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ANEXO 2
Componente de Fomento Organizacional
NDICE
a)
Resumen ejecutivo......................................................................................... 2
b)
Perfil de la poblacin...................................................................................... 2
c)
Diagnstico de necesidades...........................................................................3
d)
Justificacin.................................................................................................. 3
e)
Objetivos....................................................................................................... 4
f)
Metas............................................................................................................ 5
g)
Presupuesto.................................................................................................. 6
h)
i)
Cronograma de Actividades..........................................................................15
j)
Resultados Esperados................................................................................. 16
b) Perfil de la poblacin
La poblacin beneficiada proviene de los municipios de Hoctn, Holactn Comisaria del Municipio de
Seye, Hocab, Tahmek, Timucuy y de San Jos Oriente Comisaria del Municipio de Hoctn, ubicados
en la regin Centro-Noroeste del Estado de Yucatn, en su mayora jvenes de entre 18 y 38 aos que
se dedican a la agricultura, mediante la siembra de traspatio de hortalizas, ayuda a sus padres en el
cultivo en sus milpas y terrenos, a la actividad pecuaria mediante la cra y engorda de cerdos y en
pequea escala a la actividad ganadera, a la produccin de miel en forma rudimentaria y tradicional,
tambin al comercio mediante pequeos tendejones o tiendas de abarrotes propiedad de sus padres o
de algn pariente, donde ellos ayudan como dependientes u otros como peones de albail en la
ciudad de Mrida y en la zona de Cancn y la Riviera Maya en Q. Roo.
Son 250 jvenes de los cuales 167 son mujeres y el resto hombres cuyas edades fluctan entre los 18
y 38 aos, que por falta de recursos solo pudieron concluir sus estudios hasta la primaria, secundaria y
en muy pocos casos el bachillerato.
La mayora son Maya parlantes.
c) Diagnstico de necesidades
d) Justificacin
Como justificacin del proyecto es la atencin a la poblacin rural joven, que se encuentra
desorganizada, dispersa y sin expectativas, lo que genera una presin social muy fuerte en
ellos, ya que en muy pocas ocasiones son tomados en cuenta, prevaleciendo el criterio del
adulto, aunque existen los programas de apoyo especficamente para jvenes del campo, no
los conocen o no saben de qu se tratan, y el llevar a cabo ste encuentro es un buen
justificante ya que se sientan las bases para que esos jvenes conozcan que existen
herramientas que pueden mejorar su condicin productiva y por ende social, es por ello el
proyecto se propone, la realizacin de un evento con 250 personas la mayora mujeres y
hombres jvenes, donde se les expondr varias ponencias y casos de xito para que
apliquen en su actividad, adems se propiciar un intercambio de ideas entre los
participantes para que puedan tener una mejor idea de lo que estn haciendo y que d ms
pueden lograr, aparte que se sientan confiados que una Organizacin que ha trabajado
durante casi 9 aos con Grupos indgenas puede orientarlos en sus objetivos. Consideramos
que el joven es por hoy el motor de un pas de una comunidad y que es importante poner al
alcance de ellos las herramientas necesarias para su desarrollo intelectual y productivo.
e) Objetivos
3
Especficamente al terminar el evento la meta de la organizacin ser contar con por lo menos un
80% en su padrn con esos jvenes para seguir adelante en sus actividades productivas, para ello se
contara con una informacin detallada de cada uno de ellos para ir monitoreando sus avances.
Mediano Plazo
Largo Plazo
Al ao de implementado el proyecto de los 15 a 20 Grupos Sociales conformados, ya deben contar
con sus proyectos productivos, para gestionar ante las instancias correspondientes los apoyos que
les permita desarrollar sus actividades, en este sentido la Organizacin acompaar en todo tiempo a
ste tipo de productores, siendo el siguiente proceso en transformar en figuras legales (Cooperativas,
SPR, SSS) a dichos Grupos para que vayan insertando a mas productores y generando nuevas
fuentes de trabajo.
g) Presupuesto
5
Concepto
Hospedaje
Alimentacin
Transporte
Renta de equipo audiovisual
Renta de salones y auditorios
Papelera y consumibles
Honorarios de logstica y
organizacin
Honorarios de capacitadores
Material didctico
Material de difusin
TOTAL
Aportacin de
la
Organizacin
167,280.00
0.00
169,400.00
0.00
0.00
$
$
0.00
0.00
$
107,600.00
$ 14,680.00
$ 28,000.00
$
13,446.21
0.00
28,700.00
0.00
$ 39,991.00
0.00
$ 99,992
0.00
$ 68,750.00
$ 737,839.21
$
$
0.00
0.00
Total
$
167,280.00
$
169,400.00
$
107.600.00
$ 14,680.00
$ 28,000.00
$
13,446.21
$
28,700.00
$
39,991.00
$
99,992.00
$ 68,750.00
$ 737,839.21
Hospedaje:
Especificaciones del servicio solicitado: Se pretende contratar los servicios de Pulikim, que es
una Operadora de Hoteles y servicios de hospedaje en Yucatn, que por su caractersticas
tiene amplia experiencia en el hospedaje masivo ya que cuenta con instalaciones sencillas y
cmodas todo dentro de la ciudad de Mrida, se contratarn 82 habitaciones triples para 250
participantes.
Unidad de
Medida
noches
Cantidad
2
Subtotal
*
Precio
Unitario
Importe
$ 334.56
$ 167,280.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 167,280.00
* Impuestos aplicables
Alimentacin:
Especificaciones del servicio solicitado: Se servirn desayuno, almuerzo y cena para 250
personas por los dos das, incluido el coffee break, consistente el desayuno en: Caf, jugo,
fruta y huevos, en el almuerzo: Refresco y el plato fuerte (puede ser cochinita y/o lechn y/o
escabeche) mas postre, en la cena: un Bufete tipo comida regional, el servicio lo prestar al
Seora Mary Carmen Alcocer de Banquetes y Servicios.
Desglose del presupuesto de alimentacin
Descripcin
del servicio
Desayuno
p/250
personas por
dos das
Almuerzo
p/250
personas por
dos das
Cena p/ 250
personas por
dos das
Coffe Break
Unidad de
Medida
Cantidad
Plato
250 personas
Plato
250 personas
Plato
250 personas
Da
2 das
Subtotal
*
Total
Precio
Unitario
Importe
180.00
$ 45,000.00
$ 260.00
$ 65,000.00
$ 220.00
$ 55,000.00
$ 2,200.00
$ 4,400.00
$ 169,400.00
$ 169,400.00
* Impuestos aplicables
Transporte:
Especificaciones del servicio solicitado: Se transportarn a 250 personas, para ello se
contratarn a a 6 unidades por da en las rutas San Jos Oriente-Mrida-San Jos Oriente,
Hoctn-Mrida-Hoctn, Hocab-Mrida-Hocab, Holactn-Mrida-Holactn, Tahmek-MridaTahmek y Timucuy-Mrida-Timucuy. Son autobuses con A/C, TV. Vdeo y Msica, asientos
reclinables y seguro de viajero.
1
2
3
4
5
6
7
Unidades a
contratar
Rutas
Beneficiarios
15
2
2
2
2
1
127
22
15
38
33
Subtotal
*
Total
Precio Unitario
(Unidad)
Importe x 2
dias de
traslado
$ 10,000.00
$ 20,000.00
$ 10,000.00
$ 9,600.00
$ 9,700.00
$ 9,500.00
$ 10,000.00
$
$
$
$
$
250
20,000.00
19,200.00
19,400.00
19,000.00
10,000.00
$ 107,600.00
$ 107,600.00
* Impuestos aplicables
Descripcin
Micrfonos inalmbricos
Micrfonos solapa
Proyectores con pantalla
Cantidad
2
1
2
Da Renta
2
2
2
Subtotal
*
Total
Precio Unitario
$ 460.00
$ 820.00
$ 2,800.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
Importe
$ 1,840.00
$ 1,640.00
$ 11,200.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 14,680.00
$ 14,680.00
* Impuestos aplicables
N
1
Descripcin
Renta de un saln para
250 personas
Cantidad
1
Da Renta
2
Precio Unitario
Importe
$28,000.00
$ 28,000.00
Subtotal
*
Total
$ 28,000.00
$ 28,000.00
Papelera y consumibles
Concepto
Registradores carta
lefort
Hojas Bond tamao
carta
Tinta p/sellos rolaplica
negro mca. Azor
Cojn p/sellos mca
Azor 2
Folder manila t. carta
U.M.
Cantidad
Pza.
10
Paquete de
500 hojas
C/U
Pza.
20
Pza.
20
Pza.
200
20
Precio
Unitario
Importe
$ 45.00
$ 450.00
$ 77.59
$ 1,551.80
$ 30.17
$ 603.40
$ 75.86
$ 1,517.20
$ 1.08
$ 216.00
color crema
Bolsa manila t. carta
Bolsa manila t. oficio
Bolsa
Bolsa
25
25
$ 1.98
Pza.
Caja
1500
3
$ 4.14
$ 2.76
$ 49.50
$ 69.00
$ 6,210.00
$ 30.17
Caja
c/100
Caja
c/5000
Pza.
5
10
10
$ 90.51
$ 15.09
$ 75.45
$ 20.70
$ 207.00
$ 55.17
$ 551.70
$ 11,591.56
$ 1,854.65
$ 13,446.21
* Impuestos aplicables
Actividad
Recepcin y registro de
participantes
Coordinacin General
Maestro de ceremonias
Edecanes
Operadores en
Municipios
Tcnico operador
Decoracin, gafetes,
fotografa y
ambientacin
Cantidad
Da
2
Costo Da
Importe
$ 400.00
$ 4,800.00
2
2
2
2
1,500.00
$ 1,350.00
$ 500.00
$ 3,000.00
$ 2,700.00
$ 6,000.00
$ 420.00
$ 4,200.00
$ 500.00
$ 1,000.00
$ 3,500.00
$ 7,000.00
Subtotal
*
*
Total
$ 0.00
$ 28,700.00
10
N
Nombre de los
personas
ponentes
5
Profesionistas RS
2
3
4
Subtotal
IVAL AL 16%
*
Total
Cantidad
Horas
18
Costo Hora
Importe
$ 383.05
$ 0.00
$ 0.00
$ 34,475.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 34,475.00
$ 5,516.00
$ 39,991.00
* Impuestos aplicables
Material de Difusin
Especificaciones del servicio solicitado: Se maneja por ste concepto Mantas
promocionales, trpticos, la video grabacin del evento, la promocin y publicidad a
travs de videos del programa y su alcance.
11
N
1
2
3
4
Concepto
Produccin de
representaciones
multimedia
Perifoneo, publicidad
y promocin en cada
municipio e
invitaciones
Tripticos a todo color
Video grabacin del
evento
U.M.
Cantidad
Precio
Unitario
Importe
Pza.
$ 7,500.00
$ 37,500.00
Das
15
$ 1000.00
$ 15,000.00
Pza.
500
$ 8.00
$ 4,000.00
$ 5,000.00
$ 10,000.00
Dia/hora
Subtotal
*
Total
$ 68,750.00
$ 68,750.00
* Impuestos aplicables
Material didctico
Especificaciones del servicio solicitado: En ste concepto se consideran los manuales de
las ponencias son para 5 ponencias para 250 participantes
Concepto
U.M.
Cantidad
Precio
Unitario
Importe
Cuaderno Ponencia 1
Cuaderno Ponencia 2
Pza.
Pza.
250
250
$ 68.96
$ 68.96
$ 17,240.00
$ 17,240.00
Cuaderno Ponencia 3
Pza.
250
$ 68.96
$ 17,240.00
Cuaderno Ponencia 4
Pza.
250
$ 68.96
$ 17,240.00
Cuaderno Ponencia 5
Pza.
250
$ 68.96
$ 17,240.00
Subtotal
IVA AL 16%
Total
$ 86,240.00
$ 13,792.00
$ 99,992.00
* Impuestos aplicable
12
Facilitador o Responsable
de la Actividad.
Desarrollo Rural de Yucatn
e INAES Yucatn
10:00
11:00
11.15
12:15
Sagarpa Delegacin
Yucatn
12:50
13:20
Secretaria de Fomento
Econmico oficina Yucatn
13:35
14:35
16:10
16:45
17:00
17:30
17:45
18:20
18:30
19:00
13
Facilitador o Responsable
de la Actividad.
Fideicomiso de Riesgo
Compartido (FIRCO)
Yucatn
10:00
11:00
11.15
12:00
12:30
13:00
SEFOE YUCATAN
13:15
14:00
15:30
16:15
Tema: El liderazgo en la
Organizacin
Subtema: Clases de liderazgo y perfil
de un lider
16:15
17:00
17:15
17:45
14
i)
Cronograma de Actividades
Actividad
MES 1
2 3 4
MES 2
2 3 4
1.- Investigacin y
anlisis de las regiones
de Yucatn,
diagnstico de
necesidades, definicin
de Municipios a
trabajar
2.- Deteccin de
lderes de los
municipios
seleccionados para
explicarles que es
UPESAC, que objeto
tiene y que es el
programa FORMAR
3.- Integracin del
padrn de
beneficiarios,( Plticas,
informacin y
recopilacin de datos e
informacin)
4.- Seleccin de temas
a desarrollar conforme
las plticas con los
beneficiarios
5.- Planeacin y
Organizacin del
evento, cotizaciones
6.- Integracin del
expediente de la
asociacin,(proyecto,
Documentos oficiales,
etc.)
7.- Entrega de
Proyecto, Folio
8.- Evento
9.- Comprobacin
15
MES 3
2 3 4
MES 4
2 3 4
MES 5
2 3 4
Resultados Esperados
Al trmino del evento los beneficiarios sern podrn conocer que programas Federales existen, cules
son los que ms les conviene, as como organizarse para trabajar en Grupos Sociales, que rol
desempear cada uno y que actividad conforme a su vocacin productiva puede desarrollar, contar
con herramientas como manuales videos y fotos de lo que aprendi que le servir como medio de
consulta, as mismo podr interactuar con otros miembros de otras comunidades para intercambiar ideas
y experiencias.
16