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N: 1590690957
Certificado: 202050000152600047197
SI ESTA ES UNA DECLARACIN SUSTITUTIVA O COMPLEMENTARIA, INDIQUE EL N Y LA FECHA DE LA DECLARACIN
Fecha de Presentacin
07/06/2015
N. RIF: J297658106
Base Imponible
144
174
170
6
0
406
192
408
4
8
2
442
0 8
Impuesto Acreditable
Pagado (B)
FUENTE TERRITORIAL
11 Enriquecimiento Gravable (Viene 445
5 446
4
casilla N3. item 170)
12 Ganancias Fortuitas
455
5 456
4
13 Venta de Acciones Bolsa de
449
1 450
0
Valores
14 Dividendos
452
8 453
7
15 Intereses por Prstamos o
457
3 458
2
Crditos concedidos por
Instituciones Extranjeras
16 Enriquecimiento Empresas de
484
6 485
5
Seguros y Reaseguros
Extranjeros
17 Total Impuesto Proporcionales Fuente Territorial (448 + 295 + 451 + 454 + 459 + 494)
FUENTE EXTRATERRITORIAL
18 Enriquecimiento Gravable Tarifa 3 460
0 461
9 462
(viene de casilla N6, item 408)
19 Regalas Petroleras
464
6 469
1 474
20 Regalas Mineras
488
2 490
0 491
21 Dividendos Mineros
465
5 466
4 467
22 Dividendos Petroleros
470
0 471
9 472
23 Otros Dividendos
475
5 476
4 477
24 Ganancias Fortuitas
480
0 481
9 482
25 Total Impuesto Proporcionales Fuente ExtraTerritorial (463 + 479 + 492 + 468 + 473 + 478 + 483)
26 Total Impuesto Proporcional (17 + 25)
27 Total Impuesto Autoliquidado antes de los Anticipos... (10 + 26)
ANTICIPOS APLICABLES AL IMPUESTO DEL EJERCICIO
Impuesto Proporcional a
Pagar (A-B)
448
295
451
5
9
454
459
6
1
494
487
8 463
6
9
3
8
3
8
1
8
2
7
2
7
7
1
1
479
492
468
473
478
483
493
489
189
28
29
30
31
32
33
34
221
230
231
233
863
864
7.812,04 9
0
9
7
291
290
297
7.812,04 9
0 0
7.812,04 3
866
220
215
4
0 0
5
7
6
9
249
1
355
COMPENSACION
47 Crdito por Compensaciones Acumuladas
48 Compensaciones con Crditos Propios
Nmero de
Tributo
Ejercicio
Monto
Declaracin
311
9 312
8 313
7 314
6
49 Compensaciones con Crditos Adquiridos
(Cesin)
Rif Cedente
Nmero de
Tributo
Ejercicio
Monto
Declaracin
315
5 316
4 317
3 318
2 319
1
321
9 322
8 323
7 324
6 325
5
50 Resoluciones de reconocimientos de Crdito(1) Repeticin de Pago(2) Devolucin de Retencin de IVA(3) Devolucin de
Retencin de IVA Adquiridos por Cesin
Tipo Resolucin
Rif Cedente
Nmero Resolucin
Fecha
Monto
326
4 327
3 328
2 329
1 330
0
331
9 332
8 333
7 334
6 335
5
336
4 337
3 338
2 339
1 340
0
341
9 342
8 343
7 344
6 345
5
346
4 347
3 348
2 349
1 350
0
51 Compensacin (358 + 314 + 319 + 325 + 330 + 335 + 340 + 345 + 350)
52 Menos: Impuesto Compensado en el Ejercicio
53 Total Compensaciones (51 - 52)
54 Total Impuesto a Pagar, despus de las Compensaciones (46 - 53)
55 Impuesto Pagado en Exceso no Compensado / no reintegrado ms el generado en el ejercicio (44 - 45 + 34)
56 Crdito por Compensaciones trasladables al Ejercicio Siguiente (Si 53 es mayor a 46)...(53 - 46)
D.- REAJUSTE POR INFLACIN (Traslade a la Seccin E casilla 97 o 106, segn corresponda)
ACTIVOS NO MONETARIOS
Saldo a
Activo Fijo
Inventarios
Cuentas x Cobrar
Otros No Monetarios
Reajustar
Reajustables
901
9 902
8 903
7 904
Reajuste 912
8 913
7 914
6 915
X Inflacin
PASIVOS NO MONETARIOS
Saldo a
Cuentas x Pagar
Corto Plazo Reajustable
Largo Plazo Reajustable
Otros No Monetarios
Reajustar
Reajustables
921
9 922
8 923
7 924
Reajuste 932
8 933
7 934
6 935
X Inflacin
0 5
358
356
360
361
90
87
357
4
0
9
0 0
7.812,04 3
0 3
6
5 916
6
5 936
PATRIMONIO NETO
Saldo a
Patrimonio Neto Inicial
Aumentos
Disminuciones
Reajustar 943
7 944
6 945
Reajuste 954
6 955
5 956
X Inflacin
Total Reajuste por Inflacin del Ejercicio (traslade a la seccin E linea 97 106 segn corresponda)
5
4 957
968
0 2
E.- ESTADO DEMOSTRATIVO DE INGRESOS, COSTOS, GASTOS Y CONCILIACIN FISCAL DE RENTAS: FUENTE TERRITOTIAL
INGRESOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD
DATOS CONTABLES
GASTOS
DATOS CONTABLES
1 Ventas de Exportacin
701
9 52 Sueldos y Salarios
735
2 Ventas de Bienes al Sector Pblico
702
8 53 Sueldos y Salarios a Directivos
974
3 Ventas de Bienes al Sector Privado
703
7 54 Intereses Sobre Crditos
736
4 Ventas de Inmuebles a Crdito
704
6 55 Tributos Pagados
737
14.892,23
5 Ventas de Inmuebles de Contado
982
8 56 Indemnizaciones Laborales
738
2.784,00
6 Servicios de Exportacin
986
4 57 Gastos de Administracin y
739
9.510,85
Conservacin de Inmuebles dados en
Arrendamiento
7 Servicios Prestados al Sector Pblico 700
0 58 Gastos de Administracin de Regalas 740
No Mineras
8 Servicios Prestados al Sector Privado 797
472.550,00 3 59 Depreciaciones y Amortizaciones
741
6.800,00
9 Honorarios Profesionales
798
2 60 Intereses Varios
755
530,95
10 Regalias no Mineras y Participaciones 705
5 61 Prdidas Sufridas en Bienes
765
Anlogas
11 Regalias Mineras y Participaciones
706
4 62 Gastos de Traslados de Nuevos
766
Anlogas
Empleados
12 Regalas de Hidrocarburos
799
1 63 Prdida por Cuentas Incobrables
767
15.600,00
13 Intereses Sobre Crditos
707
3 64 Reservas de Ley
768
14 Intereses Varios
600
0 65 Costos de Construcciones segn la
769
LOT
15 Ingresos por Venta de Acciones
601
9 66 Arrendamientos de Bienes Muebles
770
16 Enriquecimiento por Participacin en 602
8 67 Arrendamientos de Bienes Inmuebles 771
124.500,00
Consorcios
17 Arrendamientos y Subarrendamientos 708
2 68 Gastos de Transporte
772
de Bienes Muebles
18 Arrendamientos y Subarrendamientos 941
9 69 Comisiones a Intermediarios en Venta 773
de Bienes Inmuebles
de Bienes Inmuebles
19 Otros Ingresos
709
1 70 Comisiones Varias
774
135.091,00
20 Ingresos Sujetos a Impuestos
764
6 71 Derechos de Exhibicin de Pelculas
775
Proporcionales
para Cine o TV
21 Menos: Devoluciones, Rebajas y
710
0 72 Regalas y Participaciones Anlogas
776
Descuentos
22 Total Ingresos Netos (1 +...+ 20 - 21) 711
472.550,00 9 73 Honorarios Profesionales
777
18.987,00
74 Asistencia Tcnica / Servicios
778
Tecnolgicos
COSTOS DE VENTAS
75 Gastos de Reparaciones Ordinarias
779
23 Inventario Inicial
712
8 76 Publicidad y Propaganda
783
24 Compras Netas Nacionales
713
7 77 Primas de Seguros de Bienes y
784
Personas
25 Compras Netas Exterior
714
6 78 Gastos de Investigacin y Desarrollo 789
26 Total Compras Netas (24 + 25)
715
5 79 Gastos de Representacin
796
27 Total Mercancia Disponible (23 + 26) 716
4 80 Gastos de Administracin de Regalas 697
Mineras
28 Menos: Inventario Final
717
3 81 Gastos de Administracin de
698
Hidrocarburos
29 Costo de Ventas Mercancias
718
2 82 Otros Gastos
742
303.907,27
Vendidas (27 - 28)
30 Inventario Inicial de Materias Primas
719
1 83 Total de Gastos antes de las
743
632.603,30
Liberalidades y Donaciones(52+...+82)
31 Compras Netas de Materias Primas
720
0 84 Utilidad o Prdida en el Ejercicio
942
-160.053,30
Contable antes de Liberalidades y
Donaciones Autorizadas (22 - 51 - 83)
32 Menos: Inventario Final de Materias
721
9 85 Liberalidades y Donaciones
946
Primas
Autorizadas
33 Mano de Obra Directa
722
8 86 Utilidad o Prdida del Ejercicio
744
-160.053,30
Contable(84 - 85)
34 Costo Primo (30 + 31 - 32 + 33)
723
7
35 Otras Remuneraciones
724
6
CONCILIACIN FISCAL DE
RENTAS
36 Contribuciones
725
5
MAS:
5
6
4
3
2
1
0
9
5
5
4
3
2
1
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
7
6
1
4
3
2
8
7
8
4
6
726
727
4 87 Tributos No Pagados
3 88 Provisiones, Reservas y Apartados
745
746
5
5
728
747
729
9.510,85 3
734
730
731
750
604
6 94 Depreciaciones y Amortizaciones
751
605
5 95 Otros
752
606
948
607
4 96 Excedentes de Liberalidades y
Donaciones
3 97 Utilidad Ajustes por Inflacin
753
608
754
9.510,85 6
732
733
8 MENOS:
7 99 Ingresos Contabilizados y No
756
Cobrados
6 100 Ingresos Contabilizados No Gravables 949
DATOS CONTABLES
609
610
611
612
950
951
1
0
9
8
0
9
613
7 58
614
615
616
6 59
5 60
4 61
617
621
603
618
619
620
52
53
54
55
56
57
GASTOS
Sueldos y Salarios
Sueldos y Salarios a Directivos
Intereses Sobre Crditos
Tributos Pagados
Indemnizaciones Laborales
Gastos de Administracin y
Conservacin de Inmuebles dados en
Arrendamiento
Gastos de Administracin de Regalas
No Mineras
Depreciaciones y Amortizaciones
Intereses Varios
Prdidas Sufridas en Bienes
757
758
973
759
760
761
7
1
0
-150.542,45 9
762
764
763
-150.542,45 7
DATOS CONTABLES
652
959
653
654
655
656
8
1
7
6
5
4
657
658
659
660
2
1
0
661
662
663
664
8
7
6
665
622
666
623
7 68 Gastos de Transporte
667
952
668
669
670
1
0
671
0 73 Honorarios Profesionales
74 Asistencia Tcnica / Servicios
Tecnolgicos
75 Gastos de Reparaciones Ordinarias
4 76 Publicidad y Propaganda
7 77 Primas de Seguros de Bienes y
Personas
2 78 Gastos de Investigacin y Desarrollo
3 79 Gastos de Representacin
2 80 Gastos de Administracin de Regalas
Mineras
1 81 Gastos de Administracin de Regalias
Hidrocarburos
0 82 Otros Gastos
672
673
8
7
674
675
676
6
5
6
677
678
699
3
2
1
938
679
782
960
961
680
681
682
9
6
624
787
625
780
COSTOS DE VENTAS
23 Inventario Inicial
24 Compras Netas Nacionales
626
953
958
627
628
629
630
632
633
635
636
631
36 Contribuciones
37 Compras de Bienes y Servicios
38 Inventario Inicial de Productos en
Proceso
39 Menos: Inventario Final de Productos
en Proceso
40 Inventario Inicial de Productos
Terminados
41 Menos: Inventario Inicial de Productos
Terminados
42 Costo de Ventas Productos
Terminados (34 + 35 + 36 + 37 + 38 39 + 40 - 41)
43 Costo de Adquisicin de Bienes
Inmuebles Vendidos
44 Mejoras Efectuadas Inmuebles
Vendidos
45 Gastos de Registro Adquisicin de
Imuebles Vendidos
46 Ajuste por Inflacin Acumulado por
Venta de Inmuebles
47 Total Costo de Ventas Inmuebles
Vendidos (43 + 44 + 45 +- 46)
48 Total Costo de Venta Acciones
Vendidas
49 Otros Costos de Ventas
50 Costos de Prestacin de Servicios
637
638
639
640
683
641
646
686
647
2 94 Depreciaciones y Amortizaciones
687
648
1 95 Otros
688
649
963
650
0 96 Excedentes de Liberalidades y
Donaciones
9 97 Utilidad Ajustes por Inflacin
689
651
690
644
645
781
5 MENOS:
9 99 Ingresos Contabilizados y No
691
Cobrados
9 100 Ingresos Contabilizados No Gravables 964
634
642
643
692
2
5
6
8
694
695
696
785
6
5
4
5
786
787
788
DATOS CONTABLES
858
976
859
860
867
868
2
4
1
0
3
2
869
871
872
873
9
8
7
DATOS CONTABLES
800
801
802
803
965
966
0
9
8
7
5
4
804
6 55
805
806
807
5 56
4 57
3 58
809
874
12 Intereses Varios
13 Ingresos por Venta de Acciones
14 Enriquecimiento por Participacin en
Consorcios
15 Arrendamientos y SubArrendamientos
de Bienes Muebles
16 Arrendamientos y SubArrendamientos
de Bienes Inmuebles
17 Otros Ingresos
18 Menos: Devoluciones, Rebajas y
Descuentos
19 Total Ingresos Netos (1 +...+ 17 - 18)
811
812
969
875
878
879
8
2
1
815
880
967
881
816
817
4 65 Gastos de Transporte
3 66 Comisiones a Intermediarios en Venta
de Bienes Inmuebles
0 67 Comisiones Varias
68 Derechos de Exhibicin de Pelculas
para Cine o TV
69 Regalas y Participaciones Anlogas
2 70 Honorarios Profesionales
1 71 Asistencia Tcnica / Servicios
Tecnolgicos
7 72 Gastos de Reparaciones Ordinarias
6 73 Publicidad y Propaganda
5 74 Primas de Seguros de Bienes y
Personas
4 75 Gastos de Investigacin y Desarrollo
3 76 Gastos de Representacin
882
883
8
7
884
885
6
5
886
887
888
4
3
2
889
890
891
1
0
9
892
893
8
7
2 77 Otros Gastos
1 78 Total de Gastos antes de
Liberalidades y Donaciones
Autorizadas (49+...+77)
0 79 Utilidad o Prdida en el Ejercicio
Contable antes de Liberalidades y
Donaciones Autorizadas (19 - 48 - 78)
6 80 Liberalidades y Donaciones
Autorizadas
894
972
6
8
975
977
970
COSTOS DE VENTAS
20 Inventario Inicial
21 Compras Netas Nacionales
818
819
823
824
825
826
827
830
834
828
829
49
50
51
52
53
54
GASTOS
Sueldos y Salarios
Sueldos y Salarios a Directivos
Intereses Sobre Crditos
Tributos Pagados
Indemnizaciones Laborales
Gastos de Administracin y
Conservacin de Inmuebles dados en
Arrendamiento
Gastos de Administracin de Regalas
No Mineras
Depreciaciones y Amortizaciones
Intereses Varios
Prdidas Sufridas en Bienes
693
835
32 Otras Remuneraciones
33 Contribuciones
836
837
978
838
839
895
840
896
841
897
846
899
853
905
854
6 89 Depreciaciones y Amortizaciones
906
855
5 90 Otros
907
856
4 91 Excedentes de Liberalidades y
Donaciones
3 92 Utilidad Ajustes por Inflacin
990
908
909
910
980
911
0
9
929
930
931
937
981
0
9
3
9
847
852
857
848
849
971
TARIFA N 2
0 155
4 157
3 168
193
TARIFA N 3
5
3
2
7
156
158
169
194
4
9
8
9
177
179
180
192
TARIFA N 2
0 166
9 171
8 172
191
4
2
1
6
TARIFA N 3
G.- EXCEDENTES DE REBAJAS POR INVERSIONES DE AOS ANTERIORES (Diferente a Inversiones Petroleras)
EJERCICIOS
MONTO
1 264 Desde:
Hasta:
925
5
2 265 Desde:
Hasta:
926
4
3 266 Desde:
Hasta:
927
3
4 Total Rebajas (Traslade a la Seccin C casilla N35) (1+2+3)
928
H.- CREDITO ACUMULADO DE IMPUESTOS DE ACTIVOS EMPRESARIALES
3
1
0
8
EJERCICIOS
MONTO
167 Desde:
Hasta:
6 212
8
165 Desde:
Hasta:
5 213
7
166 Desde:
Hasta:
4 214
6
Total Crdito Acumulado de Impuestos de Activos Empresariales (1 + 2 + 3)(Traslade a la seccin C casilla N40) 242
0
9
8
1
7
6
5
0
1
2
3
4
988
989
790
791
792
939
793
794
795
940
2
1
994
JURO QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA DECLARACIN HAN SIDO DETERMINADOS YO
CON CEDULA DE IDENTIDAD N
,
CON BASE A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y EXAMINADOS POR MI PERSONA
DECLARO QUE LOS DATOS Y CIFRAS QUE APARECEN EN LA PRESENTE DECLARACIN
SON UNA COPIA FIEL Y EXACTA DE LOS DATOS CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE
LUGAR:
CONTABILIDAD Y CONTROL TRIBUTARIO QUE HAN SIDO LLEVADOS CONFORME A LA LEY
EN
A LOS
DAS DEL MES
FECHA:
FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL N DE RIF:
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL