para solicitar la baja de los bienes de consumo e inversin ante
la Subdireccin de Recursos Materiales y Servicios.
19/04/2007
No. de Pgina
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Cdigo
Versin
Responsable
Actividad

Regional Centro
1. Elabora Informe Mensual Consolidado

de Bienes Caducos, Deteriorados y
Obsoletos; susceptibles de darlos de baja
por inaplicacin en el servicio, y Acta
Administrativa.
2. Separa y clasifica los artculos,
determina su estado de conservacin as
como la obsolescencia del material.
3. Requisita el formato Solicitud de Baja

de Medicamentos, Material de Curacin,
Reactivos y Varios (Anexo SA/MP/14) o
Solicitud de Desincorporacin de Bienes
Muebles (Anexo SRMS/MP/9) y turna a
la Jefatura de Servicios de Almacn
Regional Centro.
4. Recibe formatos, revisa y en su caso

firma de autorizacin o rechaza y turna los
formatos originales al Departamento de
Almacenaje
y
Distribucin
correspondiente.
19/04/2007
No. de Pgina
123 de 270

Cdigo
Versin
Responsable
Actividad

Regional Centro a travs de la
Devoluciones y Trmite de Bajas
5. Recibe los formatos rechazados y

autorizados y traslada los bienes, para su
baja, con el original y copia de las
solicitudes, a la Jefatura de Servicios de
Almacn Regional Centro, Subjefatura de
Departamento de Devoluciones y Trmite
de Bajas.
6. Recibe los bienes as como original y

copia de los formatos Solicitud de Baja de
Medicamentos, Material de Curacin,
Muebles (Anexo SRMS/MP/9).
7. Verifica y registra los datos siguientes:

Numero de control
Procedencia.
Tipo de documento.
Fecha de documento.
rea de trabajo que los enva.
Nombre de quien recibi.
8. Solicita al Responsable Sanitario o a la
Subdireccin
de
Conservacin
y
Mantenimiento, dictamen tcnico con
original de la Solicitud de Baja de
Medicamentos, Material de Curacin y
Reactivos (Anexo SA/MP/14) o Solicitud
de Desincorporacin de Bienes Muebles
(Anexo SRMS/MP/9), anexa oficio firmado
por el Jefe de Servicios de Almacn
Regional Centro. Pasa a las actividades 9 y
14 respectivamente.
19/04/2007
No. de Pgina
124 de 270

Cdigo
Versin
Responsable
Actividad
Responsable
Sanitario o
Subdireccin de
Conservacin y
Mantenimiento
de Almacn Regional
Centro a travs de la
Subjefatura de
Departamento de
Devoluciones y
Trmite de Bajas
Jefatura de de
Servicios de Control
de Bienes
B
9. Recibe oficio original y Solicitud de Baja
Muebles
(Anexo
SRMS/MP/9)
e
inspecciona la totalidad de los bienes,
elabora dictamen tcnico para la baja de
bienes y turna a la Jefatura de Servicios de
10. Recibe Solicitud de Baja de
Medicamentos, Material de Curacin,
Muebles (Anexo SRMS/MP/9) con su
respectivo dictamen tcnico, registra y
archiva.
11. Elabora con base en el dictamen
tcnico, oficio y remite la Solicitud de
Baja de Medicamentos; Material de
Curacin y Reactivos (Anexo SA/MP/14)
o la Solicitud de Desincorporacin de
Bienes Muebles (Anexo SRMS/MP/9), a
la Jefatura de Servicios de Control de
Bienes.
10
11
12. Recibe oficio original y Solicitud de

Baja de Medicamentos, Material de
Curacin, Reactivos y Varios (Anexo
SA/MP/14)
o
Solicitud
de
Desincorporacin de Bienes Muebles
(Anexo SRMS/MP/9) y bienes, revisa la
documentacin, firma, acusa de recibido.
19/04/2007
12
No. de Pgina
125 de 270

Cdigo
Versin
Responsable
Actividad
de Control de Bienes
Almacn Regional
Centro a travs de
Oficina de Devoluciones
y Trmite
Departamento de
Disposicin Final de
Bienes Muebles
C
13. Elabora oficio mediante el cual informa
a la Jefatura de Servicios de Almacn
Regional Centro el da y la hora en que
sern recibidos por el Departamento de
Disposicin Final de Bienes Muebles, los
bienes relacionados en la Solicitud de
Baja de Medicamentos, Material de
Curacin y Reactivos (Anexo SA/MP/14) o
Muebles (Anexo SRMS/MP/9) que sern
dados de baja.
14. Recibe oficio de notificacin y separa
los bienes relacionados en la Solicitud de
O Solicitud de Desincorporacin de
Bienes Muebles (Anexo SRMS/MP/9)
que sern dados de baja.
15. Entrega en presencia de personal
comisionado por el rgano Interno de
Control del Instituto al Departamento de
Disposicin Final de Bienes Muebles, los
Bienes relacionados en la Solicitud de
O Solicitud de Desincorporacin de
Bienes Muebles (Anexo SRMS/MP/9)
que sern dados de baja.
13
14
15
16. Recibe y verifica en presencia del

personal comisionado por el rgano
Interno del Control del Instituto, los bienes
relacionados en la Solicitud de Baja de
Medicamentos; Material de Curacin y
(Anexo SRMS/MP/9) que sern dados de
baja.
16
19/04/2007
No. de Pgina
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Cdigo
Versin
Responsable
Actividad
Departamento de Disposicin
Final de Bienes Muebles

Regional Centro (Oficina de
Devoluciones y Trmite de Bajas)
17. Retira del Almacn de Devoluciones y

Trmite
de
Bajas
los
Bienes
Relacionados en la Solicitud de Baja de
Medicamentos; Material de Curacin y
(Anexo SRMS/MP/9).
18. Elabora Acta y devuelve a la Jefatura

de Servicios de Almacn Regional
Centro, copia debidamente firmada de la
Solicitud de Baja de Medicamentos;
Material de Curacin y Reactivos (Anexo
SA/MP/14)
o
Solicitud
de
(Anexo SRMS/MP/9) correspondiente a
los bienes retirados del Almacn de
Devoluciones y Trmite de Bajas.
19. Recibe copia debidamente firmada de

la Solicitud de Baja de Medicamentos;
Material de Curacin y Reactivos (Anexo
SA/MP/14)
o
Solicitud
de
(Anexo SRMS/MP/9), registra las salidas
en kardex, elabora informe mensual de
movimientos de baja y enva con oficio al
Departamento de Enlace Contable para
que realice su registro correspondiente.
17
18
19
19/04/2007
No. de Pgina
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Cdigo
Versin
D. Registros
Nombre del
Registro
Almacenamiento
E. Referencias
Ordenado por
Tiempo de
retencin
Proteccin
Disposicin
1. Anexo: Solicitud de Baja de Medicamentos, Material de Curacin,
Reactivos y Varios SA/MP/14
2. Anexo: Solicitud de Desincorporacin de Bienes Muebles SRMS/MP/9
3. Anexo: Procedencia de la Devolucin SA/MP/20
G. Anexos
Pgina
19/04/2007
Punto o Seccin
del Documento
No. de Pgina
128 de 270

Cdigo
Versin
I. Autorizaciones
(Nombre y Firma)
(Nombre y Firma)
(Nombre y Firma)
Elabor
Revis
Aprob
19/04/2007
No. de Pgina
129 de 270

15. Correcciones a los Registros posteriores a la presentacin del Cierre
Mensual Contable
Cdigo
Versin
15. Correcciones a los Registros Posteriores a la

Presentacin del Cierre Mensual Contable
19/04/2007
No. de Pgina
130 de 270

Mensual Contable
Cdigo
Versin
A. Objetivo
Mantener actualizadas las existencias del almacn regional, mediante la correccin al momento de
detectar errores, una vez que se ha enviado el cierre mensual a la Subdireccin de Contadura, a efecto
de reflejar registros reales.
1. Es responsabilidad del Departamento de Almacenaje y Distribucin o del Departamento de Almacenaje y
Distribucin Regional, a travs de la Subjefatura de Departamento de Almacenes, solicitar mediante
oficio las correcciones justificadas a los registros posteriores al cierre mensual de movimientos de
entradas y/o salidas, al Departamento de Enlace Contable o al Departamento de Almacenaje y
Distribucin Regional, a travs de la Subjefatura de Departamento de Apoyo Administrativo y Enlace
Contable, segn corresponda.
2. La Jefatura de Servicios de Sistemas de Informacin o el Departamento de Almacenaje y Distribucin
Regional a travs de la Subjefatura de Departamento de Cmputo, segn corresponda, efectuar las
correcciones a los registros en kardex, las cuales sern reportadas a la Subdireccin de Contadura para
su aplicacin contable
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No. de Pgina
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Mensual Contable
Cdigo
Versin
Actividad
Responsable
o Departamento de Almacenaje y
Distribucin Regional, a travs de
la Subjefatura de Departamento
Almacenes.
Contable.
1. Enva Oficio original de Solicitud de
Correccin a los registros posteriores al
cierre mensual de insumos para la salud,
bienes de inversin y varios,
segn
corresponda, as como la documentacin
soporte, al Departamento de Enlace
Contable
o
al
Departamento
de
Contable.
2. Recibe oficio original y documentacin
soporte, verifica la solicitud de correccin,
de conformidad con la documentacin
recibida.
1
2
Procede la solicitud de correccin?

2.1
No:
Solicita
va
Oficio,
al
Departamento
de
Almacenaje
y
Distribucin o al Departamento de
de Almacenes, la aclaracin y/o
documentacin complementaria para su
2.2 S: Elabora Oficio para firma de la
Jefatura de Servicios de Control y
Evaluacin o del Departamento de
travs de la propia Subjefatura de
Departamento de Apoyo Administrativo y
Enlace Contable, dirigido a la Jefatura de
Servicios de Sistemas de Informacin o al
Departamento
de
Almacenaje
y
Subjefatura
de
Departamento
de
Cmputo, con la documentacin soporte,
solicitando se efecte correccin a los
registros en el Kardex.
19/04/2007
2.1
2.2
No. de Pgina
132 de 270

Mensual Contable
Actividad
Cdigo
Versin
Responsable
Jefatura de Servicios de Sistemas
Evaluacin o Departamento de
de Informacin o Departamento
de Almacenaje y Distribucin
Cmputo.
Contable.
A
3. Recibe Oficio original de Solicitud de

Correccin a los registros y documentacin
soporte, firma y enva a la Jefatura de
Servicios de Sistemas de Informacin o al
Departamento
de
Almacenaje
y
Subjefatura
de
Departamento
de
Cmputo.
4. Recibe Oficio original y Solicitud de
Correccin a los registros y documentacin
soporte y verifica contenido.
Procede la solicitud de correccin?

4.1 No: Solicita al Departamento de Enlace
Contable o
al Departamento de
Contable, aclare informacin para corregir
los errores detectados. Pasa a la actividad
2.
4.2 S: Efecta la correccin a los registros
del Kardex del Almacn correspondiente e
informa mediante oficio al Departamento
de Enlace Contable o al Departamento de
Contable, la correccin realizada.
4.1
4.2
19/04/2007
No. de Pgina
133 de 270

Mensual Contable
Actividad
Cdigo
Versin
Responsable
Departamento de
Enlace Contable o
Departamento de
Almacenaje y
Distribucin
Regional, a travs
de la Subjefatura
de Departamento
de Apoyo
Administrativo y
Enlace Contable.
Departamento de
Almacenaje y
Distribucin
Regional, a
travs de la
Subjefatura de
Departamento de
Apoyo
Administrativo y
Enlace Contable
Departamento
de Apoyo
Administrativo y
Enlace Contable
Departamento de
Enlace Contable
o Departamento
de Apoyo
Administrativo y
Enlace Contable
B
4
5. Recibe Oficio original de la Jefatura de
Servicios de Sistemas de Informacin o del
Departamento
de
Almacenaje
y
Subjefatura de Departamento de Cmputo,
segn corresponda, revisa documentacin.
Pasa a las actividades 6 y 8
respectivamente.
6. Elabora Oficio en original y cinco copias
con documentacin soporte, recaba firma
del Departamento de Almacenaje y
Distribucin
Regional,
y
solicita
autorizacin de correccin contable al
Enlace Contable.
7. Recibe oficio original con documentacin
soporte del Departamento de Almacenaje y
Distribucin Regional, autoriza correccin
de registros contables y regresa al
Departamento
de
Almacenaje
y
8. Elabora oficio de la Subdireccin de

Almacenes para enviar la informacin a
la Subdireccin de Contadura, recaba
rbricas de la Jefatura de Servicios de
Control y Evaluacin o de la Jefatura de
Regionales, para su revisin y visto
bueno.
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No. de Pgina
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Mensual Contable
Actividad
9. Enva oficio de solicitud de correccin y
documentacin soporte a la Subdireccin
de Contadura de la Subdireccin General
de Finanzas, y turna copias a las reas
siguientes:
Cdigo
Versin
Responsable
Departamento de Enlace Contable Subdireccin de Contadura de la
o Departamento de Apoyo
Subdireccin General de Finanzas
Administrativo y Enlace Contable
C
1. Original
Subdireccin
de
Contadura de la Subdireccin
General de Finanzas.
Administracin.
3. Copia Subdireccin General de
Finanzas.
4. Copia rgano Interno de Control.
Jefatura
de
Servicios
de
Coordinacin
de
Almacenes
Regionales.
Control de Evaluacin.
7. Copia Jefatura de Departamento
de Almacenaje y Distribucin.
8. Copia Departamento de Enlace
Contable.
10. Recibe y revisa Oficio original de
Solicitud
de
Correccin
con
la
documentacin soporte.
10
Procede la correccin?
10.1 No: Solicita al Departamento de
Enlace Contable o Departamento de
Contable, aclare la solicitud de
correccin
o
en
su
caso
complemente la informacin. Pasa la
actividad 5.
10.2 S: Revisa documentacin y registra
la correccin solicitada en el mayor
auxiliar contable.
10.1
4
10.2
19/04/2007
No. de Pgina
135 de 270

Mensual Contable
Cdigo
Versin
D. Registros
Nombre del
Registro
Almacenamiento
Ordenado por
Tiempo de
retencin
Proteccin
Disposicin
E. Referencias
G. Anexos
Pgina
19/04/2007
Punto o Seccin
del Documento
No. de Pgina
136 de 270

Mensual Contable
Cdigo
Versin
I. Autorizaciones
(Nombre y Firma)
(Nombre y Firma)
(Nombre y Firma)
Elabor
Revis
Aprob
19/04/2007
No. de Pgina
137 de 270

16. Revisin y Trmite de Aclaracin de Diferencias de Inventario
Cdigo
Versin
16. Revisin y Trmite de Aclaracin de

Diferencias de Inventario
No. de Pgina
138 de 270

Cdigo
Versin
A. Objetivo
Establecer los lineamientos, polticas de operacin y actividades que debern realizarse para la revisin
de las aclaraciones por diferencias de inventario de los almacenes regionales, para que sean aceptadas
por la Subdireccin de Contadura de la Subdireccin General de Finanzas, y aplicadas contablemente
en las partidas presupuestales correspondientes a las diferencias de inventario por aclarar.
1. La Subdireccin de Contadura de la Subdireccin General de Finanzas, informar a la Subdireccin de
Almacenes de la Coordinacin General de Administracin, las diferencias de inventario detectadas en
fecha posterior a la toma fsica del inventario anual de los almacenes regionales.
2. El Departamento de Almacenaje y Distribucin ser responsable de investigar e integrar la
documentacin soporte de la aclaracin de diferencias de inventarios, dentro del plazo que al efecto
establezca el Manual de Procedimientos para el inventario anual de bienes de consumo e inversin
19/04/2007
No. de Pgina
139 de 270

Cdigo
Versin
Responsable
Actividad
Subdireccin de
Contadura de
la Subdireccin
General de
Finanzas.
Subdireccin de
Almacenes
Jefatura de
Servicios de
Control y
Evaluacin o
Jefatura de
Servicios de
Coordinacin de
Almacenes
Regionales.
Jefatura de
Servicios de
Almacn
Regional Centro
o Departamento
de Almacenaje y
Distribucin
Regional
1. Enva Oficio original a la Subdireccin
de Almacenes, informando los resultados
del comparativo de la valuacin del conteo
fsico contra los saldos contables a la
fecha del inventario.
2. Recibe Oficio original y resultados del
comparativo, registra Oficio, y turna a la
Evaluacin y a la Jefatura de Servicios de
Coordinacin de Almacenes Regionales,
para su atencin y seguimiento con los
Departamentos
de
Almacenaje
y
Distribucin.
3. Recibe Oficio original y documentos
para atencin y seguimiento y turna
mediante Oficio a la Jefatura de Servicios
de Almacn Regional
Centro y al
Departamento
de
Almacenaje
y
Distribucin Regional, segn corresponda,
los resultados del comparativo efectuado
de los conteos fsicos contra los saldos
contables a la fecha del inventario,
solicitando las aclaraciones procedentes.
4. Recibe Oficio original y documentacin

y turna a cada
Departamento de
Almacenaje
y
Distribucin
o
Departamento
de
Almacenaje
y
Subjefatura
de
Departamento
de
Almacenes, segn corresponda, los
resultados del comparativo de los conteos
fsicos contra los saldos contables a la
fecha del inventario y solicita aclaracin
de las diferencias detectadas por la
Subdireccin de Contadura.
19/04/2007
No. de Pgina
140 de 270

Cdigo
Versin
Responsable
Actividad
Departamento de
Almacenaje y
Distribucin o
Departamento de
Almacenaje y
a travs de la
Subjefatura de
Departamento de
Almacenes.
de Control y
Evaluacin o
Departamento de
Almacenaje y
Distribucin Regional.
Departamento de
Enlace Contable o
Departamento de
Almacenaje y
a travs de la
Subjefatura de
Departamento de
Apoyo Administrativo
y Enlace Contable
A
1
5. Recibe solicitud, analiza, investiga
diferencias
detectadas
e
integra
documentacin soporte de la aclaracin
por diferencias de inventario, y turna
mediante Oficio la documentacin a la
Evaluacin o al Departamento de
Almacenaje y Distribucin Regional, segn
corresponda.

soporte de la integracin de la aclaracin
de diferencias de inventario, registra y
turna al Departamento de Enlace Contable
o al Departamento de Almacenaje y
corresponda, para su revisin.

Control y Evaluacin o del Departamento
de Almacenaje y Distribucin Regional,
segn corresponda, Oficio original y
documentacin soporte de la integracin
de la aclaracin de diferencias de
inventario, y revisa.
19/04/2007
No. de Pgina
141 de 270

Cdigo
Versin
Responsable
Actividad
Departamento de Enlace Contable o Departamento de Almacenaje y

Distribucin Regional, a travs de la Subjefatura de Departamento de
B
Proceden las aclaraciones?
7.1 No: Devuelve la documentacin va

Oficio al Departamento de Almacenaje y
Distribucin
o al Departamento de
travs
de
la
Subjefatura
de
Departamento de Almacenes, segn
corresponda, solicitando se complemente
la informacin, o bien, rechazando la
misma. Pasa a la actividad 5.
7.2 S: Elabora Oficio para el envo de la

aclaracin
de
diferencias
y
documentacin soporte al Departamento
Contable.
7.1
7.2
19/04/2007
No. de Pgina
142 de 270

Cdigo
Versin
Responsable
Actividad
soporte, revisa y elabora Oficio de la
Subdireccin de Almacenes, recaba
rbricas de la Jefatura de Servicios de
Control y Evaluacin o de la Jefatura de
Regionales, enva a la Subdireccin de
Finanzas con copias a las reas
siguientes:
1. Original
Subdireccin
de
Administracin.
3. Copia Subdireccin General de
Finanzas.
4. Copia rgano Interno de Control.
Almacn Regional Centro o a la
Jefatura
de
Servicios
de
Coordinacin
de
Almacenes
Regionales.
Contable y archiva.

Enlace Contable.
Subdireccin General de Finanzas.

soporte para su revisin, anlisis y
registro.
Procede la aclaracin?
9.1 No: Solicita
al Departamento de
Enlace Contable
o Departamento de
aclare y/o complemente la informacin.
9.2 S: Analiza la documentacin y la
registra contablemente,
dando por
aclaradas las diferencias de inventario
fsico.
9.1
9.2
19/04/2007
No. de Pgina
143 de 270

Cdigo
Versin
D. Registros
Nombre del
Registro
Almacenamiento
Ordenado por
Tiempo de
retencin
Proteccin
Disposicin
1. Manual de procedimientos de la Subdireccin de Almacenes
E. Referencias
G. Anexos
Pgina
19/04/2007
Punto o Seccin
del Documento
No. de Pgina
144 de 270

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Versin
I. Autorizaciones
(Nombre y Firma)
(Nombre y Firma)
(Nombre y Firma)
Elabor
Revis
Aprob
19/04/2007
No. de Pgina
145 de 270

Almacenes contra Registros Contables
Cdigo
Versin
17. Conciliacin de los Movimientos de

Entradas y Salidas Mensuales de los Almacenes
contra Registros Contables
19/04/2007
No. de Pgina
146 de 270

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A. Objetivo
Confirmar que lo registrado por la Subdireccin de Contadura de la Subdireccin General de Finanzas,
coincida con lo reportado por los almacenes regionales, con el fin de detectar las posibles diferencias de
registro que repercutan en los saldos contables para que sean aclaradas con oportunidad.
Regional debern remitir al Departamento de Enlace Contable o al Departamento de Apoyo
Administrativo y Enlace Contable, los reportes definitivos de entradas y salidas de bienes e insumos con
fecha de corte del da 25 de cada mes, el cual ser remitido a ms tardar el ltimo da hbil de cada mes,
con la firma de los responsables de su elaboracin, revisin y autorizacin.
2. El Departamento de Enlace Contable o el Departamento de Apoyo Administrativo y Enlace Contable, con
base en la informacin proporcionada por los Departamentos de Almacenaje y Distribucin o los
Departamentos de Almacenaje y Distribucin Regional, sern responsables de revisar e integrar el
reporte denominado Cierre mensual de entradas y salidas, remitindolo a la Subdireccin de
Contadura de la Subdireccin General de Finanzas, de acuerdo al calendario de fechas de entrega que
establezca la citada Subdireccin.
3. La Subdireccin de Contadura de la Subdireccin General de Finanzas, enviar mensualmente a la
Subdireccin de Almacenes de la Coordinacin General de Administracin, el mayor auxiliar contable
para ser conciliado con los registros del almacn.
4. Las conciliaciones debern tener las firmas de los funcionarios que las elaboraron y autorizaron.
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No. de Pgina
147 de 270

Cdigo
Versin
Responsable
Actividad
Subdireccin de
Contadura de la
Subdireccin
General de
Finanzas.
Jefatura de
Servicios de
Control y
Evaluacin o
Jefatura de
Servicios de
Coordinacin de
Almacenes
Regionales.
Departamento de
Enlace Contable
o Departamento
de Apoyo
Administrativo y
Enlace Contable
Departamento de
Enlace Contable
1. Remite mensualmente va Oficio a la
Subdireccin de Almacenes, Mayor
Auxiliar Contable en medio magntico,
copia de los volantes de codificacin y
reportes de lo registrado en el Sistema
Informtico de Finanzas (COSIF) y
turna a la Jefatura de Servicios de
Control y Evaluacin o a la Jefatura de
Servicios
de
Coordinacin
de
2. Recibe Oficio original, Mayor Auxiliar
Contable, copia de
volantes de
codificacin y reportes del COSIF del
mes
correspondiente,
y
turna
documentacin al Departamento de
Enlace Contable o al Departamento de
Apoyo
Administrativo
y
Enlace
Contable, segn corresponda, para su
revisin y trmite.
3. Recibe Oficio original y Mayor Auxiliar
Contable, copia de volantes de
codificacin y reportes de COSIF del
mes respectivo y revisa documentacin.
Pasa a las actividades 4 y 5.
4. Elabora cdulas comparativas
tomando como documentos fuente los
reportes definitivos de movimientos de
entradas y salidas elaborados por los
almacenes, as como los reportes del
COSIF y la informacin contenida en el
Mayor Auxiliar Contable.
19/04/2007
No. de Pgina
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Cdigo
Versin
Responsable
Actividad
Departamento de
Enlace Contable
Departamento de
Apoyo Administrativo
y Enlace contable
Departamento de
Regional, Subjefatura de
Contable
A
Existen diferencias?
4.1 No: Integra expediente, elabora
Cdulas Definitivas de conciliacin, firma
y
archiva
conciliacin.
Concluye
procedimiento en esta actividad.
4.2 S: Investiga diferencias, solicita al
Departamento
de
Contabilidad
de
Abastecimiento de la Jefatura de Servicios
de Control de Egresos, Activos Fijos,
Abasto y Prestaciones Econmicas y
Sociales de la Subdireccin de Contadura
y a los Departamentos de Almacenaje y
Distribucin
correspondientes,
las
aclaraciones y
documentacin que
justifique las diferencias detectadas y turna
el resultado mediante Oficio a la
Subdireccin de Contadura, con la
autorizacin de la Subdireccin de
Almacenes. Pasa a la actividad 10.
5. Revisa saldos y movimientos y enva
documentacin a los Departamentos de
Almacenaje y Distribucin Regional para
su conciliacin correspondiente.
4.1
4.2

Contable,
copia
de
volantes
de
codificacin y reportes de COSIF y turna a
Administrativo y Enlace Contable adscrita
al Departamento de Almacenaje y
Distribucin Regional, para su conciliacin
correspondiente.
19/04/2007
No. de Pgina
149 de 270

Cdigo
Versin
Responsable
Actividad
Departamento de Almacenaje y Distribucin Regional, Subjefatura de

Departamento de Apoyo Administrativo y Enlace Contable
B

Contable,
copia
de
volantes
de
codificacin y reportes de COSIF del mes
correspondiente.
8.
Elabora
Cdulas
Comparativas
tomando como documentos fuente los
reportes definitivos de movimientos de
entradas y salidas elaborados por el
Departamento
de
Almacenaje
y
Subjefatura
de
Departamento
de
Almacenes, as como los reportes del
COSIF.
Existen diferencias?
8.1 No: Integra expediente, elabora
Cdulas Definitivas de conciliacin, firma
y
archiva
conciliacin.
Concluye
procedimiento en esta actividad.
8.1
4
8.2 S: Investiga diferencias y solicita al
Departamento
de
Almacenaje
y
Subjefatura de
Departamento de
Almacenes
las
aclaraciones
y
documentacin
que
justifique
las
diferencias detectadas, turna el resultado
al Departamento de Apoyo Administrativo
y Enlace Contable.
8.2
19/04/2007
No. de Pgina
150 de 270

Cdigo
Versin
Responsable
Actividad
9. Recibe oficio y documentacin de

aclaraciones, revisa y elabora oficio de
envo de documentos a la Subdireccin
de Contadura mediante la autorizacin de
la Subdireccin de Almacenes.
10. Recibe
Oficio y documentacin,
analiza
informacin
y
registra
contablemente, dando por aclaradas las
diferencias.
9
3
10
2
4
19/04/2007
No. de Pgina
151 de 270

Cdigo
Versin
D. Registros
Nombre del
Registro
Almacenamiento
E. Referencias
Ordenado por
Tiempo de
retencin
Proteccin
Disposicin
G. Anexos
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19/04/2007
Punto o Seccin
del Documento
No. de Pgina
152 de 270

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Versin
I. Autorizaciones
(Nombre y Firma)
Elabor
19/04/2007
(Nombre y Firma)
Revis
(Nombre y Firma)
Aprob
No. de Pgina
153 de 270

18. Validacin del Proceso de Revalorizacin de los Inventarios
Cdigo
Versin
18. Validacin del Proceso de Revalorizacin de

los Inventarios
19/04/2007
Almacenes Regionales / Jefatura de Servicios de Almacn Regional Centro / Jefatura de
Servicios de Sistemas de Informaciin
No. de Pgina
154 de 270

Cdigo
Versin
A. Objetivo
Proporcionar a la Subdireccin General de Finanzas los reportes de la revalorizacin de existencias por
grupo de suministro de los bienes adquiridos por el Instituto, mediante la determinacin y actualizacin
de los precios unitarios uniformes que conformarn el Catalogo Institucional, con el propsito de
homologar los precios unitarios uniformes para la valuacin de inventarios de los almacenes que
resguardan los insumos mdicos, propiedad del Instituto.
1. La actualizacin al factor de inflacin para la revalorizacin anual de los inventarios, ser a travs del
registro de las operaciones y preparacin de la informacin financiera, de acuerdo a los principios de
contabilidad gubernamental y de la aplicacin de la Circular Tcnica NIF-06 bis A, norma de
informacin financiera para el reconocimiento de los efectos de la inflacin, que deben utilizar las
Entidades del Sector Paraestatal en su informacin financiera.
Corresponder a las reas involucradas de la Coordinacin General de Administracin, el cumplimiento
de las siguientes responsabilidades en la revisin de los resultados de la revalorizacin de inventarios.
2. La Jefatura de Servicios de Control y Evaluacin ser responsable de:
a. Calcular el factor de actualizacin para la revalorizacin anual de los inventarios.
b. Revisar el clculo de la aplicacin del factor de actualizacin.
c.
Verificar a travs del Departamento de Enlace Contable, que se haya aplicado correctamente a cada
una de las claves el factor de actualizacin que le corresponda.
d. Firmar y rubricar en el mbito de su competencia cada una de las hojas que integren la relacin de
claves revalorizadas.
e. Elaborar y tramitar oficio signado por el Subdirector de Almacenes, en el que se har difusin a los
Centros de Trabajo de la direccin exacta en Internet, en la que se encontrar a disposicin el
Catlogo de Precio Unitarios Uniformes (precios revalorizados)
19/04/2007
Servicios de Sistemas de Informacin
No. de Pgina
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Cdigo
Versin
3. La Jefatura de Servicios de Adquisiciones dependiente de la Subdireccin de Recursos Materiales y

Servicios, ser la responsable de:
a. Elaborar una Relacin que contenga los ltimos contratos fincados de claves adquiridas en el ao
por el Instituto, por el concepto de bienes del captulo 2000 con los ltimos precios de compra del
ejercicio, de cada bien. Dicha relacin contendr la firma de los responsables as como los
siguientes datos:
No. de Clave
Nmero de Contrato
ltimo Precio de Adquisicin sin IVA
Fecha del ltimo Contrato Fincado.
Descripcin del Bien
b. Enviar la Relacin que contenga los ltimos Contratos Fincados de Claves Adquiridas en el ao por
el Instituto, por el concepto de bienes del captulo 2000 con los ltimos precios de compra del
ejercicio, de cada bien a la Subdireccin de Almacenes en los primeros 4 das hbiles del mes de
enero del ao a revalorizar.
c.
Firmar y rubricar en el mbito de su competencia cada una de las hojas que integren la relacin de
4. La Jefatura de Servicios del Almacn Regional Centro, ser la responsable de:

a. Proporcionar a la Jefatura de Servicios de Sistemas de Informacin, en los primeros 4 das hbiles
del mes de enero del ao a revalorizar, un reporte de existencias que considere la totalidad de claves
con existencias en el krdex de los Almacenes Regionales Centro validadas al 31 de diciembre.
b. Firmar y rubricar en el mbito de su competencia cada una de las hojas que integren la relacin de
claves revalorizadas
5. La Jefatura de Servicios de Coordinacin de Almacenes Regionales, ser la responsable de:
a. Proporcionar a la Jefatura de Servicios de Sistemas de Informacin, en los primeros 4 das hbiles
del mes de enero del ao a revalorizar, un reporte de existencias que considere la totalidad de claves
con existencias en el krdex de los Almacenes Regionales Centro validadas al 31 de diciembre.
b. Firmar y rubricar en el mbito de su competencia cada una de las hojas que integren la relacin de
6. La Jefatura de Servicios de Sistemas de Informacin, ser la responsable de:
a. Integrar la base de datos considerando las claves reportadas por Adquisiciones y las claves
reportadas por los Almacenes Regionales Centro con existencias al 31 de diciembre.
b. Efectuar la aplicacin a la base de datos del factor de actualizacin a cada una de las claves
integradas en la base de datos.
19/04/2007
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156 de 270

c.
Cdigo
Versin
Difundir en los primeros quince das del mes de enero el Catlogo de Precios Unitarios (precios
revalorizados) a travs del sistema ABASNET, a las Delegaciones, Hospitales Regionales y
Generales del Instituto para que los apliquen.
d. Emitir los reportes de la revalorizacin de existencias por grupo de suministro.

e. Enviar simultneamente los reportes de revalorizacin para su verificacin y firma, a las Jefaturas de
Servicios de Almacn Regional Centro y al de Coordinacin de Almacenes Regionales.
f.
7. Corresponder a las reas involucradas de la Subdireccin General Mdica, el cumplimiento de las

siguientes responsabilidades, en la revisin de los resultados de la revalorizacin de inventarios.
8. La Jefatura de Servicios de Adquisicin de Medicamentos y la Jefatura de Servicios de Adquisicin de
Material de Curacin, de la Subdireccin de Abasto de Insumos Mdicos, sern las responsables de:
a. Elaborar una Relacin que contenga los ltimos contratos fincados de claves adquiridas en el ao
por el Instituto, por el concepto de bienes del captulo 2000, con los ltimos precios de compra del
ejercicio, de cada bien. Dicha relacin deber contener la firma de los responsables as como los
siguientes datos:
1.
2.
3.
4.
5.
No. de clave
Nmero de Contrato
ltimo Precio de Adquisicin sin I.V.A.
Fecha del ltimo Contrato Fincado.
Descripcin del Bien
b. Enviar la Relacin que contenga los ltimos contratos fincados de claves adquiridas en el ao por el
instituto, por el concepto de Bienes del Captulo 2000 con los ltimos precios de compra del
ejercicio, de cada bien a la Subdireccin de Almacenes en los primeros 4 das hbiles del mes de
enero del ao a revalorizar.
c.
9. Para conocer los valores subsecuentes del INPC (valor futuro), se obtendr a travs del mtodo de
regresin lineal simple, utilizando la frmula general de la recta, ver Instructivo para la Determinacin de
los Precios Unitarios de los Bienes del Captulo 2000 (Anexo SPN/MP/36). Cabe puntualizar sobre este
aspecto, que debido al conteo fsico que anualmente realiza en el mes de noviembre la Subdireccin de
Almacenes, generalmente para los meses de noviembre y diciembre el INPC ser pronosticado, en virtud
de que a esas fechas el Instituto da inicio a la actualizacin de los precios de los catlogos
institucionales, con el objeto de revalorizar los inventarios.
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No. de Pgina
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Cdigo
Versin
10. Simultneamente con el clculo de la revalorizacin, quedan actualizados los Catlogos

Institucionales con los precios que entrarn en vigor para el ejercicio prximo, los cuales sern
difundidos en los primeros quince das del mes de enero.
11. Para el clculo de factores de actualizacin, se llevar a cabo disponiendo de los elementos de
informacin enunciados en los numerales anteriores, utilizando la aplicacin de los criterios tcnicos
y metodolgicos de la Circular NIF-06 BIS-A, que seala que para obtener la actualizacin de los
Precios Unitarios Uniformes, el Instituto deber utilizar el mtodo de ajuste por cambios en el nivel
general de precios, requiriendo para ello del uso de factores derivados del ndice Nacional de Precios
al Consumidor (INPC), el cual es elaborado por el Banco de Mxico y publicado en el Diario Oficial
de la Federacin durante la primera quincena de cada mes.
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Cdigo
Versin
Actividad
Responsable
Subdireccin de Abasto de
Insumos Mdicos de la
Subdireccin General Mdica y
Subdireccin de Recursos
Materiales y Servicios de la
Coordinacin General de
Administracin
1. Solicita a travs de Oficio, a la
Subdireccin de Abasto de Insumos
Mdicos y a la Subdireccin de Recursos
Materiales y Servicios la expedicin de
una Relacin que contenga los ltimos
contratos fincados de claves adquiridas
en el ao por el Instituto, con los ltimos
precios de compra del ejercicio, de cada
bien (con fecha de corte al 31 de
diciembre).
2. Reciben Oficio original y gira

instrucciones a la Jefatura de Servicios
de Adquisiciones, a la Jefatura de
Servicios de Medicamentos y de Material
de Curacin para emitir una relacin que
contenga los ltimos Contratos Fincados
de claves adquiridas en el ao por el
Instituto, con los ltimos precios de
compra del ejercicio, de cada bien con
los siguientes datos:
Clave,
Descripcin
Nmero de ltimo contrato al 31 de
diciembre
ltimo precio de adquisicin del
ejercicio fiscal correspondiente
3. Remiten mediante Oficio en original a
la Subdireccin de Almacenes la relacin
que contiene los ltimos contratos
fincados de claves adquiridas en el ao
por el Instituto, con los ltimos precios de
compra del ejercicio, de cada bien (con
fecha de corte al 31 de diciembre).
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No. de Pgina
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Cdigo
Versin
Responsable
Actividad
Subdireccin de
Almacenes
Almacn Regional
Centro
de Coordinacin de
Almacenes
Regionales
A
4. Recibe Oficio original y Relacin que
contiene los ltimos contratos fincados de
claves adquiridas en el ao por el Instituto,
con los ltimos precios de compra del
ejercicio, de cada bien (con fecha de
corte al 31 de diciembre) y turna a la
Jefatura de Servicios del Almacn Regin
Centro, a la Jefatura de Servicios de
a la Jefatura de Servicios de Sistemas de
Informacin.
5. Recibe Relacin que contiene los
ltimos contratos fincados
de claves
adquiridas en el ao por el Instituto, con
los ltimos precios de compra del
corte al 31 de diciembre), revisa y emite
reporte de la totalidad de claves de
Medicamentos, Material de Curacin, Alta
Especialidad y Bienes
Varios de
Consumo con existencias en el krdex al
31 de diciembre y turna reporte a la
Jefatura de Servicios de Coordinacin de

de claves
corte al 31 de diciembre), revisa y emite
reporte de la totalidad de claves de
Medicamentos, Material de Curacin y
Alta Especialidad con existencias en el
krdex al 31 de diciembre y turna reporte
a la Jefatura de Servicios de Sistemas de
Informacin.
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160 de 270

Cdigo
Versin
Responsable
Actividad

de Informacin.

Evaluacin
B
de claves
corte al 31 de diciembre), y reporte de
la totalidad de claves de Medicamentos,
Material de Curacin, Alta Especialidad y
Bienes
Varios de Consumo con
existencias en el krdex al 31 de
diciembre. Con base a la informacin
recibida, consolida informacin e integra
la base de datos de la totalidad de claves
a revalorizar.
8. Aplica los criterios tcnicos y
metodolgicos de la circular NIF-06 bisA, que seala que para obtener la
actualizacin de los Precios Unitarios
Uniformes, el Instituto deber utilizar el
mtodo de ajuste por cambios en el Nivel
General de precios, requiriendo para ello
el uso de factores derivados del ndice
Nacional de Precios al Consumidor
(INPC), el cual es elaborado por el
Banco de Mxico y publicado en el Diario
Oficial de la Federacin durante la
primera quincena de cada mes.
9. Obtenidos los valores del INPC para
cada uno de los meses del periodo de
anlisis, generalmente un ao, aplica la
frmula para determinar el factor de
actualizacin de los precios unitarios,
siendo sta la siguiente:
F. A. = INPC MES LTIMO

OBSERVADO - 1 X 100= FACTOR
INPC MES DE COMPARACIN
C
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No. de Pgina
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Cdigo
Versin
Responsable
Actividad

Evaluacin
Sistemas de Informacin
10. Enva mediante oficio los Factores

Porcentuales de Actualizacin obtenidos
con la aplicacin de la frmula a la
Jefatura de Servicios de Sistemas de
Informacin
11. Recibe
Oficio y Factores
Porcentuales de Actualizacin y aplica en
la base de datos los Factores
Porcentuales de Actualizacin a cada
una de las claves para actualizar los
precios de los bienes contenidos en los
Catlogos Institucionales, con base en
los datos de la Relacin que contenga
los ltimos contratos fincados de claves
corte al 31 de diciembre) y a las
existencias reportadas y validadas por
los Almacenes Centro y Regionales al 31
de diciembre.
12. Emite los reportes de la revalorizacin
de las existencias por grupo de suministro
Alta Especialidad as como de Bienes
Varios de Consumo. Remite los reportes
de revalorizacin de las existencias para
su validacin a la Jefatura de Servicios de
Control y Evaluacin y a la Jefatura de
Regionales.
10
11
12
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No. de Pgina
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Cdigo
Versin
Responsable
Actividad

Evaluacin y/o Jefatura de

y/o Departamento de Apoyo
13. Reciben los reportes de revalorizacin

de existencias por grupo de suministro de
Medicamentos, Material de Curacin, Alta
Especialidad as como de Bienes Varios
de Consumo, y turna al Departamento
de Enlace Contable y al Departamento de
para su revisin.
14. Reciben los reportes de revalorizacin
de existencias por grupo de suministros
Alta Especialidad as como de Bienes
Varios de Consumo, revisa cantidades e
importes de dicha revalorizacin y rbrica
listado.
15. Recaban firmas de validacin en el

mbito de su competencia del Jefe de
Servicios del Almacn Regional Centro,
de la Jefatura de Servicios de
Coordinacin de Almacenes Regionales,
de la Jefatura de Servicios de Control y
Evaluacin, de los Departamentos de
Almacenaje y Distribucin, de Almacenaje
y Distribucin Regional y del Subdirector
de Almacenes.
13
14
15
19/04/2007
No. de Pgina
163 de 270

Cdigo
Versin
Responsable
Actividad
Departamento de Enlace Contable y/o Departamento de Apoyo

E
16. Elaboran Oficio de la Subdireccin de

Almacenes, recaban rbrica de la
Evaluacin y de la Jefatura de Servicios
de
Coordinacin
de
Almacenes
Regionales, tramita firma del Subdirector
de Almacenes y envan los reportes de la
revalorizacin de existencias por grupo de
suministro de Medicamentos, Material de
Curacin, Alta Especialidad as como de
Bienes Varios de Consumo, validados y
firmados por las reas involucradas en el
proceso, a la Subdireccin de Contadura
de la Subdireccin General de Finanzas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
16
Original
Subdireccin
de
Copia Coordinacin General de
Administracin.
Copia Subdireccin General de
Finanzas.
Copia rgano Interno de Control.
Copia Jefatura de Servicios de
Almacn
Regional
Centro.
Coordinacin
de
Almacenes
Regionales.
Copia Departamento de Enlace
Contable y Departamento de
Contable.
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No. de Pgina
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Cdigo
Versin
D. Registros
Nombre del
Registro
Almacenamiento
E. Referencias
Ordenado por
Tiempo de
retencin
Proteccin
Disposicin
G. Anexos
Pgina
19/04/2007
Punto o Seccin
del Documento
No. de Pgina
165 de 270

Cdigo
Versin
I. Autorizaciones
(Nombre y Firma)
Elabor
19/04/2007
(Nombre y Firma)
Revis
(Nombre y Firma)
Aprob
No. de Pgina
166 de 270

19. Anlisis, Diseo y Desarrollo de Sistemas
Cdigo
Versin
19/04/2007
Jefatura de Servicios de Sistemas de Informacin
No. de Pgina
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Cdigo
Versin
A. Objetivo
Apoyar los procesos orientados a la Recepcin, Almacenamiento y Distribucin de bienes e insumos
para la salud en la Coordinacin General de Administracin, mediante el anlisis diseo y desarrollo de
nuevos sistemas informticos de conformidad con las necesidades de los usuarios.
1. El Departamento de Desarrollo de Sistemas, difundir entre las reas de influencia de la Coordinacin
General de Administracin, segn sea el caso, las normas y polticas en materia de desarrollo de
sistemas, que emita la Subdireccin de Tecnologa de la Informacin y vigilar su cumplimiento.
2. Las solicitudes para el desarrollo de sistemas que presenten las reas usuarias, debern ser autorizadas
por los Jefes de Servicios o Superiores Jerrquicos de cada Departamento.
3. Las solicitudes para el desarrollo de sistemas, debern estar apegadas al cumplimiento de los objetivos y
funciones de la Subdireccin de Almacenes, y orientadas a satisfacer necesidades fundamentales de sus
procesos.
4. El software de escritorio y aplicativo, instalado en cada equipo de cmputo, ser responsabilidad directa
del usuario y su utilizacin deber restringirse exclusivamente para las operaciones del Instituto.
19/04/2007
No. de Pgina
168 de 270

Cdigo
Versin
Responsable
de Sistemas de
Informacin
Actividad
Departamento de
Desarrollo de
Sistemas
rea Usuaria
1. Recibe solicitud del rea Usuaria, para

el desarrollo de un nuevo sistema o
programacin.
2. Asigna solicitud al Departamento de

Desarrollo de Sistemas.
3. Recibe solicitud acompaada de las

indicaciones para su atencin, asigna
responsable del proyecto.
4. Acuerda entrevista con el usuario y

solicita requerimientos del rea.
5. Proporciona informacin mediante

entrevista con personal del Departamento
de Desarrollo de Sistemas, sobre las
necesidades a atender, proceso a
automatizar
y
requerimientos
de
informacin.
analiza
7. Plasma la informacin en diagramas de

flujo, de sistemas y productos (proyecto
beta), y turna al rea Usuaria requeriente.
6. Recopila informacin
requerimientos.
19/04/2007
No. de Pgina
169 de 270

Cdigo
Versin
Responsable
Actividad
rea Usuaria
Departamento de Desarrollo de
Sistemas
8. Recibe proyecto
a desarrollar
(diagramas, productos, reportes, etc.),
revisa,
aprueba
y
devuelve
al
Departamento de Desarrollo de Sistemas.
9. Recibe aprobacin del rea Usuaria y

disea
el
sistema,
mdulos
o
programacin.
10. Desarrolla la programacin, realiza

pruebas de control de calidad.
10
11. Elabora la documentacin tcnica y

manuales de usuario.
11
12.
Implanta
sistema,
mdulo
programacin en rea Usuaria.
12
19/04/2007
No. de Pgina
170 de 270

Cdigo
Versin
Responsable
Actividad
rea Usuaria
Sistemas
13
13. Realiza pruebas de funcionalidad.
Aprueba programacin?
13.1 No: Seala observaciones. Pasa a la
actividad 6
13.1
1
13.2 S: Comunica aprobacin al
Departamento de Desarrollo de Sistemas.
13.2
14. Integra, en su caso, los nuevos

mdulos al sistema integral.
15. Realiza capacitacin formal a
personal del rea Usuaria, para
implementacin de las herramientas
informticas y, en su caso, de las
adecuaciones en el proceso.
14
15
16
17. Elabora informe detallado de

acciones y actividades, para la Jefatura
de Servicios de Sistemas de Informacin.
17
18. Realiza el mantenimiento y ajustes

requeridos al sistema de acuerdo al
tiempo de vida del mismo.
18
16.
Libera
programacin.
sistema,
mdulo
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D. Registros
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I. Autorizaciones
(Nombre y Firma)
(Nombre y Firma)
(Nombre y Firma)
Elabor
Revis
Aprob
19/04/2007
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20. Anlisis para la Deteccin de reas de Oportunidad
Cdigo
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20. Anlisis para la Deteccin de reas de

Oportunidad
19/04/2007
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174 de 270

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Versin
A. Objetivo
Apoyar a las reas usuarias en los procesos correspondientes a la Recepcin, Almacenamiento y
Distribucin de bienes e insumos para la salud de la Subdireccin de Almacenes, mediante la
implementacin y aplicacin de herramientas que permitan la deteccin de reas de oportunidad para la
sistematizacin o automatizacin de procesos, as como para la mejora y actualizacin (Reingeniera) de
los sistemas informticos en operacin.
1. El Departamento de Desarrollo de Sistemas, efectuar el diseo y el desarrollo de los sistemas
resultantes, en apego a las normas y polticas en materia de desarrollo de sistemas, emitidas por la
Subdireccin de Tecnologa de la Informacin, as como a la infraestructura y tecnologa existente para
su implementacin.
2. Slo se atendern aquellas solicitudes de desarrollo de sistemas, que estn apegadas al cumplimiento
de los objetivos de las reas usuarias y orientados a satisfacer necesidades fundamentales de sus
procesos, adems debern ser autorizadas por los Jefes de Servicios o superiores jerrquicos de cada
departamento.
3. Las reas de oportunidad detectadas, sern atendidas de conformidad con la importancia de los
procesos y sern autorizadas por la Jefatura de Servicios de Sistemas de Informacin.
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Versin
Responsable
Actividad

de Informacin
Sistemas
1. Determina reas de oportunidad en

funcin de los programas y proyectos de la
Subdireccin de Almacenes, de acuerdo a
lo asentado en el Manual de Organizacin.
2. Gira instrucciones al Departamento de
Desarrollo de Sistemas, para analizar los
procesos a sistematizar.
3. Recibe instrucciones, acompaada de

las indicaciones para su atencin.
4. Informa al rea usuaria y concerta

entrevista para realizar el levantamiento de
informacin de los procesos en sitio.
5. Realiza seguimiento de actividades,
procesos
y
productos
generados,
mediante
entrevista
con
personal
encargado de las tareas.
6. Confronta los datos obtenidos contra

actividades marcadas en el Manual de
Procedimientos.
7. Analiza y detecta reas de oportunidad

para automatizacin de procesos.
19/04/2007
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Cdigo
Versin
Responsable
Actividad
Sistemas
rea Usuaria
A
1
8. Determina estrategias de acuerdo al
Manual de Organizacin.
9. Integra propuesta (estrategia, flujo

gramas y productos que incluye el sistema)
para presentacin al rea usuaria.
10. Enva propuesta al rea usuaria para

revisin
10
11
11. Recibe y analiza propuesta para su

autorizacin.
Requiere cambios o ajustes?
11.1
11.1. Si: Seala observaciones. Pasa a la

actividad 8.
1
11.2 No: Firma el anlisis, otorgando el
visto bueno.
12. Inicia con las actividades para el

desarrollo de sistemas.
11.2
12
Contina procedimiento 19. Anlisis,
Diseo y Desarrollo de Sistemas.
19/04/2007
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I. Autorizaciones
(Nombre y Firma)
Elabor
19/04/2007
(Nombre y Firma)
Revis
(Nombre y Firma)
Aprob
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21. Liberacin de Sistemas a Produccin
Cdigo
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Cdigo
Versin
A. Objetivo
Liberar los sistemas diseados y desarrollados por el Departamento de Desarrollo de Sistemas, que
deban residir en los Servidores de Comunicaciones, para el proceso electrnico de la informacin en los
Almacenes Regionales y Estatales; mediante la aplicacin de las pruebas selectivas a la programacin,
que permitan determinar su funcionalidad.
1. El Departamento de Administracin de Centros de Cmputo, en el mbito de su competencia, respetar
y supervisar que se cumplan las normas y polticas difundidas por la Subdireccin de Tecnologa de la
Informacin, respecto al software y metodologas para la difusin de sistemas y su administracin.
2. Ser responsabilidad directa de cada usuario, el software de escritorio y aplicativo instalado en cada
equipo de cmputo, y su utilizacin deber restringirse exclusivamente para las operaciones del Instituto.
3. Proporcionar asesora respecto a la operacin de bases de datos y sistemas residentes en los
servidores a cargo del Departamento de Administracin de Centros de Cmputo.
4. Ser requisito indispensable para la revisin y liberacin de los sistemas, mdulos o programacin, que
el rea desarrolladora adjunte al sistema la documentacin tcnica correspondiente, adems de los
manuales de operacin y de usuario.
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Cdigo
Versin
Responsable
Actividad
Sistemas
Departamento de Administracin
de Centros de Cmputo
1.
Elabora
documentacin
tcnica,
manuales del sistema, de operacin y del
usuario, despus de desarrollar la
programacin requerida por los usuarios, o
derivada de la deteccin de rea de
oportunidad.
2. Instala programacin en equipo de
prueba
y
remite
junto
con
la
documentacin tcnica, al Departamento
de Administracin de Centros de
Cmputo, para pruebas de funcionalidad y
proceder a su ejecucin.
3. Identifica programacin a revisar

(versin, caractersticas,
claves
de
seguridad, etc.).
4. Comprueba funcionalidad del sistema y

analiza manuales de operacin.
Detecta errores en la programacin?

4.1 No. Determina requerimientos de
operacin en red o de infraestructura
informtica y notifica al Departamento de
Redes y Comunicaciones. Pasa a la
actividad 6.
4.2 S. Remite observaciones para su
correccin y turna al Departamento de
Desarrollo de Sistemas.
4.1
1
4.2
19/04/2007
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182 de 270

Cdigo
Versin
Responsable
Departamento de Redes y
Sistemas
Comunicaciones
Actividad
5. Recibe observaciones, realiza las

correcciones o ajustes pertinentes. Pasa a
la actividad 2.
6. Recibe notificacin de requerimientos

de infraestructura para el funcionamiento
del sistema.
7.
Implementa
requerimientos
de
hardware y de comunicaciones de ser
necesario.
8. Notifica mediante documento, a las

reas involucradas, sobre la disponibilidad
de la infraestructura para el sistema y
pone en operacin el sistema.
19/04/2007
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183 de 270

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Versin
D. Registros
Nombre del
Registro
Almacenamiento
E. Referencias
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G. Anexos
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19/04/2007
Punto o Seccin
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184 de 270

Cdigo
Versin
I. Autorizaciones
(Nombre y Firma)
Elabor
19/04/2007
(Nombre y Firma)
Revis
(Nombre y Firma)
Aprob
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Cdigo
22. Explotacin de la Informacin
Versin
19/04/2007
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Cdigo
Versin
A. Objetivo
Generar a travs de la ejecucin de los sistemas en produccin, los reportes, archivos y estadsticas por
medio del proceso electrnico de los datos residentes en los servidores y bases de datos.
1. Respetar y vigilar el cumplimiento de las normas y polticas difundidas por la Subdireccin de Tecnologa
de la Informacin, respecto al software y metodologas para administrar bases de datos.
2. Proporcionar el procesamiento de datos, solamente con los sistemas desarrollados y en operacin,
registrados en el Departamento de Administracin de Centros de Cmputo.
3. Asegurar la fiabilidad y consistencia en la informacin, restringindose a las bases de datos que hayan
sido generadas y procesadas mediante el software que especficamente se haya liberado e instalado
para el efecto.
4. Las reas usuarias sern responsables de la calidad de la informacin, y el Departamento de
Administracin de Centros de Cmputo de proporcionar el salvaguardo de las bases de datos y archivos
del sistema.
19/04/2007
No. de Pgina
187 de 270

Cdigo
Versin
Responsable
Actividad
reas Usuarias de los Sistemas

en Produccin
1. Realizan los procesos inherentes a

captura y afectacin de la informacin
contenida en las bases de datos de
INFORMIX, de conformidad con las
actividades de cada rea usuaria.
2. Concluyen sus actividades, con el cierre
sus sesiones de trabajo, al final de cada
jornada.
3. Realiza los procesos de actualizacin

de bases de datos para consolidar la
informacin, una vez cerradas las
sesiones de los usuarios.
4. Ejecuta las actividades descritas en

Bitcora
para
el
procesamiento/explotacin
de
la
informacin (cierre del da).
5. Emite reportes, estadsticas, cifras de

control y en su caso genera archivos y
copias
requeridas
en
dispositivos
magnticos, remitindolos a las reas
usuarias.
6. Reciben productos (reportes, medios
magnticos, etc.). Concluye la actividad
del usuario.
19/04/2007
No. de Pgina
188 de 270

Cdigo
Versin
Responsable
Actividad
Departamento de Administracin de Centros de Cmputo
7. Determina actividades a seguir
Es trmino de la jornada laboral?
7.1
7.1. No: Pasa a la actividad 3.
7.2. S: Realiza respaldos de archivos del

sistema.
8. Determina si es ltimo da de la semana
7.2
Es el ltimo da de la semana?
8.1. S: Realiza respaldo general de
archivos. Pasa a la actividad 9.
8.2. No: Realiza respaldo incremental.
9. Identifica grupo de respaldos y etiqueta

cintas de conformidad con el rol de
respaldos, reemplaza cintas del grupo
seleccionado.
8.1
8.2
19/04/2007
No. de Pgina
189 de 270

Cdigo
Versin
D. Registros
Nombre del
Registro
Almacenamiento
E. Referencias
Ordenado por
Tiempo de
retencin
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Disposicin
G. Anexos
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19/04/2007
Punto o Seccin
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No. de Pgina
190 de 270

Cdigo
Versin
I. Autorizaciones
(Nombre y Firma)
Elabor
19/04/2007
(Nombre y Firma)
Revis
(Nombre y Firma)
Aprob
No. de Pgina
191 de 270

23. Administracin de Bases de Datos
Cdigo
Versin
19/04/2007
No. de Pgina
192 de 270

Cdigo
Versin
A. Objetivo
para la salud en la Coordinacin General de Administracin, mediante la administracin tecnolgica de la
informacin, de los sistemas informticos en produccin y servidores de bases de datos, a efecto de
mantener a resguardo archivos y bases de datos resultantes de los procesos.
Corresponder al Departamento de Administracin de Centros de Cmputo:
1. Respetar y vigilar el cumplimiento de las normas y polticas difundidas por la Subdireccin de Tecnologa
de la Informacin, respecto al software y metodologas para administrar bases de datos.
2. Proporcionar el resguardo y administracin de informacin restringindose a aquellos sistemas y bases
de datos residentes en los servidores a su cargo.
3. Proporcionar asesora respecto a la operacin de bases de datos y sistemas, restringindose a aquellos
que residan en los servidores a cargo del Departamento de Administracin de Centros de Cmputo.
4. Asegurar la fiabilidad y consistencia en la informacin, de las bases de datos que hayan sido generadas
y procesadas mediante el software que especficamente se haya liberado e instalado para el efecto.
5. Las reas Usuarias sern responsables de la calidad en la informacin, y el Departamento de
Administracin de Centros de Cmputo de proporcionar el salvaguardo de las bases de datos y archivos
del sistema.
6. El software de escritorio y aplicativo, instalado en cada equipo de cmputo, ser responsabilidad directa
del usuario y su utilizacin deber restringirse exclusivamente para las operaciones del Instituto.
19/04/2007
No. de Pgina
193 de 270

Cdigo
Versin
Responsable
Actividad
reas Usuarias y/o

Administradores de Servidores y
Bases de Datos
1. Realiza los procesos de conexin para
establecer comunicacin electrnica con
cada uno de los servidores de bases de
datos de INFORMIX y solicita el cierre de
sesiones en caso de existir usuarios
activos.
2. Concluyen las sesiones de trabajo al

termino de la jornada, para habilitar el
monitoreo de servidores.
3. Ejecuta los procesos de revisin de
instancias de INFORMIX, en cada uno de
los servidores.
espacios de alojamiento de informacin
en tablas (DBSPACES), de las bases de
datos en cada servidor.
espacios en discos y arreglos para
alojamiento de informacin (aplicaciones,
archivos, temporales) en cada servidor.
6.
Analiza
indicadores
de
aprovechamiento de recursos reportados
en monitoreos.
7.
Emite
recomendaciones
para
depuracin de espacios (archivos, datos
no necesarios), para eliminacin por parte
de las reas usuarias y enva a
Administradores de Servidores para la
atencin por las reas usuarias.
8. Realizan depuracin de los servidores,

de conformidad con las recomendaciones.
19/04/2007
No. de Pgina
194 de 270

Cdigo
Versin
Responsable
reas Usuarias y/o
Administradores de Servidores y
Bases de Datos
Actividad
A
9. Analiza si los espacios y condiciones de
operacin
son
adecuadas
y
no
representan riesgos.
Son adecuados los espacios?

9.1. S: Pasa a la actividad 12.
9.1
1
9.2.
No:
Determina
requerimientos.
los
nuevos
9.2
10. Realiza la adecuacin de espacios de

conformidad con las necesidades de
operacin (incrementa DBSPACES, reas
de paginacin, asigna nuevas reas de
trabajo para usuarios).
11. Emite notificacin para los usuarios

sobre las nuevas estructuras generadas.
10
11
1
12. Recibe notificacin sobre las nuevas

condiciones de trabajo.
12
13. Ajusta operaciones de los usuarios y

los sistemas a los espacios y condiciones
informadas
13
19/04/2007
No. de Pgina
195 de 270

Cdigo
Versin
D. Registros
Nombre del
Registro
Almacenamiento
E. Referencias
Ordenado por
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G. Anexos
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19/04/2007
Punto o Seccin
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No. de Pgina
196 de 270

Cdigo
Versin
I. Autorizaciones
(Nombre y Firma)
Elabor
19/04/2007
(Nombre y Firma)
Revis
(Nombre y Firma)
Aprob
No. de Pgina
197 de 270

Cdigo
24. Atencin a Solicitud de Servicios
Versin
19/04/2007
No. de Pgina
198 de 270

Cdigo
Versin
A. Objetivo
Apoyar los procesos orientados a la Recepcin, Almacenamiento y Distribucin de Bienes e Insumos
para la Salud en la Coordinacin General de Administracin, en las tareas de administracin de la red de
computadoras y equipos de cmputo, as como proporcionar la capacitacin que requieran las reas
Usuarias, adems de dar seguimiento a la asignacin, instalacin, configuracin y reparacin de bienes
informticos.
Es responsabilidad del Departamento de Redes y Comunicacin:
1. Instalar en las computadoras, solamente el software institucional y con licencia, solicitado por las reas
Usuarias, para facilitar sus tareas.
2. Elaborar los planes y programas de capacitacin, respecto a los requerimientos de los usuarios y,
ejecutarlos en funcin de las prioridades y cargas de trabajo, en coordinacin con las reas Usuarias,
con el propsito de prepararlos en el manejo del equipo y software de automatizacin de oficinas.
3. Proporcionar asesora tcnica en materia del uso y manejo del software y hardware institucional, para
aprovechar al mximo los recursos informticos.
4. Apoyar el proceso de Recepcin, Almacenamiento y Distribucin de Insumos para la Salud, en la
identificacin de las necesidades en materia informtica, que sean requeridas por las reas Usuarias, de
la Coordinacin General de Administracin.
5. Los usuarios de los bienes informticos, en coordinacin con el Departamento de Redes y
Comunicacin, debern vigilar la realizacin del mantenimiento preventivo y correctivo, que proporcionen
los proveedores a los equipos de cmputo, con la finalidad de verificar que se efecten en los tiempos
acordados y con la calidad de servicio que se requiere conforme lo establezca el Departamento de
Atencin de Usuarios dependiente de la Jefatura de Servicios de Sistemas de Computo de la
Subdireccin de Tecnologa de la Informacin.
6. La Empresa Subrogada para brindar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, a los bienes
informticos, deber reparar o solucionar, en el plazo establecido por el Departamento de Atencin de
Usuarios, los problemas o fallas reportadas; en caso de no cumplir con este trmino, deber apegarse a
lo establecido por el Departamento de Atencin de Usuarios dependiente de la Jefatura de Servicios de
Cmputo de la Subdireccin de Tecnologa de la Informacin.
19/04/2007
No. de Pgina
199 de 270

Cdigo
Versin
Responsable
Actividad
Departamento de Redes y Comunicacin
1. Recibe Solicitud de Servicio a travs

de Control de Gestin o llamada
telefnica.
2. Abre el sistema de Mesa de Ayuda

para registrar las fallas que se deriven de
la Solicitud de Servicio.
3. Captura los datos del equipo y del

usuario en el sistema para registro en
base de datos.
4. Registra la descripcin de la falla,
equipo, usuario, asigna nmero de
reporte para su atencin y asigna un
tcnico para la atencin del reporte,
conforme a la descripcin de la falla.
5. Analiza y detecta el origen de la falla y
procede a su reparacin
La falla qued solventada?
5.1 S. Verifica con el usuario que el

equipo quede debidamente reparado.
Concluye el procedimiento en esta
actividad.
5.2 No. Cierra el reporte en el Sistema de
Mesa de Ayuda.
5.1
1
5.2
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No. de Pgina
200 de 270

Cdigo
Versin
Responsable
Departamento de
Redes y
Comunicacin
Actividad
Departamento de
Atencin de Usuarios
Empresa Subrogada
A
6. Genera Solicitud de Servicio y se enva
al Departamento de Atencin de Usuarios
dependiente de la Jefatura de Servicios de
Cmputo
de
la
Subdireccin
de
Tecnologa de la Informacin.
7. Recibe la Solicitud de Servicio
elaborada por el Departamento de Redes
y Comunicacin.
8. Asigna un nmero de reporte a la
Solicitud de Servicio y lo turna a la
empresa subrogada por el Instituto para
proporcionar el servicio de mantenimiento
preventivo
y correctivo
a
bienes
informticos.
9. Recibe la Solicitud de Servicio con el

nmero asignado.
10. Asigna un tcnico para la atencin del

reporte.
10
11. Detecta el origen de la falla y el

tcnico procede a su reparacin.
11
La falla qued solventada?

11.1 S. Verifica con el usuario que el
equipo quede debidamente reparado.
Concluye el procedimiento en esta
actividad.
11.1
2
11.2 No. Entrega el equipo al laboratorio
de la empresa para su reparacin.
11.2
19/04/2007
No. de Pgina
201 de 270

Cdigo
Versin
Responsable
Actividad
Empresa Subrogada
Usuario
12. Repara la falla en el plazo estipulado

por el Departamento de Atencin de
Usuarios
12
La falla qued solventada conforme a lo

estipulado?
12.1 S. Entrega el equipo reparado al
usuario. Concluye el procedimiento en esta
actividad.
12.1
3
12.2 No. Enva un equipo de respaldo que
quedar bajo custodia del usuario en
tanto se reintegre el equipo original.
12.2
4
13. Genera el documento que ampara el

respaldo del equipo
13
14. Recibe el equipo de respaldo y firma

el documento que ampara el respaldo del
equipo original daado e informa al rea
de inventarios el movimiento del equipo
para su conocimiento.
15. Firma el visto bueno del servicio
14
15
19/04/2007
No. de Pgina
202 de 270

Cdigo
Versin
Responsable
Actividad
Departamento de Atencin de
Usuarios
Comunicacin
16
16. Recibe el documento que ampara el

respaldo del equipo
El
documento
cumple
caractersticas tcnicas?
con
las
16.1 No. Enva el documento a la

empresa para su correccin. Pasa a la
actividad 13.
16.1
16.2 S. Enva el
Departamento
de
Comunicaciones.
documento
Redes
al
y
16.2
17
17. Recibe el documento que ampara el

respaldo para su conocimiento.
18
18. Cierra la Solicitud de Servicio.

1
2
3
19/04/2007
No. de Pgina
203 de 270

Cdigo
Versin
D. Registros
Nombre del
Registro
Almacenamiento
E. Referencias
Ordenado por
Tiempo de
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G. Anexos
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19/04/2007
Punto o Seccin
del Documento
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204 de 270

Cdigo
Versin
I. Autorizaciones
(Nombre y Firma)
Elabor
19/04/2007
(Nombre y Firma)
Revis
(Nombre y Firma)
Aprob
No. de Pgina
205 de 270

Cdigo
25. Instalacin de Redes
Versin
19/04/2007
No. de Pgina
206 de 270

Cdigo
Versin
A. Objetivo
para la salud en la Coordinacin General de Administracin, realizando las tareas de administracin,
instalacin y monitoreo de la red de computadoras, y la capacitacin que requieran las reas para el
manejo de informacin a travs de esta tecnologa.
1. Corresponde al Departamento de Redes y Comunicacin, configurar en las computadoras un protocolo
de comunicaciones compatible con el resto de los equipos ya instalados en el Instituto; y es
responsabilidad del usuario mantener este estado sin modificarlo.
2. El Departamento de Redes y Comunicacin, elaborar los planes y programas para la instalacin de
redes, con base en las ltimas tecnologas y polticas de operacin de la Jefatura de Servicios de
Telecomunicaciones de la Subdireccin de Tecnologa de la Informacin.
3. Las solicitudes para la modificacin de redes, o nuevas instalaciones, debern ser autorizadas por los
Jefes de Servicios o superiores jerrquicos de cada Departamento y sern analizadas por la Jefatura de
Servicios de Sistemas de Informacin.
4. Los usuarios de los servicios informticos, vigilarn y reportarn al Departamento de Redes y
Comunicaciones el resultado del mantenimiento preventivo y correctivo, que proporcionen los
proveedores a los equipos de comunicaciones, con la finalidad de contar con la informacin que permita
evaluar que hayan sido realizados en los tiempos acordados y con la calidad de servicio que requiere la
Jefatura de Servicios de Sistemas de Informacin, de la Subdireccin de Tecnologa de la Informacin.
5. El Departamento de Redes y Comunicacin proporcionar asesora tcnica en el manejo de la red de
datos, para el envo y recepcin de informacin.
6. El Departamento de Redes y Comunicacin, apoyar a la Jefatura de Servicios de Sistemas de
Informacin, identificando las necesidades en materia redes y comunicaciones, que requieran las reas
usuarias.
19/04/2007
No. de Pgina
207 de 270

Cdigo
Versin
Responsable
de Sistemas de
Informacin
Actividad
Departamento de
Redes y
Comunicacin
rea Usuaria
1. Recibe solicitud de instalacin de red a

travs de Control de Gestin y turna al
Departamento de Redes y Comunicacin.
2. Recibe la Solicitud, analiza e identifica la

capacidad de instalacin en el rea
solicitante.
3. Verifica los equipos de comunicaciones

en el rea usuaria, y en su caso, identifica
el rack ms prximo instalado al rea
solicitante y la capacidad disponible.
4. Establece comunicacin con el rea

usuaria para aclarar dudas y conocer la
justificacin de la Solicitud de instalacin.
5.
Comenta
al
responsable
del
Departamento de Redes y Comunicacin,
la necesidad y justifica el uso de la
instalacin de red.
19/04/2007
No. de Pgina
208 de 270

Cdigo
Versin
Responsable
rea Administrativa
Comunicacin
Actividad
A
6 Analiza la necesidad con el fin de
implementar el tipo de instalacin y se
determina
de
ser
necesario,
los
requerimientos para atender la solicitud y
realizar la obra de instalacin.
Es necesario adquirir material para la

instalacin?
6.1 No: Define con el usuario los requisitos
para iniciar la instalacin. Pasa a la
actividad 10.
6.1
6.2. S: Genera Solicitud del Material

necesario, al rea Administrativa.
6.2
7. Recibe la Solicitud del Material que se

requiere para iniciar la instalacin.
8. Adquiere el material necesario para

implementar la instalacin, y entrega al
Departamento de Redes y Comunicacin.
9. Recibe el material necesario para

realizar la instalacin.
1
10. Disea e implementa el esquema de
instalacin en el rea solicitante.
10
19/04/2007
No. de Pgina
209 de 270

Cdigo
Versin
Responsable
Comunicacin
Actividad
rea Usuaria
11. Coloca el material e instala el cableado

para la conexin.
11
2
12. Verifica la conectividad y se hacen las
pruebas necesarias para corroborar la
comunicacin.
12
Hay comunicacin?
12.1
12.1. No: Pasa a la actividad 12.
2
12.2. S: Configura el equipo y se informa
al usuario que la conexin se encuentra
realizada.
12.2
13. Comprueba comunicacin y firma de

conformidad con el servicio brindado.
13
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210 de 270

Cdigo
Versin
D. Registros
Nombre del
Registro
Almacenamiento
E. Referencias
Ordenado por
Tiempo de
retencin
Proteccin
Disposicin
G. Anexos
Pgina
19/04/2007
Punto o Seccin
del Documento
No. de Pgina
211 de 270

Cdigo
Versin
I. Autorizaciones
(Nombre y Firma)
Elabor
19/04/2007
(Nombre y Firma)
Revis
(Nombre y Firma)
Aprob
No. de Pgina
212 de 270

26. Registro de Salidas de Insumos para la Salud
Cdigo
Versin
26. Registro de Salidas de Insumos para la

Salud
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Cdigo
Versin
A. Objetivo
Mantener actualizado el Registro de Salida de Bienes de los Almacenes Regionales, mediante la captura
diaria para asegurar que la informacin que se incorpore al sistema informtico, corresponda con la
documentacin que ampara los movimientos de salidas de bienes, con el fin de disponer de la
informacin que permita conocer las existencias disponibles, para su distribucin a los Centros de
Trabajo y su control.
Regional a travs de la Subjefatura de Departamento de Almacenes, segn corresponda, verificar el
registro diario de los movimientos de salidas en el krdex electrnico establecido por la Subdireccin de
Almacenes para mantener actualizadas las existencias.
Regional a travs de la Subjefatura de Departamento de Almacenes, segn corresponda, elaborar
mensualmente en medio impreso y magntico el listado secuencial de salidas de bienes, as como el
Reporte de Existencias.
Regional enviar mensualmente la informacin contable con fecha de corte al 25 de cada mes a las
reas de Enlace Contable para su revisin, anlisis, integracin y envo a la Subdireccin de Contadura
de la Subdireccin General de Finanzas, para que lleven a cabo los Registros Contables, dentro del
calendario establecido por sta.
4. La Jefatura de Servicios de Almacn Regional Centro o la Jefatura de Servicios de Coordinacin de
Almacenes Regionales supervisar el envo de la informacin contable a la Subdireccin de Contadura
para que lleve a cabo de manera oportuna los Registros Contables.
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Cdigo
Versin
Responsable
Actividad
Distribucin Regional
Correspondiente o Departamento de
Almacenaje y Distribucin a travs de
la Subjefatura de Departamento de
Almacenes

Contable
1
1. Elabora y emite el Listado de
Validacin de Salidas de Bienes con las
rdenes de Despacho generadas.
2. Revisa el Listado de Salida de Bienes
con base a las copias de las rdenes de
Despacho (Anexo SA/MP/07).
Esta correcta la informacin?

2.1 No. Realiza correcciones detectadas.
Pasa a la actividad 2.2.
2.2 S. Emite Listado Secuencial de
Salidas definitivo con su respectivo medio
magntico y enva por Oficio al
Departamento
de
Almacenaje
y
Distribucin a travs de la Subjefatura de
Enlace Contable.
3.
Recibe
del
Departamento
de
Almacenaje
y Distribucin
o
del
Departamento
de
Almacenaje
y
Subjefatura
de
Departamento
de
Almacenes Oficio, medio magntico y
Listado Secuencial de Salidas definitivo
segn corresponda.
4. Analiza que el Listado Secuencial de
Salidas y el medio magntico, contengan
la totalidad de datos y elabora las cifras
de control.
19/04/2007
2.1
2.2
No. de Pgina
215 de 270

Cdigo
Versin
Responsable
Actividad
Departamento de Enlace Contable o Departamento de Almacenaje y Distribucin

Regional a travs de la Subjefatura de Departamento de Apoyo Administrativo y Enlace
Contable
Existen errores?
4.1 S. Enva por oficio Listado Secuencial
de
Salidas,
con
sus
respectivas
observaciones. Pasa a la actividad 1.
4.1
1
4.2 No. Elabora oficio para enviar listado
secuencial definitivo de salidas de bienes,
cifras control y medios magnticos. Pasa a
las actividades 5 y 6 segn corresponda.
5. Recaba rbrica de la Jefatura de
Servicios de Control y Evaluacin y enva
informacin a la Subdireccin de
Finanzas y turna copias de oficio a las
reas siguientes:
Administracin
2. Subdireccin General de Finanzas.
3. Copia Contralora General en el
Instituto.
4. Copia Jefatura de Servicios de Control
y Evaluacin
6. Copia Jefatura de Departamento de
Almacenaje y Distribucin.
Contable
4.2
6. Adjunta copia de las remisiones y enva
informacin al Departamento de Apoyo
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No. de Pgina
216 de 270

Cdigo
Versin
Responsable
Actividad
7. Recibe oficio original con Listado

Secuencial de Salidas
y medios
magnticos, consolida documentacin,
revisa informacin, elabora Oficio de la
Subdireccin de Almacenes, recaba
rbrica de la Jefatura de Servicios de
Finanzas, adjunta Cifras Control y turna
copias de oficio a las reas siguientes:
Administracin.
2. Copia Contralora General en el
Instituto.
Coordinacin
de
Almacenes
Regionales.
4. Copia Jefatura de Departamento de
Almacenaje y Distribucin Regional.
5. Copia Departamento de Apoyo
8. Recibe y revisa oficios originales
acompaados de Listados Secuencial de
Salida de Bienes, medios magnticos y
Cifras Control.
Existen errores?
8.1 S. Solicita al Departamento de Enlace
Contable o
Administrativo y Enlace Contable aclare
informacin. Contina procedimiento
15. Correcciones a los Registros
Posteriores a la Presentacin del
Cierre Contable.
8.1
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No. de Pgina
217 de 270

Cdigo
Actividad
Versin
Responsable
Subdireccin de Contadura de la Subdireccin General de Finanzas
C
8.2 No. Registra informacin en el Mayor

Auxiliar Contable.
8.2
19/04/2007
No. de Pgina
218 de 270

Cdigo
Versin
D. Registros
Nombre del
Registro
Almacenamiento
E. Referencias
Ordenado por
Tiempo de
retencin
Proteccin
Disposicin
G. Anexos
1. Anexo: Transferencia de Bienes Inventariables SA/MP/07
Pgina
19/04/2007
Punto o Seccin
del Documento
No. de Pgina
219 de 270

Cdigo
Versin
I. Autorizaciones
(Nombre y Firma)
Elabor
19/04/2007
(Nombre y Firma)
Revis
(Nombre y Firma)
Aprob
No. de Pgina
220 de 270

27. Evaluar la Administracin y Control del Riesgo Denominado: Diferencias
entre el Saldo del Kardex en los Almacenes y el Resultado de la Toma Fsica de
Inventarios
Cdigo
Versin
27. Evaluar la Administracin y Control del

Riesgo Denominado: Diferencias entre el Saldo
del Kardex en los Almacenes y el Resultado de
la Toma Fsica de Inventarios
19/04/2007
No. de Pgina
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Inventarios
Cdigo
Versin
A. Objetivo
Establecer las Polticas de Operacin y el procedimiento para determinar factores que permitan evaluar
la administracin del riesgo y el control de las desviaciones que resultan al comparar el saldo del kardex
que refleja las existencias en los almacenes y el resultado de la toma fsica de inventarios.
Regional, a travs de la Subjefatura de Departamento de Almacenes, segn corresponda, realizar la
revisin y validacin de los movimientos de entradas y salidas registrados en el kardex, que lleva a cabo
el personal a su cargo, a fin de verificar la confiabilidad del saldo acumulado de existencias en el
almacn.
Regional, a travs de la Subjefatura de Departamento de Almacenes, segn corresponda, verificar que
los registros realizados en el kardex correspondan con los datos de los documentos que amparan los
movimientos, tanto de entrada como de salida.
3. Las diferencias determinadas en el proceso de revisin y validacin que lleva a cabo el Departamento de
Almacenaje y Distribucin o el Departamento de Almacenaje y Distribucin Regional, a travs de la
Subjefatura de Departamento de Almacenes, segn corresponda, debern comunicarse por escrito a la
Jefatura de Servicios del Almacn Regional Centro o al Departamento de Almacenaje y Distribucin
Regional, segn corresponda.
Regional, a travs de la Subjefatura de Departamento de Almacenes, segn corresponda, emitir
semanalmente el reporte de validacin de entradas y lo remitir al Departamento de Enlace Contable o al
Departamento de Almacenaje y Distribucin Regional, a travs de la
Subjefatura de Apoyo
Administrativo y Enlace Contable, segn corresponda, para la revisin de la informacin contenida en
este reporte, considerando los datos asentados en las Remisiones de los bienes de consumo e inversin
registrados en los almacenes.
5. En el caso de salidas, el Departamento de Almacenaje y Distribucin o el Departamento de Almacenaje y
Distribucin Regional, a travs de la Subjefatura de Departamento de Almacenes, segn corresponda,
validarn su registro contra las rdenes de Despacho.
6. Las diferencias determinadas en el proceso de revisin que llevaran a cabo el Departamento de Enlace
Contable o el Departamento de Almacenaje y Distribucin Regional, a travs de la Subjefatura de
Departamento de Apoyo Administrativo y Enlace Contable, segn corresponda, debern comunicarse
por escrito al Departamento de Almacenaje y Distribucin o al Departamento de Almacenaje y
Distribucin Regional, segn corresponda.
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Inventarios
Cdigo
Versin
7. Con base en los comunicados del Departamento de Almacenaje y Distribucin o del Departamento de
Almacenaje y Distribucin Regional, a travs de la Subjefatura de Departamento de Almacenes, segn
corresponda; as como los generados por el Departamento Enlace Contable o el Departamento de
Almacenaje y Distribucin Regional, a travs del Subjefatura de Apoyo Administrativo y Enlace
Contable, segn corresponda; la Jefatura de Servicios de Almacn Regional Centro y la Jefatura de
Servicios de Coordinacin de Almacenes Regionales, concentrarn en una matriz los errores
identificados, dicha matriz deber contener los siguientes datos: tipo de incidencia de registro, causas
y/o justificaciones, nombre del servidor pblico que realiz el registro, monto total de la operacin
registrada, monto de la operacin que debi registrarse y diferencias determinadas.
8. La Jefatura de Servicios del Almacn Regional Centro y la Jefatura de Servicios de Coordinacin de
Almacenes Regionales, con base en la matriz obtendr datos acumulados de las incidencias detectadas
y reportadas en el ejercicio, para obtener los factores de riesgo de operacin aplicando la siguiente
frmula:
Total de diferencias determinadas
x 100
Total de las operaciones que debieron registrarse
9. Los factores de riesgo determinados por incidencias registradas de ms como de menos, reflejarn el
grado de incidencia proyectada como factor de riesgo esperado al finalizar el ejercicio o como factor de
desviacin mximo por diferencias de ms o de menos, que pueden observase al comparar el saldo del
kardex con el resultado de la toma fsica de inventarios.
Regional, a travs del Subjefatura de Departamento de Almacenes, segn corresponda, establecer las
medidas pertinentes para que los resultados de los conteos fsicos realizados durante el inventario
reflejen cifras reales en el almacn, con el fin de garantizar la confiabilidad de las existencias fsicas en
resguardo.
11. Los saldos determinados en el kardex debern compararse con el resultado de la toma fsica de
inventario, la desviacin determinar el grado de confiabilidad del resultado de la toma fsica de
inventario, para tal efecto, se aplicar la frmula que determinar el factor de riesgo anual de las
diferencias determinadas en el inventario:
TOTAL DE DIFERENCIAS DETERMINADAS
X 100
TOTAL DE LAS OPERACIONES QUE DEBIERON REGISTRARSE
Al comparar el factor de riesgo por incidencias de ms y de menos en el ejercicio, contra los factores
que se determinen por diferencias de inventario al final de cada ejercicio, se podrn establecer un
parmetro que evale la confiabilidad de los inventarios y de los registros del almacn sobre el manejo
de insumos para la salud.
Lo anterior, se apega a las normas y procedimientos de auditoria del Instituto Mexicano de Contadores
Pblicos, sealando en su boletn 3050 prrafo 38, lo siguiente:
Al efectuar una prueba de cumplimiento en una muestra de transacciones, se puede determinar una
tasa mxima estimada de desviaciones y as llegar a una conclusin sobre la eficacia de los
procedimientos de control durante el periodo examinado.
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Inventarios
Cdigo
Versin
Actividad
Responsable
Departamento de Almacenaje y Distribucin o Departamento de
Almacenaje y Distribucin Regional, a travs de la Subjefatura de
Departamento de Almacenes, Segn Corresponda.
1
1. Revisa los registros en el kardex de los
movimientos de entradas y salidas de los
almacenes,
con
base
en
la
documentacin soporte de entradas
(Remisin)
y
salidas
(Orden
de
Despacho), con el fin de verificar el saldo
acumulado de existencias en el almacn.
Es correcta la informacin contenida en

los reportes?
1.1 No: Realiza las correcciones
correspondientes y elabora Oficio dirigido
a la Jefatura de Servicios del Almacn
Regional Centro o al Departamento de
Almacenaje y Distribucin Regional,
segn corresponda, reportando las
incidencias considerando los siguientes
datos:
1.1
Tipo de correccin
No. de clave
Importe dice
Importe debe decir
Total de piezas
Justificacin de aclaracin
Pasa a la actividad 1.2.

1.2 S: Genera semanalmente el reporte
denominado Listado de Validacin de
Entradas y enva al Departamento de
Enlace Contable o al Departamento de
Contable, segn corresponda. En el caso
de las salidas genera el listado secuencial
definitivo.
19/04/2007
1.2
No. de Pgina
224 de 270

Inventarios
Actividad
Cdigo
Versin
Responsable
Departamento de Enlace Contable o Departamento de Almacenaje y
Distribucin Regional, a travs de la Subjefatura de Departamento de
Apoyo Administrativo y Enlace Contable, segn corresponda.
A
2. Recibe Listado de Validacin de

Entradas y coteja con base en las copias
de las Remisiones.
2.1 No: Devuelve al Departamento de
Almacenaje y
Distribucin o al
Departamento
de
Almacenaje
y
a travs de la
Subjefatura
de
Departamento
de
Almacenes, segn corresponda, listado de
validacin
de
entradas
con
las
observaciones para su correccin e
informa a la Jefatura de Servicios del
al
Departamento
de
Almacenaje
y
Distribucin Regional, segn corresponda,
y este ltimo informa a la Jefatura de
Regionales. Pasa a la actividad 1.
2.2 S: Comunica al Departamento de

Almacenaje y
Distribucin o al
Departamentote Almacenaje y Distribucin
Regional, a travs, de la Subjefatura de
Departamento
de Almacenes, segn
corresponda, emita Listado de Validacin
de Entradas definitivo y medio magntico,
de entrada de bienes y reporte de entrada
de
bienes
de
inversin,
segn
corresponda.
Se
conecta
con
el
procedimiento
no.
4
denominado
Procedimiento de Registro de Entradas de
Insumos para la Salud, Bienes Varios e
Inversin.
2.1
2.2
19/04/2007
No. de Pgina
225 de 270

Inventarios
Cdigo
Versin
Responsable
Jefatura de Servicios de Almacn Regional Centro o Jefatura de
Servicios de Coordinacin de Almacenes Regionales.
Actividad
B
3. Con base en los comunicados emitidos
por el Departamento de Almacenaje y
Distribucin o el Departamento de
de
Contable o el Departamento de Enlace
Contable, segn corresponda, elaborar
una matriz de riesgos detectados, con el
fin de identificar causas que originan
desviaciones, considerando los siguientes
datos:
Tipo de incidencia
No. de clave
Monto
total
de
la
operacin registrada
Monto
total
de
la
operacin
que
debi
registrase
Causas de la incidencia
4. Con base en los datos acumulados,

establecer el factor de riesgo por
diferencias de ms y de menos, utilizando
la siguiente frmula:
Total de diferencias determinadas

X 100
Total de Operaciones que debieron
registrarse
5. Una vez concluidas las actividades de
inventario y con base en los resultados
obtenidos en el mismo, proceder a aplicar
la formula sealada en la actividad 4, para
determinar el factor de riesgo anual.
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No. de Pgina
226 de 270

Inventarios
Cdigo
Versin
Responsable
Actividad

Regional Centro o Jefatura de
6. Realizar una comparacin de factores

obtenidos de los factores de riesgo por
incidencias de ms y de menos contra el
factor de riesgo anual, para establecer un
parmetro que permita evaluar la
confiabilidad de los resultados de
inventario respecto de las incidencias y
riesgo de operacin por el manejo de los
insumos al final del ejercicio.
7. Informar mediante Oficio al Subdirector

de Almacenes los resultados de la
aplicacin de estos factores en los
resultados de los conteos fsicos al mes de
noviembre de cada ejercicio.
8. Recibe resultados de la aplicacin de

los factores
a los resultados de los
conteos fsicos del inventario contra los
saldos registrados en el kardex.
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No. de Pgina
227 de 270

Inventarios
Cdigo
Versin
D. Registros
Nombre del
Registro
Almacenamiento
E. Referencias
Ordenado por
Tiempo de
Retencin
Proteccin
Disposicin
G. Anexos
Pgina
19/04/2007
Punto o Seccin
del Documento
No. de Pgina
228 de 270

Inventarios
Cdigo
Versin
I. Autorizaciones
(Nombre y Firma)
Elabor
19/04/2007
(Nombre y Firma)
Revis
(Nombre y Firma)
Aprob
No. de Pgina
229 de 270

Cdigo
Anexos Generales
Versin
Anexos Generales
19/04/2007
Manual de Procedimientos de la Subdireccin de Almacenes
No. de Pgina
230 de 270

Cdigo
Anexos Generales
Versin
Relacin de Formatos
No. de
Procedimiento
Nombre del formato
Pg.
P.1, P.3 y P.4
Remisin del Contrato....
230
P.6
Preorden de Despacho......
234
P.6
Reporte de Embarque....
236
P.6, P.9, P.10, P.11 y
Orden de Despacho....
238
P.6
Reporte de Claves Negadas.
241
P.7, P.8, P.9, P.10,
Transferencia de Bienes Inventariables ........
243
P.9, P.10, P.11 y P.12
Control de Tfico de Vehculos....
246
P.9
Orden de Salida .........
249
P.12
Acta Administrativa.....
251
P.13
Nota de Devolucin de Bienes al Proveedor..
255
P.14
Solicitud de baja de Medicamentos, Material de Curacin y Reactivos Caducos
P.12
P.11 y P.26
o en Mal Estado...
258
P.14
Solicitud de Desincorporacin Patrimonial de Bienes Muebles .
262
P.14
Procedencia de Devolucin de Bienes ...
266
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No. de Pgina
231 de 270

Cdigo
Anexos Generales
R E M IS I N D E L C O N T R A T O
IS S S T E
C O O R D IN A C I N G E N E R A L
D E A D M IN IS T R A C I N
Versin
N o . C o n t.
E X P E D IE N T E D E C O M P R A
F E C H A D E E L A B O R A C I N
PRO VEED O R
AO
S E C U E N C IA
T IP O D E E N T R A D A
P LA ZO DE E N TRE G A
H O JA
LU G A R DE E N TRE G A
1
10
R .F .C .
R E N G L N
C A N T ID A D
14
15
P A R T ID A P R E S U P U E S T A L1 1
U N ID A D
P R E C IO U N IT A R IO
16
12
GRUPO
C LA V E
17
D E S C R IP C I N
18
IM P O R T E
V A )
5 % I
IM P O R T E
D E S T IN O F IN A L D E L O S B IE N E S
No. D E P R O V E ED O R
C L A V E P R E S U P U E S T A L (N E P )
SUB.
DE
PROG .
A C T IV .
PRO V.
R E G IO N A -
D I G IT O
M U N I-
A U X I-
PART.
T IP O
RESPON-
DE
SECTOR
ESPEC.
IN S T IT
IN V E R S .
L IZ A C IO N
S A B LE
T R A B A JO
C IP I O
L IA R
PRESUP.
PAG O
V E R IF .
28
FU N C .
OPERAC.
PR O G .
FUNC.
CLAVE
IN S T .
U N ID A D
C EN T R O
DE
NO SE AC EPTAR A N D O CU M ENTO S C ON TAC H AD U RA S O EN M EN DA D UR AS
19/04/2007
No. de Pgina
232 de 270

Cdigo
Anexos Generales
Versin
EL PROVEEDOR DEBERA PROCEDER EN LA FORMA SIGUIENTE:
I.
II.
El Proveedor recibe del rea de Adquisiciones las formas necesarias de Rem isin.
El Proveedor deber enviar junto con la mercanca, lo siguiente:
a) La REM ISIN proporcionada por el rea de Adquisiciones conform ada de original y quince copias.
b) Dos copias del contrato que le proporcion el rea de Adquisiciones (El Proveedor conservar en su
poder el original del contrato).
III.
El Proveedor Requisitar claram ente la Remisin, conform e al siguiente:
INSTRUCTIVO DE LLENADO
No.:
Fecha de Elaboracin:
Expediente de Compra:
Proveedor:
Ao:
Secuencia:
Tipo de Entrega:
Plazo de Entrega:
Hoja:
R.F.C.:
Partida Presupuestal:
Grupo:
Lugar de Entrega:
Rengln:
Cantidad:
Unidad:
Precio Unitario:
Clave:
Descripcin:
Im porte:
Im porte:
$:
Destino Final:
No. Proveedor:
Delegacin:
M unicipio:
Clave Presupuestal:
Alta:
IV.
Nmero del contrato que se trate

Fecha del da en que se elabora la remisin
Expediente de compra indicado en el contrato
Razn social del proveedor y domicilio
Ao en que se elabora el contrato
Secuencia del contrato
Segn se trate (1, 2, etc.)
Plazo que se establece para la entrega
Nmero de hoja que se trate
Registro Federal de Causantes del proveedor
Segn lo establezca el contrato
Nmero de grupo de sum inistro a que corresponda la entrega
Lugar de entrega fsica de los bienes
Nmero de rengln de sum inistro a que corresponda al artculo segn el contrato
Cantidad de artculos
Unidad de presentacin
Precio unitario del artculo
Clave del artculo
Descripcin del artculo
Importe por cada rengln
Importe total de la rem isin en letra
Importe total de la rem isin en nm ero
Destino final de los bienes
Nmero del proveedor en el registro del padrn de proveedores
Delegacin que corresponda
Municipio que corresponda
Clave Presupuestal como se indica en el contrato
(Para uso exclusivo de la Unidad Receptora)
El Proveedor efectuara el cobro al I.S.S.S.T.E. mediante el original de la Remisin debidam ente requisitada, la Factura y el
original del contrato em itido por el rea de Adquisiciones.
NOTA:
A los Servicios Forneos no debe ser enviado el original del contrato, porque es el com probante que respalda al propio
proveedor para la ejecucin del envo. Se sugiere al proveedor, que al efectuar el envo de los Artculos, lo haga por el total
de ellos para evitar demoras en el trmite de pago.
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Cdigo
Anexos Generales
Clave: SA/MP/01
Instructivo de llenado del formato: Remisin del Contrato

No.
Nombre
Versin
Debe anotarse
No.
El nmero del contrato que se trate.
Fecha de elaboracin
La fecha del da en que se elabora la remisin.
Expediente de compra
El nmero de requisicin de compra de los bienes
Proveedor
El nombre o razn social del proveedor y domicilio fiscal.
Ao
El ao en que se elabora contrato.
Secuencia.
La secuencia del contrato
Tipo de entrada.
El nmero de entrada correspondiente.
Plazo de Entrega.
El plazo que se establece para la entrega. (ltimo da)
Hoja
El nmero de hoja que se trate.
10
R.F.C.
El registro federal de contribuyentes del proveedor.
11
Partida Presupuestal
El nmero de la partida presupuestal que corresponda en base al

clasificador por objeto del gasto institucional, ejemplo: 5401
equipo mdico.
12
Grupo.
El nmero de grupo de suministro a que corresponda la entrega.
13
Lugar de entrega
El lugar de entrega fsica de los bienes.
14
Rengln.
El nmero de rengln que corresponda al artculo segn el

contrato.
15
Cantidad
La cantidad de artculos a entregar.
16
Unidad
La unidad de presentacin del artculo, ejemplo: pieza, juego etc.
17
Precio Unitario
El precio unitario del artculo.
18
Clave
La clave del artculo.
19
Descripcin
La denominacin
correspondiente.
19/04/2007
genrica
especfica
del
artculo
No. de Pgina
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Cdigo
Anexos Generales
Clave: SA/MP/01
Instructivo de llenado del formato: Remisin del Contrato

No.
Nombre
Versin
Debe anotarse
20
Importe.
El resultado de multiplicar la cantidad por el precio unitario.
21
Importe.
El importe total de la remisin en letra.
22
$.
El importe total de la remisin en nmero.
23
Aplicacin del 15% I.V.A
Este se aplica nicamente a los bienes de material de curacin,

varios de consumo e inversin.
24
Procedimiento de contratacin y
fundamento legal.
Artculo de la ley con el que se fundamenta la compra y no. de

licitacin.
25
Notas
Las notas que contiene al final de laS descripciones como son:

de pago, marcas, origen de los bienes, etc.
26
Destino final de los bienes.
Unidad destinataria de los bienes.
27
No. de proveedor
El nmero que se le asigna al proveedor en el catlogo de

proveedores.
28
NEP
Nueva estructura programtica (34 dgitos o ms).
29
Alta.
El nmero de alta de recepcin de los bienes.
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No. de Pgina
235 de 270

Cdigo
Anexos Generales
19/04/2007
Versin
No. de Pgina
236 de 270

Cdigo
Anexos Generales
Instructivo de llenado del formato: Preorden de Despacho

No.
Nombre
Versin
Clave: SA/MP/03
Debe anotarse
Pgina
El nmero secuencial y el total de hojas que conforman el

formato.
Fecha
El da, mes y ao en que se elabora el formato.
Solicitud/preorden
El folio asignado a la solicitud de reaprovisionamiento que

corresponda.
Almacn
El nombre del rea almacenaria correspondiente.
Unidad destinataria
El nombre y clave del rea destinataria solicitante de los insumos.
Seccin
El nombre de la subrea almacenaria que controla los bienes

(ejemplo: lquidos restringidos).
Perodo
El mes o bimestre que corresponda al lapso del suministro.
Clave del artculo
El nmero de clave correspondiente al bien requisitado.
Descripcin
Las caractersticas y especificaciones del bien requerido con base

a los catlogos institucionales.
10
Cantidad a surtir
El nmero de claves a surtir en el periodo correspondiente.
11
Lote 1
El nmero del lote a surtir.
12
Cantidad x lote
El nmero de piezas a surtir del lote 1.
13
Lote 2
El nmero del lote a surtir, en caso de que el lote 1 no complete al

100% el surtimiento.
14
Cantidad x lote
El nmero de piezas a surtir del lote 2
15
Lote 3
El nmero del lote a surtir, en caso de que con el lote 1 y 2 no se

complete al 100% el surtimiento.
16
Cantidad x lote
El nmero de piezas a surtir del lote 3.
17
Cantidad surtida
El nmero de piezas surtidas del folio.
19/04/2007
No. de Pgina
237 de 270

Cdigo
Anexos Generales
19/04/2007
Versin
No. de Pgina
238 de 270

Cdigo
Anexos Generales
Instructivo de llenado del formato: Reporte de Embarques

No.
Nombre
Versin
Clave: SA/MP/04
Debe anotarse
Pgina
El nmero secuencial y el total de hojas que conforman el formato.
Fecha
El da, mes y ao en que se elabora el formato.
Solicitud
El nmero de folio asignado a la solicitud de reaprovisionamiento

que corresponda.
Almacn
El nombre del rea almacenaria donde correspondan los bienes.
Destino
La clave y el nombre de la delegacin estatal o del hospital

regional.
5
6
Perodo
Los meses y el ao que corresponden al lapso del suministro.
Clave artculo
El nmero de clave correspondiente al bien relacionado.
Descripcin
Las caractersticas y especificaciones del bien relacionado, con

base a los catlogos institucionales.
Presentacin
La correspondiente al empaque del insumo de acuerdo a los

catlogos institucionales.
10
Cantidad surtida
La cantidad de insumos disponibles de lo concertado para el rea

en el perodo correspondiente.
11
Cajas
La cantidad de empaques utilizados en el surtimiento.
12
Piezas
La cantidad de unidades que se surten por cada uno de los bienes

relacionados.
13
14
15
Entrego (checador)
Nombre
Firma
El nombre (s), apellidos paterno y materno del responsable de

entregar los bienes y su rbrica.
Recibi (operador)
Nombre
Firma
El nombre (s), apellidos paterno y materno del responsable de

recibir los bienes y su rbrica.
Seccin
19/04/2007
Tipo de seccin a la que pertenece dentro del almacn (lquidos,

slido, ampolletas, etc.)
No. de Pgina
239 de 270

Cdigo
Anexos Generales
Versin
ANEXO SA/MP/05
MANUAL DE
COORDINACIN GENERAL DE ADMINISTRACIN
PROCEDIMIENTOS
COORDINACIN GENERAL
DE ADMINISTRACIN
No. DE
PGINA
FECHA DE AUTORIZACIN
DA
MES
AO
298 DE 329
ORDEN DE DESPACHO
ALMACN 2
SOLICITUD: 1
DELEGACIN:
UNIDAD DESTINATARIA:
5
6
SECCIN:
PERIODO:
CLAVE
ARTCULO
DESCRIPCIN
10
11
7
8
TIPO SURT.
CANT. SOLICITADA
12
CANT. SURTIDA
PRECIO UNITARIO
13
JEFE DEL ALMACN
14
IMPORTE
15
TRANSPORTISTA
16
17
NOMBRE Y PUESTO
FIRMA
FECHA
RESPONSABLE
TRANSPORTE
NUM. ECOM./PLACA
RECIBIO EN DESTINO
18
NOMBRE, PUESTO, NUM. EMPLEADO
SOLICITUD:
DELEGACIN:
UNIDAD DESTINATARIA:
CLAVE
ARTCULO
FIRMA
FECHA
ALMACN
SECCIN:
PERIODO:
DESCRIPCIN
TIPO SURT.
CANT. SOLICITADA
CANT. SURTIDA
PRECIO UNITARIO
IMPORTE
19
RESUMEN DEL SURTIMIENTO
CLAVES
PIEZAS
SOLICITADAS
FUERA DE CUADRO BSICO
FUERA DE CUADRO BSICO SURTIDAS
FUERA DE CUADRO BSICO NO SURTIDAS
SUJETAS DE ATENCIN
SURTIDAS
CLAVES SURTIDO SOLICITADO
PORCENTAJE DE ABASTO
SURTIDAS COMPLETAMENTE
SURTIDAS PARCIALMENTE
SIN SURTIR TOTALMENTE
19/04/2007
No. de Pgina
240 de 270

Cdigo
Anexos Generales
Instructivo de llenado del formato: Orden de Despacho

No.
Nombre
Versin
Clave: SA/MP/05
Debe anotarse
Solicitud
El folio asignado a la solicitud de reaprovisionamiento que

corresponda.
Almacn
El nombre del rea almacenaria correspondiente.
Pgina
El nmero secuencial y el total de hojas que conforman el formato.
Fecha
El da, mes y ao en que se elabora la orden de despacho.
Delegacin
Almacn central o regional.
Unidad destinataria
La clave y nombre del centro de trabajo solicitante.
Seccin
El nombre de la subrea almacenaria que controla los bienes

(ejemplo: lquidos restringidos).
Perodo
El mes o bimestre que corresponda al lapso del suministro.
Tipo de surtimiento
El tipo de surtimiento que corresponde (ordinario, complementario,

extraordinario, etc.)
10
Clave del artculo
11
Descripcin
Las caractersticas y especificaciones del bien requerido con base a

los catlogos institucionales.
12
Cantidad solicitada
El nmero de claves solicitadas en el periodo correspondiente.
13
Cantidad surtida
El nmero de claves surtidas en el periodo correspondiente.
14
Precio unitario
El costo de cada artculo.
19/04/2007
No. de Pgina
241 de 270

Cdigo
Anexos Generales
Instructivo de llenado del formato: Orden de Despacho

No.
Nombre
Versin
Clave: SA/MP/05
Debe anotarse
15
Importe
La multiplicacin resultante del precio unitario por la cantidad

surtida de cada artculo.
16
Jefe del almacn

Nombre y puesto
Firma y fecha
Nombre, apellidos y firma de la persona responsable del embarque

de los bienes y el da, mes y ao de autorizacin.
17
Nombre, apellidos del conductor que trasladar los bienes; la

Transportista responsable.
Transporte, nm. Econmico o/placa descripcin del transporte y los datos correspondientes al mismo.
18
Recibi en destino
Nombre
Puesto
Nm. Empleado
Firma y fecha
Los datos de identificacin personal y laboral del servidor pblico

que se responsabiliza de los bienes, la firma y la fecha.
19
Resumen del surtimiento
La cantidad de claves y piezas solicitadas, surtidas y negadas de

acuerdo a los datos de los movimientos realizados.
19/04/2007
No. de Pgina
242 de 270

Cdigo
Anexos Generales
19/04/2007
Versin
No. de Pgina
243 de 270

Cdigo
Anexos Generales
Instructivo de llenado del formato: Reporte de Claves Negadas
No.
Nombre
Versin
Clave: SA/MP/06
Debe anotarse
Pgina
El nmero consecutivo de los tantos que se manejen.
Fecha
El da, mes y ao del requisitado del formato.
Delegacin u hospital regional
La clave y el nombre o denominacin del rgano desconcentrado

que solicita los bienes.
Surtido por
El nombre o denominacin del almacn de origen.
Nmero de folio
El folio que deber ser asignado por el almacn que surte a la

solicitud de reaprovisionamiento.
Consec.
El nmero secuencial correspondiente a cada una de las claves

requisitadas.
Clave
Descripcin

Cantidad solic. Aut.
El nmero de insumos que haya solicitado el centro de trabajo

autorizados para el perodo correspondiente.
10
Cantidad surtida
El nmero de insumos
susceptibles de entrega.
correspondiente
11
Cantidad negada
El nmero de piezas
reaprovisionamiento.
no
12
Observacin
El tipo de surtimiento: concertado o programa.
13
Claves no surtidas
La diferencia resultante entre la cantidad solicitada y cantidad

surtida.
14
Claves surtidas parcialmente
La cantidad de insumos surtidos por el almacn central de manera

incompleta.
19/04/2007
surtidos
en
las
la
existencias
solicitud
de
No. de Pgina
244 de 270

Cdigo
Anexos Generales
19/04/2007
Versin
No. de Pgina
245 de 270

Cdigo
Anexos Generales
Clave: Anexo SRMS/MP/ 2
Instructivo: Transferencia de Bienes Muebles Inventariables CP-02

Nombre
No.
Versin
Debe anotarse
1.
Dependencia Origen Nombre
Nombre de la Unidad Responsable o Centro de Trabajo del que se

transfieren los bienes muebles inventariables.
2.
Dependencia Origen Destino
Nombre de la Unidad Responsable o Centro de Trabajo al cual se

van a transferir los bienes muebles inventariables.
3.
Folio:
El nmero consecutivo asignado a cada una de las transferencias

de bienes inventariables.
4.
Fecha Operacin
El da, mes y ao cuando se efecta la transferencia de los bienes.
5.
Progresivo
El nmero consecutivo de cada una de las hojas, sobre el total del

documento, contenidas hasta el momento.
6.
Hoja
El nmero total de hojas del documento.
7.
Cuenta
El nmero de cuenta que corresponda al

representado con nmero romano y tres dgitos.
8.
Nmero
El nmero de inventario del bien mueble.
9.
D. V.
El dgito verificador.
10.
Descripcin del Artculo
Breve descripcin del bien mueble a transferir.
11.
Importe
Valor estimado del bien mueble a transferir.
12.
Subdireccin
Clave de la Subdireccin de acuerdo al Catlogo de Unidades

Responsables y Centros de Trabajo, que solicita la transferencia
del bien mueble.
13.
Departamento
El Nombre de la Centro de Trabajo o rea a donde se llevar a

cabo la transferencia del bien mueble, de acuerdo al Catlogo de
Unidades Responsables y Centros de Trabajo.
14.
Departamento y Seccin
El nombre completo del rea o seccin del Instituto a donde se

trasladar el bien.
15.
Unidades
El total de bienes muebles a transferir.
16.
Total
El Valor total estimado de todos los bienes a transferir por el rea o

seccin.
19/04/2007
bien
mueble,
No. de Pgina
246 de 270

Cdigo
Anexos Generales
Clave: Anexo SRMS/MP/ 2
Instructivo: Transferencia de Bienes Muebles Inventariables CP-02

Nombre
No.
Versin
Debe anotarse
17.
Recibi proceso de datos
Nombre y firma del Titular de la Jefatura del Departamento de

Recursos Materiales y Servicios de la Coordinacin Administrativa
que procesa la transferencia de bienes.
18.
Elabor
Nombre y firma del Titular de la Coordinacin Administrativa que

avala la elaboracin del documento.
19.
Recepcin de bienes
Nombre y firma del Subdelegado de Administracin que realiza la

recepcin de los bienes transferidos.
19/04/2007
No. de Pgina
247 de 270

Cdigo
Anexos Generales
NOMBRE DEL FORMATO:

6
Versin
CLAVE
COORDINACIN GENERAL DE ADMINISTRACIN

JEFATURA DE SERVICIOS CONTROL Y EVALUACIN
DEPARTAMENTO DE SOPORTE TCNICO Y
DOCUMENTAL
Instituto de seguridad
y servicios sociales
de los trabajadores
del estado
No.de folio
2
Hoja : 3
De; 3
CONTROL DE TRFICO DE VEHCULOS

Firma del operador
Registro del vehculo
Vehculo Issste No. Eco.
Hora de llegada
Ca . Subrogada
7
17
Tipo :
Placas
Nombre del operador
12
Nombre del repartidor
13
NO. FACTURA
14
Inicio de recepcin
10
NO. DE TONELADAS
15
Hrs.
SECCIONES
NO. BULTOS
ALMACN
18
19
20
21
29
22
23
24
Hr.
26
RECIBI
30
_________________________
19/04/2007
DESTINO
30
Autorizacin de salida
Firma del almacenista que entrega
31
VOLUMEN
16
NO. DE DEPACHO
Termino de recepcin
11
25
Hora de salida
27
Control de embarques
28
ENTREG
31
_____________________________
No. de Pgina
248 de 270

Cdigo
Anexos Generales
Instructivo para el llenado del formato: Control de Trfico de Vehculos

No.
Nombre
Versin
Clave: SA/ MP/ 08

Debe anotarse
No. de folio
La cifra consecutiva que corresponda al formato.
Fecha
El da, mes y ao de la elaboracin del formato que debe

coincidir con la fecha del movimiento de los bienes.
Hoja:
Registro del vehculo
Los datos referentes al vehculo.
Vehculo ISSSTE No. Econmico
La cifra de registro de la unidad automotriz, cuando sea

propiedad del Instituto.
Hora de llegada
La cifra en horas y minutos.
Ca. Subrogada.
La razn social del transportista que proporciona y realiza el

servicio.
Tipo
La caracterstica del vehculo que realiza el servicio (torton,

trailer, mudanza, etc.)
Placas
La cifra que corresponda al registro de circulacin del vehculo.
10
Inicio de recepcin.
La hora en que se inicia la recepcin de los bienes a transportar.
11
Horas
El tiempo de duracin de la recepcin.
12
Nombre del operador
El nombre y apellidos del conductor que realiza el servicio.
13
Nombre del repartidor
El nombre y apellidos de la persona que se encargar del

reparto.
14
No. Factura
La cifra de folio que corresponde al taln-factura documentada,

que ampara la carga.
15
No. de toneladas
La cifra del peso especfico de los bienes que se cargaron al

vehculo asignado.
16
Volumen
El nmero de metros cbicos que se cargaron, en el caso de

tratarse de volumen.
19/04/2007
de:
El nmero consecutivo y el total de hojas utilizadas.
No. de Pgina
249 de 270

Cdigo
Anexos Generales
Instructivo para el llenado del formato: Control de Trfico de Vehculos

No.
Nombre
Versin
Clave: SA/ MP/ 08

Debe anotarse
17
Firma del operador
La que corresponda a la persona asignada para transportar los

bienes.
18
No. de despacho
La cifra que corresponda a la orden de despacho de los bienes

que se envan.
19
Secciones
La que corresponda al rea de guarda de los bienes.
20
No. de bultos
La cantidad de paquetes a enviar.
21
Almacn
Lo que corresponda al grupo de suministro de referencia de

acuerdo al plano de localizacin.
22
Destino
El Centro de Trabajo a donde se deban entregar los bienes.
23
Autorizacin de salida
Los datos referentes al proceso de salida de los bienes.
24
Termino de recepcin
El perodo de tiempo en que se finaliza la recepcin de los

bienes.
25
Horas
El tiempo de duracin de la salida.
26
Firma del almacenista que entrega.
La que identifique a la persona que entrega los bienes.
27
Hora de salida
El lapso de tiempo en que sale precisamente el vehculo con el

embarque.
28
Control de embarques
Nombre, cargo y firma del servidor pblico responsable de los

transportes.
29
Incidencias en la recepcin de los

bienes
Las diferencias existentes con relacin a la hoja de control de

trfico.
30
Recibi
El nombre, cargo y firma del

mercanca de conformidad.
31
Entreg
El nombre y firma del operador que entrega la mercanca.
19/04/2007
servidor pblico que recibe la
No. de Pgina
250 de 270

Cdigo
Anexos Generales
19/04/2007
Versin
No. de Pgina
251 de 270

Cdigo
Anexos Generales
Instructivo de llenado del formato: Orden de Salida
No.
Nombre
Versin
Clave: SA /MP/ 09
Debe anotarse
Nmero de salida
La cifra consecutiva que corresponda a la orden de salida.
El da.
de
El mes.
de
El ao.
Vehculo tipo
La caracterstica del vehculo que realiza el servicio (panel, pick-up,

vanette, redilas, torton, etc.).
Nmero de placas
Nmero econmico
La cifra del registro de la unidad automotriz, cuando sea propiedad

del instituto.
Compaa subrogada

servicio.
Operador
El nombre, apellido paterno, materno, del conductor que realiza el

servicio.
10
Almacn de
El nombre del rea almacenara correspondiente.
11
Unidad destinataria
El Centro de Trabajo a donde se deban de entregar los bienes.
12
Orden de despacho, remisin, con

nmero
La cifra que corresponda a la orden de despacho o nmero de alta

de la remisin
13
Otro documento
El nombre del documento correspondiente.
14
Encargado del Departamento de

Soporte Tcnico y Documental
El nombre, apellidos y firma del responsable del rea de trfico.
19/04/2007
No. de Pgina
252 de 270

Cdigo
Anexos Generales
19/04/2007
Versin
No. de Pgina
253 de 270

Cdigo
Anexos Generales
Instructivo de llenado del formato: Acta Administrativa

No.
Nombre
Versin
Clave: SA/MP/12
Debe anotarse
Folio de control
Folio que es asignado por la Jefatura de Servicios de Almacn

Regional Centro a travs de la Oficina de Control de Actas o la
Jefatura de Almacenaje y Distribucin Regional que corresponda.
En la ciudad de
El lugar donde se levanta el acta
Estado de.
La entidad federativa
Siendo las.
La hora en que se levanta el acta.
Del da
El da.
de
El mes.
Del ao.
Del ao.
Sitas en.
La calle y nmero de ubicacin.
Responsable del centro de trabajo.
El nombre y apellidos del responsable del Centro de Trabajo.
10
Jefe de almacn y/o farmacia.
El nombre y apellidos del Jefe de Almacn y/o Farmacia.
11
Y los C.
El nombre y apellidos de los testigos que intervienen en el

levantamiento del acta.
12
Y el c.
El nombre y apellidos del operador del transporte.
13
Transporte tipo.
La caracterstica del vehculo que realiza el servicio (torton. trailer,

mudanza, etc.).
14
Placas.
15
Empresa.

servicio.
16
Folio nmero.
El acta automticamente sale impresa con el nmero de folio.
17
Nmero.
El nmero de folio de control vehicular (ctv).
18
De fecha.
El da, mes y ao.
19
Importe de $
El importe faltante en cantidad.
20
Importe de $
El importe faltante en letra.
19/04/2007
No. de Pgina
254 de 270

Cdigo
Anexos Generales

No.
Nombre
Versin
Clave: SA/MP/12
Debe anotarse
21
Importe de $
El importe sobrante en cantidad.
22
Importe de $
El importe sobrante en letra.
23
Terminada a las
La hora en que se termina el levantamiento del acta administrativa.
24
Responsable del centro de trabajo
El nombre y firma del responsable del Centro de Trabajo.
25
Jefe de almacn y/o farmacia
El nombre y firma del jefe el almacn y/o farmacia.
26
Operador del transporte
El nombre y firma del operador del transporte.
27
Testigos
El nombre, cargo y firma de los testigos que intervienen en el

levantamiento del acta.
Faltantes
La clave del artculo de acuerdo al cuadro bsico del sector salud o

catlogo institucional.
28
Clave.
La denominacin genrica y especfica del artculo de acuerdo con

el cuadro bsico del sector salud o catlogo institucional.
29
Descripcin.
La cantidad de bienes capturados en la orden de despacho por el

almacn regional.
30
Surtido ord. D.
La cantidad de bienes surtidos y/o enviados por el almacn regional.
31
Recibido.
La diferencia resultante entre la cantidad capturada en la orden de

despacho y la cantidad recibida fsicamente.
32
Faltante.
El importe del artculo faltante.
33
Precio unitario.
El importe total de la cantidad de la clave faltante.
34
Importe total.
Sobrantes.
35
Clave.
La clave del artculo de acuerdo al cuadro bsico del sector salud o

catlogo institucional.
36
Descripcin.
La denominacin genrica y especfica del artculo de acuerdo con

el cuadro bsico del sector salud o catlogo institucional.
37
Surtido ord. D.
La cantidad de bienes capturados en la orden de despacho por el

Almacn Regional.
19/04/2007
No. de Pgina
255 de 270

Cdigo
Anexos Generales

No.
Nombre
Versin
Clave: SA/MP/12
Debe anotarse
38
Recibido.
La cantidad de bienes surtidos y/o enviados por el Almacn

Regional.
39
Sobrante.
La diferencia resultante entre la cantidad capturada en la orden de

despacho y la cantidad recibida fsicamente.
40
Precio unitario.
El importe del artculo sobrante.
41
Importe total.
El importe total de la cantidad de la clave sobrante.
42
Mal estado o caduco.
La clave, descripcin, cantidad e importe de los bienes que estn en

mal estado y caduco.
43
Nombre.
El nombre y apellidos de la persona que recibe los bienes.
44
Firma.
La firma de la persona que recibe los bienes de conformidad.
45
Cargo.
El puesto de la persona que recibe de conformidad los bienes
19/04/2007
No. de Pgina
256 de 270

Cdigo
Anexos Generales
19/04/2007
Versin
No. de Pgina
257 de 270

Cdigo
Anexos Generales
Instructivo de llenado del formato: Nota de Devolucin de Bienes al Proveedor

No.
Nombre
Versin
Clave: SA/MP/11
Debe anotarse
Destino
Nombre del proveedor al que se le devuelve los bienes.
Domicilio
Domicilio del proveedor.
Salida no.
No. de folio consecutivo de la oficina de devoluciones y trmite de

bajas.
Autoriz
Persona autorizada por el proveedor para la realizacin del canje o

devolucin de bienes.
Fecha
Fecha en la que se realiza la devolucin de los bienes.
Hoja de
Secuencia de hojas y total de las mismas.
Devolucin al proveedor
Tramite a realizar ante el proveedor.
Clave no.
Clave del bien a devolver.
Nombre genrico, comercial o

descripcin
La denominacin genrica y especfica del artculo a devolver.
10
Motivo de la devolucin
El nmero correspondiente al motivo de la devolucin.

1. Fuera del cuadro bsico
2. Empaque maltratado
3. Sin movimiento
4. Reintegros
5. Productos en mal estado
6. Fecha de caducidad vencida
7. No pas control de calidad
8. Prximo a vencerse
9. Otros
11
Lote no.
Nmero de lote asignado al artculo por el proveedor.
12
Fecha de caducidad
La fecha de vencimiento del producto.
13
Cantidad
El nmero de bienes que se devuelve al proveedor.
14
Unidad
Presentacin del producto.
15
Precio unitario
El valor unitario del producto.
Importe
La cantidad resultante del precio unitario, por la cantidad de bienes

que se va a devolver.
16
19/04/2007
No. de Pgina
258 de 270

Cdigo
Anexos Generales
Instructivo de llenado del formato: Nota de Devolucin de Bienes al Proveedor

No.
Nombre
Versin
Clave: SA/MP/11
Debe anotarse
17
Total
Importe total de los productos devueltos al proveedor.
18
Elabor
Nombre y firma del responsable de la oficina de devoluciones.
19
Autoriz
Nombre y firma del responsable de la Jefatura de Servicios del

Almacn Regional Centro o del Departamento de Almacenaje y
Distribucin Regional.
20
Destinatario
Persona autorizada de recibir los bienes por parte del proveedor.
19/04/2007
No. de Pgina
259 de 270

Cdigo
Anexos Generales
19/04/2007
Versin
No. de Pgina
260 de 270

Cdigo
Anexos Generales
19/04/2007
Versin
No. de Pgina
261 de 270

Cdigo
Anexos Generales
Instructivo de llenado del formato: Solicitud de Baja de Medicamentos, Material de

Curacin, Reactivos y Varios
No.
Nombre
Versin
Clave: SA/MP/14
Debe anotarse
Unidad Administrativa Solicitante
La clave y el nombre o denominacin del rgano desconcentrado

que solicita los bienes.
Fecha.
El mes o bimestre que corresponda.
Pgina.
El nmero consecutivo de los tantos que se manejen.
Fecha.
El da, mes y ao del requisitado del formato.
Nmero de folio.
El folio que deber ser asignado por la Jefatura de Servicios de

Almacenes Generales a la solicitud de reaprovisionamiento. (parte
superior del formato)
CONSEC.
El nmero secuencial correspondiente a cada una de las claves

requisitadas.
Clave.
Descripcin.

Fabricante.
El nombre del fabricante o proveedor del bien.
10
Lote
El lote del insumo a dar de baja con letras y dgitos.
11
Caducidad
La caducidad del insumo relacionado para baja.
12
Cantidad.
El nmero de insumos
susceptibles de baja.
13
Unidad.
La presentacin del insumo (caja, envase, tarro, etc.)
14
P. U. U.
El precio unitario uniforme conforme a catalogo de precio unitario.
15
Importe.
El importe total del insumo conforme a las piezas y precio unitario

uniforme.
16
Total
La suma total de los importes de los insumos a dar de baja.
17
Grupo de bienes
El tipo de insumo (medicamentos, material de curacin o

radiogrfico)
18
Partida presupuestal
La partida correspondiente al tipo de insumo conforme a catalogo

de P.U.U. de insumos para la salud
19/04/2007
correspondiente
las
existencias
No. de Pgina
262 de 270

Cdigo
Anexos Generales
Instructivo de llenado del formato: Solicitud de Baja de Medicamentos, Material de

Curacin, Reactivos y Varios
No.
Nombre
Versin
Clave: SA/MP/14
Debe anotarse
19
Motivo de la baja
Causa de la baja (caducidad vencida, mal estado y roturas).
20
Clave del centro de trabajo
El nmero correspondiente asignado a la unidad de trabajo.
21
Firma centro de trabajo
Responsable de la unidad de trabajo (nombre, cargo y firma)
22
Firma del solicitante
La persona que elabora el formato (nombre , cargo y firma )
23
Autorizacin
Firma del subdirector de almacenes
24
Intervencin
Intervencin del rgano de Interno de Control (nombre y firma)
25
Recibi
Servicios Generales: (nombre, cargo y firma) de quien recibe los

insumos.
26
Nmero
Nmero de dictmenes.
27
Dictamen
Estado de los bienes relacionados para su baja.
28
Dictaminador
Nombre cargo y firma de quien autorizo el dictamen tcnico-mdico.
29
Fecha
Lugar y fecha del dictamen.
19/04/2007
No. de Pgina
263 de 270

Cdigo
Anexos Generales
COORDINACIN GENERAL ADMINISTRACIN

SUBDIRECCIN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
JEFATURA DE SERVICIOS DE CONTROL DE BIENES
DEPARTAMENTO DE DISPOSICIN FINAL DE BIENES MUEBLES
ANEXO No
SRMS/MP/9
Versin
FOLIO No. :___(1)__
HOJA ___(2)___ DE
___
TIPO DE BIEN:
SOLICITUD DE DESINCORPORACIN PATRIMONIAL DE BIENES MUEBLES

INVENTARIABLES
(3)
DE CONSUMO
(4)
REA SOLICITANTE_____________(5)__________________TELFONO__________(6)_______________
SUBDIRECCIN/COORDINACIN GENERAL:____(7)__UNIDADADMINISTRATIVADESCONCENTRADA___________(8)________
UBICACIN DE LOS BIENES:_________(9)________LUGAR Y FECHA____(10)_____________
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: _______ (11) __________________
C. COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACIN:
C. TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA:
SOLICITO A USTED AUTORIZACIN PARA LA DESINCORPORACIN DE LOS BIENES MUEBLES QUE A CONTINUACIN SE
DESCRIBEN, PARA INICIAR SU TRAMITE DE DISPOSICIN FINAL Y POSTERIOR BAJA. (DICTAMEN DE NO UTILIDAD DEL
REPRESENTANTE DEL REA DE MANTENIMIENTO EN EL REVERSO.)
NO. DE
INVENTARIO
CLAVE GENRICA
CABM
DESCRIPCIN
VALOR DE
ADQUISICIN
FECHA DE
ADQUISICIN
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
ELABOR
AUTORIZO
(17)
(18)
NOMBRE, CARGO Y FIRMA
TITULAR DEL REA DE RECURSOS

MATERIALES
COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACIN,

SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS, DELEGADO ESTATAL O REGIONAL, O
DIRECTOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA.
DB1
Reverso anexo No SRMS/MP/9
19/04/2007
No. de Pgina
264 de 270

Cdigo
Anexos Generales
Versin
DICTAMEN DE NO UTILIDAD
EL QUE SUSCRIBE ______________________( 19 ) __________________ RESPONSABLES DEL REA DE
OBRAS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESCONCENTRADAS O CENTRALES, HACE CONSTAR
QUE DESPUS DE HABER REVISADO FSICA Y TCNICAMENTE LOS BIENES MUEBLES
INVENTARIABLES Y BIENES DE CONSUMO, DESCRITOS EN EL ANVERSO, DETERMINA EL SIGUIENTE
DICTAMEN:
( 20 )
(21)
___________________________________
LUGAR Y FECHA: _______________ (22) ____________________.
19/04/2007
No. de Pgina
265 de 270

Cdigo
Anexos Generales
Versin
Instructivo del formato: Solicitud de Desincorporacin Patrimonial de Bienes Muebles Clave: (Anexo SRMS/MP/9)
por Inutilidad o Inaplicacin en el Servicio
No.
Nombre
Debe anotarse
1
Folio no.
El nmero de folio consecutivo anual que asigne el responsable del
control de bienes muebles.
2
Hoja de
El total de hojas que conforman el documento.
Tipo de bien:
3
Inventariables.
Tachar el recuadro si la desincorporacin del bien mueble se trata de

bienes muebles inventariables.
De consumo.
Tachar el recuadro si la desincorporacin del bien mueble se trata de

desecho de consumo, por ejemplo: cartn, lquido fijador cansado, ropa
hospitalaria, papel archivo, costales, desperdicio alimenticio, etc. (no
anotar en el mismo formato los dos tipos de bienes, se deber requisitar
en forma independiente).
rea solicitante.
El nombre del rea que solicita la baja de los bienes muebles.
Telfono.
El nmero telefnico del rea solicitante.
Subdireccin/coordinacin general. El nombre de la subdireccin o coordinacin general a la que pertenece

el rea solicitante (slo para las unidades administrativas centrales).
Unidad administrativa
Desconcentrada
El nombre de la unidad administrativa desconcentrada a la que

pertenece el rea solicitante (slo para las unidades administrativas
desconcentradas).
Ubicacin de los bienes.
El domicilio completo donde se localizan fsicamente los bienes muebles.
10
Lugar y fecha.
La ciudad y entidad federativa donde se elabora el formato, da, mes y

ao de elaboracin del mismo.
11
Clave del centro de trabajo.
La clave de la unidad responsable, centro de trabajo y perifrico,

conforme al catlogo de unidades responsables de la subdireccin
general de finanzas.
12
Nmero de inventario.
El nmero de inventario que corresponda al bien muebles inventariable,

proporcionado por el departamento de control de bienes muebles.
13
Clave genrica cabm
La clave genrica que corresponda al bien muebles inventariable, con

base al catlogo de bienes muebles de las dependencias, emitido por la
secretara de la funcin pblica.
14
Descripcin.
Las principales especificaciones o caractersticas del bien mueble, que

faciliten a su identificacin.
15
Valor de adquisicin.
El valor del bien cuando fue adquirido por el instituto, con base en lo
asentado en el sisdel/sicen.
19/04/2007
No. de Pgina
266 de 270

Cdigo
Anexos Generales
Versin
Instructivo del formato: Solicitud de Desincorporacin Patrimonial de Bienes Muebles Clave: (Anexo SRMS/MP/9)
por Inutilidad o Inaplicacin en el Servicio
No.
16
Nombre
Fecha de adquisicin.
Debe anotarse
El da, mes y ao en el que se adquiri el bien con base en lo asentado
en el SISDEL/SICEN.
17
Elabor
El nombre, cargo y firma del titular del rea de recursos materiales (jefe
del departamento), en el cual esta a cargo del SISDEL/SICEN.
18
Autoriz
El nombre, cargo y firma del coordinador general de administracin,

subdirector de recursos materiales y servicios (slo para unidades
administrativas centrales) delegado estatal o regional, o director de la
unidad administrativa desconcentrada, o bien el funcionario en el que
stos ltimos hayan delegado expresamente dicha funcin.
19
El que suscribe.
El nombre del representante del rea de obras en las unidades

administrativas, el cual emite el dictamen.
20
Espacios en blanco
El dictamen de no utilidad, en el que se describa amplia y

descriptivamente el o los motivos de la desincorporacin de los bienes
muebles (inventariables y de consumo).
21
Nombre, cargo y firma.
El nombre, cargo y firma del responsable del rea de obras que emite el
dictamen.
22
Lugar y fecha
La ciudad y entidad federativa donde se elabora el dictamen, da, mes y

ao de elaboracin del mismo.
19/04/2007
No. de Pgina
267 de 270

Cdigo
Anexos Generales
19/04/2007
Versin
No. de Pgina
268 de 270

Cdigo
Anexos Generales
Clave: SA/MP/20
Instructivo de llenado del formato: Procedencia de la Devolucin de Bienes

No.
Nombre
Versin
Debe anotarse
Hoja de
El numero ordinal de la hoja y el total de hojas que conformen el

formato.
Fecha
El da, mes y ao de elaboracin del formato.
Entrada
Nmero de folio consecutivo asignado por devoluciones y trmite

de bajas.
Procedencia de la devolucin
El almacn que realiza la devolucin de los bienes.
Orden de despacho no.
Folio de la orden de la orden de despacho con la cual el almacn

realiza la salida de los bienes.
Clave n.
El numero de la clave correspondiente de acuerdo al catalogo

institucional.
Proveedor
Nombre del proveedor que ingreso los bienes al Instituto.
Genrico
La descripcin y especificacin del bien con base al catlogo

institucional.
Motivo
La razn por la cual se solicita la concentracin de los bienes.
10
Lote
El nmero completo que asigna el fabricante al producto.
11
Fecha de caducidad
La fecha de caducidad del producto.
12
Cantidad
El nmero de piezas que se estn concentrando.
13
Unidad
La descripcin del tipo de presentacin de los bienes (pieza, caja,

equipo, paquete, etc.)
14
Precio
El precio asignado en el catalogo institucional.
15
Importe
El resultado de multiplicar el nmero de piezas

unitario uniforme P.U.U.
16
Total
El resultado de la suma de los importes.
17
Solicit
Nombre cargo y firma del

concentracin.
18
Autoriz
Nombre cargo y firma del servidor publico que autoriza la salida

de los bienes para su concentracin en el almacn de
devoluciones y tramite de bajas.
19/04/2007
por el precio
servidor publico que solicita la
No. de Pgina
269 de 270

Cdigo
Anexos Generales
Clave: SA/MP/20
Instructivo de llenado del formato: Procedencia de la Devolucin de Bienes.

No.
Nombre
Versin
Debe anotarse
19
Autoriz
Nombre cargo y firma del servidor publico que autoriza la

concentracin de los bienes al almacn de devoluciones y tramite
de bajas.
20
Recibi
Nombre cargo y firma del servidor publico que recibe los bienes
en el almacn de devoluciones y tramite de bajas.
19/04/2007
No. de Pgina
270 de 270

Tomo1 Parte 2

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Coordinacin General de Administracin

Autorizacin: Manual expedido y autorizado por Acuerdo de la Direccin

Fecha de publicacin en el D.O.F.:

Fecha de entrada en vigor:

Fecha de entrada en vigor:

Fecha de entrada en vigor:

Coordinacin General de Administracin

PROCEDIMIENTOS 1 a 27 Y ANEXOS GENERALES

Coordinacin General de Administracin

Coordinacin General de Administracin

15. Correcciones a los Registros Posteriores a la Presentacin del Cierre Mensual

Anexos Generales... 228

Coordinacin General de Administracin

Coordinacin General de Administracin

Coordinacin General de Administracin

Coordinacin General de Administracin

1. Recepcin de Insumos para la Salud, Bienes

Jefatura de Servicios de Coordinacin de Almacenes Regionales / Jefatura de Servicios de

Coordinacin General de Administracin

Jefatura de Servicios de Coordinacin de Almacenes Regionales / Jefatura de Servicios de

Coordinacin General de Administracin

1. Recibe de las reas adquirientes copia

2. Entrega a la Jefatura de Servicios de

Jefatura de Servicios de Coordinacin de Almacenes Regionales / Jefatura de Servicios de

Coordinacin General de Administracin

Jefatura de Servicios de Almacn

Coinciden los datos?

3.1 No. Rechaza al proveedor y se le

4. Recibe Remisin (Anexo SA/MP/01) en

Jefatura de Servicios de Coordinacin de Almacenes Regionales / Jefatura de Servicios de

Coordinacin General de Administracin

Estn correctos los datos y completa la

5.1 No. Rechaza y devuelve al proveedor la

5.2 Si. Selecciona, solicita muestras y efecta

Jefatura de Servicios de Coordinacin de Almacenes Regionales / Jefatura de Servicios de

Coordinacin General de Administracin

7. Recibe original y 15 copias de la

8. Solicita los insumos al proveedor para

Existen diferencias entre la descripcin

Jefatura de Servicios de Coordinacin de Almacenes Regionales / Jefatura de Servicios de

Coordinacin General de Administracin

Jefatura de Servicios de Almacn

8.2 No: Ingresa los insumos al almacn

9. Procede a registrar el ingreso en el

10. Recibe la documentacin y asigna el

Jefatura de Servicios de Coordinacin de Almacenes Regionales / Jefatura de Servicios de

Coordinacin General de Administracin

Jefatura de Servicios de Almacn Regional Centro, a travs de la

11. Distribuye el resto de copias de las

12. Entrega al proveedor por s o a travs

Jefatura de Servicios de Coordinacin de Almacenes Regionales / Jefatura de Servicios de

Coordinacin General de Administracin

13. Recibe de la Jefatura de Servicios de

Jefatura de Servicios de Coordinacin de Almacenes Regionales / Jefatura de Servicios de

Coordinacin General de Administracin

Nombre del Registro

1. Manual de Procedimientos de la Subdireccin de Almacenes

Resumen y Motivo del Cambio

Jefatura de Servicios de Coordinacin de Almacenes Regionales / Jefatura de Servicios de

Coordinacin General de Administracin

Jefatura de Servicios de Coordinacin de Almacenes Regionales / Jefatura de Servicios de

Coordinacin General de Administracin

2. Recepcin de Biolgicos de Importacin