26/5/2015

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FORMULARIO

DECLARACINDELIMPUESTOALVALORAGREGADO

No.FORMULARIO

104

100270793

ResolucinNo.
NACDGERCGC13
00881
_________________________________________________________________________________________________________________________________
100IDENTIFICACINDELADECLARACIN
MES 101

AO 102

04

2015

(O)ORIGINAL(S)SUSTITUTIVA

031

No.FORMULARIOQUESUSTITUYE

104

200IDENTIFICACINDELSUJETOPASIVO
RUC 201 1103198402001

202 VILLAVICENCIOMONTIELFRANCISCO

RESUMENDEVENTASYOTRASOPERACIONESDELPERODOQUEDECLARA

ValorBruto

ValorNeto

ImpuestoGenerado

(ValorBrutoN/C)
Ventaslocales(excluyeactivosfijos)gravadastarifa12%

401

0 411

0 421

Ventasdeactivosfijosgravadastarifa12%

402

0 412

0 422

Ventaslocales(excluyeactivosfijos)gravadastarifa0%quenodanderechoacrditotributario

403

0 413

Ventasdeactivosfijosgravadastarifa0%quenodanderechoacrditotributario

404

0 414

Ventaslocales(excluyeactivosfijos)gravadastarifa0%quedanderechoacrditotributario

405

0 415

Ventasdeactivosfijosgravadastarifa0%quedanderechoacrditotributario

406

0 416

Exportacionesdebienes

407

0.00 417

0.00

Exportacionesdeservicios

408

0.00 418

0.00

TOTALVENTASYOTRASOPERACIONES

409

0 419

0 429

TransferenciasnoobjetooexentasdeIVA

431

0 441

Notasdecrditotarifa0%porcompensarprximomes(informativo)

442

Notasdecrditotarifa12%porcompensarprximomes(informativo)

443

0 453

0 444

0 454

Ingresosporreembolsocomointermediario(informativo)

434

LIQUIDACINDELIVAENELMES
Totaltransferencias

Totaltransferencias

gravadas12%a

gravadas12%a

contadoestemes

crditoestemes

480

0 481

Totalimpuesto

Impuestoaliquidar

Impuestoaliquidar

Impuestoaliquidar

generado

delmesanterior

enestemes

enelprximomes

(Trasldesecampo429) (Campo485perodo
(Min.12%campo480)
(482484)
ant.)
0 482
0 483
0 484
0 485

Totalcomprobantesdeventaemitidos

111

Totalimpuestoa
liquidarenestemes
(483+484)
0 499

Totalcomprobantesdeventaanulados

RESUMENDEADQUISICIONESYPAGOSDELPERODOQUEDECLARA

0
113

ValorBruto

ValorNeto

ImpuestoGenerado

(ValorBrutoN/C)
Adquisicionesypagos(excluyeactivosfijos)gravadostarifa12%(conderechoacrditotributario)

500

0 510

0 520

Adquisicioneslocalesdeactivosfijosgravadostarifa12%(conderechoacrditotributario)

501

0 511

0 521

Otrasadquisicionesypagosgravadostarifa12%(sinderechoacrditotributario)

502

0 512

0 522

Importacionesdeserviciosgravadostarifa12%

503

0.00 513

0.00 523

0.00

Importacionesdebienes(excluyeactivosfijos)gravadostarifa12%

504

0.00 514

0.00 524

0.00

Importacionesdeactivosfijosgravadostarifa12%

505

0.00 515

0.00 525

0.00

Importacionesdebienes(incluyeactivosfijos)gravadostarifa0%

506

0.00 516

0.00

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Adquisicionesypagos(incluyeactivosfijos)gravadostarifa0%

507

0 517

AdquisicionesrealizadasacontribuyentesRISE

508

0 518

TOTALADQUISICIONESYPAGOS

509

0 519

0 529

AdquisicionesnoobjetodeIVA

531

0 541

AdquisicionesexentasdelpagodeIVA

532

0 542

Notasdecrditotarifa0%porcompensarprximomes(informativo)

543

Notasdecrditotarifa12%porcompensarprximomes(informativo)

544

0 554

0 545

0 555

563

(520+521+523+524+525)x563 564

Pagosnetosporreembolsocomointermadiario(informativo)

535

Factordeproporcionalidadparacrditotributario

(411+412+415+416+417+418)/419

Crditotributarioaplicableenesteperodo(DeacuerdoalFactordeProporcionalidadoasuContabilidad)
Totalcomprobantesdeventarecibidosporadquisicionesypagos(exceptonotasdeventa)

115

Totalnotasdeventarecibidas

Totalliquidacionesdecompraemitidas(porpagostarifa0%deIVA,oporreemboolsosenrelacindedependencia)

117
119

RESUMENIMPOSITIVO:AGENTEDEPERCEPCINDELIMPUESTOALVALORAGREGADO
Impuestocausado(Si499564esmayorquecero)

601

Crditotributarioaplicableenesteperodo(Si499564esmenorquecero)

602

()Saldocrdito Poradquisicioneseimportaciones(Trasladeelcampo615deladeclaracindelperodoanterior)

605

607

()RetencionesenlafuentedeIVAquelehansidoefectuadasenesteperodo

609

AjusteporIVAdevueltoeIVArechazadoimputablealcrditotributarioenelmes(PorconceptodedevolucionesdeIVA)

611

AjusteporIVAdevueltoeIVArechazadoimputablealcrditotributarioenelmes(PorconceptoderetencionesenlafuentedeIVA)

612

AjusteporIVAdevueltoporotrasInstitucionesdelSectorPblicoimputablealcrditotributarioenelmes

613

Saldocrditotributarioparaelprximomes/Poradquisicioneseimportaciones

615

Saldocrditotributarioparaelprximomes/PorretencionesenlafuentedeIVAquelehansidoefectuadas

617

SUBTOTALAPAGAR

619

621

699

Retencindel30%

721

0.00

Retencindel70%

723

0.00

Retencindel100%

725

0.00

(721+723+725)

799

0.00

(699+799)

859

0.00

tributariodel

PorretencionesenlafuentedeIVAquelehansido

mesanterior

efectuadas(Trasladeelcampo617deladeclaracindelperodoanterior)

(Si601602605607609+611+612+613esmayorque0)

IVApresuntivodesalasdejuego(bingomecnicos)yotrosjuegosdeazar(Aplicaparaejerciciosanterioresal2013)
TOTALIMPUESTOAPAGARPORPERCEPCIN

(619+621)

AGENTEDERETENCINDELIMPUESTOALVALORAGREGADO

TOTALIMPUESTOAPAGARPORRETENCIN

TOTALCONSOLIDADODEIMPUESTOALVALORAGREGADO

Pagoprevio(informativo)

890

DETALLEDEIMPUTACINALPAGO(Paradeclaracionessustitutivas)
Inters

897

Impuesto

PAGODIRECTOENCUENTANICADELTESORONACIONAL

898

Multa

899

(UsoexclusivoparaInstitucionesyEmpresasdelsectorPblico
autorizadas)

880

0.00

902

VALORESAPAGARYFORMADEPAGO(Luegodeimputacinalpagoendeclaracionessustitutivas)
Totalimpuestoapagar

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(859898)

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Interspormora

903

Multa

904

TOTALPAGADO

999

Mediantecheque,dbitobancario,efectivouotrasformasdepago

905

Mediantecompensaciones

906

Mediantenotasdecrdito

907

DETALLEDENOTASDECRDITOCARTULARES
N/CNo.

908

ValorUSD

909

N/CNo.

910

ValorUSD

911

DETALLEDECOMPENSACIONES

DETALLEDENOTASDE
N/CNo.

912

ValorUSD

913

ResolucinNo.

916

ValorUSD

917

CRDITODESMATERIALIZADAS
0

ValorUSD

915

ResolucinNo.

918

ValorUSD

919

Declaroquelosdatosproporcionadosenestedocumentosonexactosyverdaderos,porloqueasumolaresponsabilidadlegalquedeellasederiven(Art.101dela
L.O.R.T.I.)

No.IDSUJETOPASIVO/REP.LEGAL

198 1103198402

FORMADEPAGO

921

BANCO

922

RUCCONTADOR

199

LapresenteinformacinreposaenlabasededatosdelSRI,conformeladeclaracinrealizadaporelcontribuyente
NumeroSerial:871091805518
FechaRecaudacion:26/05/2015
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