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A.
Tipo de verificacin
Criterio de Aceptacin
Involucramiento directivo
1 Poltica
1.3
Documental
2 Direccin
1.4
2.1
Compulsa
4.1
Compulsa
4.1
Entrevista
2.1
Documental
1.3
1.3
Compulsa
4.2
5 Competencia
Se tienen definidos los requisitos de
competencia necesarios en materia de
5.1 seguridad y salud en el trabajo para:
Documental
1.2
Registral
3.2
Planeacin y ejecucin
6 Diagnstico
Cuenta el centro de trabajo con un
diagnstico actualizado de administracin en
seguridad y salud en el trabajo que
6.1 considere:
Documental
> la evaluacin del funcionamiento del
Sistema de Administracin en Seguridad y
Salud en el Trabajo?
> el cumplimiento de la normatividad en la
materia?
> la evaluacin de los accidentes y
enfermedades de trabajo por proceso, rea,
departamento y puesto de trabajo?
Entrevista
1.3
2.1
1.3
4.1
Compulsa
3.1
3.1
1.1
Documental
1.1
Documental
1.4
Entrevista
2.1
Entrevista
2.1
1.3
Documental
1.3
Entrevista
2.1
4.2
> objetivos?
> tiempos de inicio y trmino por cada
actividad planeada?
> responsables de la ejecucin y
seguimiento de cada actividad?
9 Capacitacin
Dispone el centro de trabajo de programas
de capacitacin que aborden la materia de
seguridad y salud en el trabajo, con base en
9.1 los resultados de:
> la instauracin y la evaluacin del
funcionamiento del Sistema de
Administracin en Seguridad y Salud en el
Trabajo?
> la evaluacin del cumplimiento de la
normatividad en la materia?
> la evaluacin de los accidentes y
enfermedades de trabajo?
Documental
1.4
Registral
3.1
Documental
1.3
2.1
4.2
2.1
3.2
Registral
Registral
3.1
Entrevista
2.1
10 Comunicacin
3.3
11 Atencin de emergencias
Cuenta el centro de trabajo con un manual o
procedimientos escritos actualizados para la
11.1 atencin de emergencias que comprendan: Documental
> los riesgos del centro de trabajo que
debern mantenerse bajo control?
> la integracin de brigadas y la realizacin
de simulacros?
> los canales de comunicacin con las
autoridades competentes?
> los servicios de atencin de emergencias y
la sociedad?
1.3
2.1
Entrevista
2.1
Registral
3.3
Documental
1.3
2.1
2.1
Entrevista
3.1
3.1
13 Adquisiciones
Se tienen establecidos por escrito los
requisitos de seguridad y salud en el trabajo
de los bienes por adquirir o de los servicios
13.1 por contratar?
1.1
Documental
2.1
3.3
Entrevista
2.1
Entrevista
2.1
C.
Seguimiento operativo
15 Supervisin
Documental
1.1
Entrevista
2.1
2.1
D.
Evaluacin de resultados
16 Vigilancia a la Salud de los Trabajadores
1.1
1.3
2.1
Entrevista
3.1
1.1
Entrevista
2.1
2.1
Registral
3.3
Registral
3.1
18 Auditoras
Cuenta el centro de trabajo con
procedimientos escritos actualizados para la
realizacin de auditoras sobre los resultados
del Sistema de Administracin en Seguridad
18.1 y Salud en el Trabajo?
Documental
1.1
Entrevista
2.1
2.1
Registral
3.1
Control documental
19 Control de documentos
Cuenta el centro de trabajo con un sistema
actualizado para la identificacin, distribucin
y control de los documentos del Sistema de
Administracin en Seguridad y Salud en el
19.1 Trabajo?
Compulsa
4.1
2.1
Entrevista
Criterio de Aceptacin
Evaluacin Inicial
Cumplimiento
Avance
S
No
Compromisos programticos
Cumplimiento
S
No
100.00%
100.00%
50.00%
60.00%
0.00%
70.00%
0.00%
0.00%
100.00%
0.00%
0.00%
66.67%
X
Acredita el personal especificado en el
indicador el conocimiento de la informacin
prevista en el mismo, y, en su caso, de
acuerdo con el criterio muestral definido para
tal efecto, al menos en la siguiente
proporcin?
80.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
80.00%
90.00%
30.00%
0.00%
0.00%
X
90.00%
100.00%
80.00%
0.00%
66.67%
X
X
90.00%
100.00%
50.00%
70.00%
80.00%
80.00%
100.00%
75.00%
X
100.00%
0.00%
85.00%
66.67%
X
X
Acredita el personal especificado en el
indicador el conocimiento de la informacin
prevista en el mismo, y, en su caso, de
acuerdo con el criterio muestral definido para
tal efecto, al menos en la siguiente
proporcin?
Acredita el personal especificado en el
indicador el conocimiento de la informacin
prevista en el mismo, y, en su caso, de
acuerdo con el criterio muestral definido para
tal efecto, al menos en la siguiente
proporcin?
85.00%
0.00%
100.00%
70.00%
100.00%
100.00%
60.00%
100.00%
0.00%
0.00%
100.00%
50.00%
100.00%
100.00%
80.00%
80.00%
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
0.00%
100.00%
0.00%
80.00%
70.00%
80.00%
promisos programticos
Avance
100.00%
Fecha
Inicio
Responsable de la
ejecucin
Trmino
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
100.00%
0.00%
80.00%
0.00%
P
R
P
R
85.00%
0.00%
0.00%
100.00%
0.00%
P
R
60.00%
P
R
100.00%
90.00%
100.00%
0.00%
100.00%
P
R
P
R
80.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
50.00%
100.00%
66.67%
100.00%
100.00%
P
R
100.00%
80.00%
100.00%
100.00%
100.00%
70.00%
90.00%
90.00%
90.00%
100.00%
100.00%
100.00%
30.00%
90.00%
66.67%
95.00%
0.00%
P
R
100.00%
70.00%
100.00%
100.00%
80.00%
100.00%
60.00%
100.00%
100.00%
70.00%
100.00%
100.00%
90.00%
90.00%
100.00%
50.00%
0.00%
30.00%
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
70.00%
0.00%
100.00%
0.00%
80.00%
80.00%
80.00%