1 de 9

JGO-CONEL
SAC
CLASE

FORMULARIO

CDIGO

JGO-PRO-001

MATRIZ IPERC

REVISIN

01

CLASIFICACIN DEL RIESGO

Alto

Medio

Bajo

PROCESO:

Instalacion de soportes tipo pata de gallo, alineamiento

de nuevas tuberias de carbon , trabajos de maniobras
para aproximacion de valvula cerca al area de
instalacion

CEMENTO ANDINO S.A

PLANTA

DESCRIPCION

FACTORES DEL RIESGO

FACTORES DEL RIESGO

CONTROLES EXISTENTES (ACTUALES)

RIESGO ACTUAL
SEGURIDAD

ACTIVIDAD,
INSTALACION,
PRODUCTO
O SERVICIO

FUENTE DE RIESGO
Peligro o Aspecto Ambiental

CONSECUENCIA DEL RIESGO

Dao, Enfermedad o Impacto
Ambiental
SISTEMA DE BLOQUEO

MONITOREO /
MANTENIMIENTO /
INSPECCION

ENTRENAMIENTO AL
PERSONAL

CONTROL AMBIENTAL
ESPECIFICOS

PETS / ESTANDARES
TECNICOS / GUIAS

DESCRIPCIN DE
OTROS CONTROLES

Grav

Prob

Grav Prob

Grav

Prob

Se

Sa

Am

Lesin leve o trivial: por

caidas a mismo nivel

Orden y limpieza

Inspeccion por parte

del Supervisor en
orden y limpieza

Charla de 5 minutos
en orden y limpieza

32

Obstculos en el piso

Lesin leve o trivial: por

caidas a mismo nivel

Orden y limpieza

Inspeccion por parte

del Supervisor en
orden y limpieza

Charla de 5 minutos
en orden y limpieza

32

Obstculos en el piso

Lesin leve o trivial: por

caidas a mismo nivel

Autorizacion de
MAS CASA en
Trabajos en altura

Orden y limpieza

Inspeccion por parte

del Supervisor en
orden y limpieza

Charla de 5 minutos
en orden y limpieza

32

Check list de la
Inspeccion por parte
maquina de
del supervisor en
perforacion
llenado correcto del
electrica
check list
uso del extintor pqs

Charla de 5 minutos
en electrocucion con
equipos electricos

ESTANDAR EN
TRABAJOS EN
CALIENTE

16

128

Lesin leve o trivial: por

levantamiento manual del
andamio

Autorizacion de
Inspeccion por parte
Uso de Guantes de
MAS CASA en
del supervisor en
cuero
Trabajos en Altura
trabajos en altura

Charla de 5 minutos
en Trabajos en altura

PETS
INSTALACION
DEL TENSOR EN
LA VIGA
MONORRIEL

16

128

Fatalidad: por caidas a

distinto nivel

Autorizacion de
MAS CASA en
Trabajos en Altura

Uso de Arnes,
uso de Linea de
vida dos colas,
uso de Linea de
anclaje

Inspeccion por parte

del supervisor en
trabajos en altura

Charla de 5 minutos
en Trabajos en altura

PETS
INSTALACION
DEL TENSOR EN
LA VIGA
MONORRIEL

16

128

Lesin incapacitante total

temporal: por caida de
objetos o materiales de
altura

Autorizacion de
MAS CASA en
Trabajos en Altura

Tener amarrados
las herramientas
equipos en altura

Inspeccion por parte

del supervisor en
trabajos en altura

Charla de 5 minutos
en Trabajos en altura

PETS
INSTALACION
DEL TENSOR EN
LA VIGA
MONORRIEL

16

128

Fatalidad: por caidas a

distinto nivel

Autorizacion de
MAS CASA en
Trabajos de izaje

Check list de
equipos de izaje

Inspeccion por parte

del supervisor en
trabajos de izaje

Charls de 5 minutos
en trabajos de izaje

ESTANDAR EN
TRABAJOS DE
IZAJE

16

128

Fatalidad: por aplastamiento

Autorizacion de
MAS CASA en
Trabajos de izaje

Check list de
equipos de izaje

Inspeccion por parte

del supervisor en
trabajos de izaje

Charls de 5 minutos
en trabajos de izaje

ESTANDAR EN
TRABAJOS DE
IZAJE

16

128

Lesin leve o trivial: por

levantamiento manual del
andamio

Autorizacion de
MAS CASA en
Trabajos de izaje

Check list de
equipos de izaje

Inspeccion por parte

del supervisor en
trabajos de izaje

Charls de 5 minutos
en trabajos de izaje

ESTANDAR EN
TRABAJOS DE
IZAJE

16

128

Fatalidad: por caidas a

distinto nivel

Autorizacion de
MAS CASA en
Trabajos de izaje

Check list de
equipos de izaje

Inspeccion por parte

del supervisor en
trabajos de izaje

Charls de 5 minutos
en trabajos de izaje

ESTANDAR EN
TRABAJOS DE
IZAJE

16

128

Sobreesfuerzo fsico

Armado de
andamios ( 01
cuerpo)

Trabajos en altura

Objetos o materiales en altura

Trabajos en altura
Proceso de
perforacion de
agujeros con
taladro e
4
instalacion de
pernos hiltin ,
montaje de
soportes tipo pata
de gallo

Cargas suspendidas / Izaje

Sobreesfuerzo fsico

Trabajos en altura

Trabajos de
maniobra para
traslado de
valvula

Autorizacion por
parte de MAS
CASA, en trabajos
en caliente

CONTROLES ADICIONALES A IMPLEMENTARSE O CAMBIO EN

CONTROLES EXISTENTES
SEGURIDAD

Superficies resbaladizas

Equipos elctricos (uso de la Lesin incapacitante total

maquina de perforacion )
temporal: por electrocucion

EQUIPOS /
TECNOLOGIA / EPP

AMBIENTE

Sealizacin y
delimitacin del
rea de trabajo.

Trazo de ejes con

2
topografo de
ARPL

/ PERMISOS

SALUD

ELIMINACIN
(de fuente de
riesgo)

SUSTITUCI
N (de
CONTROLE CONTROLES
materiales o
S DE
ADMINISTRAT
reducir
INGENIERA
IVOS
energa)

EPP

Grav

SALUD

Prob Grav Prob

AMBIENTE

Grav Prob

RIESGO RESIDUAL
(despus de
controles
adicionales)

Se

Sa

Am

2 de 9

JGO-CONEL
SAC
5

Trabajos de
maniobra para
traslado de
valvula

Cargas suspendidas / Izaje

Sobreesfuerzo fsico

JGO-PRO-001

MATRIZ IPERC

REVISIN

01

Autorizacion de
MAS CASA en
Trabajos de izaje

Check list de
equipos de izaje

Inspeccion por parte

del supervisor en
trabajos de izaje

Charls de 5 minutos
en trabajos de izaje

ESTANDAR EN
TRABAJOS DE
IZAJE

16

128

Lesin leve o trivial: por

levantamiento manual del
andamio

Autorizacion de
MAS CASA en
Trabajos de izaje

Check list de
equipos de izaje

Inspeccion por parte

del supervisor en
trabajos de izaje

Charls de 5 minutos
en trabajos de izaje

ESTANDAR EN
TRABAJOS DE
IZAJE

16

128

ESTANDAR EN
TRABAJOS EN
CALIENTE

16

128

ESTANDAR EN
TRABAJOS EN
CALIENTE

16

128

ESTANDAR EN
TRABAJOS EN
CALIENTE

128

Charla de 5 minutos
en recliclar los
residuos en los
modulos de CASA

Disponer los
residuos solidos en
lo modulos de
residuos de CASA

ESTANDAR EN
TRABAJOS EN
CALIENTE

Equipos elctricos (uso de la Lesin incapacitante total

maquina de soldar electrica) temporal: por electrocucion

Autorizacion por
Check list de la
Inspeccion por parte
parte de MAS
maquina de soldar
del supervisor en
CASA, en trabajos
electrica
llenado correcto del
en caliente
uso del extintor pqs
check list

Autorizacion por
Enfermedad irreversible: por
Ruido (uso de la maquina de
parte de MAS
uso de la maquina de soldar
soldar electrica)
CASA, en trabajos
electrica
en caliente

Uso de tapones
auditivos

Charla de 5 minutos
en electrocucion con
equipos electricos

Inspeccion por parte Charla de 5 minutos

del supervisor en uso en uso correcto de los
correcto de los epps
epps

16

Generacin de Residuos
Slidos No Peligrosos

Contaminacin del suelo;

por colillas de soldadura

Autorizacion por
parte de MAS
CASA, para
trabajos en
caliente

Iluminacin inadecuada
(excesiva)

Lesin incapacitante parcial

permanente: por uso
maquina de soldar

Autorizacion por
parte de MAS
CASA, para
trabajos en
caliente

Uso de lentes
oscuros, uso de
careta de soldar

Inspeccion por parte

del supervisor en uso
correcto de los epps

Charla de 5 minutos
uso correcto de los
epps

ESTANDAR EN
TRABAJOS EN
CALIENTE

16

128

Gases (inhalacin de gases Enfermedad irreversible: por

generados por maquina de inhalacion de gases de
soldar electrica)
soldadura

Autorizacion por
parte de MAS
CASA, para
trabajos en
caliente

Uso de Respirador

Inspeccion por parte

del supervisor en uso
correcto del
respirador

Charla de 5 minutos
uso correcto de los
epps

ESTANDAR EN
TRABAJOS EN
CALIENTE

16

128

Trabajos en caliente (uso de Lesin incapacitante total

maquina de soldar)
temporal; por quemaduras

Autorizacion de
MAS CASA en
Trabajos en
caliente

Uso correcto de los

epps para soldar,
Inspeccion por parte
Charls de 5 minutos
check list maquina
del supervisor en
de soldar,
en trabajos en caliente
trabajos en caliente
uso de extintor
PQS

ESTANDAR EN
TRABAJOS EN
CALIENTE

Proceso de
soldeo

Vapores (contacto con

vapores de pintura)

CDIGO

Fatalidad: por aplastamiento

uso de careta de
Lesin incapacitante parcial Autorizacion por
Proyeccin de partculas (por
soldador, mandil de Inspeccion por parte Charla de 5 minutos
permanente; por
parte de MAS
uso de la maquina de soldar
cuero, guantes de del supervisor en uso en uso correcto de los
proyecciones a la cara o al CASA, en trabajos
electrica)
cuero,
correcto de los epps
epps
ojo
en caliente
lentes oscuros,

FORMULARIO

Retoque de
pintura

Generacin de Residuos
Slidos

Autorizacion por
Inspeccion por parte
Enfermedad irreversible: por
parte de MAS
de supervisor en uso
inhalacion de gases de
Uso de Respirador
CASA, para iniciar
correcto del
pintura
el trabajo
respirador

Charla de 5 minutos
uso correcto de los
epps

Segregar los
residuos en los
modulos de CASA

Autorizacion por Utilice los modulos

Inspeccion por parte
parte de MAS
de residuos de
del Supervisor en
CASA, para iniciar CASA para reciclar
orden y limpieza
el trabajo
los residuos

Charla de 5 minutos
en recliclar los
residuos en los
modulos de CASA

Disponer los
residuos solidos en
lo modulos de
residuos de CASA

Charla de 5 minutos
uso correcto de los
epps

Segregar los
residuos en los
modulos de CASA

Contaminacin del suelo;

por derrame de pintura

Autorizacion por
Proyeccin de partculas
Lesin incapacitante total
parte de MAS
(exposicin a salpicadura de temporal: por contanto
CASA, para iniciar
pintura a los ojos)
directo de pintura en los ojos
el trabajo

FECHA DE ACTUALIZACIN

Ing. Seguridad, Cynthia Vidal Huaman

ELABORADO POR:
15-03-2012

Utilice los modulos

Inspeccion por parte
de residuos de
del Supervisor en
CASA para reciclar
orden y limpieza
los residuos

Uso de lentes de
seguridad

Inspeccion por parte

de supervisor en uso
correcto de lentes de
seguridad

16

64

128

16

64

64

128

3/16/2012
Ing. Residente, John Geldres Ore

Sup. De Campo : Jorge Soto Flores

APROBADO POR:
15-03-2012

Revisado POR:
15-03-2012

ANEXO 8.1
FUENTES DE RIESGO: PELIGRO Y ASPECTO AMBIENTAL
Ruido
Vibraciones
Presiones anormales del entorno (hipobrica, hiperbrica). No se refiere a recipientes a
alta presin: mangueras, tuberas, calderas, etc.
Temperaturas extremas altas calor
Temperaturas extremas bajas fro
Radiacin Ionizante (rayos X, rayos gamma, fuentes radioactivas)
Radiacin no ionizante (de soldadura, infrarrojos, electromagntica, etc.)
Polvo (exposicin a.)
Nieblas / Neblinas (exposicin en)
Humedad (exposicin en)
Gases (inhalacin de. generados por ..)
Vapores (contacto con vapores de.)
Slidos (Ejm. Pellets de Cianuro de Sodio)
Lquidos (Ejm. Soda castica, cido ntrico, aceites, perxido de hidrogeno)
Humos (exposicin a .. Provenientes de la combustion de material o combustible, o
proveniente
incompleta
que lleva de
consigo
carbon
en apolvo.)
Se
consideradeauna
los combuistin
microorganismos
con potencial
provocar
dao
la salud de las
personas,
Disolventesu organismos con mayor capacidad de transportar a los microorganismos
patgenos (vectores).
Agentes biolgicos (bacterias/ hongos/ virus/ parsitos/ protozorios (exposicin en ...)
Vectores (ratas, mosquitos, etc)
Sobreesfuerzo fsico. (movimiento mal realizado)
Levantamiento y transporte manual de peso. (superior a 25 kg)
Posturas de trabajo
Movimientos repetitivos
Trabajos nocturnos
Ventilacin deficiente
Iluminacin inadecuada (deficiente o excesiva o ausente)
Jornadas de trabajo prolongadas. (sobre turno)
Monotona y repetitividad.
Diseo de puesto de trabajo
Aislamiento (al realizar trabajos en .)
Otras circunstancias que causan estrs fsico (detallar)
Organizacin fsica inadecuada. (Se refiere a la deficiente distribucin de un ambiente
que lo torna peligroso)
Desorden (falta de orden y limpieza)
Obstculos en el piso (mangueras, cajas, cables, etc.)
Equipos o maquinarias mviles. (incluye el traslado de equipos, maquinaria o vehculos)
Partes rotatorias o mviles (engranajes, ejes, pistones, etc.)
Herramientas inadecuadas o defectuosas.
Rocas sueltas
Objetos o materiales en altura
Equipos e instalaciones elctricas energizadas (contactos electricos, cables...)
Materiales explosivos
Materiales inflamables
Equipos o instalaciones presurizadas (hidrulica, neumtica: mangueras, pulmones, etc.)
Trabajos en altura
Superficies resbaladizas
Transporte vehicular o trfico vehicular

Espacios confinados
Trabajos en caliente (contacto trmico, oxicorte)
Superficies cortantes o puntiagudas
Cargas suspendidas / Izaje
Estructuras inadecuadas o defectuosas (ejm. Andamios)
Equipos o maquinarias defectuosas
Proyeccin de partculas (exposicin a...)
Estallido de roca o evento microsismico
Hundimiento de mineral / desmonte - Succin de personal
Superficies Calientes
Accesos inadecuados (peatonal, vehicular o frreo)
Transito de equipos pesados (cargador frontal, camiones metaleros entre otros)
Otra situacin que podra originar un accidente
Consumo / uso de agua
Consumo de energa
Consumo de hidrocarburos y/o derivados
Consumo de madera
Uso de suelo
Uso de materiales reciclados
Vertimiento de Efluentes (especificar: aguas servidas, agua industrial, aceites y grasas,
solventes, agua cida, agua con qumicos, combustibles)
Derrames o potenciales derrames
Olor
Generacin de residuos Slidos Peligrosos
Generacin de Residuos Slidos No Peligrosos
Generacin de desmonte de Mina
Generacin de desmonte en general
Uso de reas pblicas (parques y jardines, pistas y veredas pblicas)
Consumo de papel
Relaves
Otro potencial aspecto ambiental de impacto ambiental
Incendios
Sismos
Lluvias, granizo, nieve
Tormentas elctricas
Huaico, alud
Tsunami
Explosiones
Neblinas
Derrumbes
Disturbios sociales, paros

ANEXO 8.1
FUENTES DE RIESGO: PELIGRO Y ASPECTO AMBIENTAL
PELIGROS FISICOS:
Tipos o formas de energa excluyendo aquellas referidas a movimientos con desplazamiento (energa
cintica y potencial) y energa elctrica, a las que se exponen los trabajadores o el ambiente.
Ruido
Vibraciones
Presiones anormales del entorno (hipobrica, hiperbrica). No se refiere a recipientes a alta presin:
mangueras, tuberas, calderas, etc.
Temperaturas extremas altas calor
Temperaturas extremas bajas fro
Radiacin Ionizante (rayos X, rayos gamma, fuentes radioactivas)
Radiacin no ionizante (de soldadura, infrarrojos, electromagntica, etc.)
PELIGROS QUIMICOS:
Se consideran a los productos que pueden ingresar al organismo humano por va respiratoria, drmica o
mediante la ingestin accidental (segn la Gua de Peligros Qumicos NIOSH):
Polvo (exposicin a.)
Nieblas / Neblinas (exposicin en)
Humedad (exposicin en)
Gases (inhalacin de. generados por ..)
Vapores (contacto con vapores de.)
Slidos (Ejm. Pellets de Cianuro de Sodio)
Lquidos (Ejm. Soda castica, cido ntrico, aceites, perxido de hidrogeno)
Humos (exposicin a .. Provenientes de la combustion de material o combustible, o proveniente de una
combuistin incompleta que lleva consigo carbon en polvo.)
Disolventes
PELIGROS BIOLGICOS:
Se considera a los microorganismos con potencial de provocar dao a la salud de las personas, u
organismos con mayor capacidad de transportar a los microorganismos patgenos (vectores).
Agentes biolgicos (bacterias/ hongos/ virus/ parsitos/ protozorios (exposicin en ...)
Vectores (ratas, mosquitos, etc)
PELIGROS ERGONMICOS Y PSICOSOCIALES:
Sobreesfuerzo fsico. (movimiento mal realizado)
Levantamiento y transporte manual de peso. (superior a 25 kg)
Posturas de trabajo
Movimientos repetitivos
Trabajos nocturnos
Ventilacin deficiente
Iluminacin inadecuada (deficiente o excesiva o ausente)
Jornadas de trabajo prolongadas. (sobre turno)
Monotona y repetitividad.
Diseo de puesto de trabajo
Aislamiento (al realizar trabajos en .)
Otras circunstancias que causan estrs fsico (detallar)

PELIGROS MECNICOS O DE ACCIDENTE:

Se considera a los objetos, equipos, partes o instalaciones que debido a su movimiento esperado o
intempestivo ya sean lentos, rpidos o violentos (energa cintica, potencial y elctrica) puedan provocar
accidentes. Se incluye al desorden y arreglo fsico inadecuado.
Organizacin fsica inadecuada. (Se refiere a la deficiente distribucin de un ambiente que lo torna
peligroso)
Desorden (falta de orden y limpieza)
Obstculos en el piso (mangueras, cajas, cables, etc.)
Equipos o maquinarias mviles. (incluye el traslado de equipos, maquinaria o vehculos)
Partes rotatorias o mviles (engranajes, ejes, pistones, etc.)
Herramientas inadecuadas o defectuosas.
Objetos o materiales en altura
Equipos e instalaciones elctricas energizadas (contactos electricos, cables...)
Materiales explosivos
Materiales inflamables
Equipos o instalaciones presurizadas (hidrulica, neumtica: mangueras, pulmones, etc.)
Trabajos en altura
Superficies resbaladizas
Transporte vehicular o trfico vehicular
Espacios confinados
Trabajos en caliente (contacto trmico, oxicorte)
Superficies cortantes o puntiagudas
Cargas suspendidas / Izaje
Estructuras inadecuadas o defectuosas (ejm. Andamios)
Equipos o maquinarias defectuosas
Proyeccin de partculas (exposicin a...)
Superficies Calientes
Accesos inadecuados (peatonal, vehicular o frreo)
Transito de equipos pesados (cargador frontal, camiones metaleros entre otros)
Otra situacin que podra originar un accidente
ASPECTOS AMBIENTALES:
Consumo / uso de agua
Consumo de energa
Consumo de hidrocarburos y/o derivados
Consumo de madera
Uso de suelo
Uso de materiales reciclados
Vertimiento de Efluentes (especificar: aguas servidas, agua industrial, aceites y grasas, solventes, agua
cida, agua con qumicos, combustibles)
Emisiones a la atmsfera. (especificar: gases de combustin,
emisiones vehiculares, material particulado, hidrocarburos, gases generados en procesos)
Derrames o potenciales derrames
Olor
Generacin de residuos Slidos Peligrosos
Generacin de Residuos Slidos No Peligrosos
Generacin de desmonte en general
Uso de reas pblicas (parques y jardines, pistas y veredas pblicas)
Consumo de papel
Otro potencial aspecto ambiental de impacto ambiental
SITUACIONES POTENCIALES DE EMERGENCIA:
Incendios
Sismos
Lluvias, granizo, nieve
Tormentas elctricas
Huaico, alud
Tsunami
Explosiones
Neblinas
Derrumbes
Disturbios sociales, paros

ANEXO 8.2
CONSECUENCIAS DEL RIESGO: DAO O IMPACTO AMBIENTAL
DAO PERSONAL:
Fatalidad (mltiple, simple)
Enfermedad reversible
Enfermedad irreversible
Lesin incapacitante parcial permanente
Lesin incapacitante total permanente
Lesin incapacitante total temporal
Otro dao personal (especificar)
Lesin leve o trivial
IMPACTO AMBIENTAL:
Contaminacin del agua
Contaminacin acufera (aguas subterrneas)
Contaminacin del aire (dao a la capa de ozono, efecto invernadero, lluvia cida, etc.)
Contaminacin del suelo
Contaminacin sonora
Agotamiento o reduccin de recursos naturales
Afectacin de la fauna y/o flora
Afectacin del bienestar humano y de la comunidad
Afectacin del patrimonio arqueolgico
Alteracin de ecosistemas protegidos
Alteracin de las formas naturales del paisaje
Deforestacin
DAO A EQUIPOS, MAQUINARIA O ESTRUCTURAS:
Dao irreversible a equipos, maquinarias o estructuras
Dao reversible a equipos, maquinarias o estructuras

ANEXO 8.3
EVALUACIN DEL RIESGO DE SEGURIDAD, AMBIENTE Y SALUD

GRAVEDAD
Grav
(GRAVEDAD)

DESCRIPCIN

64

CATASTRFICO

32

CRTICO

16

SERIO

MODERADO

LEVE

IMPACTO AMBIENTAL/ECOLGICO

TIEMPO DE RECUPERACIN
DEL REA (Solo Medio
ambiente)

MAGNITUD (Solo Medio

ambiente)

Ms de 50 aos

Afecta a dos o ms localidades

10 - 49 aos

Fuera de la unidad.

Daos ecolgicos reversibles y de corta

duracin.
Impactos temporales sobre una componente
ambiental

1 - 9 aos

Dos o ms reas

Lesiones leves con incapacidad temporal

Pequeas prdidas en la propiedad de la Reclamos pertinentes de comunidades
Condicin de salud reversible
empresa.
No conformidad legal que debe ser
Pequeo impacto financiero sobre el negocio.
Efectos nocivos sobre la salud con consecuencia leve, con
Paralizacin de 1 da.
reportada a los organismos fiscalizadores.
descanso mdico.

Incidente ambiental leve que requiere algn

tipo de accin para rehabilitarlo.
Desequilibrio ecolgico de corta duracin
Pequeo impacto sobre una componente
ambiental.

Menor a 1 ao

Contenido en el rea

Lesiones con tratamiento de primeros auxilios

Enfermedad leve/ irritacin
Pequeas prdidas aisladas.
Efectos leves y reversibles sobre la salud (con observacin Paralizacin menor de 1 da.
mdica)

Incidente ambiental leve (cuyos impactos

pueden ser rectificados prontamente)
Incmodo para una componente ambiental.

Menor a 1 da

Puntual (en un rea)

NATURALEZA DEL INCIDENTE / CONSECUENCIA A LA

SALUD

NATURALEZA DEL DAO

A LA PROPIEDAD/PROCESO

REACCIN DE LAS
AUTORIDADES Y PBLICO

IMPLICANCIAS FINANCIERAS

Una o ms muertes de personas sin vnculo laboral con la

empresa (visitas, comunidades).

Prdidas devastadoras de propiedad y/o

reas vecinas (comunidades).
Paralizacin del proceso de ms de 1
mes o paralizacin definitiva.

Inters o cobertura de la prensa

internacional
Inters o procesos de organismos
internacionales.

Prdida total
La empresa podra ser forzada a dejar el negocio.
Puede tener un impacto negativo sobre los mercados
internacionales.

Daos ecolgicos graves e irreversibles,

impactos permanentes sobre una componente
ambiental.

Una o ms muerte de personal que labora en la unidad.

Incidentes incapacitantes totales permanentes.

Prdidas serias con repercusin en

varias reas de la empresa.
Paralizacin del proceso de ms de 1
semana y menos de 1 mes.

Inters de la autoridad competente

Inters o cobertura de Prensa nacional /
Regional
Multas muy elevadas.

Incapacidad financiera prolongada

El desempeo financiero de la empresa es comprometida
gravemente.
Puede tener un impacto negativo sobre mercados nacionales.

Daos ecolgicos reversibles de larga

duracin
Impactos permanentes sobre una
componente ambiental.

Lesin con consecuencias incapacitantes parcial

permanentes.
Efectos nocivos sobre la salud con consecuencias
irreversibles.

Prdida significativa en un rea de la

empresa.
Paralizacin del proceso de ms de 1
da hasta 1 semana.

Inters o cobertura de la prensa local

Inicio de procesos de multa
Impacto financiero significativo temporal sobre el negocio,
Reclamos pertinentes de comunidades,
influenciando negativamente en el mercado nacional.
con potencial de acudir a una accin legal.

Se genera un factor con potencial de

reclamo o de no conformidad con los
estndares.

Pequea prdida menores, no significativas

PROBABILIDAD
Prob
(PROBABILIDAD)

DESCRIPCIN

32

PERMANENTE

16

MUY PROBABLE

PROBABLE

ESPORDICO

IMPROBABLE

Controles

No existen controles/Existen
controles pero no se cumplen

Existen controles pero pueden ser

mejorados

Existen controles y se
cumplen totalmente.

Se presenta/genera permanentemente
durante todo el desarrollo de la actividad.

32

16

Se presenta/genera una o varias veces

durante el desarrollo de la actividad.

16

Frecuencia

ANEXO 8.4
TABLA DE HERRAMIENTAS DE CONTROL OPERACIONAL SAS

NIVEL DEL RIESGO

ALTO O SIGNIFICATIVO

MEDIO

BAJO

Sistemas de Bloqueo / Permisos

* PETAR (Permiso Escrito de Trabajo

de Alto Riesgo)
*Dispositivos automticos de parada
de mquina o impedimentos de
arranque.
*Dique de contencin recubierto con
geomembrana
*Estructuras de confinamiento del
peligro (entibado, sostenimiento,
cimbras, mallas, blindaje, etc.)
*Bloqueo y etiquetado (lock out y tag
out)
*Guardas de proteccin (resguardo
de maquinarias mviles, partes
rotatorias, proyeccin de partculas,
etc)
*Barreras infranqueables (puertas,
rejas, dique de contencin, etc)
*Rotulado de interruptores elctrico y
vlvulas crticas

*Barreras de fcil manipulacin

(barandas, bermas, cadenas,
tranqueras, bandeja de
geomenbrana, etc)
*Buenas practicas de apilamiento
*Cdigo de Colores (Equipo de la
Planta y tubera)

*Seal de restriccin y/o advertencia

(alarmas, smbolos de seguridad,
equipo de proteccin elctrico,
mecnico, etc)
*Cilindros con arena
*Orden y limpieza

Equipos/Tecnologa/EPP

Monitoreo /
Mantenimiento /
Inspeccin

* Nueva Tecnologa o equipo seguro

que evidencien proteccin total al
exponerse al peligro (ejm.
maquinaria y aparejo de izamiento)
ante consecuencias importantes.
* Tecnologa limpia / Mejor
Tecnologa Ambiental disponible
* Factor Costo no prioritario

*Mantenimiento preventivo /
predictivo
*Supervisin parcial / permanente
* Inspeccin de reas, equipos
crticos (OPT)
* Monitoreo planificados
*Examen mdico anual al personal
*Recorrido Operacional del Lider
(ROL)

*Nueva Tecnologa o equipo seguro

que evidencien proteccin parcial al
exponerse al peligro (como rels de
Fuga a tierra) ante consecuencias
moderadas.
* Buenas Prcticas Ambientales

*Uso de equipo seguro (como

herramientas manuales: martillo,
cinceles y carritos rodantes) ante
consecuencias leves

*Mantenimiento preventivo
*Check list
*Monitoreo

*Observacin de campo
(Reporte de Desvos)

Entrenamiento del personal

*Curso especializado, dictado con

evaluacin de aprendizaje y eficacia
(CECCOTRASMIN).
*Capacitacin en gestin de
seguridad, ambiente y salud, mnima
de 6 horas/anual con evaluacin de
aprendizaje y evaluacin de eficacia
de capacitacin.
*Sensibilizacin en temas
ambientales (uso de agua, energa,
materia prima, etc.)
mnima 4 horas/ anual
*Charla grupal

*Capacitacin en gestin de
seguridad, ambiente y salud, mnima
de 2 horas/anual con evaluacin de
aprendizaje.
*Sensibilizacin en temas
ambientales (uso de agua, energa,
materia prima, etc.)
mnima 2 hora/ anual
* Charla grupal

*Cumplimiento de todos los

requisitos del puesto
*Capacitacin en gestin de
seguridad, ambiente y salud, mnima
de 1 horas/anual con evaluacin de
aprendizaje
*Sensibilizacin en temas
ambientales (uso de agua, energa,
materia prima, etc.)
mnima 1 hora/ anual

Controles Ambientales
especficos

*Planes de emergencia especficos

*Cambios, mejoras, modificaciones
en infraestructura, equipos o
procesos.

*Planes de emergencia bsicos.

*Mejora en especificaciones,
materiales e insumos
* Gestin de residuos

*Instrucciones de buenas
prcticas ambientales

PETS / Estndares
Tcnicos / Guas

*PETS vivo
* PETS base
* Estndar Tcnico

*ATS (PETS especial)

*Instructivos especficos