Fortalecimiento de la ganadería lechera y derivados lácteos en San Marcos de Rocchac

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS DE ROCCHAC
PERFIL DE PROYECTO:
FORTALECIMIENTO DE LA GANADERA LECHERA

Y DERIVADOS LCTEOS EN EL DISTRITO EN SAN
MARCOS DE ROCCHAC, PROVINCIA DE TAYACAJA
- HUANCAVELICA
SAN MARCOS DE ROCCHAC, JULIO DEL 2011

INDICE
PERFIL: FORTALECIMIENTO DE LA GANADERA LECHERA Y DERIVADOS LCTEOS EN EL DISTRITO EN SAN MARCOS

DE ROCCHAC - PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAVELICA
PAG.
INDICE
I. ASPECTOS GENERALES
1.1: Nombre del proyecto
1.2: Unidad formuladora y ejecutora del proyecto
1.3: Participacin de las entidades involucradas y de los
2
4
5
5
6
beneficiarios
1.4: Marco de referencia
II. IDENTIFICACION
2.1: Diagnstico de la situacin actual
2.2: Definicin del problema y sus causas
2.3: Objetivo del proyecto
2.4: Alternativas de solucin
III. FORMULACION
3.1: El ciclo del proyecto y su horizonte de evaluacin
3.2: Anlisis de la demanda
3.3: Anlisis de la oferta
3.4: Balance oferta - demanda
3.5: La secuencia de etapas y actividades de cada proyecto
8
10
11
39
45
50
63
64
66
77
84
86
alternativo y su duracin
3.6: Los costos a precios de mercado
3.7: Flujo de costos a precios de mercado
IV. EVALUACION
4.1: Evaluacin econmica a precios de mercado
4.2: Estimacin de los costos sociales
4.3.b: Evaluacin social aplicacin de la metodologa costo
90
139
143
144
150
158
beneficio
4.4: Anlisis de sensibilidad
4.5: Seleccionar el mejor proyecto alternativo
4.6: El anlisis de sostenibilidad del proyecto seleccionado
4.7: El anlisis de impacto ambiental del proyecto seleccionado
4.8: El marco lgico del proyecto seleccionado
V. CONCLUSIONES
VI. ANEXOS
158
160
161
163
175
181
185
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS DE ROCCHAC |
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TCNICO PRODUCTIVAS A GANADEROS LECHEROS EN LA COMUNIDAD

CAMPESINA DE CHILCHE S.M. DE ROCCHAC - HUANCAVELICA
ASPECTOS
MODULO
GENERALE
I:
S

3

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

FORTALECIMIENTO DE LA GANADERA LECHERA Y DERIVADOS LCTEOS EN EL DISTRITO
EN SAN MARCOS DE ROCCHAC - PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAVELICA
1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO
Unidad formuladora:
La unidad formuladora es la Municipalidad Distrital de San Marcos de Rocchac, a travs de la
Oficina de la Sub. Gerencia de Desarrollo Econmico.
Sector
: Gobierno Local
Pliego
: Municipalidad Distrital de San Marcos de Rocchac
Unidad formuladora
: Municipalidad Distrital de San Marcos de
Responsable de la U.F.
: Ing. Joel Jos Veliz Campos
Cargo
: Sub Gerente de Desarrollo Econmico
Direccin
: Plaza principal s/n - San Marcos de Rocchac
Telfono
: 067- 830204
Correo electrnico
: munisanmarcos@hotmail.com
Rocchac
Unidad ejecutora
La unidad ejecutora directamente que se encargara la ejecucin del proyecto es la
Municipalidad Distrital de San Marcos de Rocchac, a travs de Sub.
Gerencia de Desarrollo
Econmico.
Sector
: Gobierno Local
Pliego
Unidad Ejecutora
Responsable de la U.E.
: Lic. ngel N. Quispe Canchari
Cargo
: Alcalde MDSMR

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Direccin
: Plaza principal San Marcos de Rocchac s/n
Telfono
: 067-830204
Correo electrnico
: munisanmarcos@hotmail.com
Es competencia de la Gerencia de Obras Ejecutar las obras municipales dentro de su

jurisdiccin segn el MOF y ROF, adems de poseer medios logsticos y recursos humanos
valiosos como la experiencia para ejecutar proyectos de desarrollo ganadero.
1.3 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS
Las entidades involucradas en el proyecto son:
GOBIERNO REGIONAL DE HUACANVELICA; entidad estatal cuyos objetivos es el desarrollo y
fomento la actividad lechera para insertarlo en mercados competitivos.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS DE ROCCHAC; como entidad pblica local ser la
responsable del cofinanciamiento sobre el cumplimiento de metas previstas.
MINISTERIO DE AGRICULTURA SEDE AGRARIA ACOBAMBA; como entidad pblica es la
encargada de promover el desarrollo agropecuario amigable con el medio ambiente a travs de sus oficinas
descentralizadas, con talleres y cursos de capacitacin, cuyo objetivo institucional es la formulacin,
coordinacin y adopcin de las polticas, planes, programas y proyectos del Sector Agropecuario, Pesquero
y de Desarrollo Rural.
PRODUCTORES DE VACUNOS; como principales beneficiarios participan en brindar informacin
necesaria para la identificacin del proyecto, as como mano de obra no calificada e insumos de la zona en
la etapa de ejecucin del proyecto, as mismo el pago de los servicios de asistencia tcnica y en la etapa de
operacin y mantenimiento del servicio.

5

CUADRO N 1. MATRIZ DE INVOLUCRADOS

INVOLUCRADOS
INTERESES
ESTRATEGIAS
Gobierno Regional
Huancavelica
Desarrollar
y
fomentar la actividad
lechera
para
insertarlo
en
mercados
competitivos.
Mejorar la calidad
gentica
de
los
animales
e
incrementar
la
produccin lechera
en el distrito.
Promover el desarrollo de
capacidades para disminuir la
pobreza.
Brindar servicios pblicos

agrarios de:
- Asistencia Tcnica.
- Equipamiento bsico para el
desarrollo de capacidades
productivas.
Cofinanciar el presente
proyecto, para mejorar
la ganadera lechera en
el distrito.
Promover
el
desarrollo de los
productores de leche,
a travs de cadenas
productivas
Acceder a servicios
de
mejoramiento
gentico, asesora y
asistencia tcnica a
costos accesibles.
Promover el valor agregado al

producto leche.
Apoyo capacitaciones
para el manejo tcnico
de
la
produccin
lechera.
Apoyar el esfuerzo de la
municipalidad, mediante la
mano de obra y otros para
lograr la mejora de la
ganadera.
Contribuir con la mano

de obra y cubrir con los
costos de los insumos
cuando se ejecute el
proyecto.
Acopiar y procesar
volmenes
significativos
de
leche fresca de los
ganaderos de San
Marcos de Rocchac,
en
trminos
de
calidad y cantidad.
Brindar mercado seguro a los

productores de leche del
distrito, pagando un precio
justo.
Comprar
todo
el
volumen de leche fresca
producido
por
los
ganaderos y brindar
apoyo con charlas,
capacitacin
en
produccin de leche.
Municipalidad
San
Marcos
Rocchac
de
de
Agencia Agraria de
Tayacaja
Productores
vacunos
de
Acopiadores/Procesa
dores
ACUERDOS Y
COMPROMISOS
Mejorar la cadena
productiva de leche, al
mejorar la produccin y
procesamiento.
Financiar al proyecto.

6

Se ha podido identificar conflictos en los beneficiarios y entidades prestadores de servicios.

-
Desconfianza de los productores por practica inadecuada de mejora gentica, por poca eficacia en
la implementacin por particulares causando en muchos casos muertes, infertilidades etc. La
estrategia para resolver esta dificultad es promover campaas de sensibilizacin a productores,
trabajar con centros pilotos.
Con los otros grupos no existen conflictos; ms por el contrario, existe un apoyo y sinergia entre todas para
el logro del cumplimiento para el logro de las metas del proyecto.
1.4 MARCO DE REFERENCIA
La Tendencia Econmica Mundial, da las pautas para los acontecimientos y proyecciones en el mbito
nacional, regional y local, es as que se muestra la Globalizacin como parte de esta tendencia, que ha
permitido el surgimiento de nuevos conceptos acerca del tiempo y el espacio
por lo que futuras
generaciones ven ms accesibles el acoplarse a nuevas realidades y oportunidades prximas, as mismo la

tecnologa y la informtica, son una herramienta para conectarnos con el exterior e intercambiar
conocimientos, informacin y experiencias que abrirn las puertas a nuevas ideas, pensamientos, mercados,
transferencia tecnolgica, etc.
Pero sin duda; actualmente la estructura econmica mundial cuenta con dos grandes motores: La
economa Estadounidense y la China, la primera que mostr una desaceleracin en el ltimo trimestre del
2006, debido a los elevados precios del petrleo, pero que logr mantenerse con el incremento de sus
ingresos y la Segunda llamada El Gigante Chino, que revoluciona con su crecimiento acelerado e
impresionante, debido al constante crecimiento de las inversiones producto de un aumento del crdito, el
aumento de exportaciones por la presencia de nuevas capacidades productivas y acceso a nuevos mercados,
as como la satisfaccin interna con productos que han podido competir con los exteriores para disminuir el
ndice de importaciones.
En este marco; la Tendencia Nacional orienta sus polticas al Desarrollo Econmico Local, basado
en la optimizacin y mejor aprovechamiento de los recursos con que se cuenta, desplazando el
paternalismo y asistencialismo social: para ello se apoya el proceso de Descentralizacin abriendo espacios
de dilogo y participacin ciudadana para la planificacin as como lo indica la Ley Orgnica de
Municipalidades y la Ley de Presupuestos Participativos.
A nivel regional; es notorio que cada vez ms la sociedad civil est cobrando papel protagnico en
las propuestas y planificacin de alternativas de solucin a los problemas locales. Si bien es cierto que la
Implementacin del Sistema Nacional de Inversin Pblica y el Sistema Integral de Administracin

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Financiera es el camino para ejecutar proyectos de impacto regional o interprovincial y los proyectos de
desarrollo local en especial los productivos, se encuentran en proceso de implementacin.
La Municipalidad Distrital de SAN MARCOS DE ROCCHAC y los grupos de productores lcteos han
previsto la ejecucin del proyecto FORTALECIMIENTO DE LA GANADERA LECHERA Y
DERIVADOS LCTEOS EN EL DISTRITO EN SAN MARCOS DE ROCCHAC - PROVINCIA DE
TAYACAJA HUANCAVELICA, como respuesta a la problemtica de la baja productividad de la
ganadera lechera en el Distrito de San Marcos de Rocchac cuyos niveles de produccin es de 3.92
Kg/vaca/da (segn Informacin Agraria Ministerio de Agricultura 2007) frente a 20 Kg leche/vaca/dia
producidos en la costa, se calcula que la mayor parte de la poblacin vacuna en San Marcos de Rocchac
80% es criollo, siendo muy bajo si es que se quisiera contar con una ganadera rentable y auto sostenible;
adems existe una gran demanda local insatisfecha.
La leche posee rangos no admisibles de Unidades Formadoras de Colonias (UFC) y Conteo de Clulas
Somtica (CCS), hatos muchas veces con Brucella y TBC.
Existe baja capacidad de transformacin, la planta procesadora de San Jos de Trancapampa, tiene un cierto
nivel de produccin y destino de la comercializacin local, pero el producto presenta deficiencias en cuanto
que la materia prima (leche), tiene una mala manipulacin por ello la lata carga microbiana, presencia de
cuerpos extraos, perdidas en el procesamiento y no poseen los permisos necesarios de la entidad
competente como DIGESA, que permitan acceder a mercados competitivos y diferenciados.
El proyecto contempla la construccin de un centro de procesamiento, fortalecimiento de la produccin de
materia prima (leche), capacitaciones tcnicas en produccin y procesamiento lcteo, formacin de
promotores locales de desarrollo y asistencia tcnica personalizada a productores lecheros.
El proyecto se enmarca a lineamientos de poltica:
Ley que modifica la Ley N 27965 y establece la conformacin de los Consejos Regionales de
Concertacin Agraria para la Reactivacin y el Desarrollo del Sector Agropecuario

Ley orgnica del Ministerio de Agricultura Ley Organiza N 26902.
Ley de Desarrollo y Fortalecimiento de Organizaciones Agrarias LEY N 28062
Ley N 28846 de Fortalecimiento de Cadenas Productivas y Conglomerados.
Plan de Desarrollo Distrital Concertado periodo 2004, apoyo a actividades agropecuarias de base.
La municipalidad Distrital de San Marcos de Rocchac, contemplan en su Presupuesto Institucional
de Apertura, financiamiento para este actividad.

El proyecto se encuentra dentro de la estructura programtica:
FUNCION 04
: AGRARIA
PROGRAMA 010
: PROMOCION DE LA PRODUCCION PECUARIA
SUB PROGRAMA 0038
: DESARROLLO ANIMAL

8

MODULO
II:
IDENTIFICACI
N

9

2.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

2.1.1 Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto
En el Distrito de San Marcos De Rocchac la actividad ganadera lechera, llega a tener un rol importante
pues contribuye al desarrollo econmico de un grupo importante de productores dedicados a la actividad,
La planta de procesamiento de derivados lcteos tiene baja capacidad de transformacin el producto
(queso, yogurt, mantequilla y manjar) presenta deficiencias en cuanto que la materia prima (leche), tiene
una mala manipulacin por ello la alta carga microbiana y presencia de cuerpos extraos, adems existen
prdidas considerables en el procesamiento y no poseen los permisos necesarios de la entidad competente
como DIGESA, que permitan acceder a mercados competitivos y diferenciados, esto determina la poca
rentabilidad de la produccin lctea y poco precio de la leche por unidad.
La leche como materia prima para el procesamiento de derivados lcteos, posee rangos no admisibles de
Unidades Formadoras de Colonias (UFC) y Conteo de Clulas Somtica (CCS), hatos muchas veces con
Brucella y TBC, las familias poseen de 2 a 4 cabezas de vacunos en promedio, el tipo de crianza que
predomina en esta zona es familiar en el sistema semi-intensivo, por el cual los animales son pastoreado
durante el da en las zonas de cultivos, los animales consumen los rastrojos de las cosechas y las hierbas
que se encuentran al permetro de las reas de cultivo; y en la tarde son retornados a sus viviendas.
Los vacunos que se cran en San Marcos de Rocchac en su mayora son criollos o Chuscos, que por su
naturaleza genotpica son considerados como ganado rstico de limitada produccin de carne y leche, esto
debido al limitado acceso a servicios de mejoramiento gentico, ya que no existe oferta del servicio de
Inseminacin artificial en el distrito, que a su vez es inaccesible para los productores por los precios altos
(S/. 60.00 a S/. 120.00 por servicio de Inseminacin artificial con semen nacional o importado en el
respectivo orden).
esta actividad no llega a tener niveles de produccin y productividad deseados, produccin 3.92 kg
leche/vaca/da y periodo seca ms de medio ao Programa de Informacin Agraria - Ministerio de Agricultura
2007), parmetros por debajo de la costa 20 Kg leche/vaca/da, que no permite convertirse en una
actividad de desarrollo sostenible, el 80% pertenece al ganado criollo pertenece siendo el nivel de
produccin muy poco rentable; adems del desinters de las autoridades competentes de promover el

10
10

desarrollo de esta actividad productiva debido al hecho que en la zona de estudio no se han realizado
proyectos iguales o similares.
La produccin ganadera es la segunda actividad econmica ms importante del Distrito de San Marcos de
Rocchac y de ellos la actividad de vacunos de leche es la segunda ms importante despus de los ovinos
con una poblacin de 2565 cabezas de las cuales destinan para carne anualmente 449 cabezas y para
produccin de leche 116 cabezas anuales se encuentran en produccin, llegando a un produccin total de
138.72 TM de leche anual, segn Programa de Informacion Agraria- Ministerio de Agricultura 2007, esto
nos indica que cada vaca tiene una productividad anual de 1.19 TM, que significa una productividad de
3.92 litros diarios, por un periodo productivo de 305 das, nos indica que la actividad ganadera lechera en
Rocchac, est muy por debajo del promedio nacional, debido a la falta de infraestructura productiva
eficiente, baja calidad de pasturas, conocimiento limitado del manejo integrado de vacunos lecheros as
como baja calidad gentica de los vacunos referidos a la produccin de leche, problema que viene
sucintndose, desde la violencia social que vivi el Per hace unos 20 aos aproximadamente se ha visto
que la actividad productiva de vacunos lecheros ha sido afectado.
La comercializacin de leche fresca es escasa por el bajo volumen de produccin en el distrito. Solo en
algunos casos se puede ver la presencia de acopiadores del distrito y en Huancayo quienes demandan
grandes volmenes.
Bajo este contexto el proyecto plantea la recuperacin del potencial productivo del ganado lechero en el
Distrito de San Marcos de Rocchac.
Los niveles de produccin y comercializacin de derivados lcteos en el es bajo debido a factores tales
como:
Bajos niveles de produccin de leche de las vacas en produccin, esto debido a factores como:
- Alta proporcin de animales criollos y cruzados, tienen un techo gentico de produccin
limitante que no permite llegar a la produccin rentable y sostenible y el mejoramiento
gentico como alternativa hasta la fecha no logra ser representativo, existiendo una gran
demanda insatisfecha de vacunos por mejorar, esta situacin se debe al costoso servicio
-
de mejora gentica.
Existe un dficit en la oferta de alimentos para los animales referido a pasturas
cultivadas (base de la alimentacin del ganado lechero), lo que impide el crecimiento de
la actividad ganadera lechera, ya que existe una competencia con otras actividades
agrcolas.
La gran mayora de productores tienen un sistema deficiente de manejo del ganado
lechero debido a que existe una limitada labor de asistencia tcnica lo que ocasiona poca
rentabilidad de su actividad, los productores se encuentran desmotivados y ejecutan sus

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11

labores de manera mecnica sin proyecciones a futuro, el manejo lo realizan sin

-
planificacin.
Deficiente manejo sanitario, realizan tratamiento y dosificaciones en cualquier poca
del ao y solo son curativos, no planifican programas preventivos y manejo de
bioseguridad sobre todo en aquellos que son zoonoticas como la Brucella y TBC.
Tcnicas inadecuadas de ordeo, de manera tradicional no realizan prcticas higinicas
adecuadas por ello posee rangos no admisibles de Unidades Formadoras de Colonias
(UFC) y Conteo de Clulas Somtica (CCS).
Insuficiente capacidad tcnica productiva de transformacin de derivados lcteos, por:

- Existe inadecuada infraestructura para la produccin de derivados lcteos, los que
provienen de la ex empresa SAIS CAHUIDE, por lo que se encuentra en estado de
-
deterioro, no existiendo reas dentro del proceso de produccin.

Equipamiento del centro de produccin de derivados lcteos es deficiente, cuenta con
equipos obsoletos de la ex empresa SAIS CAHUIDE, lo que no permite obtener
productos de calidad bajo normas sanitarias establecidas.

Los trabajadores de la planta de procesamiento poseen limitada capacidad tcnica en
procesamiento y transformacin de la leche, trabajan sin normas sanitarias
reglamentadas.
Deficiente proceso de comercializacin y organizacin de productores lecheros, Por:

- Inadecuada comercializacin de derivado lcteos, los productos lo comercializan la
mayor parte en leche fresca seguido del procesamiento; queso y yogurt, la venta de
leche es al mercado interno, fresca en recipientes de aluminio, la venta de derivados
lcteos lo realizan en la caseta de venta en el lugar de Trancapampa, a viajeros que se
-
movilizan a Huancayo o viceversa, teniendo limitado pblico consumidor.

Limitada capacidad de organizacin para la gestin empresarial, los productores se
encuentran organizados en un primer nivel, pero la venta es individualizada en la
mayora de los casos y de los pocos organizados el producto tiene poca presentacin, no
tienen registros sanitarios y otros registros que certifiquen la calidad del producto, esto
da lugar a la baja capacidad de negociacin para la colocacin de su producto a
mercados competitivos y a precios estandarizados.

La caracterstica negativa que se quiere solucionar son: baja rendimiento y calidad de derivados
lcteos, as como la baja productividad del ganado lechero 3.92 kg leche/vaca/da.
Es de inters de la comunidad resolver esta situacin negativa debido a que gran parte de los
comuneros se dedican a esta actividad como actividad principal y/o secundaria siendo fuente de
ingresos importantes y si es resuelto este problema se mejorara las condiciones econmicas de los

12
12

comuneros dedicados a la actividad; adems de la existencia de demanda insatisfecha del producto

en el mercado local, regional y nacional.
Es competencia del estado resolver esta situacin porque en marco de la competitividad de la
cadena productiva de lcteos el cuello de botella se encuentra en los productores y procesadores, al
poseer producto no estandarizada, de baja calidad y cantidad, que no permite tener capacidades de
negociacin, por ello se considera una FALLA DE MERCADO, que de arreglarse este problema
de trabajara mejor la cadena productiva de lcteos.
2.1.2 Zona y poblacin afectadas
a) Las caractersticas de la zona afectada y la estimacin de su poblacin
La zona de intervencin del proyecto es:
I.
Comunidad campesina de San Jos de Trancapampa.

Comunidad de Los Libertadores de Huari.
Comunidad de San Marcos de Rocchac.
Comunidad de San Isidro de Acobamba.
UBICACIN.
a.
Poltica.
El distrito de San Marcos de Rocchac se encuentra localizado en la provincia de Tayacaja, departamento de
Huancavelica.
b.
Geogrfica.
El distrito de San Marcos de Rocchac se encuentra ubicado en la zona Nor Oriental de la provincia de
Tayacaja, en las coordenadas geogrficas 1205'25" Latitud Sur y 7451'41" de Longitud Oeste.
La capital distrital se encuentra a 64 km de la Incontrastable Ciudad de Huancayo, se ubicada en la parte
intermedia del cerro Occopata y Sumapata, el mismo que est escoltado por el poderoso cerro Azapara.
c.
Altitud.
El distrito se encuentra a una altitud entre los 2,000 hasta los 4,000 msnm. En tanto que la capital distrital
esta a una altitud de 3,182 msnm.

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13

d.
Lmites y Accesos.
Por el Norte limita con el departamento de Junn.

Este con los distritos de Salcahuasi y Salcabamba.
Sur con los distritos de Huaribamba y Pazos y
Oeste con la Provincia de Huancayo.
La va de acceso principal hacia el distrito es mediante una trocha carrozable en psimo estado que une a la
ciudad de Huancayo, Vilcacoto, Huari, Trancapampa, Paccha, y San Marcos de Rocchac por un tramo
aproximado de 64 km haciendo un recorrido en camioneta de cuatro a cinco horas de viaje. El servicio de
camionetas o pequeos camiones estn disponibles los das lunes y jueves desde Huancayo.
Grafico 1. MAPA DE UBICACIN PROVINCIAL
Grafico 2. MAPA DE UBICACIN DISTRITAL

14
14

II.
SUPERFICIE
Y TOPOGRAFA
El territorio distrital abarca una superficie de 281.71 km 2, la topografa es accidentada con diversidad de
pisos ecolgicos, para su aprovechamiento en la produccin de una variedad de cultivos agrcolas,
frutcolas; tambin para la ganadera y la agro forestara.
III.
MORFOLOGA.
El territorio del distrito de San Marcos, se encuentra primero, dentro del conjunto de montaas que define
las divisoras causadas por los ros que se dirigen al Atlntico; entre ellos estn: Rio Huari Acobamba, Rio
Maparumi y sus afluentes, que unen sus aguas en la localidad de Maparumi y luego de un recorrido en
direccin nor este desemboca en el Rio Mantaro, en su curso final hacia la unin con el Apurmac.
IV.
CAPACIDAD DE USO DEL SUELO.

El recurso suelo presenta las siguientes caractersticas: del total de tierras disponibles, solamente el 9.30 %
es apta para la agricultura que se encuentran dentro de la clasificacin de suelos de clase A 2stc (tierras de
mediana calidad con limitaciones de suelo, topografa y clima), 90.70 % son tierras de superficie no
agrcola, de las cuales los pastos naturales ocupan el 89.1 % con suelos de clase P3stc (terrenos pobres con
limitaciones de suelo, topografa y clima); los montes y bosques que se encuentran dentro de la
15
15

clasificacin de los suelos F2t (de calidad mediana con limitaciones de topografa) que ocupan un 2.0 % de
los suelos y los suelos considerados como X (suelos marginales y no aptos para la agricultura ni el
pastoreo).
CUADRO N 03. CARACTERSTICAS Y CLASIFICACIN DE SUELOS
N
1
USO DEL SUELO

Los suelos aptos para la agricultura presentan limitaciones de suelo
por lo general son muy gravosos, con topografa accidentada y con
climas muy variados que van desde templados a fros. El rea
correspondiente a esta superficie es de 2, 168.26 Has. la cual
corresponde al 9.30 % del total de suelos disponibles del distrito.
Los suelos aptos para pastos naturales se encuentran entre los 3,500 a
4,000 msnm son suelos pobres con presencia de gravas y rocosos, la
topografa es accidentada y el clima fro. Estos suelos acopan un rea
de 18,849.50 Has, las cuales corresponden al 89.1 % de los suelos
del distrito.
Los montes y bosques hmedos se encuentran en las alturas entre los
3,500 a 4,000 con una diversidad de flora y fauna. Los montes y
bosques tropicales ubicados entre los 2,500 a 3,000 msnm, presenta
una flora y fauna menor proporcin. Las limitaciones de estos
montes son mayormente topogrficas. El rea de estos suelos es de
414.95 Has. Correspondiendo al 2.0 % de los suelos del distrito.
Otros suelos considerados miscelneos, no aptos para uso productivo
ocupan un rea de 1,883. 99 Has en donde se encuentran las
viviendas. Corresponden al 8.9 % de los suelos del distrito.
CLASIF
A 2stc
%
9.30
P 3stc
89.1
F 2t
2.0
8.9
Fuente: Plan de Desarrollo Concertado 2001 2004.

De acuerdo al INRENA los suelos del distrito de San Marcos de Rocchac estn clasificados de acuerdo a
las siguientes categoras:
Tierras aptas para la produccin forestal.

Estas tierras no renen las condiciones ecolgicas para su cultivo y pastoreo, pero permiten su uso para la
produccin de maderas y otros productos forestales, siempre que sean manejadas en forma tcnica para no
causar deterioro en la capacidad productiva del recurso ni el rgimen hidrolgico de la cuenca.
o
Tierras F3se X.- Tierras aptas para la produccin forestal de calidad agrolgica baja y
con limitaciones de suelo y erosin asociadas a las tierras de proteccin, ocupa la mayor parte de la
superficie del distrito. Esta caracterizado por suelos profundos, de textura variada y bien drenados. Las
limitaciones estn referidas principalmente a la fertilidad, por su deficiencia en nutrientes (Nitrgeno,
16
16

Fsforo), la pendiente muy empinada es la limitacin principal que aumenta la susceptibilidad a la

erosin por el incremento de la escorrenta. Estas tierras pueden utilizarse para forestacin o
reforestacin con especies maderables, comerciales y adaptables a las condiciones climatolgicas.
De otro lado, los suelos presentan una textura variada con un predominio del tipo franco arcilloso y
franco arenoso lo que obliga realizar un manejo adecuado del agua y controlar el proceso erosivo que
puede generar el riego.
La variedad de microclimas por la diversidad de pisos ecolgicos nos dan una idea de las
potencialidades del territorio para el manejo de recursos naturales y el medio ambiente. La revisin de
algunas cifras estadsticas refuerzan esta afirmacin: el distrito cuenta con 21,148.44 Has de tierras no
agrcolas, de ellas 18,849.50 Has son pastos naturales de los cuales se manejan 23.85 Has. As mismo
se cuenta con 414.95 Has de montes y bosques caractersticos de Bosque seco - Montano Bajo
Tropical Transicional y Bosque hmedo - Montano Bajo Tropical y, 1,883.99 Has de otras tierras o de
proteccin.
CUADRO N. 04 SUELOS SEGN SU USO POR HECTREAS
CLASIFICACIN DE SUELOS
SEGN SU USO
Superficie agrcola
HAS
2,168.26
- Bajo riego
62.74
- En secano
2,105.52
Superficie no agrcola
21,148.44
Pastos naturales
- No manejados
18,849.50
18,825.65
- Manejados
23.85
Montes y bosques
Otras tierras
Total
414.95
1,883.99
23,316.70
Fuente: CENAGRO, INEI Huancavelica 1994.

Por lo general, las tierras dedicadas a la agricultura son de conduccin individual o familiar, a diferencia de
los terrenos de pastoreo que es de uso colectivo. Otra caracterstica de la tierra es la prctica de la rotacin
y descanso, sobre todo en zonas menos articuladas al mercado y que carecen de infraestructura de riego.

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17

V.
FLORA.
El distrito cuenta con una variada vegetacin de acuerdo a los pisos ecolgicos existentes. En quebradas y
valles se encuentra bosques naturales de chachacomo, tasta, alisos, cabuyas, tankar; tambin existe plantas
utilizadas por la medicina natural como la ortiga, mua, cola de caballo, entre otros
VI.
FAUNA.
La fauna registra en la actualidad una disminucin, por los cambios climticos, la degradacin del suelo, la
tala indiscriminada e irracional de los bosques con la finalidad de habilitar terrenos de cultivo; que viene
disminuyendo los espacios naturales de vida. Las especies de la fauna silvestre que se encuentra en las
zonas alejadas del distrito est conformado por aves: pericos, zorzales, jilgueros, loros salvajes, "pitos",
patos, guilas y gavilanes; felinos o depredadores: puma, zorro, gato monts, zorrillos; culebras, lagartijas y
venados. Tal como se ha dicho, se encuentran en proceso de desaparicin porque su hbitat natural est
siendo violentado progresivamente por los pobladores.
VII.
CARACTERSTICAS AGRO CLIMTICAS.

a.
Pisos Ecolgicos.
Por su ubicacin, el distrito de San Marcos de Rocchac y sus centros poblados comparten pisos ecolgicos
en las regiones naturales de Yunga Fluvial, Quechua, Suni y Puna.
CUADRO N 05. PISOS ECOLGICOS Y CENTROS POBLADOS
PISOS
ECOLOGICOS
Yunga
CENTROS
POBLADOS
Maparumi
2000 a
msnm
Acobamba
2500
Quechua
Quimllo
2500 a 3500
San Marcos de Rocchac
CARACTERSTICAS
Es una zona que presenta constantes deslizamientos,
aludes y huaycos; y constante erosin por las lluvias
de los meses de diciembre a marzo. Los cultivos
predominantes son el maz, frejol y frutales.
Est conformado por pequeos y estrechos valles con
flancos de suave pendiente. Tambin, presenta
deslizamientos de tierra por las gravas existentes en
las reas agrcolas. El suelo es de color oscuro y
amarillento por las capas arcillosas y areniscas que se

18
18

Msnm
Santa Rosa
Paccha
encuentra en las partes bajas. Existe abundante

vegetacin y es adecuado para la produccin
agropecuaria. Es este piso se encuentran asentados la
mayor parte de la poblacin del distrito.
Gilapata
Montecolpa
Trancapampa
Suni
3500 a
msnm
Huari
4100
Huanquilca
Chilche
Chacapampa
Vista Alegre
Se caracteriza por ser rocoso y escarpado, constituido

por estrechos valles y por zonas ligeramente
onduladas, llamadas pampa. Se distingue zonas
abruptas y empinadas donde sobresalen muros
escarpados, desfiladeros rocosos y cumbres afiladas.
La composicin del suelo es de una coloracin
oscura negra por las capas arcillosas que contiene,
existe materia orgnica que enriquece el suelo para el
cultivo de papas nativas y cereales. Existen extensas
reas de pastos naturales.
Fuente: PDC 2001 2004 y datos de campo - Agosto 2004.

b.
Clima.
El clima se encuentra ligado a la compleja orografa y a la diversidad de pisos ecolgicos:
De 2,000 a 2,400 m.s.n.m. la temperatura va de 17 a 20 C, se presenta en las la
localidad de Maparumi y sus alrededores.

De 2,400 a 3,000 m.s.n.m. la temperatura va de 13.5 a 17 C de promedio anual,
no ocurren heladas.
De 3,000 a 3,400 m.s.n.m. la temperatura va de 13.5 a 15 C, con congelamientos
raros durante el ao, pero ocurren heladas o temperaturas bajas cercanas a 0 C durante los meses de mayo
a agosto.
De 3,400 a 3,900 m.s.n.m. la temperatura varia de 9 a 11.5 C con presencia de

dbiles pero frecuentes congelamientos de mayo a agosto y muy raros durante los otros meses.

19
19

De 3,900 a 4,000 m.s.n.m. la temperatura promedio anual es de 6 C en el extremo

superior y 9 C en el inferior; los congelamientos son constantes pero de baja intensidad durante los meses
de mayo a agosto y de menor ocurrencia en los otros meses.
En conclusin el clima oscila entre clido, semiclido, templado y frgido; en relacin proporcional a los
pisos ecolgicos; lo cual es favorable para una diversificacin de cultivos y crianzas.
c.
Precipitaciones.
Las mayores precipitaciones se dan en pocas de invierno, es decir entre los meses de setiembre y abril.
Las estaciones meteorolgicas instaladas en diversos puntos referenciales al entorno distrital presentan las
siguientes temperaturas y precipitacin promedio anual.
CUADRO N. 06. INDICADORES CLIMATOLGICOS REFERENCIALES
Estacin
Altitud
Distrito
Precipitacin
m3/seg./ao
Pluvial
m.s.n.m
.
Pampas
3260
Pampas
--
Matibamba
2200
Salcabamb
a
900.8
Salcabamb
a
3073
766.9
Salcabamb
a
Fuente: Reporte de Estaciones Meteorolgicas SENAMI.

d.
Hidrografa
Est conformado por una serie de lagunas y ros: Accally, Cochapata y Verde Cocha en Huari; Yanaccocha
y Patococha en Rocchac; Millpo y Mishacocha en Acobamba; y Mancacocha y Pampacocha en Gilapata.
Con ros principales como: Huari, Trancapampa, Acobamba, La Unin, Montecolpa, Palcayacu,
Huanquilca y Santa Rosa.
CUADRO N 07. REGISTRO DE LAGUNAS Y ROS

20
20

Fuente: PDC
taller de
N
1
LAGUNAS
Accally en Huari
ROS
Ro Huari - Trancapampa
Cochapata en Huari
Ro Acobamba
Yanacocha en Rocchac
Ro La Unin
Millpo en Acobamba - Quimllo
Ro Montecolpa
Verde Cocha en Huari
Ro Palcayacu
Patococha en Rocchac
Ro Huanquilca
Mancacocha en Gilapata
Ro Santa Rosa
Pampacocha en Gilapata
Ro Paccha
Mishacocha en Acobamba
2001 2004 y
autodiagnstico - Agosto 2004.
La unin del ro Acobamba, ro Palcayacu y el ro Pumaranra forman el ro Maparumi y la unin del ro

Maparumi y el ro Pariahuanca, forman el ro Marabamba que desemboca en el ro Mantaro.
VIII.
TENENCIA DE LA TIERRA.
El promedio de posesin de terrenos por familia destinados a la agricultura es de 3.14 hs de las cuales el
91.40 % es propio, el 6.70 % es alquilado y el 1.90 % es sembrado al partir. 1 Estos indicadores no han
sufrido variacin en relacin al quinquenio anterior.
CUADRO N 08. TIPO DE POSESIN DE TIERRAS AGRCOLAS
TENENCIA
Comunal
HECTREAS
1517.8
%
70
Familiar
216.8
10
Individual
433.7
20
Total
2168.26
100

21
21

Fuente: Plan de Desarrollo 2001 2004. Contrastacin de Campo, agosto 2004.
IX.
POTENCIAL DE RECURSOS NATURALES Y TURSTICOS.

El recurso ms importante es la tierra (23,316.70 hs) de los cuales 2,168.26 Has son considerados de uso
agrcola y 21,148.44 Has no agrcolas. La agricultura mayormente se desarrolla en secano con tecnologas
tradicionales; en tierras bastante accidentadas.
De la Superficie No Agrcola 18,849.50 Has son pastos naturales. Este recurso es el ms importante para la
produccin agropecuaria que se constituye en la base de la manutencin de las familias.
a.
El recurso agrcola.
Est conformado por una variedad de cultivos; tubrculos: oca, olluco, papa nativa y mejorada; cereales:
cebada y maz; menestras: arveja, habas; verduras; frutales: tuna, palta, granadilla, chirimoya, nsperos y
naranjas; caa de azcar. Estos cultivos son de baja produccin y productividad por la tecnologa
tradicional utilizada.
Tambin se ha identificado la existencia de hierbas aromticas: organo, mua, manzanilla, salvia, mullaca
y otros como matico, marcu, etc. que significan un gran potencial que requiere ser aprovechado
racionalmente.
b.
El recurso pecuario.
Est conformado por ganado ovino, caprino, vacuno, porcino, equino o caballar, asnos, mulas y camlidos
sudamericanos que forman parte del rebao familiar. Tambin estn los animales menores como cuyes,
conejos, gallinas y patos. Estas crianzas son de tipo familiar y con tecnologa tradicional que no permite
mejores dividendos o ingresos econmicos.
c.
Los pastos naturales

Est conformado principalmente por el ichu que se encuentran por encima de los 3700 msnm; se utiliza
para el pastoreo del ganado ovino y vacuno, sin un sistema de rotacin y manejo adecuado, exponindose
al sobrepastoreo. En Trancapampa. Huari y Rocchac (Aas) se tiene un mejor manejo de pastos; sin
embargo, aun es deficitario y se puede mejorar.
d.
Los recursos forestales

22
22

Cuenta con una gran diversidad de rboles y arbustos que se utilizan bsicamente como combustible (lea)
y en menor medida como madera para la construccin de viviendas familiares. Se ha registrado bosques de
quinuales, alisos, tara, colle, quishuar y otros.
En los ltimos 30 aos se ha introducido el eucalipto a travs de actividades forestales, con bajo
rendimiento por su inadecuado manejo; al igual que otras especiales muestran niveles significativos de
agotamiento al no haber actividades de renovacin y plantaciones. De otro lado, los pobladores realizan
una tala y quema indiscriminada de los bosques naturales para habilitar terrenos de cultivo poniendo en
mayor riesgo a los bosques naturales.
CUADRO N 09. INVENTARIO DE RECURSOS NATURALES LOCALES

DESCRIPCIN DE
RECURSOS
Ros, riachuelos, lagunas y
puquiales.
Arena, hormign, piedras.
Terrenos cultivables y
pastizales.
Eucaliptos, rboles madereros,
flora silvestre.
SECTOR
PRODUCTIVO
Hdrico
Construccin
Agrcola ganadero
Forestacin
Piedras de sal
Minero
Produccin frutcola
Agrcola
Minas
Minero
FORMA DE
APROVECHAMIENTO
Infraestructura de riego,
piscigranja y jaulas flotantes
Construccin e infraestructura
Pastos cultivados, cultivos
alternativos y rentables
Hierbas medicinales, madera
de distinto uso: vivienda y
construccin civil
Uso pecuario y domstico
Consumo humano en mercado
regional
Explotacin y canon minero
Fuente: PDC 2001 2004; ratificado en Campo, agosto 2004.
X.
CAPITAL HUMANO.
23
23

a. Poblacin y Densidad.
La poblacin total del distrito es 3,202 habitantes segn proyecciones alcanzadas por la DISA
Huancavelica y tiene una densidad poblacional de 14.59 hab/km2.
En tanto que la evolucin poblacional, en el ltimo periodo intercensal (1981 2007) es de 0.3 %; lo cual
significa un crecimiento constante.
b. Distribucin Poblacional.
Urbano y Rural.
La poblacin urbana es menor respecto a la poblacin rural tal como se consigna en el cuadro siguiente.
CUADRO N 10. POBLACIN RURAL Y URBANA

REA
Rural
POBLACIN TOTAL
%
17.43
558
Urbana
2644
82.57
Total
3,202
100
Fuente: INEI FUENTE: INEI: CENSOS NACIONALES: 2007
Esta clasificacin corresponde al INEI, que considera como zona urbana nicamente a la capital distrital.
Poblacin por Centros Poblados.

Los poblados de Quimllo, Acobamba, Rocchac, Huari y Montecolpa cuentan con mayor nmero de
familias, similar al periodo 2001 2004. Si cruzamos datos de cantidad de poblacin (4,110 habitantes al
2003) y nmero de integrantes promedio por familia (4.5) tendramos 5,490 habitantes; sin embargo, la
presencia del fenmeno migratorio y la mortalidad explican que en la actualidad haya 4110 habitantes.

24
24

CUADRO N 11. NMERO DE FAMILIAS POR CENTROS POBLADOS

N
CENTRO POBLADO
N FAMILIAS
01
San Isidro de Acobamba
160
02
San Jos de Quimllo
180
03
125
04
San Francisco de Paccha
80
05
San Jos de Palcayacu
45
06
Santa Rosa de Jatun Corral
95
07
San Jos de Trancapampa
70
08
Los Libertadores de Huari
120
09
Montecolpa
120
10
San Pablo de Huanquilca
48
11
San Martn de Gilapata
65
12
La Unin:
30
13
Chacapampa
50
14
Chilche
32
Total de familias
1,220
Fuente: PDC 2001-2004 y Contratacin de campo en padrones comunales, Agosto 2004.
c. Estructura Poblacional.
Poblacin por sexo.
Como se observa, la poblacin de varones es relativamente menor a la poblacin femenina.
CUADRO N 12. POBLACIN MASCULINA Y FEMENINA
SEXO
POBLACIN

25
25

Masculino
1595
49,8
1 607
3202
50.2
100
Femenino
Total
Fuente: INEI Censos Nacionales 2007
d. Poblacin Econmicamente Activa

La poblacin econmicamente de 15 a 65 aos de edad representa un 52.02 % agricultura y una cantidad
menor 9.4 % estn ocupados en actividades de servicio (comerciantes bsicamente) y asalariados
(profesores y jubilados).
CUADRO N 13. POBLACIN ECONMICAMENTE ACTIVA
CONDICIN
POBLACI
N
2,138
PEA de 15 a 65 aos
% de PEA ocupada en la
agricultura
% de PEA ocupada en los
servicios
% de PEA Asalariada
1937
52.0
2
90.6
141
6.6
60
2.8
Fuente: INEI Censos Nacionales 1993; DISA Huancavelica 2003

En Rocchac, las familias campesinas no se dedican exclusivamente a una actividad; ya que realizan de 02 a
04 actividades que varan de acuerdo a las oportunidades de trabajo (agricultura, comercio, construccin
civil, artesana) y las temporadas en cada ao; sta prctica constituye una estrategia de sobrevivencia. La
actividad agrcola y ganadera se complementa, a tal punto que la ganadera a falta de asistencia crediticia
cumple esta funcin.
XI.
NIVELES Y CALIDAD DE EDUCACIN.

El distrito cuenta con los tres niveles educativos Inicial y/o PRONOEI, Primaria y Secundaria.
CUADRO N 14. NIVELES DE EDUCACIN, ALUMNOS Y PROFESORES
26
26

NIVELES
N DE
ALUMNOS
157
N DE
PROFESORES
6
Primaria
750
28
Secundari
a
299
19
Total
1206
53
Inicial
Fuente: UGEL Tayacaja 2003.

Segn anlisis y contrastacin de cifras; es decir nmero de matriculados y poblacin en edad escolar; la
tasa de escolaridad es 67.1 %; a ello se suma, que el rendimiento de los alumnos en los diferentes niveles es
bajo, as mismo los niveles de repitencia son un gran problema; generando que los alumnos concluyan sus
estudios a edades que sobrepasan los lmites esperados. Ejemplo: en primaria, concluyen sus estudios a los
14 15 aos de edad; en secundaria a los 18 aos. Los siguientes indicadores del INEI, demuestran estos
hechos:
CUADRO N 15. INDICADORES DE ACCESO Y CALIDAD DE EDUCACIN
INDICADORES DE ACCESO Y CALIDAD DE
EDUCACIN
Nios que no asisten a la escuela (6 a 12 aos)
Nios que no asisten a la escuela (13 a 17 aos)
24.
1
23.
8
Nios de 9 a 15 aos con atraso escolar
11.1
En cuanto a la plana docente, en los tres niveles requieren una mayor y mejor atencin, tanto del sector
como de las autoridades locales, en cuanto a capacitacin especializacin y a sus a sus necesidades de
vivienda, salud y alimentacin.
Principales Indicadores Educativos
El grado de analfabetismo en el distrito afecta al 34.0 % de la poblacin, de los cuales el analfabetismo
femenino es el 47,7 % del total. En su mayora las mujeres son quechua hablantes dificultndose la
comunicacin con agentes externos que slo hablan el castellano.

27
27

Si bien en los ltimos aos se ha implementado programas de alfabetizacin mediante los GAD 2 con
enfoque de gnero e interculturalidad; luego de algunos aos la poblacin analfabeta que haba superado su
condicin; est volviendo a su condicin de analfabeta por falta de prctica.
XII.
a.
NIVELES DE SALUD Y NUTRICIN.

Acceso y cobertura de servicios de salud.
En el distrito las familias carecen de una eficiente atencin a la salud, los centros de salud se encuentran
muy alejados de los centros poblados; el personal profesional no es especializado y no se abastece para
atender a las demandas de salud. Como se aprecia en el siguiente cuadro.
CUADRO N 16. CATEGORA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y PERSONAL

CATEGORA
Centro de Salud Acobamba
PERSONAL
02 profesionales,
05 tcnicos
Puesto e Salud Rocchac
01 profesionales,
01 Tcnico
Puesto de Salud Huari
01 Enfermero
Fuente: Plan de Desarrollo Concertado - 2004
Un aspecto que es necesario puntualizar es el escaso nmero de profesionales de salud; se carece sobre
todo de Odontlogos y Obstetras
CUADRO N 17. NACIDOS VIVOS REGISTRADOS E INFORMADOS, POR SITIO DE
OCURRENCIA
LUGAR DE OCURRENCIA
DEL PARTO
Centro Salud
Puesto Salud
N DE
PARTOS
1
-
%
2
-

28
28

Domicilio
Otro
Total
49
50
98
10
0
Fuente: DISA Huancavelica 2003.

Estas interrogantes se ratifican en el siguiente cuadro; que demuestra que el 64 % de los partos es atendido
por parteras u otro integrante de la familia; solo el 16 % es atendido por un especialista (Obstetras), lo que
demuestra las limitaciones del servicio de salud.
CUADRO N 18. NACIDOS VIVOS REGISTRADOS E INFORMADOS, POR PERSONA QUE

ATENDI EL PARTO - 2003
NRO. ATENCIONES
1
8
7
2
20
12
50
2
16
14
4
40
24
100
Medico
Obstetra
Profesional de e Salud
Personal Tcnico
Promotor de salud
Partera
Otro
Total
Fuente: DISA Huancavelica 2003.

b.
Aspectos Nutricionales.
En Rocchac, aun persiste la desnutricin crnica en niveles alarmantes, especialmente en los nios que
oscila alrededor de 80.8 % de ellos3.
Existen diversas razones para que se presente esta problemtica, destacando ms el aspecto socio cultural,
ya que las familias desconocen y subvaloran los valores proteicos de los productos locales y prefieren
productos manufacturados de poco valor proteico.
De otro lado, privilegian la alimentacin de los adultos y sobre todo de los varones; sufriendo las
consecuencias los nios y en especial las mujeres (nias y madres gestantes).

29
29

XIII.
PRINCIPALES INDICADORES DE SALUD.
a.
Morbi - Motalidad General.

A nivel provincial y distrital las enfermedades ms comunes y frecuentes; que a su vez se constituyen en
causantes de muertes son las mencionadas en el siguiente cuadro; entre ellas destacan las enfermedades
respiratorias, las enfermedades bucales y las infectocontagiosas intestinales.
CUADRO N 19. CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL.

ORDEN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
DESCRIPCIN
Infecciones Respiratorias Agudas-IRA
Enfermedades bucales, gl salid. Maxilar
Enfermedades Diarreicas Agudas-EDA
Heridas
Otras Enf. Infec. Parasitarias
Helmitiasis
Enf. Imflam.org. pelvis femenino
Enf. Esfago, Estomago y Duodeno
Deficiencia Nutricional
Infecciones a la piel
%
32.17
10.00
8.04
5.23
5.00
3.34
3.15
2.39
2.02
1.73
Fuente: DISA Huancavelica 2003

b.
Morbilidad segn grupos de riesgo.

Las enfermedades ms frecuentes en los nios son las enfermedades respiratorias agudas y las
enfermedades digestivas, lo que impide el desarrollo fsico, intelectual y psicolgico normal de los nios.
Esto se debe a la inadecuada nutricin, a la carencia de servicios bsicos sanitarios. Segn los ndices del
desarrollo humano, ms del 50 % de la poblacin del distrito se encuentra en situacin de desnutricin. A
esto se suma las limitadas acciones de prevencin de enfermedades. De otro lado, la medicina natural no
est siendo aprovechada adecuadamente.
c.
Tasa de natalidad y fecundidad.

En Rocchac la tasa de natalidad estimada es de 3.28 % anual; es decir 135 nacimientos por ao. En cuanto
a la tasa de fecundidad, ste refleja el promedio nacional rural que es de 5 hijos por mujer frtil. Ambos

30
30

indicadores muestran una ostensible baja, por causa del programa de planificacin familiar implementado
con agresividad durante la dcada anterior (1992 al 2000), que incluy ligadura de trompas y la vasectoma.
De otro lado, segn la DISA Huancavelica en Rocchac se encuentran 952 4 mujeres en edad frtil (de 15 a
49 aos de edad), 171 gestantes por ao.
XIV.
CAPITAL FISICO.
a. Actividad Productiva.
Las principales actividades econmicas del distrito de San Marcos de Rocchac son la agricultura y
complementariamente la ganadera (animales mayores y menores), as como aisladas iniciativas de
transformacin agroindustrial de la leche (mantequilla, queso), bsicamente en el Trancapampa y Huari.
Las estadsticas oficiales (MINAG), tambin se refieren a la agricultura y ganadera como principales
actividades del distrito, y la papa, maz amilceo, la oca y el olluco como cultivos que ms sobresalen; en
tanto que en la actividad pecuaria destacan los cuyes, ovinos y porcinos.
La actividad comercial es otro rubro de la economa distrital sobre todo la vinculada a las ferias
agropecuarias y de consumo en Montecolpa y Gilapata.
El ingreso econmico familiar promedio mensual es de $ 30 dlares
variando de acuerdo al nivel de
articulacin de la comunidades al mercado (a mayor articulacin mayor ingreso o monetarizacin).
XV.
a.
Actividad Agrcola.
Principales Cultivos
La agricultura, est caracterizada por una diversidad de cultivos, el manejo de los pisos ecolgicos y
practica de tecnologas tradicionales como el sistema de paterias 6, el descanso y la rotacin de los suelos,
etc. especialmente en localidades con menor articulacin al mercado; en cambio, las poblaciones con
mayor articulacin al mercado vienen incorporando tecnologas modernas a la par de un manejo irracional
de los recursos en la lgica de generar mayores ingresos en el menor tiempo.
El sistema de produccin agrcola basado en el manejo de los pisos ecolgicos tiene tres zonas
diferenciadas: Baja, Media y Alta, y se desarrolla desde los 2000 m.s.n.m. hasta los 4000 m.s.n.m.

31
31

En las partes bajas, la poblacin prioriza el cultivo de menestras. Y frutales. En frutales

destaca el palto y el chirimoyo; mientras que en menestras destaca el frejol en sus diversas variedades
como caballero, panamito, etc.
En la zona media estn las mejores tierras, por lo que es sometida a una intensa actividad
agrcola, principalmente para el cultivo de maz amilceo, papa, habas, cebada, olluco, oca, mashua, etc.
En la zona media alta, destaca sobre todo la papa comercial y nativa en sus diversas
variedades: yungay, perricholi, canchn, libertea, camotillo, huamantanga, amarilla del centro, entre otros,
resaltando las localidades de Chilche, Montecolpa, Santa Rosa, Chacapampa y Huanquilca como
productoras de papas nativas.
b.
Potencialidad Productiva.
La produccin y productividad agrcola est determinada por la tecnologa que emplea, est orientado
especialmente a asegurar la canasta familiar (la "troja") para todo el ao.
La produccin distrital de papa, maz y otros cultivos en relacin al total de la provincia es casi
insignificante; ya que el total provincial es de 7197 TN / ao de maz amilceo y 61,527 TN / ao de papa,
frente a 365 TN/ ao de maiz y 1,508 TN/ao de papa respectivamente.
CUADRO N 20. PRODUCCIN AGRCOLA (TN)
CULTIVOS
Maz Amilceo
Papa
Cebada
Habas Seca
Arveja Seca
Trigo
Olluco
Tuna
Mashua
Oca
Zapallo
Chirimoya
TN/AO
365
1508
26
43
12
12
68
40
20
85
20
10
Fuente: Regin Agraria Huancavelica ao 2002.

La productividad de los cultivos, en general, tiene ndices ligeramente menores a los que se alcanza en la
provincia, debido a los tipos de suelos, uso de insumos y tecnologa de baja productividad.

32
32

Los rendimientos promedio son: papa 8.6 Tm/Ha, el maz amilceo 1.3 Tm/Ha, en lo referente a frutales
estos se cultivan en las partes bajas que es propicio para el palto y las chirimoyas, etc.
CUADRO N 21. RENDIMIENTO PROMEDIO DE CULTIVOS (TM/HA)

CULTIVOS
Maz Amilceo
Papa
Cebada
Habas Seca
Arveja Seca
Trigo
Olluco
Tuna
Oca
Palto
Chirimoya
TN/HA
1.3
8.6
1.3
1.2
1.2
1.2
4.5
6.9
4.2
5.0
5.0
Fuente: Regin Agraria Huancavelica ao 2002.

c.
Tecnologa.
La tecnologa que se utiliza se caracteriza por el desconocimiento de la aplicacin de nuevas tcnicas. La
energa bsica que se utiliza es de la familia (esposo, esposa e hijos) y si esto no es suficiente, cuentan con
la ayuda de familiares y amigos. Los varones tienen asignados actividades que requieren de mayor esfuerzo
fsico, mientras que las mujeres se ocupan de actividades que requieren menor esfuerzo fsico pero que se
complementan. Los hijos tambin aportan lo propio: cuidado de los animales, recojo de lea, traslado de
agua, entre otros. Tambin se usa la energa animal, pero es de menor intensidad frente a la energa humana
directa.
En este contexto, aun se mantiene la tecnologa andina que an se practican en la comunidad y forman
parte de la vida diaria de los pobladores. Entre ellas tenemos:
d.
Infraestructura de riego
La infraestructura productiva est relacionada a la principal actividad econmica, as los de mayor
importancia son los canales de riego tanto artesanales como revestidos; estos ltimos son producto del
apoyo de los programas sociales (Foncodes, PRONAMACHCS) durante los ltimos aos. En el distrito,
casi el 90 % de los canales de riego proceden de las haciendas y propiedades desactivadas durante la

33
33

Reforma Agraria; sobre esta base, mediante los programas de inversin social tanto del estado se han
venido mejorando.
La infraestructura de riego instalada permite realizar la siguiente clasificacin: de 62.74 Has de tierras
agrcola bajo riego y 23.85 de pastos manejados que cuentan con riego. Este ultimo bsicamente en Huari,
Trancapampa y en menor proporcin en Rocchac.
XVI.
COMERCIALIZACIN Y MERCADOS.
La comercializacin en todo el mbito provincial se realiza a travs de los mercados, ferias semanales y en
forma ambulatoria o itinerante. Sin embargo, el agricultor no tiene un sistema de comercializacin que le
posibilite incursionar adecuadamente en los mercados de alto nivel competitivo.
La comercializacin de la produccin local se realiza mayormente en el interior del distrito y en las ferias
locales. La cadena de comercializacin est constituida de la siguiente manera:
CUADRO NO 22. FERIAS LOCALES Y POBLADOS PARTICIPANTES
NOMBRE DE LA
FERIA LOCAL
S.M. Rocchac
CARACTERSTICA
DA
Agrcola y Pecuario
(animales menores)
Sbado
Gilapata
Agrcola
Sbado
Montecolpa
Agrcola
Viernes
Quimllo
Agrcola
PARTICIPANTES
POBLADOS
DISTRITO
S.M. Rocchac, Sta S.M.
R. Jatun Corral, Rocchac
Paccha
Gilapata, Palcayacu
S.M.
Rocchac
Yananaco,
Cedropampa
Salcabamba
Huanquilca,
Vista
Alegre,
Chilche,
Chacampama,
Pucayacu
Quimllo
S.M.
Rocchac
Salcabamba
S.M.
Rocchac

De la produccin total anual, los productos agrcolas que comercializan: como la papa y el maz el 20 %
est destinado para el mercado y el 80% es guardado para autoconsumo y semilla; la oca, el olluco, las
habas, las arvejas y otros, el 10 % es para el mercado y el 90 % para autoconsumo. Los centros poblados
que producen frejoles y frutas (Acomaba y Quimllo) comercializan el 60 %.

34
34

De la poblacin pecuaria esta es guardada como reserva para cualquier ocasin intempestiva o festividades.
Pero al momento de la venta, son comercializados en la feria ganadera de Coto Coto Huancayo; siendo
los ganados mas comercializados el ovino, el vacuno y porcino.
XVII. SERVICIOS DE LA VIVIENDA

a.
Agua
El distrito cuenta en su mayora con una instalacin de agua entubada, sin control de calidad y
mantenimiento para un adecuado servicio. El 92.5 % de la poblacin cuenta con dicho servicio con
abastecimiento de pileta pblica; que luego ha venido siendo conectado a instalaciones domiciliarias, por
iniciativa de la propia poblacin.
b.
Desage y/o LetrinasEn cuanto a la cobertura del servicio de desage, el 45.90 % de los centros poblados cuenta con instalacin
de desage. Entre los que cuentan estn Acobamba, Rocchac y Quimllo; en tanto que la comunidad de
Santa Rosa cuenta con letrinas familiares y Huari letrinas pblicas.
c.
Electricidad.
En cuanto a la cobertura del servicio de electrificacin, la mayor parte del distrito cuenta con dicho
servicio. Por recientes trabajos se ha implementado en los poblados de Acobamba (un barrio), Huanquilca,
Gilapata, Santa Rosa de Jatun Corral. El sistema a nivel distrital ha entrado en funcionamiento oficialmente
a partir del ao 2004; faltando nicamente Vista Alegre.
CUADRO N. 23. SERVICIOS BSICOS INSTALADOS

SERVICIOS
Agua potable
NRO. VIVIENDA
857
%
92.5 %

35
35

Desage
560
45.90 %
Energa elctrica
1188
97.38 %
Fuente: INEI PDC 2004.

XVIII. COMUNICACIONES
Las comunicaciones que se realizan en el distrito de San Marcos de Rocchac, entre las comunidades, otros
distritos y ciudades se realizan mediante las trochas carrozables y caminos de herradura existentes en el
distrito. As como tambin se realizan mediante el envo de cartas, mensaje, escritos y el servicio de
telfono pblico instalados en el pueblo de Rocchac, San Isidro de Acobamba, San Jos de Quimllo,
Montecolpa y Huari.
En el ao 2004 llegaron equipos de cmputo interconectados a lneas de internet satelital que fueron
instalados en lugares donde se cuenta con telfono pblico. Este hecho significa un gran acontecimiento,
que, sin embargo requiere ser tomado con cuidado ya que podra tener efectos nocivos en los nios y
adolescentes. Por lo tanto los padres de familia y la escuela deben estar alertas y preparados para brindar
una orientacin adecuada a sus hijos.
XIX.
IDIOMA.
La poblacin es mayormente quechuahablante y bilinge; es decir habla el castellano y el quechua chanca
(lengua materna). La alternancia en el uso de una lengua o idioma depende de las circunstancias; entre la
propia poblacin se habla el quechua; a nivel de la escuela, o en reuniones pblicas con presencia de
agentes externos, se habla el castellano.
De otro lado, la poblacin adulta (mayor de 40 aos) y sobre las mujeres con poca experiencia en el
mbito pblico son quienes practican el quechua permanentemente; en tanto que en los jvenes y nios,
la tendencia es a hablar el castellano; sobre todo como estrategia para ser incluido por la sociedad formal.
XX.
RELIGIN.

36
36

En el distrito de San Marcos de Rocchac, la religin oficial es la catlica; sin embargo a partir de la dcada
del 80 a la par del periodo de violencia poltica, se ha incrementado la poblacin que profesa la religin
evanglica; siendo la de mayor presencia la iglesia pentecostal.
Segn trabajo de campo realizado, se ha estimado que aproximadamente el 60% es catlica y el 40 % de la
poblacin profesa la religin evanglica. Este hecho ha cambiado el escenario distrital; ya que por un lado,
las festividades y diversas costumbres locales; vienen siendo dejadas de lado; por accin de las familias
evanglicas; pero por otro; ha contribuido a la disminucin de ndices de consumo de alcohol y la violencia
familiar.
COSTUMBRES Y CREENCIAS.
Las principales costumbres en el distrito son las fiestas patronales de Acobamba y Rocchac; as como el
aniversario de creacin poltica del distrito. Sin embargo la festividad ms importante es el Santiago y la
herranza; seguido por la navidad y las pascuas en el cual tienen presencia las galas o danzantes con tijera.
XXI.
ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE

En el distrito existen diferentes organizaciones locales, entre ellas encontramos a la Comunidad
Campesina, los Comits de Vaso de Leche, Organizaciones de Productores, Rondas Campesinas (muy
debilitadas) y APAFAS.
CUADRO N 24. ORGANIZACIONES LOCALES
N
1
2
3
4
5
ORGANIZACIN
Comunidades Campesinas (*)
Comits de Vaso de Leche
Organizaciones de productores
Rondas Campesinas
Cantida
d
12
13
01
05
Asociacin de Padres de Familias

APAFAs
29
UBICACIN
En todo el distrito
En todo el distrito
Trancapampa
Trancapampa, Huari, Rocchac,
Quimllo y Acobamba
En todos los centros educativos
del distrito.
2.1.3 Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar

37
37

Temporalidad:
El problema tiene una duracin de aproximadamente 20 aos, lo que ha empeorado en forma paulatina,
siendo el periodo crtico en la dcada de 1980 1990, donde le fenmeno subversivo retraso y destruyo
muchos avances logrado en materia ganadera, si no se soluciona el problema traer como consecuencia
abandono de la actividad ganadera lechera para dedicarse a otra actividad, rompindose el eslabn principal
de la cadena, con sus consecuencia sociales de migracin, y retraso socioeconmico del distrito.
Relevancia:
Actualmente la solucin de los problemas de baja productividad de la ganadera lechera es relevante y
prioritaria, ya que considerando las actuales tendencias de apertura de mercados externos, importacin y
exportacin de productos, se asume que estaras en un escenario de negocio muy lucrativo o ante un grave
riesgo de devastacin de nuestra ganadera actualmente retrasada respecto a nuestros posible competidores
en alrededor de 20 aos, por lo que es de urgencia tonar decisiones para apoyar esta actividad a fin de un
proceso de preparacin de este sector y ubicar nuestros productos agropecuarios en mercados externos con
mejores precios.
Grado de avance:
EL grado de avance del problema de baja productividad abarca aproximadamente a un 99% de los
productores del Distrito de San Marcos De Rocchac, como se detalla en el tem de la oferta y demanda de
servicios que ofrecer el proyecto y productos influenciados por el proyecto.
2.1.4. Intentos anteriores de solucin
En el Distrito de San Marcos De Rocchac hubo proyectos orientados al desarrollo de la actividad
agropecuaria, pero no se ha intervenido en la etapa de procesamiento de derivados lcteos debido a la
desorganizacin de los productores por no tener representatividad en el presupuesto participativo y al poco
inters de las autoridades de turno para trabajar este tipo de proyectos dejando al lado el desarrollo de las
actividades econmicas del distrito.
2.1.5 Intereses de los grupos involucrados
Los grupos involucrados en la solucin del problema, y en la ejecucin del proyecto son:
La poblacin beneficiaria del proyecto.

Comunidades campesinas de Los Libertadores de Huari, San Isidro de Acobamba, San Marcos de
Rocchac y San Jos de Trancapampa.

Gobierno Regional de Huancavelica.
Municipalidad distrital de San Marcos de Rocchac.
38
38

Ministerio de agricultura Sede Agraria Acobamba.
2.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

2.2.1: Definicin del problema central
El problema central identificado es:
Bajos niveles de produccin y comercializacin de derivados lcteos en el distrito de San Marcos de
Rocchac.
2.2.2 Identificacin de causas del problema principal
Las causas que se desprenden del problema central son:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
Bajos niveles de produccin de leche de las vacas en produccin.

Insuficiente capacidad tcnica productiva de transformacin de derivados lcteos.
Deficiente proceso de comercializacin y organizacin de productores lecheros.
Baja calidad gentica del ganado vacuno lechero.
Inadecuado manejo tcnico productivo del ganado vacuno de leche.
Deficiente manejo sanitario.
Tcnicas Ordeo inadecuadas.
Inadecuada Infraestructura para produccin de derivados lcteos.
Deficiente equipamiento del centro de produccin de derivados lcteos.
Limitada capacidad tcnica en procesamiento y transformacin de la leche.
Inadecuada comercializacin de derivado lcteos.
Limitada capacidad de organizacin para la gestin empresarial.
2.2.3 Seleccin y justificacin de causas relevantes
En el anlisis de causas directas, se han considerado 3, Bajos niveles de produccin de leche de las
vacas en produccin (idea a), insuficiente capacidad tcnica productiva de transformacin de
derivados lcteos (idea b), deficiente proceso de comercializacin y organizacin de productores
lecheros (idea c), todos de ellos relevantes.

En el anlisis de causas indirectas se han identificado 9 causas, baja calidad gentica del ganado
vacuno lechero (idea d), inadecuado manejo tcnico productivo del ganado vacuno de leche (idea
e), deficiente manejo sanitario (idea f), tcnicas de ordeo inadecuadas (idea g), inadecuada
infraestructura para produccin de derivados lcteos (idea h), deficiente equipamiento del centro
de produccin de derivados lcteos (idea i), limitada capacidad tcnica en procesamiento y
transformacin de la leche (idea j), inadecuada comercializacin de derivado lcteos (idea k) y
limitada capacidad de organizacin para la gestin empresarial (idea l).

No se han eliminado ninguna causa directa e indirecta la causa indirecta ya que cada una de ellas
es relevante.
Las causas relevantes abarcan los factores de produccin pecuaria, procesamiento,
comercializacin y organizacin de productores de vacunos lecheros.
39
39

Las deficiencias en la alimentacin se deben a la poca extensin de pastos cultivados instalados y a los
bajos rendimientos actales de las pasturas, los cuales no permiten ampliar la poblacin ganadera ni mucho
menos mejorar la calidad de los animales, existen tambin gran cantidad de animales cruzados y criollos
cuya capacidad productiva no es ptimo, el manejo de los animales tambin es un punto crtico dentro de
los factores que limitan la produccin lechera, puesto que no se hace un buen uso de los recursos y se
subutiliza a los animales, se depreda los recursos naturales sin que se logre elevar la productividad.
La baja produccin de derivados lcteos y la baja calidad se debe a la deficiente infraestructura de centro de
procesamiento, equipos y materiales inadecuados, acompaado de la baja calidad de la leche debido a
malas prcticas de ordeo llegando a encontrarse leche con rangos no admisibles de Unidades Formadoras
de Colonias (UFC) y Conteo de Clulas Somtica (CCS) as como hatos muchas veces con Brucella y
TBC.
2.2.4 Agrupacin y jerarquizacin de causas
Se han identificado 03 causas directas que origina el problema central:
Causas Directas
Bajos niveles de produccin de leche de las vacas en produccin (idea a).
Insuficiente capacidad tcnica productiva de transformacin de derivados lcteos (idea b).
Deficiente proceso de comercializacin y organizacin de productores lecheros (idea c).
Causas Indirectas
Baja calidad gentica del ganado vacuno lechero (idea d).
Inadecuado manejo tcnico productivo del ganado vacuno de leche (idea e).
Bajossanitario
niveles(idea
de produccin
y comercializacin de derivados lcteos en el distrito de
Deficiente manejo
f).
Tcnicas Ordeo inadecuadas (idea g).
Inadecuada Infraestructura para produccin de derivados lcteos (idea h).
Deficiente equipamiento del centro de produccin de derivados lcteos (idea i).
Limitada capacidad tcnica en procesamiento y transformacin de la leche (idea j).
Inadecuada comercializacin de derivados lcteos (idea k).
Limitada
capacidad
de
organizacin
para
laproduccin
gestin empresarial
(idea
l).
CAUSA
BajosDIRECTA
niveles2de produccin
Insuficiente
deCAUSA
leche
capacidad
DIRECTA
de las vacas
tcnica
3
enproductiva
Deficientede
proceso
transformacin
de comercializacin
de derivados
y lcteos
organizacin de
2.2.5 Construccin de rbol de causas
NDIRECTA 1
Baja
gentica
del
ganado vacuno
CAUSA
lechero
INDIRECTA
Inadecuada
comercializacin
de derivados
CAUSAcalidad
INDIRECTA
5
Inadecuada
Infraestructura
para8 produccin
de derivados
lcteos
Inadecuado manejo tcnico productivo del ganado vacuno de leche

CAUSA INDIRECTA 6
Deficiente equipamiento
CAUSA INDIRECTA
del9centro Limitada
de produccin
capacidad
de derivados
de organizacin
lcteos para la gesti
CAUSA INDIRECTA 3
Deficiente manejo sanitario
CAUSA INDIRECTA 7
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL
DEprocesamiento
SAN MARCOSyDE
ROCCHAC | de 40
Limitada capacidad
tcnica en
transformacin
la leche
40
CAUSA INDIRECTA 4
Tcnicas Ordeo
inadecuadas
Tcnicas
Ordeo
inadecuadas

2.2.6 Identificar los efectos del problema principal

Los efectos que origina el problema central son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Bajos ingresos econmicos de los productores.

Baja calidad de derivados lcteos.
Migracin de la poblacin dedicada a la produccin de ganado lechero.
Abandono de la actividad ganadera.
Menor integracin a mercados competitivos de lcteos.
Bajo desarrollo socio econmico - productivo de los ganaderos lecheros del Distrito de San Marcos
de Rocchac.
2.2.7 Seleccin y justificacin de efectos relevantes

Los bajos niveles de produccin y comercializacin de los derivados lcteos en el Distrito de San Marcos
de Rocchac, ocasiona los bajos ingresos econmicos de los productores de vacunos lechero por la venta a
41
41

bajos precios de la leche y derivados lcteos, lo que a su vez ocasiona abandono de la actividad de los
productores y transformadores en busca de nuevas oportunidades laborales, al mismo tiempo ocasionan la
migracin de la poblacin dedicada a la produccin de vacunos lecheros y transformadores sobre todo de la
poblacin joven a las grandes ciudades en busca de oportunidades laborales.
A su vez los bajos niveles de produccin y comercializacin de los derivados lcteo, se debe a la baja
calidad de los derivados lcteos comercializados por la presencia de rangos no admisibles de Unidades
Formadoras de Colonias (UFC) y Conteo de Clulas Somtica (CCS), y mala manipulacin en el
procesamiento de derivados lcteos que trae como consecuencia la menor integracin a mercados
competitivos y diferenciados.
La no incursin en mercados nuevos potenciales hace que sea posible ampliar la oferta laboral la que
repercute en la calidad de vida de la poblacin rural que motiva el abandono de la actividad ganadera
lechera para buscar una oportunidad de empleo a las ciudades.
2.2.8 Agrupar y jerarquizar los efectos
Se han considerado como efectos directos los siguientes:
EFECTO ULTIMO
ECTO 1
TRAL
Efectos directos
Bajos ingresos econmicos de los productores (idea 1).
Baja calidad
de derivados
lcteos (idea
2).
Retraso
socio econmico
- productivo
de los ganaderos lecheros del Distrito de San Marcos
En cuanto a los efectos indirectos se ha determinado que:

Los bajos ingresos econmicos de los productores de ganado lechero (idea 1), tiene como efecto la
migracin de la poblacin dedicada a la produccin de ganado lechero (idea 3) y abandono de la
actividad ganadera (idea 4); as mismo la baja calidad de derivados lcteos (idea 2) tiene como
efecto la menor integracin de derivados lcteos a mercados competitivos y diferenciados (idea 5).
El efecto
que se dedicada
desprende
todo
anterior
el
retraso
socio
econmico
del productor
3
Menor
integracin
a mercados
competitivos
Migracin
EFECTO
de la final
poblacin
INDIRECTO
2 Abandono
adelaEFECTO
produccin
delo
laINDIRECTO
actividad
dees
ganado
ganadera
lechero
lechero del Distrito de San Marcos de Rocchac (idea 6).
2.2.9 Construccin del rbol de efectos
Bajos ingresos
EFECTO
econmicos
DIRECTO 2 de los productores

42
Baja calidad de d
42
Bajos niveles de produccin y comercializacin de derivados lcteos en el distrit

Retraso socio econmico - productivo de los ganaderos lecheros del Distrito de San Marcos de
EFECTO ULTIMO
3
Menor
integracin a mercados competitivos de
Migracin EFECTO
de la poblacin
INDIRECTO
dedicada
2 Abandono
a laEFECTO
produccin
de laINDIRECTO
actividad
de ganado
ganadera
lechero
Bajos ingresos
EFECTO
econmicos
DIRECTO 2 de los productores
TO 1
2.2.8: Presentacin del rbol de causas-efectos
RAL
A1
Bajos niveles de produccin y comercializacin de derivados lcteos en el distrito
CAUSA
BajosDIRECTA
niveles2de
SA INDIRECTA 1
TA 2
Baja calidad de deri
produccin
Insuficiente
deCAUSA
leche
capacidad
DIRECTA
de las vacas
tcnica
3
enproductiva
produccin
Deficientede
proceso
transformacin
de comercializacin
de derivados
y lcteos
organizacin
Baja
gentica
del
ganado vacuno
CAUSA
lechero
INDIRECTA
Inadecuada
comercializacin
de deriva
CAUSAcalidad
INDIRECTA
5
Inadecuada
Infraestructura
para8 produccin
de derivados
lcteos
Inadecuado manejo tcnico productivo del ganado vacuno de leche

CAUSA INDIRECTA 6
Deficiente equipamiento
CAUSA INDIRECTA
del9 centro Limitada
de produccin
capacidad
de derivados
de organizacin
lcteos para la g
CAUSA INDIRECTA 3
Deficiente manejo sanitario
CAUSA INDIRECTA 7
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL
DE en
SAN
MARCOS DEyROCCHAC
| 43
Limitada capacidad
tcnica
procesamiento
transformacin
de la leche
43
CAUSA INDIRECTA 4
Tcnicas Ordeo inadecuadas

2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO

2.3.1 Objetivo central
Identificado el problema central de la actual situacin negativa, el proyecto plantea como objetivo el
siguiente:
PROBLEMA CENTRAL
OBJETIVO CENTRAL
Bajos niveles de produccin

y
comercializacin
de
derivados lcteos en el
distrito de San Marcos de
Mejores niveles de produccin

y
comercializacin
de
derivados
lcteos
en
el
2.3.2 Determinacin de los medios o herramientas para alcanzar el objetivo central, y elaboracin
del rbol de medios.

44
44

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
MEDIOS
Mejores niveles de productividad de leche de las vacas en produccin.
Capacidad tcnica productiva fortalecidas en transformacin de derivados lcteos.
Eficiente proceso de comercializacin y organizacin de productores lecheros.
Mejor calidad gentica del ganado vacuno lechero.
Adecuado manejo tcnico productivo del ganado vacuno de leche.
Adecuado manejo sanitario.
Adecuadas tcnicas ordeo.
Adecuada Infraestructura para produccin de derivados lcteos.
Mejora de equipamiento del centro de produccin de derivados lcteos.
Capacidades tcnicas fortalecidas en procesamiento y transformacin de la leche.
Adecuada comercializacin de derivado lcteos.
Capacidades de organizacin para la gestin empresarial fortalecidas.
MEDIOS DE PRIMER NIVEL

Mejores niveles de productividad de leche de las vacas en produccin (idea a).
Capacidad tcnica productiva fortalecidas en transformacin de derivados lcteos (idea b).
Eficiente proceso de comercializacin y organizacin de productores lecheros (idea c).
MEDIOS FUNDAMENTALES
Mejor calidad gentica del ganado vacuno lechero (idea d).
Adecuado manejo tcnico productivo del ganado vacuno de leche (idea e).
Adecuado manejo sanitario (idea f).
Adecuadas tcnicas ordeo (idea g).
Adecuada Infraestructura para produccin de derivados lcteos (idea h).
niveles
de produccin
y comercializacin
de derivados
Mejora de Mejores
equipamiento
del centro
de produccin
de derivados lcteos
(idea i). lcteos en el distrito de S
Capacidades tcnicas fortalecidas en procesamiento y transformacin de la leche (idea j).
Adecuada comercializacin de derivados lcteos (idea k).
Capacidades de organizacin para la gestin empresarial fortalecidas (idea l).
MEDIO DE 2DO
Mejores
NIVELniveles
Capacidad
de productividad
tcnica
MEDIO
productiva
DE
de3ER
leche
NIVEL
fortalecidas
deEficiente
las vacas
enproceso
transformacin
en produccin
de comercializacin
de derivadosylcteos
organizacin
DAMENTAL 1
AL 2
de pr
Mejor
MEDIO
calidad
FUNDAMENTAL
gentica del
5 Adecuada
ganado vacuno
Infraestructura
lechero
MEDIO FUNDAMENTAL
para produccin
8 Adecuada
de derivados
comercializacin
lcteos
de derivado
Adecuado manejo tcnico productivo del ganado vacuno de leche

MEDIO FUNDAMENTAL 6
MEDIO FUNDAMENTAL 3
Adecuado manejo sanitario
MEDIO FUNDAMENTAL 7
MEDIO FUNDAMENTAL 4
Mejora de equipamiento
del centro
de produccin
de derivados para
lcteos
MEDIO FUNDAMENTAL
9 Capacidades
de organizacin
la gestin empre
Capacidades tcnicas fortalecidas en procesamiento y transformacin de la leche

45
Adecuadas tcnicas ordeo
45

2.3.3 Determinacin de las consecuencias positivas que se generarn cuando se alcance el objetivo
central, y elaboracin del rbol de fines
FINES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ingresos econmicos incrementados de los productores.

Mejor calidad de derivados lcteos.
Poblacin dedicada a la produccin de ganado lechero estable.
Actividad ganadera lechera estable.
Integracin a mercados competitivos de lcteos.
Desarrollo socio econmico - productivo de los ganaderos lecheros del Distrito de San Marcos
de Rocchac.
FINES DIRECTOS
Ingresos econmicos incrementados de los productores (idea 1).

Mejor calidad de derivados lcteos (idea 2).
FINES INDIDECTOS
Poblacin dedicada a la produccin de ganado lechero estable (idea 3).

Actividad ganadera lechera estable (idea 4).
Integracin a mercados competitivos de lcteos (idea 5).
FIN LTIMO
Desarrollo socio econmico - productivo de los ganaderos lecheros del Distrito de San Marcos
de Rocchac (idea 6).

46
46

MO
O1
Desarrollo socio econmico - productivo de los ganaderos lecheros del Distrito de S
FIN lechera
INDIRECTO
3 Integracin a mercados competitivos de l
Poblacin dedicada a la produccin
FIN INDIRECTO
de ganado
2 Actividad
lechero
ganadera
estable
estable
TRAL
Ingresos econmicos incrementados

FIN DIRECTO
de los productores
2
Mejor calidad de derivados lcte
Mejores niveles de produccin y comercializacin de derivados lcteos en el dist

47
47

Desarrollo socio econmico - productivo de los ganaderos lecheros del Distrito de San
2.3.4 Presentar el rbol de objetivos rbol de medios-fines
FIN lechera
INDIRECTO
3 Integracin a mercados competitivos de lct
Poblacin dedicada a la produccin
FIN INDIRECTO
de ganado
2 Actividad
lechero
ganadera
estable
estable
FIN DIRECTO
2
Mejor calidad de derivados lcteos
Ingresos econmicos incrementados
de los productores
Mejores niveles de produccin y comercializacin de derivados lcteos en el distrito
MEDIO DE 2DO
Mejores
NIVELniveles
Capacidad
de productividad
tcnica
MEDIO
productiva
DE
de3ER
leche
NIVEL
fortalecidas
deEficiente
las vacas
enproceso
transformacin
en produccin
de comercializacin
de derivadosylcteos
organizacin
FUNDAMENTAL 1
ENTAL 2
Mejor
MEDIO
calidad
FUNDAMENTAL
gentica del
5 Adecuada
ganado vacuno
Infraestructura
lechero
MEDIO FUNDAMENTAL
para produccin
8 Adecuada
de derivados
comercializacin
lcteos
de deriv
Adecuado manejo tcnico productivo del ganado vacuno de leche

MEDIO FUNDAMENTAL 6
MEDIO FUNDAMENTAL 3
Mejora de equipamiento
del centro
de produccin
de derivados para
lcteos
MEDIO FUNDAMENTAL
9 Capacidades
de organizacin
la gestin em
MEDIO FUNDAMENTAL 7
Capacidades tcnicas fortalecidas en procesamiento y transformacin de la leche

48
MEDIO FUNDAMENTAL 4
Adecuadas tcnicas ordeo
48

2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

2.4.1 Clasificacin de los medios fundamentales
Segn se observa en el rbol de medios y fines, se tienen 09 medios fundamentales
Se plantean entonces los medios fundamentales imprescindibles.
IMPRESINDIBLE
IMPRESINDIBLE
IMPRESINDIBLE
MEDIO FUNDAMENTAL 1
Mejor FUNDAMENTAL
calidad gentica
ganadomanejo
vacuno tcnico
lecheroMEDIO
FUNDAMENTAL
Adecuado
manejo
MEDIO
2 del
Adecuado
productivo
del ganado3vacuno
de leche
IMPRESINDIBLE
IMPRESINDIBLE
IMPRESINDIBLE
MEDIO FUNDAMENTAL 6
MEDIO FUNDAMENTAL 5
MEDIO FUNDAMENTAL 4 Adecuadas Tcnicas Ordeo
del equipamiento
centro de produccin de
Adecuada Infraestructura paraMejora
produccin
de derivados del
lcteos
IMPRESINDIBLE
IMPRESINDIBLE
IMPRESINDIBLE
MEDIO FUNDAMENTAL 7
MEDIO FUNDAMENTAL 8
MEDIO FUNDAMENTAL 9
Capacidades tcnicas fortalecidas en procesamiento
Capacidadyde
transformacin
organizacin para
de la la
leche
gestin empresarial
Adecuada fortalecidas
comercializacin de derivado l

49
49

MEDIO FUNDAMENTAL 1 MEDIO FUNDAMENTAL 2
Mejor calidad gentica del ganado vacuno lechero
Adecuado manejo tcnico productivo del gana
2.4.2 Planteamiento de acciones

ACCION 1.a
ACCION 1.b
Adquisicin de semovientes
ACCION 2.a
Capacitacin en manejo integral del ganado
Equipamiento de un mdulo bsico de I.A.

ACCION 2.b
ACCION 2.c
MEDIO FUNDAMENTAL 3
Instalacin de mdulos demostrativo de pastos cult

ACCION 2.d
ACCION 3.a
Asistencia tcnica personalizada.
ACCION 2.e
Equipamiento de botiqun veterinario.
Formacin de promotores locales de desa
Pasantas a centros de produccin especial
MEDIO FUNDAMENTAL 4
MEDIO FUNDAMENTAL 5
Adecuadas Tcnicas Ordeo
Adecuada Infraestructura para produccin de derivados lcteos
ACCION 4.a
Adquisicin de equipos
ACCION
y materiales
5.a
de ordeo.
Construccin de planta de procesamiento de de
ACCION 4.b
50
Construccin de cadena de frio
50

MEDIO FUNDAMENTAL 6
MEDIO FUNDAME
Mejora del equipamiento del centro de produccin de derivados lcteos

Capacidades tc
fortalecidas en procesamiento y tra
ACCION 6.a
Adquisicin de equipos, herramientas e insumos de produccin

ACCION
de7.a
queso, yogurt,
Talleres
manjar
de ytcnica
mant
ACCION 7.b
MEDIO FUNDAMENTAL 8
Pasanta
MEDIO FUNDAM
Capacidad de organizacin para la gestin empresarial fortalecidas

Adecuada comercializacin
ACCION 8.a
ACCION 8.b
Formalizacin de empresa de derivados lcteos.

ACCION 9.a
Taller de capacitacin en herramientas de gestin.

ACCION 9.b
ACCION 9.c

51
ACCION 9.c
51
Desa

2.4.3 Relacin entre acciones

Las acciones mutuamente excluyentes son:
a. Construccin de planta de procesamiento de derivados lcteos, de material noble con techo de losa
aligerada en un rea de 15 x 22 m y energa elctrica contratada.
b. Construccin de planta de procesamiento de derivados lcteos, de material noble con techo de
calamina galvanizada en un rea de 15 x 22 m y sistema generador de energa con grupo
electrgeno.
Las acciones complementarias a cualquiera de las acciones son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Adquisicin de semovientes.
Equipamiento de un mdulo bsico de I.A.
Capacitacin en manejo integral del ganado lechero.
Asistencia tcnica personalizada.
Instalacin de mdulos demostrativo de pastos cultivados (ha).
Formacin de promotores locales de desarrollo.
Pasantas a centros de produccin especializados.
Equipamiento de botiqun veterinario.
Adquisicin de equipos y materiales de ordeo.
Construccin de cadena de frio.
Adquisicin de equipos, herramientas e insumos de produccin de queso, yogurt, manjar y
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
mantequilla.
Talleres de tcnicas de produccin de derivados lcteos.
Pasantas a centro de transformacin
Formalizacin de empresa de derivados lcteos.
Taller de capacitacin en herramientas de gestin.
Plan de negocios.
Habilitacin de la empresa.
Desarrollo de broshure.
Diseo de pgina web.
Entonces las acciones de los proyectos alternativos son:

52
52

Accin 1: Construccin de planta de procesamiento de derivados lcteos, de material noble con

techo de losa aligerada en un rea de 15 x 22 m y energa elctrica contratada capacidad de
produccin de 1500 litros/dia, con adquisicin de semovientes, equipamiento de un mdulo bsico
de I.A., capacitacin en manejo integral del ganado lechero, asistencia tcnica personalizada,
instalacin de mdulos demostrativo de pastos cultivados (ha), formacin de promotores locales de
desarrollo, pasantas a centros de produccin especializados, equipamiento de botiqun veterinario,
adquisicin de equipos y materiales de ordeo, construccin de cadena de frio, adquisicin de
equipos, herramientas e insumos de produccin de queso, yogurt, manjar y mantequilla, talleres de
tcnicas de produccin de derivados lcteos, pasantas a centro de transformacin, formalizacin de
empresa de derivados lcteos, taller de capacitacin en herramientas de gestin, plan de negocios,
habilitacin de la empresa, desarrollo de broshure, diseo de pagina web.
Accin 2: Construccin de planta de procesamiento de derivados lcteos, de material noble de
techo de Calamina galvanizada en un rea de 15 x 22 m y sistema generador de energa con grupo
electrgeno capacidad de produccin de 1500 litros/da, con adquisicin de semovientes,
equipamiento de un mdulo bsico de I.A., capacitacin en manejo integral del ganado lechero,
asistencia tcnica personalizada, instalacin de mdulos demostrativo de pastos cultivados (ha),
formacin de promotores locales de desarrollo, pasantas a centros de produccin especializados,
equipamiento de botiqun veterinario, adquisicin de equipos y materiales de ordeo, construccin
de cadena de frio, adquisicin de equipos, herramientas e insumos de produccin de queso, yogurt,
manjar y mantequilla, talleres de tcnicas de produccin de derivados lcteos, pasantas a centro de
transformacin, formalizacin de empresa de derivados lcteos, taller de capacitacin en
herramientas de gestin, plan de negocios, habilitacin de la empresa, desarrollo de broshure,
diseo de pagina web.
2.4.4 Definicin y descripcin de los proyectos alternativos
Los proyectos alternativos a considerarse son:
PROYECTO
ALTERNATIVO
1:
MEJORAMIENTO
OPTIMIZACION
DE
PRODUCCION DE DERIVADOS LCTEOS EN EL DISTRITO EN SAN MARCOS DE

ROCCHAC, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAVELICA, que tendr como mbito de
accin en las Comunidades de San Jos de Trancapampa, Los Libertadores de Huari, San Marcos
de Rocchac y San Isidro de Acobamba, las mismas que incluyes los siguientes componentes:

53
53

COMPONENTE 1: MEJOR CALIDAD GENTICA DEL GANADO VACUNO LECHERO

a. Adquisicin de semovientes.
Se adquirir 42 vacunos de raza B. Swiss, 35 vacas y 7 toros de la misma raza con el objetivo
de la mejora gentica de la poblacin de vacunos y afianzar la dotacin de materia prima a la
planta de procesamiento de derivados lcteos.
b. Equipamiento de un mdulo bsico de I.A.
Se adquirir equipos, materiales e insumos bsicos de Inseminacin Artificial, para el manejo
reproductivo de las vacas pertenecientes a las zonas intervenidas con el proyecto, los que
permitir incrementar la produccin y dotacin de leche a la planta procesadora.
COMPONENTE 2: ADECUADO MANEJO TCNICO PRODUCTIVO DEL GANADO VACUNO
DE LECHE
a. Capacitacin en manejo integral del ganado lechero.
Se desarrollaran 20 talleres de capacitacin tcnica los que tocaran temas de puntos crticos de
la produccin como manejo de pasturas, alimentacin, sanidad, bioseguridad, infraestructura
productiva, buenas prcticas sanitarias, manejo de la leche, tcnicas de ordeo, entre otras con
la finalidad de mejorar la cantidad y calidad de la materia prima.
b. Asistencia tcnica personalizada.
Dirigido a productores de ganado lechero del mbito de jurisdiccin y a la planta de
procesamiento de derivados lcteos, est enfocada a brindar asesoramiento tcnico permanente
y personalizado a los ganaderos para la solucin de los problemas especficos de produccin
lechera a los ganaderos de manera directa y a ellos mismos, previo al desarrollo de acciones de
sensibilizacin a los ganaderos para lograr mayor aceptacin a las recomendaciones de las
asistencias tcnicas.
c. Instalacin de mdulos demostrativo de pastos cultivados (ha).
Con la finalidad de sostener la carga anima adicional y como centro de aprendizaje se
instalarn 8 Ha de pasturas cultivadas, en 4 zonas de produccin.
d. Formacin de promotores locales de desarrollo.
Como parte de la sostenibilidad del proyecto se formarn a 8 promotores locales, los mismos
que sern ganaderos de vacuno lechero que sern los encargados de la asistencia tcnica en la
etapa de operacin y mantenimiento del proyecto.
e. Pasantas a centros de produccin especializados

54
54

Se realizaran pasantas de 50 productores a centros de produccin especializados de local y

regional, proceso que permitir afianzar los conocimientos al tener un proceso de aprendizaje
hablado y escuchado con personas experimentadas en el proceso de cra.
COMPONENTE 3: ADECUADO MANEJO SANITARIO
a. Equipamiento de botiqun veterinario.
Se adquirir equipos y productos veterinarios necesarios para el manejo eficiente del ganado
productor de leche, de laboratorios reconocidos, como centro de capacitaciones tcnicas, que
permitan crear expertis en el manejo y uso responsable de loa frmacos.
COMPONENTE 4: ADECUADAS TCNICAS ORDEO
a. Adquisicin de equipos y materiales de ordeo.
Se adquirir equipos y materiales de ordeo como la insercin
de nuevas tecnologas
productivas como la mquina de ordeo mvil con vacio de ordeo de 39 a 42 KPs con una
capacidad de 02 vacas, con 02 bidones de acero inoxidable de 30 litros de capacidad cada una.
b. Construccin de sistema de cmara para enfriamiento de leche 3.00x 1.20 m
Se construir en cada una de las 04 zonas de produccin, la cmara de enfriamiento ser de
3.00 x 1.2m de material noble piso concreto FC =175 kg/cm 2, sobrecimiento de 15 cm de FC=
175 kg/cm2, muro de ladrillo de soga de 1 m. de altura, acabado en cemento pulido y
enchapado con maylicas color blanco de 10 x15cms.
COMPONENTE 5: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA PRODUCCIN DE DERIVADOS
LCTEOS
a. Construccin de planta de procesamiento de derivados lcteos, de material noble con
techo de losa aligerada en un rea de 15.00 x 22.00 m y energa elctrica contratada,
capacidad de produccin 1500 litros/da.
Se construir 01 centro de procesamiento de derivados lcteos de 15 x 22.00 m, de muro de
ladrillo de soga, con revestimiento primario de concreto rayado, enchapado con mrmol; piso
de losetas de 20x 20cm, techo de losa aligerada de FC =250 kg/cm2, con divisiones de cuarto
para rea de venta, rea de estacionamiento, 02 baos, pasadizo, rea de preparacin de
pedidos, rea de saladero y secadero, rea de conservacin, rea de elaboracin de queso,
mantequilla y manjar, rea para elaboracin de yogurt, rea de recepcin de leche, rea de
comprensor neumtico, cuarto de limpieza, rea para laboratorio, rea de energa, reas para
deposito y rea para oficina, acompaado de un tanque elevado de 10 m 3 que consta de 01
cuarto de bombas, rodeado de vereda de 1 m de ancho.

55
55

COMPONENTE 6: MEJORA DEL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE PRODUCCIN DE

DERIVADOS LCTEOS
a. Adquisicin de equipos, herramientas e insumos de produccin de queso, yogurt, manjar
y mantequilla.
Se plantea la adquisicin de principales equipos, herramientas e insumos para la produccin
sostenible de queso, yogurt, manjar y mantequilla, cuya capacidad de produccin es de 400
kilos de yogurt, 90 kg. de manjar blanco y 150 kg. de queso, entre los principales equipos se
adquiran, cmara de conservacin, equipo multiprocesador para produccin de yogurt,
pasteurizador de placa autnomo, as como materiales, insumos, reactivos para tener una
produccin constante y de calidad.
COMPONENTE 7: CAPACIDADES TCNICAS FORTALECIDAS EN PROCESAMIENTO Y

TRANSFORMACIN DE LA LECHE
a. Talleres en tcnicas de produccin de derivados lcteos.
Se desarrollaran talleres de capacitacin al personal de la planta, en tcnicas de procesamiento
de derivados lcteos, que permitan desarrollar capacidades
productivas e innovar la
produccin, referente al procesamiento de queso, yogurt, mantequilla, manjar blanco y

productos como el helado y otras alternativas de procesamiento de derivados lcteos.
b. Pasantas a centro de transformacin
Se realizaran pasantas de productores y personal de planta a centros de transformacin
especializados de a nivel local y regional, proceso que permitir afianzar los conocimientos en
tcnica y procedimientos de la transformacin de la leche en sus derivados, mejorar la calidad
del producto terminado y ver oportunidades de productos innovadores que mejoren el mercado.
COMPONENTE 8: CAPACIDAD DE ORGANIZACIN PARA LA GESTIN EMPRESARIAL

FORTALECIDAS
a. Formalizacin de empresa de derivados lcteos.
Se promover y fortalecer la formalizacin de la empresa de derivados lcteos CAHUIDE,
proceso que permite colgarnos de un nombre comercial difundido, as mismo la formalizacin
abrir nichos de mercados nuevos competitivos.
b. Taller de capacitacin en herramientas de gestin.
Se desarrollaran talleres de capacitacin a los directivos de las plantas y autoridades
organizados en temas de herramientas de gestin, lo que permitir afianzar los procesos de
administracin de eficiente.
COMPONENTE 9: Adecuada comercializacin de derivado lcteos
56
56

a. Plan de negocios.
Se contratar los servicios especializados de un profesional para desarrollar un plan de
negocios documento que identificar los procesos productivos as como os nichos de mercado
a incursionar, entre otros de importancia.
b.
Se desarrollarn acciones para insertar a los productos a mercados competitivos, por ellos se
plantea la formacin comercial de la empresa al acceder a registro de marca y logotipo,
certificado sanitario, RPIM, y otros que se considera necesario.
c. Desarrollo de broshure
La insercin de la empresa social, ha de ser agresiva por lo que en es esta parte se desarrollaran
broshure, que permitan llegar directamente a los consumidores potenciales al presentar la
calidad y bondades de nuestro producto.
d. Diseo de pagina web
Como parte estratgica de la comercializacin, se desarrollar pagina web, como medio de
publicidad donde se ofertar los productos, se promover la produccin de vacunos, y la forma
de procesamiento de nuestro producto.
PROYECTO ALTERNATIVO 2: FORTALECIMIENTO DE LA GANADERA LECHERA Y

DERIVADOS LCTEOS EN EL DISTRITO EN SAN MARCOS DE ROCCHAC - PROVINCIA
DE TAYACAJA - HUANCAVELICA, que tendr como mbito de accin en las Comunidades de
San Jos de Trancapampa, Los Libertadores de Huari, San Marcos de Rocchac y San Isidro de
Acobamba, las mismas que incluyes los siguientes componentes:
COMPONENTE 1: MEJOR CALIDAD GENTICA DEL GANADO VACUNO LECHERO

c. Adquisicin de semovientes.
Se adquirir 42 vacunos de raza Brow Swiss, 35 vacas y 7 toros de la misma raza con el
objetivo de la mejora gentica de la poblacin de vacunos y afianzar la dotacin de materia
prima a la planta de procesamiento de derivados lcteos.
d. Equipamiento de un mdulo bsico de I.A.
Se adquirir equipos, materiales e insumos bsicos de Inseminacin Artificial, para el manejo
reproductivo de las vacas pertenecientes a las zonas intervenidas con el proyecto, los que
permitir incrementar la produccin y dotacin de leche a la planta procesadora.
COMPONENTE 2: ADECUADO MANEJO TCNICO PRODUCTIVO DEL GANADO VACUNO
DE LECHE

57
57

f.
Capacitacin en manejo integral del ganado lechero.

Se desarrollaran 20 talleres de capacitacin tcnica los que tocaran temas de puntos crticos de
la produccin como manejo de pasturas, alimentacin, sanidad, bioseguridad, infraestructura
productiva, buenas prcticas sanitarias, manejo de la leche, tcnicas de ordeo, entre otras con
la finalidad de mejorar la cantidad y calidad de la materia prima.
g. Asistencia tcnica personalizada.

Dirigido a productores de ganado lechero del mbito de jurisdiccin y a la planta de
procesamiento de derivados lcteos, est enfocada a brindar asesoramiento tcnico permanente
y personalizado a los ganaderos para la solucin de los problemas especficos de produccin
lechera a los ganaderos de manera directa y a ellos mismos, previo al desarrollo de acciones de
sensibilizacin a los ganaderos para lograr mayor aceptacin a las recomendaciones de las
asistencias tcnicas.
h. Instalacin de mdulos demostrativo de pastos cultivados (ha).
Con la finalidad de sostener la carga anima adicional y como centro de aprendizaje se
instalarn 8 Ha de pasturas cultivadas, en 4 zonas de produccin.
i.
Formacin de promotores locales de desarrollo.

Como parte de la sostenibilidad del proyecto se formarn a 8 promotores locales, los mismos
que sern ganaderos de vacuno lechero que sern los encargados de la asistencia tcnica en la
j.
etapa de operacin y mantenimiento del proyecto.

Pasantas a centros de produccin especializados
Se realizaran pasantas de 50 productores a centros de produccin especializados de local y
regional, proceso que permitir afianzar los conocimientos al tener un proceso de aprendizaje
hablado y escuchado con personas experimentadas en el proceso de cra.
COMPONENTE 3: ADECUADO MANEJO SANITARIO

b. Equipamiento de botiqun veterinario.
Se adquirir equipos y productos veterinarios necesarios para el manejo eficiente del ganado
productor de leche, de laboratorios reconocidos, como centro de capacitaciones tcnicas, que
permitan crear expertis en el manejo y uso responsable de loa frmacos.
COMPONENTE 4: ADECUADAS TCNICAS ORDEO
c. Adquisicin de equipos y materiales de ordeo.
Se adquirir equipos y materiales de ordeo como la insercin
de nuevas tecnologas
productivas como la mquina de ordeo mvil con vacio de ordeo de 39 a 42 KPs con una
capacidad de 02 vacas, con 02 bidones de acero inoxidable de 30 litros de capacidad cada una.
d. Construccin de sistema de cmara para enfriamiento de leche 3.00x 1.20 m

58
58

Se construir en cada una de las 04 zonas de produccin, la cmara de enfriamiento ser de

3.00 x 1.2m de material noble piso concreto FC =175 kg/cm 2, sobrecimiento de 15 cm de FC=
175 kg/cm2, muro de ladrillo de soga de 1 m. de altura, acabado en cemento pulido y
enchapado con maylicas color blanco de 10 x15cms.
COMPONENTE 5: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA PRODUCCIN DE DERIVADOS
LCTEOS
b. Construccin de una planta de procesamiento de derivados lcteos, de material noble con
techo de calamina galvanizada en un rea de 15 x 22 m y sistema generador de energa
con grupo electrgeno, capacidad de produccin de 1500 litros/da.
Se construir 01 centro de procesamiento de derivados lcteos de 15 x 22.00 m, de muro de
ladrillo de soga, con revestimiento primario de concreto rayado, enchapado con mrmol; piso
de losetas de 20x 20cm, techo de calamina galvanizada, con divisiones de cuarto para rea de
venta, rea de estacionamiento, 02 baos, pasadizo, rea de preparacin de pedidos, rea de
saladero y secadero, rea de conservacin, rea de elaboracin de queso, mantequilla y manjar,
rea para elaboracin de yogurt, rea de recepcin de leche, rea de comprensor neumtico,
cuarto de limpieza, rea para laboratorio, rea de energa, reas para deposito y rea para
oficina, acompaado de un tanque elevado de 10 m3 que consta de 01 cuarto de bombas,
rodeado de vereda de 1 m de ancho.
COMPONENTE 6: MEJORA DEL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE PRODUCCIN DE
DERIVADOS LCTEOS
b. Adquisicin de equipos, herramientas e insumos de produccin de queso, yogurt, manjar
y mantequilla.
Se plantea la adquisicin de principales equipos, herramientas e insumos para la produccin
sostenible de queso, yogurt, manjar y mantequilla, cuya capacidad de produccin es de 400
kilos de yogurt, 90 kg. de manjar blanco y 150 kg. de queso, entre los principales equipos se
adquiran, cmara de conservacin, equipo multiprocesador para produccin de yogurt,
pasteurizador de placa autnomo, as como materiales, insumos, reactivos para tener una
produccin constante y de calidad.
COMPONENTE 7: CAPACIDADES TCNICAS FORTALECIDAS EN PROCESAMIENTO Y

TRANSFORMACIN DE LA LECHE
c. Talleres en tcnicas de produccin de derivados lcteos.
Se desarrollaran talleres de capacitacin al personal de la planta, en tcnicas de procesamiento
de derivados lcteos, que permitan desarrollar capacidades
productivas e innovar la

59
59

produccin, referente al procesamiento de queso, yogurt, mantequilla, manjar blanco y

productos como el helado y otras alternativas de procesamiento de derivados lcteos.
d. Pasantas a centro de transformacin
Se realizaran pasantas de productores y personal de planta a centros de transformacin
especializados de a nivel local y regional, proceso que permitir afianzar los conocimientos en
tcnica y procedimientos de la transformacin de la leche en sus derivados, mejorar la calidad
del producto terminado y ver oportunidades de productos innovadores que mejoren el mercado.
COMPONENTE 8: CAPACIDAD DE ORGANIZACIN PARA LA GESTIN EMPRESARIAL

FORTALECIDAS
c. Formalizacin de empresa de derivados lcteos.
Se promover y fortalecer la formalizacin de la empresa de derivados lcteos CAHUIDE,
proceso que permite colgarnos de un nombre comercial difundido, as mismo la formalizacin
abrir nichos de mercados nuevos competitivos.
d. Taller de capacitacin en herramientas de gestin.
Se desarrollaran talleres de capacitacin a los directivos de las plantas y autoridades
organizados en temas de herramientas de gestin, lo que permitir afianzar los procesos de
administracin de eficiente.
COMPONENTE 9: Adecuada comercializacin de derivado lcteos
e. Plan de negocios.
Se contratar los servicios especializados de un profesional para desarrollar un plan de
negocios documento que identificar los procesos productivos as como os nichos de mercado
a incursionar, entre otros de importancia.
f.
Se desarrollarn acciones para insertar a los productos a mercados competitivos, por ellos se
plantea la formacin comercial de la empresa al acceder a registro de marca y logotipo,
certificado sanitario, RPIM, y otros que se considera necesario.
g. Desarrollo de broshure
La insercin de la empresa social, ha de ser agresiva por lo que en es esta parte se desarrollaran
broshure, que permitan llegar directamente a los consumidores potenciales al presentar la
calidad y bondades de nuestro producto.
h. Diseo de pagina web

60
60

Como parte estratgica de la comercializacin, se desarrollar pagina web, como medio de

publicidad donde se ofertar los productos, se promover la produccin de vacunos, y la forma
de procesamiento de nuestro producto.
MODULO
III:
FORMULACI
N

61
61

3.1 CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIN

3.1.1 Fase de preinversin y su duracin
Tendr una duracin de 2 meses, incluye la elaboracin de perfil para su aprobacin y viabilidad, tal como
se indica en el cuadro siguiente.
CUADRO N 25. FASES DE PRE INVERSIN
ETAPAS
NECESIDAD
JUSTIFICACION
PERFIL
Requerido
Para sustento
del proyecto
DURACIN
COSTO S/.
2 meses
5,000.00
PREFACTIBILIDAD
No requerido
Por
tamao
de
inversin y grado de
riesgo
---
FACTIBILIDAD
No requerido
Por tamao de
inversin y grado
de riesgo.
---
3.1.2 Fase de inversin, sus etapas y su duracin
ESTUDIOS DEFINITIVOS
Expediente Tcnico: Este estudio definitivo es requerido a fin de efectuar detalladamente cada uno de los
trabajos a efectuarse en el momento de la ejecucin del proyecto. Adems estos estudios, deber incluir
estudios detallados de impacto ambiental.
EJECUCION

62
62

La inversin propiamente dicha tendr una duracin de 24 meses en las que se ejecutaran todos los
componentes del proyecto con adquisiciones de equipos, materiales y contrataciones pertinentes
CUADRO N 26. FASES DE INVERSION

ETAPAS
DURACIN
ESTUDIOS
DEFINITIVOS
Expediente
tcnico
2 meses
INVERSION
Etapa
de
constr
uctivo:
etapa de
implemen
tacin de
centro de
producci
n:
etapa de
fortalecim
iento de
capacidad
es:
etapa de
formaliz
acin:
etapa
de
comerc
ializaci
n:
etapa de
mitigaci
n de
impacto
ambient
al:
5 meses
8 meses
24 meses
4 meses
6 meses
1 meses
3.1.3 Fase de post inversin y sus etapas

Esta fase del proyecto presentar las etapas de operacin mantenimiento y evaluacin ex post.
Operacin - mantenimiento: Esta fase se efectuar a partir del primer ao en donde los beneficiarios y
municipalidad se harn cargo del mantenimiento de la infraestructura.
Evaluacin ex post: La evaluacin ex post se realizara al culminar la etapa de operacin y mantenimiento
del proyecto.
Esta fase correr a cuenta de los beneficiarios del proyecto y el apoyo de la Municipalidad Distrital de San
Marcos de Rocchac.
3.1.4 Horizonte de evaluacin de cada proyecto alternativo
El horizonte de evaluacin del proyecto es de 10 aos (periodo promedio de evaluacin de proyectos dada
por el MEF para PIPs infraestructura), se ha considerado 10 aos en base a la adquisicin del activo fijo
mayor y a la rentabilidad de las acciones efectuadas como parte de los proyectos alternativos.
ALTERNATIVA I
10 aos
ALTERNATIVA II
10 aos
3.1.5 Organizacin de fases y etapas de cada proyecto alternativo

El esquema de la organizacin de las fases es similar para las dos alternativas de solucin.
ESQUEMA DE FASES Y ETAPAS PROYECTOS ALTERNATIVOS I Y II

63
63

PREINVERSION
Meses 1- 2
3 mes
6 mes
9 mes
INVERSION
12 mes
15 mes
18 mes
21 mes
24 mes
POSTINVERSION
Ao 1 Ao 10
Estudios definitivos
pre inversin estudios a nivel de perfil
Etapa de constructivo
Evaluacin ex post
Etapa de implementacin y procesamiento
Etapa de fortalecimiento de capacidades

Etapa de formalizacin
Etapa de comercializacin
Mitigacin de imp. Ambiental
Etapa de operacin y mantenimiento
Los proyectos consisten en primer lugar desarrollar acciones de eventos de sensibilizacin y talleres de
produccin para motivar a los productores para luego pasar a la a la construccin de centro de
procesamiento de derivados lcteos, implementacin de los centros de produccin y procesamiento de los
derivados lcteos, para pasar a la etapa de formalizacin, etapa de comercializacin y culminar con la
mitigacin de impactos ambientales, tos estar acompaados de la etapa de fortalecimiento de capacidades
productivas y comerciales.
3.1.6 Tamao y la localizacin ptima de la inversin, y los momentos ptimos de inicio y finalizacin
de cada proyecto alternativo
Los proyectos alternativos se desarrollaran en las comunidades de San Jos de Trancapampa, San Isidro de
Acobamba, Los Libertadoresde Huari y San Marcos de Rocchac zonas determinadas como potencial
ganadero (zonas determinadas en base a identificacin del potencial lechero, segn informe de la oficina
Agraria SAN MARCOS DE ROCCHAC 2010)
La ubicacin del centro de procesamiento de derivados lcteos ser en la zona de San Jos de Trancapampa
por cumplir con condiciones tcnicas y estar ubicado en la parte central de los beneficiarias, adema de tener
nociones de procesamiento de derivados lcteos como empresa comunal, adems de fcil acceso para los
beneficiaros del proyecto para solicitar servicios oportunos y eficientes.
Por otro lado los momentos ptimos de inicio de los proyectos alternativos se recomienda en los primeros
das del mes de enero del ao 2012, para darle consecucin a las labores ya efectuadas por las cadenas
productivas y por razones de temporalidad debido a que al desarrollo de algunos componentes del proyecto

64
64

estn relacionadas al clima (presencia o ausencia de lluvias y otros efectos climticos), el proyecto deber
mantenerse hasta fines de diciembre del 2013.
La fase de post inversin comenzar inmediatamente despus de la finalizacin de la fase de inversin del
proyecto hasta finales del ao 2021.
3.2 ANLISIS DE LA DEMANDA
3.2.1 Servicios que cada proyecto alternativo ofrecer
Los servicios que se ofrecern con los proyectos sern:
-
Incremento de la oferta de leche, la que tiene como unidad de medida la TM. De leche.
Incremento de la oferta de queso, la que tiene como unidad de medida la TM. De queso.
Incremento de la oferta de yogurt, la que tiene como unidad de medida la TM. De yogurt.
Incremento de la oferta de mantequilla y manjar, la que tiene como unidad de medida la TM. De
mantequilla y manjar.
Incremento de oferta de Inseminacin artificial, N de vacas inseminadas
Incremento del rea de forraje, la que tiene como unidad de medida M 2 de forraje incrementado.
Asistencia tcnica a productores/ capacitaciones tcnicas, medible en el N de productores
asistidos.
CUADRO N 27. SERVICIOS OFRECIDOS POR EL PROYECTO
SERVICIO QUE OFRECERA EL
PROYECTO
UNIDAD DE
MEDIDA
Incremento de la oferta de leche

Incremento de la oferta de queso
Incremento de la oferta de yogurt
TM/AO
TM/AO
TM/AO
Incremento de la oferta de mantequilla y

manjar
Incremento de oferta de Inseminacin
artificial
Incremento del rea de forraje
TM/AO
Asistencia/ capacitaciones tcnicas a

productores
N VACAS
INSEMINADAS/AO
HAS/AO
FAMILIAS
ASISTIDAS/AO
3.2.2 Diagnstico de la situacin actual de la demanda y sus principales determinantes

Principales proveedores de los servicios que el proyecto ofrecer:
Disponibilidad de leche
La disponibilidad de leche fresca en el Distrito de San Marcos de Rocchac est dado por la tenencia de
vacunos hembra de las 1246 familias del distrito, la poblacin de vacuno en el distrito de San Marcos de
Rocchac es de 2625 cabezas de las cuales 125 son vacas en ordeo con una produccin anual de 178.85
65
65

TM de leche fresca, la produccin media anual de leche por vaca es de vaca es de 3.92 kg., segn MINAGEjecucin y perspectivas de la actividad pecuaria - 2007.
CUADRO N 28. PRODUCCION DE LECHE DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC
PERIODO 2010
ESPECIE
FUENTE
Vacas
ELABORACION PROPIA
CA NTIDAD
(unidades)
125
PRODUCCI
ON
(KG/da)
490
PRODUCCI
ON (TM/ao
178.85
Disponibilidad de queso
La disponibilidad de queso en Distrito de San Marcos de Rocchac est determinada por la disponibilidad de
leche fresca destinada a la produccin de queso que equivale al 34.55 % de la produccin diaria de leche
la cual se emplea en la elaboracin artesanal de queso fresco por parte de los productores y a la
elaboracin de queso prensado por la planta de procesamiento de lcteos ubicada en la localidad de
Trancapampa.
CUADRO N 29. DISPONIBILIDAD DE QUESO TM. DEL DISTRITO DE SAN MARCOS DE
ROCCHAC PERIODO 2010
LECHE DESTINADA
A LA
LECHE DESTINADA A
ELABORACIN DE LA ELABORACIN DE
PRODUCTOS
QUESO (Lt)
LCTEOS (Lt)
266.30
230
FUENTE: Elaboracin propia.
QUESO
PROCESADO
POR DIA (Kg)
QUESO
PROCESADO
POR AO (TM)
33
10.02
Disponibilidad de yogurt
La disponibilidad de yogurt procesado en el Distrito de San Marcos de Rocchac est determinada por la
disponibilidad de leche fresca destinada a la produccin de yogurt que equivale al 2.40 % la cual se
procesa en la planta de procesamiento de lcteos ubicada en la localidad de Trancapampa.
CUADRO N 30. DISPONIBILIDAD DE YOGURT TM. DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC
PERIODO 2010

66
66

LECHE DESTINADA
A LA
LECHE DESTINADA A
ELABORACIN DE
LA ELABORACIN
PRODUCTOS
YOGURT (Lt)
LCTEOS (Lt)
266.30
16
YOGURT
PROCESADO
POR DIA (Lt)
YOGURT
PROCESADO
POR AO (TM)
18
5.37
Disponibilidad mantequilla y manjar blanco

La disponibilidad de manjar blanco procesado en el Distrito de San Marcos de Rocchac est determinada
por la disponibilidad de leche fresca destinada a la produccin de manjar, y la produccin de mantequilla
est limitada por la cantidad de crema de leche obtenida del procesamiento de queso y yogurt. que
equivale al 3.05 % la cual se procesa en la planta de procesamiento de lcteos ubicada en la localidad de
Trancapampa.
CUADRO N 31. DISPONIBILIDAD DE MANTEQUILLA Y MANJAR EN EL DISTRITO DE SAN

MARCOS DE ROCCHAC PERIODO 2010
LECHE DESTINADA A
LA ELABORACIN DE
PRODUCTOS LCTEOS
(Lt)
CREMA
DE
LECHE
266.30
5.32
LECHE
DESTINADA A
LA
ELABORACIN
MANJAR
BLANCO
20.3
PROCESADO POR DIA

(Kg)
YOGURT
PROCESADO POR
AO (TM)
MANTEQUIL
LA
MANJAR
BLANCO
MANTEQUILL
A
MANJAR
BLANCO
1.8
20
0.54
6.19
Disponibilidad de Inseminacin artificial

La disponibilidad del servicio de inseminacin artificial en el Distrito de San Marcos de Rocchac est
condicionada por la existencia de proyectos de desarrollo productivo desarrollados por la municipalidad
siendo estos orientados ampliamente al mejoramiento del ganado mediante la introduccin de toros
reproductores mejorados, no llegando a cubrir en su mayora la demanda toros mejorados.
De la poblacin total de cabezas de ganado vacuno el 80 % est conformado por ganado criollo y el 20 %
por ganado mejorado haciendo un total de 2625 cabezas, de las cuales 2100 son hembras, y 700 son
hembras en edad reproductiva.
CUADRO N 32. DISPONIBILIDAD DE SERVICIO DE I.A. EN EL DISTRITO DE SAN MARCOS DE
ROCCHAC PERIODO 2010
GANADO MEJORADO
GANADO CRIOLLO
N TOTAL DE CABEZAS DE
GANADO VACUNO

67
67

Machos
Hembras
Machos
Hembras
105
420
420
1680
FUENTE: Oficina Agraria SAN MARCOS DE ROCCHAC 2010
2625
Disponibilidad de forraje
La disponibilidad de forraje en el Distrito de San Marcos de Rocchac est dada por los pastos cultivados y
praderas altoandinas, es una actividad que los propios productores han venido desarrollando segn la
disponibilidad de terrenos, financiamientos y tcnicas de produccin.
CUADRO N 33. DISPONIBILIDAD DE FORRAJE PERIODO - 2010
FORRAJE
DISPONIBILIDAD DE FORRAJE
Pastura natural para vacunos

Pasturas
sembrado
para
(HAS)
100
15
vacunos
TOTAL
115
Forraje sembrado comprende varias especies: alfalfa, Rye grass, trbol y/o pastos asociados.
Las variedades de los forrajes son diferentes entres los que as destacan en alfalfares son: Moapa y
California, cada especie tiene ventajas y desventajas de productividad, por lo que es necesario introducir
una especie adaptable y productivo en la zona de estudio. Adems se estima que el crecimiento del piso
forrajero en el distrito de San Marcos de Rocchac en un 2% anual.
Asistencia tcnica /capacitaciones
En el Distrito de San Marcos de Rocchac las labores de asistencia tcnica como tal son un mercado que aun
no ha sido desarrollado, por lo que no existen empresas que brinden dicho servicio en forma constante y
permanente, sino en forma peridica y condicionada a la venta de productos (caso de tiendas agro
veterinarias, promotores de venta de productos, etc.)
Mientras que las Capacitaciones tcnicas en al mbito del proyecto, solo se ha realizado espordicamente
por parte del Municipio.
Identificacin de las caractersticas de la poblacin
A nivel del distrito la ganadera se desarrolla en sistemas familiares y mixtos y existe mucha resistencia de
la gran mayora de ganaderos por la introduccin mejora gentica por inseminacin, debido al poco
expertis para el cuidado y manejo ganadero por el productor de leche.

68
68

Existe poco inters de los productores en la participacin a cursos de capacitacin, debido a que falta un
programa de sensibilizacin para que tomen inters en los nuevos avances de tecnologa en este mbito.
No obstante en el mbito del proyecto existe una gran expectativa por el mejoramiento gentico a travs de
uso de tecnologas apropiadas, volvindose necesario elevar este porcentaje para lograr los objetivos.
3.2.3 Poblacin de referencia
La poblacin en referencia es la poblacin dedicada a la explotacin de ganado vacuno lechero, de las
comunidades del Distrito de San Marcos De Rocchac. (INEI 2007). Cuya tasa de crecimiento inter censal
es de 0.3% y el nmero de personas por familia es de 2.62, las estimaciones al 2011 basada en
proyecciones de poblacin con base a tasa de crecimiento
CUADRO N 34. POBLACION ESTIMADA DE SAN MARCOS DE ROCCHAC 2011
Nombre
POBLACION
REFERENCIA AO
2007
Viviendas Poblacin

TOTAL
Fuente: INEI -2007
1220
1220
POBLACION
ESTIMADA AO 2010
Viviendas*
Poblacin
*
3202
1246
3270
3202
1246
3270
Desarrollo Poblacional Proyectada San Marcos De Rocchac 2011 - 2021

Se ha proyectado por el mtodo de estimacin inter censal tomando como base la tasa de crecimiento 0.3%
CUADRO N 35. DESARROLLO POBLACIONAL PROYECTADA SAN MARCOS DE ROCCHAC
2011 - 2021
CALCULO
FAMILIAS
REFERENTES
Habitantes
Familias
AO
201
0*
201
1*
327
0
122
0
328
0
124
6
2012
*
3290
1250
201
3*
201
4*
201
5*
201
6*
201
7*
201
8*
201
9*
202
0*
330
0
125
3
330
9
125
7
331
9
126
1
332
9
126
5
333
9
126
9
334
9
127
2
335
9
127
6
336
9
128
0
202
1*
3380
1284
Fuente: Elaboracin Propia/ Instituto Nacional de Estadstica 2007

* Son Poblaciones estimada con una tasa de crecimiento 3.9%
3.2.4 Poblacin demandante sin proyecto
La poblacin demandante del servicio est representado por las familias campesinas dedicadas a la
produccin de ganado lechero del Distrito de Rocchac, que al 2011 se clcula de familias.

69
69

CUADRO N 36. PROYECCION DE LA POBLACION DEMANDANTE

AO
A. FAMILIAS
REFERENTE
B. FAMILIAS
DEMANDANT
ES
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
124
6
125
0
125
3
125
7
126
1
126
5
126
8
127
2
127
6
128
0
128
4
997
100
0
100
2
100
6
100
9
101
2
101
4
101
8
102
1
102
4
102
7
Fuente: Elaboracin Propia

3.2.5 Servicios demandados sin proyecto
Demanda Leche (TM)
Sector San Marcos de Rocchac
El promedio del consumo de leche en recomendado para el Distrito de San Marcos de Rocchac es de 120
Kg Leche/persona/ao, segn la FAO, la proporcin de personas/ familia es de 2.62.
CUADRO N 37. PROYECCION DE LA DEMANDA DE LECHE SMR TM/AO

AOS
a)
2011
201
2
201
3
2014
1246
FAMILIAS DEMADANTES
2015
201
6
2017
2018
2019
202
0
2021
1250
1253
1257
1261
1265
1268
1272
1276
1280
1284
b)
POBLACION DEMANDANTE
(AX2.62)
3264.
52
3275
3282. 3293.
86
34
3303.
82
3314
.3
3322.
16
3332.
64
3343.
12
3353
.6
3364.
08
c)
DEMANDA DE LECHE
TM/AO (B*60)/1000
391.7
4
393.
00
393.
94
396.4
6
397.
72
398.6
6
399.9
2
401.1
7
402.
43
403.6
9
395.2
0

Sector Huancayo
Existe una demanda insatisfecha, como producto del bajo incremento de la oferta de leche proveniente del
valle del Mantaro. Por otro lado el mercado de lcteos ha sufrido una serie de cambios en los ltimos aos,
en los cuales podemos resaltar algunos aspectos importantes como: La presencia del terrorismo en la
dcada pasada, la presencia de una Planta Lechera, hoy en da obsoleta y paralizada, proliferacin de
artesanos informales con produccin caracterizada por una falta enorme de inocuidad, etc.
70
70

CUADRO N 38. EVOLUCIN DE LA DEMANDA DE LECHE EN LA PROVINCIA DE

HUANCAYO
a.
b.
c.
d.
AOS
POBLACIN DE
HUANCAYO
CONSUMO PER
CPITA
DEMANDA DE
LECHE TM/ AO
(AXB)
DEMANDA DIARIA
DE LECHE LT/DA
C/365
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
515790
521764
527808
533921
540106
546362
552691
559093
565569
572120
578747
59.77
60.07
60.37
60.68
60.98
61.29
61.6
61.91
62.22
62.53
62.85
30829.5
31343.4
31865.8
32397.0
32937.0
33485.9
34044.1
34611.6
35189.0
35775.0
36371.3
84464.4
85872.3
87303.6
88758.2
90238.3
91742.4
93271.6
94826.0
96406.8
98013.8
99647.5
Fuente: Elaboracin propia basado en datos del INEI e informacin de la oficina regional de Junn
* Son Poblaciones estimada con una tasa de 1.169%
Demanda de queso
El promedio del consumo de Queso en el Distrito de San Marcos de Rocchac es de 0.24 Kg
Queso/persona/ao, segn la FAO, la proporcin de personas/ familia es de 2.62.
CUADRO N 39. EVOLUCIN DE LA DEMANDA DE QUESO SMR
a)
DEMANDA DE QUESO
2011
FAMILIAS DEMADANTES
1246
b)
(AX2.62)
c)
DEMANDA DE QUESO
TM/AO (B*0.24)/1000
201
2
125
0
327
5
3265
0.78
0.79
AOS
201
201
202
2015
2017 2018 2019
2021
4
6
0
201
3
1253
3283
0.79
125
7
329
3
0.79
1261
3304
0.79
126
5
331
4
0.80
1268
1272
1276
3322
3333
3343
0.80
0.80
0.80
128
0
335
4
0.80
1284
3364
0.81

Sector Huancayo
El consumo estimado de queso en la ciudad de Huancayo era de 1.65 Kilos en al ao 2003 con una tasa de
consumo creciente de 23.75% siendo en el estrato medio el mayor el consumo con 1,433 Kilos /da segn
datos del proyecto ZAC CANIPACO, proyectando al ao 2011 se tiene un consumo per cpita de 7.33 Kg/
persona* ao
CUADRO N 40. EVOLUCIN DE LA DEMANDA DE QUESO HUANCAYO

AOS
a. Poblacin de
Huancayo
b. Consumo
Per Cpita
201
1
201
2
2013
201
4
201
5
201
6
201
7
201
8
201
9
202
0
202
1
51579
0
52176
4
527808
53392
1
54010
6
54636
2
55269
1
55909
3
56556
9
57212
0
57874
7
7.33
9.08
11.23
13.9
17.2
21.28
26.34
32.59
40.33
49.91
61.77

71
71

c. Demanda de
Queso
TM/AO
(A*B)
d. Demanda
diaria de
Queso
Kg/da C/365
3782.
46
4735.
01
5927.4
5
7420.
18
9288.
84
11628
.1
14556
.5
18222
.3
22811
.3
28555
.9
35747
.3
10362
.9
12972
.6
16239.
58
20329
.3
25448
.9
31857
.8
39880
.7
49924
.0
62496
.6
78235
.4
97937
.8
Demanda de yogurt
El promedio del consumo de Yogurt en el Distrito de San Marcos de Rocchac es de 0.48 Kg
Queso/persona/ao, segn la FAO, la proporcin de personas/ familia es de 2.62.
CUADRO N 41. EVOLUCIN DE LA DEMANDA DE YOGURT SMR
AOS
a)
DEMANDADE YOGURT
2011
FAMILIAS DEMADANTES
1246
b)
(AX2.62)
c)
DEMANDA DE YOGURT
TM/AO (B*0.48)/1000
3265
1.57
201
2
125
0
327
5
201
3
125
3
328
3
1.57
1.58
2014
2015
1257
1261
3293
3304
1.58
1.59
201
6
126
5
331
4
1.59
2017
2018
2019
1268
1272
1276
3322
3333
3343
1.59
1.60
1.60
202
0
128
0
335
4
2021
1284
3364
1.61
1.61

Sector Huancayo
El consumo per cpita estimado de yogurt en la ciudad de Huancayo era de 4.96 Kilos en al ao 2003 con
una tasa de consumo creciente de 22.16% segn datos del proyecto ZAC CANIPACO, proyectando al ao
2011 se tiene un consumo per cpita de 24.60 Kg/ persona* ao.
CUADRO N 42. EVOLUCIN DE LA DEMANDA DE YOGURT HUANCAYO
Aos
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
a. Poblacin
51579 52176 52780 53392 54010 54636 55269 55909 56556
de
0
4
8
1
6
2
1
3
9
Huancayo
b. Consumo
122.0
24.6
30.05 36.71 44.85 54.79 66.93 81.77 99.89
2
Per Cpita
12689 15681 19378 23946 29592 36569 45191 55846 69012
c. Demanda
de Yogurt
.3
.0
.0
.7
.6
.6
.5
.2
.9
TM. (A*B)
d. Demanda
diaria de
34765 42961 53090 65607 81075 100190 123812 153003 189076.
Yogurt
.1
.5
.5
.5
.6
.6
.3
.2
4
Kg/da
C/365
2020
2021
57212
0
578747
149.0
7
85283
.9
105391.
1
233654 288742.
.5
7

72
182.1
72

Demanda mantequilla y manjar blanco

El promedio del consumo de Mantequilla en el Distrito de San Marcos de Rocchac es de 0.06 Kg
Mantequilla/persona/ao, segn la FAO, y el consumo per cpita a nivel de Junn de Manjar Blanco es de
0.05 Kg Manjar Blanco/persona/ao la proporcin de personas/ familia es de 2.62.
CUADRO N 43. EVOLUCIN DE LA DEMANDA DE MANJAR Y MANTEQUILLA SMR
DEMANDA DE MAN Y
MANJAR
a)
b)
c)
d)
FAMILIAS
DEMADANTES
POBLACION
DEMANDANTE
(AX2.62)
DEMANDA DE
MANTEQUILLA TM/AO
(B*0.06)/1000
DEMANDA DE MANJAR
BLANCO TM/AO
(B*0.05)/1000
AOS
201
2015
6
2011
2012
201
3
201
4
201
7
201
8
201
9
202
2021
0
1246
1250
1253 1257
1261
126
5
1268
1272
1276
128
0
1284
3265
3275
3283 3293
3304
331
4
3322
3333
3343
335
4
3364
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.2
0
0.20
0.16
0.16
0.16
0.16
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.1
7
0.17

Sector Huancayo
El consumo per cpita estimado de Mantequilla y Manjar Blanco en la ciudad de Huancayo es de 0.06 Kg
Mantequilla/persona/ao con una tasa de consumo creciente de 13.8 %, segn la FAO, y el

consumo per cpita a nivel de Junn de Manjar Blanco es de 0.05 Kg Manjar Blanco/persona/ao
CUADRO N 44. EVOLUCIN DE LA DEMANDA DE MANTEQUILLA HUANCAYO

2011
AOS
a.
Poblacin de
Huancayo
b.
Consumo Per Cpita
c.
Demanda de
Mantequilla TM. (A*B)
Demanda diaria de
Mantequilla Kg/da
C/365
d.
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
515.789, 521.764, 527.807, 533.921, 540.105, 546.362, 552.690, 559.092, 565.568, 572.119, 578.746,
6
0
7
4
9
0
6
5
5
6
5
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
206.315,8
260.882,0
316.684,6
373.745,0
432.084,7
491.725,8
552.690,6
615.001,7
678.682,2
743.755,4
810.245,1
565,2
714,7
867,6
1.024,0
1.183,8
1.347,2
1.514,2
1.684,9
1.859,4
2.037,7
2.219,8

73
73

CUADRO N 45. EVOLUCIN DE LA DEMANDA DE MANJAR HUANCAYO

Aos
2011
a.
Poblacin de
Huancayo
b.
Consumo Per Cpita
c.
Demanda de Manjar
Blanco TM. (A*B)
Demanda diaria de
Manjar Blanco Kg/da
C/365
d.
51579
0
2012
2013 2014
0.05
0.06
0.06
0.07
25.79
29.2
5
33.1
8
37.6
4
80.1
5
90.9 103.1
2
3
70.66
2015
2016
2017
5217 5278 5339

54636
540106
64
08
21
2
0.08
55269
1
0.09
2018
2019
2020
2021
5590 5655 57212

578747
93
69
0
0.1
0.11
0.13
0.14
0.16
70.7
0
80.19
90.97
219.7
1
249.2
2
42.70
48.44
54.94
62.3
2
116.9
8
132.7
150.5
3
170.7 193.6
5
9
Demanda de Inseminacin artificial

De la poblacin total de cabezas de ganado vacuno el 80 % est conformado por ganado criollo y el 20 %
por ganado mejorado haciendo un total de 2625 cabezas, de las cuales 2100 son hembras, y 700 son
hembras en edad reproductiva.
Tomndose en cuenta la existencia de 997 familias, cada familia posee 0.56 vacas en edad reproductiva.
CUADRO N 46. EVOLUCIN DE LA DEMANDA DE INSEMINACION ARTIFICIAL
SMR
AO
DEMANDA DE SERVICIO DE INSEMINACION ARTIFICIAL
2011
2012
2020
2021
a)
FAMILIAS DEMADANTES
997
100 100 100 100 101 101 101 102 102

0
2
6
9
2
4
8
1
4
102
7
b)
NRO DE VACAS EN EDAD REPRODUCTIVA (A X 0.56)
558 560 561 563 565 567 568 570 572 573
575
558 560 561 563 565 567 568 570 572 573
575
c)
DEMANDA SERVICIO DE INSEMINACION ARTIFICIAL = B
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
FUENTE: Elaboracin propia-2011

Demanda de forraje (TM)
La disponibilidad de forraje esta dado por la poblacin ganadero vacuno de el Distrito de San Marcos de
Rocchac, que est representado por la tenencia de vacuno/familia cuya tenencia es de 2.9 cabezas en
promedio, entre vacunos mejorados, en va de mejoramiento, pero la poblacin se bases en la tenencia de
ganado criollo con peso promedio de 450KG. y el consumo promedio da representa el 10% del PV, as
mismo la Unidad Animal (U.A.) est dado por la relacin 0.6 del hato.

74
74

CUADRO N 47. PROYECCIN DE LA DEMANDA DE FORRAJES (TM)

AO
DEMANDA DE
FORRAJE
TM/AO
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
a)
FAMILIAS
DEMANDANT
ES
997
1000
1002
1006
1009
1012
1014
1018
1021
1024
b)
POBLACION
DE GANADO
(AX 2,9)
2891
2900
2907
2916
2926
2935
2942
2951
2960
2970
C) POBLACION
GANADERA
EN U.A. (BX
0,6)
1734
1740
1744
1750
1755
1761
1765
1771
1776
1782
28.488, 28.579, 28.648, 28.739, 28.831, 28.922, 28.991, 29.082, 29.173, 29.265,
c)
DEMANDA
1
5
1
6
0
5
0
5
9
4
FORRAJE
TM/AO
(BX365X450
X10% )/100
0
2021
1027
2979
1787
29.35
6,9
Demanda de servicio de asistencia tcnica /capacitaciones

La asistencia tcnica y/o capacitaciones esta e funcin al nmero de productores que estima necesaria la
asistencia tcnica, en zona de influencia del proyecto el 100% de los productores de vacuno lechero tienen
la necesidad de asistencia y capacitaciones tcnicas.
CUADRO N 48. POBLACION DEMANDANTE DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
AOS
DEMANDA DE AT Y CAP
201 201 201 201 201 201 201 201 201 202 202
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
997 1000 1002 1006 1009 1012 1014 1018 1021 1024 1027
a. FAMILIAS DEMADANTES
b. SERVICIOS DEMANDADOS DE AT
Y CAP (a=b)
997 1000 1002 1006 1009 1012 1014 1018 1021 1024 1027

3.2.6 Servicios demandados con proyecto
La demanda con proyecto es similar a la demanda sin proyecto, ya que no se espera cambiar los hbitos de
los productores, sino nicamente cubrir el mercado actual la que no vara en la ejecucin del proyecto.
CUADRO N 49. DEMANDA DE SERVICIOS CON PROYECTO
AO
DEMANDA DE
LECHE TM/AO
2011
SAN MARCOS
DE ROCCHAC
391.74
2012
393.00
2013
393.94
2014
395.20
2015
396.46
2016
2017
2018
2019
2020
397.7
2
398.6
6
399.9
2
401.1
7
402.4
3

75
2021
75
403.69

HUANCAYO
DEMANDA DE
QUESO
TM/AO
DEMANDA DE
YOGURT
TM/AO
DEMANDA DE
MANTEQUILLA
TM/AO
SAN MARCOS
DE ROCCHAC
HUANCAYO
SAN MARCOS
DE ROCCHAC
HUANCAYO
SAN MARCOS
DE ROCCHAC
30829.5
1
31343.3
8
31865.8
2
32396.9
7
32936.9
7
0.78
0.79
0.79
0.79
0.79
0.80
0.80
0.80
9288.84
11628.
1
14556.
5
18222.
3
3782.46
4735.01
5927.45
7420.18
33485.
9
34044.
1
34611.
58
35188.
49
35775.
02
36371.3
3
0.80
0.80
0.81
22811.
3
28555.
9
35747.3
1.57
1.57
1.58
1.58
1.59
1.59
1.59
1.60
1.60
1.61
1.61
12689.2
5
15680.9
6
19378.0
2
23946.7
3
29592.6
0
36569.
6
45191.
5
55846.
2
69012.
9
85283.
9
105391.
1
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
552,6
9
615,0
0
678,6
8
743,7
6
810,25
206,32
260,88
316,68
373,74
432,08
491,7
3
0.16
0.16
0.16
0.16
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
HUANCAYO
25.79
29.25
33.18
37.64
42.70
48.44
54.94
62.32
70.70
80.19
90.97
DEMANDA DE SERVICIO DE
INSEMINACION ARTIFICIAL
558
560
561
563
565
567
568
570
572
573
575
DEMANDA FORRAJE TM/AO

(BX350X365X10% )/1000
28.488,1
28.579,5
28.648,1
28.739,6
28.831,0
28.922
,5
28.991
,0
29.082
,5
29.173,
9
29.265,
4
29.356,9
SERVICIOS DEMANDADOS DE
AT Y CAP
997
1000
1002
1006
1009
1012
1014
1018
1021
1024
1027
DEMANDA DE
MANJAR
BLANCO
TM/AO
HUANCAYO
SAN MARCOS
DE ROCCHAC

3.3 ANLISIS DE LA OFERTA
3.3.1 Recursos fsicos y humanos disponibles en cada establecimiento o unidad productiva
La Agencia Agraria Acobamba desarrolla parte de la actividad que ofrecer el proyecto, la Agencia Agraria
cuenta con los siguientes apoyos logsticos:
01 motocicleta en estado regular.

01 computadora deskopt Pentium IV en estado regular.
El personal que labora en la Agencia Agraria:

1 tcnico agropecuario.
Todos ellos monitorean la actividad agropecuaria, especializndose en temas agrcolas y pecuarios.
Como se puede apreciar el apoyo logstico es limitado para el cumplimiento de las funciones.
As mismo se ha podido identificar 01 Casa Agropecuarias que brindan este tipo de servicio, pero su
participacin es limitada debido a la desconfianza de la gran mayora de los productores por la mala
manipulacin de los animales que en vez de ser una rentabilidad en la actividad generan prdidas al
productor.
3.3.2 Estndares ptimos de uso de los recursos fsicos y humanos

Los recursos fsicos y logsticos existentes en la Agencia Agraria de Acobamba, estn abocados al trabajo
de la campaa de siembra y dems etapas de productos agrcolas, por lo que no hay personal para el
manejo ganadero y el mejoramiento del mismo es limitado.
Si bien las tiendas veterinarias podran cubrir una parte importante de la demanda de capacitaciones y
asistencias, en contraposicin existe la desconfianza de los productores para recurrir por su servicio,
76
76

adems de la inexistencia de informes ni reportes para determinar en forma precisa el impacto de su

actividad.
RECURSO
Personal AGS
RENDIMIETO
05 visitas/da, 8hrs diarios
3.3.3 Oferta optimizada a partir de los recursos fsicos y humanos disponibles en cada
establecimiento o unidad productiva
Como se aprecia de las determinaciones anteriores, los recursos y acciones actualmente destinadas a las
labores demandantes por el proyecto estn en cierta medida sobre evaluadas, por lo que resulta imposible
coberturar las acciones que se pretende implementar con la ejecucin del proyecto sin ampliar los recursos
necesarias para desarrollar las acciones propuestas,
En todos los casos y a nivel de las entidades oferentes del servicio, se observa que no hay subutilizacin de
sus recursos y que es necesario ampliar los recursos si se quisiera desarrollar ms acciones y abarcar
mayores zonas.
3.3.4: Oferta optimizada por tipo de servicios
Segn toda la identificacin de la oferta actual sin proyecto, la oferta optimizada es igual o menor a la
oferta actual de los servicios ofrecidos, por lo que no coberturn ms de lo que actualmente hacen.
Oferta de leche
La disponibilidad de leche fresca en el Distrito de San Marcos de Rocchac est dado por la tenencia de
vacunos hembra de las 1246 familias del distrito, la poblacin de vacuno en el distrito de San Marcos de
Rocchac es de 2625 cabezas de las cuales 125 son vacas en ordeo con una produccin anual de 178.85
TM de leche fresca, la produccin media anual de leche por vaca es de vaca es de 3.92 kg, periodo
productivo 305 das.
CUADRO N 50. PRODUCCION DE LECHE DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC
PERIODO 2010
ESPECIE
FUENTE
CA NTIDAD
(unidades)
Ejecucin
Vacas
125
perspectivas de la actividad pecuaria- 2010
PRODUCCI
ON
(KG/da)
490
PRODUCCI
ON (TM/ao
178.85

77
: MINAGy
77

CUADRO N 51. OFERTA PROYECTADA DE LECHE FRESCA EN EL DISTRITO DE SAN MARCOS

DE ROCCHAC
AOS
ESPECIE
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2020
a) vacas en produccin
170
189
209
232
242
251
261
272
283
294
306
b) produccin kg/vaca/da
3.92
3.92
3.92
3.92
3.92
3.92
3.92
3.92
738.99
820.
28
910.
51
946.
93
984.
81
c) c) produccin leche anual TM

(AXBX305)/1000
665.76
1,024. 1,065
20
.17
3.92
3.92
3.92
1,10
7.77
1,152
.08
1,19
8.17
* Son datos proyectados

Huancayo
La produccin de leche fresca en Huancayo est determinada por la produccin promedio del Valle del
Mantaro, que considera las provincias de Jauja, Concepcin, Chupaca y Huancayo.
CUADRO N 52. OFERTA PROYECTADA DE LECHE FRESCA EN EL DISTRITO DE SAN MARCOS
DE ROCCHAC
AOS
OFERTA DE LECHE
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
PRODUCCION DE LECHE VALLE

DEL MANTARO TM/AO
17,988.3
2
18,888.5
5
19,833.8
3
20,826.4
2
21,868.6
8
22,963.1
0
24,112.2
8
25,318.9
9
26,586.0
8
27,916.5
8
29,313.6
7
Produccin Valle Considera las provincias: Jauja, Concepcin, Chupaca y Huancayo

**Estimado ao 2011
Fuente: Oficina de Informacin Agraria de Junn.
Oferta de queso
La disponibilidad de queso en Distrito de San Marcos de Rocchac est determinada por la disponibilidad de
leche fresca destinada a la produccin de queso que equivale al 33.77 % de la produccin diaria de leche
la cual se emplea en la elaboracin artesanal de queso fresco por parte de los productores y a la
elaboracin de queso prensado por la planta de procesamiento de lcteos ubicada en la localidad de
Trancapampa.
CUADRO N 53. OFERTA PROYECTADA DE QUESO EN EL DISTRITO DE SAN MARCOS DE
ROCCHAC
AOS
PRODUCCION ANUAL DE QUESO TM
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
9.99
36.37
40.37
44.8
1
46.6
0
48.47
50.4
1
52.4
2
54.5
2
56.7
0
58.97

78
78

Huancayo
La produccin de queso en Huancayo est determinada por la produccin de Queso Andino y Queso Fresco
cuya oferta va en desarrollo de -14.9 % y 21.3 % respectivamente, obteniendo la oferta total de queso
que es la suma de la oferta de queso andino mas queso fresco se tiene un desarrollo de la oferta creciente
en un 21.2 %.
CUADRO N 54. OFERTA PROYECTADA DE QUESO PROVINCIA DE HUANCAYO
OFERTA DE QUESO
Queso fresco TM/ao
Queso andino TM/ao
Queso andino + Queso Fresco
TM/AO
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1440.5
8
1747.5
5
2119.9
2
2571.6
5
3119.6
3
3784.3
7
4590.7
7
5568.9
9
6755.6
6
8195.1
9
9941.4
7
0.39
0.33
0.28
0.24
0.2
0.17
0.15
0.13
0.11
0.09
0.08
1440.9
7
1747.8
8
2120.2
2571.8
8
3119.8
3
3784.5
4
4590.9
1
5569.1
2
6755.7
7
8195.2
8
9941.5
4
Oferta de yogurt
La disponibilidad de yogurt procesado en el Distrito de San Marcos de Rocchac est determinada por la
CUADRO N 55. OFERTA PROYECTADA DE YOGURT DISTRITO DE SAN MARCOS DE
ROCCHAC
AOS
PRODUCCION DE
YOGURT
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
PRODUCCION ANUAL DE
YOGURT TM
5.41
19.69
21.85
24.26
25.23
26.24
27.28
28.38
29.51
30.69
31.92

Huancayo
La produccin de yogurt en Huancayo est determinada capacidad de produccin de las empresas de
productos lcteos ubicadas en el Valle del Mantaro y la comercializacin de lcteos de empresas
869.45 TM/AO
consolidadas a nivel nacional de que asciende a
cuya oferta estimada de
crecimiento es de un 19.54 % anual.

CUADRO N 56. OFERTA PROYECTADA DE YOGURT PROVINCIA DE HUANCAYO
AOS
OFERTA DE YOGURT
PRODUCCION DE YOGURT TM/AO
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
869.45
1039.3
4
1242.
44
1485.
23
1775.
46
2122.
4
2537.
14
3032.
92
3625.
59
4334.
06
5180.
98

79
79

Oferta de mantequilla y manjar blanco

La disponibilidad de manjar blanco en el Distrito de San Marcos de Rocchac est determinada por la
Por otro lado la oferta de mantequilla procesada est determinada por la cantidad de crema de leche
obtenida como subproducto de la elaboracin de yogurt y queso.
CUADRO N 57. OFERTA PROYECTADA DE MANTEQUILLA Y MANJAR DISTRITO DE SAN
MARCOS DE ROCCHAC
AOS
OFERTA MANTEQUILLA Y
MANJAR
PRODUCCION ANUAL DE MANJAR
BLANCO TM
PRODUCCION ANUAL DE MANTEQUILLA
TM
2011
2012
2013
25.02
2014
27.7
7
2015
28.8
8
6.19
22.54
0.54
0.6
0.67
0.74
0.77
2016
30.04
2017
31.2
4
2018
32.4
9
2019
33.7
9
2020
35.1
4
2021
36.54
0.8
0.83
0.87
0.9
0.94
0.97

Huancayo
La produccin de Mantequilla en Huancayo est determinada capacidad de produccin de las
empresas de productos lcteos ubicadas en el Valle del Mantaro y la comercializacin de lcteos
de empresas consolidadas a nivel nacional de que asciende a 179.11 TM/AO cuya oferta estimada
de crecimiento es de un 17.18 % anual. Para el caso del manjar blanco no se poseen datos sobre su oferta.
CUADRO N 58. OFERTA PROYECTADA DE MANTEQUILLA Y MANJAR PROVINCIA

HUANCAYO
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
PRODUCCION DE MANJAR BLANCO

TM/AO
40
41
42
43
44
45
46
46
47
48
48
PRODUCCION DE MANTEQUILLA
TM/AO
179.1
1
209.8
8
245.9
4
288.1
9
337.
7
395.7
2
463.
7
543.3
6
636.
7
746.0
8
874.2
5
Oferta Inseminacin artificial

Como se ha determinado, no se brinda servicios de inseminacin artificial significativamente, pero se ha
estado desarrollando algunos servicios por inseminadores independientes llegando a ser nfimo.
80
80

CUADRO N 59. OFERTA PROYECTADA DE I.A. DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC

AO
OFERTA SERVICIO DE
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Oferta de forraje
Actualmente en el Distrito de San Marcos De Rocchac se tiene una extensin de 400 has. de praderas
naturales y 25 has. de pasturas cultivados correspondiente a Alfalfa, Rye grass, Trbol y otros pastos
asociados. Destinadas a la produccin de vacunos (Ministerios de Agricultura Sede Agraria SAN
MARCOS DE ROCCHAC - 2010), la produccin de praderas nativas se calcula en 4 TM/campaa y se
calcula 4 campaas por ao.
Se calcula que la produccin de forraje cultivado es de 1.5 KG/m 2, con una produccin por campaa de 15
TM y se calcula 06 campaas por ao.
CUADRO N 60. OFERTA DE FORRAJE PROYECTADA TM/AO
FORRAJE
a)
PRADERA
NATURAL
has.
b)
PRODUCCIO
N TM
(AX4X4 )
c)
PASTURAS
CULTIVADAS
d)
PRODUCCIO
N TM
(CX15X6)
e)
PRODUCCIO
N TOTAL
TM/AO
(B+D)
2011
*
2012
*
2013
*
2014
*
2015
*
2016
*
2017
*
2018
*
2019
*
2020
*
2021*
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
19200
19200
19200
19200
19200
19200
19200
19200
19200
19200
19200
40,80
41,62
42,45
43,30
44,16
45,05
45,95
46,87
47,80
48,76
3.600,0
0
3.672,0
0
3.745,4
4
3.896,7
6
3.974,6
9
4
.054,18
4
.135,27
4
.217,97
4
.302,33
22.800
,00
22.872
,00
22.945
,44
23.096
,76
23.174
,69
2
3.254,
18
2
3.335,
27
2
3.417,
97
2
3.502,
33
40
3
.820,35
2
3.020,
35
4.388,3
8
23.588
,38
* Son datos proyectados
Oferta de Asistencia tcnica/ capacitaciones

Como se ha determinado, no se brinda servicios de asistencia tcnica, pero se ha estado desarrollando
algunas capacitaciones llegando a ser nfimo.

81
81

CUADRO N 61. OFERTA PROYECTADA DE AT Y CAP DISTRITO DE SAN MARCOS DE

ROCCHAC
AOS
FAMILIAS DEMADANTES
20
11
0
20
12
0
20
13
0
20
14
0
20
15
0
20
16
0
SERVICIOS DEMANDADOS
DE AT Y CAP
20 201
17
8
0
0
0
20
19
0
20
20
0
20
21
0
3.3.5 Oferta demandados con proyecto

La demanda con proyecto es similar a la demanda sin proyecto, ya que no se espera cambiar los hbitos de
los productores, sino nicamente cubrir el mercado actual la que no vara en la ejecucin del proyecto.
CUADRO N 62. OFERTA DE SERVICIOS CON PROYECTO
201 201 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 202
1
2
1
AO
SAN
MARCOS
DE
ROCCHA
C
HUANCA
YO
SAN
MARCOS
DE
OFERTA DE
ROCCHA
QUESO
C
TM/AO
HUANCA
YO
SAN
MARCOS
DE
OFERTA DE
ROCCHA
YOGURT
C
TM/AO
HUANCA
YO
SAN
MARCOS
DE
OFERTA DE
MANTEQUILLA ROCCHA
C
TM/AO
HUANCA
YO
SAN
MARCOS
OFERTA DE
DE
MANJAR
ROCCHA
BLANCO
C
TM/AO
HUANCA
YO
OFERTADE SERVICIO DE
INSEMINACION
ARTIFICIAL
OFERTA FORRAJE
TM/AO
SERVICIOS OFERTADOS
DE AT Y CAP
OFERTA DE
LECHE
TM/AO
203,06
738,99
820,28
910,51
17988,
32
18888,
55
19833,83
9,99
36,37
40,37
1440,9
7
1747,8
8
5,41
19,69
869,45
1039,3
4
946,93
984,81
20826,42
44,8
1
21868,68
46,
60
22963,10
2571,88
24,2
6
3119,83
25,
23
3784,54
1485,23
1775,46
2122,40
2120,20
21,85
1242,44
0,7
0,54
0,60
179,11
6,19
0,67
209,88
22,54
245,94
25,02
1.024,20
27,77
337,70
28,88
27916,58
56,7
0
4590,91
27,2
8
5569,12
28,3
8
6755,77
29,5
1
8195,28
30,6
9
2537,14
3032,92
3625,59
4334,06
0,8
30,04
1.198,17
26586,08
54,5
2
395,72
1.152,08
25318,99
52,4
2
26,24
0,80
1.107,77
24112,28
50,4
1
0,7
7
288,19
48,47
1.065,17
0,8
7
463,70
31,24
0,9
0
543,36
32,49
33,79
58,97
9941,5
4
31,92
5180,9
8
0,9
4
636,70
29313,
67
0,97
746,08
35,14
874,25
36,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22800
22872
22945
23020
23097
23175
23254
23335
23418
23502
23588
3.4: BALANCE OFERTA DEMANDA

82
82

3.4.1 Servicios que sern potencialmente demandados al proyecto

CUADRO N 63. BALANCE OFERTA - DEMANDA
AO
2011
LECHE
TM/AO
SAN
MARCOS
DE
ROCCHAC
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
-188,7
346,0
426,3
515,3
550,5
587,1
625,5
665,2
706,6
749,7
794,5
-12.841,2
-12.454,8
-12.032,0
-11.570,5
-11.068,3
-10.522,9
-9.931,8
-9.292,6
-8.602,4
-7.858,4
-7.057,7
QUESO
TM/AO
HUANCAYO
SAN
MARCOS
DE
ROCCHAC
9,2
35,6
39,6
44,0
45,8
47,7
49,6
51,6
53,7
55,9
58,2
-2.341,5
-2.987,1
-3.807,2
-4.848,3
-6.169,0
-7.843,6
-9.965,5
YOGURT
TM/AO
HUANCAYO
SAN
MARCOS
DE
ROCCHAC
3,8
18,1
20,3
22,7
23,6
24,6
25,7
HUANCAYO
SAN
MARCOS
DE
ROCCHAC
-11.819,8
-14.641,6
-18.135,6
-27.817,1
-34.447,2
-42.654,3
0,3
0,4
0,5
0,5
0,6
0,6
0,6
0,7
0,7
0,7
0,8
HUANCAYO
SAN
MARCOS
DE
ROCCHAC
-27,2
-51,0
-70,7
-85,6
-94,4
-96,0
-89,0
-71,6
-42,0
2,3
64,0
6,0
22,4
24,9
27,6
28,7
29,9
31,1
32,3
33,6
35,0
36,4
HUANCAYO
SERVICIO DE
INSEMINACION
ARTIFICIAL
-25,8
-29,3
-33,2
-37,6
-42,7
-48,4
-54,9
-62,3
-70,7
-80,2
-91,0
-558,2
-560,0
-561,3
-563,1
-564,9
-566,7
-568,1
-569,9
-571,6
-573,4
-575,2
-5.688,0
-5.707,5
-5.702,7
-5.734,2
-5.747,8
-5.736,9
-5.747,2
-5.756,0
-5.763,1
-5.768,5
-1.008,8
-1.012,0
-1.014,4
-1.017,6
-1.020,8
-1.024,0
-1.027,2
MANTEQUIL
LA TM/AO
MANJAR
BLANCO
TM/AO
FORRAJE TM/AO
SERVICIOS DE AT Y CAP
-996,8
-1.000,0
-1.002,4
-22.461,5
-5.719,2
-1.005,6
-12.653,1 -16.055,5 -20.360,6

26,8
-52.813,3
27,9
29,1
-25.805,7
30,3
-65.387,3 -80.949,8
-100.210,1
3.4.2 Metas globales y parciales de cada proyecto alternativo

Idealmente se debera tratar de coberturar el 100% de la demanda potencial en cada uno de los servicios
que se analizaron anteriormente, pero debido a limitaciones de tipo presupuestal, de capacidades logsticas
y atribuciones y funciones del sector estatal, en tal sentido se plantea las metas parciales de los proyectos
alternativos:
PROYECTO ALTERNATIVO 1: MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE PRODUCCION DE
DERIVADOS LCTEOS EN EL DISTRITO EN SAN MARCOS DE ROCCHAC, PROVINCIA DE
TAYACAJA - HUANCAVELICA
rea de influencia:
Comunidad de Trancapampa, Acobamba, San Marcos de Rocchac y Huari
ACTIVIDAD
UNIDAD DE
META

83
83

Equipamiento de un modulo bsico de
inseminacin artificial
Capacitacin en manejo integral de ganado
lechero.
Asistencia tcnica personalizada
Instalacin de mdulos demostrativos de pastos
cultivados
Formacin de promotores locales de desarrollo
Equipamiento de botiqun veterinario
Adquisicin de equipos y materiales de ordeo
Construccin de planta de procesamiento de
derivados lcteos, de material noble con techo
de losa aligerada en un rea de 15 x 22 m y
energa elctrica contratada. Capac 1500 lts
Adquisicin de equipos, herramientas e insumos
para produccin de queso, yogurt, manjar y
mantequilla
Talleres tcnicos en produccin de derivados
lcteos
Pasantas a centros de transformacin de
derivados lcteos
Formacin de empresa de derivados lcteos
Taller de capacitacin en herramientas de
gestin
Plan de negocios
Habilitacin de la empresa de derivados lcteos
Desarrollo de broshure
Desarrollo de pagina web
MEDIDA
Unidades
Unidad
42
1
Talleres
20
Productores
Has
800
8
Promotor
visitas
kits
kits
infraestructura
8
3
4
2
4
infraestructura
kits
taller
Pasantas
empresa
taller
1
4
plan
documentos
broshure
pagina
1
3
4
1

rea de influencia:
Comunidad de Trancapampa, Acobamba, San Marcos de Rocchac y Huari
ACTIVIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
unidades
Unidad
Equipamiento de un modulo bsico de
META

84
42
1
84

Capacitacin en manejo integral de ganado

lechero.
Asistencia tcnica personalizada
Instalacin de mdulos demostrativos de pastos
cultivados
Formacin de promotores locales de desarrollo
Equipamiento de botiqun veterinario
Adquisicin de equipos y materiales de ordeo
Construccin de planta de procesamiento de
derivados lcteos, de material noble con techo
de calamina galvanizada en un rea de 15 x 22
m y sistema generador de energa con grupo
electrgeno.
Adquisicin de equipos, herramientas e insumos
para produccin de queso, yogurt, manjar y
mantequilla
Talleres tcnicos en produccin de derivados
lcteos
Pasantas a centros de transformacin de
derivados lcteos
Formacin de empresa de derivados lcteos
Taller de capacitacin en herramientas de
gestin
Plan de negocios
Habilitacin de la empresa de derivados lcteos
Desarrollo de broshure
Desarrollo de pagina web
talleres
20
Productores
has
800
8
Promotor
visitas
kits
kits
infraestructura
8
3
4
2
4
infraestructura
kits
taller
Pasantas
Empresa
Taller
1
4
Plan
Documentos
Broshure
Pagina
1
3
4
1
3.4.3 Servicios que cada proyecto alternativo ofrecer

CUADRO N 64. TABLA DE PORCENTAJE DE METAS CUBIERTO POR LO PROYECTOS
ALTERNATIVOS
TIPO DE SERVICIO
LECHE TM/AO
QUESO TM/AO
YOGURT TM/AO
MANTEQUILLA
TM/AO
MANJAR BLANCO
TM/AO
DEMANDA
POTENCIAL
ALTERNATIVA 1
metas
proyecto
%
cubiert
o pyto
ALTERNATIVA 2
metas
proyect
o
%
cubierto
pyto
12.108,8
2.951,5
14.623,5
65,07
24,8
11,5
0,5%
0,8%
0,1%
65,07
24,8
11,5
0,5%
0,8%
0,1%
50,6
1,3
2,6%
1,3
2,6%
6,9
1,5
21,8%
1,5
21,8%

85
85

SERVICIO DE
INSEMINACION
ARTIFICIAL
FORRAJE
TM/AO
SERVICIOS DE AT
Y CAP
558
5.688,05
558
150
100,0%
2,6%
558
150
100,0%
2,6%
997
997
100,0%
997
100,0%
3.5 SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES DE CADA PROYECTO ALTERNATIVO Y SU

DURACIN
3.5.1 Condiciones iniciales necesarias para llevar a cabo cada una de las etapas de los proyectos
alternativos y armar la secuencia de etapas
Condiciones externas
Para el inicio del proyecto se cuenta con medios de difusin masiva (radios y centros de informacin), para
convocar a los productores a reuniones preliminares.
La poblacin objetiva la gran mayora de ellos cuenta con nociones de lectura y comprensin sobre temas
de produccin, las tcnicas de capacitacin sern las ECAS segn las caractersticas de la poblacin,
adems de ello los pobladores disponen de tiempo si se los convoca con anticipacin.
Las acciones de siembra de pasturas estn supeditadas a la precipitacin estacional, corresponde en el inicio
de las lluvias.
Condiciones internas
Las acciones de sensibilizacin sern las primeras en ejecutarse para asegurara la participacin de los
productores a las otras acciones programadas.
Las asistencias tcnicas y capacitaciones se desarrollaran inmediatamente despus de la sensibilizacin y
durara hasta el final del proyecto, ambos se pueden llevar a cabo simultneamente.
La siembra de pastos se desarrollara a mediados del proyecto sujeta a la campaa agrcola.
La construccin de infraestructura planta de derivados lcteos, se desarrollara a inicios del proyecto y se
puede desarrollar simultaneo a la siembra de pasturas.
Los componentes de mejora gentico a travs de introduccin de ganado se desarrollaran despus de la
instalacin y/o mantenimiento de pasturas.
3.5.2 Actividades asociadas con cada proyecto alternativo y definir su duracin de acuerdo con la
poblacin objetivo

86
86


TAYACAJA - HUANCAVELICA.

ACTIVIDADES
DURACION
FASE I: PRE INVERSION

FASE II: INVERSION
24 meses
Etapa preliminar:
2 meses
REQUERIMIENTO: EXPEDIENTE TCNICO
2 meses
Etapa de constructivo:
5 meses
REQUERIMIENTO: CONSTRUCCION DE CADENA DE FRIO (4)

REQUERIMIENTO: CONSTRUCCIN DE PLANTA DE
PROCESAMIENTO DE DERIVADOS LCTEOS, DE MATERIAL NOBLE
CON TECHO DE LOSA ALIGERADA EN UN REA DE 15 X 22 M Y
ENERGA ELCTRICA CONTRATADA. CAPAC. 1500 LITROS
etapa de implementacin de centro de produccin:
REQUERIMIENTO: ADQUISICION DE SEMOVIENTES
REQUERIMIENTO: EQUIPAMIENTO DE UN MODULO BASICO DE
REQUERIMIENTO: EQUIPAMIENTO DE BOTIQUIN VETERINARIO
REQUERIMIENTO: ADQUISICION DE EQUIPOS Y MATERIALES DE
ORDEO
REQUERIMIENTO: ADQUISICION DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS E
INSUMOS PARA PRODUCCION DE QUESO, YOGURT, MANJAR Y
MANTEQUILLA
etapa de fortalecimiento de capacidades:
REQUERIMIENTO: CAPACITACION EN MANEJO INTEGRAL DE
GANADO LECHERO (20)
REQUERIMIENTO: ASISTENCIA TECNICA PERSONALIZADA
REQUERIMIENTO: INSTALACION DE MODULOS DEMOSTRATIVOS DE
PASTOS CULTIVADOS (8 HAS)
REQUERIMIENTO: FORMACION DE PROMOTORES LOCALES DE
DESARROLLO (8)
REQUERIMIENTO: PASANTIAS A CENTROS DE PRODUCCION
ESPECIALIZADOS (3)
REQUERIMIENTO: TALLERES TECNICOS EN PRODUCCION DE
DERIVADOS LACTEOS
REQUERIMIENTO: PASANTIAS A CENTROS DE TRANSFORMACION
DE DERIVADOS LACTEOS
REQUERIMIENTO: TALLER DE CAPACITACION EN HERRAMIENTAS
DE GESTION
etapa de formalizacin:
1 mes
4 meses
8 meses
2 meses
1 mes
1 mes
2 meses
2 meses
24 meses
24 meses
24 meses
3 mees
2 meses
2 meses
2 meses
2 meses
2 meses
4 meses
REQUERIMIENTO: FORMACION DE UNA EMPRESA DE DERIVADOS

LACTEOS
REQUERIMIENTO: HABILITACION DE LA EMPRESA DE DERIVADOS
LACTEOS
etapa de comercializacin:
6 meses
REQUERIMIENTO: PLAN DE NEGOCIOS
3 meses
REQUERIMIENTO: DESARROLLO DE BROSHURE
2 meses
2 meses
2 meses

87
87

REQUERIMIENTO: DESARROLLO DE PAGINA WEB
1 mes
etapa de mitigacin de impacto ambiental:
1 mes
REQUERIMIENTO: RELLENADO DE ZANJAS Y RECICLAJE DE

MATERIALES DE CONSTRUCCION
FASE III: POSTINVERSION
1mes
10 aos
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
PROYECTO
ALTERNATIVO
2:
10 aos
MEJORAMIENTO
OPTIMIZACION
DE

ROCCHAC, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAVELICA
DERIVADOS LCTEOS EN EL DISTRITO EN SAN MARCOS DE ROCCHAC,
PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAVELICA
ACTIVIDADES
DURACION
FASE I: PRE INVERSION
FASE II: INVERSION
24 meses
Etapa preliminar:
Etapa de constructivo:
REQUERIMIENTO: CONSTRUCCIN DE PLANTA DE
PROCESAMIENTO DE DERIVADOS LCTEOS, DE MATERIAL
NOBLE CON TECHO DE CALAMINA GALVANIZADA EN UN
REA DE 15 X 22 M Y SISTEMA GENERADOR DE ENERGA
CON GRUPO ELECTRGENO.
etapa de implementacin de centro de produccin:
REQUERIMIENTO: EQUIPAMIENTO DE UN MODULO BASICO
DE INSEMINACION ARTIFICIAL
REQUERIMIENTO: EQUIPAMIENTO DE BOTIQUIN
VETERINARIO
REQUERIMIENTO: ADQUISICION DE EQUIPOS Y MATERIALES
DE ORDEO
REQUERIMIENTO: ADQUISICION DE EQUIPOS,
HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA PRODUCCION DE QUESO,
YOGURT, MANJAR Y MANTEQUILLA
etapa de fortalecimiento de capacidades:
REQUERIMIENTO: CAPACITACION EN MANEJO INTEGRAL DE
GANADO LECHERO (20)
REQUERIMIENTO: INSTALACION DE MODULOS
DEMOSTRATIVOS DE PASTOS CULTIVADOS (8 HAS)
REQUERIMIENTO: FORMACION DE PROMOTORES LOCALES
DE DESARROLLO (8)
REQUERIMIENTO: PASANTIAS A CENTROS DE PRODUCCION
ESPECIALIZADOS (3)
REQUERIMIENTO: TALLERES TECNICOS EN PRODUCCION DE
DERIVADOS LACTEOS
2 meses
2 meses
5 meses
1 mes
4 meses
8 meses
2 meses
1 mes
1 mes
2 meses
2 meses
24 meses
24 meses
24 meses
3 mees
2 meses
2 meses
2 meses

88
88

REQUERIMIENTO: PASANTIAS A CENTROS DE

TRANSFORMACION DE DERIVADOS LACTEOS
REQUERIMIENTO: TALLER DE CAPACITACION EN
HERRAMIENTAS DE GESTION
etapa de formalizacin:
REQUERIMIENTO: FORMACION DE UNA EMPRESA DE
DERIVADOS LACTEOS
REQUERIMIENTO: HABILITACION DE LA EMPRESA DE
DERIVADOS LACTEOS
etapa de comercializacin:
REQUERIMIENTO: PLAN DE NEGOCIOS
REQUERIMIENTO: DESARROLLO DE BROSHURE
REQUERIMIENTO: DESARROLLO DE PAGINA WEB
etapa de mitigacin de impacto ambiental:
REQUERIMIENTO: RELLENADO DE ZANJAS Y RECICLAJE DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION
2 meses
2 meses
4 meses
2 meses
2 meses
6 meses
3 meses
2 meses
1 mes
1 mes
1mes
10 aos
10 aos
FASE III: POSTINVERSION

3.6 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

3.6.1 Costos unitarios y por perodo, a precios de mercado
DESCRIPCION
Insumos y
materiales de
origen nacional
material de escritorio
Insumos y
materiales de
origen importado
UNIDAD
MEDIDA
CANTIDA
D
PRECIO
UNITARI
O
N DE
PERIOD
O
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
PRECIO
TOTAL
FUENTE 1
FUENTE 2
FUENTE 3
400,00
glb.
400,00
400,00
400,00
-
13.050,00
Remuneraciones
especialista en estudios
honor.
13.000,00
13.000,00

89
13.000,00
89

Asistente tcnico
glb.
viticos
50,00
50,00
-
TOTAL
13.450,00
50,00
-
13.450,00
COMPONENTE 1: MEJOR CALIDAD GENETICA DE GANADO VACUNO LECHERO

DESCRIPCION
Insumos y
materiales de
origen nacional
vaquillas B. swiss PPC 2
torete B. swiss PPC 2
Insumos y
materiales de
origen importado
UNIDAD
MEDIDA
CANTID
AD
PRECIO
UNITARI
O
N DE
PERIOD
O
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
FUENTE 1
FUENTE 2
FUENTE 3
PRECIO
259.0
unidad
35
6.000,00
210.000,00
210.0
unidad
7.000,00
49.000,00
49.00
4.27
Remuneraciones
especialista seleccin
flete rural
honorarios
900,00
900,00
900
kg
6750
0,50
3.375,00
3.37
259.000,00
TOTAL
4.275,00
263.2
REQUERIMIENTO: EQUIPAMIENTO DE UN MODULO BASICO DE INSEMINACION ARTIFICIAL

FUENTE DE
PRECIO N DE
FINANCIAMIENTO
UNIDAD
CANTID UNITARI PERIO
DESCRIPCION
Insumos y
materiales de origen
nacional
Pajillas de semen
nacional de Raza B. swiss
MEDIDA
AD
DO
FUENTE 1
FUENTE 2
FUENTE 3
PRECIO T
3.060
unidad
200
15,00
3.000,00
3.000
delantal impermeable
unidad
30,00
30,00
30,0
poncho impermeable
Insumos y
importado
Tanque criognico MVE
porttil x 3kg.
Tanque criognico MVE x
20kg
Pistola de inseminacin
artificial
Termo descongelador con
termmetro
unidad
30,00
30,00
30,0
10.125
unidad
2.500,00
2.500,00
2.500
unidad
5.000,00
5.000,00
5.000
unidad
200,00
200,00
200,0
unidad
150,00
150,00
150,0

90
90

Pinza portapajillas
unidad
15,00
15,00
15,0
Cortador de pajillas
Funda universal para
(bolsa x 50 unidades)
cajas de guantes
obsttricos descartables
(caja x 100 unidades)
estuche portafundas y
pipetas
unidad
10,00
10,00
10,0
Bolsa
20
50,00
1.000,00
unidad
10
20,00
200,00
200,0
unidad
25,00
50,00
50,0
Kg
50
20,00
1.000,00
Nitrgeno Lquido.
1.000
1.000
Remuneraciones
TOTAL
13.185,00
13.185
COMPONENTE 2: ADECUADO MANEJO TECNICO PRODUCTIVO DEL GANADO

PRODUCTOR DE LECHE
REQUERIMIENTO: CAPACITACION EN MANEJO INTEGRAL DE GANADO LECHERO (20)

FUENTE DE
UNIDAD
PRECIO
N DE
FINANCIAMIENTO
DESCRIPCION
MEDIDA
UNITARIO
PERIODO
FUENTE 1
35,00
20
700,00
700,00
38,00
20
760,00
760,00
21,00
20
420,00
420,00
30,00
20
600,00
600,00
4,00
20
80,00
80,00
FUENTE 2
FUENTE 3
Insumos y materiales de
origen nacional
papel bond A4
plumones para pizarra
acrlica
Lapiceros
millar
cja.
cja.
Folder
ciento
Cinta Masking
unid.
PRECIO
TOTAL
13.560,00
CANTIDAD

91
91

Refrigerios
manual tcnico de
produccin
manual tcnico de
sanidad
manual prctico de
procesamiento
origen importado
unid
millar
50
4,00
20
4.000,00
4.000,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
millar
millar
10.800,00
Remuneraciones
Alquiler de equipo
multimedia
Alquiler de equipos audio
visuales
Unid.
Especialista productivo
honor.
da
35,00
20
2.800,00
2.800,00
50,00
20
1.000,00
1.000,00
350,00
20
7.000,00
7.000,00
20.560,00 3.800,00
TOTAL
24.360,00

UNIDAD
MEDIDA
DESCRIPCION
Insumos y
materiales de
origen nacional
CANTID
AD
PRECIO
UNITARI
O
N DE
PERIO
DO
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
PRECIO
TOTAL
FUENTE 1
FUENTE 2
FUENTE 3
5.671,00
papel bond A4
Lapiceros
millar
35,00
70,00
70,00
caja
21,00
84,00
84,00
Folder
ciento
30,00
150,00
150,00
Cinta Masking
unid.
30
4,00
120,00
120,00
botas
pares
35,00
105,00
105,00
mameluco
unid.
50,00
150,00
150,00
Combustible
Insumos y
materiales de
origen importado
gln.
16
13,00
24
4.992,00
4.992,00
motocicleta 200 hp
unid
4.500,00
4.500,00
computadora
unid
1.800,00
3.600,00
15.740,00
4.500,00

92
9.000,00
3.600,00
92

laptop
impresora
multifuncional
unid
2.500,00
2.500,00
2.500,00
unid
450,00
450,00
450,00
Toner para impresora
Unid.
140,00
140,00
140,00
CDS en blanco
caja
50,00
50,00
50,00
jefe de proyecto
honor
2.300,00
24
55.200,00
extensionista 1
especialista tecnico
contable intermitente
especialista en
procesamiento lacteo
honor
1.500,00
24
36.000,00
Remuneraciones
140.400,00
honor
550,00
24
honor
1.500,00
24
TOTAL
55.200,00
36.000,00
13.200,0
0
13.200,00
36.000,00
144.111,00
36.000,00
17.700,0
0
161.811,00
REQUERIMIENTO: INSTALACION DE MODULOS DEMOSTRATIVOS DE PASTOS CULTIVADOS (8 HAS)

FUENTE DE
PRECIO N DE
FINANCIAMIENTO
UNIDAD
FUENTE 1
FUENTE 2
DESCRIPCION
MEDIDA
AD
O
DO
FUENTE 3
Insumos y
materiales de
origen nacional
PRECI
O
TOTAL
12.328
,00
urea X 50 KG
super fosfato triple X
50 KG
Guano de corral (saco
x50Kg.)
sacos
78,00
1.248,00
1.248,00
sacos
120,00
960,00
960,00
sacos
200
6,00
Combustible
Insumos y
materiales de
origen importado
gln
13,00
Trbol blanco
Kg.
12
25,00
2.400,00
2.400,00
Rye grass ingles
Kg.
32
15,00
3.840,00
3.840,00
rastrillo 12 dientes
unidad
25,00
1.600,00
1.600,00
Alacrn
unidad
28,00
896,00
896,00
Pico
unidad
25,00
800,00
800,00
8.000,
00
muestra
50,00
1.600,00
1.600,00
jornal
25,00
riego machaco
jornal
25,00
400,00
400,00
limpieza campo
jornal
25,00
1.000,00
1.000,00
nivelacin y melgueo
jornal
10
25,00
2.000,00
2.000,00
mezcla de fert y aplic.
jornal
25,00
400,00
400,00
voleo de semilla
jornal
25,00
600,00
600,00
tapado de semilla
jornal
25,00
9.600,00
9.600,00
520,00
520,00
9.536,
00
Remuneraciones
Anlisis de muestra
recoleccin de
muestra
400,00
13.864,0
0
TOTAL
1.600,00 1.600,00
9.600,0 6.400,0 29.864
0
0
,00
REQUERIMIENTO: FORMACION DE PROMOTORES LOCALES DE DESARROLLO (8)

93
400,00
93

UNIDAD
MEDIDA
CANTID
AD
Folder pioner
unidad
15,00
120,00
120,00
cuaderno x200 hojas

Refrigerios curso de
formacin
Insumos y
materiales de
origen importado
unidad
12,00
96,00
96,00
unidad
30,00
240,00
240,00
DESCRIPCION
Insumos y materiales
de origen nacional
N DE
PERIO
DO
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
PRECIO
UNITARI
O
PRECIO
TOTAL
FUENTE 1
FUENTE 2
FUENTE 3
456,00
Remuneraciones
pago de curso de
formacin
Pasajes curso de
formacin
hospedaje curso de
formacin
9.360,00
evento
800,00
6.400,00
6.400,00
evento
150,00
1.200,00
1.200,00
evento
220,00
1.760,00
1.760,00
TOTAL
9.816,00
9.816,00
REQUERIMIENTO: PASANTIAS A CENTROS DE PRODUCCION ESPECIALIZADOS (3)

FUENTE DE
PRECIO N DE
FINANCIAMIENTO
UNIDAD
CANTID UNITARI PERIO FUENTE 1
FUENTE 2
DESCRIPCION
MEDIDA
AD
O
DO
FUENTE 3
de origen nacional
papel bond A4
Lapiceros
PRECIO
TOTAL
1.173,00
millar
35,00
105,00
105,00
cja.
21,00
126,00
126,00
Folder
ciento
30,00
90,00
90,00
Cinta Masking
Refrigerios pasantas
(dxaxc)
Insumos y
materiales de
origen importado
unid.
4,00
12,00
12,00
unidad
70
4,00
840,00
840,00
-
Remuneraciones
3.600,00
Pasajes pasantas
evento
1.200,00
TOTAL
3.600,00
4.773,00
3.600,00
-
4.773,00
COMPONENTE 3. ADECUADO MANEJO SANITARIO
DESCRIPCION
origen nacional
UNIDAD
MEDIDA
CANTID
AD
PRECIO
UNITARI
O
N DE
PERIO
DO
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
PRECI
O
TOTAL
FUENTE 1
FUENTE 2
FUENTE 3
origen importado
7.676,00

94
94

Antiparasitario amplio
espectro 15% (1lt)
Frasco
120,00
480,00
480,00
Tricalbendazol 1 Lt
Frasco
95,00
380,00
380,00
Ivermectina LA 250 ml
antibiotico no abortivo 250
ml
Frasco
90,00
360,00
360,00
Frasco
35,00
140,00
140,00
antibibiotico L.A. 250 ml
Frasco
70,00
280,00
280,00
Pencilina 100 ml
Frasco
37,00
148,00
148,00
Metricure
Frasco
24,00
96,00
96,00
Jeringas intramamarias
unidad
7,00
28,00
28,00
Bioflan 100 ml
Frasco
38,00
152,00
152,00
Analgsico x 50 ml
Frasco
32,00
128,00
128,00
Antiinflamatorio 100 ml
Frasco
35,00
140,00
140,00
Calcio coloidal NF 250 ml
Frasco
50,00
200,00
200,00
Complejo B 250 ml
Frasco
40,00
160,00
160,00
anti timpnico x 100 ml
Frasco
10,00
40,00
40,00
oxitocina x100 ml
Frasco
9,00
36,00
36,00
unid
15,00
300,00
300,00
vacunas x 250 ml
Frasco
75,00
1.200,00
1.200,00
Vitaminas ADE 100ml

Jeringas de Nylon
automtica (50 ml capac.)
Frasco
75,00
300,00
300,00
unidad
180,00
720,00
720,00
Naricera
unidad
35,00
140,00
140,00
Termmetro rectal
pistola dosificadora
automtica x 3l
estuche de ciruga x12
pzas
Agujas metlicas (Caja 12
unid)
Jeringas descartables 20
ml (caja x 50 unid)
ml (caja x 25 unid)
ml (caja x 25 unid)
Agujas Descartables N
18 (Caja x 100 unid)
unidad
20,00
160,00
160,00
unidad
280,00
1.120,00
1.120,00
unidad
95,00
380,00
380,00
caja
18,00
72,00
72,00
caja
45,00
180,00
180,00
caja
25,00
100,00
100,00
caja
25,00
100,00
100,00
caja
8,00
32,00
32,00
Alcohol 96 (Frasco 1 lt)
Frasco
6,00
24,00
24,00
yodo 40 (Frasco 1 lt)
Frasco
20,00
80,00
80,00
vulos intrauterinos
Remuneraciones
TOTAL
7.676,00
7.676,00
COMPONENTE 4. ADECUADAS TECNICAS DE ORDEO

REQUERIMIENTO: ADQUISICION DE EQUIPOS Y MATERIALES DE ORDEO

95
95

DESCRIPCION
origen nacional
UNIDAD
MEDIDA
CANTID
AD
unidad
15
Filtro de tela gruesa
unidad
Overol Blanco
unidad
Gorras blancas
Detergente
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
FUENTE 1
FUENTE 2
FUENTE 3
PRECIO
TOTAL
1.180,00
Papel toalla
Botas Blancas
origen importado
Baldes de acero
inoxidable (capacidad 15
lt)
Bidn de transporte de
leche (Capacidad 40 lts)
Recipiente sellador de
pezones plstico
Sellador de pezones 2500
ppm yodo (balde 20 lts)
PRECIO
N DE
UNITARI PERIOD
O
O
2,00
120,00
120,00
5,00
100,00
100,00
50,00
600,00
600,00
unidad
5,00
60,00
60,00
par
25,00
300,00
300,00
21.040,00
unidad
80,00
1.280,00
1.280,00
unidad
350,00
2.800,00
2.800,00
unidad
25,00
500,00
500,00
Balde
150,00
600,00
600,00
Kg
8,00
160,00
160,00
Kit CMT
Taza plstica fondo negro
deteccin mastitis x 1L
unidad
130,00
520,00
520,00
unidad
45,00
180,00
180,00
Maquina de ordeo mvil
unidad
7.500,00
15.000,00
15.000,00
Remuneraciones
TOTAL
22.220,00
22.220,00
DESCRIPCION
origen nacional
UNIDAD
MEDIDA
CANTID
AD
PRECIO
N DE
UNITARI PERIOD
O
O
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
FUENTE 1
FUENTE 2
FUENTE 3
PRECIO
TOTAL
2.263,64
Alambre negro N 8
Kg
0,50
2,00
4,00
4,00
Arena fina
M3
0,45
90,00
162,00
162,00
Arena gruesa
M3
0,60
26,00
62,40
62,40
10,00
20,00
800,00
800,00
Cemento portland Tipo I
Bolsas
Clavos C/C 2'' 1/2
Kg
0,15
3,00
1,80
1,80
Clavos C/C 3''
Kg
1,00
5,00
20,00
20,00
Grava
M3
0,20
30,00
24,00
24,00
5,00
3,91
78,20
78,20
Herramientas manuales
Hormign
Ladrillo Arcilla 6' x 12 x 24
Madera tornillo
Piedra Grande &'' max
Regla de madera
Global
M3
0,75
30,00
90,00
90,00
unidad
530,00
0,40
848,00
848,00
P2
7,00
3,00
84,00
84,00
0,40
50,00
80,00
80,00
0,70
3,30
9,24
9,24
M3
P2

96
96

origen importado
245,00
20,00
1,00
80,00
80,00
unidad
10,00
1,00
40,00
40,00
ML
12,50
125,00
125,00
Capataz
H -H
5,00
6,25
125,00
125,00
Operario
H -H
55,00
4,13
908,60
908,60
2,50
3,58
42,50
3,13
Codo PVC 1/2 x 90

Tee PVC
Tubo PVC SAP C. 7.5
1/2''
unidad
2,50
Remuneraciones
1.601,50
Oficial
H -H
Pen
H -H
TOTAL
35,80
2.508,64
1.033,60
35,80
532,10
532,10
567,90
4.110,14
COMPONENTE 5. ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCION DE

DERIVADOS LACTEOS
REQUERIMIENTO: CONSTRUCCIN DE PLANTA DE PROCESAMIENTO DE DERIVADOS LCTEOS, DE MATERIAL
NOBLE CON TECHO DE LOSA ALIGERADA EN UN REA DE 15 X 22 M Y ENERGA ELCTRICA CONTRATADA.
Capac 1500 lts
UNIDAD
MEDIDA
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
N DE
PERIODO
UND
40,00
0,90
36,00
JGO
2,00
18,00
36,00
36,00
M3
196,23
2,00
392,45
392,45
Alambre negro # 8
KG
84,80
2,80
237,44
237,44
Alambre negro #16
KG
6,00
2,80
16,80
16,80
Andamio de madera
P2
652,30
0,75
489,23
489,23
Arena fina
M3
49,85
30,00
1.495,64
1.495,64
Arena gruesa
M3
50,63
26,00
1.316,41
1.316,41
Arena gruesa cantera
M3
0,04
26,00
1,04
1,04
Cable TW no 14 AWG
ML
203,75
0,40
81,50
81,50
UND
2,00
15,00
30,00
30,00
UND
1,00
45,00
45,00
45,00
UND
25,00
0,75
18,75
18,75
PLN
6,00
16,30
97,80
97,80
DESCRIPCION
Insumos y
nacional
Abrazadera de fierro
galvanizado
Accesorios aparatos
sanitarios
Agua
Caja de madera tablero

elctrico
Caja metal electr.trif
0.45x0.18x0.20
Caja rectangular galv. 4"*2
1 /8"
Calamina galbanizada lisa
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
FUENTE 1
FUENTE 2
FUENTE 3
PRECIO
TOTAL
109.932,73
36,00
Canaleta f g 4"
ML
42,80
5,80
248,24
248,24
Cemento portland tipo i
BLS
1314,26
18,50
24.313,72
24.313,72
Chapa de doble golpe
UND
24,00
45,00
1.080,00
1.080,00
Chapas de perillas
UND
6,00
22,00
132,00
132,00
Cinta aislante
UND
0,16
2,80
0,45
0,45
Clavos c/c 2"
KG
9,94
3,00
29,81
29,81
Clavos c/c 2 1/2"
KG
13,42
3,00
40,27
40,27
Clavos c/c 3"
KG
82,22
3,00
246,67
246,67

97
97

Codo pvc-sal 2"
UND
90,00
2,00
180,00
180,00
Codo pvc-sal 3"
UND
16,00
3,75
60,00
60,00
Codo pvc-sal 4"
UND
51,00
4,00
204,00
204,00
Cola sintetica
GLN
2,40
19,00
45,57
45,57
ML
18,00
1,20
21,60
21,60
ML
24,00
1,20
28,80
28,80
UND
1,00
550,00
550,00
550,00
ML
44,00
0,20
8,80
8,80
KG
0,69
7,26
5,04
5,04
Ducha cromada inc.grif 1

llave
Electrobomba 8hp con
sal. Y entrad. 2"
Energa elctrica
UND
2,00
20,00
40,00
40,00
UND
1,00
3451,74
3.451,74
3.451,74
GLB
2,00
80,00
160,00
160,00
Escritorio de maderba
1.20x0.80x0.80 mts
Estaca de madera
UND
1,00
320,00
320,00
320,00
P2
11,58
1,75
20,27
20,27
Estante madera y
maderba 3.0x2.90x0.3 i
Fierro corrugado promed.
UND
1,00
320,00
320,00
320,00
KG
210,00
1,80
378,00
378,00
Fluorescente circular de
32 w.
Fluorescente c/acces. De
1 * 40 watts
Focos de 100 watts.
UND
8,00
32,00
256,00
256,00
UND
15,00
25,00
375,00
375,00
UND
4,00
1,50
6,00
6,00
Fusible de 15 amp.
ML
4,80
1,15
5,52
5,52
Fusible de 20 amp.
ML
1,60
1,15
1,84
1,84
Gazanias de color variado
UND
50,00
0,80
40,00
40,00
Grapa bimetlica de 10
awg.
Grass
UND
1,00
5,50
5,50
5,50
M2
105,00
3,20
336,00
336,00
M3
5,63
30,00
168,77
168,77
Conductor desnudo tipo

tw no 10a
Conductor indoprene
bipolar 2*10 w
Contador de energa
trifasico
Cordel
Cordel
Grava
Hormign
M3
28,07
30,00
842,23
842,23
UND
2,00
110,00
220,00
220,00
GLB
1,00
350,00
350,00
350,00
Instalaciones elctricas
GLB
2,00
140,00
280,00
280,00
Jabonera p.v.blanca con

asa 15x15
Ladrillo arcilla 6 * 12 * 24
UND
4,00
10,00
40,00
40,00
UND
12927,20
0,26
3.361,07
3.361,07
Lavatorio de acero
inoxidable
Lavatorio de porcelana
UND
5,00
98,00
490,00
490,00
UND
2,00
65,00
130,00
130,00
Lija de fierro nb 80
UND
176,28
1,70
299,67
299,67
Liquido limpiador
GLN
0,26
25,00
6,42
6,42
Llave cuchilla de 20 amp.
UND
3,00
15,00
45,00
45,00
Llave cuchilla de 30 amp.
UND
2,00
17,00
34,00
34,00
Llave cuello de cisne
UND
5,00
18,00
90,00
90,00
Local
DIA
60,00
15,00
900,00
900,00
Inodoro pfluxometro
normal blanco
Instalacin sanitarias

98
98

Loseta veneciana 0.20 x

0.20mt c/claro
Loseta veneciana 0.30 x
0.30mt c/claro
Loseta veneciana 10 x 30
M2
125,92
25,00
3.147,90
3.147,90
M2
363,88
28,00
10.188,57
10.188,57
ML
176,80
5,50
972,39
972,39
Madera cuarton 1 "*2"*10'
P2
14,00
0,90
12,60
12,60
Madera eucalipto
P2
5,10
0,95
4,84
4,84
Madera roble corriente
P2
4,40
0,75
3,30
3,30
Madera tornillo
P2
1733,28
3,00
5.199,85
5.199,85
Maylica blanca 15 x 15
cm 1ra
Mod.vent.c/maderbaarm.met 2.40*1.50*2.4
Modulo p/atencin al
publico 1.5x0.6 mts
Modulo p/impresora
maderba 0.4x0.45
Papelera de plstico
M2
78,12
17,00
1.328,04
1.328,04
UND
1,00
560,00
560,00
560,00
UND
1,00
380,00
380,00
380,00
UND
1,00
180,00
180,00
180,00
UND
2,00
10,00
20,00
20,00
UND
6,00
12,00
72,00
72,00
GLN
2,65
40,00
106,00
106,00
Perfil "t" fierro 1" x 118"
ML
90,00
2,80
252,00
252,00
Piedra chancada de 1 2"
M3
59,85
60,00
3.591,13
3.591,13
Piedra grande
M3
2,40
26,00
62,40
62,40
Piedra grande 6" max.
M3
17,63
26,00
458,33
458,33
Papelera loza blanca

15x15
Pegamento pvc
Pilas, linternas
UND
6,00
5,90
35,40
35,40
Pintura esmalte
GLN
10,19
33,00
336,40
336,40
Pintura fosforescente
blanco
Pintura imprimante
GLN
3,20
110,00
352,00
352,00
KG
1126,22
0,80
900,98
900,98
Pintura ltex lavable
GLN
184,04
23,00
4.233,02
4.233,02
Plush para salida de

parlantes
Porcelana
UND
2,00
3,50
7,00
7,00
KG
19,34
16,00
309,50
309,50
Puerta
GLB
1,00
180,00
180,00
180,00
Registro bronce 4"
UND
2,00
4,10
8,20
8,20
Regla de madera
P2
100,91
3,30
333,01
333,01
UND
1,00
35,00
35,00
35,00
Sal comun granulado
KG
25,00
1,20
30,00
30,00
Samik gel (sulfato de

magnesio)
Silicona para vidrio
UND
1,00
125,00
125,00
125,00
UND
1,24
19,00
23,51
23,51
Silla giratoria
UND
2,00
70,00
140,00
140,00
Silla metalica
UND
3,00
50,00
150,00
150,00
Socket de bakelita
UND
4,00
2,50
10,00
10,00
KG
46,80
6,77
316,84
316,84
Tapa de concreto armado
UND
1,00
35,00
35,00
35,00
Tapa metlica 12" x 24" x

1 /4"
Thiner
UND
1,00
27,50
27,50
27,50
GLN
6,00
13,00
77,95
77,95
Rejilla
Soldadura cellocord

99
99

Thiner acrlico
GLN
6,40
54,00
345,60
345,60
Tierra agrcola
M3
0,50
25,00
12,50
12,50
Toallera con barra plstica
UND
4,00
18,00
72,00
72,00
Tomacorriente bipolar
simple 10a-250v
Trampa "p" pvc de 2"
PZA
25,00
5,00
125,00
125,00
UND
5,00
4,50
22,50
22,50
Tubo abasto 1/2''
UND
5,00
3,40
17,00
17,00
Tubo electrosoldado
cuadr. 1"x1"
[tubo electrosoldado rect.
1 "x2"
Tubo pvc sap c-7.5 3/4"
ML
574,20
4,50
2.583,90
2.583,90
ML
51,98
5,85
304,05
304,05
ML
1,00
3,00
3,00
3,00
Tubo pvc sel 15 mm * 3 m

(5/8")
Tubo pvc-sal 3"
UND
20,00
2,50
50,00
50,00
ML
52,55
1,45
76,20
76,20
ML
88,30
7,50
662,25
662,25
Vlvula de paso cromado
UND
2,00
15,00
30,00
30,00
Varilla coperwell de 5/8"
UND
1,00
90,00
90,00
90,00
Ventanas
GLB
2,00
80,00
160,00
160,00
P2
94,88
8,50
806,44
806,44
KG
3,21
4,00
12,84
12,84
UND
50,00
5,50
275,00
275,00
Yeso de 28 kg.
BLS
4,40
3,80
16,72
16,72
Maquina de elaboracin
helados 3 boquillas (33
lts hra)
Modulo venta
UND
1,00
12.600,00
12.600,00
12.600,00
UND
2,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
Mostrador de aluminio
UND
1,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Tubo pvc-sal 4"
Vidrio laminado de 10
mm.
Waipe
Yee de 4" x 4 "
Insumos y
importado
Remuneraciones
Almacenero
H-H
480,00
4,41
Capataz
H-H
539,57
5,51
2.973,01
2.973,01
Oficial
H-H
689,28
3,58
2.467,62
2.467,62
Operario
H-H
4197,83
4,13
12.135,92
Pen
H-H
6304,31
2,7
11.915,15 5.106,49
Tcnico electricista
H-H
1,60
4,13
6,61
6,61
Topgrafo
H-H
14,20
5,51
78,23
78,23
Cizalla p/fierro de
construccin
H-M
6,04
6,00
glb
1,00
2112,63
2.112,63
2.112,63
Mezcladora concreto 9 a
11 p3- 20 hp
Mira + jalon
H-M
35,86
27,30
979,07
979,07
H-E
10,49
3,12
32,73
32,73
Nivel topogrfico
H-M
3,71
6,29
23,31
23,31
Rodillo liso vib. Auto 70100 hp. 7-9 t
H-M
0,83
76,70
63,95
63,95
5.201,11
17.337,03
17.021,65
36,24

100
46.943,02
2.116,80
2.116,80
36,24
100

Soldadura elctrica
H-M
82,45
11,61
957,21
957,21
Teodolito
H-E
14,20
19,39
275,28
275,28
Vibrador de concre.gasol
1 -"-4hp
Vibrador de concreto 4 hp.
2.4"
Volquete 4x2 10m3
H-M
7,24
7,00
50,66
50,66
H-M
10,62
12,00
127,38
127,38
H-M
3,20
86,31
276,19
276,19
Wincha
H-E
3,71
2,00
7,41
7,41
TOTAL
144.415,11
7.259,53
5.201,11
156.875,75
COMPONENTE 6. MEJORA DEL EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE PRODUCCION

REQUERIMIENTO: ADQUISICION DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INSUMOS
PARA PRODUCCION DE QUESO, YOGURT, MANJAR Y MANTEQUILLA
FUENTE DE
PRECIO N DE
FINANCIAMIENTO
UNIDAD
FUENTE 1
FUENTE 2
DESCRIPCION
MEDIDA
AD
O
DO
FUENTE 3
Insumos y
nacional
Tela para queseria
m2
Frascos de yogurt (1 lt)
unidad
Etiquetas
millar
Overol Blanco
unidad
Gorras blancas
35.062,
00
20,00
1000
0,30
300,00
300,00
20
50,00
1.000,00
1.000,00
50,00
500,00
500,00
unidad
10
10
5,00
50,00
50,00
par
10
25,00
250,00
250,00
unidad
10
5,00
50,00
50,00
Kg
20
2,00
40,00
40,00
Lt
20
200,00
4.000,00
4.000,00
Sal
Kg
3945
1,00
Azcar
Kg
3.945,00
16.352,0
0
Botas Blancas
Mascarillas de tela
Cloruro de calcio
Cuajo liquido
100,00
PRECIO
TOTAL
100,00
2,80
3.945,00
16.352,0
0
Kg
35
9,00
315,00
315,00
Saborizantes Varios
Lt
15
100,00
1.500,00
1.500,00
Colorantes varios
Lt
19
80,00
1.520,00
1.520,00
Cultivo
Lt
120
42,00
5.040,00
5.040,00
Kg
20
5,00
100,00
100,00
Pectina
Bicarbonato
Insumos y
importado
RELACIN DE
MATERIAL DE
LABORATORIO
Centrfuga "LACTER" 8
but. calefaccin
pH-metro 25 porttil,
sin electrodo
Electrodo penetracin
+ sensor de
temperatura pH25
Solucin Tampn pH-
5840
182.355
,00
unidad
1.200,00
1.200,00
1.200,00
unidad
300,00
300,00
300,00
unidad
Frasco
1
1
100,00
150,00
1
1
100,00
150,00
100,00
150,00

101
101

4.01, 250 cc., 9463

(500 ml)
Solucin Tampn pH7.00, 250 cc., 9464
(500 ml)
Solucin CRISOLYT-G
250 cc., 9502
Refractmetro Atago 032% compens. aut.
Butirmetro de leche
5%-510a
Tapn Gerbal-M con
cpsula 23,5 mm. long.
ulsador Gerbal-M para
tapn con cpsula
Dosificador Kipp 1 ml.
completo
completo
Acidmetro Dornic 040 Gerber
Vaso precipitado de 50
cc SIMAX
Vaso precipitado de
100 cc SIMAX
Vaso precipitado de
250 cc SIMAX
Probeta graduada 100
cc. SIMAX
cc. SIMAX
Pipeta graduada de 1
cc. 1/10
cc. 1/10
cc. 1/10
Pipeta 11 cc. para
leche
Cuentagotas color
topacio de 60 cc.
Termo lactodensmetro
64b 15/15C 1.0151.040 g/ml.
Termmetro Alcohol
-10+110:1 Liq.
Termmetro Quesera
Alcohol -10+110:1
Funda de plstico para
termmetro de
quesera
Gradilla inox. para 12
butirmetros
EQUIPOS Y
MATERIALES DE
PRODUCCIN
Tanque de granja
vertical (500 lt capac.)
Vlvulas de mariposa
para tanques
Frasco
150,00
150,00
150,00
unidad
120,00
120,00
120,00
unidad
400,00
400,00
400,00
unidad
50,00
50,00
50,00
unidad
10
6,00
60,00
60,00
unidad
20,00
40,00
40,00
unidad
70,00
70,00
70,00
unidad
90,00
90,00
90,00
unidad
150,00
150,00
150,00
unidad
15,00
75,00
75,00
unidad
30,00
150,00
150,00
unidad
35,00
175,00
175,00
unidad
40,00
200,00
200,00
unidad
60,00
300,00
300,00
unidad
20,00
100,00
100,00
unidad
25,00
125,00
125,00
unidad
40,00
200,00
200,00
unidad
30,00
30,00
30,00
unidad
5,00
5,00
5,00
unidad
110,00
110,00
110,00
unidad
60,00
60,00
60,00
unidad
70,00
70,00
70,00
unidad
20,00
20,00
20,00
unidad
30,00
30,00
30,00
unidad
2.000,00
2.000,00
2.000,00
unidad
600,00
600,00
600,00

102
102

Un filtro recto corto

Pasteurizador a placas
autnomo
unidad
300,00
45.000,0
0
300,00
45.000,0
0
300,00
45.000,0
0
unidad
Bomba de trasiego
Cuba quesera
artesanal 200 l
Juego de liras
(horizontal y vertical)
Mesa de trabajo
unidad
2.000,00
10.000,0
0
2.000,00
10.000,0
0
2.000,00
10.000,0
0
unidad
unidad
unidad
1
1
250,00
2.500,00
1
1
250,00
2.500,00
250,00
2.500,00
Mesa mural
unidad
2.500,00
2.500,00
2.500,00
Deposito de limpieza
unidad
Prensa neumtica
unidad
800,00
800,00
800,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
Compresor neumtico
unidad
8.000,00
8.000,00
8.000,00
Deposito saladero
unidad
800,00
800,00
800,00
Desnatadora 125 l/h
unidad
7.000,00
7.000,00
7.000,00
Mantequera 14 l
Equipo multiproceso
para elaboracin de
yogur
Incubadora/refrigerado
ra de yogurt
unidad
8.000,00
8.000,00
8.000,00
unidad
40.000,0
0
40.000,0
0
40.000,0
0
unidad
Cmara conservacin.
Moldes queso fresco
250 g
Moldes queso fresco
500 g
Moldes queso fresco
1000 g
Moldes queso fresco
1500 g
unidad
6.000,00
35.000,0
0
Moldes liso 1000 g

Moldes para
mantequilla
Bandejas para frascos
de yogur
6.000,00
35.000,0
0
6.000,00
35.000,0
0
unidad
10
15,00
150,00
150,00
unidad
10
20,00
200,00
200,00
unidad
10
25,00
250,00
250,00
unidad
10
30,00
300,00
300,00
unidad
10
25,00
250,00
250,00
unidad
50,00
100,00
100,00
unidad
10,00
50,00
50,00
Bandejas para quesos
unidad
25,00
125,00
125,00
Balanza Gramera
unidad
150,00
150,00
150,00
Remuneraciones
217.417
,00
217.417
,00
TOTAL

103
103

COMPONENTE
7.
CAPACIDADES
TECNICAS
PROCESAMIENTO Y TRANFORMACION DE LA LECHE
FORTALECIDAS
EN
REQUERIMIENTO: TALLERES TECNICOS EN

PRODUCCION DE DERIVADOS LACTEOS
DESCRIPCION
Insumos y
nacional
ELABORACION DE
QUESO
Papel toalla
Leche lquida
Cloruro de calcio
Cuajo liquido
Sal
ELABORACION DE
YOGURT
Papel toalla
Leche lquida
Pectina
UNIDAD
MEDIDA
CANTID
AD
PRECIO
UNITARI
O
N DE
PERIO
DO
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
FUENTE 1
FUENTE 2
FUENTE 3
PRECIO
TOTAL
2.856,7
6
unidad
5,00
2,00
80,00
80,00
lt
1,00
400,00
400,00
Kg
50,00
0,05
2,00
0,80
0,80
Lt
0,05
200,00
80,00
80,00
Kg
1,00
24,00
24,00
unidad
5,00
2,00
80,00
80,00
lt
50,00
0,10
1,00
400,00
400,00
9,00
7,20
7,20
5,00
2,80
112,00
112,00
Kg
Azcar
Saborizante
0,02
100,00
16,00
16,00
lt
0,03
80,00
16,00
16,00
Cultivo
Envases
lt
unidad
0,16
50,00
42,00
0,30
8
8
53,76
120,00
53,76
120,00
Etiqueta
ELABORACION DE
MANJAR BLANCO
unidad
50,00
0,10
40,00
40,00
Papel toalla
unidad
5,00
2,00
80,00
80,00
Leche lquida
lt
400,00
400,00
Kg
50,00
0,08
1,00
Bicarbonato
5,00
3,00
3,00
Azcar
ELABORACION DE
MANTEQUILLA
Kg
20,00
2,80
448,00
448,00
unidad
5,00
2,00
80,00
80,00
Leche lquida
lt
50,00
1,00
400,00
400,00
Sal
Insumos y
Importado
kg
16,00
16,00
Colorante
Papel toalla
Hora
24,00
2,00
384,00
9.168,0
0
384,00
Agua y luz
Dia
3,00
6,00
144,00
144,00
Local
Especialista en
Dia
3,00
10,00
240,00
240,00
Hon
3,00
350,00
8.400,00
11.256,
76
768,00
Remuneraciones
Uso de equipos
TOTAL

104
8.400,00
12.024,
76
104


UNIDAD
MEDIDA
CANTID
AD
millar
35,00
140,00
140,00
cja.
21,00
168,00
168,00
Folder
ciento
30,00
120,00
120,00
Cinta Masking
(dxaxc)
Insumos y
importado
unid.
unidad
1
50
4,00
4,00
4
4
16,00
800,00
16,00
800,00
DESCRIPCION
Insumos y
nacional
papel bond A4
Lapiceros
N DE
PERIO
DO
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
PRECIO
UNITARI
O
FUENTE 1
FUENTE 2
FUENTE 3
4.800,0
0
Remuneraciones
Pasajes pasantas
TOTAL
PRECIO
TOTAL
1.244,0
0
evento
COMPONENTE 8. CAPACIDADES
EMPRESARIAL FORTALECIDAS
1.200,00
4.800,00
6.044,0
0
4.800,00
6.044,0
0
DE ORGANIZACIN PARA LA GESTION
REQUERIMIENTO: FORMACION DE UNA

EMPRESA DE DERIVADOS LACTEOS
DESCRIPCION
Insumos y
nacional
libros contable
Insumos y
importado
UNIDAD
MEDIDA
CANTID
AD
PRECIO
UNITARI
O
N DE
PERIO
DO
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
FUENTE 1
FUENTE 2
FUENTE 3
PRECIO
TOTAL
120,00
glb
10
12,00
120,00
120,00
2.600,0
0
Remuneraciones
pago derechos sunarp
glb
350,00
350,00
350,00
boletas y facturas
Especialista en
formacin de empresa
glb
550,00
550,00
550,00
honor.
1.200,00
1.200,00
1.200,00
Viticos
unidad
100,00
500,00
2.720,0
0
500,00
2.720,0
0
TOTAL

105
105

REQUERIMIENTO: TALLER DE
CAPACITACION EN HERRAMIENTAS DE
GESTION
DESCRIPCION
Insumos y
nacional
papel bond A4
acrlica
UNIDAD
MEDIDA
CANTID
AD
PRECIO
UNITARI
O
N DE
PERIO
DO
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
PRECIO
TOTAL
FUENTE 1
FUENTE 2
FUENTE 3
1.312,0
0
millar
35,00
140,00
140,00
cja.
38,00
152,00
152,00
cja.
21,00
84,00
84,00
Folder
ciento
30,00
120,00
120,00
Cinta Masking
unid.
4,00
16,00
16,00
Refrigerios
Insumos y
importado
unid
50
4,00
800,00
800,00
Lapiceros
Remuneraciones
Alquiler de equipo
multimedia
Alquiler de equipos
audio visuales
Especialista en
herramientas de
gestin
2.160,0
0
hrs
35,00
560,00
560,00
da
50,00
200,00
200,00
honor.
350,00
1.400,00
2.712,0
0
760,00
TOTAL
1.400,00
3.472,0
0
COMPONENTE 9. ADECUADA COMERCIALIZACION DE DERIVADOS LACTEOS

REQUERIMIENTO:
PLAN DE NEGOCIOS
DESCRIPCION
de origen nacional
de origen importado
UNIDAD
MEDIDA
glb.
CANTID
AD
PRECIO
UNITARI
O
N DE
PERIO
DO
400,00
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
FUENTE 1
FUENTE 2
FUENTE 3
400,00
PRECIO
TOTAL
400,00
400,00
9.200,00
Remuneraciones
honor.
Asistente tcnico
honor.
viticos
glb.
9.000,00
9.000,00
9.000,00
50,00
200,00
200,00
9.600,00
TOTAL

106
106
9.600,00

REQUERIMIENTO: HABILITACION DE LA
DESCRIPCION
de origen nacional
UNIDAD
MEDIDA
CANTID
AD
PRECIO
UNITARI
O
N DE
PERIO
DO
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
FUENTE 1
FUENTE 2
FUENTE 3
PRECIO
TOTAL
-
de origen importado
9.700,0
0
Remuneraciones
obtencin de registro de
logo
glb
2.000,00
2.000,00
2.000,00
obtencin de RPIM
glb
1.000,00
1.000,00
1.000,00
registro sanitario
Especialista
formalizacin de
empresas
glb
4.500,00
4.500,00
4.500,00
honor.
1.200,00
1.200,00
1.200,00
glb
10
100,00
1.000,00
9.700,0
0
1.000,00
9.700,0
0
viticos
TOTAL
REQUERIMIENTO:
DESARROLLO DE
BROSHURE
DESCRIPCION
de origen nacional
edicin e impresionde
broshure
de origen importado
Remuneraciones
especialista en
marketing
Viticos
N DE
PERIO
DO
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
UNIDAD
MEDIDA
CANTID
AD
PRECIO
UNITARI
O
glb.
400,00
400,00
400,00
millar
2.500,00
5.000,00
5.000,00
FUENTE 1
FUENTE 2
FUENTE 3
PRECIO
TOTAL
5.400,0
0
3.700,0
0
honor.
3.500,00
3.500,00
3.500,00
glb.
50,00
200,00
9.100,0
0
200,00
9.100,0
0
TOTAL
REQUERIMIENTO: DESARROLLO DE PAGINA

WEB
DESCRIPCION
de origen nacional
UNIDAD
MEDIDA
CANTID
AD
PRECIO
UNITARI
O
N DE
PERIO
DO
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
FUENTE 1
FUENTE 2
FUENTE 3

107
107
PRECIO
TOTAL
400,00

de origen importado
glb.
400,00
400,00
400,00
-
Remuneraciones
Especialista en diseo de
pag. Web
Viticos
servicios de uso de
internet
2.900,00
honor.
900,00
900,00
900,00
glb.
50,00
200,00
200,00
mes
150,00
12
1.800,00
1.800,00
3.300,00
TOTAL
3.300,00
COMPONENTE 10. MITIGACION

DE IMPACTO AMBIENTAL
REQUERIMIENTO: RELLENADO DE ZANJAS Y RECICLAJE DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
UNIDAD
MEDIDA
CANTID
AD
Carretillas
unidad
200,00
1.600,00
1.600,00
Lampas
adquisicin de tachos de
basura
de origen importado
unidad
23,00
368,00
368,00
unidad
10
20,00
800,00
800,00
DESCRIPCION
de origen nacional
N DE
PERIO
DO
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
PRECIO
UNITARI
O
FUENTE 1
FUENTE 2
FUENTE 3
Remuneraciones
rellenado de zanjas
reciclaje de materiales
de construccin
reciclaje de bolsas de
polietileno
PRECIO
TOTAL
2.768,0
0
2.400,0
0
jornal
10
20,00
800,00
800,00
jornal
20,00
400,00
400,00
jornal
15
20,00
1.200,00
5.168,0
0
1.200,00
5.168,0
0
TOTAL
REQUERIMIENTO: Operacin
DESCRIPCION
UNIDAD
MEDIDA
CANTID
AD
PRECIO
UNITARI
O
N DE
PERIO
DO
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
FUENTE 1
FUENTE 2
FUENTE 3

108
108
PRECIO
TOTAL

de origen nacional
ELABORACION DE
QUESO
Papel toalla
Leche lquida
243.225
,35
unidad
720
2,00
lt
109.500
110
1,00
2,00
100,00
1,00
Cloruro de calcio
Kg
Cuajo liquido
Lt
Sal
ELABORACION DE
YOGURT
Kg
Papel toalla
Leche lquida
110
2.847
1.440,00
109.500,
00
1.440,00
109.500,
00
219,00
10.950,0
0
219,00
10.950,0
0
2.847,00
2.847,00
-
unidad
720
2,00
lt
1,00
1.440,00
36.500,0
0
1.440,00
36.500,0
0
Pectina
Kg
36.500
37
9,00
328,50
328,50
Azcar
Kg
2.920
2,80
8.176,00
8.176,00
Saborizante
Lt
15
100,00
1.460,00
1.460,00
Colorante
Lt
18
80,00
1.460,00
1.460,00
Cultivo
Lt
117
42,00
Envases
unidad
40.150
0,30
4.905,60
12.045,0
0
4.905,60
12.045,0
0
Etiqueta
ELABORACION DE
MANJAR BLANCO
unidad
40.150
0,10
4.015,00
4.015,00
Papel toalla
unidad
720
2,00
1.440,00
1.440,00
Leche lquida
Lt
7.300,00
7.300,00
Kg
7.300
11
1,00
Bicarbonato
5,00
54,75
54,75
Azucar
ELABORACION DE
MANTEQUILLA
Kg
2.920
2,80
8.176,00
8.176,00
unidad
720
2,00
Leche lquida
Lt
29.200
1,00
1.440,00
29.200,0
0
1.440,00
29.200,0
0
Sal
Insumos de origen
importado
Kg
329
328,50
328,50
Papel toalla
66.960,
00
Remuneraciones
Uso de equipos
Agua y luz
Especialista en
Industrias alimentarias
Laboratorista
Tcnicos en Industrias
alimentarias
Hora
240
2,00
12
kw
300
6,00
12
Mes
1.500,00
12
Mes
1.000,00
12
Mes
800,00
12
TOTAL
5.760,00
21.600,0
0
18.000,0
0
12.000,0
0
5.760,00
21.600,0
0
18.000,0
0
12.000,0
0
9.600,00
39.600,
00
9.600,00
270.585 310.185
,35
,35
REQUERIMIENTO: Mantenimiento

109
109

DESCRIPCION
de origen nacional
UNIDAD
MEDIDA
CANTID
AD
PRECIO
UNITARI
O
N DE
PERIO
DO
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
PRECIO
TOTAL
FUENTE 1
FUENTE 2
FUENTE 3
940,00
Combustible
gln
20
13
260,00
260,00
Overol Blanco
unidad
50,00
400,00
400,00
Gorras blancas
unidad
8
8
5,00
40,00
40,00
Botas Blancas
par
25,00
200,00
200,00
unidad
5,00
40,00
40,00
Mascarillas de tela
de origen importado
Remuneraciones
14.600,
00
Mantenimiento Calderos
Mantenimiento equipos
de procesamiento
Mantenimiento
instalaciones de control
Mantenimiento
instalaciones de
produccin
Mantenimiento cisterna
de agua
mantenimiento de
infraestructura
unidad
2,00
200,00
400,00
400,00
unidad
2,00
300,00
600,00
600,00
unidad
2,00
200,00
400,00
400,00
unidad
2,00
500,00
1.000,00
1.000,00
unidad
2,00
100,00
glb
2,00
6.000,00
200,00
12.000,0
0
15.540,
00
200,00
12.000,0
0
15.540,
00
TOTAL
La fuente de financiamiento es:

F1= Gobierno Regional de Huancavelica
F2= Municipalidad Distrital de S.M.R.
F3= Beneficiario
DESCRIPCION
Insumos y
materiales de
origen nacional
Insumos y
materiales de
UNIDAD
MEDIDA
CANTIDA
D
PRECIO
UNITARI
O
N DE
PERIOD
O
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
FUENTE 1
FUENTE 2
FUENTE 3
PRECIO
TOTAL
400,00
glb.
400,00
400,00
400,00
-

110
110

origen importado
13.050,00
Remuneraciones
honor.
13.000,00
13.000,00
13.000,00
glb.
50,00
50,00
50,00
Asistente tcnico
Viticos
TOTAL
13.450,00
13.450,00
COMPONENTE 1: MEJOR CALIDAD GENETICA DE

GANADO VACUNO LECHERO
DESCRIPCION
Insumos y
materiales de
origen nacional
vaquillas B. swiss PPC 2
torete B. swiss PPC 2
Insumos y
materiales de
origen importado
N DE
PERIOD
O
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
UNIDAD
MEDIDA
CANTID
AD
PRECIO
UNITARI
O
unidad
35
6.000,00
210.000,00
unidad
7.000,00
49.000,00
honorarios
900,00
900,00
kg
6750
0,50
3.375,00
FUENTE 1
FUENTE 2
FUENTE 3
Remuneraciones
especialista seleccin
flete rural
259.000,00
TOTAL
4.275,00
REQUERIMIENTO: EQUIPAMIENTO DE UN MODULO BASICO DE INSEMINACION ARTIFICIAL

FUENTE DE
PRECIO N DE
FINANCIAMIENTO
UNIDAD
DESCRIPCION
Insumos y
nacional
Pajillas de semen nacional
de Raza B. swiss
FUENTE 1
FUENTE 2
FUENTE 3
MEDIDA
AD
DO
unidad
200
15,00
3.000,00
delantal impermeable
unidad
30,00
30,00
poncho impermeable
Insumos y
importado
Tanque criognico MVE
porttil x 3kg.
unidad
30,00
30,00
unidad
2.500,00
2.500,00

111
111

Tanque criognico MVE x

20kg
Pistola de inseminacin
artificial
Termo descongelador con
termmetro
unidad
5.000,00
5.000,00
unidad
200,00
200,00
unidad
150,00
150,00
Pinza portapajillas
unidad
15,00
15,00
Cortador de pajillas
Funda universal para
(bolsa x 50 unidades)
cajas de guantes
obsttricos descartables
(caja x 100 unidades)
estuche portafundas y
pipetas
unidad
10,00
10,00
Bolsa
20
50,00
1.000,00
unidad
10
20,00
200,00
unidad
25,00
50,00
Kg
50
20,00
1.000,00
Nitrgeno Lquido.
Remuneraciones
TOTAL
13.185,00
COMPONENTE 2: ADECUADO MANEJO TECNICO PRODUCTIVO DEL GANADO

PRODUCTOR DE LECHE
REQUERIMIENTO: CAPACITACION EN MANEJO INTEGRAL DE GANADO LECHERO (20)

FUENTE DE
UNIDAD
PRECIO
N DE
FINANCIAMIENTO
DESCRIPCION
MEDIDA
UNITARIO
PERIODO
FUENTE 1
35,00
20
700,00
700,00
38,00
20
760,00
760,00
FUENTE 2
FUENTE 3
origen nacional
papel bond A4
acrlica
millar
cja.
PRECIO
TOTAL
13.560,00
CANTIDAD

112
112

Lapiceros
cja.
Folder
ciento
Cinta Masking
unid.
Refrigerios
manual tcnico de
produccin
manual tcnico de
sanidad
manual prctico de
procesamiento
origen importado
unid
millar
21,00
20
420,00
420,00
30,00
20
600,00
600,00
4,00
20
80,00
80,00
50
4,00
20
4.000,00
4.000,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
millar
millar
10.800,00
Remuneraciones
Alquiler de equipo
multimedia
Alquiler de equipos audio
visuales
Unid.
Especialista productivo
honor.
da
35,00
20
2.800,00
2.800,00
50,00
20
1.000,00
1.000,00
350,00
20
7.000,00
20.560,00 3.800,00
TOTAL
7.000,00
-
24.360,00

UNIDAD
MEDIDA
CANTID
AD
papel bond A4
millar
35,00
70,00
70,00
Lapiceros
caja
21,00
84,00
84,00
ciento
30,00
150,00
150,00
Cinta Masking
unid.
30
4,00
120,00
120,00
botas
pares
35,00
105,00
105,00
mameluco
unid.
50,00
150,00
150,00
Combustible
gln.
16
13,00
24
4.992,00
4.992,00
DESCRIPCION
Insumos y
materiales de
origen nacional
Folder
N DE
PERIO
DO
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
PRECIO
UNITARI
O
FUENTE 1
FUENTE 2
FUENTE 3
PRECIO
TOTAL
5.671,00

113
113

Insumos y
materiales de
origen importado
15.740,00
motocicleta 200 hp
unid
4.500,00
4.500,00
computadora
unid
1.800,00
3.600,00
3.600,00
laptop
impresora
multifuncional
unid
2.500,00
2.500,00
2.500,00
unid
450,00
450,00
450,00
Toner para impresora
Unid.
140,00
140,00
140,00
CDS en blanco
caja
50,00
50,00
50,00
4.500,00
9.000,00
Remuneraciones
140.400,00
jefe de proyecto
honor
2.300,00
24
55.200,00
extensionista 1
especialista tecnico
contable intermitente
especialista en
honor
1.500,00
24
36.000,00
honor
550,00
24
honor
1.500,00
24
TOTAL
55.200,00
36.000,00
13.200,0
0
13.200,00
36.000,00
144.111,00
36.000,00
17.700,0
0
161.811,00
REQUERIMIENTO: INSTALACION DE MODULOS DEMOSTRATIVOS DE PASTOS CULTIVADOS (8 HAS)

FUENTE DE
PRECIO N DE
FINANCIAMIENTO
UNIDAD
FUENTE 1
FUENTE 2
DESCRIPCION
MEDIDA
AD
O
DO
FUENTE 3
Insumos y
materiales de
origen nacional
PRECI
O
TOTAL
12.328
,00
urea X 50 KG
super fosfato triple X
50 KG
Guano de corral (saco
x50Kg.)
sacos
78,00
1.248,00
1.248,00
sacos
120,00
960,00
960,00
sacos
200
6,00
Combustible
Insumos y
materiales de
origen importado
gln
13,00
520,00
520,00
9.536,
00
Trbol blanco
Kg.
12
25,00
2.400,00
2.400,00
Rye grass ingles
9.600,00
9.600,00
Kg.
32
15,00
3.840,00
3.840,00
rastrillo 12 dientes
unidad
25,00
1.600,00
1.600,00
Alacrn
unidad
28,00
896,00
896,00
Pico
Remuneraciones
unidad
25,00
800,00
800,00
8.000,
00
muestra
50,00
1.600,00
1.600,00
jornal
25,00
400,00
400,00
riego machaco
jornal
25,00
400,00
400,00
limpieza campo
jornal
25,00
1.000,00
1.000,00
nivelacin y melgueo
jornal
10
25,00
2.000,00
2.000,00
mezcla de fert y aplic.
jornal
25,00
400,00
400,00
voleo de semilla
jornal
25,00
600,00
600,00
tapado de semilla
jornal
25,00
1.600,00
1.600,00
Anlisis de muestra
recoleccin de
muestra

114
114

13.864,0
0
TOTAL
9.600,0 6.400,0 29.864

0
0
,00
REQUERIMIENTO: FORMACION DE PROMOTORES LOCALES DE DESARROLLO (8)

FUENTE DE
PRECIO N DE
FINANCIAMIENTO
UNIDAD
FUENTE 1
FUENTE 2
DESCRIPCION
MEDIDA
AD
O
DO
FUENTE 3
de origen nacional
PRECIO
TOTAL
456,00
Folder pioner
unidad
15,00
120,00
120,00
cuaderno x200 hojas

Refrigerios curso de
formacin
Insumos y
materiales de
origen importado
unidad
12,00
96,00
96,00
unidad
30,00
240,00
240,00
-
Remuneraciones
pago de curso de
formacin
Pasajes curso de
formacin
hospedaje curso de
formacin
9.360,00
evento
800,00
6.400,00
6.400,00
evento
150,00
1.200,00
1.200,00
evento
220,00
1.760,00
TOTAL
9.816,00
1.760,00
-
9.816,00
REQUERIMIENTO: PASANTIAS A CENTROS DE PRODUCCION ESPECIALIZADOS (3)

FUENTE DE
PRECIO N DE
FINANCIAMIENTO
UNIDAD
CANTID UNITARI PERIO FUENTE 1
FUENTE 2
DESCRIPCION
MEDIDA
AD
O
DO
FUENTE 3
de origen nacional
papel bond A4
Lapiceros
PRECIO
TOTAL
1.173,00
millar
35,00
105,00
105,00
cja.
21,00
126,00
126,00
Folder
ciento
30,00
90,00
90,00
Cinta Masking
(dxaxc)
Insumos y
materiales de
origen importado
unid.
4,00
12,00
12,00
unidad
70
4,00
840,00
840,00
-
Remuneraciones
3.600,00
Pasajes pasantas
evento
1.200,00
TOTAL
3.600,00
4.773,00
3.600,00
-
4.773,00
COMPONENTE 3. ADECUADO MANEJO SANITARIO
DESCRIPCION
UNIDAD
MEDIDA
CANTID
AD
PRECIO
UNITARI
O
N DE
PERIO
DO
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
FUENTE 1
FUENTE 2
FUENTE 3

115
PRECI
O
TOTAL
115

origen nacional
origen importado
Antiparasitario amplio
espectro 15% (1lt)
Frasco
120,00
480,00
480,00
Tricalbendazol 1 Lt
Frasco
95,00
380,00
380,00
Ivermectina LA 250 ml
antibiotico no abortivo 250
ml
Frasco
90,00
360,00
360,00
Frasco
35,00
140,00
140,00
antibibiotico L.A. 250 ml
Frasco
70,00
280,00
280,00
Pencilina 100 ml
Frasco
37,00
148,00
148,00
Metricure
Frasco
24,00
96,00
96,00
Jeringas intramamarias
unidad
7,00
28,00
28,00
Bioflan 100 ml
Frasco
38,00
152,00
152,00
Analgsico x 50 ml
Frasco
32,00
128,00
128,00
Antiinflamatorio 100 ml
Frasco
35,00
140,00
140,00
Calcio coloidal NF 250 ml
Frasco
50,00
200,00
200,00
Complejo B 250 ml
Frasco
40,00
160,00
160,00
anti timpnico x 100 ml
Frasco
10,00
40,00
40,00
oxitocina x100 ml
Frasco
9,00
36,00
36,00
unid
15,00
300,00
300,00
vacunas x 250 ml
Frasco
75,00
1.200,00
1.200,00
Vitaminas ADE 100ml

Jeringas de Nylon
automtica (50 ml capac.)
Frasco
75,00
300,00
300,00
unidad
180,00
720,00
720,00
Naricera
unidad
35,00
140,00
140,00
Termmetro rectal
pistola dosificadora
automtica x 3l
estuche de ciruga x12
pzas
Agujas metlicas (Caja 12
unid)
ml (caja x 50 unid)
ml (caja x 25 unid)
ml (caja x 25 unid)
Agujas Descartables N
18 (Caja x 100 unid)
unidad
20,00
160,00
160,00
unidad
280,00
1.120,00
1.120,00
unidad
95,00
380,00
380,00
caja
18,00
72,00
72,00
caja
45,00
180,00
180,00
caja
25,00
100,00
100,00
caja
25,00
100,00
100,00
caja
8,00
32,00
32,00
Alcohol 96 (Frasco 1 lt)
Frasco
6,00
24,00
24,00
yodo 40 (Frasco 1 lt)
Frasco
20,00
80,00
80,00
vulos intrauterinos
7.676,00
Remuneraciones
TOTAL
7.676,00

116
7.676,00
116

COMPONENTE 4. ADECUADAS TECNICAS DE ORDEO

REQUERIMIENTO: ADQUISICION DE EQUIPOS Y MATERIALES DE ORDEO
DESCRIPCION
origen nacional
UNIDAD
MEDIDA
CANTID
AD
unidad
15
Filtro de tela gruesa
unidad
Overol Blanco
unidad
Gorras blancas
Detergente
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
FUENTE 1
FUENTE 2
FUENTE 3
PRECIO
TOTAL
1.180,00
Papel toalla
Botas Blancas
origen importado
Baldes de acero
inoxidable (capacidad 15
lt)
Bidn de transporte de
leche (Capacidad 40 lts)
Recipiente sellador de
pezones plstico
Sellador de pezones 2500
ppm yodo (balde 20 lts)
PRECIO
N DE
UNITARI PERIOD
O
O
2,00
120,00
120,00
5,00
100,00
100,00
50,00
600,00
600,00
unidad
5,00
60,00
60,00
par
25,00
300,00
300,00
21.040,00
unidad
80,00
1.280,00
1.280,00
unidad
350,00
2.800,00
2.800,00
unidad
25,00
500,00
500,00
Balde
150,00
600,00
600,00
Kg
8,00
160,00
160,00
Kit CMT
Taza plstica fondo negro
deteccin mastitis x 1L
unidad
130,00
520,00
520,00
unidad
45,00
180,00
180,00
Maquina de ordeo mvil
unidad
7.500,00
15.000,00
15.000,00
Remuneraciones
TOTAL
22.220,00
22.220,00
DESCRIPCION
origen nacional
UNIDAD
MEDIDA
CANTID
AD
PRECIO
N DE
UNITARI PERIOD
O
O
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
FUENTE 1
FUENTE 2
FUENTE 3
PRECIO
TOTAL
2.263,64
Alambre negro N 8
Kg
0,50
2,00
4,00
4,00
Arena fina
M3
0,45
90,00
162,00
162,00
Arena gruesa
M3
0,60
26,00
62,40
62,40
10,00
20,00
800,00
800,00
Cemento portland Tipo I
Bolsas
Clavos C/C 2''
Kg
0,15
3,00
1,80
1,80
Clavos C/C 3''
Kg
1,00
5,00
20,00
20,00
Grava
M3
0,20
30,00
24,00
24,00
5,00
3,91
78,20
78,20
M3
0,75
30,00
90,00
90,00
unidad
530,00
0,40
848,00
848,00
Hormign
Ladrillo Arcilla 6' x 12 x 24
Global

117
117

Madera tornillo
P2
7,00
3,00
84,00
84,00
Piedra Grande &'' max
M3
0,40
50,00
80,00
80,00
0,70
3,30
9,24
9,24
Regla de madera
origen importado
Codo PVC 1/2 x 90
Tee PVC
Tubo PVC SAP C. 7.5
1/2''
P2
245,00
20,00
1,00
80,00
80,00
unidad
10,00
1,00
40,00
40,00
ML
12,50
125,00
125,00
unidad
2,50
Remuneraciones
1.601,50
Capataz
H -H
5,00
6,25
125,00
125,00
Operario
H -H
55,00
4,13
908,60
908,60
Oficial
H -H
2,50
3,58
35,80
35,80
42,50
3,13
532,10
532,10
567,90
4.110,14
Pen
H -H
TOTAL
2.508,64
1.033,60
COMPONENTE 5. ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCION DE

DERIVADOS LACTEOS
REQUERIMIENTO:CONSTRUCCIN DE PLANTA DE PROCESAMIENTO DE DERIVADOS LCTEOS, DE MATERIAL
NOBLE CON TECHO DE CALAMINA GALVANIZADA EN UN REA DE 15 X 22 M Y SISTEMA GENERADOR DE
ENERGA CON GRUPO ELECTRGENO.
FUENTE DE
PRECIO N DE
FINANCIAMIENTO
UNIDAD
FUENTE 1
FUENTE 2
PRECIO
DESCRIPCION
MEDIDA
AD
O
DO
FUENTE 3
TOTAL
Insumos y
materiales de
113.602,
origen nacional
93
Abrazadera de
UND
40,00
0,90
fierro galvanizado
1
36,00
36,00
Accesorios aparatos
JGO
2,00
18,00
sanitarios
1
36,00
36,00
Agua
M3
196,23
2,00
1
392,45
392,45
Alambre negro # 8
KG
41,10
2,80
115,08
115,08
Alambre negro # 16
KG
6,00
2,80
16,80
16,80
andamio de madera
P2
652,30
0,75
489,23
489,23
Angulo de fierro
112" x 1 /3"x 6m.
Arena fina
ML
25,00
5,00
1
125,00
125,00
M3
49,85
30,00
1.495,64
1.495,64
arena gruesa
M3
33,15
26,00
861,92
861,92
Arena gruesa
cantera
Cable tw no 14 awg
M3
0,04
26,00
1
1,04
1,04
ML
203,75
0,40
81,50
81,50
caja de madera
tablero elctrico
Caja metal electr.trif
0.45x0.18x0.20
Caja rectangular
galv. 4" *2 1/3"
Calamina
galvanizada lisa
Calamina
galvanizada
UND
2,00
15,00
1
30,00
30,00
UND
1,00
45,00
1
45,00
45,00
UND
25,00
0,75
1
18,75
18,75
PLN
6,00
16,30
1
97,80
97,80
PLN
167,40
16,50
1
2.762,10
2.762,10

118
118

Canaleta f g 4"
ML
42,80
5,80
Cemento portland
tipo i
Chapa de doble
golpe
Chapas de perillas
BLS
908,88
18,50
UND
24,00
45,00
UND
6,00
22,00
Cinta aislante
UND
0,16
2,80
Clavos c/c 2"
KG
9,94
3,00
Clavos c/c 2 1/2"
KG
13,42
3,00
Clavos c/c 3"
KG
59,33
3,00
Clavos para
calamina
Clavos sc 1"
KG
27,00
6,40
KG
12,26
2,48
Codopvc-sal 2"
UND
90,00
2,00
Codo pvc-sal 3"
UND
16,00
3,75
60,00
60,00
Codo pvc-sal 4"
UND
51,00
4,00
204,00
204,00
Cola sintetica
GLN
2,40
19,00
45,57
45,57
ML
18,00
1,20
1
21,60
21,60
ML
24,00
1,20
1
28,80
28,80
UND
1,00
550,00
1
550,00
550,00
ML
44,00
0,20
8,80
8,80
KG
0,69
7,26
5,04
5,04
Ducha cromada
inc.grif 1 llave
Electrobomba 8hp
con sal. Y entrad. 2"
Energa elctrica
UND
2,00
20,00
1
40,00
40,00
UND
1,00
3451,74
1
3.451,74
3.451,74
GLB
2,00
80,00
160,00
160,00
Escritorio de
maderba
1.20x0.30x0.80 mts
Estaca de madera
UND
1,00
320,00
1
320,00
320,00
P2
11,58
1,75
20,27
20,27
Estante madera y
maderba
3.0x2.90x0.3 m
Fierro corrugado
promed.
Fluorescente
circular de 32 w.
Fluorescente
c/acces. De 1 * 40
watts
Focos de 100 watts.
UND
1,00
320,00
1
320,00
320,00
KG
210,00
1,80
1
378,00
378,00
UND
8,00
32,00
1
256,00
256,00
UND
15,00
25,00
1
375,00
375,00
UND
4,00
1,50
6,00
6,00
Fusible de 15 amp.
ML
4,80
1,15
5,52
5,52
Fusible de 20 amp.
ML
1,60
1,15
1,84
1,84
UND
50,00
0,80
1
40,00
40,00
UND
1,00
5,50
1
5,50
5,50
M2
105,00
3,20
336,00
336,00
M3
5,63
30,00
168,77
168,77
Conductor desnudo
tipo TW NO 10
Conductor
indoprene bipolar
2*10 w
Contador de
energia trifsico
Cordel
Cordel
Gazanias de color
variado
Grapa bimetalica de
10 awg.
Grass
Grava
248,24
248,24
16.814,22
16.814,22
1.080,00
1.080,00
132,00
132,00
0,45
0,45
29,81
29,81
40,27
40,27
178,00
178,00
172,80
172,80
30,40
30,40
180,00
180,00

119
119

Hormigon
M3
28,07
30,00
Inodoro
p/fluxometro normal
blanco
Instalacion
sanitarias
Instalaciones
electricas
Jabonera p.v.blanca
con asa 15x15
Ladrillo arcilla 6 *
12 * 24
Lavatorio de acero
inoxidable
Lavatorio de
porcelana
Lija de fierro no 80
UND
2,00
110,00
GLB
1,00
350,00
GLB
2,00
140,00
UND
4,00
10,00
UND
12927,20
0,26
UND
5,00
98,00
UND
2,00
65,00
UND
176,28
1,70
Liquido limpiador
GLN
0,26
25,00
Llave cuchilla de 20
amp.
Llave cuchilla de 30
amp.
Llave cuello de
cisne
Local
UND
3,00
15,00
UND
2,00
17,00
UND
5,00
18,00
DIA
60,00
15,00
Loseta veneciana
0.20 x 0.20mt
cailaro
Loseta veneciana
0.30 x 0.30mt
cailaro
Loseta veneciana
10 x 30
Madera cuarton 1
"*2"*10'
Madera eucalipto
M2
125,92
25,00
M2
363,88
28,00
ML
176,80
5,50
P2
14,00
0,90
P2
5,10
0,95
Madera roble
corriente
Madera tornillo
P2
4,40
0,75
P2
1244,82
3,00
Mayolica blanca 15
x 15 cm 1 ra
Mod.vent.cmaderba
-arm.met
2.40*1.50*2.4
Modulo p/atencion
al publico 1.5x0.6
mts
Modulo p/impresora
maderba 0.4x0.45
Papelera de plastico
M2
78,12
17,00
UND
1,00
560,00
UND
1,00
380,00
UND
1,00
180,00
UND
2,00
10,00
UND
6,00
12,00
GLN
2,65
40,00
ML
90,00
2,80
UND
60,00
12,00
M3
24,48
60,00
Papelera loza
blanca 15x15
Pegamento pvc
Perfil "t" fierro 1" x
1/8"
Pernos 5/8" x 5"
ch"uerca y arandela
Piedra chancada de
842,23
842,23
220,00
220,00
350,00
350,00
280,00
280,00
40,00
40,00
3.361,07
3.361,07
490,00
490,00
130,00
130,00
299,67
299,67
6,42
6,42
45,00
45,00
34,00
34,00
90,00
90,00
900,00
900,00
3.147,90
3.147,90
10.188,57
10.188,57
972,39
972,39
12,60
12,60
4,84
4,84
3,30
3,30
3.734,47
3.734,47
1.328,04
1.328,04
560,00
560,00
380,00
380,00
180,00
180,00
20,00
20,00
72,00
72,00
106,00
106,00
252,00
252,00
1
1
720,00
1.468,51
720,00
1.468,51

120
120

1 /2"
Piedra grande
M3
2,40
26,00
Piedra grande 6"

max.
Pilas, linternas
M3
17,63
26,00
UND
6,00
5,90
Pintura esmalte
GLN
10,19
33,00
Pintura fosforecente
blanco
Pintura imprimante
GLN
3,20
110,00
KG
1126,22
0,80
Pintura latex lavable
GLN
184,04
23,00
Plancha de eterplan
PLN
47,60
14,50
Plancha metalica f
laminada 8" x4"x3/8
Plush para salida de
prlantes
Porcelana
UND
1,15
280,00
UND
2,00
3,50
KG
19,34
16,00
Puerta
GLB
1,00
180,00
Registro bronce 4"
UND
2,00
4,10
P2
100,91
3,30
UND
1,00
35,00
Regla de madera
Rejilla
62,40
62,40
458,33
458,33
35,40
35,40
336,40
336,40
352,00
352,00
900,98
900,98
4.233,02
4.233,02
690,20
690,20
322,00
322,00
7,00
7,00
309,50
309,50
180,00
180,00
8,20
8,20
333,01
333,01
35,00
35,00
30,00
30,00
125,00
Sal comun
granulado
Samik gel (sulfato
de magnesio)
Silicona para vidrio
KG
25,00
1,20
UND
1,00
125,00
1
125,00
UND
1,24
19,00
23,51
23,51
Silla giratoria
UND
2,00
70,00
140,00
140,00
Silla metalica
UND
3,00
50,00
150,00
150,00
Socket de bakelita
UND
4,00
2,50
10,00
10,00
Soldadura cellocord
KG
86,80
6,77
587,64
587,64
Tapa de concreto
armado
Tapa metalica 12" x
24" x 1 /4"
Thiner
UND
1,00
35,00
1
35,00
35,00
UND
1,00
27,50
1
27,50
27,50
GLN
6,00
13,00
77,95
77,95
Thiner acrilico
GLN
6,40
54,00
345,60
345,60
Tierra agricola
M3
0,50
25,00
12,50
12,50
Toallera con barra

plastica
Tomacorriente
bipolar simple 10a250v
Trampa "p" pvc de
2"
Tubo abasto v"
UND
4,00
18,00
1
72,00
72,00
PZA
25,00
5,00
1
125,00
125,00
UND
5,00
4,50
1
22,50
22,50
UND
5,00
3,40
17,00
17,00
Tubo electrosoldado
cuadr. 1 "x1"
Tubo electrosoldado
rect. 1 "x2"
Tubo negro 1 1/2
ML
574,20
4,50
1
2.583,90
2.583,90
ML
51,98
5,85
1
304,05
304,05
ML
247,79
11,34
2.809,94
2.809,94
Tubo pvc sap c-7.5

3/4"
Tubo pvc sel 15 mm
* 3 m (5/3")
ML
1,00
3,00
1
3,00
3,00
UND
20,00
2,50
1
50,00
50,00

121
121

Tubo pvc-sal 3"
ML
52,55
1,45
76,20
76,20
Tubo pvc-sal 4"
ML
88,30
7,50
662,25
662,25
Valvula de paso
cromado
Varilla coperwell de
5/8"
Ventanas
UND
2,00
15,00
1
30,00
30,00
UND
1,00
90,00
1
90,00
90,00
GLB
2,00
80,00
160,00
160,00
Vidrio laminado de
10 mm.
Waipe
P2
94,88
8,50
1
806,44
806,44
KG
3,21
4,00
12,84
12,84
Yee de 4" x 4 "
UND
50,00
5,50
275,00
275,00
Yeso de 28 kg.
BLS
4,40
3,80
16,72
16,72
Grupo electrogeno
und
1,00
7.500,00
Maquina de
elaboracin helados 3
boquillas (33 lts hra)
Modulo venta
UND
1,00
12.600,00
1
1
7.500,00
12.600,00
7.500,00
12.600,00
UND
2,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
Mostrador de aluminio
UND
1,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Materiales e
insumos de origen
importado
46.387,5
0
Remuneraciones
Almacenero
H-H
480,00
4,41
Capataz
H-H
533,17
5,51
2.937,77
2.937,77
Oficial
H-H
621,46
3,58
2.224,84
2.224,84
Operario
H-H
4155,53
4,13
12.013,64
Pen
H-H
6036,44
2,70
11.408,88
Tcnico electricista
H-H
1,60
4,13
6,61
6,61
Topgrafo
H-H
14,20
5,51
78,23
78,23
Cizalla p/fierro de
construccin
Herramientas
manuales
Mezcladora
concreto 9 a 11 p320 hp
Mira + jalon
H-M
6,04
6,00
1
36,24
GLOBAL
1,00
2052,52
H-M
28,63
27,30
1
781,48
781,48
H-E
10,49
3,12
32,73
32,73
Nivel topogrfico
H-M
3,71
6,29
23,31
23,31
Rodillo liso vib. Auto

70-100 hp. 7-9 t
Soldadura elctrica
H-M
0,83
76,70
1
63,95
63,95
H-M
162,45
11,61
1.886,01
1.886,01
Teodolito
H-E
14,20
19,39
275,28
275,28
Vibrador de
concreto 4 hp. 2.4"
Volquete 4x2 10m3
H-M
10,62
12,00
1
127,38
127,38
H-M
3,20
86,31
276,19
276,19
Wincha
H-E
3,71
2,00
7,41
145.782,
89
5.148,70
4.889,5
2
16.298,39
36,24
9.058,
84
2.052,52
5.148,
70

122
17.162,35
2.052,5
2
TOTAL
2.116,80
2.116,80
122
7,41
159.990,
43

COMPONENTE 6. MEJORA DEL EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE PRODUCCION

REQUERIMIENTO: ADQUISICION DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INSUMOS
PARA PRODUCCION DE QUESO, YOGURT, MANJAR Y MANTEQUILLA
FUENTE DE
PRECIO N DE
FINANCIAMIENTO
UNIDAD
FUENTE 1
FUENTE 2
DESCRIPCION
MEDIDA
AD
O
DO
FUENTE 3
Insumos y
nacional
Tela para queseria
m2
Frascos de yogurt (1 lt)
unidad
Etiquetas
millar
Overol Blanco
unidad
Gorras blancas
35.062,
00
20,00
1000
0,30
300,00
300,00
20
50,00
1.000,00
1.000,00
50,00
500,00
500,00
unidad
10
10
5,00
50,00
50,00
par
10
25,00
250,00
250,00
unidad
10
5,00
50,00
50,00
Kg
20
2,00
40,00
40,00
Lt
20
200,00
4.000,00
4.000,00
Sal
Kg
3945
1,00
Azcar
Kg
3.945,00
16.352,0
0
Botas Blancas
Mascarillas de tela
Cloruro de calcio
Cuajo liquido
100,00
PRECIO
TOTAL
100,00
2,80
3.945,00
16.352,0
0
Kg
35
9,00
315,00
315,00
Saborizantes Varios
Lt
15
100,00
1.500,00
1.500,00
Colorantes varios
Lt
19
80,00
1.520,00
1.520,00
Cultivo
Lt
120
42,00
5.040,00
5.040,00
Kg
20
5,00
100,00
100,00
Pectina
Bicarbonato
Insumos y
importado
RELACIN DE
MATERIAL DE
LABORATORIO
Centrfuga "LACTER" 8
but. calefaccin
pH-metro 25 porttil,
sin electrodo
Electrodo penetracin
+ sensor de
temperatura pH25
(500 ml)
(500 ml)
5840
182.355
,00
unidad
1.200,00
1.200,00
1.200,00
unidad
300,00
300,00
300,00
unidad
100,00
100,00
100,00
Frasco
150,00
150,00
150,00
Frasco
150,00
150,00
150,00

123
123

Solucin CRISOLYT-G
250 cc., 9502
Refractmetro Atago 032% compens. aut.
Butirmetro de leche
5%-510a
Tapn Gerbal-M con
cpsula 23,5 mm. long.
ulsador Gerbal-M para
tapn con cpsula
completo
completo
Acidmetro Dornic 040 Gerber
Vaso precipitado de 50
cc SIMAX
Vaso precipitado de
100 cc SIMAX
Vaso precipitado de
250 cc SIMAX
cc. SIMAX
cc. SIMAX
cc. 1/10
cc. 1/10
cc. 1/10
Pipeta 11 cc. para
leche
Cuentagotas color
topacio de 60 cc.
Termo lactodensmetro
64b 15/15C 1.0151.040 g/ml.
unidad
120,00
120,00
120,00
unidad
400,00
400,00
400,00
unidad
50,00
50,00
50,00
unidad
10
6,00
60,00
60,00
unidad
20,00
40,00
40,00
unidad
70,00
70,00
70,00
unidad
90,00
90,00
90,00
unidad
150,00
150,00
150,00
unidad
15,00
75,00
75,00
unidad
30,00
150,00
150,00
unidad
35,00
175,00
175,00
unidad
40,00
200,00
200,00
unidad
60,00
300,00
300,00
unidad
20,00
100,00
100,00
unidad
25,00
125,00
125,00
unidad
40,00
200,00
200,00
unidad
30,00
30,00
30,00
unidad
5,00
5,00
5,00
unidad
110,00
110,00
110,00
unidad
60,00
60,00
60,00
unidad
70,00
70,00
70,00
unidad
20,00
20,00
20,00
unidad
30,00
30,00
30,00
unidad
2.000,00
2.000,00
2.000,00
unidad
600,00
600,00
600,00
Un filtro recto corto

Pasteurizador a placas
autnomo
unidad
unidad
300,00
45.000,0
0
300,00
45.000,0
0
300,00
45.000,0
0
Bomba de trasiego
Cuba quesera
unidad
unidad
1
1
2.000,00
10.000,0
1
1
2.000,00
10.000,0
2.000,00
10.000,0
Termmetro Alcohol
-10+110:1 Liq.
Termmetro Quesera
Alcohol -10+110:1
Funda de plstico para
termmetro de
quesera
Gradilla inox. para 12
butirmetros
EQUIPOS Y
MATERIALES DE
PRODUCCIN
Tanque de granja
vertical (500 lt capac.)
Vlvulas de mariposa
para tanques

124
124

artesanal 200 l
Juego de liras
(horizontal y vertical)
Mesa de trabajo
unidad
unidad
1
1
250,00
2.500,00
1
1
250,00
2.500,00
250,00
2.500,00
Mesa mural
unidad
2.500,00
2.500,00
2.500,00
Deposito de limpieza
unidad
800,00
800,00
800,00
Prensa neumtica
unidad
5.500,00
5.500,00
5.500,00
Compresor neumtico
unidad
8.000,00
8.000,00
8.000,00
Deposito saladero
unidad
800,00
800,00
800,00
Desnatadora 125 l/h
unidad
7.000,00
7.000,00
7.000,00
Mantequera 14 l
Equipo multiproceso
para elaboracin de
yogur
Incubadora/refrigerado
ra de yogurt
unidad
8.000,00
8.000,00
8.000,00
unidad
40.000,0
0
40.000,0
0
40.000,0
0
unidad
Cmara conservacin.
Moldes queso fresco
250 g
Moldes queso fresco
500 g
Moldes queso fresco
1000 g
Moldes queso fresco
1500 g
unidad
6.000,00
35.000,0
0
6.000,00
35.000,0
0
6.000,00
35.000,0
0
unidad
10
15,00
150,00
150,00
unidad
10
20,00
200,00
200,00
unidad
10
25,00
250,00
250,00
unidad
10
30,00
300,00
300,00
Moldes liso 1000 g

Moldes para
mantequilla
Bandejas para frascos
de yogur
unidad
10
25,00
250,00
250,00
unidad
50,00
100,00
100,00
unidad
10,00
50,00
50,00
Bandejas para quesos
unidad
25,00
125,00
125,00
Balanza Gramera
unidad
150,00
150,00
150,00
Remuneraciones
217.417
,00
217.417
,00
TOTAL
COMPONENTE
7.
CAPACIDADES
TECNICAS
PROCESAMIENTO Y TRANFORMACION DE LA LECHE
FORTALECIDAS
EN
REQUERIMIENTO: TALLERES TECNICOS EN

DESCRIPCION
Insumos y
nacional
ELABORACION DE
QUESO
Papel toalla
Leche lquida
Cloruro de calcio
UNIDAD
MEDIDA
CANTID
AD
PRECIO
UNITARI
O
N DE
PERIO
DO
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
FUENTE 1
FUENTE 2
FUENTE 3
PRECIO
TOTAL
2.856,7
6
unidad
5,00
2,00
80,00
80,00
lt
50,00
0,05
1,00
400,00
400,00
2,00
0,80
0,80
Kg

125
125

Cuajo liquido
Lt
0,05
200,00
80,00
80,00
Sal
ELABORACION DE
YOGURT
Kg
1,00
24,00
24,00
unidad
5,00
2,00
80,00
80,00
lt
50,00
0,10
1,00
400,00
400,00
9,00
7,20
7,20
Papel toalla
Leche lquida
Pectina
Kg
Azcar
5,00
2,80
112,00
112,00
Saborizante
0,02
100,00
16,00
16,00
lt
0,03
80,00
16,00
16,00
Cultivo
Envases
lt
unidad
0,16
50,00
42,00
0,30
8
8
53,76
120,00
53,76
120,00
Etiqueta
ELABORACION DE
MANJAR BLANCO
unidad
50,00
0,10
40,00
40,00
Papel toalla
unidad
5,00
2,00
80,00
80,00
Leche lquida
lt
1,00
400,00
400,00
Bicarbonato
Kg
50,00
0,08
5,00
3,00
3,00
Kg
20,00
2,80
448,00
448,00
unidad
5,00
2,00
80,00
80,00
Leche lquida
lt
50,00
1,00
400,00
400,00
Sal
Insumos y
Importado
kg
16,00
16,00
Colorante
Azcar
ELABORACION DE
MANTEQUILLA
Papel toalla
Hora
24,00
2,00
384,00
9.168,0
0
384,00
Agua y luz
Dia
3,00
6,00
144,00
144,00
Local
Especialista en
Dia
3,00
10,00
240,00
240,00
Hon
3,00
350,00
8.400,00
11.256,
76
768,00
Remuneraciones
Uso de equipos
TOTAL
8.400,00
12.024,
76
FUENTE 1
FUENTE 2
FUENTE 3
PRECIO
TOTAL

DESCRIPCION
Insumos y
nacional
papel bond A4
Lapiceros
Folder
UNIDAD
MEDIDA
CANTID
AD
PRECIO
UNITARI
O
N DE
PERIO
DO
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
1.244,0
0
millar
35,00
140,00
140,00
cja.
21,00
168,00
168,00
ciento
30,00
120,00
120,00

126
126

Cinta Masking
(dxaxc)
Insumos y
importado
unid.
4,00
16,00
16,00
unidad
50
4,00
800,00
800,00
4.800,0
0
Remuneraciones
Pasajes pasantas
evento
1.200,00
TOTAL
COMPONENTE 8. CAPACIDADES
4.800,00
6.044,0
0
4.800,00
6.044,0
0
DE ORGANIZACIN PARA LA GESTION
REQUERIMIENTO: FORMACION DE UNA

DESCRIPCION
Insumos y
nacional
libros contable
Insumos y
importado
UNIDAD
MEDIDA
CANTID
AD
PRECIO
UNITARI
O
glb
10
12,00
N DE
PERIO
DO
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
FUENTE 1
FUENTE 2
FUENTE 3
PRECIO
TOTAL
120,00
120,00
120,00
2.600,0
0
Remuneraciones
pago derechos sunarp
glb
350,00
350,00
350,00
boletas y facturas
Especialista en
formacin de empresa
glb
550,00
550,00
550,00
honor.
1.200,00
1.200,00
1.200,00
Viticos
unidad
100,00
500,00
2.720,0
0
500,00
2.720,0
0
TOTAL
REQUERIMIENTO: TALLER DE
CAPACITACION EN HERRAMIENTAS DE
GESTION

127
127

DESCRIPCION
Insumos y
nacional
papel bond A4
acrlica
UNIDAD
MEDIDA
CANTID
AD
PRECIO
UNITARI
O
N DE
PERIO
DO
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
PRECIO
TOTAL
FUENTE 1
FUENTE 2
FUENTE 3
1.312,0
0
millar
35,00
140,00
140,00
cja.
38,00
152,00
152,00
cja.
21,00
84,00
84,00
Folder
ciento
30,00
120,00
120,00
Cinta Masking
unid.
4,00
16,00
16,00
Refrigerios
Insumos y
importado
unid
50
4,00
800,00
800,00
Lapiceros
Remuneraciones
Alquiler de equipo
multimedia
Alquiler de equipos
audio visuales
Especialista en
herramientas de
gestin
2.160,0
0
hrs
35,00
560,00
560,00
da
50,00
200,00
200,00
honor.
350,00
1.400,00
2.712,0
0
760,00
TOTAL
1.400,00
3.472,0
0
COMPONENTE 9. ADECUADA COMERCIALIZACION DE DERIVADOS LACTEOS

REQUERIMIENTO:
PLAN DE NEGOCIOS
DESCRIPCION
de origen nacional
de origen importado
UNIDAD
MEDIDA
glb.
CANTID
AD
PRECIO
UNITARI
O
N DE
PERIO
DO
400,00
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
FUENTE 1
FUENTE 2
FUENTE 3
400,00
PRECIO
TOTAL
400,00
400,00
9.200,00
Remuneraciones
honor.
Asistente tcnico
honor.
Viticos
glb.
9.000,00
9.000,00
9.000,00
50,00
200,00
200,00
9.600,00
TOTAL

128
128
9.600,00

REQUERIMIENTO: HABILITACION DE LA
DESCRIPCION
de origen nacional
UNIDAD
MEDIDA
CANTID
AD
PRECIO
UNITARI
O
N DE
PERIO
DO
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
FUENTE 1
FUENTE 2
FUENTE 3
PRECIO
TOTAL
-
de origen importado
9.700,0
0
Remuneraciones
obtencin de registro de
logo
glb
2.000,00
2.000,00
2.000,00
obtencin de RPIM
glb
1.000,00
1.000,00
1.000,00
registro sanitario
Especialista
formalizacin de
empresas
glb
4.500,00
4.500,00
4.500,00
honor.
1.200,00
1.200,00
1.200,00
glb
10
100,00
1.000,00
9.700,0
0
1.000,00
9.700,0
0
Viticos
TOTAL
REQUERIMIENTO:
DESARROLLO DE
BROSHURE
DESCRIPCION
de origen nacional
edicin e impresionde
broshure
de origen importado
Remuneraciones
especialista en
marketing
Viticos
N DE
PERIO
DO
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
UNIDAD
MEDIDA
CANTID
AD
PRECIO
UNITARI
O
glb.
400,00
400,00
400,00
millar
2.500,00
5.000,00
5.000,00
FUENTE 1
FUENTE 2
FUENTE 3
PRECIO
TOTAL
5.400,0
0
3.700,0
0
honor.
3.500,00
3.500,00
3.500,00
glb.
50,00
200,00
9.100,0
0
200,00
9.100,0
0
TOTAL
REQUERIMIENTO: DESARROLLO DE PAGINA

WEB
DESCRIPCION
de origen nacional
UNIDAD
MEDIDA
CANTID
AD
PRECIO
UNITARI
O
N DE
PERIO
DO
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
FUENTE 1
FUENTE 2
FUENTE 3

129
129
PRECIO
TOTAL
400,00

de origen importado
glb.
400,00
400,00
400,00
-
Remuneraciones
Especialista en diseo de
pag. Web
Viticos
servicios de uso de
internet
2.900,00
honor.
900,00
900,00
900,00
glb.
50,00
200,00
200,00
mes
150,00
12
1.800,00
1.800,00
3.300,00
TOTAL
3.300,00
COMPONENTE 10. MITIGACION

DE IMPACTO AMBIENTAL
UNIDAD
MEDIDA
CANTID
AD
Carretillas
unidad
200,00
1.600,00
1.600,00
Lampas
basura
de origen importado
unidad
23,00
368,00
368,00
unidad
10
20,00
800,00
800,00
DESCRIPCION
de origen nacional
N DE
PERIO
DO
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
PRECIO
UNITARI
O
FUENTE 1
FUENTE 2
FUENTE 3
Remuneraciones
rellenado de zanjas
reciclaje de materiales
de construccin
polietileno
2.400,0
0
jornal
10
20,00
800,00
800,00
jornal
20,00
400,00
400,00
jornal
15
20,00
1.200,00
5.168,0
0
1.200,00
5.168,0
0
TOTAL
REQUERIMIENTO: Operacin
DESCRIPCION
UNIDAD
MEDIDA
CANTID
AD
PRECIO
UNITARIO
N DE
PERIO
DO
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
FUENTE 1
FUENTE 2
FUENTE 3
de origen nacional
ELABORACION DE
QUESO
Papel toalla
Leche lquida
PRECIO
TOTAL
2.768,0
0
PRECIO
TOTAL
254.925
,35
unidad
720
2,00
lt
109500
1,00
1.440,00
109.500,
00

130
130
1.440,00
109.500,
00

Cloruro de calcio
Kg
Cuajo liquido
Lt
Sal
ELABORACION DE
YOGURT
Papel toalla
Leche lquida
110
100,00
219,00
10.950,0
0
Kg
2847
1,00
2.847,00
2.847,00
unidad
720
2,00
lt
1,00
1.440,00
36.500,0
0
1.440,00
36.500,0
0
9,00
328,50
328,50
110
Pectina
Kg
36500
37
Azcar
2,00
219,00
10.950,0
0
Kg
2920
2,80
8.176,00
8.176,00
Saborizante
lt
15
100,00
1.460,00
1.460,00
Colorante
lt
18
80,00
1.460,00
1.460,00
Cultivo
lt
117
42,00
Envases
unidad
40150
0,30
4.905,60
12.045,0
0
4.905,60
12.045,0
0
Etiqueta
ELABORACION DE
MANJAR BLANCO
unidad
40150
0,10
4.015,00
4.015,00
Papel toalla
unidad
720
2,00
1.440,00
1.440,00
Leche lquida
lt
1,00
7.300,00
7.300,00
Bicarbonato
Kg
7300
11
5,00
54,75
54,75
Azucar
ELABORACION DE
MANTEQUILLA
Kg
2920
2,80
8.176,00
8.176,00
unidad
720
2,00
Leche lquida
lt
29200
1,00
1.440,00
29.200,0
0
1.440,00
29.200,0
0
Sal
kg
329
Combustible Diesel
de origen importado
gln
75
13,00
12
328,50
11.700,0
0
328,50
11.700,0
0
Papel toalla
45.360,
00
Remuneraciones
Uso de equipos
Especialista en Industrias
alimentarias
Hora
240
2,00
12
Mes
1.500,00
12
Laboratorista
Tcnicos en Industrias
alimentarias
Mes
1.000,00
12
Mes
800,00
12
TOTAL
5.760,00
18.000,
00
12.000,
00
9.600,0
0
39.600, 260.685,
00
35
5.760,00
18.000,0
0
12.000,0
0
9.600,00
300.285
,35
REQUERIMIENTO: Mantenimiento
DESCRIPCION
UNIDAD
MEDIDA
CANTID
AD
PRECIO
UNITARIO
N DE
PERIO
DO
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
FUENTE 1
FUENTE
2
FUENTE 3

131
131
PRECIO
TOTAL
940,00

de origen nacional
Combustible
gln
20,00
13
260,00
260,00
Overol Blanco
unidad
8,00
50,00
400,00
400,00
Gorras blancas
unidad
8,00
5,00
40,00
40,00
par
8,00
25,00
200,00
200,00
unidad
8,00
5,00
40,00
40,00
15.400,
00
Botas Blancas
Mascarillas de tela
Remuneraciones
Mantenimiento de
conservadores
Mantenimiento Grupo
electrgeno
Mantenimiento equipos
de procesamiento
Mantenimiento
instalaciones de control
Mantenimiento
instalaciones de
produccin
Mantenimiento cisterna
de agua
mantenimiento de
infraestructura
unidad
2,00
200,00
400,00
400,00
unidad
2,00
500,00
1.000,00
1.000,00
unidad
2,00
200,00
400,00
400,00
unidad
2,00
500,00
1.000,00
1.000,00
unidad
2,00
100,00
200,00
200,00
unidad
2,00
200,00
400,00
glb
2,00
6.000,00
12.000,00
16.340,0
0
400,00
12.000,0
0
16.340,
00
TOTAL
La fuente de financiamiento es:

F1= Gobierno Regional de Huancavelica
F2= Municipalidad Distrital de S.M.R.
F3= Beneficiario
3.6.2 Consideracin de gastos generales y el rubro de imprevistos
En nuestro proyecto, los gastos generales y supervisin sern de 10% y 6%, respectivamente, de la suma de
los gastos de inversin y de post inversin. Estos porcentajes son similares para ambos proyectos
alternativos.
3.6.3 Costos totales de cada proyecto alternativo a precios de mercado


132
132

APORTE
APORTE
COSTOS TOTALES A PRECIO DE APORTE DEL DISTRITA BENEFICIARI
MERCADO
REGION
L
OS
1. PREINVERSION E
1.066.209,9 68.029,5
INVERSION (L+M+N)
5
2
14.116,05
13.450,0
A. EXPEDIENTE TCNICO
0
Insumos y materiales de origen
nacional
400,00
importado
Remuneraciones
B. MEJOR CALIDAD GENETICA
DE GANADO VACUNO LECHERO
(a+b)
a. ADQUISICION DE
SEMOVIENTES
nacional
importado
Remuneraciones
b. EQUIPAMIENTO DE UN
MODULO BASICO DE
nacional
importado
Remuneraciones
C. COMPONENTE 2:
ADECUADO MANEJO TECNICO
PRODUCTIVO DEL GANADO
PRODUCTOR DE LECHE
(a+b+c+d+e)
a. CAPACITACION EN MANEJO
INTEGRAL DE GANADO
LECHERO (20)
nacional
importado
Remuneraciones
b. ASISTENCIA TECNICA
PERSONALIZADA
nacional
importado
Remuneraciones
c. INSTALACION DE MODULOS
DEMOSTRATIVOS DE PASTOS
CULTIVADOS (8 HAS)
nacional
importado
13.050,00
COSTO TOTAL
1.148.355,51
13.450,00
400,00
13.050,00
272.185,00
4.275,00
276.460,00
259.000,00
4.275,00
263.275,00
259.000,00
259.000,00
4.275,00
13.185,00
4.275,00
-
13.185,00
3.060,00
3.060,00
10.125,00
10.125,00
193.124,00
31.100,0
0
6.400,00
230.624,00
20.560,00
3.800,00
24.360,00
13.560,00
13.560,00
-
7.000,00
144.111,00
3.800,00
17.700,0
0
10.800,00
-
5.671,00
161.811,00
5.671,00
11.240,00
4.500,00
15.740,00
127.200,00
13.200,00
140.400,00
13.864,00
9.600,00
2.728,00
9.600,00
9.536,00
6.400,00
29.864,00
12.328,00
9.536,00

133
133

Remuneraciones
d. FORMACION DE
PROMOTORES LOCALES DE
DESARROLLO (8)
nacional
importado
Remuneraciones
e. PASANTIAS A CENTROS DE
PRODUCCION
ESPECIALIZADOS (3)
nacional
importado
Remuneraciones
D. ADECUADO MANEJO
SANITARIO (D=a)
a. REQUERIMIENTO:
EQUIPAMIENTO DE BOTIQUIN
VETERINARIO
nacional
importado
Remuneraciones
E. ADECUADAS TECNICAS DE
ORDEO (a+b)
a. ADQUISICION DE EQUIPOS Y
MATERIALES DE ORDEO
nacional
importado
Remuneraciones
b. CONSTRUCCION DE CADENA
DE FRIO (4)
nacional
importado
Remuneraciones
F. ADECUADA
INFRAESTRUCTURA PARA LA
PRODUCCION DE DERIVADOS
LACTEOS (F=a)
a. CONSTRUCCIN DE PLANTA
DE PROCESAMIENTO DE
DERIVADOS LCTEOS, DE
MATERIAL NOBLE CON TECHO
DE LOSA ALIGERADA EN UN
REA DE 15 X 22 M Y ENERGA
ELCTRICA CONTRATADA.
nacional
importado
Remuneraciones
1.600,00
9.816,00
6.400,00
8.000,00
9.816,00
456,00
456,00
-
9.360,00
9.360,00
4.773,00
4.773,00
1.173,00
1.173,00
3.600,00
3.600,00
7.676,00
7.676,00
7.676,00
7.676,00
-
7.676,00
7.676,00
-
24.728,64
1.033,60
567,90
26.330,14
22.220,00
22.220,00
1.180,00
1.180,00
21.040,00
21.040,00
-
2.508,64
1.033,60
567,90
4.110,14
2.263,64
2.263,64
245,00
245,00
1.033,60
567,90
1.601,50
144.415,11
7.259,53
5.201,11
156.875,75
144.415,11
7.259,53
5.201,11
156.875,75
109.932,73
109.932,73
-
34.482,38
7.259,53
5.201,11
46.943,02

134
134

G. MEJORA DEL
EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE
LACTEOS (G=a)
a. ADQUISICION DE EQUIPOS,
HERRAMIENTAS E INSUMOS
PARA PRODUCCION DE QUESO,
YOGURT, MANJAR Y
MANTEQUILLA
nacional
importado
Remuneraciones
H. CAPACIDADES TECNICAS
FORTALECIDAS EN
PROCESAMIENTO Y
TRANFORMACION DE LA
LECHE (a+b)
a. TALLERES TECNICOS EN
LACTEOS
nacional
importado
Remuneraciones
b. PASANTIAS A CENTROS DE
TRANSFORMACION DE
DERIVADOS LACTEOS
nacional
importado
Remuneraciones
I. CAPACIDADES DE
ORGANIZACIN PARA LA
GESTION EMPRESARIAL
FORTALECIDAS (a+b)
a. FORMACION DE UNA
EMPRESA DE DERIVADOS
LACTEOS
nacional
importado
Remuneraciones
b. TALLER DE CAPACITACION
EN HERRAMIENTAS DE
GESTION
nacional
importado
Remuneraciones
J. ADECUADA
COMERCIALIZACION DE
DERIVADOS LACTEOS
(a+b+c+d+e)
217.417,00
217.417,00
217.417,00
217.417,00
35.062,00
35.062,00
182.355,00
182.355,00
17.300,76
768,00
18.068,76
11.256,76
768,00
12.024,76
2.856,76
2.856,76
-
8.400,00
768,00
6.044,00
9.168,00
1.244,00
6.044,00
1.244,00
-
4.800,00
4.800,00
5.432,00
760,00
6.192,00
2.720,00
2.720,00
120,00
120,00
2.600,00
2.600,00
2.712,00
760,00
1.312,00
3.472,00
1.312,00
-
1.400,00
760,00
31.700,00
2.160,00
31.700,00

135
135

a. PLAN DE NEGOCIOS
nacional
importado
9.600,00
Remuneraciones
b. HABILITACION DE LA
LACTEOS
nacional
importado
9.200,00
400,00
9.600,00
400,00
9.200,00
9.700,00
9.700,00
-
Remuneraciones
9.700,00
c. DESARROLLO DE BROSHURE
nacional
importado
9.100,00
5.400,00
5.400,00
Remuneraciones
d. DESARROLLO DE PAGINA
WEB
nacional
importado
3.700,00
3.700,00
Remuneraciones
K. MITIGACION DE IMPACTO
AMBIENTAL (K=a)
a. RELLENADO DE ZANJAS Y
RECICLAJE DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION
nacional
importado
Remuneraciones
L. SUB TOTAL
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K)
9.700,00
-
9.100,00
3.300,00
400,00
3.300,00
400,00
-
2.900,00
2.900,00
5.168,00
5.168,00
5.168,00
5.168,00
2.768,00
2.768,00
-
2.400,00
2.400,00
919.146,51
58.646,1
3
12.169,01
989.961,65
M. supervisin L X 6%
55.148,79
3.518,77
730,14
59.397,70
N. Gastos generales L X 10%
91.914,65
1.216,90
98.996,17
2. POST INVERSION (O+P)
286.125,35
325.725,35
0. OPERACIN
nacional
importado
5.864,61
39.600,0
0
39.600,0
0
270.585,35
310.185,35
243.225,35
243.225,35
-
Remuneraciones
P. MANTENIMIENTO
nacional
importado
Remuneraciones
3. TOTAL (1+2)
39.600,00
27.360,00
66.960,00
15.540,00
15.540,00
940,00
940,00
14.600,00
300.241,40
14.600,00
1.474.080,86
1.066.209,9
107.629,

136
136

52
El aporte de los beneficiarios est representado en mano de obra no calificada en la etapa constructiva, en
la siembra de pastos y dems labores culturales como tambin la participacin con recursos, as como las
labores de operacin y mantenimiento una vez finalizada la etapa de inversin del proyecto.
APORTE
APORTE
COSTOS TOTALES A PRECIO DE APORTE DEL DISTRITA BENEFICIARI
MERCADO
REGION
L
OS
COSTO TOTAL
1. PREINVERSION E
1.067.796,5 70.116,7
INVERSION (L+M+N)
7
1
14.055,26
1.151.968,54
nacional
importado
Remuneraciones
B. MEJOR CALIDAD GENETICA
DE GANADO VACUNO LECHERO
(a+b)
a. ADQUISICION DE
SEMOVIENTES
nacional
importado
Remuneraciones
b. EQUIPAMIENTO DE UN
MODULO BASICO DE
nacional
importado
Remuneraciones
C. COMPONENTE 2:
ADECUADO MANEJO TECNICO
PRODUCTIVO DEL GANADO
PRODUCTOR DE LECHE
(a+b+c+d+e)
INTEGRAL DE GANADO
LECHERO (20)
nacional
importado
Remuneraciones
PERSONALIZADA
nacional
13.450,0
0
400,00
13.450,00
400,00
13.050,00
13.050,00
272.185,00
4.275,00
276.460,00
259.000,00
4.275,00
263.275,00
259.000,00
259.000,00
4.275,00
13.185,00
4.275,00
-
13.185,00
3.060,00
3.060,00
10.125,00
10.125,00
193.124,00
31.100,0
0
6.400,00
230.624,00
20.560,00
3.800,00
24.360,00
13.560,00
13.560,00
-
7.000,00
144.111,00
3.800,00
17.700,0
0
5.671,00
10.800,00
-
161.811,00
5.671,00

137
137


importado
Remuneraciones
CULTIVADOS (8 HAS)
nacional
importado
Remuneraciones
d. FORMACION DE
PROMOTORES LOCALES DE
DESARROLLO (8)
nacional
importado
Remuneraciones
PRODUCCION
ESPECIALIZADOS (3)
nacional
importado
Remuneraciones
D. ADECUADO MANEJO
SANITARIO (D=a)
a. REQUERIMIENTO:
EQUIPAMIENTO DE BOTIQUIN
VETERINARIO
nacional
importado
11.240,00
4.500,00
15.740,00
127.200,00
13.200,00
140.400,00
13.864,00
9.600,00
2.728,00
9.600,00
6.400,00
29.864,00
12.328,00
9.536,00
9.536,00
1.600,00
9.816,00
6.400,00
8.000,00
9.816,00
456,00
456,00
-
9.360,00
9.360,00
4.773,00
4.773,00
1.173,00
1.173,00
3.600,00
3.600,00
7.676,00
7.676,00
7.676,00
7.676,00
-
7.676,00
7.676,00
Remuneraciones
E. ADECUADAS TECNICAS DE
ORDEO (a+b)
a. ADQUISICION DE EQUIPOS Y
MATERIALES DE ORDEO
nacional
importado
Remuneraciones
b. CONSTRUCCION DE CADENA
DE FRIO (4)
nacional
importado
Remuneraciones
F. ADECUADA
INFRAESTRUCTURA PARA LA
24.728,64
1.033,60
567,90
26.330,14
22.220,00
22.220,00
1.180,00
1.180,00
21.040,00
21.040,00
-
2.508,64
1.033,60
567,90
4.110,14
2.263,64
2.263,64
245,00
245,00
145.782,89
1.033,60
9.058,84
567,90
5.148,70
1.601,50
159.990,43

138
138

LACTEOS (F=a)
a. REQUERIMIENTO:
CONSTRUCCIN DE PLANTA DE
PROCESAMIENTO DE
DERIVADOS LCTEOS, DE
MATERIAL NOBLE CON TECHO
DE CALAMINA GALVANIZADA
EN UN REA DE 15 X 22 M Y
SISTEMA GENERADOR DE
ENERGA CON GRUPO
ELECTRGENO.
nacional
importado
Remuneraciones
G. MEJORA DEL
LACTEOS (G=a)
a. ADQUISICION DE EQUIPOS,
HERRAMIENTAS E INSUMOS
PARA PRODUCCION DE QUESO,
YOGURT, MANJAR Y
MANTEQUILLA
nacional
importado
Remuneraciones
H. CAPACIDADES TECNICAS
FORTALECIDAS EN
PROCESAMIENTO Y
TRANFORMACION DE LA
LECHE (a+b)
a. TALLERES TECNICOS EN
LACTEOS
nacional
importado
Remuneraciones
b. PASANTIAS A CENTROS DE
TRANSFORMACION DE
DERIVADOS LACTEOS
nacional
importado
Remuneraciones
I. CAPACIDADES DE
ORGANIZACIN PARA LA
GESTION EMPRESARIAL
FORTALECIDAS (a+b)
a. FORMACION DE UNA
LACTEOS
145.782,89
9.058,84
5.148,70
113.602,93
159.990,43
113.602,93
-
32.179,96
9.058,84
5.148,70
46.387,50
217.417,00
217.417,00
217.417,00
217.417,00
35.062,00
35.062,00
182.355,00
182.355,00
17.300,76
768,00
18.068,76
11.256,76
768,00
12.024,76
2.856,76
2.856,76
-
8.400,00
768,00
6.044,00
9.168,00
-
1.244,00
6.044,00
1.244,00
-
4.800,00
4.800,00
5.432,00
760,00
6.192,00
2.720,00
2.720,00

139
139


nacional
importado
Remuneraciones
b. TALLER DE CAPACITACION
EN HERRAMIENTAS DE
GESTION
nacional
importado
Remuneraciones
J. ADECUADA
COMERCIALIZACION DE
DERIVADOS LACTEOS
(a+b+c+d+e)
120,00
120,00
2.600,00
2.600,00
2.712,00
760,00
1.312,00
3.472,00
1.312,00
-
1.400,00
760,00
2.160,00
31.700,00
31.700,00
a. PLAN DE NEGOCIOS
nacional
importado
9.600,00
9.600,00
Remuneraciones
b. HABILITACION DE LA
LACTEOS
nacional
importado
9.200,00
400,00
400,00
9.200,00
9.700,00
9.700,00
-
Remuneraciones
9.700,00
c. DESARROLLO DE BROSHURE
nacional
importado
9.100,00
5.400,00
5.400,00
Remuneraciones
d. DESARROLLO DE PAGINA
WEB
nacional
importado
3.700,00
3.700,00
Remuneraciones
K. MITIGACION DE IMPACTO
AMBIENTAL (K=a)
a. RELLENADO DE ZANJAS Y
CONSTRUCCION
nacional
importado
Remuneraciones
L. SUB TOTAL
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K)
M. supervisin L X 6%
9.700,00
-
9.100,00
3.300,00
3.300,00
400,00
400,00
2.900,00
2.900,00
5.168,00
5.168,00
5.168,00
5.168,00
2.768,00
2.768,00
2.400,00
2.400,00
920.514,29
60.445,4
4
12.116,60
993.076,33
55.230,86
3.626,73
727,00
59.584,58

140
140

N. Gastos generales L X 10%
92.051,43
2. POST INVERSION (O+P)
0. OPERACIN
nacional
importado
6.044,54
39.600,0
0
39.600,0
0
1.211,66
99.307,63
277.025,35
316.625,35
260.685,35
300.285,35
254.925,35
254.925,35
-
Remuneraciones
P. MANTENIMIENTO
nacional
importado
39.600,00
5.760,00
45.360,00
16.340,00
16.340,00
940,00
940,00
Remuneraciones
1.067.796,5
7
3. TOTAL (1+2)
109.716,
71
15.400,00
15.400,00
291.080,61
1.468.593,89
En esta etapa al igual que la otra, el aporte de los beneficiarios est representado en mano de obra no
calificada en la etapa constructiva, en la siembra de pastos y dems labores culturales como tambin la
participacin con recursos, as como las labores de operacin y mantenimiento una vez finalizada la etapa
de inversin del proyecto.
3.7 FLUJO DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO
3.7.1 Flujo de costos de pre inversin, inversin y valores de recuperacin
PROYECTO ALTERNATIVO 1: MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE PRODUCCION DE DERIVADOS LCTEOS
EN EL DISTRITO EN SAN MARCOS DE ROCCHAC, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAVELICA
AOS
FLUJO DE COSTOS DE
PREINVERSION. INVERSION Y
VALOR DE RESCATE
FLUJO DE COSTOS DE
PREINVERSION, INVERSION Y
V.R.
a. EXPEDIENTE TCNICO
b. ADQUISICION DE SEMOVIENTES
c. EQUIPAMIENTO DE UN MODULO
BASICO DE INSEMINACION
ARTIFICIAL
d. CAPACITACION EN MANEJO
INTEGRAL DE GANADO LECHERO
(20)
e. ASISTENCIA TECNICA
PERSONALIZADA
AOS
2012
2013
APORTE
REGION
APORTE
MUNICIP
AL
APORTE
BENEFICIA
RIOS
649.818
,37
53.787,
04
14.116,0
5
13.450,0
0
259.000,
00
4.275,00
13.185,0
0
10.280,0
0
1.900,00
10.280,0
0
1.900,00
72.055,5
0
8.850,00
72.055,5
0
8.850,00
APORTE
REGION
APORTE
MUNICIPA
L
416.391 14.242,4
,58
8

141
APORTE
BENEFICIA
RIO
141

f. INSTALACION DE MODULOS
CULTIVADOS (8 HAS)
g. FORMACION DE PROMOTORES
LOCALES DE DESARROLLO (8)
h. PASANTIAS A CENTROS DE
PRODUCCION ESPECIALIZADOS (3)
i. EQUIPAMIENTO DE BOTIQUIN
VETERINARIO
j. ADQUISICION DE EQUIPOS Y
MATERIALES DE ORDEO
k. CONSTRUCCION DE CADENA DE
FRIO (4)
l. CONSTRUCCIN DE PLANTA DE
PROCESAMIENTO DE DERIVADOS
LCTEOS, DE MATERIAL NOBLE
CON TECHO DE LOSA ALIGERADA
EN UN REA DE 15 X 22 M Y
ENERGA ELCTRICA CONTRATADA.
m. ADQUISICION DE EQUIPOS,
HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA
PRODUCCION DE QUESO, YOGURT,
MANJAR Y MANTEQUILLA
n. TALLERES TECNICOS EN
LACTEOS
o. PASANTIAS A CENTROS DE
TRANSFORMACION DE DERIVADOS
LACTEOS
p. FORMACION DE UNA EMPRESA
q. TALLER DE CAPACITACION EN
13.864,0
0
9.600,00
6.400,00
9.816,00
7.676,00
22.220,0
0
2.508,64
1.033,60
567,90
144.415,
11
7.259,53
5.201,11
217.417,
00
11.256,7
6
6.044,00
2.720,00
2.712,00
9.600,00
9.700,00
9.100,00
3.300,00
5.168,00
33.611,2
9
2.782,09
730,14
21.537,5
0
736,68
56.018,8
2
4.636,81
1.216,90
35.895,8
3
1.227,80
r. PLAN DE NEGOCIOS
s. HABILITACION DE LA EMPRESA
t. DESARROLLO DE BROSHURE
u. DESARROLLO DE PAGINA WEB
v RELLENADO DE ZANJAS Y
CONSTRUCCION
w. supervisin 6% x
(a+b+c+d+e+f+g+h+i+j
+k+l+m+n+o+p+q+r+s+t+u+v)
X. Gastos generales 10% x
(a+b+c+d+e+f+g+
h+i+j+k+l+m+n+o+p+q+r+s+t+
u+v)
4.773,00
768,00
760,00
PROYECTO ALTERNATIVO 2: FORTALECIMIENTO DE LA GANADERA LECHERA Y DERIVADOS LCTEOS EN

EL DISTRITO EN SAN MARCOS DE ROCCHAC, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAVELICA
FLUJO DE COSTOS DE
AOS
AOS
PREINVERSION. INVERSION Y
2012
2013
VALOR DE RESCATE
APORTE
REGION
APORTE
MUNICIP
APORTE
BENEFICIA
APORTE
REGION
APORTE
MUNICIP

142
APORTE
BENEFICIA
142

1. FLUJO DE COSTOS DE
PREINVERSION, INVERSION Y
V.R.
a. EXPEDIENTE TCNICO
b. ADQUISICION DE SEMOVIENTES
c. EQUIPAMIENTO DE UN MODULO
ARTIFICIAL
d. CAPACITACION EN MANEJO
(20)
e. ASISTENCIA TECNICA
PERSONALIZADA
f. INSTALACION DE MODULOS
CULTIVADOS (8 HAS)
g. FORMACION DE PROMOTORES
AL
RIOS
651.404
,99
55.874,
23
14.055,2
6
AL
RIO
416.391
,58
14.242,
48
13.450,0
0
259.000,
00
4.275,00
13.185,0
0
10.280,0
0
1.900,00
10.280,0
0
1.900,00
72.055,5
0
8.850,00
72.055,5
0
8.850,00
13.864,0
0
9.600,00
6.400,00
9.816,00
7.676,00
22.220,0
0
2.508,64
1.033,60
567,90
145.782,
89
9.058,84
5.148,70
217.417,
00
11.256,7
6
768,00
6.044,00
2.720,00
2.712,00
760,00
9.600,00
h. PASANTIAS A CENTROS DE
i. EQUIPAMIENTO DE BOTIQUIN
VETERINARIO
j. ADQUISICION DE EQUIPOS Y
MATERIALES DE ORDEO
k. CONSTRUCCION DE CADENA DE
FRIO (4)
l. CONSTRUCCIN DE PLANTA DE
PROCESAMIENTO DE DERIVADOS
LCTEOS, DE MATERIAL NOBLE
CON TECHO DE CALAMINA
GALVANIZADA EN UN REA DE 15 X
22 M Y SISTEMA GENERADOR DE
ENERGA CON GRUPO
ELECTRGENO.
m. ADQUISICION DE EQUIPOS,
HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA
PRODUCCION DE QUESO, YOGURT,
MANJAR Y MANTEQUILLA
n. TALLERES TECNICOS EN
LACTEOS
o. PASANTIAS A CENTROS DE
TRANSFORMACION DE DERIVADOS
LACTEOS
p. FORMACION DE UNA EMPRESA
q. TALLER DE CAPACITACION EN
r. PLAN DE NEGOCIOS
4.773,00

143
143

s. HABILITACION DE LA EMPRESA
t. DESARROLLO DE BROSHURE
u. DESARROLLO DE PAGINA WEB
v RELLENADO DE ZANJAS Y
CONSTRUCCION
w. supervisin 6% x
(a+b+c+d+e+f+g+h+i+j
+k+l+m+n+o+p+q+r+s+t+u+v)
X. Gastos generales 10% x
(a+b+c+d+e+f+g+
h+i+j+k+l+m+n+o+p+q+r+s+t+
u+v)
5.168,00
9.700,00
9.100,00
3.300,00
33.693,3
6
2.890,05
727,00
21.537,5
0
736,68
56.155,6
0
4.816,74
1.211,66
35.895,8
3
1.227,80
3.7.2 Flujo de costos de operacin y mantenimiento

PROYECTO ALTERNATIVO 1: MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE PRODUCCION DE DERIVADOS
LCTEOS EN EL DISTRITO EN SAN MARCOS DE ROCCHAC, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAVELICA
AOS
2012
FLUJO DE COSTOS DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO (y+z)
APORT
E
REGION
y. REQUERIMIENTO: Operacin
AOS
2013-2021
APORTE
MUNICIP
AL
APORTE
BENEFICIAR
IOS
19.800,
00
143.062,6
8
19.800,0
0
35.292,68
z. REQUERIMIENTO: Mantenimiento
APOR
TE
REGI
ON
APORTE
MUNICIP
AL
APORTE
BENEFICIA
RIO
39
.600,00
28
6.125,35
39.600,0
0
270.585,3
5
7.770,00
15.540,00
PROYECTO ALTERNATIVO 2: FORTALECIMIENTO DE LA GANADERA LECHERA Y DERIVADOS LCTEOS

FLUJO DE COSTOS DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO (y+z)
APORT
E
REGION
y. REQUERIMIENTO: Operacin
AOS
AOS
2012
2013-2021
APORTE
MUNICIP
AL
APORTE
BENEFICIARI
OS
19.800,
00
138.512,6
8
19.800,0
0
130.342,68
z. REQUERIMIENTO: Mantenimiento
APOR
TE
REGIO
N
APORTE
MUNICIP
AL
APORTE
BENEFICIA
RIO
39.600,
00
277.025,
35
39.600,
00
260.685,3
5
8.170,00

144
16.340,00
144

3.7.3 Flujo de costos a precios de mercado

FLUJO DE COSTOS A PRECIO DE
MERCADO
PREINVERSION, INVERSION Y V.R.
3. FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE
MERCADO (1+2)
AOS
2012
717.721,4
5
2013
430.634,0
6
2014
2015
2016-2021
162.862,6
8
325.725,3
5
325.725,3
5
325.725,35
325.725,35
880.584,1
3
756.359,4
1
325.725,3
5
325.725,35
325.725,35
PROYECTO ALTERNATIVO 2: FORTALECIMIENTO DE LA GANADERA LECHERA Y DERIVADOS LCTEOS

FLUJO DE COSTOS A PRECIO DE
MERCADO
PREINVERSION, INVERSION Y V.R.
3. FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE
MERCADO (1+2)
AOS
2012
721.334,4
8
2013
430.634,0
6
2014
2015
2016-2021
158.312,6
8
316.625,3
5
316.625,3
5
316.625,35
316.625,35
879.647,1
5
747.259,4
1
316.625,3
5
316.625,35
316.625,35

145
145

MODULO
IV:
EVALUACIO
N

146
146

4.1 EVALUACIN ECONMICA A PRECIOS DE MERCADO.

4.1.1 Flujo de ingresos generados por el proyecto a precios de mercado
a) flujo de ingresos sin proyecto
La produccin de leche en el Distrito de Rocchac descansa en la produccin de 170 vacas anuales,
(MINAG REGIONAL 2007), cuya tasa de crecimiento poblacional es de 1.1% anual y rendimiento de
3.92 Kg. Leche/vaca/da
CUADRO N 65. PRODUCCIN DIARIA PROMEDIO DE LECHE KG.
Ao
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Producci
n
Rocchac
(Kg.)
665,756
738,989
820,277
910,508
946,928
984,805
1.024,198
1.065,165
1.107,772
1.152,083
1.198,166
Vacas
170
189
209
232
242
251
261
272
283
294
306
Rendimient
o
Kgs/vaca/d
a
3,92
3,92
3,92
3,92
3,92
3,92
3,92
3,92
3,92
3,92
3,92
La produccin calculada al 2011 es de 665,756 kg de leche diarios, de los cuales 399.45 kg. lo consumen
y/o comercializan como leche fresca que representa casi el 60% de la produccin total, 266,30 Kg. lo
destinan para el procesamiento en derivados lcteos que representa cerca de 40% de la produccin diaria,
de estos el producto principal procesado es el queso cuya cantidad de leches destinada para este fin es de
230 kg. leche /da, seguido de la produccin de yogurt y manjar la cantidad de leche que destinan para este
fin es de 16 kg. para yogurt y 20.3 kg. para majar.

147
147

CUADRO N 66. DESTINO DE LA PRODUCCION DE LECHE A NIVEL DISTRITAL EN KG.
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
PRODUCC
ION
TOTAL kg.
665,756
738,989
820,277
910,508
946,928
984,805
1.024,198
1.065,165
1.107,772
1.152,083
1.198,166
PRODUCCION
TOTAL
LECHE
DERIVADOS
399,45
266,30
443,39
295,60
492,17
328,11
546,30
364,20
568,16
378,77
590,88
393,92
614,52
409,68
639,10
426,07
664,66
443,11
691,25
460,83
718,90
479,27
TOTAL DERIVADOS LACTEOS

QUESO
230,0
255,3
283,4
314,6
327,1
340,2
353,8
368,0
382,7
398,0
413,9
YOGURT
16,0
15,3
17,0
18,9
19,7
20,4
21,3
22,1
23,0
23,9
24,9
MANJAR
20,3
22,5
25,0
27,8
28,9
30,0
31,2
32,5
33,8
35,1
36,5
La cantidad de queso producido por da esta dado por la relacin 7/1, por lo que se calcula que se producen
diariamente 36 kg. de queso, en caso de yogurt por cada 1 kg. de leche se produce 1.1 kg. de yogurt por lo
que se calcula una produccin de 17 litros diarios, manjar 23 kg y mantequilla 2 kg.
CUADRO N 67. PRODUCCION DERIVADOS LACTEOS SIN PROYECTO/DIA
AO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
QUES
O KG.
36
40
45
47
49
51
53
55
57
59
YOGURT
LT.
17
19
21
22
22
23
24
25
26
27
MANJAR
KG.
23
25
28
29
30
31
32
34
35
37
MANTEQUILLA
KG.
2,0
2,2
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
3,0
3,1
3,2
En el cuadro se ve la produccin de derivados lcteos anuales proyectados al 2021 donde los precios de los
derivados son considerados puestos en planta de procesamiento, se ha determinado (encuetas 2011) que el

148
148

queso lo comercializan el kg. a S/. 9.50 x kg; yogurt S/. 3.20 x lt; manjar S/. 7.00 el kg. y mantequilla a S/.
19.00 el kg.
CUADRO N 68. FLUJO DE INGRESOS ANUALES SIN PROYECTO

AO
ques
o
cant
.
pre
cio
ingreso
queso
Yog
urt
can
t
pr
ec
io
ingres
o
yogurt
manj
ar
cant.
pre
cio
ingres
o
manjar
Man
t.
cant
2012
1331
2
1477
6
1640
2
1705
8
1774
0
1845
0
1918
8
1995
5
2075
4
2158
4
9,5
0
9,5
0
9,5
0
9,5
0
9,5
0
9,5
0
9,5
0
9,5
0
9,5
0
9,5
0
126.464,
68
140.375,
79
155.817,
13
162.049,
82
168.531,
81
175.273,
08
182.284,
00
189.575,
36
197.158,
38
205.044,
71
6159
3,2
8225
3,2
7588
3,2
7892
3,2
8207
3,2
8535
3,2
8877
3,2
9232
3,2
9601
3,2
9985
3,2
7,0
0
7,0
0
7,0
0
7,0
0
7,0
0
7,0
0
7,0
0
7,0
0
7,0
0
7,0
0
57.571,
82
63.904,
71
70.934,
23
73.771,
60
76.722,
47
79.791,
37
82.983,
02
86.302,
34
89.754,
43
93.344,
61
719
6836
19.707,
50
21.875,
33
24.281,
61
25.252,
88
26.262,
99
27.313,
51
28.406,
05
29.542,
29
30.723,
98
31.952,
94
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
9129
10133
10539
10960
11399
11855
12329
12822
13335
798
886
922
959
997
1037
1078
1121
1166
Pre. ingreso
Man mant.
t
TOTAL
INGRES
O
19,0
0
19,0
0
19,0
0
19,0
0
19,0
0
19,0
0
19,0
0
19,0
0
19,0
0
19,0
0
217.410,
36
241.325,
50
267.871,
30
278.586,
15
289.729,
60
301.318,
78
313.371,
53
325.906,
40
338.942,
65
352.500,
36
13.666,
36
15.169,
66
16.838,
33
17.511,
86
18.212,
33
18.940,
83
19.698,
46
20.486,
40
21.305,
85
22.158,
09
b) flujo de ingresos con proyecto

La produccin de leche en el Distrito de Rocchac descansa en la produccin de 170 vacas anuales
(MINAG REGIONAL 2007), sumados a la adquisicin de 35 vacas por el proyecto, cuya tasa de
crecimiento poblacional es de 11% anual y rendimiento de 3.92 Kg. Leche/vaca/da al ao 2011, con un
incremento constante de la produccin debido a la intervencin de programas de inseminacin y asesoras
tcnicas personalizadas, la poblacin se estandariza a los 310 vacas en produccin debido a las limitaciones
de soportabilidad alimenticia.
CUADRO N 69. PRODUCCIN DIARIA PROMEDIO DE LECHE KG.
Ao
2011
2012
2013
2014
Producci
n
Rocchac
(Kg.)
665,756
916,422
1.066,849
1.302,623
Vacas
Rend.
Lts/vaca/d
ia
170
224
248
275
3,92
4,10
4,30
4,73

149
149

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1.490,200
1.704,789
1.950,279
2.145,307
2.359,838
2.595,821
2.855,403
286
298
310
310
310
310
310
5,20
5,72
6,30
6,93
7,62
8,38
9,22
La produccin calculada al 2012 ser de 916,422 kg de leche diarios, de los cuales 366.57 kg. lo consumen
y/o comercializan como leche fresca que representa casi el 40% de la produccin total y 549,85 Kg. lo
destinan para el procesamiento en derivados lcteos que representa cerca de 60% de la produccin diaria,
de estos el producto principal procesado es el queso cuya cantidad de leches destinada para este fin es de
474.9 kg. leche /da, seguido de la produccin de yogurt y manjar la cantidad de leche que destinar para
este fin es de 28.5 kg. para yogurt y 41.9 kg. para majar, que representan el 86, 6 y 8% de la leche destinada
al procesamiento.
CUADRO N 70. DESTINO DE LA PRODUCCION DE LECHE A NIVEL DISTRITAL EN KG.
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
PRODUCC
ION
TOTAL kg.
916,422
1.066,849
1.302,623
1.490,200
1.704,789
1.950,279
2.145,307
2.359,838
2.595,821
2.855,403
PRODUCCION
TOTAL
LECHE
DERIVADOS
366,57
549,85
426,74
640,11
521,05
781,57
596,08
894,12
681,92
1022,87
780,11
1170,17
858,12
1287,18
943,94
1415,90
1095,82
1500,00
1355,40
1500,00
TOTAL DERIVADOS LACTEOS

QUESO
474,9
552,8
675,0
772,2
883,4
1010,7
1111,7
1222,9
1295,5
1295,5
YOGURT
28,5
33,2
40,6
46,4
53,1
60,7
66,8
73,5
77,8
77,8
MANJAR
41,9
48,8
59,6
68,2
78,0
89,2
98,1
107,9
114,3
114,3
La cantidad de queso producido por da esta dado por la relacin 7/1, por lo que se calcula que se producen
diariamente 68 kg. de queso, en caso de yogurt por cada 1 kg. de leche se produce 1.1 kg. de yogurt por lo
que se calcula una produccin de 31 litros diarios, manjar 42 kg y mantequilla 3.7 kg.
CUADRO N 71. PRODUCCION DERIVADOS LACTEOS CON PROYECTO/DIA
AO
QUES
O KG.
YOGURT
LT.
MANJAR
KG.
MANTEQUILLA
KG.
2012
2013
68
79
31
37
42
49
3,7
4,3

150
150

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
96
110
126
144
159
175
185
185
45
51
58
67
73
81
86
86
60
68
78
89
98
108
114
114
5,2
6,0
6,8
7,8
8,6
9,4
10,0
10,0
En el cuadro se ve la produccin de derivados lcteos anuales proyectados al 2021 donde los precios de los
derivados son considerados puestos en planta de procesamiento, se ha determinado (encuetas 2011) que el
queso lo comercializan el kg. a S/. 10.00 x kg; yogurt S/. 3.70 x lt; manjar S/. 7.5 el kg. y mantequilla a S/.
20.00 el kg, el incremento de precio se calcula en base a la mejora en la presentacin y registros mnimos
establecidos, as como precio de venta de la competencia y bienes sustitutos.
CUADRO N 72. FLUJO DE INGRESOS ANUALES CON PROYECTO
AO
ques
o
cant
.
pre
c
ingreso
queso
Yog
urt
can
t
201
2
201
3
201
4
201
5
201
6
201
7
201
8
201
9
202
0
202
1
2476
3
2882
7
3519
8
4026
6
4606
5
5269
8
5796
8
6376
5
6755
2
6755
2
10,
0
10,
0
10,
0
10,
0
10,
0
10,
0
10,
0
10,
0
10,
0
10,
0
247.625,
03
288.271,
77
351.979,
83
402.664,
93
460.648,
68
526.982,
09
579.680,
30
637.648,
33
675.521,
43
675.521,
43
1145
6
1333
6
1628
4
1862
9
2131
1
2438
0
2681
8
2950
0
3125
2
3125
2
pr
e
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
ingres
o
yogurt
42.386,
95
49.344,
61
60.249,
77
68.925,
74
78.851,
05
90.205,
60
99.226,
16
109.14
8,78
115.63
1,66
115.63
1,66
manj
ar
cant.
15299
17810
21746
24878
28460
32558
35814
39396
41735
41735
pre
c
ingres
o
manjar
7,5
0
7,5
0
7,5
0
7,5
0
7,5
0
7,5
0
7,5
0
7,5
0
7,5
0
7,5
0
114.74
1,90
133.57
6,37
163.09
6,74
186.58
2,67
213.45
0,58
244.18
7,46
268.60
6,21
295.46
6,83
313.01
6,07
313.01
6,07
Mant Pre.
.
Man
cant
t
1338
1558
1902
2176
2489
2847
3132
3445
3650
3650
20,0
0
20,0
0
20,0
0
20,0
0
20,0
0
20,0
0
20,0
0
20,0
0
20,0
0
20,0
0
ingreso
mant.
26.759,
52
31.151,
99
38.036,
58
43.513,
85
49.779,
85
56.948,
15
62.642,
96
68.907,
26
73.000,
00
73.000,
00
TOTAL
INGRES
O
431.513,4
0
502.344,7
5
613.362,9
4
701.687,2
0
802.730,1
6
918.323,3
0
1.010.155,
63
1.111.171,
19
1.177.169,
17
1.177.169,
17
c. flujo de ingresos incrementales

Esta dado por la diferencia de los ingresos con proyecto menos los ingresos generados sin proyecto.
CUADRO N 73. FLUJO DE INGRESOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 1 Y 2

151
151

INGRESOS
INCREMENT
ALES
GENERADO
S
A. INGRESO
SIN
PROYECTO
B. INGRESO
CON
PROYECTO
C.
INGRESOS
INCREMENT
ALES (B-A)
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
217.41
0,4
241.32
5,5
267.87
1,3
278.58
6,2
289.72
9,6
301.31
8,8
313.371,
5
325.906,
4
338.942,
7
352.500,
4
431.51
3,4
502.34
4,8
613.36
2,9
701.68
7,2
802.73
0,2
918.32
3,3
1.010.15
5,6
1.111.17
1,2
1.177.16
9,2
1.177.16
9,2
214.10
3,0
261.01
9,3
345.49
1,6
423.10
1,1
513.00
0,6
617.00
4,5
696.784
,1
785.264
,8
838.226
,5
824.668
,8
4.1.2 flujo de costos y beneficios a precios de mercado
PROYECTO ALTERNATIVO 1: MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE PRODUCCION DE DERIVADOS LCTEOS EN EL

DISTRITO EN SAN MARCOS DE ROCCHAC, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAVELICA
TASA
FLUJO DE
COSTOS Y
BENEFICIO A
PRECIO DE
MERCADO
A. TOTAL DE
INGRESOS
GENERADOS POR
EL PROYECTO
B.TOTAL DE
COSTOS DE
PREINVERSION,
INVERSION Y VR
C. TOTAL DE
COSTOS DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
D. FCBP (A+B+C)
2012
2013
214.103, 261.019
0
,3
2014
2015
345.491
,6
423.101
,1
2016
2017
2018
2019
2020
513.000, 617.004, 696.784, 785.264, 838.226,

6
5
1
8
5
10%
2021
824.668,
8
717.721,5 430.634,1
325.725, 325.725, 325.725, 162.862,7 325.725,4 4
325.725,4 4
325.725,4 4
325.725,4 325.725,4 - 325.725,4
19.766,
666.481,1 495.340,2 3
97.375,
7
187.275, 291.279, 371.058, 459.539, 512.501,

2
2
8
4
2

152
152
498.943,
5

PROYECTO ALTERNATIVO 2: FORTALECIMIENTO DE LA GANADERA LECHERA Y DERIVADOS LCTEOS EN EL

DISTRITO EN SAN MARCOS DE ROCCHAC, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAVELICA
TASA
FLUJO DE
COSTOS Y
BENEFICIO A
PRECIO DE
MERCADO
A. TOTAL DE
INGRESOS
GENERADOS POR
EL PROYECTO
B.TOTAL DE
COSTOS DE
PREINVERSION,
INVERSION Y VR
C. TOTAL DE
COSTOS DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
D. FCBP (A+B+C)
2012
2013
2014
2015
214.103
,0
261.019
,3
345.491
,6
423.101
,1
2016
2017
513.000, 617.004
6
,5
2018
2019
2020
10%
2021
696.784, 785.264, 838.226,

1
8
5
824.668,8
721.334,5 430.634,1
158.312,7 316.625,4 316.625,4 316.625,4 316.625,4 316.625,4 316.625,4 316.625,4 316.625,4 - 316.625,4
28.866,
665.544,1 486.240,2 3
106.475
,7
196.375, 300.379
2
,2
380.158, 468.639, 521.601,

8
4
2
508.043,5
4.1.3 El Valor Actual Neto a precios de mercado (VANP)

La TSD representa el costo en que incurre la sociedad cuando el sector pblico extrae recursos de la
economa para financiar sus proyectos. De acuerdo con las estimaciones del MEF, esta tasa
asciende a 10% anual en soles reales (Ministerio de Economa y Finanzas. Direccin General de
Programacin Multianual del Sector Pblico. Normas del Sistema Nacional del Inversin Pblica).
PROYECTO ALTERNATIVO
VANP
TIR
PROYECTO ALTERNATIVO 1
161.303,53
13 %
209.798,16
14%
4.2 ESTIMACIN DE LOS COSTOS SOCIALES

4.2.1 Factores de correccin

153
153

Los factores de correccin ms usados son:

CUADRO N 74. FACTORES DE CORRECCION
Bienes transables
Bienes no transables
Combustible
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
1.0900
0.8403
0.6600
0.9090
0.4100
Sierra
Servicios
1.0000
Factores de correccin segn el anexo 09 anexo SNIP - MEF
4.2.2 Flujo de costos sociales totales y su valor actual (VACST)

154
154
PROYECTO ALTERNATIVO 1: MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE

ROCCHAC, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAVELICA
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TCNICO APORTE
PRODUCTIVAS APORTE
A GANADEROS LECHEROS
APORTEEN LA COMUNIDAD
FLUJO DE COSTOS SOCIALES
DEL
DISTRIT BENEFICIA
COSTO
TOTALES Y SU VALOR VACST
REGION
AL
RIOS
TOTAL
1. PREINVERSION E INVERSION
(L+M+N)
974.680,3
8
-
Insumos y materiales de origen nacional

importado
Remuneraciones
B. MEJOR CALIDAD GENETICA DE
GANADO VACUNO LECHERO (a+b)
a. ADQUISICION DE SEMOVIENTES
importado
Remuneraciones
b. EQUIPAMIENTO DE UN MODULO
ARTIFICIAL
importado
Remuneraciones
C. COMPONENTE 2: ADECUADO
MANEJO TECNICO PRODUCTIVO DEL
GANADO PRODUCTOR DE LECHE
(a+b+c+d+e)
(20)
importado
Remuneraciones
PERSONALIZADA
importado
Remuneraciones
CULTIVADOS (8 HAS)
importado
Remuneraciones
d. FORMACION DE PROMOTORES
importado
Remuneraciones
importado
60.781,8
1
11.993,8
2
6.916,86
1.042.379,
06
11.993,82
336,12
231.245,2
7
217.637,7
0
336,12
11.657,70
11.657,70
4.178,61
- 235.423,88
4.178,61
- 221.816,31
217.637,70
217.637,70
4.178,61
13.607,57
4.178,61
-
13.607,57
2.571,32
2.571,32
11.036,25
11.036,25
175.322,0
9
28.558,1
6
17.644,77
3.800,00
3.136,00 207.016,25
-
11.394,47
21.444,77
11.394,47
-
6.250,30
129.802,7
6
3.800,00
16.691,2
8
10.050,30
- 146.494,04
3.865,28
3.865,28
12.360,60
4.905,00
17.265,60
113.576,88
11.786,28
125.363,16
14.192,82
8.066,88
2.198,58
8.066,88
3.136,00
10.265,46
10.394,24
10.394,24
1.600,00
9.096,06
421,50
25.395,70
3.136,00
4.736,00
9.096,06
421,50
-
8.674,56
4.585,67
8.674,56
-
985,67
4.585,67
985,67
-
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SAN MARCOS DE ROCCHAC3.600,00
| 155
Remuneraciones
3.600,00
D. ADECUADO MANEJO SANITARIO
(D=a)
a. REQUERIMIENTO: EQUIPAMIENTO
DE BOTIQUIN VETERINARIO
155
8.366,84
8.366,84
8.366,84
8.366,84
-

4.2.3 Flujo de costos sociales netos y su valor actual (VACSN)

AOS
FLUJO DE COSTOS
2016SOCIALES
2012
2013
2014
2015
2021
PREINVERSION,
614.124,82 428.254,23
INVERSION Y V.R.
282.444,1
OPERACIN Y
141.222,05 282.444,11 282.444,11 282.444,11
1
MANTENIMIENTO
3. VACSN (1+2)
755.346,88
710.698,34
282.444,11
282.444,11
282.444,1
1

AOS
FLUJO DE COSTOS
2016SOCIALES
2012
2013
2014
2015
2021
PREINVERSION,
609.901,26 428.254,23
INVERSION Y V.R.
269.366,1
OPERACIN Y
134.683,05 269.366,11 269.366,11 269.366,11
1
MANTENIMIENTO
3. VACSN (1+2)
744.584,32
697.620,34
269.366,11
269.366,11
269.366,1
1
VALOR ACTUAL NETO SOCIAL (VACSN)

PROYECTO ALTERNATIVO
VACSN
(2.519.337,49
)
(2.441.083,79)

156
156

4.3 EVALUACION SOCIAL: APLICACIN DE LA METODOLOGA COSTO

BENEFICIO
4.3.1 FLUJO DE LOS BENEFICIOS SOCIALES TOTALES Y SU VALOR ACTUAL
(VABST)
Para ambos proyectos alternativos, se considera que como el producto final a producir, la leche fresca, de
los cuales se producirn queso, yogurt, manjar y mantequilla, sucesivamente por orden de importancia.
4.3.2
VALOR ACTUAL NETO SOCIAL (VANS)

PROYECTO
ALTERNATIVO
VACST
ALTERNATIVA 1
VABST
VANS (VABST - VACST)
TIRS
4.4
ALTERNATIVA 2
2.519.337,49
2.441.083,79
3.023.057,80
3.023.057,80
503.720,31
581.974,01
19%
21%
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
4.4.1 Determinacin de variables inciertas y su rango de variacin

Las posibles variables inciertas son:
a. La variacin de los precios de los costos del proyecto pueden llegar hasta 2%, segn las
proyecciones de macro economa, los actuales niveles de inflacin solo llegan a 1.6% mensual
(reportes del INEI Sobre Indicadores Econmicos Actualizados a julio del 2010).
b. La variacin de costos referente a los precios de la leche (ingresos), puede variar desde de acuerdo
a la poca de produccin y la disponibilidad de los mismos en los mercado, por lo que es el
producto ms sensible los proyectos alternativos puede variar hasta 40%.

157
157

4.4.2 Estimacin de cambios en el indicador de rentabilidad social ante

modificaciones de las variables inciertas antes definidas
% DE
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
EFECTIVIDAD
40%
1.712.943,42
1.791.197,13
30%
1.410.637,64
1.488.891,35
20%
1.108.331,86
1.186.585,57
10%
806.026,09
884.279,79
0%
503.720,31
581.974,01
-10%
201.414,53
279.668,23
-20%
-100.891,25
-22.637,55
-30%
-403.197,03
-324.943,33
-40%
-705.502,81
-627.249,11
GRAFICO N 03. ANALISIS DE SENSIBILIDAD

158
158

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
% DE EFECTIVIDAD
-627,249.11
-705,502.81
-324,943.33
-403,197.03
-30%
-22,637.55
-100,891.25
-20%
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
900%
-40%
800%
700%
600%201,414.53
279,668.23
-10%
500%
581,974.01
503,720.31
0%
400%
884,279.79
806,026.09
10%
300%
1,186,585.57
1,108,331.86
20%
200%
1,488,891.35
1,410,637.64
30%
100%
1,791,197.13
1,712,943.42
40%
4.5 SELECCIN DEL MEJOR PROYECTO ALTERNATIVO

En base a todas las evaluaciones efectuadas, ambas alternativas se compartan de manera similar, existe una
ligera diferencia en indicadores econmicos, por ello la alternativa de proyecto seleccionado es el
TAYACAJA - HUANCAVELICA, debido a que presenta ventajas comparativas en sus indicadores costos
beneficio VANS de 581.974,01 y TIRS de 21% con indicadores de sensibilidad de hasta 15%, es
ligeramente menos incierto o riesgoso, que la alternativa 1.
4.6 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO SELECCIONADO

DEFINICIN Y PRINCIPIOS.
El FORTALECIMIENTO DE LA GANADERA LECHERA Y DERIVADOS LCTEOS EN EL
DISTRITO
EN
SAN
MARCOS
DE
ROCCHAC
PROVINCIA
DE
TAYACAJA
HUANCAVELICA, es sostenible, fundndose en cuatro principios:

Principio 1: El proyecto se concentra como necesidad bsica de las familias del distrito de San Marcos de
Rocchac, sobre todo las comunidades afectadas.
Principio 2: En el proyecto se reconocen como parte de los motivos los derechos de la poblacin a elevar su
estndar de vida y hacer prosperar su status productivo.
Principio 3: La proteccin ambiental es parte integral del proyecto.

159
159

Principio 4: Las personas a quienes concierne el proyecto estn involucradas e intervienen en la etapa de
ejecucin del proyecto as como en la etapa de operacin y mantenimiento.
Los beneficiarios se comprometen a participar en las capacitaciones, y colaborar con mano de obra no
calificada; del mismo modo el Municipio se compromete a aportar el monto correspondiente de manera
oportuna.
Las comunidades involucradas formado por beneficiarios del proyecto, formar un comit ganadero ser la
encargada de la operacin y mantenimiento, los mismos que se articularn dentro de organigrama de la
comunidad los que remitirn informes respectivos de avance.
DESARROLLO DE LA COMUNIDAD
A travs del desarrollo de este proyecto y de la estrecha relacin de trabajo que se ha desarrollado con los
integrantes del Distrito de San Marcos de Rocchac, es evidente la importancia de atacar los problemas de
Bajos niveles de produccin y comercializacin de derivados lcteos en el distrito de San Marcos de
Rocchac. Esto ha fomentado y fortalecido a los grupos comunitarios que ya existen, impulsndolos a
realizar acciones para su propio beneficio y generar desarrollo econmico-social de sus localidades.
4.6.1: Identificar y estimar las principales fuentes de ingresos
El proyecto desarrollara varias actividades complementarias entre s, entre la principal se considera,
construccin de infraestructura de centro de procesamiento de derivados lactaos, adquisicin de ganado de
alto valor gentico, maquinarias para el procesamiento lcteo, capacitaciones tcnicas y asesoras, sern las
encargadas de la mejora de la produccin de leche y derivados lacteos.
Solo obtendrn ingresos a travs de la venta de leche y sus derivados sean queso, yogurt, manjar y
mantequilla, cuyo precios referenciales son de mercado promedio durante el ao, as mismo una vez
finalizada el proyecto pasara a administracin comunal a travs de los comits de administracin, que ser
la responsable de la produccin y generar ingresos a travs de su venta.
Las capacitaciones tcnicas una vez finalizada la etapa de inversin no requiere de operacin y
mantenimiento, debido a la formacin de promotores locales de desarrollo sern las encargadas de la
replicacin de las capacitaciones.
Para el caso de asistencia tcnica que se brinde a los familias, este servicio se desarrollara a los largo de 24
meses, con lo que se espera que los familias se acostumbren al servicio de la asistencia tcnica, por lo que
una vez finalizada la etapa de inversin, se espera que los familias estn lo suficientemente sensibilizados y
convencidos de la necesidad de una asistencia tcnica y que sean los que promuevan la continuidad de este

160
160

servicio por medio de agentes privados proveedores de este servicio, debidamente supervisadas y
acreditadas por la Municipalidad.
En la etapa de operacin y mantenimiento, los ingresos estn identificados a travs de la venta de leche y
derivados los que cubrirn los costos correspondientes a este tem.
4.6.2 Estimacin de la proporcin de los costos del proyecto que no son
cubiertos por sus ingresos esperados.
La operacin y mantenimiento del centro de produccin de ganado lechero pasaran a ser administradas por
las comunidades campesinas, a travs de los comit de administracin los que se encargaran de la
operacin y mantenimiento de las mismas, tal y como ocurre en las centros privados de produccin
existentes, por ello en esta etapa se considera la venta de leche fresca y derivados lactaos que permitirn
cubrir los gastos incurridos en esta actividad.
Las dems acciones y logros que se obtengan con la ejecucin del proyecto sern de entera responsabilidad
de los beneficiarios, los cuales se harn cargo de su mantenimiento por toda la vida til del proyecto.
En ningn caso se asumirn gastos por parte del estado para resolver esta etapa del proyecto.
4.6.3 Anlisis de las posibilidades de cobertura de los costos del proyecto a
travs del presupuesto pblico de la institucin ejecutora
De los costos totales del proyecto, referente a los gastos que es competencia de la entidad pblica ser
cubierto por los gobiernos estatales (Regin y municipalidad).
El ente ejecutor tiene capacidades humanos y financieros para la ejecucin del proyecto.
No habr cobertura de ningn costo de operacin y mantenimiento por parte del estado, ya que todos los
costos de operacin y mantenimiento sern asumidos por los beneficiarios del proyecto.
4.7 ANLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO SELECCIONADO
4.7.1 Identificacin de componentes y variables ambientales que sern
afectados
Medio fsico natural:
Suelo:
El recurso suelo presenta las siguientes caractersticas: del total de tierras disponibles, solamente el 9.30 %
es apta para la agricultura que se encuentran dentro de la clasificacin de suelos de clase A 2stc (tierras de
mediana calidad con limitaciones de suelo, topografa y clima), 90.70 % son tierras de superficie no
161
161

agrcola, de las cuales los pastos naturales ocupan el 89.1 % con suelos de clase P3stc (terrenos pobres con
limitaciones de suelo, topografa y clima); los montes y bosques que se encuentran dentro de la
clasificacin de los suelos F2t (de calidad mediana con limitaciones de topografa) que ocupan un 2.0 % de
los suelos y los suelos considerados como X (suelos marginales y no aptos para la agricultura ni el
pastoreo).
Pisos Ecolgicos
Pisos ecolgicos
Yunga
2000 a 2500 msnm
Centros poblados
Maparumi
Acobamba
Caractersticas
Es una zona que presenta constantes deslizamientos, aludes y huaycos; y
constante erosin por las lluvias de los meses de diciembre a marzo. Los
cultivos predominantes son el maz, frejol y frutales.
Quimllo
San Marcos de
Quechua
Rocchac
2500 a 3500 msnm Santa Rosa Paccha
Gilapata
Montecolpa
Trancapampa
Est conformado por pequeos y estrechos valles con flancos de suave

pendiente. Tambin, presenta deslizamientos de tierra por las gravas
existentes en las reas agrcolas. El suelo es de color oscuro y
amarillento por las capas arcillosas y areniscas que se encuentra en las
partes bajas. Existe abundante vegetacin y es adecuado para la
produccin agropecuaria. Es este piso se encuentran asentados la mayor
parte de la poblacin del distrito.
Huari
Huanquilca
Suni
Chilche
Chacapampa
3500 a 4100 msnm Vista Alegre
Se caracteriza por ser rocoso y escarpado, constituido por estrechos

valles y por zonas ligeramente onduladas, llamadas pampa. Se distingue
zonas abruptas y empinadas donde sobresalen muros escarpados,
desfiladeros rocosos y cumbres afiladas. La composicin del suelo es de
una coloracin oscura negra por las capas arcillosas que contiene,
existe materia orgnica que enriquece el suelo para el cultivo de papas
nativas y cereales. Existen extensas reas de pastos naturales.
Agua:
Est conformado por una serie de lagunas y rios: Accally, Cochapata y Verde Cocha en Huari; Yanaccocha
y Patococha en Rocchac; Millpo y Mishacocha en Acobamba; y Mancacocha y Pampacocha en Gilapata.
Con ros principales como: Huari, Trancapampa, Acobamba, La Unin, Montecolpa, Palcayacu,
Huanquilca y Santa Rosa.
La unin del ro Acobamba, ro Palcayacu y el ro Pumaranra forman el ro Maparumi y la unin del ro
Maparumi y el ro Pariahuanca, forman el ro Marabamba que desemboca en el ro Mantaro.
Aire:
En general, la zona de estudio presenta una atmsfera limpia sin muchos contaminantes que afecten
gradualmente a las zonas rurales, pero se ve ligeramente por la contaminacin emanado de la ciudad de
Huancayo por su cercana.
En el centro de San Marcos de Rocchac, no se tiene problemas de polucin por el pequeo parque
automotor existente, que emite gases de combustin como el monxido de carbono el cual es muy difcil de
162
162

degradar. Esto debido a que muchos vehculos del parque automotor son carros ya antiguos con poco
mantenimiento, aunado al uso de combustibles con altos contenidos de plomo, adems de las quemas que
realizan y uso desmedido de leas.
Medio Biolgico:
Flora:
El distrito cuenta con una variada vegetacin de acuerdo a los pisos ecolgicos existentes. En quebradas y
valles se encuentra bosques naturales de chachacomo, tasta, alisos, cabuyas, tankar; tambin existe plantas
utilizadas por la medicina natural como la ortiga, mua, cola de caballo, eucaliptos, entre otros.
Fauna:
La fauna registra en la actualidad una disminucin, por los cambios climticos, la degradacin del suelo, la
tala indiscriminada e irracional de los bosques con la finalidad de habilitar terrenos de cultivo; que viene
disminuyendo los espacios naturales de vida. Las especies de la fauna silvestre que se encuentra en las
zonas alejadas del distrito est conformado por aves: pericos, zorzales, jilgueros, loros salvajes, "pitos",
patos, guilas y gavilanes; felinos o depredadores: puma, zorro, gato monts, zorrillos; culebras, lagartijas y
venados. Tal como se ha dicho, se encuentran en proceso de desaparicin porque su hbitat natural est
siendo violentado progresivamente por los pobladores.
Medio Social:
Existe una serie de grupos humanos involucrados a nivel de toda la zona de influencia del proyecto.
A nivel del Distrito se tiene grupos ms enraizados a la actividad agrcola, con persistencia de costumbres
ancestrales desde pocas incaicas como las faenas comunales, y trabajo comunitario y de apoyo mutuo. La
mayor parte de la poblacin rural est dedicada a labores agropecuarias y comercio, siendo el sustento y la
base de la actividad econmica.
4.7.2 Caracterizacin del impacto ambiental
a. Impacto en etapa de Planificacin
Impactos positivos
-
Expectativa de Generacin de Empleo

Impactos Negativos
No se identifica
b. Etapa de Implementacin
163
163

Impactos Negativos
-
Perturbacin de la tranquilidad en la poblacin

Los habitantes de las comunidades podrn ver perturbada su tranquilidad, debido a que durante el
proceso de ejecucin, los equipos y herramientas empleados generaran ruidos, adems el
movimiento de los materiales de construccin causara polvaredas y suelos desprotegidos,
generando problemas respiratorios, oculares y alrgicos.
Cambio paisajstica rural

Con la implementacin de la infraestructura ganadera podran cambiar el paisaje rural, al hacer uso
de techo de calamina.
Impactos Positivos
La siembra de pasturas implicar actividades de aprovechamiento de areas que no es de uso

agrcola, se usaran espacios determinados como tal fin son suelos clasificados aptos para pasturas
segn PRONAMACH como P 3stc por lo que contribuir en evitar la erosin de los suelos y mejorar
la biodiversidad del distrito de San Marcos de Rocchac.

Las actividades de asistencia tcnica no tienen impactos negativos ya que son actividades de
servicios que servirn para mejorar las condiciones de vida de los pobladores a su vez repercutir
en que se use de mejor manera los recursos naturales reducindose los actuales impactos negativos
que se generan con la actividad.

A nivel de los medios fsicos y naturales no hay impactos negativos, pudiendo haber impactos
positivos o neutros con la ejecucin de todos los componentes del proyecto.

Los medios sociales existentes se vern impactados positivamente econmicamente, lo que a su
vez tendr un impacto positivo en los aspectos culturales.
c. Etapa de Operacin y Mantenimiento

Impactos Positivos
-
Mejora en la economa y bienestar de la poblacin local

La poblacin beneficiaria est dedicada a las actividades agropecuarias de subsistencia y baja
productividad, vera su economa diversificada con ingresos adicionales por la venta de leche fresca,
es all donde la construccin de e implementacin de un establo ganadero permitir el desarrollo de
la actividad, como alternativa de economa familiar, el incremento de la productividad y
produccin de leche mejora el nivel de vida de la poblacin.

164
164

Revalorizacin del suelo de uso agrcola

Al contar con la necesidad de uso de terreno para introduccin de forraje, se aprovechara terrenos
que no cumplan actividad econmica y con caractersticas de erosin, eso permitir elevar el valor
econmico de los terrenos. Este efecto es importante, porque los agricultores tendrn la posibilidad
de acceder a mayores oportunidades de inversin, crditos bancarios y asistencia tcnica.
Impactos Negativos
-
En esta etapa se identifican problemas de contaminacin referentes a la deposicin de excretas

y produccin de metano, as como los pelos y enfermedades zoo noticas que puede producirse
como enfermedades nutricionales.

Las emisiones atmosfricas en la industria lctea son producidas bsicamente por las calderas,
y por el polvo generado en los procesos de formulacin y secado de leche y suero.

Los residuos slidos usualmente generados son: productos vencidos, maderas, papeles,
plsticos utilizados en envasado de materias primas y producto terminado. Otro tipo de residuo
slido generado son los lodos producidos por la planta de tratamiento de residuos lquidos
Las principales molestias ocasionadas son debido a olores, ruidos y a la presencia de moscas
en las cercanas de los establecimientos.
Efluentes lquidos
-
El efluente lquido de la industria lctea presenta como principales contaminantes aceites y

grasas, slidos suspendidos y nitrgeno amoniacal (Kjeldahl). La azcar constituyente de la
leche denominada lactosa es uno de los principales aportantes de DBO en los procesos
productivos. Adicionalmente, el Ril presenta variaciones significativas en pH y temperatura
durante el da. El Ril es un aportante de nutrientes (fsforo y nitrgeno), lo cual obliga a
evaluar su impacto sobre los cuerpos superficiales.

Los principales procesos contaminantes son los procesos de produccin de quesos, cremas y
mantequilla, el proceso de lavado de torres de secado y las soluciones de limpieza alcalina
(CIP1 soda). Se estima que el suero generado en la elaboracin de quesos tiene una DBO5 del
orden de 40.000 - 50.000 mg/lt.

Sin embargo, a pesar del mayor consumo de agua, las cargas de DBO5 en el sector lcteo estn
por sobre los rangos observados a nivel mundial, observndose valores medios entre 1,000 y
3,000 mg/lt. Las industrias con torres de secado llegan a valores del orden de 7,000 mg/lt y las
industrias queseras del orden de 6,000 mg/lt.
CARACTERIZACIN DE RESIDUOS SLIDOS

165
165

Los residuos slidos generados en el proceso productivo son plsticos, maderas, metal, papel y
lodos de proceso provenientes de la estandarizacin de la leche, de las descremadoras y de los
equipos de limpieza CIP (previa nano o microfiltracin). Otro residuo slido es el producto
vencido, el cual es retornado a la planta.
CARACTERIZACIN DE LAS EMISIONES AL AIRE

-
Los olores molestos son provocados por la descomposicin de productos en devolucin, por
los
Riles generados en el proceso productivo y cuando los equipos no se lavan con una
frecuencia adecuada. Un buen manejo facilita su control.

Por otra parte, el almacenamiento de quesos o su derretimiento (melting), puede provocar
olores desagradables.
El ruido es generado por operaciones de limpieza de equipos con agua a presin o con vapor
y por las mquinas y los equipos neumticos involucrados en el proceso productivo. Tambin
se han detectado problemas de moscas en varias plantas medianas y pequeas, no as en las
grandes.
4.6.2. Medidas preventivas y/o correctivas

Las medidas preventivas y/o correctivas, tienen como objetivo evitar o mitigar los impactos
negativos a niveles aceptables en el rea de influencia del proyecto.
Puesto que ms del 90% de la carga orgnica de los efluentes de una empresa lechera proviene de
las prdidas de productos, el control de estas fugas es un elemento estratgico para el xito de un
programa de prevencin.
a. Durante el proceso constructivo es muy probable que se perturbe la tranquilidad de los
pobladores que residen cerca de los lugares donde se trabajar, por lo que es necesario adoptar
las medidas siguientes:
-
Se exigir el ptimo funcionamiento de las herramientas y buena planificacin, para aminorar

la emisin de sonidos, como consecuencia del empleo de las herramientas, vehculos y
equipos.
Se recomienda el humedecimiento diario de todas las reas de trabajo para evitar la

diseminacin de partculas de polvo.
b. Durante la etapa de Operacin y mantenimiento:

166
166

Se adquirir implementos de trabajo como botas, mamelucos, guantes, boqueras,
que
permitan protegerse de enfermedades ocupacionales y zoonoticas.

-
Se construir zonas de compostaje para el tratamiento de excretas y orines, los que permitir
a su vez tener abono, que ser empleado en la produccin de pasturas.
Tachos de recuperacin para los contenedores de leche daados para su reutilizacin.
La industria lctea, por lo general, no contiene slidos molestos. Sin embargo, en donde
existen procesos de envasado, se evacuan hacia el efluente pedazos de plstico (producto del
recorte de los envases de yogurt), papel aluminizado (producto de los envases larga vida y
recortes de la tapa del yogurt y envases de helado), etc. Estos slidos no se digieren
biolgicamente y provocan problemas en las posteriores etapas del tratamiento, razn por la
cual es necesario removerlos previamente.
Las arenas, gravas, cenizas, etc. Para removerlos se utiliza desarenadores, los que pueden ser
gravitacionales o aireados. Otra alternativa es utilizar hidrocentrfugas o hidrociclones, en
cuyo caso se requiere necesariamente un bombeo previo del efluente.
Lo ms recomendable para los plsticos, maderas, metales y papeles generados es separarlos

y entregarlos a terceros para su reciclaje y/o reutilizacin. Tambin pueden ser dispuestos en
rellenos municipales y/o incinerados en instalaciones adecuadas para ello.
Otras molestias generadas por olores y moscas normalmente son provocadas por mal manejo,
razn por la cual el enfoque debe estar orientado a prevencin y buen manejo de los residuos.
La produccin de leche en polvo y el secado del suero, son actividades generadoras de polvo.
Este polvo, en lo posible, debe ser removido en la fuente mediante la utilizacin de filtros de
tela, lavadores de gases y/o combinacin de ciclones con alguno de ellos.
La mayor fuente de generacin de ruido en una industria lctea es debido al ruido propio de los
equipos en funcionamiento (bombas, agitadores, pistones neumticos, envasadoras, etc.). La
segunda fuente corresponde al ruido producido por el lavado de tinas queseras, reactores y
estanques con vapor. El vapor al impactar la superficie del tanque metlico produce un ruido
ensordecedor.
La proteccin a los trabajadores implica dotar al personal expuesto al manejo de substancias u

operaciones que encierran ciertos riesgos de accidentes, de los tems habituales en toda
actividad fabril. Entre ellos, destaca la distribucin de ropas de proteccin (botas, ropa, y
audfonos).
CUADRO N75. MATRIZ DE CARACTERIZACION DE LOS IMPACTOS
Impacto
Signo
In
Rv
Rc
Sum
a

167
Importancia
167

Generacin de
residuos
lquidos a travs
de leche, suero,
agua de
enfriamiento,
soluciones
cloradas,
detergentes
alcalinos
ycidos.
Puntuacin
Generacin de
residuos slidos
de desperdicios
de producto
terminado y
fragmentos de
material de
empaque
Puntuacin
Disminucin del
caudal de agua a
la poblacin
local de San
Marcos de
Rocchac
Puntuacin
Generacin de
malos olores,
por los procesos
qumicos de las
aguas
residuales.
Puntuacin
(-)
Acumulat
ivo
Puntua
l
Alt
o
Permanente
Reversible
Recuperable
3
Acumulat
ivo
1
Parcial
8
Baj
a
3
Permanente
1
Irreversible
1
Recuperable
-17
-0.57
(-)
3
Acumulat
ivo
2
Puntua
l
1
Baj
a
3
Permanente
3
Reversible
1
Recuperable
-13
-0.36
(-)
3
Acumulat
ivo
1
Puntua
l
1
Baj
a
3
Permanente
1
Reversible
1
Recuperable
-10
-0.21
(-)
-10
-0.21
4.7.3 Priorizacin de las variables ambientales afectadas y determinar el tipo y costo de la

intervencin requerida
-
Debido a la alta cantidad de variables involucradas, es muy difcil y complejo estimar costos de
la aplicacin de tecnologas limpias y planes de prevencin en una industria lctea.
Las prdidas de productos son la principal fuente de contaminacin. Por ello, para evaluar una
tecnologa limpia en particular se debe contrastar lo que se pag por la leche derramada (o
producto perdido), ya sea como materia prima y por concepto de costo directo de produccin, lo
que se dej de percibir por no vender dicho producto, lo que se paga por el tratamiento de esa
prdida y las eventuales multas que conlleve; con costo de inversin y operacin involucrado.
En general, los perodos de retorno de la inversin fluctan entre 6 meses y 5 aos para las
diversas tecnologas a aplicar.
CUADRO N76. MATRIZ DE CARACTERIZACION DE LOS IMPACTOS NEGATIVOS
Descarga a cuerpos superficiales
Descarga a alcantarillado

168
168

Altamente
recomendable
Recomendabl
e
En
funcin
de la
solucin
adoptad
a
Altamente
recomenda
ble
SEPARACIN DE SLIDOS GRUESOS
SEPARACIN DE SLIDOS
MOLESTOS
SEPARACIN DE SLIDOS NO
PUTRESCIBLES
SEPARACIN DE SLIDOS FINOS
Recomenda
ble
DESGRASADORA O
COALESCEDORES
ESTANQUE DE ECUALIZACIN
AJUSTE DE PH
COAGULACIN
FLOCULACIN
FLOTACIN
NEUTRALIZACIN
En
funcin
de la
solucin
adoptada
TRATAMIENTO BIOLGICO
SEDIMENTACIN SECUNDARIA
DESCRIPCION
UNIDAD
PRECIO
N DE
MEDIDA CANTIDAD UNITARIO PERIODO
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
FUENTE 1
FUENTE 2
FUENTE 3
origen nacional
PRECIO
TOTAL
2.768,00
carretillas
unidad
200,00
1.600,00
1.600,00
lampas
basura
origen importado
unidad
23,00
368,00
368,00
unidad
10
20,00
800,00
800,00
-

169
169

Remuneraciones
rellenado de zanjas
reciclaje de materiales de
construccin
polietileno
2.400,00
jornal
10
20,00
800,00
800,00
jornal
20,00
400,00
400,00
jornal
15
20,00
1.200,00
TOTAL
5.168,00
1.200,00
-
5.168,00
CUADRO N 77. DE MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL
4.8 Metas fsicas y financieras de la alternativa seleccionada

Cronograma financiera
PROYECTO ALTERNATIVO 2: FORTALECIMIENTO DE LA GANADERA LECHERA
Y DERIVADOS LCTEOS EN EL DISTRITO EN SAN MARCOS DE ROCCHAC,
170
170

Principales Rubros
SEMEST SEMEST SEMEST SEMEST

RE I
RE II
RE III
RE IV
REQUERIMIENTO: EXPEDIENTE
TCNICO
13.450,0
0
COSTOS DIRECTOS
COMPONENTE 1: MEJOR CALIDAD
GENETICA DE GANADO VACUNO LECHERO
COMPONENTE 2: ADECUADO MANEJO
TECNICO PRODUCTIVO DEL GANADO
PRODUCTOR DE LECHE
COMPONENTE 3. ADECUADO MANEJO
SANITARIO
13.185,0 263.275,0
0
0
COMPONENTE 4. ADECUADAS TECNICAS

DE ORDEO
COMPONENTE 5. ADECUADA
INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCION
COMPONENTE 6. MEJORA DEL
COMPONENTE 7. CAPACIDADES TECNICAS
FORTALECIDAS EN PROCESAMIENTO Y
TRANFORMACION DE LA LECHE
COMPONENTE 8. CAPACIDADES DE
ORGANIZACIN PARA LA GESTION
COMERCIALIZACION DE DERIVADOS
LACTEOS
26.330,1
4
76.406,7
46.542,7 51.315,7
5
56.358,75 5
5
7.676,00
159.990,
43
217.417,
00
9.034,38 9.034,38
6.192,00
31.700,0
0
COMPONENTE 10. MITIGACION DE

IMPACTO AMBIENTAL
5.168,00
supervisin 6%
18.132,3
16.379,6
8
19.178,03 5
5.894,53
Gastos generales 10%
30.220,6
27.299,4
3
31.963,38 1
9.824,21
TOTAL
350.559 370.775, 316.673 113.960,

,33
15
,19
87

171
171

Cronograma fsica
PROYECTO ALTERNATIVO 2: FORTALECIMIENTO DE LA GANADERA LECHERA
Y DERIVADOS LCTEOS EN EL DISTRITO EN SAN MARCOS DE ROCCHAC,
SEMEST
SEMEST
RE
SEMEST SEMEST
Principales Rubros
RE I
II
RE III
RE IV
REQUERIMIENTO: EXPEDIENTE
TCNICO
1,2%
0,0%
0,0%
0,0%
COSTOS DIRECTOS
COMPONENTE 1: MEJOR CALIDAD
GENETICA DE GANADO VACUNO LECHERO
1,1%
22,9%
0,0%
0,0%
COMPONENTE 2: ADECUADO MANEJO
TECNICO PRODUCTIVO DEL GANADO
PRODUCTOR DE LECHE
6,6%
4,9%
4,0%
4,5%
COMPONENTE 3. ADECUADO MANEJO
SANITARIO
0,7%
0,0%
0,0%
0,0%
COMPONENTE 4. ADECUADAS TECNICAS
DE ORDEO
2,3%
0,0%
0,0%
0,0%
INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCION
13,9%
0,0%
0,0%
0,0%
COMPONENTE 6. MEJORA DEL
0,0%
0,0%
18,9%
0,0%
COMPONENTE 7. CAPACIDADES TECNICAS
FORTALECIDAS EN PROCESAMIENTO Y
TRANFORMACION DE LA LECHE
0,0%
0,0%
0,8%
0,8%
COMPONENTE 8. CAPACIDADES DE
ORGANIZACIN PARA LA GESTION
0,0%
0,0%
0,0%
0,5%
COMERCIALIZACION DE DERIVADOS
LACTEOS
0,0%
0,0%
0,0%
2,8%
COMPONENTE 10. MITIGACION DE
IMPACTO AMBIENTAL
0,4%
0,0%
0,0%
Supervisin
1,6%
1,7%
1,4%
0,5%
Gastos generales
2,6%
2,8%
2,4%
0,9%
TOTAL
30,4%
32,2%
27,5%
9,9%

172
172

4.9 MARCO LGICO DEL PROYECTO SELECCIONADO

INDICADORES
RESUMEN DE
OBJETIVOS
MEDICIN
FIN
PROPSITO
ME
VER
EVALUACIN
Mejoras de la las tasas de

salud ,y alimentacin de las
Desarrollo socio econmico familias campesinas del distrito
de San Marcos de Rocchac en
- productivo
un 10 %
de los ganaderos lecheros
del Distrito de
Incremento del ingreso percapita
de los actores de la cadena de
produccin y transformacin de
lcteos en un 10 %
Mejoras de la calidad de vida

en salud, educacin y
alimentacin de las familias
campesinas del distrito de San
Marcos de Rocchac
Incrementar en 30% de la
produccin de leche en la regin
el distrito de San Marcos de
Rocchac, verificable a los 4 aos
de iniciado el proyecto.
Mayor volumen de produccin

de leche de ganado vacuno
Mejores niveles de
produccin
y comercializacin de
derivados lcteos en el
Rocchac
Incrementar en 50% de la
produccin de derivados lcteos
en el distrito de San Marcos de
Rocchac, verificable a los 4 aos
Estadstic
Nacional d
Informtic
al proyect
Encuestas
Informes d
Estadstic
Informes d
Mayor volumen de
comercializacin de derivados
lcteos
Informes d
comercial
Encuestas
1.
Mejor calidad
gentica del
ganado vacuno lechero.
2. Adecuado manejo
tcnico productivo
del ganado vacuno de
leche.
COMPONENTES
3. Adecuado manejo
sanitario.
4. Adecuadas tcnicas
ordeo.
Incrementar el % de ganado
mejorado en un
15 %, al finalizar el proyecto.
Incremento de las tasa de
fertilidad y natalidad en ganado
lechero en un 12 % al final
proyecto
Incremento de la produccin de
leche/vaca x da en 1,5 lts
Disminucin de la tasa de
mortalidad en el ganado en un
20%. Al final de proyecto.
Disminucin de la tasa de
enfermedades en el ganado en un
20%., al finalizar el proyecto.
Disminucin de la incidencia de
mastitis en vacas de produccin
un 30%., al segundo ao de
iniciado el proyecto.
% de ganado vacuno de leche

mejorado respecto al total de
Encuestas
poblacin de ganado vacuno de Informes d
leche.
Encuestas
Productores realizan buenas
Informes d
prcticas de manejo del ganado
Registros
de leche
reproducti

prcticas de ordeo
Encuestas
Informes d
Registros
reproducti

prcticas de ordeo
Encuestas
Informes d
Registros
reproducti

173
173

Construccin de 1 planta piloto

para produccin de derivados
lcteos a los 6 meses de iniciado
el proyecto, capacidad instalada
de 1500 litros de leche.
6.
Mejora de
Equipamiento de la planta piloto
equipamiento del centro
para produccin de derivados
de produccin de derivados lcteos, a los 8 meses de iniciado
lcteos.
el proyecto.
5. Adecuada
Infraestructura para
produccin de derivados
lcteos.
7.
Capacidades tcnicas
fortalecidas en
procesamiento y
transformacin de la leche.
8. Adecuada
comercializacin
de derivados lcteos.
9.
Capacidades de
organizacin para
la gestin empresarial
fortalecidas.
ACCIONES
A. Adquisicin de
semovientes.
B. Equipamiento de un
mdulo bsico de I.A.
Mejorar la capacidad tcnica de

produccin de derivados lcteos
de los productores hacindolos
mas eficientes productivamente
en un 25 %, verificable al
finalizar el proyecto.
Mejorar la capacidades
comerciales de los productores
en la venta de derivados lcteos
hacindolos ms eficientes
productivamente en un 25 %, a
los 3 aos de iniciado el
proyecto.
01 Organizacin de productores
y 01 empresa de produccin de
derivados lcteos conformada
por pobladores locales, al ao de
7 Toros y 35 Vacas de Raza
Brown Swiss Puros por cruce
(PPC), por S/.
263.275,00,
verificable al primer
ao de iniciado el
proyecto.
01 Modulo bsico de
inseminacin artificial equipado
con los componentes necesarios
para realizar una adecuada
tcnica de inseminacin en
ganado vacuno, por S/.
13.185,00, verificable al
Productores con infraestructura

Centro de
para produccin de lcteos
lcteos co
adecuada
Equipamiento de centro de
Equipami
produccin de lcteos instalada de produc
y funcionalmente adecuada.
operacin
Productores con tcnicas de

produccin de lcteos
estandarizada.
Registro d
la planta.
Productores aplican tcnicas y

estrategias comerciales
adecuadas para la venta de
lcteos.
Productor
articulaci
mercado s
venta)
Registro d
Muestra d
lcteos de
Organizacin de productores y
empresas de produccin de
derivados lcteos formalizada
con capacidad de gestin y
organizacin.
Registros
Libros de
Copia lite
organizaci
Introduccin de animales
mejorados que permitan tener
material gentico en el proceso
de mejoramiento gentico.
Registro d
Informe
Acta de en
Modulo de inseminacin
artificial entregado
Acta de en
primer ao de iniciado
el proyecto.
C. Capacitacin en
manejo
integral del ganado
lechero.
20 capacitaciones a productores
en manejo productivo y
reproductivo, sanidad,
mejoramiento gentico,
alimentacin, y administracin
del Ganado de Leche, por S/.
24.360,00, verificable al
Capacitaciones a productores
en manejo productivo y
reproductivo, sanidad,
mejoramiento gentico,
alimentacin, y administracin
del Ganado de Leche.
final del proyecto.

174
174
Registro d
Informe
Fotografa
Contratos

D. Asistencia tcnica
personalizada.
4500 asistencias tcnicas

personalizadas a los productores
en manejo integral del ganado
Asistencia Tcnica en manejo
productor de leche, por S/.
de ganado de leche.
161.811,00, al finalizar el
proyecto.
Fichas de
Informes
Fotografa
Encuestas
Contratos
E.
Instalacin de
mdulos demostrativo
de pastos cultivados (ha).
Instalacin de 8 Ha de pastos
cultivados, por S/. 29.864,00,
verificable al primer ao de
Instalacin de mdulos
demostrativos de pastos
cultivados
Informes
Fotografa
Encuestas
F. Formacin de
promotores locales
de desarrollo.
Formacin de 08 promotores
locales de desarrollo, por S/.
9.816 verificable a los 6 meses
Pobladores capacitados como

promotores locales de
desarrollo continan
fortaleciendo capacidades para
el proyecto
Informes
Fotografa
Encuestas
Contratos
G. Pasantas a centros
de produccin
especializados.
03 Pasantas a centros de
produccin de leche
especializados por S/. 7.773,00,
al finalizar el proyecto.
Pobladores conocen y aplican

tecnologas observadas en
centros de produccin de leche
especializados.
Informes
Fotografa
Encuestas
Contratos
Botiquines entregados
Acta de en
Comproba
H. Equipamiento de
botiqun veterinario.
I.
Adquisicin de
equipos y
materiales de ordeo.
J.
Construccin de
cadena de frio.
K.
Construccin de
planta de procesamiento de
derivados lcteos
L. Adquisicin de
equipos,
herramientas e insumos de
produccin
de queso, yogurt, manjar y
mantequilla.
04 Botiquines veterinarios
equipados con los componentes
necesarios para el adecuado
manejo sanitario del Ganado
Vacuno de Leche por S/.7.676,00
a los 6 meses de iniciado el
proyecto.
Adquisicin de 02 maquinas de
ordeo porttil y 02 kits de
ordeo, por S/.22,220.00 soles,
verificable al ao de iniciado el
proyecto.
Construccin de 04 tanques de
frio semi tecnificados para
mantener la leche en buen estado
post ordeo, por S/.4.110,14
verificable al final del primer ao
Informes
Fotografa
adecuadas tcnicas de ordeo,
Encuestas
priorizando la suenas prcticas.
Acta de en
Pobladores conocen el manejo
tcnico de la leche post ordeo
usando tanques de frio.
Planta de procesamiento de
lcteos con adecuado diseo y
Construccin de 01planta piloto
ambientes para procesamiento
de procesamiento de derivados
de productos lcteos, diseada
lcteos, por S/. 159.990,43
y construida de acuerdo a los
nuevos soles, al final del primer
requerimientos tcnicos y
ao de iniciado e l proyecto.
sanitarios para produccin de
derivados lcteos.
Adquisicin de e instalacin de Planta de procesamiento de
01 kits de equipos y maquinarias lcteos equipada con
que cumple con las
adecuados equipos para
especificaciones y
requerimientos para produccin lcteos.
de derivados lcteos, por
S/.217.417.00 al finalizar los 14
meses de iniciado el proyecto.

175
175
Informes
Cuaderno
Acta de en
Contratos
Informes
Cuaderno
Acta de en
Contratos
Cotizacion
Informes
Acta de en
Contratos
Cotizacion

M. Talleres de tcnicas
de produccin de derivados
lcteos.
08 talleres de tcnicas de
produccin y procesamiento de
derivados lcteos, por
S/.12.024,76 soles, al finalizar el
proyecto
Productores conocen y
manejan tcnicamente las
tcnicas de procesamiento de
lcteos.
Registro d
Informe
Fotografa
Contratos
N. Pasantas a centro de
transformacin
4 Pasantas a centros de
produccin de leche
especializados, , por S/.6.044,00
verificable al finalizar el
proyecto.

tecnologas y practicas
observadas en centros de
lcteos tecnificados
Informes
Fotografa
Encuestas
Contratos
O. Formalizacin de
empresa de derivados
lcteos.
Planta piloto de produccin de

01 empresa de derivados lcteos
derivados lcteos formalizada y
formalizados, , por S/.2.720,00
Registros
inscrita en los registros
soles, al finalizar el proyecto.
pblicos
P. Taller de capacitacin
en herramientas de gestin.
04 talleres en manejo
herramientas de gestin, por S/.
3.472,00 soles verificables al
Q.
Plan de negocios.
Elaboracin de 01 plan de
negocios, por S/.9.600,00 al
Productores organizados
realizan acciones orientadas al
mejoramiento de la
productividad de la empresa.
Registros
Libros de
Copia lite
organizaci
Documento que identifican los

procesos productivos,
financieros, tcnicos,
administrativos, legales y de
mercado, para colocar los
productos en mercados
diferenciados.
Registro de la empresa en
indecopi, DIGEMID, RPIM y
otros que autoricen su libre
comercializacin.
Documen
Contrato
Registros
Certificac
Copia lite
organizaci
R. Habilitacin de la
empresa.
Habilitacin de la empresa de
derivados lcteos, por S/.
9.700,00 soles al finalizar el
proyecto.
S. Desarrollo de
broshure.
01 broshure desarrollado, por

S/.9.100,00 soles al finalizar el
proyecto.
T. Diseo de pgina
web.
Diseo y publicacin de 01
pagina web de la empresa
Programa web creado donde se
comunal, por S/.3.300,00 nuevos promociona los productos de la Pagina W
soles verificables al finalizar el
empresa.
proyecto.
Programa de insercin a
mercados diferenciados, as
como la presentacin del
producto a los clientes
definitivos.

176
176
Contrato
Informes
Certificad

MODULO
V:
CONCLUSIONE
S
a. El problema principal a solucionar son los BAJOS NIVELES DE PRODUCCIN Y

COMERCIALIZACIN DE DERIVADOS LCTEOS EN EL DISTRITO DE SAN
MARCOS DE ROCCHAC
b. Para la solucin del problema se plantearon 02 alternativas de solucin:
Proyecto alternativo 1: MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE PRODUCCION
DE DERIVADOS LCTEOS EN EL DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC,

177
177

PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAVELICA, las que plantea acciones de

Construccin de planta de procesamiento de derivados lcteos, de material
noble con techo de losa aligerada en un rea de 15 x 22 m y energa elctrica
contratada, adquisicin de semovientes, equipamiento de un mdulo bsico de
I.A., capacitacin en manejo integral del ganado lechero, asistencia tcnica
personalizada, instalacin de mdulos demostrativo de pastos cultivados (ha),
formacin de promotores locales de desarrollo, pasantas a centros de
produccin especializados, equipamiento de botiqun veterinario, adquisicin
de equipos y materiales de ordeo, construccin de cadena de frio, adquisicin
de equipos, herramientas e insumos de produccin de queso, yogurt, manjar y
mantequilla, talleres de tcnicas de produccin de derivados lcteos, pasantas
a centro de transformacin, formalizacin de empresa de derivados lcteos,
taller de capacitacin en herramientas de gestin, plan de negocios,
habilitacin de la empresa, desarrollo de broshure y diseo de pgina web, con
un costo total de S/. 1.148.355,51 nuevos soles, en 24 meses de ejecucin,
esta alternativa presenta un costo beneficio de VANS =503.720,31; TIRS =
19% e indicadores de sensibilizacin referentes a variacin de precios de
venta incremental de leche hasta en 10%.
c. Proyecto Alternativo 2: FORTALECIMIENTO DE LA GANADERA LECHERA Y
DERIVADOS LCTEOS EN EL DISTRITO EN SAN MARCOS DE ROCCHAC,
PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAVELICA, las que plantea acciones de
construccin de planta de procesamiento de derivados lcteos, de material
noble con techo de calamina galvanizada en un rea de 15 x 22 m y sistema
generador de energa con grupo electrgeno, adquisicin de semovientes,
equipamiento de un mdulo bsico de I.A., capacitacin en manejo integral del
ganado lechero, asistencia tcnica personalizada, instalacin de mdulos
demostrativo de pastos cultivados (ha), formacin de promotores locales de
desarrollo, pasantas a centros de produccin especializados, equipamiento de
botiqun
veterinario,
adquisicin
de
equipos
materiales
de
ordeo,
construccin de cadena de frio, adquisicin de equipos, herramientas e

insumos de produccin de queso, yogurt, manjar y mantequilla, talleres de
tcnicas
de
produccin
de
derivados
lcteos,
pasantas

178
centro
178
de

transformacin, formalizacin de empresa de derivados lcteos, taller de

capacitacin en herramientas de gestin, plan de negocios, habilitacin de la
empresa, desarrollo de broshure y diseo de pgina web, con un costo total de
S/. 1.151.968,54
nuevos soles, en 24 meses de ejecucin, esta alternativa
presenta un costo beneficio de VANS = 581.974,01; TIRS = 21% e

indicadores de sensibilizacin referentes a variacin de precios de venta
incremental de leche hasta en 15 %.
d. Se construir 01 planta de procesamiento de derivados lcteos, equipado con
materiales e insumos adecuados, cuya capacidad de procesamiento es de
1500 litros de leche.
e. El proyecto desarrollara actividades de eventos de capacitaciones tcnicas
referentes a fortalecimiento organizacional, manejo integrado de vacunos
lecheros y procesamiento de derivados lcteos dirigidos a promotores locales
de desarrollo y beneficiarios del proyecto.
f. Se formarn y fortalecern 01 comit central ganadero, formado por
integrantes de cada zona de produccin.
g. Se instalar 8 has. de pasturas cultivadas, con un promedio de productividad
de 2.5 Kg forraje/m2, como parte del proceso de aprendizaje.
h. Se fortalecer el proceso de comercializacin de los productores lcteos e
insertarn el excedente de produccin a mercados diferenciados como el de
Huancayo, por ello se reforzar la marca, etiqueta, registros, entre otros.
i.
El proyecto una vez finalizada la etapa de inversin, el centro de produccin

sern manejadas por el comit central ganadero, insertado en el organigrama
de las comunidades, las que garantizaran la continuidad de las acciones en el
tiempo. La asistencia tcnica no tiene necesidad de sostenibilidad por parte del
estado, ya que se prev que al final del proyecto que los promotores realicen
replicas y asistencias, creado una costumbre en las familias de asesorarse
tcnicamente y ellos asumirn con iniciativas privadas la continuidad de esta
accin.

179
179

j. Este proyecto no presenta impactos ambientales negativos relevantes, pero se

considera medidas para contrarrestarlas.

180
180

MODULO
VI:
ANEXO
S
ACTAS
COMPROMISOS
BENEFICIARIOS

181
181

Fortalecimiento de la ganadería lechera y derivados lácteos en San Marcos de Rocchac

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Fortalecimiento de la ganadería lechera y derivados lácteos en San Marcos de Rocchac

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS DE ROCCHAC

FORTALECIMIENTO DE LA GANADERA LECHERA

SAN MARCOS DE ROCCHAC, JULIO DEL 2011

PERFIL: FORTALECIMIENTO DE LA GANADERA LECHERA Y DERIVADOS LCTEOS EN EL DISTRITO EN SAN MARCOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS DE ROCCHAC |

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TCNICO PRODUCTIVAS A GANADEROS LECHEROS EN LA COMUNIDAD

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS DE ROCCHAC |

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TCNICO PRODUCTIVAS A GANADEROS LECHEROS EN LA COMUNIDAD

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

: Municipalidad Distrital de San Marcos de Rocchac

: Municipalidad Distrital de San Marcos de

: Ing. Joel Jos Veliz Campos

: Sub Gerente de Desarrollo Econmico

: Plaza principal s/n - San Marcos de Rocchac

: Municipalidad Distrital de San Marcos de Rocchac

: Municipalidad Distrital de San Marcos de Rocchac

: Lic. ngel N. Quispe Canchari

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS DE ROCCHAC |

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TCNICO PRODUCTIVAS A GANADEROS LECHEROS EN LA COMUNIDAD

: Plaza principal San Marcos de Rocchac s/n

Es competencia de la Gerencia de Obras Ejecutar las obras municipales dentro de su

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS DE ROCCHAC |

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TCNICO PRODUCTIVAS A GANADEROS LECHEROS EN LA COMUNIDAD

CUADRO N 1. MATRIZ DE INVOLUCRADOS

Brindar servicios pblicos

Promover el valor agregado al

Contribuir con la mano

Brindar mercado seguro a los

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS DE ROCCHAC |

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TCNICO PRODUCTIVAS A GANADEROS LECHEROS EN LA COMUNIDAD

Se ha podido identificar conflictos en los beneficiarios y entidades prestadores de servicios.

por lo que futuras

generaciones ven ms accesibles el acoplarse a nuevas realidades y oportunidades prximas, as mismo la

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS DE ROCCHAC |

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TCNICO PRODUCTIVAS A GANADEROS LECHEROS EN LA COMUNIDAD

Concertacin Agraria para la Reactivacin y el Desarrollo del Sector Agropecuario

de Apertura, financiamiento para este actividad.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS DE ROCCHAC |

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TCNICO PRODUCTIVAS A GANADEROS LECHEROS EN LA COMUNIDAD

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS DE ROCCHAC |

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TCNICO PRODUCTIVAS A GANADEROS LECHEROS EN LA COMUNIDAD

2.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS DE ROCCHAC |

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TCNICO PRODUCTIVAS A GANADEROS LECHEROS EN LA COMUNIDAD

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS DE ROCCHAC |

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TCNICO PRODUCTIVAS A GANADEROS LECHEROS EN LA COMUNIDAD

labores de manera mecnica sin proyecciones a futuro, el manejo lo realizan sin

Insuficiente capacidad tcnica productiva de transformacin de derivados lcteos, por:

deterioro, no existiendo reas dentro del proceso de produccin.

productos de calidad bajo normas sanitarias establecidas.

Deficiente proceso de comercializacin y organizacin de productores lecheros, Por:

movilizan a Huancayo o viceversa, teniendo limitado pblico consumidor.

mercados competitivos y a precios estandarizados.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS DE ROCCHAC |

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TCNICO PRODUCTIVAS A GANADEROS LECHEROS EN LA COMUNIDAD

comuneros dedicados a la actividad; adems de la existencia de demanda insatisfecha del producto

Comunidad campesina de San Jos de Trancapampa.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS DE ROCCHAC |

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TCNICO PRODUCTIVAS A GANADEROS LECHEROS EN LA COMUNIDAD

Por el Norte limita con el departamento de Junn.

Grafico 1. MAPA DE UBICACIN PROVINCIAL

Grafico 2. MAPA DE UBICACIN DISTRITAL