Você está na página 1de 19

EO/PL-12

PLAN DE CALIDAD
OBRA: AMPLIACIN, MEJORAMIENTO Y
EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL
HOSPITAL DE APOYO DE NASCA

ELABORADO POR:
Asistente de Control de
Calidad
Firma:

Fecha: 25.02.2014

REVISADO POR:

Vers.:
Fecha:

02
25.02.14

Pg.:

1 de 19

APROBADO POR:

Coordinador de Gestin

Residente de Obra

Firma:

Firma:

Fecha: 25.02.2014

Fecha: 25.02.2014

SPCC

PLAN DE GESTION DE CALIDAD


OBRA: AMPLIACIN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE
LA INFRAESTRUCTURA EN EL HOSPITAL DE APOYO DE
NASCA

EO/PL-12

PLAN DE CALIDAD
OBRA: AMPLIACIN, MEJORAMIENTO Y
EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL
HOSPITAL DE APOYO DE NASCA

Vers.:
Fecha:

02
25.02.14

Pg.:

2 de 19

TABLA DE CONTENIDO
SPCC

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN 3


2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 3
3. TRMINOS Y DEFINICIONES

4. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCION

5. POLITICA DE LA CALIDAD 5
6. EN MATERIA DE GESTIN DE LA CALIDAD: 5
7. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 8
8. ESTRUCTURA DEL DESGLOSE DE TRABAJO DE LA OBRA 8
9. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS 10
10. GESTION DE LOS RECURSOS
11. NORMATIVA APLICABLE

10

12

12. COMUNICACIN CON EL CLIENTE

121

13. CONSULTAS Y CAMBIOS DE INGENIERA


14. COMPRAS

122

12

15. CONTROL DE LOS PROCESOS DE CONSTRUCCION 13


16. VALIDACIN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIN.

13

17. CONTROL DE DISPOSITIVOS DE MEDICIN Y SEGUIMIENTO


18. CONTROL DE NO CONFORMIDADES

166

19. ACCIONES CORRECTIVAS 16


20. MEDICIN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS

16

21. ENTREGA DE LAS INSTALACIONES CONSTRUIDAS 17


22. TRAZABILIDAD

17

23.REGISTROS Y ANEXOS

18

24.CONTROL DE CAMBIOS

18

15

EO/PL-12

PLAN DE CALIDAD
OBRA: AMPLIACIN, MEJORAMIENTO Y
EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL
HOSPITAL DE APOYO DE NASCA

Vers.:
Fecha:

02
25.02.14

Pg.:

3 de 19

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN


El presente Plan de Calidad

define cmo Constructora Mlaga Hnos.,

establecer el proceso y la secuencia de actividades ligadas a la Calidad, de


SPCC

acuerdo a su Sistema de Gestin de la Calidad basado en la norma ISO 90012008, los mismos que sern aplicados a lo largo de toda ejecucin de la obra a fin
de concluir la Obra:

AMPLIACION,

MEJORAMIENTO

EQUIPAMIENTO

INFRAESTRUCTURA EN EL HOSPITAL DE APOYO DE NASCA ICA

DE

LA

dentro del plazo y

presupuesto planificado.
2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Los siguientes documentos normativos contienen disposiciones o conceptos que
son utilizados en el SGC de la obra AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE
LA INFRAESTRUCTURA EN EL HOSPITAL DE APOYO DE NASCA ICA

ISO 9000:2005, Sistemas de Gestin de la Calidad, Principios y Vocabulario.


ISO 9001:2008, Sistemas de Gestin de la Calidad, Requisitos.
ISO 19011:2002, Directrices para la auditora de los sistemas de gestin de la
calidad y/o ambiental.
NTC-ISO 10005:2005, Sistema de Gestin de la Calidad, Directrices para los
planes de la Calidad.
Expediente tcnico del proyecto.
3. TRMINOS Y DEFINICIONES
Los trminos y definiciones usados en el Sistema de Gestin de la obra
AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL

HOSPITAL DE APOYO DE NASCA ICA

son:

ISO: Organizacin Internacional para la Estandarizacin.


SGC: Sistema de Gestin de la Calidad.
Producto: Resultado de un proceso.
EDT: Estructura de desglose de trabajo.
Proyecto: Proceso nico que consiste en un conjunto de actividades
coordinadas y controladas con fechas de inicio y finalizacin llevadas a cabo
para lograr un objetivo conforme con requisitos especficos, incluyendo las
limitaciones de tiempo, costo y recursos.

EO/PL-12

PLAN DE CALIDAD
OBRA: AMPLIACIN, MEJORAMIENTO Y
EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL
HOSPITAL DE APOYO DE NASCA

Plan

de

Calidad:

Documento

que

especifica

Vers.:
Fecha:

02
25.02.14

Pg.:

4 de 19

cules

procesos,

procedimientos y recursos asociados se aplicarn, por quin y cundo,


para cumplir los requisitos de un proyecto, producto, proceso o contrato en
especfico.

SPCC

Inspeccin: Evaluacin de la conformidad por medio de observacin y


dictamen, acompaada cuando sea apropiado por medicin, ensayo/prueba
o comparacin con patrones
Matriz de Seguimiento de Actividades de Control de Calidad:
Documento que establece las actividades y los controles que se deben
realizar a travs de todo el proceso considerando los responsables.
Accin Correctiva: Accin tomada para eliminar la(s) causa(s) de una no
conformidad, de un defecto o de cualquier otra situacin indeseable
existente y as evitar su repeticin.
Accin Preventiva: Accin tomada para eliminar la(s) causa(s) de una no
conformidad potencial u otra situacin potencial indeseable.
No conformidad: Incumplimiento de un requisito.
4. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCION
La Gerencia General de Constructora Mlaga Hnos. a travs del Residente de
Obra y el Gestor de Calidad, proporciona la evidencia de su compromiso con el
desarrollo e implementacin del SGC, as como, con la mejora continua de su
eficacia, estableciendo la Poltica y Objetivos de Calidad especficos para el
proyecto a fin de lograr los beneficios de todas las partes interesadas.
Asimismo el Residente de Obra y el Gestor de Calidad tienen plena responsabilidad
y compromiso con la implementacin del Plan de Calidad para este proyecto,
asegurndose de que las personas involucradas participen en la planificacin,
implementacin, control y el seguimiento de las actividades requeridas para el SGC
o el contrato, mediante reuniones semanales, induccin de personal y otros medios
de comunicacin interpersonal.

PLAN DE CALIDAD
OBRA: AMPLIACIN, MEJORAMIENTO Y
EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL
HOSPITAL DE APOYO DE NASCA

EO/PL-12
Vers.:
Fecha:

02
25.02.14

Pg.:

5 de 19

5. POLITICA DE LA CALIDAD
CONSTRUCTORA MALAGA
SPCCHNOS, empresa dedicada a la construccin de
edificaciones, obras viales, obras de saneamiento, obras electromecnicas y obras
civiles en general, asume el compromiso de cumplir con los requisitos de sus
clientes, colaboradores, autoridades y legislacin aplicable vigente en materia de
calidad, medio ambiente y seguridad y salud ocupacional. Para ello se han
establecido los siguientes compromisos:
En materia de Gestin de la Calidad:

Hacer de la Empresa una organizacin econmicamente rentable.

Cumplir con los tiempos pactados en la ejecucin de cada obra.

Cumplir con las especificaciones dadas en los expedientes tcnicos brindados


y/o aprobados por los clientes.

Cumplir con los controles de Control de Calidad durante la ejecucin del


proyecto.

Aumentar la satisfaccin de los clientes.

En materia de Gestin Ambiental

Mantener los niveles de polucin por debajo de los estndares de calidad


ambiental y los lmites mximos permisibles para el aire, en nuestras
operaciones.

Mantener los niveles de ruido por debajo de los estndares de calidad


ambiental y los lmites mximos permisibles para el ruido, en nuestras
operaciones.

Reducir y controlar la generacin de residuos slidos producto de las


operaciones propias de la empresa.

Cumplir con la legislacin aplicable vigente en materia de medio ambiente.

En materia de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional

Prevenir y disminuir los riesgos de accidentes.

Proteger la integridad de los colaboradores, trabajadores subcontratados,


visitantes y otras partes interesadas.

Prevenir y disminuir los riesgos de enfermedades ocupacionales.

Prevenir y disminuir el nmero de accidentes e incidentes en las operaciones


de la organizacin.

PLAN DE CALIDAD
OBRA: AMPLIACIN, MEJORAMIENTO Y
EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL
HOSPITAL DE APOYO DE NASCA

EO/PL-12
Vers.:
Fecha:

02
25.02.14

Pg.:

6 de 19

Cumplir con la legislacin aplicable vigente en materia de seguridad y salud


ocupacional.

6. ORGANIZACIN DE LA OBRA

SPCC

Para la ejecucin de la Obra, Constructora Mlaga Hnos ha dispuesto de una


organizacin conformada por personal competente para ejercer las funciones y
responsabilidades necesarias para lograr el nivel de calidad previsto por LA
ENTIDAD, tal como se detalla a continuacin:

PLAN DE CALIDAD
OBRA: AMPLIACIN, MEJORAMIENTO Y
EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL
HOSPITAL DE APOYO DE NASCA

EO/PL-12
Vers.:
Fecha:

02
25.02.14

Pg.:

7 de 19

SPCC

Para la administracin y ejecucin del Plan de Calidad, Constructora Mlaga


Hnos. ha designado un Asistente de Control de Calidad quien llevar a cabo las
inspecciones y controles aplicables a las actividades del proceso de ejecucin de

PLAN DE CALIDAD
OBRA: AMPLIACIN, MEJORAMIENTO Y
EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL
HOSPITAL DE APOYO DE NASCA

EO/PL-12
Vers.:
Fecha:

02
25.02.14

Pg.:

8 de 19

obra, adems de organizar la documentacin y archivos del Dossier final de la


obra.
7. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
SPCC

Las funciones y responsabilidades del personal que interviene en el cumplimiento


del presente plan de calidad, se indican a continuacin:
7.1.-

Residente de Obra

Verificar el cumplimiento del alcance del contrato y del expediente tcnico.

Planificar, controlar y dirigir los procesos de construccin en concordancia con


los cronogramas y en coordinacin con LA ENTIDAD.

Verificar que se implementen las acciones preventivas, correctivas y de


mejora necesarias para mantener el estndar de la obra al nivel mnimo
establecido.

7.2.-

Asistente de Obra

Elaborar (en caso se requiera) y difundir los procedimientos constructivos que


no hayan sido emitidos por LA ENTIDAD.

Verificar que los trabajos realizados estn de acuerdo a los planos y


especificaciones tcnicas.

Aprobar los puntos de control establecidos en los formatos de control de


calidad.

7.3.-

Supervisar la correcta aplicacin de los procedimientos.


Asistente de Control de Calidad

Gestionar las No Conformidades emitidas conjuntamente con el Jefe de rea


y los Asistentes de Obra los anlisis de causa y verificar la eficacia de las
acciones correctivas y preventivas haciendo el seguimiento de las mismas
hasta el cierre respectivo.

Gestionar la realizacin de ensayos, validar los registros de calidad y elaborar


el Dossier.

Verificar que se lleven los registros y controles respectivos establecidos en el


Plan de Calidad y la matriz de seguimiento de actividades de control de
calidad.

Revisar, aprobar y entregar las especificaciones tcnicas, protocolos, o


certificados de calidad y garanta de los materiales que se utilicen en la obra.

Realizar seguimiento a los reclamos de LA ENTIDAD.

PLAN DE CALIDAD
OBRA: AMPLIACIN, MEJORAMIENTO Y
EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL
HOSPITAL DE APOYO DE NASCA

7.4.-

EO/PL-12
Vers.:
Fecha:

02
25.02.14

Pg.:

9 de 19

Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

Asesorar, capacitar, auditar y efectuar el seguimiento a los ingenieros


supervisores, en la implementacin aplicable al presente plan de las directivas
SPCC
de prevencin de riesgos.

7.5.-

Gestor de Calidad

Responsable de las auditoras de proyecto y del seguimiento de cualesquiera


acciones correctivas provenientes de ellas. Cualquier desviacin requerida
respecto al SGC debe ser revisada por el Gestor de Calidad y Aprobada por
el Coordinador de Gestin antes de que la desviacin tenga lugar.

7.6.-

Maestro y/o Jefe de Grupo

Realizar el ATS de las actividades a realizarse.

Asegurarse de que estn correctamente instalados los equipos de proteccin.

Asegurarse de tener los equipos y herramientas necesarias para la ejecucin


de los trabajos de manera oportuna.

Cumplir con las actividades sealadas en los procedimientos.

8. ESTRUCTURA DEL DESGLOSE DE TRABAJO DE LA OBRA


El proyecto consiste en la ejecucin de los siguientes trabajos:

PLAN DE CALIDAD
OBRA: AMPLIACIN, MEJORAMIENTO Y
EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL
HOSPITAL DE APOYO DE NASCA

SPCC

EO/PL-12
Vers.:
Fecha:

02
25.02.14

Pg.:

10 de 19

EO/PL-12

PLAN DE CALIDAD
OBRA: AMPLIACIN, MEJORAMIENTO Y
EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL
HOSPITAL DE APOYO DE NASCA

Vers.:
Fecha:

02
25.02.14

Pg.:

11 de 19

9. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS


Los documentos y registros generados y requeridos por nuestro Sistema de Gestin
de la Calidad, son controlados bajo la siguiente metodologa:
SPCC

Planos: Son emitidos por DIRESA-ICA, responsable del diseo y


entregados al Residente de Obra conjuntamente con el expediente tcnico.
Procedimientos y Registros: Los procedimientos del proceso constructivo
son emitidos por LA ENTIDAD en el expediente tcnico.
Los procedimientos internos y los registros necesarios para evidenciar el trabajo
realizado y el cumplimiento con los requisitos de LA ENTIDAD son administrados
bajo las disposiciones establecidas en el GI/PR-01 Procedimiento de Control de
Documentos y Registros.
Toda la documentacin producto de la ejecucin de la obra ser organizada en
forma sistemtica, a fin de ordenar integralmente las actividades concernientes al
objeto de contrato.
10. GESTION DE LOS RECURSOS
10.1

Recursos Humanos

Constructora Mlaga Hnos., ha designado el grupo humano para el


desarrollo del proyecto con la participacin de profesionales, tcnicos y
personal

operario

con

capacidad

experiencia.

Se

determina

las

competencias necesarias para el personal involucrado en la ejecucin de la


Obra, segn el EO/OR-12 Organigrama Obra: Ampliacin Mejoramiento y
Equipamiento de la Infraestructura en el Hospital de Apoyo de Nazca, en
la RH/RG-10 Matriz de Hojas de Funciones de Obra. Se mantiene la
evidencia objetiva de calificacin del personal en sus respectivos files.
Constructora Mlaga Hnos, se asegura que el personal sea consciente de la
importancia de sus actividades y cmo contribuyen al logro de los objetivos de
la calidad de la organizacin mediante induccin y capacitacin.
10.2

Infraestructura

El planeamiento de obra establecido por el Residente de Obra, el Asistente de


Obra y el Jefe de Costos y Presupuestos determina el ritmo de avance y
frentes de trabajo, con lo cual se define el total de la mano de obra, equipos y
materiales indicados y requeridos. Estos equipos cuentan con un programa
de mantenimiento preventivo a cargo de Jefe de Equipos el cual se desarrolla

PLAN DE CALIDAD
OBRA: AMPLIACIN, MEJORAMIENTO Y
EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL
HOSPITAL DE APOYO DE NASCA

EO/PL-12
Vers.:
Fecha:

02
25.02.14

Pg.:

12 de 19

conforme lo planificado para asegurar la continuidad de la obra y no tener


paralizaciones inesperadas.
10.3

Ambiente de trabajo

SPCC
Constructora Mlaga
Hnos., determina y gestiona las condiciones de

ambiente de trabajo necesarias para lograr la conformidad con los requisitos


del producto.
11. NORMATIVA APLICABLE
Los procesos comprendidos en el presente proyecto se ceirn estrictamente a
los documentos aprobados para la Construccin, los cuales a su vez cumplirn
con las especificaciones tcnicas, leyes y normas aplicables para la construccin
de obras de edificaciones en el Per.
12. COMUNICACIN CON EL CLIENTE
Los mecanismos de comunicacin para con LA ENTIDAD, respecto a solicitudes
de informacin sobre el avance de obra, consultas, pedidos, observaciones,
quejas, se realizar mediante el Cuaderno de Obra, Cartas, Actas de reunin,
Informes y/o correos electrnicos emitidos por el Residente de Obra y/o
responsable del rea, los registros en mencin sern archivados de manera fsica
y digital segn corresponda. Para la atencin de los reclamos emitidos por LA
ENTIDAD se aplica el EO-PR.02 Procedimiento de Tratamiento de Reclamos.
13. CONSULTAS Y CAMBIOS DE INGENIERA
La ejecucin de la obra se ceir a los documentos aprobados por LA ENTIDAD,
planos, especificaciones tcnicas de materiales, de construccin y documentos de
control de calidad.
La identificacin de los cambios por parte de Constructora Mlaga Hnos, ser
responsabilidad del Residente de Obra, quien evaluar su impacto en el alcance,
costo y tiempo, y se lo comunicar a la Supervisin, mediante Cuaderno de Obra,
para que lo eleve a LA ENTIDAD.
Asimismo un cambio en la ingeniera de la obra puede ser planteado por LA
ENTIDAD quien lo manejar de acuerdo a sus procedimientos.
El Cadista ser el responsable de la revisin y distribucin de los planos,
asimismo de reemplazar con planos actualizados y de marcar como obsoletos los
planos modificados y registrar las actualizaciones en la CC.RG-52 Matriz de
Seguimiento de Actualizacin de Planos.

PLAN DE CALIDAD
OBRA: AMPLIACIN, MEJORAMIENTO Y
EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL
HOSPITAL DE APOYO DE NASCA

EO/PL-12
Vers.:
Fecha:

02
25.02.14

Pg.:

13 de 19

14. COMPRAS
14.1

Proceso de compras

Las compras de materiales para la obra pueden ser locales o desde Lima
SPCC

(oficina central). Estos se llevarn a cabo teniendo en cuenta los lineamientos


establecidos en el Procedimiento de compras (CO/PR-01).
14.2

Informacin de las adquisiciones

La informacin de las compras, son plasmadas en los formatos de Pedido de


Obra. El llenado de esto depender de la localidad en la que se vaya a
realizar la compra. Estos registros contienen informacin descriptiva de las
caractersticas del producto solicitado.
La responsabilidad de revisin y aprobacin de los documentos que dan inicio
al proceso de compras est establecida en los procedimientos e instructivos
correspondientes al proceso de compras.
14.3

Verificacin de los productos adquiridos

La verificacin de los productos adquiridos se realizar haciendo uso de los


registros proporcionados por el proveedor (guas de remisin y/o facturas u
otros) en el cual se detalle la informacin del producto. Dicha verificacin se
llevar a cabo con la colaboracin del personal de almacn, el Asistente de
Control de Calidad y con el apoyo de los especialistas de las diferentes reas
que requieren el material si fuese necesario.
Al proveedor que proporcione productos y equipos que necesiten el respaldo
de un certificado de calidad o afines, se le solicitar para que dicho
documento pueda ser proporcionado a tiempo junto con lo requerido.
Los materiales permanentes a ser incorporados al proyecto, sern
debidamente almacenados y protegidos, segn CC/RG-02 Verificacin de
recepcin de materiales y preservacin del producto, para evitar su
deterioro, contaminacin e inclusive prdida, desde la recepcin, despacho y
posterior incorporacin a la obra.
Por otra parte, el producto final, ser preservado hasta la liberacin del mismo

15. CONTROL DE LOS PROCESOS DE CONSTRUCCION


14.1.

Autorizacin para Inicio de Actividades

PLAN DE CALIDAD
OBRA: AMPLIACIN, MEJORAMIENTO Y
EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL
HOSPITAL DE APOYO DE NASCA

EO/PL-12
Vers.:
Fecha:

02
25.02.14

Pg.:

14 de 19

La autorizacin para el inicio de las actividades de la obra debe seguir las


siguientes etapas:
a. El proceso de construccin se inicia cuando el Residente de Obra
SPCC
cuenta con toda
la documentacin de respaldo de los materiales que

sern incorporados as como los procedimientos para la ejecucin de


obra y la programacin del trabajo semanal
b. La supervisin libera las actividades ejecutadas mediante Cuaderno
de Obra.
14.2.

Ejecucin de Procesos.
La ejecucin de los procesos de construccin se aplicar de acuerdo a los
procedimientos establecidos en el expediente tcnico y la programacin del
trabajo semanal.

16. VALIDACIN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIN.


Constructora Mlaga Hnos., valida los procesos de construccin cuando los
productos resultantes no pueden verificarse mediante seguimiento o medicin
posteriores y, como consecuencia, las deficiencias aparecen nicamente despus
de que el producto est siendo utilizado.
La validacin establece las disposiciones de estos procesos para alcanzar los
resultados planificados.
La validacin del proceso constructivo se efecta como sigue:
1. El proceso de Revisin de planos se valida con el siguiente registro:
o Planos de As Built.
2. El proceso de Movimiento de Tierra se valida con los siguientes registros:
o Informe de ensayos de densidad de campo y/o Suelos.
o Protocolos de control de calidad.
3. El proceso de Estructuras considera dos tipos y se validan con los
siguientes registros, respectivamente:
o Estructuras de Concreto
Anlisis fsico qumico del agua para diseo. (en caso

aplique)
Anlisis fsico qumico del agregado grueso y fino. (en caso

aplique)
Informe de Diseo de mezcla de concreto.
Informes de ensayos de Concreto.
Protocolos de Control de Calidad.
Estructuras Metlicas
Inspeccin Visual de Soldadura.

PLAN DE CALIDAD
OBRA: AMPLIACIN, MEJORAMIENTO Y
EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL
HOSPITAL DE APOYO DE NASCA

4.

5.

6.
7.

EO/PL-12
Vers.:
Fecha:

02
25.02.14

Pg.:

15 de 19

Informe de Ensayos de Soldadura (en caso aplique).


Protocolos de Control de Calidad.
El proceso de Instalaciones Sanitarias se valida con los siguientes registros:
o Inspeccin de Tuberas.
o Protocolos de
Pruebas hidrulicas
SPCC
o Protocolos de Esttica de Fluidos
o Pruebas de estanqueidad.
o Otras pruebas que se consideren necesarias.
El proceso de Instalaciones Elctricas se valida con los siguientes registros:
o Inspeccin de Instalaciones Elctricas.
o Pruebas de Aislamiento Tableros.
o Pruebas de Aislamiento Cableado y conexionado
o Pruebas de continuidad
o Otras pruebas que se consideren necesarias.
El proceso de Acabados se valida con el siguiente registro:
o Protocolos de Arquitectura Acabados.
El proceso de Asfaltado se valida con el siguiente registro.
o Informe de diseo de mezcla del asfalto.
o

Pruebas de control de Calidad (Ej. Carpeta Asfltica, Imprimacin).

a. Los criterios para la revisin y aprobacin de cada proceso, estn


establecidos en la CC/RG-01 Matriz de Seguimiento de Actividades de
Control de Calidad, donde est detallado los procesos, actividades a
ejecutar, personal responsable, las maquinarias y equipos a utilizar, las
normas y/o documentos aplicables, los parmetros a controlar y las
tolerancia de las mismas, los registros y otros tem que se requieran para el
control del proceso constructivo, este documento es elaborado de acuerdo
al tipo de proyecto.
b. La elaboracin y ejecucin de la matriz de Seguimiento de Actividades de
Control de Calidad estar sujeta al planeamiento de Obra, el cual es emitido
por el Residente de Obra.
Nota: Los procesos varan acorde al tipo de proyecto a ejecutar.
c. Los equipos de medicin utilizados en el control de los procesos estn
debidamente identificados y calibrados, las mquinas a utilizar cuentan con
un programa de mantenimiento preventivo y el personal que ejecuta las
actividades constructivas renen las competencias necesarias establecidas
por la empresa. (Ver 10.1)
d. LA ENTIDAD o el representante de este, aprueba el mtodo desarrollado
para validar los procesos ejecutados en la elaboracin del producto.

EO/PL-12

PLAN DE CALIDAD
OBRA: AMPLIACIN, MEJORAMIENTO Y
EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL
HOSPITAL DE APOYO DE NASCA

Vers.:
Fecha:

02
25.02.14

Pg.:

16 de 19

e. Lo registros correspondiente al proceso de control de calidad se


administran mediante la GI/RG-02 Lista Maestra de Registros, y estarn
f.

bajo custodia del Asistente de Control de Calidad.


En caso de existirSPCC
alguna modificacin en los procesos constructivos,
personal que interviene en el proceso, cambio de maquinarias y equipos y/o
metodologa,

ests sern

detalladas en

la

CC/RG-01

Matriz de

Seguimiento de Actividades de Control de Calidad.


17. CONTROL DE DISPOSITIVOS DE MEDICIN Y SEGUIMIENTO
Los equipos utilizados para el control e inspeccin, medicin, verificacin y
calibracin, en caso de ser aplicables; debern estar en condiciones de uso y
calibradas o en su defecto, estos dispositivos son sujetos de verificaciones
peridicas con la finalidad de realizar los ajustes necesarios, as como estar
acompaados del correspondiente certificado de calibracin incluyendo las
caractersticas tcnicas exigidas y la documentacin que demuestre su calibracin
vigente. La informacin necesaria para el control de los equipos ser diligenciada
en el CC/RG-04 Cuadro de Calibracin de equipos.
En caso de ser necesario se deber asegurar las condiciones ambientales
adecuadas para el almacenaje de equipos e instrumentos, que por su precisin lo
requieran, en el rea de almacn.
Slo se utilizarn equipos que se encuentren dentro del periodo de calibracin
vigente.

18. CONTROL DE NO CONFORMIDADES


Constructora Mlaga Hnos, ha establecido un control de todos aquellos
elementos que no cumplan con los requisitos especificados, los cuales
dependiendo de su situacin, sern identificados y separados temporal o
definitivamente, basndose en la disposicin que emita Control de Calidad.
El Asistente de Control de Calidad, efectuar el seguimiento de los elementos no
conformes hasta su disposicin final referente a su utilizacin o no en el proyecto.
Este apartado se desarrolla en el Procedimiento de Tratamiento de Productos
No conformes y se registrar en el formato GI/GR-07 Informe de No
Conformidad y GI/RG-10 Informe de Producto No Conforme. (Segn
corresponda)

PLAN DE CALIDAD
OBRA: AMPLIACIN, MEJORAMIENTO Y
EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL
HOSPITAL DE APOYO DE NASCA

EO/PL-12
Vers.:
Fecha:

02
25.02.14

Pg.:

17 de 19

19. ACCIONES CORRECTIVAS


Constructora Mlaga Hnos., al hacerse cargo de la obra aplicar la gestin de la
calidad y la mejora continua, es decir que cada vez que se detecte una noSPCC

conformidad, se har el estudio claro y preciso de las causas que originaron el


problema para establecer con fundamentos bien definidos las acciones correctivas
que tienen como objetivo principal evitar la repeticin de la No Conformidad.
Estas sern diligenciadas en el formato GI/RG-08 Solicitud de Acciones
Correctivas-Preventivas y se registrar en la GI/RG-09 Matriz de Seguimiento.
20. MEDICIN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS
Constructora Mlaga Hnos, prev el desarrollo de Auditoras Internas de
Calidad, que ser efectuado por el Gestor de Calidad y otro profesional segn la
funcin auditada, estas se realizan a intervalos planificados y segn lo indica el
GI/PR-04 Procedimiento de Auditoras Internas.
El objeto principal es verificar la eficacia de la implementacin del Plan de Calidad
y de los Procesos del SGC los cuales se revisan mediante los indicadores del
sistema de gestin de la calidad. Cuando no se alcancen los resultados
esperados, se llevan a cabo mejoras y acciones correctivas, para asegurar la
conformidad del servicio brindado.
Asimismo se verificar el cumplimiento de los objetivos de calidad, de acuerdo a lo
establecido en el DG/PL-01 Despliegue Estratgico de la Organizacin,
mediante la GI/RG-70 Hoja de Vida del Indicador y de acuerdo al resultado
obtenido el Gestor de Calidad tomar las acciones que considere necesaria.
21. ENTREGA DE LAS INSTALACIONES CONSTRUIDAS
Concluido el proceso constructivo se realizar la verificacin de que todos los
entregables se hayan cumplido, as como las observaciones de la construccin se
hallen levantadas.
El Asistente de Control de Calidad junto con el Residente de Obra. Verificarn que
los planos As Built representen exactamente la obra a entregarse.
22. TRAZABILIDAD

PLAN DE CALIDAD
OBRA: AMPLIACIN, MEJORAMIENTO Y
EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL
HOSPITAL DE APOYO DE NASCA

EO/PL-12
Vers.:
Fecha:

02
25.02.14

Pg.:

18 de 19

Este proceso ser validado con la elaboracin del Dossier de Calidad elaborado
por el Asistente de Control de Calidad de Constructora Mlaga Hnos., la cul
debe ser organizada y foliada.
SPCC
El Dossier de la obra incluir:

Plan de Calidad y la Matriz de Seguimiento de Actividades de Control de


Calidad.

Certificados de Calibracin de Equipos.

Registros de calidad debidamente firmados (protocolos e Informes de


pruebas y ensayos.)

Certificados de Calidad y/o Protocolos de Ensayo de calidad del


producto.

Certificados de Garanta segn aplique.

Planos As-Built (Post Constructivos)

Acta de recepcin de obra

23. REGISTROS Y ANEXOS


23.1

Registros

Protocolos de Control de Calidad

Informes de Ensayo de Laboratorios

Certificados de Calidad de los Materiales

23.2

Anexos

Anexo N1: Matriz de Seguimiento de Actividades de Control de Calidad

Anexo N2: Documentos del SGC aplicables al presente plan

Anexo N3: Formatos de Control de Calidad

EO/PL-12

PLAN DE CALIDAD
OBRA: AMPLIACIN, MEJORAMIENTO Y
EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL
HOSPITAL DE APOYO DE NASCA

Vers.:
Fecha:

02
25.02.14

Pg.:

19 de 19

24. CONTROL DE CAMBIOS


Revisin

Fecha

Modificacin
Se realiza cambio en los siguientes puntos:

SPCC

6.

Organizacin de la obra:

Se hace el cambio del organigrama de la obra


7. Funciones y Responsabilidades:
Se cambia el nombre del Jefe de Control de Calidad por Asistente de

01

25.02.14

Control de Calidad de acuerdo al nuevo organigrama.


20. Medicin y seguimiento de los procesos:
Se cambia el nombre de Plan de indicadores de procesos por Despliegue
Estratgico de la Organizacin.
Se hacen cambios en todo el documento en base a estos puntos.

Você também pode gostar