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Normateca

NORMATECA
Electrnica
ELECTRNICA
Institucional
INSTITUCIONAL

MANUAL GENERAL
PROCEDIMIENTOS DE
COORDINACIN
GENERAL
ADMINISTRACIN

DE
LA
DE

TOMO 2 PARTE 3
(Subdireccin de Recursos Materiales y
Servicios. Anexos Generales)
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO
DIRECCIN DE ADMINISTRACIN

FICHA TCNICA JURISSSTE


Denominacin: Manual General de Procedimientos de la Coordinacin
General de Administracin

Elabor:

Coordinacin General de Administracin

Autorizacin: Manual expedido y autorizado por Acuerdo de la Direccin


General del Instituto

Fecha de expedicin:

21 de marzo de 2007

Fecha de publicacin en el D.O.F.:

18 de abril de 2007

Fecha de entrada en vigor:

19 de abril de 2007

Modificaciones:
La Coordinacin General de Administracin a travs de la Subdireccin de
Personal, remiti para su dictaminacin y registro la actualizacin del Manual al
rubro citado. La propuesta versa sobre la modificacin al formato e instructivo de
llenado del Informe Mensual de Actividades; que forma parte de los
procedimientos II.52 Seleccin de Personal de Nuevo Ingreso y el II.53
Trabajadores de Base que solicitan cambio de Puesto y/o Ramo, contenidos en
el Tomo 5

Fecha de autorizacin:

14 de agosto de 2007

Fecha de entrada en vigor:

14 de agosto de 2007

Modificaciones:
La Coordinacin General de Administracin a travs de la Subdireccin de Obras
y Contratacin, remiti para su dictaminacin y registro la actualizacin del tomo
VI del instrumento al rubro citado. La propuesta versa sobre la modificacin a las
polticas de operacin 1 y 2, as como el contenido del apartado de Desarrollo
de Actividades correspondiente al procedimiento 34. Registro, Elaboracin,
Codificacin y Trmite de Estimaciones para Pago

Fecha de autorizacin:

26 de noviembre de 2007

Fecha de entrada en vigor:

26 de noviembre de 2007

ANEXOS GENERALES DE LOS


PROCEDIMIENTOS
DE LA
SUBDIRECCIN DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS

Jefatura de Servicios de Normatividad,


Control y Evaluacin

Coordinacin General de Administracin


Subdireccin de Recursos Materiales y Servicios
Cdigo

ANEXOS

COORDINACIN GENERAL DE ADMINISTRACIN

Versin

HOJA ___ DE _1___

SUBDIRECCIN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS


JEFATURA DE SERVICIOS DE ADQUISICIONES

DOCUMENTOS RECIBIDOS EN EL ACTO DE


PRESENTACIN Y APERTURA DE OFERTAS POR
INVITACIN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
ANEXO SRMS/MP/19
INVITACIN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS: __________________2_________________________________
ADQUISICIN DE: ________________________________3_________________________________________________
EMPRESA: ___________________4______________ FECHA DE RECEPCIN: ________________5_______________

DOCUMENTOS

ENTREGO 6
SI
NO

A)

FORMATO DE OFERTAS
ANEXO No. II
NMERO DE OFERTAS RECIBIDAS

B)

RESUMEN DE COTIZACIONES
ANEXO III
PAPEL MEMBRETADO
FORMATO INSTITUTO

C)

MODELO DE PROPOSICIN
ANEXO No. V

D)

CARTA ARTCULO 50 DE LA LEY DE


ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS
Y
SERVICIOS DEL SECTOR PBLICO, ARTCULO
47
DE
LA
LEY
FEDERAL
DE
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES
PBLICOS.
ANEXO No: VI

E)

CARTA PODER Y/O PODER NOTARIAL


COPIA DE IDENTIFICACIN

F)

OTROS DOCUMENTOS

OBSERVACIONES

____________________8________________

__________________9_________________

ELABOR

REVIS Y AUTORIZ

Fecha de autorizacin
19/04/2007

Anexos Generales

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ANEXOS

Versin

Instructivo: Documentos Recibidos en el acto de Presentacin y Apertura de Ofertas Clave: Anexo SRMS/MP/19
por Invitacin a cuando menos Tres Personas.
No.

Nombre

Debe anotarse

Hoja ____ de___.

Invitacin a cuando menos Tres El nmero progresivo de la Invitacin a cuando menos Tres Personas que
Personas.
corresponda y ao de realizacin.

Adquisicin de

El nombre del grupo de suministro asentado en las bases de Invitacin a


cuando menos Tres Personas (mobiliario administrativo, vestuario,
papelera, etc.).

Empresa

La denominacin social de la persona fsica o moral.

Fecha

El da, mes y ao de la recepcin documental.

Entreg

Marcar en si (x), no (x) segn corresponda cada caso particular.

Observacin

La informacin adicional con relacin a la documentacin que entregue la


razn social.

Elabor

El nombre, cargo y firma del responsable que haya requisitado el formato.

Revis y autoriz

El nombre, cargo y firma del servidor pblico que haya inspeccionado el


correcto registro de los documentos de las razones sociales.

Fecha de autorizacin
19/04/2007

El nmero ordinal de la hoja y el total de hojas que conformen el formato

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ANEXOS

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ANEXOS

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ANEXOS

Instructivo: Contrato
No.

Versin

Clave: Anexo SRMS/MP/20


Nombre

Debe anotarse

Fecha.

El da, mes y ao de elaboracin del contrato.

Hoja no.

El nmero consecutivo de hoja y el total de hojas de que consta el


contrato.

No. de Contrato.

El nmero progresivo que corresponda.

Ao.

El ao al cual corresponda el presupuesto que afecta el contrato.

Secuencia.

Las iniciales del rea requirente de los bienes.

Comp.

Las iniciales del servidor pblico responsable de la adquisicin.

Requisicin No.

El nmero de solicitud de bienes.

Acuerdo del C.A.A.S.

Indicar el nmero y ao del acuerdo del Comit de Adquisiciones,


Arrendamientos y Servicios del ISSSTE.

Proveedor (nombre, domicilio fiscal, El nombre, domicilio fiscal, registro federal de contribuyentes del
RFC
Proveedor
nacional
y proveedor con el que se suscribe el contrato. Para el caso de bienes
extranjero).
de importacin directa, adems se indicara la misma informacin del
proveedor extranjero.

10

Nmero.

El nmero de registro de proveedor otorgado por el Instituto para el


proveedor nacional y para bienes de importacin directa, tambin el
nmero de registro del proveedor extranjero.

11

Efectuar entrega en.

El lugar y domicilio en donde se efectuara la entrega de los bienes


objeto del contrato.

12

Fecha de entrega.

La fecha de entrega da, mes y ao.

13

Condiciones de entrega.

Si la entrega es parcial y total.

14

Condiciones de pago.

Lo que se estipule en el artculo 51 de la Ley de Adquisiciones,


Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico y la base 24 de las
Polticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones,
Arrendamientos de Bienes Muebles y Prestacin de Servicios de
Cualquier Naturaleza del ISSSTE.

15

Contrato.
Normal ( ) abierto

En el caso de ser un contrato normal deber indicarse con una x en


el parntesis.
En el caso de ser un contrato abierto deber indicarse con una x en
el parntesis.

16

( ).

Unidad destinataria de los artculos. El nombre de la unidad a la que estn destinados los bienes objeto
del contrato.

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ANEXOS

Instructivo: Contrato
No.

Versin

Clave: Anexo SRMS/MP/20


Nombre

Debe anotarse

17

Procedimiento de adquisicin
fundamento legal.

18

Autorizacin
Subdireccin
de Espacio reservado a las reas responsables de otorgar y registrar la
Adquisiciones.
afectacin presupuestal.
Jefatura de Servicios de la Unidad
Administrativa compradora.

19

Nombre del representante legal El nombre y datos del representante legal de la empresa facultado
escritura pblica, notaria pblica, para suscribir el contrato, y de la escritura pblica.
firma, cargo, telfono y fax, fecha
da, mes, ao.

20

Partida presupuestal
(no. y nombre).

21

Nueva estructura
NEP (37 dgitos)

22

No. De procedimiento y fecha de El nmero de procedimiento de adquisicin que da origen al contrato,


fallo dia, mes, ao.
as como el da, mes y ao en que se efecto el fallo. Ejemplo:
000637055-001-02.

23

Recibido en la Jefatura de Servicios El da, mes y ao en que el rea responsable de la adquisicin recibe
de
la
Unidad
Administrativa el contrato debidamente autorizado para su suscripcin.
compradora.

24

Rengln.

l nmero consecutivo de los bienes objeto del contrato.

25

Claves y descripcin de los bienes.

El cdigo numrico de diez dgitos y la denominacin y especificacin


ampliada de los bienes, conforme a los Bienes Varios, emitidos por la
Coordinacin General de Administracin.

26

Cantidad mnima

Para el caso de contratos abiertos la cantidad mnima de bienes a


adquirir.

27

Cantidad mxima.

Para el caso de contratos normales, la cantidad de bienes requeridos,


en el caso de ser un contrato abierto, la cantidad mxima de bienes a
adquirir.

Fecha de autorizacin
19/04/2007

y El procedimiento de adquisiciones, si es licitacin pblica, nacional o


internacional, invitacin a cuando menos tres personas o adjudicacin
directa, as como el o los artculos de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico en los que se
fundamento el procedimiento de adquisicin, ejemplo: adjudicacin
directa, articulo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Pblico.

El nmero y denominacin de la partida presupuestal que se afecta.


programtica El nmero y letra del programa y subprograma en el que estn
comprendidos los bienes adquiridos.

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ANEXOS

Instructivo: Contrato
No.

Versin

Clave: Anexo SRMS/MP/20


Nombre

Debe anotarse

28

Unidad.

La identificacin de la unidad de medida del artculo conforme a los


Catlogos Institucionales de Bienes de Consumo e Inversin emitidos
por la Subdireccin General de Administracin.

29

Precio unitario.

El precio unitario del bien adquirido sin I.V.A. y sin descuentos.

30

Precio total neto m. N. Mnimo.

El importe que resulte de multiplicar la cantidad mnima adquirida por


el precio unitario del bien.

31

Precio total neto m. N. Mximo.

El importe que resulte de multiplicar la cantidad mxima adquirida por


el precio unitario.

32

Total con letra.

Con letra el importe que resulte de: sumar los importes del o los
renglones de la columna precio total neto M. N. mximo, restar los
descuentos que procedan y sumar el I.V.A.

33

Total.

Con nmeros el importe que resulte de: de sumar el (los) importes del
o los renglones de la columna precio total neto M. N. mximo,
restar los descuentos que procedan y sumar el I.V.A.

34

Comprador (nombre, firma y cargo). El nombre y firma del Jefe de Servicios de Adquisiciones.

35

Autorizacin
cargo).

(nombre,

firma

y El nombre y firma del Subdirector de Recursos Materiales y Servicios.

36

Autorizacin
cargo).

(nombre,

firma

y El nombre y firma del Coordinador General de Administracin.

Fecha de autorizacin
19/04/2007

Anexos Generales

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ANEXOS

Fecha de autorizacin
19/04/2007

Anexos Generales

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ANEXOS

Fecha de autorizacin
19/04/2007

Anexos Generales

Versin

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Cdigo

ANEXOS

Instructivo: Convenio
No.

Versin

Clave: Anexo SRMS/MP/22


Nombre

Debe anotarse

Nmero de convenio.

El nmero consecutivo que se asigne al formato.

Fecha da, mes, ao.

El da, mes y ao de elaboracin del convenio del contrato.

No. Contrato / ao.

El nmero del contrato objeto del convenio y el ao al cual


corresponda el presupuesto que afecta el contrato.

Fecha.

El da, mes y ao de elaboracin del convenio.

equen.

Las iniciales del rea requirente de los bienes.

Comp.

Las iniciales del servidor pblico responsable de la adquisicin.

No. De requisicin.

El nmero de solicitud de bienes.

Hoja no.

De.

El nmero consecutivo de hoja y el total de hojas de que consta el


convenio del contrato.

Proveedor (nombre, domicilio


fiscal R.F.C., proveedor nacional
y extranjero).

El nombre, domicilio fiscal, registro federal de contribuyentes del


proveedor con el que se suscribi el contrato. Para el caso de bienes
de importacin directa, adems se indicar la misma informacin del
proveedor extranjero.

10

Nmero.

El nmero de registro de proveedor otorgado por el Instituto para el


proveedor nacional y para bienes de importacin directa, tambin el
nmero de registro del proveedor extranjero.

11

El representante se acredita con


poder notarial.

El nmero del poder notarial, los datos de la escritura pblica y el


registro del notario pblico.

12

Unidad destinataria
artculos.

El nmero de la unidad a la que estn destinados los bienes objeto del


contrato.

13

Importe anterior del contrato.

El importe total original del contrato que se modifica

14

Importe total de la modificacin.

La cifra que corresponda al incremento del contrato por aumento en la


cantidad de bienes solicitados.

15

Nuevo importe total del convenio.


(nmero y letra).

Cuando proceda con nmero y letra el importe que resulte de sumar o


restar, segn sea el caso el importe anterior del contrato y el importe
total de la modificacin.

16

Partida presupuestal
nombre).

El nmero y denominacin de la partida presupuestal que se afecta.

Fecha de autorizacin
19/04/2007

de

(no.

los

Anexos Generales

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ANEXOS

Instructivo: Convenio

Versin

Clave: Anexo SRMS/MP/22

No.

Nombre

Debe anotarse

17

Procedimiento de adquisicin y
fundamento legal.

El procedimiento de adquisicin, si es licitacin pblica nacional o


internacional, invitacin a cuando menos tres personas o adjudicacin
directa, as como el, o los artculos de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector pblico, en los que se
fundamento el procedimiento de adquisicin.

18

El contrato mencionado en este


documento se modifica por.

Con una x en el parntesis la opcin que corresponda el motivo de la


modificacin, as como el nmero y fecha del dictamen que da origen
a la modificacin.

19

Autorizacin
Subdireccin
General de Finanzas
Subdireccin de Programacin y
Presupuesto.

Para uso exclusivo de las reas responsables de otorgar y registrar la


afectacin presupuestal.

20

Recibido en la Subdireccin de
Recursos Materiales y Servicios.

El da, mes y ao en que el rea responsable de la adquisicin recibe


la modificacin al contrato debidamente autorizada para su
suscripcin.

21

Nombre del representante; firma,


cargo, telfono y fax, fecha
da/mes/ao.

Nombre del representante legal de la empresa que suscribe la


modificacin al contrato la firma, cargo o puesto, nmero de telfono y
de fax; el da, mes y ao en que se suscribe el contrato.

22

Rengln.

El nmero consecutivo de los bienes objeto de la modificacin al


contrato

23

Claves y
bienes.
Dice:

24

Cantidad mnima / mxima.

La cantidad mnima y mxima de los bienes adquiridos tal y como se


plasmaron en el contrato que da origen a la modificacin.

25

Unidad.

La identificacin de la unidad de medida del artculo conforme a los


Catlogos Institucionales de Bienes de Consumo e emitidos por la
Coordinacin General de Administracin.

26

Precio unitario m. N.

El precio unitario del bien adquirido sin I.V.A.

27

Precio total neto m.n.


Mnimo / mximo.

El importe que resulte de multiplicar la cantidad mnima y mxima


adquirida por el precio unitario, segn corresponda, tal y como se
indico en el contrato que da origen a la modificacin.

28

Rengln.

El nmero consecutivo, de los bienes objeto de la modificacin al


contrato.

Fecha de autorizacin
19/04/2007

descripcin

de

los

El cdigo numrico de diez dgitos y la denominacin y especificacin


ampliada de los bienes, conforme a los Catlogos Institucionales de
Bienes de Consumo e Inversin, emitidos por la Coordinacin General
de Administracin.

Anexos Generales

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Cdigo

ANEXOS

Instructivo: Convenio

Versin

Clave: Anexo SRMS/MP/22

No.

Nombre

Debe anotarse

29

Claves y descripcin de los


bienes
Debe decir.

El cdigo numrico de diez dgitos y la denominacin y especificacin


ampliada de los bienes, conforme a los Catlogos Institucionales de
Bienes de Consumo e Inversin, emitidos por la Coordinacin General
de Administracin.

30

Cantidad
Mnima / mxima

La cantidad mnima y mxima modificada en su caso de los bienes


adquiridos.

31

Unidad.

La identificacin de la unidad de medida del artculo conforme a los


Catlogos Institucionales de Bienes de Consumo e Inversin
emitidos por la Coordinacin General de Administracin.

32

Precio unitario m. N.

El precio del bien adquirido sin I.V.A.

33

Precio total neto m. N. Mnimo /


mximo.

El importe que resulte de multiplicar las cantidades mnimas y


mximas modificadas si es el caso, por el precio unitario del bien.

34

Comprador (nombre, firma y


cargo).

El nombre y firma del Jefe de Servicios de Adquisiciones.

35

Autorizacin (nombre, firma y


cargo).

El nombre y firma del Subdirector de Recursos Materiales y Servicios.

36

Autorizacin (nombre, firma y


cargo).

El nombre y firma del Coordinador General de Administracin

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19/04/2007

Anexos Generales

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ANEXOS

Versin

COORDINACIN GENERAL DE ADMINISTRACIN


SUBDIRECCIN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
JEFATURA DE SERVICIOS DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD

ACCIN CORRECTIVA
FECHA:

A.C. No.:

CONTRATO No.:

CANTIDAD:

PROVEEDOR:
3
CLAVE:

LOTE:

6
8

PRODUCTO:

INSPECCIN POR ATRIBUTOS DE ACUERDO A LA NORMA MEXICANA


NMX-Z-12/1-1987
TAMAO DE LA MUESTRA:

NIVEL DE INSPECCIN II SUBNIVEL:


CLASIFICACIN DEL DEFECTO:

10
14

11

NCA:
CRTICO (

UNIDADES DEFECTUOSAS:
17

MAYOR

RE:
MENOR

16
APROBADO:

OBSERVACIONES:

RECHAZADO:
18

PROVEEDOR
(CARGO) REPRESENTANTE LEGAL

INSPECTORA

19

20

Fecha de autorizacin
19/04/2007

13

15

DESCRIPCIN DEL DEFECTO:

DICTAMEN:

12

AC:

Anexos Generales

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727 de 1168

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Cdigo

ANEXOS

Instructivo: Accin Correctiva.

No.

Versin

Clave: Anexo SMRS/MP/23

Nombre

Debe anotarse

Fecha

El da, mes y ao del requisitado del formato de la accin correctiva,

A.c. No.

La cifra consecutiva de la accin correctiva.

Proveedor

La denominacin social de la persona fsica o moral.

Contrato no.

La cifra que particulariza al contrato.

Clave

El nmero especfico con el que se identifican los bienes de acuerdo


con el Cuadro Bsico del Sector Salud.

Lote

El nmero de lote de fabricacin del bien.

Cantidad

La cifra correspondiente a la clave que se le realiza accin correctiva.

Producto

La denominacin genrica del artculo.

Tamao de la muestra

El nmero total de unidades de producto tomadas de un lote o


procin del lote.

10

Nivel de inspeccin II subnivel

El Subnivel aplicado (Normal, reducido, riguroso).

11

NCA

El nivel de calidad aceptable, los defectos mayores (2.5) o menores


(6.5).

12

Ac

El nmero de defectos aceptados.

13

Re

El nmero de defectos rechazados.

14

Clasificacin del defecto.

Una (x) en cada caso correspondiente.

15

Descripcin del defecto

Si el defecto es crtico, mayor o menor.

16

Unidades defectuosas

17

Dictamen

El nmero de unidades detectadas con defectos durante la


inspeccin por atributos.
Una (x) en cada caso correspondiente.

18

Observaciones

Los comentarios o agregaciones que se consideren necesarios


sealar.

19

Proveedor (cargo) representante


legal

El nombre, cargo y firma.

20

Inspectora

El nombre, cargo y firma.

Fecha de autorizacin
19/04/2007

Anexos Generales

No. de Pgina
728 de 1168

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Cdigo

ANEXOS

Versin

COORDINACIN GENERAL DE ADMINISTRACIN


SUBDIRECCIN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
JEFATURA DE SERVICIOS DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD

MEDICAMENTOS

REPORTE DE QUEJA DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO.


1
MATERIAL DE CURACIN
( )
RADIOLGICOS

FECHA:

PROCEDENCIA:
DELEGACIN:

UNIDAD:

SERVICIO:

PRODUCTO:
CLAVE:

LOTE:

GENRICO:

8
9

MARCA:
PROVEEDOR:

10

FECHA DE CADUCIDAD:

11
12

FECHA DE RECEPCIN DEL PRODUCTO: EN LA UNIDAD


DESCRIPCIN DETALLADA DE LA (S) ANOMALA (S) DETECTADA (S):
13

PRODUCTO SURTIDO A NIVEL REGIONAL:


PRODUCTO ADQUIRIDO POR ESA UNIDAD
EXISTENCIAS:
DE LA CLAVE:

16

14

OCC

NW

NE

CENTRO

15

DEL LOTE MOTIVO DE LA QUEJA.

MISMO PROVEEDOR

17

OTROS PROVEEDORES

18

IMPORTANTE: FAVOR ANEXAR 5 MUESTRAS INVIOLADAS Y 5 CON DEFECTO EVIDENTE EXCEPTO AQUELLOS
QUE TENGAN RIESGOS DE CONTAMINACIN (FLUIDOS CORPORALES).
REA EMISORA DE LA QUEJA
NOMBRE Y FIRMA

RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE Y FIRMA

19

20

Fecha de autorizacin
19/04/2007

Anexos Generales

No. de Pgina
729 de 1168

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Cdigo

ANEXOS

Instructivo: Reporte de Queja de la Calidad del Producto

No.

Nombre

Versin

Clave: Anexo SRMS/MP/24

Debe anotarse

Procedencia
1

Medicamentos, material de
curacin, radiolgicos

Anotar (x) segn sea el caso correspondiente.

Fecha

El da, mes y ao en que se requisita el Reporte de Queja de la


Calidad del Producto.

Delegacin

Estatal o Regional a la que corresponda la unidad quejosa.

Unidad

Almacn Estatal, Hospital o Clnica en donde se genera la queja.

Servicio

rea interna del Hospital o Clnica que detect el defecto del


producto (farmacia, enfermera, etc.)

Producto
6

Clave

La clave completa de acuerdo al Cuadro Bsico Institucional.

Lote

El nmero completo del lote de fabricacin.

Nombre genrico

La descripcin completa, de acuerdo al Cuadro Bsico o Catlogo


Institucional.

Marca

El nombre comercial del medicamento o marca del material de


curacin

10

Proveedor

El nombre completo del fabricante y/o distribuidor.

11

Fecha de caducidad

La fecha completa (da, mes y ao), o en su caso la fecha de


fabricacin

12

Fecha de recepcin del


producto en la unidad

La fecha de ingreso del producto en la unidad quejosa.

13

Descripcin detallada de las


anomalas detectadas

Detallar los defectos encontrados en el producto y suspender el uso


del lote y reportar las existencias en el momento de detectar la
anomala.

14

Producto surtido a nivel regional

Anotar (x) segn sea el caso correspondiente.

Fecha de autorizacin
19/04/2007

Anexos Generales

No. de Pgina
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Coordinacin General de Administracin


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Cdigo

ANEXOS

Instructivo: Reporte de Queja de la Calidad del Producto

No.

Nombre

Versin

Clave: Anexo SRMS/MP/24

Debe anotarse

15

Producto adquirido por esa


unidad

Anotar (x) segn sea el caso correspondiente

16

Existencias del lote motivo de la


queja

Existencias del producto reportado, informar si el producto fue


compra directa o suministrado por almacn: Central o Regional.

17

De la clave del mismo


proveedor

La cantidad del producto de otros lotes.

18

De otros proveedores

La cantidad de la misma clave suministrada por otros proveedores.

19

rea emisora de la queja,


nombre y firma

El nombre, apellidos, cargo y firma.

20

Responsable de la unidad,
nombre y firma

El nombre, apellidos, cargo y firma del Responsable de la Unidad.

Importante:

Es indispensable anexar las muestras al presente, para estar en posibilidad de dar seguimiento a la queja.

El llenado de este formato es uno por lote.

Remitir el formato y las muestras al Departamento de Control de Calidad de la Subdireccin de Recursos


Materiales y Servicios.

Oficina de Atencin a Quejas: C. Petra Vicencio Gallardo.- Tel. 5447 14 24, ext.12831
Jefe del Departamento de Control de Calidad: Lic. Juan Carlos Rebolledo Tel. 56069633

Fecha de autorizacin
19/04/2007

Anexos Generales

No. de Pgina
731 de 1168

Coordinacin General de Administracin


Subdireccin de Recursos Materiales y Servicios
Cdigo

ANEXOS

Versin

COORDINACIN GENERAL DE ADMINISTRACIN


SUBDIRECCIN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
JEFATURA DE SERVICIOS DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD

MINUTA
FECHA:

1
2

MINUTA DE TRABAJO, EN LA UNIDAD MDICA:


Estando presentes los Sres.:

Producto:
Clave(s):
Lote(s):

4
5
6

Motivo(s) de la queja:

COMENTARIOS DEL REA USUARIA:

Hoja 1 de 2.

Fecha de autorizacin
19/04/2007

Anexos Generales

No. de Pgina
732 de 1168

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Cdigo

ANEXOS

Versin

COMENTARIOS DEL PROVEEDOR:

ACUERDOS DE MINUTA:

10

PARTICIPANTES:
POR LA UNIDAD MDICA:
EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

FIRMA

11

NOMBRE:

FIRMA

12

CARGO:

EL RESPONSABLE DEL REA USUARIA

13

14

NOMBRE:

15

CARGO:

16

POR EL PROVEEDOR:
NOMBRE DE LA EMPRESA:

17

FIRMA:

18

REPRESENTANTE:

19

PUESTO:

20
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD
OFICINA DE ATENCIN A QUEJAS
21
Hoja 2 de 2.

Fecha de autorizacin
19/04/2007

Anexos Generales

No. de Pgina
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ANEXOS

Instructivo: Minuta

No.

Versin

Clave: Anexo SRMS/MP/25

Nombre

Debe anotarse

Fecha

El da, mes y ao en que se requisita la minuta.

Minuta de trabajo en la unidad


mdica

El nombre de la Unidad Mdica correspondiente.

Estando presentes los sres.

El nombre y apellidos de los que intervienen en el levantamiento de


la Minuta.

Producto

El nombre genrico de acuerdo con el Cuadro Bsico del Sector


Salud.

Clave (s)

El nmero especfico con el que se identifican los bienes de acuerdo


con el Cuadro Bsico del Sector Salud.

Lote (s)

La (s) letra (s) y nmero (s) del Lote (s) de fabricacin del artculo (s).

Motivo (s) de la queja

Exponer en forma detallada el motivo de la queja a tratar.

Comentarios del rea usuaria

Los argumentos vertidos por el representante del rea usuaria.

Comentarios del proveedor

Los argumentos vertidos por el representante de la razn social del


fabricante y /o distribuidor.

10

Acuerdos de minuta

Los acuerdos adoptados por los participantes en el levantamiento de


la minuta.

Participantes por la unidad


mdica:
El responsable de la unidad
11

Firma

La firma del responsable de la unidad.

12

Nombre

El nombre y apellidos del responsable de la unidad.

13

Cargo

El cargo del responsable de la unidad.

El responsable del rea usuaria


14

Firma

La firma del responsable del rea usuaria.

15

Nombre

El nombre y apellidos del responsable del rea usuaria.

Fecha de autorizacin
19/04/2007

Anexos Generales

No. de Pgina
734 de 1168

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ANEXOS

Instructivo: Minuta

No.
16

Versin

Clave: Anexo SRMS/MP/25

Nombre
Cargo

Debe anotarse
El cargo del responsable del rea usuaria-

Por el proveedor
17

Nombre de la empresa

El nombre o razn social de la empresa.

18

Firma

La firma del representante de la empresa.

19

Representante

El nombre y apellidos del representante de la empresa.

20

Puesto

El puesto que ocupa el representante de la empresa.

21

Departamento de control de
calidad / oficina de atencin a
quejas.

El nombre, apellidos y cargo.

Fecha de autorizacin
19/04/2007

Anexos Generales

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ANEXOS

Versin

Anexos
Jefatura de Control de Bienes
No.

Nombre del Formato

Clave

1.

Registro de Bienes Muebles Inventariables CP-01

Anexo SRMS/MP/26

2.

Cedula- Resguardo

Anexo SRMS/MP/27

3.

Orden de Trabajo para el marcaje del nmero de Inventario

Anexo SRMS/MP/28

4.

Transferencia de Bienes Muebles Inventariables CP-02

Anexo SRMS/MP/29

5.

Acta de Inicio

Anexo SRMS/MP/30

6.

Acta de Cierre

Anexo SRMS/MP/31

7.

Acta Circunstanciada

Anexo SRMS/MP/32

8.

Acta Testimonial

Anexo SRMS/MP/33

9.

Acta Administrativa

Anexo SRMS/MP/34

10.

Solicitud de Desincorporacin Patrimonial de Bienes Muebles DB1.

Anexo SRMS/MP/35

11.

Recepcin de Activo Fijo y Desperdicio DB5

Anexo SRMS/MP/36

12.

Movimientos de Entrada y Salida de Bienes Muebles Inventariables y de

Anexo SRMS/MP/37

Consumo
13.

Manifiesto de Entrega, Transporte y Recepcin de Residuos Peligrosos.

Anexo SRMS/MP/38

14.

Informe Mensual de Disposicin Final de Desechos de Bienes Muebles

Anexo SRMS/MP/39

Inventariables y de Consumo DB3


15.

Acta Administrativa de Donacin de Bienes Muebles.

Anexo SRMS/MP/40

16.

Orden de Entrega

Anexo SRMS/MP/41

17.

Acta de Destruccin de Bienes Muebles, Medicamentos, Material de Curacin y

Anexo SRMS/MP/42

Reactivos Caducos y/o en Mal Estado.


18.

Solicitud de Desincorporacin de Medicamentos, Materiales de Curacin y

Anexo SRMS/MP/43

Reactivos Caducos o en Mal Estado DB2


19.

Informe Mensual de Medicamentos, Materiales de Curacin y Reactivos

Anexo SRMS/MP/44

Caducos y/o en Mal Estado para su Disposicin Final DB7


20.

Glosario de Trminos

Fecha de autorizacin
19/04/2007

Anexos Generales

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ANEXOS

Fecha de autorizacin
19/04/2007

Anexos Generales

Versin

No. de Pgina
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ANEXOS

Instructivo del formato: Movimiento de Entrada de Bienes Muebles Inventariables


CP-01
No.

Nombre

Versin

Clave: Anexo SRMS/MP/26

Debe anotarse

CP01

No. de folio de entrada que establece el Departamento de Control de


Bienes Muebles para su sistema.

Folio

El nmero control consecutivo para captura.

Tipo

De acuerdo a la forma en que se incorpora el bien al Instituto: Compra


Directa (C.D.) Donacin al Instituto (DON) Entrega Directa (E.D.) Pago
en Especie (P.E.), Producido por el rea de Obras Y Mantenimiento
(O.M.).

Nmero de alta

El nmero consecutivo que le sea asignado al bien, y el ao en el que


ocurra el alta.

Fecha

Da, mes y ao en que se elabora el formato

Clave

Clave del Centro de Trabajo en el que se lleva a cabo el censo, con


base al Catlogo de Unidades Responsables.

Unidad responsable

Nombre del Centro de Trabajo en el que se lleva a cabo el censo, con


base al Catlogo de Unidades Responsables.

Tipo

De acuerdo a la forma en que se incorpora el bien al Instituto: Compra


Directa (C.D.) Donacin al Instituto (DON) Entrega Directa (E.D.) Pago
en Especie (P.E.), Producido por el rea de Obras Y Mantenimiento
(O.M.).

Nmero de referencia

El nmero consecutivo que le sea asignado al bien, y el ao en el que


ocurra el alta.

10

Fecha

Da, mes y ao de la adquisicin del bien.

Nmero de inventario
11

Inicial

El nmero de inventario que le corresponde al bien mueble que asigne


el Departamento de Control de Bienes Muebles.

12

Final

El nmero de inventario que le corresponde al bien mueble que asigne


el Departamento de Control de Bienes Muebles.

13

Nmeros asignados

Cantidad de bienes que tendrn entrada en el inventario.

14

Clave CAMB

Con base al nmero que le fue asignado del Catlogo de Adquisiciones


de Bienes Muebles.

15

Descripcin genrica

La denominacin
sobresalientes.

Fecha de autorizacin
19/04/2007

del

Anexos Generales

bien,

as

como

de

las

caractersticas

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ANEXOS

Instructivo del formato: Movimiento de Entrada de Bienes Muebles Inventariables


CP-01
No.

Nombre

Versin

Clave: Anexo SRMS/MP/26

Debe anotarse

16

Accesorios

Descripcin de los accesorios.(caractersticas importantes).

17

Precio

Valor unitario del bien que tenga hasta el momento.

18

Importe

El monto total de los bienes dados de alta, de la misma caracterstica


por el costo unitarios de stos.

19

Total de bienes

Suma total de los bienes generados por el movimiento de entrada de


bienes muebles inventariables.

20

Importe total

El monto total de los importes parciales de los bienes dados de alta, en


cada movimiento de entrada.

Fecha de autorizacin
19/04/2007

Anexos Generales

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ANEXOS

COORDINACIN GENERAL DE ADMINISTRACIN


SUBDIRECCIN DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS
JEFATURA DE SERVICIOS DE CONTROL DE BIENES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES MUEBLES

Versin

HOJA__ DE__
ANEXO
SRMS/MP/27

12

1
2

10

14

Fecha de autorizacin
19/04/2007

PERI:

5
4

15

Anexos Generales

12

11

13

16

No. de Pgina
740 de 1168

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ANEXOS

Instructivo del formato: Cedula- Resguardo

No.
1

Versin

Clave: Anexo SRMS/MP/27

Nombre
Unidad responsable

Debe anotarse
Clave y nombre de la Unidad Administrativa Central o Desconcentrada,
con base al Catlogo de Unidades Responsables.

Centro de trabajo

Clave y nombre del Centro de Trabajo, en el que se lleva a cabo el


censo, con base al Catlogo de Unidades Responsables.

Peri

Nombre especfico para los casos de Unidades de Medicina Familiar u


Hospitales Regionales, Generales y Clnicas Hospitales, que por la
diversidad de reas que las integran deben ser consideradas en forma
particular.

Nmero de cdula

Nmero de folio consecutivo partiendo del 1 al N, dependiendo de la


cantidad de formatos que se requieran para la Unidad Responsable.
Deber asignarse un folio por usuario, que ser el mismo para la
cantidad de cdulas que cubra el total de bienes a su cargo.

Fecha

Da, mes y ao en que se elabora el formato.

Hoja de

El nmero de hojas que corresponda a la cantidad de formatos que se


utilicen para censar los bienes muebles inventariables en custodia del
usuario.

Nmero

Nmero consecutivo acorde a la cantidad de bienes muebles que se


relacionan y a cargo del usuario.

Numero inventario

El nmero que tenga marcado fsicamente el bien, presentndolo en


seis posiciones.

Descripcin genrica

Nombre genrico del bien, ejemplo: silla, escritorio; archivero, etc.

10

Descripcin especfica del bien:

Las caractersticas ms sobresalientes del bien; Ejemplo: (silla) vinil


negro, con rodajas, y base giratorio; (escritorio) de madera, con dos
pedestales, cubierta de cristal; (archivero) metlico, con cinco gavetas.

11

Marca

La marca del bien; Ejemplo: (silla) productos pimienta; (escritorio);


Lpez Morton (archivero) PM STEEL.

12

Serie

Para el caso de equipos electrnicos, electrodomsticos o con partes;


Ejemplo: computadora No. de Serie 159753ACG.

13

Estado

De acuerdo a las condiciones fsicas del bien (Bueno) B; (Regular) R; y


(Malo) M.

14

Elabor

Nombre cargo y firma del servidor pblico en el Centro de Trabajo que


realiza el inventario fsico.

Fecha de autorizacin
19/04/2007

Anexos Generales

No. de Pgina
741 de 1168

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ANEXOS

Instructivo del formato: Cedula- Resguardo

No.

Versin

Clave: Anexo SRMS/MP/27

Nombre

Debe anotarse

15

Usuario

Nombre y firma del servidor pblico usuario que tiene en custodia los
bienes muebles; en caso de ser utilizados por dos o ms personas, en
el reverso se antepondrn los datos correspondientes al o a los otros
usuarios.

16

Responsable

El nombre y firma del servidor pblico que tenga la titularidad del rea
de control de bienes muebles o en su defecto del Departamento de
Servicios Generales y/o Recursos Materiales.

Fecha de autorizacin
19/04/2007

Anexos Generales

No. de Pgina
742 de 1168

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ANEXOS

Fecha de autorizacin
19/04/2007

Anexos Generales

Versin

No. de Pgina
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ANEXOS

Instructivo del formato: Orden de Trabajo para el marcaje del nmero de Inventario

No.
1

Nombre

Versin

Clave: Anexo SMRS/MP/28

Fecha:

Debe anotarse
Da, mes y ao en que se realiza el reporte.

Folio:

Nmero de control del documento.

Docto soporte del ingreso, folio:

Nmero de control del documento soporte que acompae el ingreso.

Docto soporte del ingreso, fecha:

Da, mes y ao del documento soporte que acompae el ingreso.

Numero de inventario, inicial:

Nmero con el que se inicia el inventario.

Numero de inventario, final:

Nmero con el que se finaliza el inventario.

Cantidad

Numero de bienes inventariados

Descripcin

Descripcin detallada del bien inventariado.

Realiz el marcaje

Nombre y Firma de la persona encargada de realizar el marcaje de los


bienes.

10

Responsable del almacn

Nombre y Firma de la persona encargada del Almacn en donde se


realiza el marcaje.

11

Recibi control

Nombre y Firma de la persona encargada de recibir la Orden de Trabajo.

Fecha de autorizacin
19/04/2007

Anexos Generales

No. de Pgina
744 de 1168

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ANEXOS

Fecha de autorizacin
19/04/2007

Anexos Generales

Versin

No. de Pgina
745 de 1168

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ANEXOS

Clave: Anexo SRMS/MP/29

Instructivo: Transferencia de Bienes Muebles Inventariables CP-02


Nombre

No.

Versin

Debe anotarse

1.

Dependencia Origen Nombre

Nombre de la Unidad Responsable o Centro de Trabajo del que se


transfieren los bienes muebles inventariables.

2.

Dependencia Origen Destino

Nombre de la Unidad Responsable o Centro de Trabajo al cual se


van a transferir los bienes muebles inventariables.

3.

Folio:

El nmero consecutivo asignado a cada una de las transferencias


de bienes inventariables.

4.

Fecha Operacin

El da, mes y ao cuando se efecta la transferencia de los bienes.

5.

Progresivo

El nmero consecutivo de cada una de las hojas, sobre el total del


documento, contenidas hasta el momento.

6.

Hoja

El nmero total de hojas del documento.

7.

Cuenta

El nmero de cuenta que corresponda al


representado con nmero romano y tres dgitos.

8.

Nmero

El nmero de inventario del bien mueble.

9.

D. V.

El dgito verificador.

10.

Descripcin del Artculo

Breve descripcin del bien mueble a transferir.

11.

Importe

Valor estimado del bien mueble a transferir.

12.

Subdireccin

Clave de la Subdireccin de acuerdo al Catlogo de Unidades


Responsables y Centros de Trabajo, que solicita la transferencia
del bien mueble.

13.

Departamento

El Nombre de la Centro de Trabajo o rea a donde se llevar a


cabo la transferencia del bien mueble, de acuerdo al Catlogo de
Unidades Responsables y Centros de Trabajo.

14.

Departamento y Seccin

El nombre completo del rea o seccin del Instituto a donde se


trasladar el bien.

15.

Unidades

El total de bienes muebles a transferir.

16.

Total

El Valor total estimado de todos los bienes a transferir por el rea o


seccin.

Fecha de autorizacin
19/04/2007

Anexos Generales

bien

mueble,

No. de Pgina
746 de 1168

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ANEXOS

Instructivo: Transferencia de Bienes Muebles Inventariables CP-02


Nombre

No.

Versin

Clave: Anexo SRMS/MP/29


Debe anotarse

17.

Recibi proceso de datos

Nombre y firma del Titular de la Jefatura del Departamento de


Recursos Materiales y Servicios de la Coordinacin Administrativa
que procesa la transferencia de bienes.

18.

Elabor

Nombre y firma del Titular de la Coordinacin Administrativa que


avala la elaboracin del documento.

19.

Recepcin de bienes

Nombre y firma del Subdelegado de Administracin que realiza la


recepcin de los bienes transferidos.

Fecha de autorizacin
19/04/2007

Anexos Generales

No. de Pgina
747 de 1168

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ANEXOS

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SERVICIOS
JEFATURA DE SERVICIOS DE CONTROL DE BIENES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES MUEBLES

Versin

HOJA__
DE__
ANEXO SRMS/MP/30

ACTA DE INICIO

EN LA CIUDAD DE (1) __________________________________________________, SIENDO LAS (2)


_______________HORAS DEL DA (3) ______________________, SE REUNIERON EN EL LOCAL QUE
OCUPA LAS OFICINAS DE (4)_______________________________ DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y
SERVICIOS
SOCIALES
DE
LOS
TRABAJADORES
DEL
ESTADO,
SITO
EN
(5)_______________________________________________________,
LOS
CC.
(6)_________________________________ PARA HACER CONSTAR LOS SIGUIENTES: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------HECHOS---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UNA VEZ APEGADOS A LA NORMATIVIDAD QUE SEALA EL PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION
FISICAS DE BIENES DE INVERSION, SE PROCEDE A DAR INICIO A LA HORA SEALADA, AL CONTEO
FISICO DE LOS BIENES DEL CITADO CENTRO DE TRABAJO.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CIERRE DEL ACTA-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SIN MAS QUE AGREGAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA DE INICIO DE LA VERIFICACION
A LAS (7)____________ HORAS DEL DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN TODOS LOS
QUE EN ELLA INTERVINIERON.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C.(8)________________________________
TITULAR DEL CENTRO DE TRABAJO

C. (9)__________________________________
RESPONSABLE DEL CONTROL DE
LOS BIENES MUEBLES EN EL CENTRO
DE TRABAJO

Fecha de autorizacin
19/04/2007

Anexos Generales

No. de Pgina
748 de 1168

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Cdigo

ANEXOS

Instructivo del formato: Acta de Inicio


No.
1

Versin

Clave: Anexo SRMS/MP/30

Nombre
En la ciudad de:

Debe anotarse
Municipio o Entidad Poltica donde se encuentra ubicado el Centro de
Trabajo, donde se realiza el levantamiento de la verificacin fsica.

Siendo las:

Hora en que se levanta el Acta.

Del dia:

Da, mes y ao en que se levanta el Acta.

Las oficinas de:

La denominacin del rea donde se levanta el Acta, as como el


nombre de la Unidad Responsable de la cual depende el rea donde
se levanta el acta.

Sito en:

Domicilio del rea (calle, nmero exterior e interior; colonia y cdigo


postal).

Los cc.

Nombre, cargo, Registro Federal de Contribuyentes, domicilio y


telfono particular de los servidores pblicos que participan en el
levantamiento del Acta.

A las:

Hora en que se realiza el cierre del Acta.

C. Titular del centro de trabajo:

Nombre y firma del titular del Centro de Trabajo en donde se realiza el


levantamiento del Acta.

C. Responsable del control de los Nombre y firma del responsable del control de los bienes muebles en
bienes muebles
el Centro de Trabajo donde se levanta el acta.

Fecha de autorizacin
19/04/2007

Anexos Generales

No. de Pgina
749 de 1168

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ANEXOS

COORDINACIN GENERAL DE ADMINISTRACIN


SUBDIRECCIN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
JEFATURA DE SERVICIOS DE CONTROL DE BIENES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES MUEBLES

Versin

HOJA__ DE__

ANEXO
SRMS/MP/31

ACTA DE CIERRE
EN LA CIUDAD DE (1) __________________________________________________, SIENDO LAS (2)
_______________HORAS DEL DA (3) ______________________, SE REUNIERON EN EL LOCAL QUE OCUPA
LAS OFICINAS DE (4)_______________________________ DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS
SOCIALES
DE
LOS
TRABAJADORES
DEL
ESTADO,
SITO
EN
(5)_______________________________________________________,
LOS
CC.
(6)_________________________________ PARA HACER CONSTAR LOS SIGUIENTES: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HECHOS-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LA
VERIFICACIN
DE
LOS
BIENES
MUEBLES
DE
LAS
REAS
DE
(7)_____________________________________QUE INTEGRAN EL CENTRO DE TRABAJO DE (8)
_______________________________________
SE
INICIO
EN
FORMA
SIMULTNEA
EL
DA
(9)________________________________________.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SE EFECTU EL CORTE DOCUMENTAL OFICIAL COMPROBATORIO DE LAS OPERACIONES REALIZADAS POR
EL CENTRO DE TRABAJO AL (10) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECLARACIONES-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EL C. (11) ______________________________________________,
TITULAR DEL CENTRO DE TRABAJO DE (12)___________________________________MANIFIESTA QUE
EFECTU LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA CERCIORARSE DE LA VERACIDAD DE LOS RESULTADOS
OBTENIDOS, ASIMISMO MANIFIESTA QUE LOS BIENES MUEBLES DE LA VERIFICACIN FSICA SON TODOS
LOS QUE OBRAN EN SU PODER Y QUE SE ENCUENTRAN BAJO CUSTODIA, NO EXISTIENDO OTROS EN
LUGAR DISTINTO DEL CENTRO DE TRABAJO. TAMBIN HACE CONSTAR QUE LA TOTALIDAD DE BIENES
ASCIENDE A (13)__________________________.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------CIERRE DEL ACTA--------------------------------------------------LEDA ANTE LOS QUE EN ELLA
INTERVINIERON, QUIENES MANIFIESTAN ESTAR DE ACUERDO CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, FIRMAN
DE CONFORMIDAD Y LA DAN POR TERMINADA A LAS (14)____________ HORAS DEL DA DE SU INICIO.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C. (15)________________________________
TITULAR DEL CENTRO DE TRABAJO
C. (16)__________________________________
RESPONSABLE DEL CONTROL DE
LOS BIENES MUEBLES EN EL CENTRO
DE TRABAJO

Fecha de autorizacin
19/04/2007

Anexos Generales

No. de Pgina
750 de 1168

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Cdigo

ANEXOS

Instructivo del formato: Acta de Cierre


No.
1

Versin

Clave: Anexo SRMS/MP/31

Nombre
En la ciudad de:

Debe anotarse
Municipio o Entidad Poltica donde se encuentra ubicado el Centro de
Trabajo, donde se realiza el cierre de la verificacin fsica.

Siendo las:

Hora en que se levanta el Acta.

Del da:

Da, mes y ao en que se levanta el Acta.

Que ocupa las oficinas de:

La denominacin del rea donde se levanta el Acta, as como el nombre


de la Unidad Responsable de la que depende el rea donde se levanta
el Acta.

Sito en:

Domicilio del rea (calle, nmero exterior e interior; colonia y cdigo


postal).

Los CC.:

Nombre, cargo, registro federal de contribuyentes, domicilio y telfono


particular de los servidores pblicos que participan en el levantamiento
del Acta.

De las reas:

Descripcin de todas y cada una de las reas que integran el Centro de


Trabajo.

El centro de trabajo de:

Denominacin del Centro de Trabajo donde se realiza el levantamiento


del Acta.

Se inicio en forma simultanea el Da, mes y ao en que se program la verificacin fsica en el Centro
da:
de Trabajo.

10

Al :

Da, mes y ao, en que se realiza el corte documental previo a la


verificacin fsica.

11

El C.:

Nombre del titular del Centro de Trabajo, donde se realiza el cierre del
Acta.

12

De:

Nombre del Centro de Trabajo y de la Unidad Responsable respectiva,


donde se levanta el acta.

13

Asciende a:

Cantidad total en nmero y letra de bienes muebles existentes en el


Centro de Trabajo.

14

A las:

Hora en que se realiza el cierre del Acta.

15

C. Titular del Centro de Trabajo:

Nombre y firma del titular del Centro de Trabajo en donde se realiza el


levantamiento del Acta.

16

C. Responsable del control de los Nombre y firma del responsable del control de los bienes muebles en el
bienes muebles en el Centro de Centro de Trabajo.
Trabajo

Fecha de autorizacin
19/04/2007

Anexos Generales

No. de Pgina
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Cdigo

ANEXOS

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SUBDIRECCIN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
JEFATURA DE SERVICIOS DE CONTROL DE BIENES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES MUEBLES

Versin

HOJA__ DE__
ANEXO SRMS/MP/32

ACTA CIRCUNSTANCIADA
EN LA CIUDAD DE (1) __________________________________________________, SIENDO LAS (2) _______________HORAS DEL DA
(3) ______________________, SE REUNIERON EN EL LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DE (4)_______________________________
DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, SITO EN
(5)________________________________, LOS CC. (6)_________________________________ PARA HACER CONSTAR LOS
SIGUIENTES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HECHOS--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(7)
(EXPONER CON PRECISIN LAS CIRCUNSTANCIAS QUE ORIGINARON LAS DIFERENCIAS DE LA VERIFICACIN, ANEXANDO LA
DOCUMENTACIN SOPORTE).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DERIVADO DE LO ANTERIOR, CONJUNTAMENTE CON EL PERSONAL OPERATIVO SE LLEVARN A CABO LAS MEDIDAS
NECESARIAS PARA ACLARAR LAS DIFERENCIAS DETERMINADAS EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL CALENDARIO RESPECTIVO
A PARTIR DE STA FECHA Y QUE SERN: (8) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(ACCIONES A DESARROLLAR)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CIERRE DEL ACTA---------------------------------------------------------------LEIDA ANTE LOS QUE EN
ELLA INTERVINIERON, QUIENES MANIFIESTAN ESTAR DE ACUERDO CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, FIRMAN DE
CONFORMIDAD Y LA DAN POR TERMINADA A LAS (9)___________________________ HORAS DEL DA DE SU INICIO.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C.(10)___________________________________
TITULAR DEL REA DE ADMINISTRACIN

C. (11)_______________________________
TITULAR DEL REA DE SERVICIOS
GENERALES

Fecha de autorizacin
19/04/2007

Anexos Generales

No. de Pgina
752 de 1168

Coordinacin General de Administracin


Subdireccin de Recursos Materiales y Servicios
Cdigo

ANEXOS

Instructivo del formato: Acta Circunstanciada


No.

Versin

Clave: Anexo SRMS/MP/32

Nombre

Debe anotarse

En la ciudad de:

Municipio o Entidad Poltica donde se encuentra ubicado el Centro de


Trabajo, donde se realiza el levantamiento del Acta Circunstanciada

Siendo las:

Hora en que se levanta el Acta.

Del da:

Da, mes y ao en que se levanta el Acta.

Que ocupa las oficinas de:

La denominacin del rea donde se levanta el Acta, as como el


nombre de la Unidad Responsable de la que depende el rea donde se
levanta el acta.

Sito en:

Domicilio del rea (calle, nmero exterior e interior; colonia y cdigo


postal).

Los cc.:

Nombre, cargo, Registro Federal de Contribuyentes, domicilio y telfono


particular de los servidores pblicos que participan en el levantamiento
del Acta.

Hechos:

Anotar literalmente lo que exponga cada uno de los involucrados en la


verificacin fsica, anexando los soportes documentales debidamente
numerados y que formen parte integrante del Acta.

Que sern:

Los acuerdos y acciones compromiso, derivados del proceso operativo


de la verificacin fsica, en los que se sealen las reas responsables
de su desarrollo y las fechas programadas para cumplir con ello.

A las:

Hora en que se realiza el cierre del Acta.

10

Titular del rea de Administracin

Nombre y firma del titular del rea de Administracin


Administrativa que corresponda.

11

Titular del
Generales

Fecha de autorizacin
19/04/2007

rea

de

de la Unidad

Servicios Nombre y firma del titular del rea de Servicios Generales de la Unidad
Administrativa que corresponda.

Anexos Generales

No. de Pgina
753 de 1168

Coordinacin General de Administracin


Subdireccin de Recursos Materiales y Servicios
Cdigo

ANEXOS

COORDINACIN GENERAL DE ADMINISTRACIN


SUBDIRECCIN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
JEFATURA DE SERVICIOS DE CONTROL DE BIENES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES MUEBLES

Versin

HOJA__ DE__
ANEXO SRMS/MP/33

ACTA TESTIMONIAL
EN LA CIUDAD DE (1) __________________________________________________, SIENDO LAS (2)
_______________HORAS DEL DA (3) ______________________, SE REUNIERON EN EL LOCAL QUE OCUPA LAS
OFICINAS DE (4)_______________________________ DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE
LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, SITO EN (5)_______________________________________________________,
LOS CC. (6)_________________________________ PARA HACER CONSTAR LOS SIGUIENTES: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HECHOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AL TRMINO DE LOS (7) _________________________DAS CALENDARIO ESTABLECIDOS PARA LA ACLARACIN DE
LAS DIFERENCIAS DE LA VERIFICACIN AL (8) _________________, MANIFESTAMOS HABER ACLARADO
(9)________________ FALTANTES Y (10) ___________ SOBRANTES. DE LO PENDIENTE DE ACLARAR HACEMOS
LAS SIGUIENTES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECLARACIONES--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(11)
(EXPONER CON PRECISIN LA JUSTIFICACIN Y EL NMERO DE LOS BIENES MUEBLES PENDIENTES POR
ACLARAR)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASIMISMO, ES CONVENIENTE SEALAR QUE LAS DIFERENCIAS ACLARADAS FUERON INCORPORADAS A LOS
REGISTROS DE BIENES MUEBLES. POR LAS DIFERENCIAS NO ACLARADAS, LA PRESENTE CON TODOS LOS
ANTECEDENTES SER TURNADA AL RGANO INTERNO DE CONTROL PARA SU ANLISIS, EVALUACIN Y
DICTAMEN CORRESPONDIENTE.------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------CIERRE DEL ACTA--------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEIDA
ANTE
LOS
QUE
EN
ELLA
INTERVINIERON, QUIENES MANIFIESTAN ESTAR DE ACUERDO CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, FIRMAN DE
CONFORMIDAD Y LA DAN POR TERMINADA A LAS (12)____________ HORAS DEL DA DE SU INICIO.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C.(13)___________________________________
TITULAR DEL REA DE ADMINISTRACIN

C. (14)_______________________________
TITULAR DEL REA DE SERVICIOS
GENERALES

Fecha de autorizacin
19/04/2007

Anexos Generales

No. de Pgina
754 de 1168

Coordinacin General de Administracin


Subdireccin de Recursos Materiales y Servicios
Cdigo

ANEXOS

Instructivo del formato: Acta Testimonial


No.

Versin

Clave: Anexo SRMS/MP/33

Nombre

Debe anotarse

En la ciudad de

Municipio o Entidad Poltica donde se encuentra ubicado el Centro de


Trabajo, donde se realiza el levantamiento del acta circunstanciada

Siendo las

Hora en que se levanta el Acta.

Del dia

Da, mes y ao en que se levanta el Acta.

Que ocupa las oficinas de

La denominacin del rea donde se levanta el Acta, as como el


nombre de la Unidad Responsable de la que depende el rea donde se
levanta el acta.

Sito en

Domicilio del rea (calle, nmero exterior e interior; colonia y cdigo


postal).

Los cc:

Nombre, cargo, registro federal de contribuyentes, domicilio y telfono


particular de los servidores pblicos que participan en el levantamiento
del Acta.

Al termino de los

Fecha programada para la aclaracin de inconsistencias de bienes de


ms y de menos, segn Acta Circunstanciada.

De la verificacin

Da, mes y ao, que se tiene como referencia del inicio y cierre de la
verificacin.

Aclarado

Cantidad en nmero y letra de los bienes que fueron aclarados como


faltantes, con motivo de las diferencias registradas.

10

Cantidad en nmero y letra de los bienes que fueron aclarados como


sobrantes, con motivo de las diferencias registradas.

11

Declaraciones

Precisar el nmero de bienes muebles pendientes por aclarar y las


causas por las que no fueron aclarados.

12

A las

Hora en que se realiza el cierre del Acta.

13

Titular del rea de administracin

Nombre y firma del titular del rea de Administracin de la Unidad


Administrativa que corresponda.

14

Titular del
generales

Fecha de autorizacin
19/04/2007

rea

de

servicios Nombre y firma del titular del rea de Servicios Generales de las
Unidades Administrativas Centrales o Desconcentradas.

Anexos Generales

No. de Pgina
755 de 1168

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Cdigo

ANEXOS

COORDINACIN GENERAL DE ADMINISTRACIN


SUBDIRECCIN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
JEFATURA DE SERVICIOS DE CONTROL DE BIENES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES MUEBLES

Versin

HOJA__ DE__
ANEXO SRMS/MP/34

ACTA ADMINISTRATIVA
EN LA CIUDAD DE (1) __________________________________________________, SIENDO LAS (2) _______________HORAS DEL DA
(3) ______________________, SE REUNIERON EN EL LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DE (4)_______________________________
DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, SITO EN
(5)_______________________________________________________, LOS CC. (6)_________________________________, TODOS DE
NACIONALIDAD MEXICANA Y CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD, PARA HACER CONSTAR LOS SIGUIENTES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HECHOS-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DESPUS DE REALIZAR LA VERIFICACIN FSICA, DOCUMENTAL Y EN EL SISTEMA, SE DETERMIN QUE LOS BIENES MUEBLES
INVENTARIABLES EXISTENTES EN EL CENTRO DE TRABAJO (7) __________________ DEPENDIENTE DE (8) ________________, NO
CUENTA (N) CON ANTECEDENTES DE INCORPORACIN AL INSTITUTO, POR LO QUE CON FUNDAMENTO EN LA NORMA QUINTA
DEL OFICIO CIRCULAR QUE FIJA LAS NORMAS A QUE SE SUJETAR LA ADMINISTRACIN DE LOS BIENES MUEBLES Y EL
MANEJO DE ALMACENES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIN EL 21 DE JUNIO DE 1988; SE PROCEDE A
EFECTUAR LA SIGUIENTES:------------------------------------------------------------------------------------------------------- DECLARACIONES ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EL C. (9) ________________________________ MANIFIESTA QUE LOS BIENES (10) __________________, SE LOCALIZAN
FSICAMENTE EN (11) _________________, SIENDO DE PROPIEDAD INSTITUCIONAL Y QUE FORMAN PARTE DEL INVENTARIO
FSICO DEL CENTRO DE TRABAJO.----------------------------------------------------------------------------------------------- POR SU PARTE EL C. (12)
__________________, DECLARA QUE EFECTIVAMENTE DICHOS BIENES CARECEN DE ANTECEDENTES DOCUMENTALES DE
INCORPORACIN, PERTENECEN AL INSTITUTO Y FORMAN PARTE DEL ACTIVO FIJO DEL CENTRO DE TRABAJO. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN USO DE LA PALABRA EL C. (13)_______________________________________, DECLARA QUE CIERTAMENTE LOS BIENES
REFERIDOS CARECEN DE DOCUMENTOS DE INCORPORACIN, PERO ESTAN CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO DEL CENTRO
DE TRABAJO.------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------CIERRE DEL ACTA-------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEIDA ANTE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, QUIENES MANIFIESTAN ESTAR DE ACUERDO CON EL CONTENIDO DE LA MISMA,
FIRMAN DE CONFORMIDAD Y LA DAN POR TERMINADA A LAS (14)____________ HORAS DEL DA DE SU INICIO.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

______________________________________
C.(15)

___________________________________________
C.(15)

Fecha de autorizacin
19/04/2007

C. (15)

_________________________________________
C.(15)

Anexos Generales

No. de Pgina
756 de 1168

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Cdigo

ANEXOS

Instructivo del formato: Acta Administrativa


No.

Versin

Clave: Anexo SRMS/MP/34

Nombre

Debe anotarse

En la Ciudad de

Municipio o Entidad Poltica donde se encuentra ubicado el Centro de Trabajo,


donde se levanta el Acta.

Siendo las

Hora en que se levanta el Acta.

Del da

Da, mes y ao en que se levanta el Acta.

Que ocupa las oficinas de La denominacin del rea donde se levanta el Acta, as como el nombre de la
Unidad Responsable de la que depende el rea donde se levanta el acta.

Sita en

Domicilio del rea (calle, nmero exterior e interior; colonia y cdigo postal).

Los cc.

Nombre, cargo, registro federal de contribuyentes, domicilio y telfono


particular de los servidores pblicos que participan en el levantamiento del
Acta.

Centro de trabajo

Nombre completo del Centro de Trabajo en donde se levanta el Acta.

Dependiente de

Nombre completo de la Unidad Administrativa a la que pertenece el Centro de


Trabajo donde se levanta el Acta.

El C.

Nombre completo del servidor pblico que participa en el levantamiento del


Acta.

10

Bienes

Descripcin detallada del o los bienes muebles inventariables que carecen de


antecedentes documentales de incorporacin.

11

Fsicamente en

Precisar el lugar donde se encuentran ubicados los bienes muebles


inventariables que carecen de de antecedentes documentales de
incorporacin.

12

El C.

Nombre completo del servidor pblico que participa en el levantamiento del


Acta.

13

El C.

14

A las

Nombre completo del servidor pblico que participa en el levantamiento del


Acta.
Hora en que se realiza el cierre del Acta.

15

C.

Fecha de autorizacin
19/04/2007

Nombre, cargo y firma de los servidores pblicos que intervienen en el


levantamiento del Acta, as como el de dos testigos.

Anexos Generales

No. de Pgina
757 de 1168

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ANEXOS

Versin

FOLIO No. :___(1)__


COORDINACIN GENERAL ADMINISTRACIN
SUBDIRECCIN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
JEFATURA DE SERVICIOS DE CONTROL DE BIENES
DEPARTAMENTO DE DISPOSICIN FINAL DE BIENES MUEBLES

TIPO DE BIEN:

ANEXO No
SRMS/MP/35
HOJA ___(2)___ DE
___

SOLICITUD DE DESINCORPORACIN PATRIMONIAL DE BIENES MUEBLES


INVENTARIABLES
(3)
DE CONSUMO

(4)

REA SOLICITANTE_____________(5)__________________TELFONO__________(6)_______________
SUBDIRECCIN/COORDINACIN GENERAL:____(7)__UNIDAD ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA___________(8)________
UBICACIN DE LOS BIENES:_________(9)________LUGAR Y FECHA____(10)_____________
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: _______( 11 )__________________
C. COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACIN:
C. TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA:
SOLICITO A USTED AUTORIZACIN PARA LA DESINCORPORACIN DE LOS BIENES MUEBLES QUE A
CONTINUACIN SE DESCRIBEN, PARA INICIAR SU TRMITE DE DISPOSICIN FINAL Y POSTERIOR
BAJA. (DICTAMEN DE NO UTILIDAD DEL REPRESENTANTE DEL REA DE MANTENIMIENTO EN EL
REVERSO.)
NO. DE
INVENTARIO

CLAVE
GENRICA
CABM

DESCRIPCIN

VALOR DE
ADQUISICIN

FECHA DE
ADQUISICIN

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

ELABOR
(17)

AUTORIZ
(18)

NOMBRE, CARGO Y FIRMA


TITULAR DEL REA DE RECURSOS
MATERIALES

NOMBRE, CARGO Y FIRMA


COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACIN,
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS, DELEGADO ESTATAL O REGIONAL, O
DIRECTOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA.
DB1

reverso anexo No SRMS/MP/9

Fecha de autorizacin
19/04/2007

Anexos Generales

No. de Pgina
758 de 1168

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Cdigo

ANEXOS

Versin

DICTAMEN DE NO UTILIDAD
EL QUE SUSCRIBE ______________________( 19 ) __________________ RESPONSABLES DEL REA DE
OBRAS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESCONCENTRADAS O CENTRALES, HACE CONSTAR
QUE DESPUS DE HABER REVISADO FSICA Y TCNICAMENTE LOS BIENES MUEBLES
INVENTARIABLES Y BIENES DE CONSUMO, DESCRITOS EN EL ANVERSO, DETERMINA EL SIGUIENTE
DICTAMEN:

( 20 )

( 21 )
___________________________________
NOMBRE, CARGO Y FIRMA
LUGAR Y FECHA: _______________(22)____________________.

Fecha de autorizacin
19/04/2007

Anexos Generales

No. de Pgina
759 de 1168

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Cdigo

ANEXOS

Versin

Instructivo del formato: Solicitud de Desincorporacin Patrimonial de Bienes Muebles Clave: Anexo SRMS/MP/35
DB1.
No.
1

Folio no.

Nombre

Debe anotarse
El nmero de folio consecutivo anual que asigne el responsable del
control de bienes muebles.

Hoja de

El total de hojas que conforman el documento.

Tipo de bien
3

Inventariables

Tachar el recuadro si la desincorporacin del bien mueble se trata de


bienes muebles inventariables.

De consumo

Tachar el recuadro si la desincorporacin del bien mueble se trata de


desecho de consumo, por ejemplo: cartn, lquido fijador cansado, ropa
hospitalaria, papel archivo, costales, desperdicio alimenticio, etc. (no
anotar en el mismo formato los dos tipos de bienes, se deber requisitar
en forma independiente).

rea solicitante

El nombre del rea que solicita la baja de los bienes muebles.

Telfono

El nmero telefnico del rea solicitante.

Subdireccin/ Coordinacin
General

El nombre de la Subdireccin o Coordinacin General a la que pertenece


el rea solicitante (slo para las unidades administrativas centrales).

Unidad Administrativa
Desconcentrada

El nombre de la unidad administrativa desconcentrada a la que


pertenece el rea solicitante (slo para las unidades administrativas
desconcentradas).

Ubicacin de los bienes

El domicilio completo donde se localizan fsicamente los bienes muebles.

10

Lugar y fecha

La ciudad y entidad federativa donde se elabora el formato, da, mes y


ao de elaboracin del mismo.

11

Clave del centro de trabajo

La clave de la unidad responsable, centro de trabajo y perifrico,


conforme al catlogo de unidades responsables de la Subdireccin
General de Finanzas.

12

Nmero de inventario

El nmero de inventario que corresponda al bien muebles inventariable,


proporcionado por el Departamento de Control de Bienes Muebles.

13

Clave genrica CABM

La clave genrica que corresponda al bien mueble inventariable, con


base en el Catlogo de Bienes Muebles de las Dependencias, emitido
por la Secretara de la Funcin Pblica.

14

Descripcin

Las principales especificaciones o caractersticas del bien mueble, que


faciliten a su identificacin.

Fecha de autorizacin
19/04/2007

Anexos Generales

No. de Pgina
760 de 1168

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Cdigo

ANEXOS

Versin

Instructivo del formato: Solicitud de Desincorporacin Patrimonial de Bienes Muebles Clave: Anexo SRMS/MP/35
DB1
No.
15

Nombre
Valor de adquisicin.

Debe anotarse
El valor del bien cuando fue adquirido por el Instituto, con base en lo
asentado en el SISDEL/SICEN.

16

Fecha de adquisicin.

El da, mes y ao en el que se adquiri el bien con base en lo asentado


en el SISDEL/SICEN.

17

Elabor

El nombre, cargo y firma del titular del rea de Recursos Materiales (Jefe
del Departamento), en el cual esta a cargo del SISDEL/SICEN.

18

Autoriz

El nombre, cargo y firma del Coordinador General de Administracin,


Subdirector de Recursos Materiales y Servicios (slo para unidades
administrativas centrales) Delegado Estatal o Regional, o Director de la
Unidad Administrativa Desconcentrada, o bien el funcionario en el que
stos ltimos hayan delegado expresamente dicha funcin.

19

El que suscribe.

El nombre del representante del rea de obras en las unidades


administrativas, el cual emite el dictamen.

20

Espacios en blanco

El dictamen de no utilidad, en el que se describa amplia y


descriptivamente el o los motivos de la desincorporacin de los bienes
muebles (inventariables y de consumo).

21

Nombre, cargo y firma.

El nombre, cargo y firma del responsable del rea de obras que emite el
dictamen.

22

Lugar y fecha

La ciudad y entidad federativa donde se elabora el dictamen, da, mes y


ao de elaboracin del mismo.

Fecha de autorizacin
19/04/2007

Anexos Generales

No. de Pgina
761 de 1168

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Cdigo

ANEXOS

Coordinacin General de Administracin


Subdireccin de Recursos Materiales y Servicios
Jefatura de Servicios de Control de Bienes
Departamento de Disposicin Final de Bienes Muebles

Versin

No. A/F ________(1)


Desp. __________(2)

ANEXO No SRMS/MP/36

RECEPCIN DE ACTIVO FIJO Y DESPERDICIO


Procedencia

(3)

Fecha

(4)

DESCRIPCIN

CANTIDAD

UNIDAD

(6)

(7)

(5)

(8)
Entreg

(9)
Recibi

Nombre, cargo y firma

Nombre, cargo y firma


DB5

Fecha de autorizacin
19/04/2007

Anexos Generales

No. de Pgina
762 de 1168

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Subdireccin de Recursos Materiales y Servicios
Cdigo

ANEXOS

Instructivo del formato: Recepcin de Activo Fijo y Desperdicio


No.
1

Nombre
No. A/F.

Versin

Clave: Anexo SRMS/MP/36

Debe anotarse
El nmero de recepcin de activo fijo en caso de que proceda, el cual
ser asignado por el rea de servicios generales que ser progresivo
anual.

No. DESP.

El nmero de recepcin de desperdicio en caso de que proceda el cual


ser asignado por el rea de Servicios Generales.

Procedencia.

El centro de trabajo y unidad administrativa u rgano desconcentrado.

Fecha.

El da, mes y ao en que se realiza la recepcin.

Descripcin.

La descripcin detallada de los bienes muebles o tipo de desechos


recibido.

Cantidad.

La cantidad total de los bienes muebles inventariables recibidos y los


desechos.

Unidad.

El tipo de unidad de los bienes muebles recibidos (piezas, kilogramos,


litros, etc.).

Entreg.

El nombre, cargo y firma de quien entrega los bienes.

Recibi.

El nombre, cargo y firma de quien recibe los bienes, que ser un


representante del rea de Servicios Generales.

Fecha de autorizacin
19/04/2007

Anexos Generales

No. de Pgina
763 de 1168

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Subdireccin de Recursos Materiales y Servicios
Cdigo

ANEXOS

Coordinacin General de Administracin


Subdireccin de Recursos Materiales y Servicios
Jefatura de Servicios de Control de Bienes
Departamento de Disposicin Final de Bienes
Muebles

Versin

HOJA _______ DE _______

ANEXO No
SRMS/MP/37

UNIDAD ADMINISTRATIVA (1)


_______________________________
______________________

MOVIMIENTOS DE ENTRADA Y SALIDA DE BIENES MUEBLES INVENTARIABLES Y DE CONSUMO


PERIODO

(2)

TIPO DE DESECHO

(3)

UNIDAD DE MEDIDA

(4)

MOVIMIENTOS
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE
QUIN REALIZA EL MOVIMIENTO
No. DE
RECEPCIN

FECHA

(5)

Fecha de autorizacin
19/04/2007

(6)

PROCEDENCIA

(7)

ENTRADA

SALIDA

EXISTENCIA

(8)

(9)

(10)

Anexos Generales

TIPO
DISPOSICIN
FINAL

(11)

(12)

No. de Pgina
764 de 1168

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Cdigo

ANEXOS

Versin

Instructivo del formato: Movimientos de Entrada y Salida de Bienes Muebles Clave: Anexo SRMS/MP/37
Inventariables y de Consumo
No.
1

Nombre
Unidad administrativa

Debe anotarse
Nombre completo de la Unidad Administrativa, que realiza el movimiento.

Periodo

El ao de que se trata.

Tipo de desecho

Nombre del tipo de desecho de los bienes muebles inventariables y de


consumo.

Unidad de medida

Descripcin de la unidad de medida de los bienes muebles inventariables


y de consumo.

No. De recepcin

Nmero de recepcin de activo fijo o de desperdicio.

Fecha

Da, mes y ao de la recepcin de activo fijo o de desperdicio.

Procedencia

Nombre del centro de trabajo de donde proviene la recepcin de activo


fijo o de desperdicio.

Entrada

Cantidad del tipo de desecho que entra conforme a lo que se asienta en


la recepcin de activo fijo o de desperdicio.

Salida

Cantidad del tipo de desecho que sale.

10

Existencia

El total de la resta de la entrada menos la salida.

11

Tipo de disposicin final

Tipo de disposicin final por el que se dio trmite al desecho de bienes


muebles inventariables y de consumo

12

Nombre, cargo y firma de que


realiza el movimiento

Nombre, cargo y firma de la persona que elabora este formato, tanto de


movimientos de entrada como de salida.

Fecha de autorizacin
19/04/2007

Anexos Generales

No. de Pgina
765 de 1168

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Cdigo

ANEXOS

Versin

ANEXO No SRMS/MP/38

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES


SUBSECRETARA DE GESTIN PARA LA PROTECCIN AMBIENTAL
DIRECCIN GENERAL DE GESTIN INTEGRAL DE MATERIALES Y ACTIVIDADES RIESGOSAS
MANIFIESTO DE ENTREGA, TRANSPORTE Y RECEPCIN DE RESIDUOS PELIGROSOS
SEMARNAT-07-009
1.-NM. DE REGISTRO AMBIENTAL (o Nm. de Registro como Empresa Generadora)

2.-No. DE MANIFIESTO

(1)

3.- PAGINA

(2)
4.- RAZN SOCIAL DE LA EMPRESA GENERADORA:

(4)

DOMICILIO:

(5)

C.P.

MUNICIPIO O DELIGACIN:

(7)

EDO:

(3)

(6)
(8)

GENERADOR

TEL. (9)

5.- DESCRIPCIN (Nombre del residuo y


caractersticas CRETIB)

CAPACIDAD

CONTENEDOR
TIPO

CANTIDAD TOTAL
DE RESIDUO

UNIDAD
VOLUMEN/PESO

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

6.- INSTRUCCIONES ESPECIALES E INFORMACIN ADICIONAL PARA EL MANEJO SEGURO (15)

7.- CERTIFICACIN DEL GENERADOR: (16)


DECLARO QUE EL CONTENIDO DE ESTE LOTE ESTA TOTAL Y CORRECTAMENTE DESCRITO MEDIANTE EL NOMBRE DEL RESIDUO, CARACTERSTICAS
CRETIB, BIEN EMPACADO, MARCADO Y ROTULADO, Y QUE SE HAN PREVISTO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA SU TRANSPORTE POR VA
TERRESTRE DE ACUERDO A LA LEGISLACIN NACIONAL VIGENTE.
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

(17)

8.- NOMBRE DE LA EMPRESA TRANSPORTISTA:

(18)

TRANSPORTE

DOMICILIO: (19)

(20)

NO. DE REGISTRO S.C.T.

(22)

9.- RECIB LOS RESIDUOS DESCRITOS EN EL MANIFIESTO PARA SU TRANSPORTE. (23)


NOMBRE: (24)

FIRMA

CARGO:

FECHA DE EMBARQUE:

(26)

(25)
(27)
DIA

10.- RUTA DE LA EMPRESA GENERADORA HASTA SU ENTREGA.

11.- TIPO DE VEHCULO:

DESTINATARIO

TEL.

AUTORIZACIN DE LA SEMARNAT: (21)

(29)

No. DE PLACA:

12.- NOMBRE DE LA EMPRESA DESTINATARIA:

(31)

NMERO DE AUTORIZACIN DE LA SEMARNAT:

(32)

DOMICILIO:

AO

MES

AO

(30)

(33)

13.- RECIB LOS RESIDUOS DESCRITOS EN EL MANIFIESTO.


OBSERVACIONES:

(34)

NOMBRE:

(35)

CARGO:

(37)

FIRMA:

(36)

FECHA: DE RECEPCIN:

(38)
DIA

Fecha de autorizacin
19/04/2007

MES

(28)

Anexos Generales

No. de Pgina
766 de 1168

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Cdigo

ANEXOS

Versin

Instructivo del formato: Manifiesto de Entrega, Transporte y Recepcin de Residuos Clave: Anexo SRMS/MP/38
Peligrosos.
No.
1

Nombre
Num. De registro ambiental

Debe anotarse
Para uso exclusivo de la SEMARNAT.

No. de manifiesto

Nmero consecutivo anual.

Pgina

El nmero que integra el juego del manifiesto.

Razn social de la empresa

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del


Estado y domicilio completo.

Domicilio

La calle, nmero exterior o interior, colonia del rgano Desconcentrado


generador de los residuos.

C.P.

Cdigo Postal de la Delegacin u rgano Desconcentrado generador de


los residuos.

Municipio o delegacin

El Municipio o Delegacin Poltica de la ubicacin de la Delegacin u


rgano Desconcentrado generado de los residuos.

Estado

La Entidad Federativa donde esta ubicada la Delegacin u rgano


Desconcentrado.

Telfono

Los nmeros Telefnicos de la Unidad Administrativa u rgano


Desconcentrado

10

Descripcin

El nombre qumico comn del residuo; las caractersticas CRETIB:


corrosivo, reactivo, explosivo, txico, inflamable y biolgico infeccioso
del residuo. Norma NOM-CRP-001-ECOL/93 y NOM-CRP-002ECOL/93, el R1 (perfil de residuo). La cantidad y tipo de contenedores
que se utilizan para el almacenamiento de los residuos que sern
transportados y el indicador volumen o peso total del envo.

11

Capacidad

El total de capacidad del contenedor

12

Tipo

Caracterstica del contenedor (caja, bote, etc.)

13

Cantidad total de residuo

Cantidad del residuo.

14

Unidad volumen/peso

Tipo de medida del residuo.

15

Instrucciones especiales e
informacin adicional para el
manejo seguro

Los riesgos involucrados y los procedimientos para casos de


emergencia.

16

Certificacin del generador

Nombre completo y firma de la persona responsable del manejo de los


residuos peligrosos en el Instituto.

Fecha de autorizacin
19/04/2007

Anexos Generales

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767 de 1168

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ANEXOS

Versin

Instructivo del formato: Manifiesto de Entrega, Transporte y Recepcin de Residuos Clave: Anexo SRMS/MP/38
Peligrosos.
No.
17

Nombre
Nombre y firma del responsable

Debe anotarse
Nombre y firma del titular del rea de recursos materiales y servicios.

18

Nombre de la empresa
transportista

El nombre o razn social de la empresa transportadora del residuo


peligroso.

19

Domicilio

Calle, nmero exterior o interior, colonia de la empresa transportadora.

20

Telfono

Nmero telefnico de la empresa transportadora

21

Autorizacin de la SEMARNAT

Nmero del registro que torga la SEMARNAT para transportar residuos


peligrosos.

22

No. de registro S.C.T.

Nmero del registro que otorga la S.C.T. para que circule el vehculo
con residuos peligrosos.

23

Recib los materiales descritos en Datos de la empresa que recibe los residuos peligrosos.
el manifiesto para su transporte

24

Nombre

Nombre completo del operador de la unidad de transporte o nombre


completo del responsable.

25

Firma

Firma del operador o responsable del vehculo transportador.

26

Cargo

Del personal responsable del vehculo que transporta los residuos


peligrosos.

27

Fecha de embarque

Dia, mes y ao

28

Ruta desde la empresa


generadora hasta su entrega

La ruta que seguir el vehculo, indicando las carreteras, caminos,


ciudades o poblaciones importantes que cruzar hasta la planta o
confinamiento donde se entregar el residuo.

29

Tipo de vehculo

El tipo de vehculo que se utiliza para el transporte de residuos.

30

No. DE PLACA

Nmero de las placas de circulacin autorizadas por el Servicio Pblico


Federal.

31

Nombre de la empresa
destinataria

El nombre o razn social de la empresa destinataria.

32

Numero de autorizacin

Nmero de autorizacin de la SEMARNAT.

33

Domicilio

Domicilio completo de la empresa destinataria.

Fecha de autorizacin
19/04/2007

Anexos Generales

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ANEXOS

Versin

Instructivo del formato: Manifiesto de Entrega, Transporte y Recepcin de Residuos Clave: Anexo SRMS/MP/38
Peligrosos.
No.
34

Nombre
Observaciones

Debe anotarse
Comentarios que sean necesarios indicar a la empresa de disposicin final.

35

Nombre

Nombre del destinatario.

36

Firma

Firma del destinatario.

37

Cargo

Cargo de la persona que recibe como empresa destinataria.

38

Fecha de recepcin

Ciudad y entidad federativa donde se localiza la empresa destinataria.

Fecha de autorizacin
19/04/2007

Anexos Generales

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ANEXOS

ANEXO No SRMS/MP/39

COORDINACIN GENERAL ADMINISTRACIN

Versin

HOJA: ______ DE _____(1)

SUBDIRECCIN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS


JEFATURA DE SERVICIOS DE CONTROL DE BIENES
DEPARTAMENTO DE DISPOSICIN FINAL DE BIENES MUEBLES

LUGAR Y FECHA _________(2)


UNIDAD RESPONSABLE: _____________(3)
INFORME MENSUAL DE DISPOSICIN FINAL DE DESECHOS BIENES MUEBLES INVENTARIABLES Y DE
CONSUMO
DURANTE EL MES DE (4)
BIENES MUEBLES INVENTARIABLES
DESCRIPCIN
TIPO DE
DESECHO

UNIDAD DE
MEDIDA

(5)

(6)

INVITACIN A
CUANDO MENOS
TRES PERSONAS
CANTIDAD
$

LICITACIN
PBLICA
CANTIDA
D

(7)

(8)

(9)

(10)

ADJUDICACIN
DIRECTA

OTROS

TOTAL

CANTIDAD

CANTIDAD

CANTIDAD

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

TOTAL: (17)

BIENES MUEBLES DE CONSUMO


DESCRIPCIN
DEL LOTE

UNIDAD DE
MEDIDA

(18)

(19)

LICITACIN
PBLICA
CANTIDAD

(20)

(21)

INVITACIN A
CUANDO MENOS
TRES PERSONAS
CANTIDAD
$
(22)

(23)

ADJUDICACIN
DIRECTA

OTROS

TOTAL

CANTIDAD

CANTIDAD

CANTIDAD

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

TOTAL: (30)
ELABOR:

(31)

VO.BO.

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

OBSERVACIONES: (33)

Fecha de autorizacin
19/04/2007

(32)

DB3

Anexos Generales

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ANEXOS

Versin

Instructivo del formato: Informe Mensual de Disposicin Final de Desechos de Bienes Clave: Anexo SRMS/MP/39
Muebles Inventariables y de Consumo DB3.
No.
1

Nombre
Hoja de.

Debe anotarse
La cantidad de hojas o formatos que se utilizan para elabora el informe.

Lugar y fecha.

La ciudad y entidad federativa donde se elabora el formato, da, mes y


ao de elaboracin del mismo.

Unidad responsable.

El nombre completo de la unidad responsable que genera el informe.

Durante el mes de.

El mes que se informa.

Bienes Muebles Inventariables


5

Descripcin tipo de desecho

El nombre completo de la descripcin del tipo de desecho de los bienes


muebles inventariables, conforme a la lista de valores mnimos para
desechos de bienes muebles que generen las Dependencias y Entidades
de la Administracin Pblica Federal, que publica bimestralmente la
Secretara de la Funcin Pblica en el Diario Oficial de la Federacin. O
bien, el nombre del lote.

Unidad de medida

La unidad de medida del desecho, conforme a la lista de valores mnimos


para desechos de bienes muebles que generen las Dependencias y
Entidades de la Administracin Pblica Federal, que publica
bimestralmente la Secretara de la Funcin Pblica en el Diario Oficial de
la Federacin.

Licitacin publica cantidad

La cantidad exacta del desecho de bienes muebles inventariables


determinado su disposicin final mediante el Procedimiento de Licitacin
Pblica.

Licitacin publica
$

El importe total del valor de la venta del desecho de bienes muebles


inventariables, determinado su disposicin final mediante el
Procedimiento de Licitacin Pblica.

Invitacin a cuando menos tres


personas
Cantidad

La cantidad exacta del desecho de bienes muebles inventariables


determinado su disposicin final mediante el Procedimiento de Invitacin
a cuando menos Tres Personas.

10

Invitacin a cuando menos tres


personas
$

El importe total del valor de la venta del desecho de bienes muebles


inventariables determinado su disposicin final mediante el
Procedimiento de Invitacin a cuando menos Tres Personas

11

Adjudicacin directa
Cantidad

La cantidad exacta del desecho de bienes muebles inventariables


determinado su disposicin final mediante el Procedimiento de
Adjudicacin Directa.

12

Adjudicacin directa

El importe total del valor de la venta del desecho de bienes muebles


inventariables determinado su disposicin final mediante el
Procedimiento de Adjudicacin Directa.

Fecha de autorizacin
19/04/2007

Anexos Generales

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ANEXOS

Versin

Instructivo del formato: Informe Mensual de Disposicin Final de Desechos de Bienes Clave: Anexo SRMS/MP/39
Muebles Inventariables y de Consumo.
No.
13

Nombre
Otros
Cantidad

Debe anotarse
La cantidad exacta del desecho de bienes muebles inventariables
determinado su disposicin final por otro tipo diferente a la enajenacin
con carcter oneroso.

14

Otros
$

El importe total del valor de la venta del desecho de bienes muebles


inventariables determinado su disposicin final por otro tipo diferente a
la enajenacin con carcter oneroso.

15

Total
Cantidad

El resultado de la sumatoria de las cantidades, en forma horizontal por


tipo de desecho de bienes muebles inventariables.

16

Total
$

El resultado de la sumatoria de los importes, en forma horizontal por tipo


de desecho de bienes muebles inventariables.

17

Total

El resultado de la sumatoria de las cantidades e importes por columna.

Bienes muebles de consumo


18

Descripcin del lote

El nombre completo de la descripcin del lote por tipo de desecho de los


bienes muebles de consumo, conforme a la lista de valores mnimos
para desechos de bienes muebles que generen las Dependencias y
Entidades de la Administracin Pblica Federal, que publica
bimestralmente la Secretara de la Funcin Pblica en el Diario Oficial
de la Federacin.

19

Unidad de medida

La unidad de medida del desecho de los bienes muebles de consumo,


conforme a la lista de valores mnimos para desechos de bienes
muebles que generen las Dependencias y Entidades de la
Administracin Pblica Federal, que publica bimestralmente la
Secretara de la Funcin Pblica en el Diario Oficial de la Federacin.

20

Licitacin publica cantidad

La cantidad exacta del desecho de los bienes muebles de consumo


determinado su disposicin final mediante el Procedimiento de Licitacin
Pblica.

21

Licitacin publica
$

El importe total del valor de la venta del desecho de los bienes muebles
de consumo determinado su disposicin final mediante el Procedimiento
de Licitacin Pblica.

22

Invitacin a cuando menos tres


personas
Cantidad

La cantidad exacta del desecho de los bienes muebles de consumo


determinado su disposicin final mediante el Procedimiento de
Invitacin a cuando menos Tres Personas.

Fecha de autorizacin
19/04/2007

Anexos Generales

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ANEXOS

Versin

Instructivo del formato: Informe Mensual de Disposicin Final de Desechos de Bienes Clave: Anexo SRMS/MP/39
Muebles Inventariables y de Consumo.
No.
23

Nombre
Invitacin a cuando menos tres
personas
$

Debe anotarse
El importe total del valor de la venta del desecho de los bienes muebles
de consumo determinado su disposicin final mediante el
Procedimiento de Invitacin a cuando menos Tres Personas.

24

Adjudicacin directa
Cantidad

La cantidad exacta del desecho de los bienes muebles de consumo


determinado su disposicin final mediante el Procedimiento de
Adjudicacin Directa.

25

Adjudicacin directa
$

El importe total del valor de la venta del desecho de los bienes muebles
de consumo determinado su disposicin final mediante el
Procedimiento de Adjudicacin Directa.

26

Otros
Cantidad

La cantidad exacta del desecho de los bienes muebles de consumo


determinado su disposicin final por otro tipo diferente a la enajenacin
con carcter oneroso.

27

Otros
$

El importe total del valor de la venta del desecho de los bienes muebles
de consumo determinado su disposicin final por otro tipo diferente a la
enajenacin con carcter oneroso.

28

Total
Cantidad

El resultado de la sumatoria de las cantidades, en forma horizontal por


tipo de desecho de bienes muebles inventariables.

29

Total
$

El resultado de la sumatoria de los importes, en forma horizontal por


tipo de desecho de bienes muebles inventariables.

30

Total

El resultado de la sumatoria de las cantidades e importes por columna

31

Elabor

El nombre, cargo y firma del Jefe del Departamento del rea de


Recursos Materiales.

32

Vo.Bo.

El nombre, cargo y firma del Visto Bueno, que ser el Delegado o


Subdelegado de Administracin de la Unidad Administrativa
Desconcentrada.

33

Observaciones

Las observaciones o comentarios que sean necesarios especificar,


proveniente de algunos de los datos asentados en el Informe Mensual.

Fecha de autorizacin
19/04/2007

Anexos Generales

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ANEXOS

Versin

ANEXO No SRMS/MP/40

ACTA ADMINISTRATIVA DE DONACIN DE BIENES MUEBLES DE :


AUTORIZACIN DEL DISPOSICIN FINAL NUM. :
(2)
AVALO NUM.
(3 )
FECHA:

(1)

EN LA CIUDAD DE _____(4)_____, _______________, SIENDO LAS ________(5)_______ HORAS DEL DIA _(6)____ DE
____(6)________ DE ______________(6)__________________, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS QUE OCUPA
________(7)____________, DE LA _____(7)_____________________ DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE
LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, SITA EN LA CALLE DE _______(8)____________ NUMERO ___(8)______, COLONIA
________(8)_______________, CDIGO POSTAL _______(8)_________, LOS C. C. ________(9)____________, LOS C.C.
________(10)________ Y COMO TESTIGO DE ASISTENCIA LOS C.C.. ______________10__________, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS, Y EL ________(10)__________, CON OBJETO DE HACER CONSTAR LOS SIGUIENTES:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A N T E C E
D E N T E S------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CON FECHA (11)_______________________SE EMITI EL ACUERDO DE LA JUNTA DIRECTIVA, MEDIANTE EL CUAL AUTORIZA LA
DONACIN DE LOS DESECHOS DE BIENES MUEBLES GENERADOS EN LOS CENTROS DE TRABAJO DEL INSTITUTO, AS COMO
LA DONACIN DE _______(12)_____ PROPIEDAD DEL MISMO, DICTAMINADOS PARA SU DESINCORPORACIN POR SUS
CONDICIONES DE USO, ESTADO O CONSERVACIN, A FAVOR DE __________________(12)__________________________.
DURANTE EL MES DE _________(13)_____________ DEL AO EN CURSO, SE ENTREGARON LOS DESECHOS DE BIENES
MUEBLES DE CONSUMO E INVENTARIABLES, QUE A CONTINUACIN SE SEALAN:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DESECHOS DE BIENES MUEBLES-------------------------------

TIPO DE DESECHO
(14)

UNIDAD DE
MEDIDA
(15)

CANTIDAD
(16)

VALOR MNIMO DE
AVALO
(17)

IMPORTE TOTAL
DE AVALO
(18)

TOTAL

$(19)

* INCLUYE BIENES MUEBLES INVENTARIABLES DONADOS EN CALIDAD DE DESECHO. INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE


RELACIONEN EN ESTA ACTA.

CONTINA HOJA DOS

Fecha de autorizacin
19/04/2007

Anexos Generales

No. de Pgina
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ANEXOS

Versin

HOJA DOS
BIENES MUEBLES INVENTARIABLES DONADOS COMO DESECHOS
DESCRIPCIN

CANTIDAD
EN PIEZAS

(20)

(21)

TOTAL

(22)

*CON BASE EN LOS ___________(ASENTAR LA CANTIDAD DE FORMATOS) FORMATOS DB1 SOLICITUD DE


DESINCORPORACIN PATRIMONIAL DE BIENES MUEBLES POR INUTILIDAD O INAPLICACIN EN EL
SERVICIO ANEXOS AL PRESENTE.
CONTINUA HOJA TRES

Fecha de autorizacin
19/04/2007

Anexos Generales

No. de Pgina
775 de 1168

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ANEXOS

Versin

HOJA TRES
HECHOS
EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO NMERO _________(22 Bis)________EMITIDO POR EL RGANO DE
GOBIERNO DEL INSTITUTO, (EL) (LA) C._____________(23)____________, EN EJERCICIO DE SUS
FUNCIONES PROCEDE A EFECTUAR LA DONACIN Y ENTREGA DE LOS BIENES RELACIONADOS EN
ANTECEDENTES.
A
LA
_____________(24)______________,
REPRESENTANTE
DE______________(25)________________QUIEN LOS RECIBE DE CONFORMIDAD, EN LAS CONDICIONES
FSICAS EN QUE SE ENCUENTRAN.-------------------------------------------------------------------------EL VALOR TOTAL DE AVALU DE LOS BIENES MATERIA DE LA PRESENTE ACTA, ASCIENDE A UN
MONTO DE $ ______(26)_______ (____________________ PESOS 00/100 M.N.), EL CUAL FUE
CALCULADO CONFORME A __________(27)_______ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA, SIENDO LAS
_________(28)________ HORAS DEL DIA EN QUE SE INICIA, FIRMANDO PARA CONSTANCIA AL CALCE Y
AL MARGEN, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTREGA

RECIBE

29
C.
NOMBRE Y CARGO Y FIRMA, REPRESENTANTE
DEL ISSSTE

29
C.
NOMBRE, CARGO Y FIRMA, REPRESENTANTE DE
LA INSTITUCIN QUE RECIBE LA DONACIN

29
C.
REPRESENTANTE DEL RGANO INTERNO DE
CONTROL

TESTIGOS DE

29
C.
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE UN TESTIGO DEL
ISSSTE

Fecha de autorizacin
19/04/2007

ASISTENCIA

29
C.
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE UN TESTIGO
ASIGNADO POR EL QUE RECIBE LA DONACIN

Anexos Generales

No. de Pgina
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ANEXOS

Instructivo del formato: Acta Administrativa de Donacin de Bienes Muebles.

Versin

Clave: Anexo SRMS/MP/40

No.
1

Nombre
Bienes muebles de

Debe anotarse
El desecho o inventariables, segn el caso.

Disposicin final num.

El nmero de disposicin final.

Avalo nmero

El nmero y fecha del avalo.

Ciudad de

El nombre de la ciudad y entidad federativa donde se elabora el acta.

Siendo las

La hora y minutos del inicio del acta.

Del da

El da, mes y ao de elaboracin del acta.

Que ocupa

El nombre del rea y centro de trabajo donde se levanta el acta.

Sita en la calle de

El domicilio completo (calle, nmero, colonia y cdigo postal)del rea


donde se levante el acta.

Los C. C.

El nombre y cargo del representante que recibir la donacin.

10

Los C. C.

El nombre y cargo de los servidores pblicos del ISSSTE que realizarn


la entrega y de los que fungirn como testigos de asistencia.

11

Con fecha

El da, mes y ao del documento que autoriza la donacin y la


normatividad establecida al respecto.

12

Donacin de

El tipo de bienes muebles que se autorizan para donacin (desecho,


inventariables o de consumo) y nombre de quin lo recibe.

12 Bis A favor de

Nombre de quin lo recibe

13

El mes de

El mes en que se realiza la donacin.

14

Tipo de desecho

La descripcin del desecho donado.

15

Unidad

La unidad de medida del desecho conforme a las listas de valores


mnimos de avalo (kilogramo, litro, pieza, etc.).

16

Cantidad

La cantidad total de los desechos de bienes muebles dados de baja


donados.

17

Valor mnimo de avalo

El valor mnimo de avalo con nmero y letra importe.

18

Importe total de avalo

El importe del avalo.

19

Total

El resultado de la suma del importe de avalo.

20

Descripcin

La descripcin general del bien mueble inventariable.

Fecha de autorizacin
19/04/2007

Anexos Generales

No. de Pgina
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ANEXOS

Instructivo del formato: Acta Administrativa de Donacin de Bienes Muebles.

Versin

Clave: Anexo SRMS/MP/40

No.
21

Nombre
Cantidad en piezas.

Debe anotarse
La cantidad de los bienes muebles inventariables por tipo, ejemplo: 2
sillas fijas, 6 escritorios secretariales, 2 mquinas de escribir mecnicas,
etc.

22

Total.

El resultado de la suma de los bienes muebles inventariables. Por


ejemplo: 50 bienes.

22 Bis Acuerdo nmero

El nmero de Acuerdo que corresponda.

23

En la C.

El nombre del representante del ISSSTE que hace entrega de la


donacin.

24

A la.

El nombre de quien recibe la donacin.

25

Representante de.

El nombre del beneficiario.

26

Un monto de

El total del monto de avalo de los bienes donados.

27

Conforme a.

Especificar el avalo: En el caso de que la donacin se trate de


desechos, ser calculados conforme a la lista de precios mnimos de
avalo emitida por la SFP, asentando la fecha de publicacin, si la
donacin es por unidad o lote, el avalo ser efectuado por una
institucin de crdito autorizada.

28

Siendo las

Las horas del trmino del acta.

29

Nombre, cargo y firma.

El nombre, cargo y firma de los participantes en el acto.

Fecha de autorizacin
19/04/2007

Anexos Generales

No. de Pgina
778 de 1168

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ANEXOS

Coordinacin General de Administracin


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Jefatura de Servicios de Control de Bienes
Departamento de Disposicin Final de Bienes Muebles

Versin

No.
Folio:___(1)__

ANEXO No
SRMS/MP/41

ORDEN DE ENTREGA
LUGAR Y FECHA: _______________(2)_______________________.

C._______(3)__________________, SRVASE PROCEDER A LA ENTREGA DE LOS DESECHOS DE BIENES MUEBLES


INVENTARIABLES Y/O DE CONSUMO AL C. _____________(4)_____________________, MISMO QUE ADQUIRI MEDIANTE
LICITACIN PBLICA No. _____(5)_________________CON FECHA DE FALLO: ________(6)________, EL CUAL PAG CON
CHEQUE _____(7)_______ No. _____(8)______ DE FECHA _____(9)____________________, POR UN MONTO DE
$
___(10)_______ (EN LETRA), COMO A CONTINUACIN SE DESCRIBEN:

Descripcin

Cantidad y Unidad
de Medida
(aprox)

Valor de venta unitario

Monto de venta
$

(11)

(12)

(13)

(14)

Total

(15)

LA ENTREGA DE REFERENCIA, DEBER REALIZARSE DENTRO DE LOS ___(16)___ DAS POSTERIORES A ESTA FECHA.

AUTORIZACIN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
DISPOSICIN FINAL DE
BIENES MUEBLES

ENTREGA DE BIENES
TITULAR DEL CENTRO DE
TRABAJO

(19)

(17)
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

COMPRADOR

(18)
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

Original: Departamento de Disposicin Final de Bienes Muebles.


1a copia: Centro de Trabajo.
2a copia: Comprador
DB6

Fecha de autorizacin
19/04/2007

Anexos Generales

No. de Pgina
779 de 1168

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ANEXOS

Instructivo del formato: Orden de Entrega


No.
1

Nombre

Versin

Clave: Anexo SRMS/MP/41

No. De folio

Debe anotarse
Nmero consecutivo anual, asignado por el rea de recursos materiales
y servicios.

Lugar y fecha

Ciudad y entidad federativa, da, mes y ao en que se realiza el formato.

C.

Nombre del titular del centro de trabajo.

Consumo al C.

Nombre completo del comprador.

Licitacin publica no.

Nmero de la licitacin pblica, adjudicacin directa o invitacin a tres


personas, segn corresponda.

Fecha de fallo

Da, mes y ao en que se realiz el fallo.

Cheque

Certificado o de caja.

No.

Nmero del cheque Certificado o de caja.

De fecha

Da, mes y ao en que se expide el cheque Certificado o de caja.

10

Un monto de $

Cantidad y letra en pesos del importe del desecho vendido.

11

Descripcin

Descripcin de los desechos de los bienes muebles inventariables o de


consumo vendido.

12

Cantidad y unidad de medida

Cantidad de los desechos de los bienes muebles inventariables o de


consumo vendido, con su respectiva unidad de medida.

13

Valor de venta unitario

Valor de venta unitario de los desechos de los bienes muebles


inventariables o de consumo vendido.

14

Monto de venta

Resultado de multiplicar la cantidad por el valor de venta unitario.

15

Total $

La sumatoria de la columna.

16

Dentro de los

El nmero de das en que se realizar la entrega y retiro de los


desechos.

17

Autorizacin

Nombre, cargo y firma del que autoriza la orden de entrega

18

Entrega

Nombre, cargo y firma del titular del centro de trabajo que entrega los
desechos de bienes muebles inventariables y de consumo.

19

Comprador

Nombre completo y firma del comprador de los desechos de bienes


muebles inventariables y de consumo.

Fecha de autorizacin
19/04/2007

Anexos Generales

No. de Pgina
780 de 1168

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ANEXOS

HOJA

Versin

DE ____

ANEXO No SRMS/MP/42

ACTA DE DESTRUCCIN DE BIENES MUEBLES NUM. (1) ________________________________


SOLICITUD DE DESINCORPORACIN No (2)____________ DE FECHA (2)_____________________
PRECIO DE ADQUISICIN (3) __________________ DE FECHA (3)___________________________
EN LA CIUDAD DE (4) ______________________SIENDO LAS_(4)_________ HORAS, DEL DIA_(4)_____ DE
__________ DEL 200__, EN EL LUGAR QUE OCUPA (5) __________________ SITO EN
(5)_____________________, SE REUNIERON LOS C.C.(6) ________________ DEL ISSSTE Y POR (7)
_________________ ; CON EL OBJETO DE DAR FE A LA DESTRUCCIN DE LOS BIENES MUEBLES QUE
EN ANEXO NUMERO UNO ADJUNTO SE DETALLAN, Y QUE TIENEN UN VALOR DE ADQUISICIN DE
(8) $ ________________ (______________________)
DECLARA
EL
C.
(9)
___________________________________,
TITULAR
DEL
REA,
DE
____________________________________, QUE DICHOS BIENES SE DESTRUYEN UNA VEZ QUE (10)
____________________________________ Y QUE HABIENDO SOLICITADO LA INTERVENCIN DE
(11)______________________
___________________
EN
OFICIOS
No.
(12)__________
DE
FECHA_____________________________ SE CUBRIERON LOS REQUISITOS QUE EN MATERIA DE
DESTRUCCIN DE BIENES MUEBLES SE TIENEN. ASIMISMO EL MTODO DE DESTRUCCIN UTILIZADO
ES POR EL DE (13) __________________ POR INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.-------------------OBSERVACIONES : (14)_ ___________________________________________________________
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, Y LEDA QUE FUE LA PRESENTE ANTE LOS QUE EN ELLA
INTERVINIERON, MANIFIESTAN ESTAR DE ACUERDO CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, FIRMAN DE
CONFORMIDAD AL MARGEN Y AL CALCE, SE DA POR TERMINADA A LAS (15) ________________ HORAS
DEL MISMO DIA DE SU INICIO.---------------------------------------FIRMAS
( 16 )
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

REPRESENTANTE DEL RGANO INTERNO


DE CONTROL

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

Fecha de autorizacin
19/04/2007

Anexos Generales

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ANEXOS

Versin

ANEXO No SRMS/MP/42
ANEXO NUMERO UNO DEL ACTA ADMINISTRATIVA DE
DESTRUCCIN DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACIN Y REACTIVOS CADUCOS Y/O EN
MAL ESTADO
CON NUMERO (17)_______FECHA______
CONCENTRADO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACIN Y REACTIVOS CADUCOS Y/O EN
MAL ESTADO DETERMINADO SU DESTINO FINAL, MEDIANTE (18) _____________POR CENTRO DE
TRABAJO E IMPORTE.
NOMBRE DEL CENTRO
DE TRABAJO

PIEZAS

METROS CBICOS

IMPORTE
UNITARIO
PROMEDIO

(19)

(20)

(21)

(22)

TOTAL

(23)

(24)

(25)

SE ANEXAN LOS ORIGINALES DE LAS SOLICITUDES DE DESINCORPORACIN DE MEDICAMENTOS,


MATERIALES DE CURACIN Y REACTIVOS CADUCOS Y/O EN MAL ESTADO (FORMATO DB2), COPIA DEL
ACTA SANITARIA, Y DEMS DOCUMENTOS QUE FUEREN NECESARIOS.

Fecha de autorizacin
19/04/2007

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ANEXOS

Versin

HOJA_______ DE_______

ANEXO No SRMS/MP/42
ANEXO NUMERO DOS DEL ACTA ADMINISTRATIVA DE
DESTRUCCIN DE MEDICAMENTOS, MATERIALES DE CURACIN Y REACTIVOS
CADUCOS Y/O EN MAL ESTADO
CON NUMERO (26)_______FECHA_______
CONCENTRADO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACIN Y REACTIVOS CADUCOS Y/O EN
MAL ESTADO DETERMINADO SU DESTINO FINAL MEDIANTE LA DESTRUCCIN
EN TOTAL DE METROS CBICOS Y/O KILOGRAMOS

PRODUCTO
POR ESTADO FSICO

METROS CBICOS Y/O


KILOGRAMOS

MEDICAMENTO SOLID

(27)

MEDICAMENTO Y MATERIAL DE
CURACIN LIQUIDO

MATERIAL DE CURACIN SLIDO

REACTIVOS

TOTAL

Fecha de autorizacin
19/04/2007

(28)

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ANEXOS

Instructivo del formato: Acta de Destruccin de Bienes Muebles, Medicamentos,


Material de Curacin y Reactivos Caducos y/o en Mal Estado.
No.
1

Nombre

Versin

Clave: Anexo SRMS/MP/42

Nmero.

Debe anotarse
El nmero consecutivo del acta por ejercicio fiscal.

Solicitud de Desincorporacin

El nmero y fecha de elaboracin de la solicitud de desincorporacin.

Precio de adquisicin

El valor y fecha de adquisicin del bien mueble.

Ciudad de

El nombre de la ciudad y entidad federativa, hora y fecha en que se


levanta el acta.

Que ocupa

El nombre del Departamento o rea y domicilio en donde se levanta el


acta.

Los C.C.

El nombre y cargo de los funcionarios del ISSSTE que intervienen en el


acto.

Y por

El nombre y cargo de los representantes de las dependencias que


intervienen en el acto.

Valor de adquisicin.

El valor total de adquisicin de los bienes, en nmero y letra.

Declara el C.

El nombre del titular del rea de Control de Bienes Muebles.

10

Una vez que.

El motivo por el que se destruyen los bienes.

11

Intervencin de.

El nombre de las dependencias e instancias a las que se solicit su


intervencin y asesora para la destruccin y el nombre, cargo y firma de
sus representantes.

12

Oficios nmeros

El nmero de los oficios y fechas en que fueron girados.

13

Mtodo de destruccin

14

Observaciones

El mtodo de destruccin utilizado que la dependencia correspondiente


haya determinado.
Las observaciones o intervenciones por parte de los asistentes al acto.

15

A las

La hora del trmino del acta.

16

Nombre, cargo
Y cargo

El nombre, cargo y firma de quienes intervinieron en el acto


PARA EL CASO DE MEDICAMENTOS

17

Con numero

El nmero del acta.

18

Mediante

El mtodo de la disposicin final utilizado.

19

Nombre del centro


De trabajo

Especificar el centro de trabajo de donde provienen los medicamentos,


material de curacin y reactivos caducos y/o en mal estado.

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ANEXOS

Instructivo del formato: Acta de Destruccin de Bienes Muebles.

Nombre

Versin

Clave: Anexo SRMS/MP/42

No.
20

Piezas

El total de piezas destruidas.

21

Metros cbicos

El total de metros cbicos.

22

Importe unitario
Promedio

El total de importe unitario promedio, conforme a los formatos.

23

Total de piezas

La sumatoria de la columna de piezas.

24

Total metros cbicos

La sumatoria de la columna de metros cbicos

25

Total importe
Unitario promedio

La sumatoria importe unitario promedio.

26

Con nmero

El nmero del acta.

27

Metros cbicos y/o


kilogramos

El total de metros cbicos y/o kilogramos por medicamentos, material de curacin


y reactivos caducos y/o en mal estado.

28

Total metros cbicos y/o


kilogramos

La sumatoria de la columna de el total de metros cbicos y/o kilogramos por


medicamentos, material de curacin y reactivos caducos y/o en mal estado.

Fecha de autorizacin
19/04/2007

Debe anotarse

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ANEXOS

COORDINACIN GENERAL DE ADMINISTRACIN

Versin

ANEXO No
SRMS/MP/43

FOLIO No. ____________ (1)


SUBDIRECCIN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
HOJA _____ DE _______(2)
JEFATURA DE SERVICIOS DE CONTROL DE BIENES
DEPARTAMENTO DE DISPOSICIN FINAL DE BIENES
LUGAR Y FECHA:
__________________(3)
MUEBLES
SOLICITUD DE DESINCORPORACIN DE MEDICAMENTOS, MATERIALES DE CURACIN Y REACTIVOS CADUCOS
O EN MAL ESTADO
GRUPO DE BIENES: (4)
MOTIVO DE LA BAJA:
PARTIDA
______________ (6)
_________________________________________________
PRESUPUESTAL: (5)
_______________
UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE:
CLAVE DEL CENTRO DE
(7)________________________________
TRABAJO: (8)_________
C. COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACIN
C. TITULAR DEL RGANO DESCONCENTRADO
SOLICITO A USTED AUTORIZACIN CON LA FINALIDAD DE QUE SE CONCENTREN LOS BIENES DE CONSUMO QUE A
CONTINUACIN SE DESCRIBEN, PARA INICIAR SU DISPOSICIN FINAL Y BAJA.
DICTAMEN DEL REPRESENTANTE DEL REA MEDICA EN
EL REVERSO.
No.
NOMBRE
PRECIO
Cons. CLAVE GENRICO O FABRICANTE LOTE
IMPORTE
FECHA DE
CANTIDAD
UNIDAD
UNITARIO
No.
No.
COMERCIAL
CADUCIDAD
UNIFORME
Y
DESCRIPCIN

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

IMPORTE
TOTAL

(18)

(19)

TOTAL EN METROS
CBICOS:: (20)

RESPONSABLE

REA
SOLICITANTE

CENTRO DE
TRABAJO

(21)

(22)

AUTORIZ C. TITULAR
DEL RGANO
DESCONCENTRADO
C. COORDINADOR
GENERAL DE
ADMINISTRACIN

(23)

INTERVENCIN

RECIBI

RGANO
INTERNO DE
CONTROL

TITULAR DEL REA DE RECURSOS MATERIALES

(24)

(25)
_________________________________

________________
_________________ _______________
_______________
___
___
NOMBRE, CARGO Y FIRMA NOMBRE, CARGO Y FIRMA
NOMBRE, CARGO Y
NOMBRE,
FIRMA
CARGO Y FIRMA

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

DB2

Fecha de autorizacin
19/04/2007

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ANEXOS

Versin

DICTAMEN DE NO UTILIDAD
Con el propsito de proceder a la desincorporacin y determinar su disposicin final; comunico a usted, que una
vez revisados fsicamente los insumos mdicos descritos en el anverso, se determina que procede su
desincorporacin por los siguientes motivos
No.
Cons.

DICTAMEN DE NO UTILIDAD

(26)

(27)

(28)

(29)

Nombre, cargo y firma del


dictaminador

Fecha de autorizacin
19/04/2007

Anexos Generales

Lugar y fecha

No. de Pgina
787 de 1168

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ANEXOS

Versin

Instructivo del formato: Solicitud de Desincorporacin de Medicamentos, Materiales Clave: Anexo SRMS/MP/43
de Curacin y Reactivos Caducos o en Mal Estado.
No.
1

Folio No.

Nombre

Hoja de

El nmero ordinal de la hoja y el total de hojas que conforman el


documento.

Lugar y fecha

La ciudad y entidad federativa donde se elabora el formato, da, mes y


ao de elaboracin del mismo.

Grupo de bienes.

El tipo de bien del que se solicita la baja (medicamentos, material de


curacin o reactivos).

Partida presupuestal.

El nmero de partida presupuestal para la baja contable.

Motivo de la baja

El motivo por el cual se solicita la baja de los bienes de consumo.


(caducidad vencida o en mal estado)

Unidad administrativa solicitante

El centro de trabajo que solicita la desincorporacin.

Clave del centro de trabajo

La clave de la unidad responsable, centro de trabajo y perifrico,


conforme al catlogo de unidades responsables de la Subdireccin
General de Finanzas.

No. Cons.

El nmero ordinal progresivo correspondiente a los bienes que se


relacionan.

10

Clave No.

La clave especfica del producto, conforme a lo establecido en el


Catlogo correspondiente (medicamentos, material de curacin o
reactivos).

11

Nombre genrico o comercial y


descripcin.

El nombre y descripcin del producto.

12

Fabricante.

El nombre del fabricante que fabric o manufactur el producto.

13

Lote No.

El nmero de lote al que pertenece el producto.

14

Fecha de caducidad

La fecha de caducidad del producto.

15

Cantidad

La cantidad de bienes de los que se solicita la baja.

16

Unidad.

La descripcin del tipo de unidad de medida (piezas, litros, kilogramos,


etc.).

17

Precio unitario uniforme

El precio unitario uniforme del producto.

18

Importe

El resultado de la multiplicacin de la cantidad por el precio unitario


uniforme.

Fecha de autorizacin
19/04/2007

Debe anotarse
El nmero de control asignado por el centro de trabajo solicitante
(progresivo anual).

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ANEXOS

Versin

Instructivo del formato: Solicitud de Desincorporacin de Medicamentos, Materiales Clave: Anexo SRMS/MP/43
de Curacin y Reactivos Caducos o en Mal Estado.
No.
19

Importe total

Nombre

Debe anotarse
La sumatoria de los importes de todos los bienes que se relacionan.

20

Total en metros cbicos

21

Responsable del centro de trabajo. El nombre, cargo y firma del responsable del centro de trabajo.

22

rea solicitante.

El nombre, cargo y firma del titular del rea solicitante.

23

Autoriz.

El nombre, cargo y firma del titular del rgano desconcentrado o del


Coordinador General de Administracin (segn el caso), o bien el
funcionario en quin stos hayan delegado dicha funcin.

24

Intervencin rgano Interno de


Control

El nombre, cargo, y firma del representante del rgano Interno de


Control en el Instituto, en el momento de la entrega.

25

Recibi rea de titular del rea de


recursos materiales

El nombre, cargo y firma del titular de administracin o del Servidor


Pblico en quien se haya delegado expresamente la funcin.

El total del volumen de los bienes de baja relacionados en el formato,


expresado en metros cbicos.

26

Reverso
No. Cons.

27

Dictamen de no utilidad

El dictamen de no utilidad emitido por un representante de la


Subdireccin de Infraestructura o Subdelegacin, Subdireccin Mdica,
correspondiente al bien de consumo que se indica en el nmero
consecutivo del anverso.

28

Nombre, cargo y firma del


dictaminador.

El nombre, cargo y firma del funcionario que emite el dictamen.

29

Lugar y fecha.

La ciudad y entidad federativa donde se elabora el dictamen, da, mes y


ao de elaboracin del mismo.

Fecha de autorizacin
19/04/2007

El nmero ordinal progresivo correspondiente a los bienes que se


relacionan en el anverso, de tal manera que coincida el dictamen con
respecto al bien.

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789 de 1168

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ANEXOS

Versin

ANEXO No SRMS/MP/44
HOJA ___ DE ____ (1)

COORDINACIN GENERAL ADMINISTRACIN


SUBDIRECCIN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
JEFATURA DE SERVICIOS DE CONTROL DE BIENES
DEPARTAMENTO DE DISPOSICIN FINAL DE BIENES MUEBLES

LUGAR Y FECHA _________(2)


UNIDAD RESPONSABLE: _____________(3)
INFORME MENSUAL DE MEDICAMENTOS, MATERIALES DE CURACIN Y REACTIVOS CADUCOS Y/O
EN MAL ESTADO PARA SU DISPOSICIN FINAL
DURANTE EL MES DE : ______________________________________________(4)

CENTRO
DE
TRABAJO

TIPO DE
PRODUCTO

CANTIDAD
PIEZAS

IMPORTE
PRECIOS
UNITARIOS
PROMEDIO

CANTIDAD
EN METROS
CUBICOS

CANTIDAD
EN
KILOGRAMOS

OBSERVACIONES

(5)

(6)

(7)

(8)

(10)

(11)

(12)

TOTAL:

(13)
(14)

AUTORIZ:

(15)

ELABOR:
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

DB7

Fecha de autorizacin
19/04/2007

Anexos Generales

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790 de 1168

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ANEXOS

Versin

Instructivo del formato: Informe Mensual de Medicamentos, Materiales de Curacin y Clave: Anexo SRMS/MP/44
Reactivos Caducos y/o en Mal Estado para su Disposicin Final.
No.
1

Nombre
Hoja de

Debe anotarse
La cantidad de hojas o formatos que se utilizan para elabora el informe.

Lugar y fecha

La ciudad y entidad federativa donde se elabora el formato, da, mes y


ao de elaboracin del mismo.

Unidad responsable

El nombre completo de la unidad responsable que genera el informe.

Durante el mes de

El mes que se informa.

Centro de trabajo

El nombre de todos los centros de trabajo de donde proviene la baja de


los bienes de consumo.

Tipo de producto

La descripcin si se trata de medicamentos, material de curacin o


reactivos caducos y/o en mal estado.

Cantidad, piezas

El total de piezas de medicamentos, materiales de curacin y reactivos


caducos y/o en mal estado, segn corresponda para su trmite,
relacionados en los formatos DB2 Solicitud de Desincorporacin de
Medicamentos, Material de Curacin y Reactivos Caducos y/o en Mal
Estado Anexo SRMS/MP/12.

Importe precios unitarios promedio Los precios unitarios uniformes de todos los formatos Solicitud de
Desincorporacin de Medicamentos, Material de Curacin y Reactivos
Caducos y/o en Mal Estado Anexo SRMS/MP/12 conforme al centro de
trabajo.

10

Cantidad

La cantidad en metros cbicos, por tipo de producto.

11

Cantidad

La cantidad en kilogramos, por tipo de producto.

12

Observaciones

Los comentarios que se consideren necesarios asentar.

13

Total

El resultado de la suma de cada una de las columnas.

14

Elabor

El nombre, cargo y firma del Jefe del Departamento del rea de


Recursos Materiales.

15

Autoriz

El nombre, cargo y firma, del Delegado o Subdelegado de Administracin


de la Unidad Administrativa Desconcentrada.

Fecha de autorizacin
19/04/2007

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ANEXOS

Versin

Glosario de Trminos
Activo fijo

Las propiedades, bienes materiales o derechos que en el curso


normal de su gestin, no estn destinados a la venta, sino que
representan la inversin de capital o patrimonio del Instituto

Adquisicin

Se considera todo acto que implique la incorporacin de bienes


muebles al patrimonio institucional: compra, donacin, dacin en
pago, permuta, cesin de derechos, adjudicacin judicial, auto
produccin, derivados de contratos de obra pblica y de
prestacin de servicios.

Afectacin

La asignacin de los bienes a un rea, persona y/o servicio


determinado.

Alta

Toda aquella incorporacin de bienes muebles inventariables al


patrimonio institucional por cualquiera de las siguientes
modalidades: compras directas realizadas por las unidades
administrativas o centros de trabajo del Instituto, autorizados para
tal efecto, y en el del SITyF los no destinados a la
comercializacin; donaciones realizadas al Instituto; bienes
producidos por las reas de obras y mantenimiento y los que
deriven de pagos en especie (dacin en pago) por convenio de
compensacin de adeudos, los recibidos por permuta, cesin de
derechos, adjudicacin judicial, derivados de contrato de obra
pblica y de prestacin de servicios.

rea de reasignacin de
bienes

A los centros de trabajo de las unidades administrativas, que


realizan transmisin de bienes inventariables para su uso,
aprovechamiento o reaprovechamiento en otros centros de trabajo
y que se excluyen de su activo fijo.

rea receptora de bienes

A los centros de trabajo que reciben bienes muebles


inventariables de otros centros de trabajo para su uso,
aprovechamiento o reaprovechamiento y que se incluyen como
parte de su activo fijo.

Avalo

Es el resultado del proceso de estimar el valor de un bien mueble,


determinando la medida de su poder de cambio en unidades
monetarias y a una fecha determinada. Es asimismo un dictamen
tcnico en el que se indica el valor de un bien a partir de sus
caractersticas fsicas, su ubicacin, su uso y de una investigacin
y anlisis de mercado.

Fecha de autorizacin
19/04/2007

Anexos Generales

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792 de 1168

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ANEXOS

Versin

Glosario de Trminos

Baja

La cancelacin del registro de un bien en el inventario del Instituto,


una vez consumada su disposicin final, o cuando el bien se hubiere
extraviado, robado o siniestrado.

Bienes

Los bienes muebles al servicio del Instituto.

Bienes instrumentales y/o de


inversin

Los considerados como implementos o medios para el desarrollo de


actividades que realice el Instituto, siendo susceptibles de la
asignacin de un nmero de inventario y resguardo de manera
individual, dada su naturaleza y finalidad en el servicio.

Bienes de consumo

Los que por su utilizacin en el desarrollo de las actividades que


realiza el Instituto, tienen un desgaste parcial o total y son
controlados a travs de un registro global en sus inventarios, dada su
naturaleza y finalidad en el servicio.

Bienes no tiles

Aquellos cuya obsolescencia o grado de deterioro imposibilita su


aprovechamiento en el servicio; an funcionales pero que ya no se
requieren para la prestacin del servicio; que se han descompuesto y
ya no son susceptibles de reparacin; que se han descompuesto y
su reparacin no resulta rentable; que son desechos y no es posible
su reaprovechamiento; y que no son susceptibles de
aprovechamiento en el servicio por una causa distinta de las
sealadas.

CABM

El Catlogo de
dependencias.

Centro de Trabajo

Las reas que dependen de las Unidades Administrativas Centrales


o Desconcentradas del Instituto.

Comit

El Comit de Bienes Muebles del Instituto.

Coordinacin General

La Coordinacin General de Administracin

Fecha de autorizacin
19/04/2007

Adquisiciones

Anexos Generales

de

Bienes

Muebles

de

las

No. de Pgina
793 de 1168

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ANEXOS

Versin

Glosario de Trminos
Dacin en pago

Acto por el cual el deudor entrega al acreedor bienes muebles para


extinguir obligaciones pendientes de pago, contradas previamente a
favor o a cargo del Instituto.

Delegaciones

Las Delegaciones Estatales y Regionales del ISSSTE.

Desechos

Entre otros, los residuos, desperdicios, restos y sobras de los bienes.

Desincorporacin patrimonial

La separacin de un bien del patrimonio Institucional.

Dictamen de no utilidad

El documento en el que se describe el bien y se acreditan las causas


de no utilidad en trminos de los bienes no tiles.

Disposicin final

El acto a travs del cual se realiza la desincorporacin patrimonial


(enajenacin o destruccin).

Destruccin

Destino final que entraa la desincorporacin del bien del patrimonio


del Instituto sin transmitir su dominio.

Donacin

Acto Jurdico por el cual el Instituto entrega o recibe la propiedad de


un bien mueble a ttulo gratuito.

Enajenacin

La transmisin de la propiedad de un bien, como es el caso de la


venta, donacin, permuta y dacin en pago.

FOVISSSTE

Al Fondo de la Vivienda del ISSSTE

Gua EBC (libro azul)

Gua de Informacin a Comerciantes de Automviles y Camiones u


Aseguradores de la Repblica Mexicana.

Fecha de autorizacin
19/04/2007

Anexos Generales

No. de Pgina
794 de 1168

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ANEXOS

Versin

Glosario de Trminos
Instituto

Al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del


Estado.

Junta directiva

Al rgano de Gobierno del Instituto.

Ley

A la Ley General de Bienes Nacionales.

Lista

La lista de valores mnimos que publica bimestralmente la SFP en el


Diario Oficial de la Federacin.

Marcaje fsico (cdigo de


barras)

Accin de marcar los bienes muebles inventariables el nmero de


inventario asignado, a travs de los medios que determine la
Subdireccin de Recursos Materiales y Servicios.

Reasignacin de bienes

Accin de enviar o recibir de los Centros de Trabajo de las Unidades


Administrativas Centrales y Desconcentradas, bienes muebles
inventariables para su uso, aprovechamiento o reaprovechamiento
y/o que por razones del servicio sea necesario efectuar.

Reaprovechamiento

Emplear tilmente en su totalidad o en algunas de sus partes, un


bien mueble inventariable.

Rehabilitacin

Habilitar un bien mueble inventariable previo al dictamen de no


utilidad; con la finalidad de reaprovechamiento.

Resguardatario

Usuario y responsable directo del bien mueble inventariable que le


ha sido asignado para el desarrollo de sus funciones.

Responsable facultado

El servidor pblico con facultades delegadas en su favor para la


realizacin de la funcin de que se trate, en las Unidades
Administrativas Centrales y Desconcentradas aplicar el control, la
desincorporacin y la disposicin final de bienes muebles del
Instituto.

Fecha de autorizacin
19/04/2007

Anexos Generales

No. de Pgina
795 de 1168

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Cdigo

ANEXOS

Versin

Glosario de Trminos
Responsable de los Recursos
Materiales

Los Coordinadores Administrativos, Subdelegados y/o Subdirectores


de las reas de Administracin de las Unidades Centrales y
Desconcentradas del Instituto.

SEMARNAT

A la Secretara del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

SFP

A la Secretara de la Funcin Pblica.

SETS

Conjunto de piezas o accesorios que conforman un bien.

SHCP

A la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico.

SISCEN

El Sistema de Control de Bienes Muebles Central.

SISDEL

El Sistema de Control de Bienes Muebles Delegacional.

SITYF

El Sistema Integral de Tiendas y Farmacias.

Subcomits

Los Subcomits de Bienes Muebles del Instituto, instalados en los


diferentes rganos desconcentrados del Instituto, como:
Delegaciones Estatales y Regionales, Centro Mdico Nacional 20 de
Noviembre, Hospitales Regionales, SITYF, FOVISSSTE y
TURISSSTE.

Unidad Administrativa

La Direccin General, Subdirecciones Generales, Coordinaciones


Generales, rgano Interno de Control en el Instituto, Delegaciones
Estatales y Regionales, Fondo de la Vivienda del ISSSTE, SITyF,
Sistema de Agencias Tursticas TURISSSTE, Centro Mdico
Nacional 20 de Noviembre, Hospitales Regionales y la Escuela de
Diettica y Nutricin.

Fecha de autorizacin
19/04/2007

Anexos Generales

No. de Pgina
796 de 1168

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ANEXOS

Versin

Glosario de Trminos

Valor de adquisicin

Es el valor original con que se adquieren los bienes por el Instituto,


mismos que debern contar con los descuentos si los hubiere y, sin
considerar los impuestos correspondientes.

Valor para venta

El valor especfico, asignado por el responsable de los recursos


materiales, para instrumentar la venta de bienes, con base al valor
mnimo.

Valor mnimo

El valor general o especfico que fije la SFP, o para el cual sta


establezca una metodologa que lo determine, o el obtenido a travs
de un avalo.

Valuador

Persona fsica o institucin de crdito que tasa o valora a un bien,


como el INDAABIN, instituciones de crdito o corredores pblicos.

Vehculos

Vehculos terrestres y areos, propiedad del Instituto.

Fecha de autorizacin
19/04/2007

Anexos Generales

No. de Pgina
797 de 1168

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Cdigo

ANEXOS

Versin

Anexos
Jefatura de Servicios de Normatividad, Control y Evaluacin
No.
1.

Nombre del Formato


Informe de Contratos de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Cualquier

Clave
Anexo SRMS/MP/46

Naturaleza, excepto los Relacionados con Obra Pblica. Artculo 41 de la


LAASSP
2.

E-70 Versin lV Estadstica por Accin de Compra.

Fecha de autorizacin
19/04/2007

Anexos Generales

Anexo SRMS/MP/47

No. de Pgina
798 de 1168

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Cdigo

ANEXOS

Fecha de autorizacin
19/04/2007

Anexos Generales

Versin

No. de Pgina
799 de 1168

15

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Cdigo

ANEXOS

Versin

Instructivo: Informe de Contratos de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Clave: Anexo SRMS/MP/46


Cualquier Naturaleza, excepto los Relacionados con Obra Pblica. Artculo 41 de la
LAASSP
No.

Nombre

Debe anotarse

Fecha.

Con nmeros arbigos el da, el mes y el ao, en que se requisita el


formato.

Hoja.

El nmero del formato y el total de hojas que se requisitan.

Datos del.

El nombre del mes y el nmero del ao correspondiente a los datos


que se reportan.

Dependencia o entidad (u rgano


desconcentrado).

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del


Estado.

Sector.

Salud.

No. del contrato.

La cifra que corresponda al documento en el cual se solicitan los


bienes al proveedor.

Bienes
o
descripcin).

Autorizacin del Comit (d-m-a)

La fecha en formato d-m-a, en que el Comit de Adquisiciones,


Arrendamientos y Servicios del ISSSTE, emite el acuerdo de
autorizacin para la compra del bien.

Importe (miles de $ sin i.v.a.).

La cifra correspondiente al costo del bien que se relaciona.

10

Plazo de entrega (en meses).

La fecha compromiso consignada en el contrato para que el


proveedor haga la entrega del bien.

11

Nombre del proveedor.

La razn o denominacin social de la empresa con la que el ISSSTE


contrae obligaciones, deudas y responsabilidades a favor de terceros
en cuenta abierta por compra de materiales.

12

Artculo 41, fraccin

Con nmero romano la fraccin de dicho artculo, en que se sustente


la compra.

13

Artculo TLCAN.

El nmero que corresponda el artculo que sustente la adquisicin del


bien, en lo relativo a la cuarta parte Compras del Sector Pblico,
Captulo X Compras del Sector Pblico, del Tratado de Libre
Comercio para Amrica del Norte.

14

Elabor

El nombre, puesto, telfono y firma del servidor pblico responsable


del requisitado del formato.

15

Autoriz

El nombre, puesto, telfono y firma del servidor pblico responsable


que autoriza la informacin contenida en el formato.

Fecha de autorizacin
19/04/2007

servicios

(breve

Con precisin la clave, nombre y especificaciones del producto.

Anexos Generales

No. de Pgina
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