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Empadronamiento en el Rgimen
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Otras Obligaciones
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Preguntas como:
dar de alta ante la AFIP el nuevo punto de venta a utilizar para emitir facturas
electrnicas.
proceso
de
countryName_dafult
= GB
countryName_min
=2
countryName_max
=2
serialNumber
Una vez grabados los cambios, abra una ventana de DOS y posicinese en
C:\OpenSSL\Bin y tipee los siguientes comandos respetando los espacios
1. openssl genrsa out privada 1024 (genera su clave privada)
2. openssl req new key privada out pedido (genera el CSR)
Al ejecutar este ltimo comando aparecer un cuestionario que debe completar de
la siguiente manera
* Country Name: AR
* State or Province: dejar en blanco (presione ENTER)
* Locality Name: dejar en blanco (presione ENTER)
* Organizational Name: Nombre de la Empresa
* Organizational Unit: dejar en blanco (presione ENTER)
* Common Name: Un nombre de pila
* Email Address: dejar en blanco (presione ENTER)
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Crear el nuevo Punto de Venta que va a ser utilizado para emitir las facturas
electrnicas (no puede ser el que utilizaba anteriormente).
En la solapa RG1361 debe indicar que trabajar con Factura Electrnica (CAE).
Indicar al sistema cuntos segundos debe esperar entre que enva la solicitud de
CAE y solicita el mismo al servidor de la AFIP. Se recomienda indicar 10
segundos.
Obtenga el CAE
1. En la pantalla Facturacin \ Factura Electrnica (RECE) \ Generar
Pedido de CAE, debe indicar la Fecha de la/s factura/s para las cuales desea
solicitar el CAE a la AFIP y el punto de venta de las mismas.
Luego, deber marcar la/s factura/s y, en el caso de que se trate de facturas
de servicios, deber indicar la fecha de inicio y fin de la prestacin de los
mismos y la fecha de vencimiento de la deuda (condicin de pago pautada
con el cliente).
Informar Fechas siempre debe estar tildado (se refiere a la fecha de
emisin de la factura).
Al Aceptar, el sistema crea un archivo en :\ WIN-BTB\ Datos\ Empresa\
Salidas con el nombre RECEaaaammdd.txt, donde aaaammdd es el ao,
mes y da de emisin de los comprobantes. ste es el archivo que deber
importar desde el sistema RECE de la AFIP.
2. Cuando reciba el archivo de la AFIP con los CAE asignados a las facturas que
inform en el punto anterior, deber realizar los siguientes pasos:
A) Descomprimir el archivo
B) Renombrarlo y agregar solo la extensin TXT
C) Ingresar en Facturacin \ Factura Electrnica (RECE) \ Importar Archivo
CAE
En esta pantalla debe indicar al sistema cul es el archivo que la AFIP le envi
y luego clickear en Aceptar. Este proceso incorporar a sus facturas el CAE
otorgado por la AFIP y, en caso de corresponder, las Observaciones que la
misma haya enviado (crdito no computable por problemas en el CUIT del
cliente, etc.). Ver Anexo 3 al pie.
Se visualiza de inmediato una pantalla con los resultados de la importacin.
Si se trata de facturas generadas desde el mdulo de Abonos, en MultiImpresin de comprobantes, se indica el estado del CAE: OK, Rechazado o
en blanco (no procesado).
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***************
ANEXO 3
El siguiente es el listado de cdigos de Errores utilizados por la AFIP cuando rechaza
la solicitud de CAE o la aprueba con observaciones y su significado.
1. El CUIT informado no corresponde a un responsable inscripto en el IVA activo
2. El CUIT informado no se encuentra autorizado a emitir comprobantes
electrnicos originales o el perodo de inicio autorizado es posterior al de la
generacin de la solicitud
3. El CUIT informado registra inconvenientes con el domicilio fiscal
4. El Punto de Venta informado no se encuentra declarado para ser utilizado en
el presente rgimen
5. Respecto de la fecha de remisin del archivo, la fecha del comprobante no
puede ser anterior en ms de cinco das corridos si se trata de una venta, o
anterior o posterior en ms de diez das corridos si se trata de una prestacin
de servicios (art. 22 de la RG N 2177)
6. El CUIT informado no se encuentra autorizado a emitir comprobantes clase
A
7. Para la clase de comprobante solicitado (comprobante clase A) debe
consignar en el campo Cdigo de Documeto identificatorio del comprador el
cdigo 80.
8. El CUIT indicado en el campo N de Identificacin del Comprador es invlido
9. El CUIT indicado en el campo N de identificacin del comprador no existe en
el padrn nico de contribuyentes
10.El CUIT indicado en el campo N de Identificacin del Comprador no
corresponde a un responsable inscripto en el IVA activo.
11.El N de comprobante desde.... informado no es correlativo al ltimo N de
comprobante registrado hasta.... solicitado para este tipo de comprobante
y punto de venta. (Esto es, la AFIP detect una inconsistencia entre el ltimo
nmero de comprobante para el cual tiene registrado que solicitamos
exitosamente el CAE y el nmero de comprobante para el cual estamos
solicitando el CAE ahora).
12.El rango informado se encuentra autorizado con anterioridad para el mismo
CUIT, tipo de comprobante y punto de venta
13.El CUIT indicado se encuentra comprendido en el rgimen establecido por la
RG N 2177 y/o en el ttulo I de la RG N 1361 (art 24 de la RG 2177)
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En el caso de las Facturas y Notas de Crdito de Ventas, el CAI deber haber sido
informado en la configuracin del Punto de Venta (ver el punto 3 B Configuracin del Sistema BTB).
En el caso de las Facturas y Notas de Crdito de Compras, deber registrar
manualmente el CAI (o CAE, segn el caso) en todos los comprobantes.
Los extractos bancarios tampoco poseen CAE ni CAI, por lo que dicho campo
debe dejarse en blanco. El tipo de comprobante debe ser identificado con las
letras AI y en el casillero correspondiente a la letra deber ponerse una C (se lo
identifica como un Ajuste Contable que Incrementa el Crdito Fiscal).
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6. OTRAS OBLIGACIONES
Adems de la emisin del comprobante original en formato electrnico, el
contribuyente queda obligado a cumplimentar la RG 1361.
Concretamente, esto significa que los archivos de los duplicados electrnicos de
comprobantes debern almacenarse por mes calendario en el mismo soporte
magntico que los archivos del Libro de IVA electrnico, cumpliendo con todas las
formalidades exigidas por dicha norma.
Tenga en cuenta que en ambos casos, una vez generados los archivos, debe
utilizar el aplicativo SIRED de la AFIP para generar un Cdigo de Seguridad, que
tambin deber ser incluido en el soporte magntico (este aplicativo trabaja bajo
plataforma SIAP y lo puede bajar desde la pgina de la AFIP).
La RG 1361 establece que este cdigo de seguridad debe ser informado en la DDJJ
de IVA, pero en la prctica, el aplicativo de IVA no nos brinda la posibilidad de
hacerlo. En consecuencia, por ahora, debe presentar el archivo generado por el
SIRED en el sitio de la AFIP utilizando su Clave Fiscal (es un procedimiento similar a
la presentacin de la DDJJ de IVA) a travs del servicio REAR (Rgimen Electrnico
de Almacenamiento y Registracin). Su vencimiento opera junto con el de la DDJJ
de IVA.
El requerimiento del Anexo III punto 5, respecto de la posibilidad de imprimir los
archivos de formato .txt (en ausencia de la definicin del diseo de los listados), se
entiende que es la impresin simple de esos archivos, ejecutable desde el sistema
operativo.
1. Duplicados Electrnicos
Estos archivos se generan desde:
Facturacin \ Facturacin Electrnica \ Generar Soporte Duplicado
Electrnico
y se guardan en
\WIN-BTB\Datos\Empresa\Salidas con los nombres Cabecera_aaaamm.txt y
Detalle_aaaamm, donde aaaamm es el ao y mes de emisin de los
comprobantes.
Con este procedimiento, tambin se pueden generar los archivos de Cabecera y
de Detalle de una sola factura cuando sea necesario (por ejemplo, RG 2485 art
30 ltimo prrafo). En ese caso, los archivos que se encuentran en la carpeta
Salidas indican el nmero de la factura elegida.
2. Libro de IVA Electrnico
Estos archivos se generan desde:
IVA \ Exportacin de Datos \ CITI- RG1361 \ Soporte Magntico RG1361
y se guardan en
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