1.

- Planificacin financiera

OBJETIVOS

Aumentar ingresos

Mantener rentabilidad

Mantener el Margen

ACCIONES

Determinar cada mes de Enero el Objetivo Comercial del ao

Elaborar en el ltimo trimestre del ao, dentro del plan de

gestin, un Plan de Ventas con actuaciones concretas.

Seguimiento mensual sobre el plan de ventas

Importe de ventas realizadas

Desviaciones

Elaboracin de presupuesto anual de explotacin

Establecer un sistema de Control de Costes

Planificar cada mes de Enero la utilizacin de recursos

(materiales y humanos) (Plan de Gestin)

Elaboracin de los estados financieros

Establecer criterios de venta (Proceso Comercial)

Seguimiento de Mrgenes

INDICADORES

FECHAS

AnualEnero a Diciembre

AnualEnero a Diciembre

AnualEnero a Diciembre

Seguimiento del % Margen Bruto

2.- Cliente

2.- Clientes

OBJETIVOS

Asesoramiento
Tcnico

Agilidad de respuesta

Relacin calidadprecio

Gama de productoservicio

ACCIONES

INDICADORES

Clasificacin de los productos ms importantes para

ELECTRICIDAD, S.L., facturacin anual o futura.

Plan de Ventas

N de sugerencias de mejora de informacin

Establecer tiempos mximos de respuesta a los Clientes

Identificar y clasificar las consultas, precios, obras, etc

Analizar las causas de no resolver a tiempo las consultas

Nmero de respuestas NO satisfechas

Crear una Base de datos con nuestra gama de productos y

similares que hay en el mercado

Comparar nuestros productos con los de la competencias,

tanto en calidad como en precio

Identificar gama de productos interesantes para

ELECTRICIDAD, S.L.

FECHAS

Ao

Abril a Junio

N de reclamaciones
de calidad

Ao

Decidir los productos que se van a comercializar y cuales no.

N reclamaciones por mal servicio

Objetivos mnimos para cada gama de producto

Enero a Abril

3.- Organizacin interna

OBJETIVOS

Conocimiento de la
competencia

ACCIONES

Realizar una encuesta a los Clientes, comparndonos con la

competencia

Preparar una Base de Datos de obras con productos similares

a los nuestros, suministrados por la competencia

Impulsar la gestin
comercial

Identificar y clasificar a los Clientes espordicos

Concretar un plan de visitas concertadas con Clientes

espordicos

Impulso de la calidad

Identificar e implantar los procesos necesarios para el

funcionamiento de la empresa

INDICADORES

FECHAS

Encuesta de Clientes
Ao

Incremento de ingresos
por Clientes
espordicos

Febrero a Marzo

Anual
Enero a Dicbre.

Gestin del
conocimiento

N de procesos implantados al cabo del ao

N de sugerencias de mejora en los procesos

Identificar la informacin que aporta el programa de gestin

Desarrollar en la Intranet la informacin no soportada por el

programa de gestin

Sistematizar cmo se va a realizar el conocimiento de los

productos.

N de demandas no satisfechas con la informacin

N de sugerencias de mejora del sistema de informacin

Ao

4.- Personal

OBJETIVOS

Formacin

ACCIONES

Identificar las reas de formacin necesarias

Impulsar la realizacin de acciones que ya estn diseadas en

los distintos objetivos y procesos programados

Aplicacin comercial de dichos conocimientos.

Horas de formacin en productos/personas ao.

INDICADORES

FECHAS

Ao

Potenciar la
comunicacin

Elaborar un manual de comportamientos para la

comunicacin

Recepcin de informacin: recoger iniciativas del personal

Envo de informacin sobre planes de actuacin.

N de reuniones del comit de direccin

N de reuniones de los equipos de procesos

N de reuniones con el personal

Ao