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La empresa PYROVEN, C.A cuenta con un manual de la calidad, de acuerdo a los requerimientos
de la Norma COVENIN ISO 9001:2000. Esta disponible en la intranet al igual que copias impresas y su
distribucin esta controlada a travs de un sello de seguridad y firma de aprobacin del Gerente General
para garantizar la confiabilidad en el uso del manual en cada una de las reas de la empresa. El Manual del
Sistema de Gestin de la Calidad tiene como finalidad presentar a todos los interesados (los clientes,
proveedores, accionistas, trabajadores), la poltica y objetivos de la calidad de la empresa, describir el
Sistema de Gestin de la Calidad. Cabe destacar, que el manual es redactado segn el procedimiento para
la Elaboracin del Manual de la Calidad y 'Control Elaboracin de Documentos. Establecido por la
empresa PYROVEN, C.A., (ver Tabla 14)
Tabla 14: Estructura del Manual de la Calidad de la Empresa PYROVEN, C.A.
Estructura
Aspectos Relevantes
Portada
En esta seccin PYROVEN, C.A seala el nombre del manual, el nmero de copias
controladas y no controladas.
Aprobacin
En esta seccin PYROVEN, C.A evidencia los responsables de la de la elaboracin,
revisin y aprobacin del Manual.
Donde se evidencia el alcance del sistema de gestin de la calidad aplicando a los
Alcance
procesos para la fabricacin, compra y comercializacin de materiales aislantes de
acuerdo a los requisitos de la norma COVENIN-ISO 9001-2000 y seala las
exclusiones a: 7.3 Diseo y Desarrollo 7.5.2 Validacin de los Procesos de la
Produccin y de la Prestacin del Servicio 7.5.4 Propiedad del Cliente
Poltica de la En esta seccin PYROVEN, C.A evidencia el enunciando de la poltica y objetivos
Calidad
Generales y Estratgicos de la calidad.
Misin y
En esta seccin PYROVEN, C.A evidencia el enunciando de la misin y visin acorde
Visin
a la poltica de la calidad.
Lista de
En esta seccin PYROVEN, C.A evidencia la entrega del documento al usuario, bajo
distribucin
dos criterios: copias impresas controladas y copias no controladas a travs de la
intranet a las diferentes Gerencias, Jefaturas y Coordinaciones de la Empresa
Control de
En esta seccin PYROVEN, C.A evidencia la revisin y modificacin del manual, lo
Revisiones
cual incluyen: punto, pgina, nmero de prrafo, comentarios, tipo de cambio
realizado, y nombre y firma del responsable del cambio.

Continuacin tabla 14:


Introduccin En esta seccin PYROVEN, C.A hace referencia de la informacin que presenta el
manual y breve resea histrica de la empresa, donde se indica ao de creacin, acta
constitutiva, ubicacin geogrficas, productos que fabrica, Organigrama General de la
estructura organizativa.
Certificacin En esta seccin PYROVEN, C.A certifica la elaboracin del manual de la organizacin
bajo las normas establecidas por la empresa, de conformidad con los requisitos
establecidos por la norma COVENIN ISO 9001:2000.
Tabla de
En esta seccin PYROVEN, C.A enumera cada uno de los elementos que contiene el
Contenido
manual.
Sistema de
En esta seccin PYROVEN, C.A refleja la Informacin del Sistema de Gestin de La
Gestin de
Calidad, enumerados y descrito por clusula de acuerdo a los requisitos de la norma
La Calidad
COVENIN-ISO 9001-2000.
Fuente: Manual de la Calidad de la empresa PYROVEN, C.A.
1.1.2.2 Control de Documentos (Clusula 4.2.3 de la norma COVENIN-ISO 9001:2000)
La empresa PYROVEN, C.A., para el control de documentos han establecido los siguientes
procedimientos: Elaboracin de Procedimientos, Instrucciones de Trabajo y Formulario; Elaboracin del
Manual de la Calidad; Control de Documentos; Elaboracin de Fichas de Proceso y Mapa de Proceso (ver
Tabla 8, 9, 10 y 11), los cuales son utilizados para asegurar la operacin efectiva del Sistema de Gestin
de la Calidad, con estos procedimientos la empresa define los controles necesarios para:
a) La aprobacin de los documentos: manual de la calidad, manual de procedimientos, fichas de procesos y
mapa de procesos, instructivos de trabajos y formularios del Sistema de Gestin de la Calidad para

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verificar su adecuacin antes de la puesta en circulacin son revisados por el Gerente de planta, Control de
la Calidad y el usuario, y son aprobados por el Gerente General antes de su distribucin y uso.
b) La realizacin de cambios o modificaciones de documentos pueden ser solicitados por los jefes y
coordinadores de la empresa, previa aprobacin del Gerente del rea, lo cual origina que los documentos ya
puesto en uso sean revisados, actualizados y aprobados nuevamente sin el caso lo ameritara y por ultimo,
sellar el documento sealando la fecha de la ultima revisin y si la misma se encuentra vigente.
c) Una vez que son solicitados los cambios o modificaciones estos son ejecutados y revisados antes de su
aprobacin y edicin de acuerdo al procedimiento Control de los Documentos, el cual cubre la revisin,
aprobacin, emisin y modificacin de los documentos del Sistema Gestin de la Calidad de la empresa
PYROVEN C.A., de igual manera se utiliza el formato Lista Maestra de Documentos como mecanismos
de control y registro para indicar la revisin vigente de documentos y as prevenir la circulacin y el uso de
documentos obsoletos.
d) Las versiones actualizadas de los documentos se encuentra en intranet en el icono SGC como edicin
oficial. De igual manera, se encuentran expedientes archivados en lugares adecuados donde tiene acceso
el personal que los requiera para la ejecucin de sus operaciones.
e) Las versiones actualizadas de los documentos aplicables se mantienen legibles y fcilmente
identificables para su uso, dichos documentos estn disponibles en todas aquellas secciones, en donde se
efecten operaciones esenciales para el funcionamiento efectivo del Sistema de Gestin de la Calidad. De
igual manera, los documentos revisados son enviados a quienes tengan los documentos obsoletos.
f) Todos los documentos de origen externos que ingresan a PYROVEN, C.A., se identifican a travs del
procedimiento de Control de documentos de origen externo donde se establecen los lineamientos que
permiten recibir, registrar, clasificar y distribuir a cada una de las reas involucradas en el proceso dichos
documentos que de manera directa o indirecta afectan la calidad de los productos que produce
PYRVOVEN, C.A.
g) La empresa PYROVEN, C.A., previene el uso no intencionado de los documentos obsoletos envindolos
al archivo central con el sello de Documento Anulado y sealado por escrito el tipo de documento que
perdi vigencia y el motivo por el cual debe retenerse o destruirse.
1.1.2.3 Control de Registros (Clusula 4.2.4 de la norma COVENIN-ISO 9001:2000)
Se determin que los registros evidencian conformidad del SGC con los requerimientos de la
NORMA COVENIN ISO 9001:2000 de acuerdo a las auditorias internas realizadas; sin embargo, los
mismos no han sido revisados por un auditor externo para verificar los lineamientos de la norma y la
posterior certificacin del sistema por FONDONORMA. (ver Apndice A). Con la finalidad de evidenciar la
conformidad de los registros con los requisitos de la norma as como la operacin eficaz del Sistema de
Gestin de la Calidad en PYROVEN, C.A., los registros son correctamente identificados, para su posterior
ubicacin y se mantienen archivados en condiciones ambientales adecuadas, para evitar su deterioro o
prdida. Para ello, se ha establecido el procedimiento Control de los Registros donde se definen los
controles necesarios para la identificacin, el almacenamiento, la proteccin, la recuperacin, la recoleccin,
acceso, mantenimiento, distribucin, tiempo de retencin y la disposicin de los registros en papel.
El Procedimiento para el Control de los Registros establece los siguientes:
Garantizar que los registros estn identificados a travs de un cdigo, lugar de conservacin,
responsable de la custodia y tiempo de retencin en archivos.
Asegurar que todos los registros sean respaldados en medios magnticos o en la intranet.
Mantener fcil acceso de los archivos donde se custodian los registros protegidos de la humedad para
evitar posibles daos o deterioro.
Velar por que todos los registros sean archivados en orden consecutivo y cumplan con el Tiempo de
Retencin establecido por la empresa de 3 aos en cada una de las reas y de 10 aos en archivo
muerto.
Verificar que los registros una vez concluida su tiempo de almacenamiento en archivo muerto sean
quemados.
1.1.3 Responsabilidad de la Direccin (Clusula 5 de la Norma COVENIN-ISO 9001:2000)
En cuanto a la responsabilidad de la direccin que abarc el capitulo 5 de la norma ISO CONVENIN
9001:2000 (ver Apndice A), se determin que en el Sistema de Gestin de la Calidad existe un 99% de
cumplimiento, 1% de no cumplimiento y de acuerdo con la norma ISO CONVENIN 9001:2000, por lo cual
se analizaron los siguientes aspectos dentro de la organizacin:
1.1.3.1 Compromiso de la Direccin (Clusula 5.1 de la Norma COVENIN-ISO 9001:2000)
PYROVEN, C.A., tiene como compromiso el desarrollo, implantacin del Sistema de Gestin de la
Calidad, de manera que se satisfagan los acuerdos con el cliente y la Mejora Continua; para ello, el Gerente
General como representante de la direccin de la empresa, le comunica a la organizacin la importancia de

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satisfacer, tanto las necesidades de los clientes como los requisitos legales y reglamentarios, por lo cual
revisa conjuntamente con los Gerentes de la organizacin, el Sistema de Gestin de la Calidad y el
cumplimiento de los objetivos y la poltica de calidad, como mnimo, cada 6 meses, as mismo revisar el
resultado de las auditoras internas que hayan sido ejecutadas.
De igual, manera verifican el cumplimiento de las
acciones correctivas, as como las
recomendaciones emitidas y asegura la disponibilidad de recursos para la ejecucin de todos las
actividades relacionadas con la calidad, tal como lo expresa el procedimiento Revisin Gerencial del
Sistema de la Calidad (ver Tabla 15), el cual ha sido realizado por la empresa bajo los requerimientos de
la Norma COVENIN ISO-9001:2000. Sin embargo, no ha establecido un compromiso formal para la
realizacin de una auditoria externa con el propsito de la verificacin y conformidad de los resultados
obtenidos por la auditoria interna como mecanismo para la bsqueda de la certificacin del sistema por
FONDONORMA. (ver Apndice A).
Tabla 15: Aspectos Relevantes del Procedimiento para Revisin Gerencial del Sistema de la Calidad,
de la Empresa PYROVEN, C.A., acuerdo a los requerimientos de la Norma COVENIN-ISO 9001:2000
Paso Responsables
Accin
No.
1
Gerente de Planta.
Convocar una vez al mes al nivel Gerencial, para la realizacin de la
Revisin Gerencial del Sistema de la Calidad
2
Ejecutar la revisin del Sistema de Gestin de la Calidad, dando
Gerente de Planta.
cumplimiento a lo establecido en el programa de revisin por la
direccin aplicando el formato Ficha de Proceso
3
Gerente de Planta
Elaborar informe de la revisin realizada.
4
5

Gerente de Planta.
Gerente de planta.

Emitir de ser necesario, recomendaciones para la mejora contina.


Enviar informe de la revisin y recomendaciones a todos los
involucrados.
Iniciar acciones correctivas de ser necesario.

Gerente General y
Gerente de Planta.
Fuente: Manual de Procedimientos de la empresa PYROVEN, C.A.

Para la mejoras continuas la empresa PYROVEN, C.A. aplica el procedimiento de Acciones


correctivas (ver Tabla 16), a las No Conformidades presentadas en la etapa del proceso de compras,
recepcin, fabricacin, manejo, almacenamiento, embalaje, envo y funcionamiento de un material o
producto que tenga requisitos especificados de calidad. Se aplican tambin a las Acciones Correctivas que
surjan como producto de Auditorias de Calidad y de la revisin anual del Sistema de Gestin de la Calidad
y reclamos efectuados por el cliente.
Tabla 16: Aspectos Relevantes del Procedimiento para Acciones correctivas, de la Empresa
PYROVEN, C.A., de acuerdo a los requerimientos de la Norma COVENIN-ISO 9001:2000
Paso
Responsables
Accin
No.
1
Jefes y
Estudiar la causa potencial de la No Conformidad, detectada en el
Coordinadores.
producto o en el sistema y proponer la accin correctiva.
2
Gerente General y Indicar el nmero de correlativo que corresponda en el formato de
Control de la
Registro de Accin Correctiva
Calidad.
3

4
5

rea que emiti


propuesta de
Accin Correctiva.
reas Involucradas.

Llenar el formato de propuesta, seguimiento y cierre de


Acciones Correctivas.

Gerente General y
Control de la
Calidad.
Gerente General y

Hacer el seguimiento y cierre la accin correctiva registrando todas


las evidencias objetivas no satisfactorias que pueden presentarse.

Implementar la Accin Correctiva en el periodo correspondiente.

Las Acciones Correctivas quedarn abiertas hasta tanto se cumplan

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